informe al primer trimestre de 2012
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INFORME AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012
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RESUMEN EJECUTIVO
Durante el primer trimestre de 2012, el despacho de cemento de la Empresa en toneladas creció 5,7% y las ventas netas en nuevos soles crecieron en 7,2% respecto al mismo periodo de 2011.
En el Cuadro Nº 1 se muestran las cifras más importantes del 1T12 versus el 1T11.
Al 31 de marzo, 2012
Al 31 de marzo, 2011
Variación%
Producción de cemento toneladas 857 521 828 529 3,5
Despacho de cemento toneladas 853 055 807 254 5,7
Ventas Netas miles de nuevos soles 285 955 266 715 7,2
Utilidad Operativa miles de nuevos soles 85 791 99 949 -14,2
EBITDA miles de nuevos soles 105 384 118 856 -11,3
Untilidad Neta miles de nuevos soles 56 441 70 851 -20,3
Deuda Financiera (*) miles de nuevos soles 1 205 799 1 211 617 -0,5
ROE % 11,2 15,1 -25,8
Valor acción común al cierre 31.03.12 soles corrientes por acción 2,5 3,9 -35,6
(*) Los valores de 2011 son al 31 de diciembre.Nota: A partir del año terminado el 31 de diciembre de 2011, la Empresa prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Anteriormente, la Empresa preparó sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú (PCGA del Perú).
Cuadro Nº 1
Principales indicadores Cementos Lima S.A.A.(en valores constantes)
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ENTORNO MACROECONÓMICO
El Producto Bruto Interno (PBI) aumentó durante el primer trimestre del año en 6,0% con respecto al mismo periodo del año anterior. El sector construcción, por su parte, creció en 12,5%, mientras que la demanda interna de cemento lo hizo en 13,4%.
Con respecto a los índices inflacionarios, durante el primer trimestre del año el IPC (Índice de Precios al Consumidor) aumentó en 1,03%, menor al aumento de 1,48% registrado durante el primer trimestre de 2011. Asimismo, el IPM (Índice de Precios al por Mayor) aumentó en 0,21%, menor al aumento de 2,29% del mismo periodo de 2011.
Durante este primer trimestre, la moneda nacional se revaluó con respecto al dólar en 1,1%, considerando las cotizaciones de venta al cierre del periodo. El tipo de cambio de venta y compra del 31 de marzo de 2012 fue de S/. 2,668 y S/. 2,666 por dólar, respectivamente.
CEMENTOS LIMA EN CIFRAS
Operaciones y Producción
La producción de cemento de la Empresa durante el primer trimestre de 2012 aumentó 3,5% con respecto al mismo periodo de 2011, de 828 529 t a 857 521 t.
Asimismo, la producción de clinker durante el primer trimestre de 2012 aumentó en 2,7%, de 816 839 t a 839 147 t. Las variaciones de producción de cemento y clinker por tipo de producto se muestran en el Cuadro Nº 2.
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Producción por tipo de producto(en miles de toneladas métricas)
Cuadro Nº2
PRODUCTO PeriodoTipo
Primer Trimestre 2012 Primer Trimestre 2011Variación
%
Cemento
I 799 93% 778 94% 2,7%
IP 28 3% 34 4% -17,3%
V 30 4% 17 2% 82,4%
Total 858 100% 829 100% 3,5%
Clinker
I 757 90% 817 100% -7,4%
V 83 10% 0 0% ---
Total 839 100% 817 100% 2,7%
MERCAdO
Doméstico
Durante el primer trimestre del año, los despachos domésticos de la Empresa aumentaron con respecto al mismo periodo de 2011 en 5,7%, de 807 253 t a 853 055 t. Cabe mencionar que los despachos del trimestre tuvieron un aumento de 0,9% respecto al 4T11.
Asimismo, los despachos de cemento en el mercado nacional (que incluyen los despachos estimados provenientes de importaciones) aumentaron durante el primer trimestre de 2012 en 13,4% comparados con el mismo trimestre de 2011, de 2 104 240 t a 2 385 656 t, debido al mayor dinamismo del sector construcción respecto al mismo periodo de 2011.
Consecuentemente, la participación de la Empresa, considerando los volúmenes despachados en el primer trimestre de 2012 fue 35,8%.
Con fecha 1 de enero de 2012, la Empresa realizó un aumento de precios nacionales de sus cementos equivalente al 2,0%.
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Despacho y producción de cemento 2012-2011(en miles de toneladas métricas) Cuadro Nº3
Como consecuencia, el precio promedio ponderado local del cemento Tipo I para el primer trimestre de 2012 (ex planta por tonelada métrica, excluyendo envase, comisión a distribuidores e I.G.V.) fue S/. 316,24/t, 2,0% mayor al promedio del primer trimestre del 2011 de S/. 309,69, debido al aumento de precio a partir del 1 enero de 2012.
En el equivalente en dólares, el precio promedio ponderado local del cemento Tipo I en el primer trimestre de 2012 fue de US$ 118,18/t, 6,1% mayor al precio promedio ponderado de US$ 111,39/t para el mismo periodo de 2011, debido principalmente a la apreciación del Nuevo Sol con respecto al dólar norteamericano, y en menor proporción al aumento de precio antes indicado.
El despacho de cemento vs la producción de clinker y cemento se muestran en el Cuadro Nº 3.
AÑO TRIMProducción Despacho de Cemento*
Clinker Cemento C. Lima Perú
2011
I 817 829 807 2 104II 824 776 779 2 009III 689 800 793 2 285IV 760 843 846 2 444I-IV 3 091 3 247 3 225 8 843
2012 I 839 858 853 2 386
Variación12-I/11-I 2,7% 3,5% 5,7% 13,4%
12-I/11-IV 10,4% 1,8% 0,9% -2,4%
*Se considera sólo los despachos internos del país (los despachos provenientes de importaciones han sido estimados)
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OpERACIONES pORTUARIAS
Las operaciones portuarias expresadas en toneladas totales aumentaron 11,2% con relación al mismo periodo de 2011, principalmente por las mayores operaciones de carbón y concentrado de cobre. La variación anual en toneladas por producto de embarque o desembarque se muestra en el Cuadro Nº 4.
ESTAdOS FINANCIEROS
El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Flujos de Efectivo se muestran en los cuadros Nº 5 -7 a continuación.
Operaciones por tuarias por producto(en toneladas métricas)
Cuadro Nº4
PRODUCTOPrimer Trimestre
2012Nº de Naves
Primer Trimestre2011
Nº de Naves
Variacion %de Volumen
Clinker 63 326 2 62 001 2 2,1
Yeso 0 0 37 180 1 -100,0
Carbón 35 968 1 0 0 ---
Concentrado de Cobre 11 042 1 0 0 ---
Total Operado 110 336 4 99 181 3 11,2
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Cuadro Nº5
CEMENTOS LIMA S.A.A.Estado de Resultados(en miles de nuevos soles)
Primer Trimestre2012
Primer Trimestre2011
Cambio Porcentual
A Marzo, 312012
A Marzo, 312011
Cambio Porcentual
% % % % % %Ventas netas de cemento y otros bienes 285 955 100 266 715 100 7 285 955 100 266 715 100 7
- - - - - - Total de ingresos de actividades ordinarias 285 955 100 266 715 100 7 285 955 100 266 715 100 7
Costo de ventas (150 080) (52) (132 320) (50) 13 (150 080) (52) (132 320) (50) 13
Ganancia bruta 135 875 48 134 395 50 1 135 875 48 134 395 50 1
Gastos de ventas (19 285) (7) (18 032) (7) 7 (19 285) (7) (18 032) (7) 7 Gastos de administración (33 111) (12) (34 190) (13) (3) (33 111) (12) (34 190) (13) (3)Otros ingresos operativos 6 964 2 23 762 9 (71) 6 964 2 23 762 9 (71)Otros gastos operativos (4 652) (2) (5 986) (2) (22) (4 652) (2) (5 986) (2) (22)
Ganancia operativa 85 791 30 99 949 37 (14) 85 791 30 99 949 37 (14)
EBITDA 105 384 37 118 856 45 (11) 105 384 37 118 856 45 (11)
Ingresos financieros 465 0 7 785 3 (94) 465 0 7 785 3 (94)Gastos financieros (11 596) (4) (13 068) (5) (11) (11 596) (4) (13 068) (5) (11)Diferencias de cambio neto 7 821 3 2 464 1 217 7 821 3 2 464 1 217
Participación patrimonial en partes relacionadas - - - - - - - - - -
Resultado antes de impuesto a las ganancias 82 481 29 97 130 36 (15) 82 481 29 97 130 36 (15)
Gasto por impuesto a las ganancias (26 040) (9) (26 279) (10) (1) (26 040) (9) (26 279) (10) (1)
Utilidad neta del ejercicio 56 441 20 70 851 27 (20) 56 441 20 70 851 27 (20)
Periodo de tres meses: Periodo de doce meses:
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CEMENTOS LIMA S.A.A.Estado de Situación Financiera(en miles de nuevos soles)
Cuadro Nº6
ActivosMarzo 31,
2012diciembre 31,
2011
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 142 463 30 317
Cuentas por cobrar comerciales, neto 54 550 50 474
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 18 514 19 294
Otras cuentas por cobrar , neto 47 547 36 318
Inventarios 219 971 225 493
Gastos pagados por anticipado 9 752 10 371
Otros activos 24 912 23 775
Total activos corrientes 517 709 396 042
Activos no corrientes
Inversiones financieras 1 229 905 1 222 512
Otras cuentas por pagar 8 775 11 700
Propiedades, planta y equipo, neto 2 065 235 2 030 638
Activos intangibles ,neto 44 436 44 140
Plusvalía mercantil 9 745 9 745
Otros activos 109 473 104 476
Total activos no corrientes 3 467 569 3 423 211
TOTAL DE ACTIVOS 3 985 278 3 819 253
Pasivos y patrimonioMarzo 31,
2012diciembre 31,
2011
Pasivos Corrientes
Pasivos Financieros 566 983 430 122
Cuentas por Pagar Comerciales 62 054 102 070
Otras Cuentas por Pagar 114 931 106 333
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 103 654 42 419
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 13 953 17 168
Otros Pasivos 9 849 20 353
Total Pasivos Corrientes 871 424 718 465
Pasivos no corrientes
Pasivos Financieros 781 279 811 812
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 306 914 304 856
Instrumentos Financieros Derivados 7 923 8 778
Otros Pasivos 10 590 10 590
Total Pasivos No Corrientes 1 106 706 1 136 036
Total Pasivos 1 978 130 1 854 501
Patrimonio
Capital Social 1 185 703 1 185 703
Reserva legal 156 729 151 085
Resultados no realizados (5 931) (6 529)
Resultados acumulados 670 647 634 493
Total Patrimonio 2 007 148 1 964 752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3 985 278 3 819 253
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CEMENTOS LIMA S.A.A.Estado de Flujos de Efectivo(en miles de nuevos soles)
Cuadro Nº7
Marzo 31, 2012 Marzo 31, 2011
1.-FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNVenta de Bienes y Prestación de Servicios 331 596 327 644 Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias 1 163 1 040 Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación 9 183 8 946 Proveedores de Bienes y Servicios (222 217) (222 667)Pagos a Empleados (25 153) (23 907)Impuestos a las Ganancias (30 944) (39 292)Intereses (no incluidos en la Actividad de Financiación) (11 596) (13 067)
52 032 38 697 52 032 38 697
2-FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓNDividendos Recibidos - 6 989 Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido (1 325) (5 461)Compra de Propiedades, Planta y Equipo (11 569) (9 790)Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo (38 729) (58 315)Compra de Activos Intangibles (4 633) (1 222)Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión (6 133) (62 389) (9 802) (77 601)
(10 357) (38 904)3.-FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de Préstamos de Corto Plazo 166 126 Obtención de Préstamos de Largo Plazo - Prestamo de entidades relacionadas 16 080 Amortización o pago de Préstamos a Corto Plazo (26 616) (91 002)Amortización o pago de Préstamos a Largo Plazo (26 682) (8 439)Dividendos (14 226) (8 501)Otros
114 682 (107 942) 104 325 (146 846)
Diferencia en cambio 7 821 2 464 SALDO CAJA INICIAL 30 317 222 500
SALDO CAJA FINAL 142 463 78 118
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RESULTAdOS ECONÓMICO – FINANCIEROS
Las ventas netas de cemento, ascendieron en el periodo de 2012 a S/. 282,3 millones, mayores en 8,0% a las ventas alcanzadas durante el mismo periodo de 2011. Este incremento esta sustentado en el mayor volumen físico despachado ascendente a 5,7% y al mayor precio promedio del periodo.
El costo de ventas de cemento, ascendió a S/. 146,4 millones, 14,5% mayor que en 1T11 debido principalmente al mayor volumen físico despachado y al mayor costo de combustibles, fletes y gastos generales que incluye la participación de trabajadores.
Debido a los mayores costos incurridos, el margen bruto sumado a otros ingresos por ventas de bienes resultó 47,5% en el año 2012 (50,4% en el 2011).
Los gastos operativos, ascendentes a S/. 50,1 millones fueron 45,4% mayores al periodo anterior debido a los ingresos operativos provenientes de lucro cesante del periodo anterior.
La utilidad operativa alcanzó S/. 85,7 millones en el periodo actual, monto menor en 14,2% a los S/. 99,9 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior, por lo anteriormente mencionado.
El total de ingresos financieros disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2012 debido a que en el año anterior se recibieron dividendos en efectivo de las subsidiarias Generación Eléctrica Atocongo - GEA y Deposito Aduanero Conchan - DECOSA.
Los gastos financieros mostraron una disminución de 11,2% en relación al año 2011 debido a los gastos por intereses relacionados con la ampliación del Horno I que se vienen activando.
Las ganancias por diferencia de cambio, neto, son resultado del mantenimiento de pasivos en moneda extranjera y la disminución del tipo de cambio en relación con el inicio del año.
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La provisión del impuesto a la renta del ejercicio se determinó en base a las utilidades contables del periodo.
La utilidad neta disminuyó en 20,3%, de S/. 70,8 millones en el año 2011 a S/. 56,4 millones en el presente año, representando el 19,7% de las ventas netas, menor al 26,6% de 2011.
Los cambios más importantes en Estado de Situación Financiera de la Empresa al 31 de marzo de 2012 con respecto al 31 de diciembre de 2011, se dieron en las siguientes cuentas:
• LosnivelesdeCajayBancosmuestranunaumentoporlamayorfacturaciónporventasenelperiodo.
• Aumento de la cuenta Inmuebles, Maquinaria y Equipo, por la compras del año, mayormente relacionados con laampliación de la planta de cemento, neto de la depreciación del año.
• Elniveldepasivoscorrientesaumentóenrelaciónconeliniciodelañoporpréstamosdepartesrelacionadas.
• Aumentodelpatrimonioglobalporlautilidaddelperiodo.
La posición financiera de la Empresa al 31 de marzo de 2012 se aprecia en el cuadro N° 8 que muestra los principales indicadores financieros:
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CEMENTOS LIMA S.A.A.Indicadores Financieros: 2012-2011
Cuadro Nº8
Marzo 31, 2012
Marzo 31,2011
Relación Corriente 0,59 0,55
Prueba Acida 0,30 0,19
Costo de Ventas/Ventas* 0,52 0,50
Total Pasivo/Total Patrimonio 0,99 0,94
IPC = Indice de Precios al Consumidor (Base: Diciembre 2001 )IPM = Indice de Precios al por Mayor (Base: 1994)* El precio de lista por tonelada no incluye IGV.
* Sobre valores al 31 de marzo de cada ejercicio.
Marzo 31,2012
Diciembre 31,2011
Variación%
Inflación (IPC) 101,03 100,00 1,0
Inflación (IPM) 209,91 209,46 0,2
Tipo de Cambio (S/./US$) 2,67 2,70 -1,1
Cemento Sol (S/./tm)* 322,51 315,88 2,0
Cemento Atlas (S/./tm)* 299,04 292,89 2,0
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INFORMACIÓN BURSáTIL
El siguiente es un resumen de la información bursátil (todas las cifras son en soles corrientes por acción, excepto el número de acciones):
La Cotización de los ADS, es la siguiente:
* 1 ADS = 1 acción común
Comunes
Número al 31/03/12 1 185 703 408
Valor nominal al 31/03/12 1,00
Cotización cierre al 31/03/12 2,75
Cotización máxima de cierre 2,80
Cotización mínima de cierre 2,04
Cotización promedio de cierre 2,51
AMERICAN DEPOSITARY SHARES (ADS)* Marzo 31, 2012
Diciembre 31,2011
Número 35 729 35 729
Cotización de cierre 10,31 7,57
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CEMENTOS LIMA Y LA RESpONSABILIdAd SOCIAL EMpRESARIAL
Asociación Atocongo
Cementos Lima obtuvo, por cuarto año consecutivo, la distinción de Empresa Ejemplar de América Latina por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), gracias a su enfoque integral y al éxito de su gestión de Responsabilidad Social Empresarial. La entrega de este reconocimiento se realizó en el marco del V Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables 2011, que se realizó en la ciudad de México los días 12, 13 y 14 de marzo del presente año.
Medio Ambiente
Durante el trimestre se llevaron a cabo diferentes actividades orientadas al cuidado y preservación del medio ambiente, entre las que podemos resaltar:
n Se presentó al Ministerio de la Producción los siguientes informes:
- Avance del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la modernización de la planta industrial Atocongo, correspondiente al 2S11.
- Avance de cumplimiento del EIA de las concesiones mineras Las Dunas y Las Dunas 2.
- Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos correspondientes a los meses de diciembre 2011, enero 2012 y febrero 2012.
- Declaración Anual 2011 y Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2012.
- Monitoreo de calidad ambiental de aire, ruido, agua, efluentes y biológicos correspondientes al segundo semestre de 2011.
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n Se presentó al Ministerio de Energía y Minas la constitución de garantías de los planes de cierre de las distintas concesiones mineras.
Sistema Integrado de Gestión
En el primer trimestre se inició la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas 2012; fueron realizadas las dos primeras auditorías internas del año, en las cuales se revisó doce de los procesos relevantes para la calidad, la seguridad, la salud y el medio ambiente, con el objetivo de verificar que contribuyan con la competitividad de la Empresa y que cumplan con los requisitos especificados por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, BASC:2008 y PBIP.
La Dirección realizó su primera revisión del Sistema Integrado de Gestión programada para este año; la cual incluyó los resultados de las auditorías internas, los estados de las acciones correctivas y acciones preventivas, y los indicadores de gestión, entre otros temas. Estas revisiones son realizadas a lo largo del año, según lo programado, para asegurarse de que el sistema de gestión se mantenga eficaz y que sea adecuado y conveniente para la Empresa
Bonos de Carbono
En el trimestre se levantó las observaciones correspondientes a la tercera verificación periódica de bonos de carbono, la misma que comprende las reducciones generadas desde el 01 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011 que totalizan 137 754 toneladas. La emisión de los certificados de reducción de emisiones se estima para el mes de julio.
CEMENTOS LIMA Y SUBSIdIARIAS CONSOLIdAdASLos Estados Financieros consolidados se presentan en los Cuadros Nº 9 y 10 a continuación.
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PASIVO Y PATRIMONIOMarzo 31,
2012diciembre 31,
2011
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 773 284 640 666
Cuentas por pagar comerciales 204 310 197 922
Cuentas por pagar a la principal y afiliada 7 927 19 505
Otras cuentas por pagar 211 862 215 302
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1 197 383 1 073 395
Instrumentos financieros derivados 75 419 80 475
Impuestos y participaciones diferidos 336 865 351 102
Deudas a largo plazo 1 637 003 1 632 972
Provisiones 10 590 10 590
2 059 877 2 075 139
TOTAL PASIVO 3 257 260 3 148 534
Patrimonio
Capital social 1 185 703 1 185 703
Otras reservas 148 120 141 382
Resultados acumulados 682 192 694 213
Patrimonio de los accionistas mayoritarios 2 016 015 2 021 298
Interés minoritario 430 743 379 024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5 704 018 5 548 856
ActivoMarzo 31,
2012diciembre 31,
2011
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 166 751 50 402
Cuentas por Cobrar comerciales y diversas 285 197 253 316
Existencias 278 093 274 056
Cuentas por cobrar a la Principal y afiliada 0 12 357
Impuestos y gastos pagados por anticipado 29 995 19 369
Costo diferido de preparación de canteras 24 912 23 775
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 784 948 633 275
Activo no corriente
Cuentas por cobrar 103 251 84 245
Inversiones en Valores 4 329 5 068
Inmuebles, Maquinaria y Equipo,neto 4 420 043 4 414 336
Intangibles,neto 86 793 104 757
Credito mercantil 114 745 114 745
Costos diferido de preparación canteras 131 352 124 948
Impuesto a la renta diferido 58 557 67 482
TOTAL ACTIVO 5 704 018 5 548 856
CEMENTOS LIMA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS CONSOLIDADASEstado de Situación Financiera(en miles de nuevos soles) Cuadro Nº9
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A Marzo 31, 2012 A Marzo 31, 2011Cambio
Porcentual
% % %
Ventas Netas 524 185 100,0 414 938 100,0 26,3
Costo de ventas (321 152) (61,3) (247 036) (59,5) 30,0
Utilidad Bruta 203 033 38,7 167 902 40,5 20,9
Gastos operativos
Administración (69 808) (13,3) (57 014) (13,7) 22,4
Ventas (21 352) (4,1) (19 633) (4,7) 8,8
Otros ingresos (gastos) (789) (0,2) 14 516 3,5 -105,4
Total gastos operativos (91 949) (17,5) (62 131) (15,0) 48,0
Ingresos Operativos 111 084 21,2 105 771 25,5 5,0
Ingresos (gastos) financieros globales
Ingresos (gastos) financieros , netos (27 171) (5,2) (26 220) (6,3) 3,6
Ganancia (pérdida) por efecto de la devaluación 14 275 2,7 13 188 3,2 8,2
Total ingresos (gastos) financieros globales (12 896) (2,5) (13 032) (3,1) -1,0
Ingresos Antes de Impuesto a la renta 98 188 18,7 92 739 22,4 5,9
Impuesto a la renta (21 784) (4,2) (27 755) (6,7) -21,5
Utilidad antes de interés minoritario 76 404 14,6 64 984 15,7 17,6
Interés minoritario (6 844) (1,3) (5 821) (1,4) 17,6
Utilidad neta 69 560 13,3 59 163 14,3 17,6
CEMENTOS LIMA S.A.A. Y SUBSIDIARIAS CONSOLIDADASEstado de Resultados(en miles de nuevos soles) Cuadro Nº10Periodo de tres meses
HECHOS dE IMpORTANCIA
En sesión de Directorio del 20 de enero de 2012 se declaró un dividendo en efectivo de S/. 0,012 por acción común, que se pagó a partir del 21 de febrero de 2012. Este dividendo totaliza S/. 14 228 441 y corresponde a un pago a cuenta de las utilidades del ejercicio 2011.
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