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1  

CONTENIDO

ÍNDICE

1 PRESENTACIÓN CARTA ALCALDE CARTA GERENTE GENERAL

2 GOBIERNO

FILOSOFÍA EMPRESARIAL MODELO DE GESTIÓN A partir del año 2009, la Empresa se planteó un “Modelo de Gestión Empresarial”, que contempla como base la Constitución, la Planificación Nacional, Municipal y Empresarial, sobre las cuales se apoyan tres pilares principales de Sostenibilidad, Eficiencia y Calidad, que a su vez soportan prácticas de buen Gobierno Corporativo, Gestión ética y participativa con Responsabilidad Social y Ambiental; todo esto, enmarcado dentro de los conceptos de Modernización y Regulación, alineados a nuestra misión y visión, políticas y valores empresariales. VISIÓN Ser la Empresa líder en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos en la región. MISIÓN Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad social y ambiental. POLITICAS

Orientar la gestión hacia la satisfacción de la ciudadanía. Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios. Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de recursos públicos. Respetar los derechos del cliente Promover la participación efectiva y el compromiso del personal

VALORES

Respeto. Honestidad. Equidad. Transparencia. Responsabilidad.

En este sentido, la Empresa ha alcanzado importantes avances en su gestión, al año 2013 sus coberturas de servicio en el DMQ superan el 98% en Agua Potable y el 92% en Alcantarillado, 84.70% de satisfacción de servicio, 99.97% de calidad de agua y el nivel de consumo de 24.18 m3 por conexión por habitante al mes, entre los principales indicadores. Además la Empresa ha enfatizando su acción en la adopción de buenas prácticas como son las Normas ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001 y OHSAS 18001, encuestas de satisfacción del cliente, modelo de ejecución de la estrategia (Execution

 

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3  

La Dirección Jurídica pasó al nivel de una Gerencia, y forma parte de los procesos de apoyo en la Empresa.

La Gerencia Administrativa que en su estructura poseía las competencias de

Recursos Humanos, Servicios Generales y Abastecimientos, por su importancia y peso tanto en el manejo presupuestario como en gestión, se dividió en: Gerencia de Gestión del Talento Humano, manejando exclusivamente el activo más importante de la Empresa, y en la Gerencia de Administración y Logística.

Se creó la Gerencia de Ambiente Seguridad y Responsabilidad que contiene procesos transversales, en esta área se creó el Departamento de Salud y Seguridad quien reporta directamente a la Gerencia General de su gestión en cumplimiento de lo que estable ce la Ley.

Se creó dentro de la Gerencia de Operaciones el Departamento de Aguas Residuales con la finalidad de dar atención a la operación de los sistemas de tratamiento que se están incorporando. Este Departamento se ha venido consolidando y preparando para atender las actividades que demandan la implementación, operación y control de calidad de las futuras Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

Creación de las Subgerencias: Pre Inversiones, Construcción, Jurídica, Comercial, Agua Potable y Saneamiento.

Con Resolución No.325 de octubre 2012 se aprobó el “Reglamento Orgánico Funcional a nivel de dependencias”, donde se eliminaron varias unidades aplanando la estructura, optimizando recursos y alineando a los procesos institucionales. Finalmente, con Resolución de Directorio del 2013, se creó la Filial EPMAPS “Aguas y Servicios del Ecuador”, para impulsar y atender las nuevas necesidades de emprendimientos, amparados en Ley de Empresas Públicas vigente.

 

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5  

Comité de Agua No Contabilizada

Verifica el cumplimiento sobre el avance de los proyectos que componen el Programa de Agua no Contabilizada, además adopta acciones para asegurar la consecución de las metas de reducción de pérdidas. Se han efectuado un total de 32 sesiones desde el 2005 a la fecha.

Comité de Satisfacción del Cliente

Asegura el mejoramiento continuo de la conformidad del usuario. Sus funciones son: conocer y analizar los resultados de estudios de satisfacción del cliente, evaluar la información estadística sobre reclamos, solicitar a las diferentes áreas la formulación de planes de acción interdisciplinarios para disminuir los índices de reclamos y tiempos de atención al público y, supervisar la elaboración de procedimientos e instrucciones que mejoren la satisfacción del cliente. Se han efectuado un total de 3 sesiones desde el 2012 a la fecha.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO GOBIERNO CORPORATIVO En septiembre de 2012, el Directorio de la EPMAPS aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa, el mismo que establece principios y preceptos del Modelo de Gobierno Corporativo. Este modelo posiciona a la EPMAPS a la vanguardia de las empresas públicas técnicas y eficaces en los contextos nacional e internacional, convirtiéndola en ejemplo de liderazgo y máxima transparencia que promueve la sostenibilidad, el adecuado control interno, la gestión de riesgo y autonomía en su gestión, ya que: • Construye activos intangibles • Potencia su reputación • Preserva su imagen • Mantiene la calidad en el servicio • Aporta a la eficiencia operacional • Amplía la cobertura de servicios públicos • Maximiza la productividad y competitividad de sus servidores. Es importante mencionar además, que a través de la adopción de éstas buenas prácticas, las empresas son controladas y operadas sobre la base de la creación de valor compartido y de una visión estratégica alineada con los intereses de la ciudadanía. El desarrollo de un adecuado modelo de Gobierno Corporativo es considerado un factor clave para el crecimiento empresarial en busca de mayor eficiencia, de una mejora en la sostenibilidad financiera y en sus niveles de reputación; y, de un sistema idóneo de administración de riesgos. Asimismo, el modelo busca un paulatino fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones, a fin de mejorar la relación e interacción con los diversos grupos de interés definidos en la estrategia de cada Empresa Pública.

 

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 11 

Proyectos

En lo referente a la Gestión de Proyectos, basados en las mejores prácticas del PMI (Project Management Institute), la Empresa cuenta con un plan de implementación a mediano plazo, resultado del Diagnóstico de Madurez de Gestión de Proyectos efectuado por una firma independiente, así como la capacitación respectiva.

Tarifas

El 90% de los ingresos operacionales de la Empresa, son el cobro de los servicios de agua potable y alcantarillado con un pliego tarifario vigente desde el 2008, que tomando en cuenta la inflación registrada en el país, ha disminuido en términos reales; por lo que, la Empresa realizó un estudio en base a la disponibilidad de pago de los clientes y actualmente está en proceso la contratación el estudio de actualización del Modelo Financiero y del valor del Costo Medio de Largo Plazo (CMeLP) que permitirá la fijación de tarifas con focalización de subsidios.

CADENA DE VALOR Y GESTION POR PROCESOS

CADENA DE VALOR

La EPMAPS implementó un modelo que describe el desarrollo de las principales actividades de la organización empresarial, generando valor al cliente. Constituyéndose en una poderosa herramienta de análisis para la planificación estratégica; cuyo principal objetivo es maximizar la creación de valor y minimizar los costos.

GESTION POR PROCESOS

La gestión de los procesos orientada a su eficacia y eficiencia, se fundamenta en:

El alcance, entradas y salidas de los procesos estén claramente establecidas. El propósito de cada proceso esté formalizado.

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Gestión Legal

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Cadena de Abastecimiento

PROCESOS  DE APOYO

Gestión del Talento Humano

Ejecución y Control Financiero

Gestión Administrativa

Gestión de Tecnología de Comunicaciones e Investigación

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Cobertura de AP en la ciudad de Quito * % 97,44% 97,44% 98,32% 99,04% 99,82%

Cobertura de AP en parroquias de Quito * % 90,10% 90,10% 91,22% 92,51% 94,94%

Reducción de la brecha de cobertura de agua potable 

entre urbana y rural% 7,34% 7,34% 7,10% 6,53% 4,88%

Cobertura de Alcantarillado en el DMQ * % 89,99% 89,99% 90,68% 91,14% 92,41%

Cobertura de Alcantarillado en la ciudad de Quito * % 95,67% 95,67% 95,95% 96,12% 96,59%

Cobertura de Alcantarillado en las parroquias de Quito * % 75,15% 75,15% 77,18% 78,55% 81,97%

Reducción de la brecha de cobertura de alcantarillado 

entre urbana y rural% 20,52% 20,52% 18,77% 17,57% 14,62%

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por mes

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Indice de Agua No Contabilizada en el DMQ % 32,74% 29,91% 30,31% 27,75% 29,54%

Volumen de Agua No Contabilizada en el DMQ m3 74.361.549,31    66.993.153,62    68.426.729,56    64.181.358,69    70.969.496,43   

Índice de satisfacción del cliente % 76,70% 76,50% 74,70% 82,33% 84,60%

Márgenes Operativos antes de amortizaciones, 

depreciaciones e intereses% 32,52% 30,29% 28,49% 32,55% 32,36%

Índice de eficiencia en la cobranza de AP y AL % 84,43% 85,52% 91,75% 90,41% 91,49%

Empleados por mil conexiones (eficiencia) No. 5,58 5,32 4,78 4,39 3,85

Conexiones en Servicio de Agua Potable en el DMQ No. 415.153                432.355                457.143                485.945                515.425               

Conexiones en Servicio de Alcantarillado en el DMQ No. 376.665                392.346                415.569                443.553                480.184               

Población servida de Agua Potable Hab. 2.153.018            2.136.452            2.202.798            2.266.405            2.337.435           

Población servida de Alcantarillado Hab. 2.053.043            2.015.052            2.073.708            2.125.393            2.194.620           

Km de redes de Agua Potable Km. 5.231,35               5.289,90               5.361,12               5.460,06               5.577,94              

Km de redes de Alcantarillado Km. 5.002,35               5.096,35               5.250,24               5.395,44               5.585,17              

Km de interceptores construidos Km. 3,00                       8,91                       17,13                     21,98                     56,21                    

No. de Proyectos  No.

*  Datos  a ago‐09 a dic‐10, se presenta resultados  del  Censo de Población y Vivienda ‐ Año 2010.

660

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN EPMAPS

 

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102,00%

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78,00%

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2010

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DERASA 2013

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2012

2012

 

 

 

 

  

CUMPLIMIENTO DEL POA POR PROGRAMAS

DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS EN FUNCION DEL PROGRAMA

[en millones de USD]

PROGRAMA N° de

PROYECTOS AÑO

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013

Satisfacción de la demanda de agua potable en el DMQ

12

-- 0,30 1,28 3,58 0,91 6,07

Incremento de la capacidad de potabilización

9

0,72 1,66 2,84 0,82 0,98 7,01

Nuevas líneas de conducción de agua tratada

8

-- -- 0,17 3,33 6,27 9,77

Universalización de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado

545 21,21 25,93 24,04 21,73 28,81 121,72

Control de inundaciones

23 12,56 11,16 5,20 4,10 0,36 33,38

Descontaminación de los ríos de Quito

19 -- 0,27 3,49 4,23 1,67 9,66

Manejo integral y mitigación de riesgos en laderas de Quito

26 0,75 0,24 1,54 3,35 3,44 9,32

Otros 18 -- -- -- -- 0,31 0,31 TOTALES 660 35,24 39,56 38,57 41,13 42,75 197,24

Con una inversión de USD 197,24 millones se han llevado a cabo 660 proyectos de los diferentes programas contemplados en el Plan Operativo Anual, siendo la Universalización de la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado los rubros más significativos, los mismos que han incidido en un incremento considerable de los indicadores de cobertura de agua potable y alcantarillado.

 

 

  

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

PRESUPUESTO REFERENCIAL Y NUMERO DE PROCESOS TRAMITADOS Y PUBLICADOS EN EL

PORTAL COMPRAS PUBLICAS

En los 5 últimos años, la Empresa ha contratado USD 317 millones en obras, bienes, servicios y consultorías.

AHORROS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

AÑOS PRESUPUESTO REFERENCIAL

USD

VALOR DEL CONTRATADO

AHORRO NETO

DIFERENCIA AHORRO

2009 S/D S/D S/D S/D

2010

68.070.689

54.872.771

13.197.918 24,1%

2011

49.214.656

41.772.742

7.441.913 17,8%

2012

78.343.178

68.093.082

10.250.096 15,1%

2013

58.788.860

56.154.329

2.634.530 4,5% Fuente: Portal www.compraspublicas.gob.ec – INCOP

La Empresa tuvo un ahorro en los procesos de contratación de USD 33,5 millones en los años 2010 al 2013, equivalente al 14% en promedio del valor presupuestado referencial.

AÑOS VALOR TOTAL TOTAL DE

PROCECOS DE CONTRATACION

2009 76.392.403 874 2010 107.625.695 1212 2011 97.507.400 12882012 136.386.966 1034 2013 76.681.531 910

Fuente: Portal www.compraspublicas.gob.ec – INCOP

 

 

  

A continuación se presenta el resumen de ahorro de los procesos de Subasta Inversa Electrónica:

RESUMEN DE AHORRO EN PROCESOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

PERIODO: 2009-01-01 A 2013-11-30

AÑO CANTIDAD DE

PROCESOS MONTO PRESUPUESTADO $

MONTO CONTRATADO $

AHORRO $ PORCENTAJES DE

AHORRO

2009 210 $ 5,811,492.70 $ 5,151,094.06 $ 660,398.64 11.36%

2010 264 $ 16,148,450.93 $ 13,728,758.49 $ 2,419,692.44 14.98%

2011 284 $ 24,354,499.60 $ 20,989,212.11 $ 3,365,287.49 13.82%

2012 141 $ 14,784,502.80 $ 12,669,553.80 $ 2,114,949.00 14.31%

2013 174 $ 16,782,753.42 $ 15,054,986.86 $ 1,727,766.56 10.29%

TOTALES 1073 $ 77,881,699.45 $ 67,593,605.32 $ 10,288,094.13 13.21%

3 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

Los logros alcanzados en materia de Infraestructura en el período 2009 - 2014 se plasman en la ejecución de 605 proyectos con una inversión de USD 129,1 millones. Lo que permitió que la Empresa atienda prioritariamente a las zonas rurales y periurbanas; y, dentro de ellas, los barrios regularizados a través del Municipio, con lo cual se logró alcanzar los más altos niveles de cobertura, accesibilidad y sinergia de los servicios públicos, conforme lo establecido por el Plan Metropolitano de Desarrollo: "Quito Accesible para los Ciudadanos y Ciudadanas".

Como resultado de estos esfuerzos la GTI instaló 342,5 km de redes agua potable y 508,5 km de redes de alcantarillado. Junto con ello se realizaron 4.672 conexiones de agua potable y 10.336 conexiones de alcantarillado. Igualmente se trabajó en la reducción de las inundaciones que afectaban a la ciudad de Quito y se optimizó la capacidad de drenaje pluvial mediante la construcción de colectores y obras de protección en los cursos de quebradas, donde se invirtieron 8,4 millones de USD en la ejecución de 16 grandes obras.

Parte fundamental de la ejecución de Estudios y Obras de Infraestructura de gran impacto social son gestionados a través del Programa de Saneamiento Ambiental (PSA), financiado a través de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya Segunda Fase -que inició en el año 2007- se encuentra en etapa de culminación, con inversiones que ascienden a USD 112,78 millones en proyectos que se enfocaron en: i) Reducir la ocurrencia de inundaciones, aluviones y deslizamientos en el DMQ, ii) Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado; y iii) Mejorar la eficiencia en la gestión institucional para la prestación de servicios. Entre los principales se destacan: Construcción del Colectores Anglo French y Pomasqui, Encauzamiento del Río Machángara y obras de protección de cauces y quebradas.

Particular trascendencia en la gestión ambiental de Quito tienen los trabajos realizados en el marco del Programa de "Descontaminación de ríos de Quito", que exigieron una inversión de USD 9,66 millones en 19 proyectos que contribuyen a descontaminar los ríos Monjas y Machángara, así como otros cauces y quebradas del Distrito Metropolitano. Un hito adicional para la gestión ambiental en Quito es la construcción

 

 

  

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Quitumbe, cuya ejecución fue contratada recientemente con un costo de USD 12,4 millones.

Especial mención merecen los logros alcanzados en el incremento de la capacidad de potabilización y conducción de agua potable, ya que se ejecutaron obras emblemáticas que se detallan más adelante:

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL 2040

En el Plan Maestro de Agua Potable y Saneamiento se determinan los proyectos de inversión sobre los cuales debe desarrollarse la gestión técnica empresarial; lo que permite que la gestión de inversiones, se integre con los niveles estratégico, empresarial y operativo mediante la planificación de largo plazo, mediano y corto plazo.

El crecimiento poblacional del DMQ, requiere que la Empresa predestine gran parte de sus recursos a la construcción de nuevas obras, para expandir y/o mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado. Estas necesidades se identifican en los estudios de “Actualización de Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillo para el DMQ”, que culminó en marzo de 2011 y cuyo horizonte es hasta el año 2040, donde se concluye que el Proyecto “Ríos Orientales” será la solución del suministro de agua potable en el largo plazo y que se ejecutará por etapas. Su primera etapa está conformada por el Ramal Chalpi, que entregará un caudal adicional de 2 m3/s de agua cruda al sistema Papallacta, cuyos diseños definitivos se encuentran concluidos, con los nuevos módulos de tratamiento de agua en Bellavista y Paluguillo. También se prevé la construcción de nuevas líneas de conducción y transmisión.

Entre otros proyectos, programados para el corto y mediano plazo (2012-2019), se destacan: Desarrollo de Pozos (800 l/s), Líneas de Conducción Paluguillo-Bellavista y Paluguillo- Parroquias Orientales, la expansión de las plantas de tratamiento en Bellavista (750 l/s) y Paluguillo (500 l/s), así como los proyectos que darán servicio a las parroquias remotas, los mismos que se ejecutarán a partir del presente año.

En el largo plazo (2020-2040) se prevé la incorporación del ramal Quijos – Papallacta – Paluguillo, que implica la construcción de grandes obras como el Túnel Transcordillerano (20 km de longitud ) y las líneas de conducción que llevarán el agua a San Juan de Calderón (1300 l/s), Bellavista (750 l/s) y la Planta de Puengasí (1500 l/s). Se ha previsto también la expansión de las plantas de tratamiento de El Troje (750 l/s) y una segunda ampliación en la Planta Bellavista (750 l/s).

El costo total de la implementación de estas obras alcanzará los USD 464 millones, de los cuales USD 196 millones corresponden a proyectos de inversión a corto y mediano plazo, y US$ 268 millones a los proyectos a largo plazo.

En lo relativo al servicio de alcantarillado está programado optimizar la infraestructura existente, mejorar la recolección de la escorrentía superficial y construir el sistema de colectores de alivio para conducir las aguas lluvia hacia los cuerpos receptores. Para las zonas Norte y Centro-Norte de la ciudad, se definieron siete subsistemas que mejorarán la captación de los excedentes pluviales; de ellos, 4 subsistemas corresponden a la cuenca de El Batán y 3, a la Qda. El Colegio. Además se han definido como prioritarios los proyectos de protección de los cauces de ríos y quebradas que reciben descargas del alcantarillado, como es el caso de la Qda. Jatunhuayco.

Para las áreas de expansión urbana, ubicadas en las parroquias, se prevé la construcción y ampliación de sistemas de alcantarillado. En las zonas consolidadas, se

 

 

  

ha considerado la construcción de redes secundarias. El monto de las obras recomendadas en el Plan Maestro alcanza los USD 161,3 millones.

PLAN DE DESCONTAMINACION DE LOS RIOS

ANTECEDENTES

En lo referente a Saneamiento, la Empresa viene ejecutando el Programa para la Descontaminación de los ríos y quebradas del DMQ (PDRQ) que se construirá en tres componentes, con inversiones que alcanzan alrededor de USD 558 millones.

Las principales Objetivos de éste Plan son:

Sanear la cuenca del río Guayllabamba (DMQ y cantones vecinos).

Recuperar el entorno de quebradas y ríos, mejorando su condición ambiental (natural y urbana).

Beneficiar a las poblaciones cercanas a los ríos y quebradas, mejorando la calidad de vida de los habitantes.

COMPONENTES DEL PLAN DE DESCONTAMINACION

SUR DE QUITO (Quebradas Ortega, Caupicho, Río Grande)

• 30 Km de Interceptores

• 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

• 3 Obras de Acondicionamiento Ambiental (Parques de Borde)

VALLES DE CUMBAYA-TUMBACO Y DE LOS CHILLOS

(Ríos San Pedro, Pita, Chiche y Guayllabamba)

• 200 Km de Interceptores

• 9 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

CIUDAD DE QUITO (Ríos Machángara y Monjas)

• 1 PTAR Vindobona

• 1 Túnel Emisario de 37 Km

• 1 Central Hidroeléctrica de 20 Mw

ACCIONES EMPRENDIDAS:

• Diseño de 37.6 km de interceptores en las Quebradas del Sur (Río Grande, Ortega, Calicanto, Shanshayacu, El Carmen, Pasocucho, Cornejo, Capulí, Caupicho, la Argelia y otras menores).

• Diseño de 2 PTAR ubicadas en Quitumbe y el Beaterio con una inversión de USD 1,4 millones con la Firma Lotti, Italia. La primera actualmente en construcción por un monto de 12,4 millones; fue concebida con tecnología de

 

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• Estudio adjudicado a la firma Hazen & Sawyer (EEUU), el contrato para Diseño de la Planta Metropolitana de Vindobona , sitio en el que se aprovechará la caída del agua tratada con una central hidroeléctrica de 20 Mw de potencia; y, un emisario en túnel de 34 km. (Inversión: USD 9,2 millones INP-EPMAPS).

• Construcción de 3 kilómetros de interceptores, construidos en dos tramos, que dieron inicio al proceso de descontaminación de las quebradas San Francisco y Sin Nombre que mejoran las condiciones ambientales para los habitantes del sector de Puengasí, ubicado al Sur Oriente de la ciudad. El costo total de las obras alcanzó los 1,57 millones de dólares.

INVERSIONES EN EL PERIODO 2009 -2013

Los USD197,24 millones invertidos por la Empresa en 660 obras y estudios durante la presente administración estuvieron dirigidos al cumplimiento del objetivo estratégico de garantizar los servicios de agua potable y saneamiento en el DMQ. Los recursos fueron invertidos, bajo el principio de priorización de proyectos con base en el análisis de costo – beneficio. El financiamiento se logró a través de los ingresos propios de la Empresa, del Municipio del DMQ, BEDE, préstamos del BID y de la CAF, conforme lo indica el siguiente cuadro:

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Como un indicador de eficiencia técnica de la Empresa, cabe señalar que los 660 proyectos de obras fueron concluidos en los plazos y montos establecidos.

Particular atención se dio a la universalidad, accesibilidad y sinergia de los servicios públicos, conforme lo establece el Plan Metropolitano de Desarrollo: “Quito Accesible para los Ciudadanos y Ciudadanas”, razón por la cual la Empresa atendió prioritariamente a las zonas rurales y periurbanas; y, dentro de ellas, a los barrios regularizados a través del Municipio.

Los sectores con mayor crecimiento poblacional demandaron la ampliación de los servicios de agua potable. Para atender éstas necesidades se invirtieron 2,4 millones de USD en el proyecto “Ríos I y J” que amplió en 300 l/s la producción de agua en el Sistema la Mica, así como los 7,01 millones de USD del Programa de “Incremento de la Capacidad de Potabilización”, que permitieron la construcción de la planta de tratamiento de Paluguillo y la ampliación de El Troje; allí se incluye el equipamiento y la rehabilitación de las plantas de tratamiento existentes.

Se trabajó en proyectos orientados a ampliar la capacidad de trasmisión que forma parte del Programa “Nuevas Líneas de Conducción de Agua Tratada”, con una inversión que bordea los USD 9,77 millones. Así, se construyeron: la Línea Calderón – San Antonio para mejorar y ampliar el servicio a las parroquias de San Antonio y Pomasqui; y, la línea Paluguillo- Tumbaco por un monto de USD 6,93 millones para optimizar el servicio a las poblaciones de Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche y Guayllabamba.

 

 

  

Para garantizar la sostenibilidad del servicio hasta el año 2040, dentro del programa “Satisfacción de la Demanda de Agua Potable” se realizaron los Estudios Definitivos de la Primera Fase del Proyecto Ríos Orientales: “Ramal Chalpi – Papallacta”, al igual que los Estudios de Factibilidad de la Segunda Fase: “Ramal Quijos-Papallacta- Paluguillo” (USD 4,2 millones). En este programa se invirtió un total de USD 6,07 que permitieron construir adicionalmente obras tales como la “Ampliación del Sistema Mica”, sectores de Yaruquí y Cotocollao, etc.

Dentro del Programa de “Universalización de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado”, se realizó una inversión de USD 121,72 millones para atender las áreas de expansión urbana, los centros poblados de las parroquias rurales y sus zonas de expansión. La expansión de redes de alcantarillado tuvo particular relevancia en las parroquias: El Quinche, San Antonio del Pichincha, Checa, Píntag, San José de Minas, Amaguaña, Conocoto, Calderón, Yaruquí, Pifo, Nayón, Tumbaco, Tababela, Chavezpamba, Gualea, Pomasqui, Atahualpa, Alangasí, Chavezpamba, La Merced, Llano Chico, Nayón, Pomasqui, Pifo, Tumbaco, Zámbiza, etc. En la zona urbana del DMQ se destacan sectores tales como:Camal Metropolitano, Jaime Roldós, Turubamba, Guamaní, Cotocollao, Chillogallo, El Condado, Puengasí, Belisario Quevedo, Comité del Pueblo, Rumipamba, Quitumbe, La Ecuatoriana, Concepción, entre otros. Otro rubro importante estuvo orientado al Programa de “Descontaminación de ríos de Quito”, en el cual se invirtieron USD 9,66 millones que permitieron construir proyectos para descontaminar los ríos Monjas y Machángara, así como las quebradas San Francisco, Carretas, Retraída, Caicedo, Uctupungo, Curiquingue, De los Alemanes, Navarro, La Raya, entre otras.

Para disminuir la ocurrencia de inundaciones en la ciudad de Quito, se optimizó la capacidad de drenaje pluvial mediante la construcción de colectores y obras de protección en los cursos de las quebradas Río Grande, Cuscungo, Clemencia. Estas obras y los otros proyectos similares que conforman el programa “Control de inundaciones” requirieron una inversión de USD 33,38 millones.

CUADRO INVERSIONES POR PARROQUIAS: Falta información por entregar GTI

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Entre los proyectos emblemáticos que se realizaron en el período agosto 2009 – diciembre 2013 para atender las necesidades de la población, especial relevancia tienen los siguientes:

AGUA POTABLE

Proyecto Ríos Orientales

Para garantizar la sostenibilidad del servicio y satisfacer la demanda de agua potable hasta el año 2040 en el DMQ, se realizaron los Estudios Definitivos de la Primera Fase del Proyecto Ríos Orientales: “Ramal Chalpi – Papallacta” con una inversión de 1,7 millones de USD, al igual que los Estudios de Factibilidad de la Segunda Fase: “Ramal Quijos-Papallacta- Paluguillo” con una inversión de USD 2,5 millones.

 

 

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Línea de Transmisión Bellavista - Pallares

Desde octubre de 2013, se han instalado 1.206 m de tubería de hierro dúctil de 500 mm, además se realizó un cruce en la entrada a la Planta de Tratamiento de Bellavista. Con este proyecto se beneficia al 60% de la población de Cumbayá, a los barrios Collaquí y Churuloma de Tumbaco, con una inversión de USD 139 mil.

Control de la Calidad del Agua

El Laboratorio Central de Control de Calidad (L3C) de la EPMAPS ha logrado obtener la acreditación otorgada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano de 14 parámetros en agua natural y potable y 2 parámetros en aguas residuales. El L3C tiene la capacidad de realizar 42 de los 66 parámetros que constan en la Norma INEN 1108:2011 Cuarta Revisión para agua potable. Es el único laboratorio en el país, y uno de los pocos en Latinoamérica con la capacidad de realizar ensayos de Cryptosporidium, Giardia y Microcystinas, así también es el primer laboratorio a nivel nacional en la implementación del Análisis Sensorial (olor y sabor) del agua potable con un panel de quince catadores entrenados.

ALCANTARILLADO

Para garantizar una eficiente gestión de las aguas residuales y aguas lluvias, se realizan actividades de mantenimiento y rehabilitación del sistema de alcantarillado, mantenimiento de captaciones en quebradas, inspección televisiva y diagnóstico de los sistemas. Adicionalmente, bajo una adecuada planificación se realiza el Mantenimiento y Rehabilitación de Colectores, así como también actividades emergentes contempladas en el Plan Lluvias. La inversión total en mantenimiento, reparaciones y rehabilitaciones del Sistema de Alcantarillado del 2009 a la fecha es de USD 12 millones.

Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado

Anualmente, se realiza la limpieza de 129 mil sumideros con una frecuencia de 1 a 4 veces/año; mantenimiento de 6 mil km de redes y colectores, 100 mil pozos de inspección, reparación de tramos que presentan daños en su estructura y mejoramiento del sistema, a través de contratación con una inversión total desde 2009 a 2013 de USD 7,3 millones y por administración directa con la utilización de equipos propios como hidrosuccionadores y desobstructores mecánicos.

 

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que se desarrollan en la Empresa con la finalidad de responder de manera efectiva a las expectativas de su talento humano. A través de estas estrategias de comunicación, se logró incrementar el posicionamiento, apego y aceptación de la marca institucional por parte de los servidores. La satisfacción del talento humano con la Comunicación Interna es de 80%. Uno de los cambios que mayor resultado ha generado en el ámbito administrativo de la comunicación en la EPMAPS es la implementación de una metodología de trabajo similar a la existente en las salas de redacción en los medios de comunicación. De tal manera, Agua de Quito cuenta con comunicadores profesionales que ejercen corresponsalías especializadas en las distintas gerencias de la Empresa, a través de su trabajo se compila, valora y administra la información de relevancia interna y/o externa. Toda vez que los procesos informativos y comunicacionales no discriminan circunstancias temporales y/o espaciales, los técnicos en comunicación trabajan de forma que se logra atender los eventos informativos durante los 365 días del año. Parte de la optimización de recursos que la EPMAPS ha contemplado para que la comunicación fluya con mayor efectividad es la potenciación e implementación de canales de comunicación que respondan a los ejes comunicativos, incluida la comunicación en línea, clave para la respuesta eficiente y oportuna a los requerimientos ciudadanos:

18 Ediciones del Periódico impreso Agua Vida: Su público objetivo son los servidores operativos y administrativos de la Empresa, su formato impreso democratiza su entrega y lectura, desde el 2012.

Momentos cívicos: Se efectuaron 55 eventos en la matriz y en unidades operativas, con lo que se logró implementar un sistema de comunicación horizontal que ha minimizado la histórica brecha de relacionamiento existente entre la alta gerencia y las bases.

EnlaceQ: Quincenario virtual con contenidos de interés empresarial: planificación, proyectos, políticas, responsabilidad social, incentivos, perfiles, noticias alentadoras, actividades deportivas, con 81 ediciones desde el 2012.

Carteleras: Recurso visual que sintetiza los eventos más relevantes del trabajo de Agua de Quito. Su actualización responde a la dinámica impuesta por la organización.

Intranet: Cartelera virtual, Café de la EPMAPS, Correo Institucional: destinados al público administrativo con acceso a terminales informáticos, estos canales permiten el impacto de campañas de comunicación interna.

COMUNICACIÓN EXTERNA En 2009 se partió de un posicionamiento sustentado en la visibilización (marketing) de la Empresa ante la opinión pública. Este concepto ha sido reemplazado por el de una comunicación de diálogo, abierta y transparente hasta posicionar a la Empresa con un 71.1% de conexión emocional con la población (fuente Ekos). A continuación una reseña de las actividades más relevantes:

Afianzamiento de las relaciones institucionales con los medios de

comunicación y la opinión pública, a través de una política basada en el respeto y colaboración, credibilidad y veracidad en la provisión de la información.

 

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TRANSPARENCIA La creación del área surgió de la decisión de asegurar la política de transparencia de la Administración del Alcalde Augusto Barrera y de la necesidad de asegurar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que no estaban establecidas responsabilidades específicas en este campo en la Empresa. Entre las actividades y logros más relevantes se señalan:

Implementación del derecho ciudadano en torno al acceso a la información

pública, a través de varios canales principalmente a través del mejoramiento de la página web.

Mejora en la respuesta institucional a las exigencias de la LOTAIP a través de cumplimientos cada vez mayores, pasando de una calificación de 84/100 en 2009, a 94.7% en diciembre de 2013. (promedio de los monitoreos trimestrales que ejecuta Quito Honesto).

Las solicitudes de acceso a la información pública presentadas de manera formal por la ciudadanía se incrementaron. Para el ejercicio fiscal 2013 sumaron 170.

Elaboración de Informes Anuales para conocimiento Ciudadano 2010 -2013

- Informes de Gestión: dirigidos a ciudadanía y Organismos de Control. - Memoria de Sostenibilidad: (A partir de 2012) dirigidos a ciudadanía y

Organismos de Control. - Rendición de Cuentas: dirigidos a ciudadanía y Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social. - Buen Gobierno Corporativo: (A partir de 2012) dirigidos a ciudadanía,

MDMQ y Empresas del Sector. - Informe de cumplimiento de la LOTAIP / ART. 7 y 12 Dirigido a

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Defensoría del Pueblo.

- Actas y Resoluciones

8 GESTIÓN LEGAL El área jurídica asesora a todas las dependencias de la Empresa para la correcta aplicación de la normativa vigente, en el ámbito administrativo, contratación pública, manejo de recursos hídricos, legalización de bienes, y patrocinio judicial. El accionar en el ámbito administrativo, se resume en tres procesos o actividades globales fundamentales que se detallan a continuación:

1. Absolución de consultas jurídico administrativas, sobre todo en asuntos referentes a la administración del talento humano bajo el régimen civil y

 

 

  

régimen laboral, cuanto a la administración de clientes internos o externos de la Empresa.

2. Atención de procesos jurídico-administrativos requeridos por las diferentes áreas de la Empresa, entre los que destacan el desarrollo de la Normativa Interna aplicable.

3. Difusión al interior de la Empresa de las normas jurídicas relevantes de interés institucional publicadas diariamente en el Registro Oficial.

Durante este período de gestión, se contribuyó a la implementación de la nueva normativa interna de la Empresa, a efecto de adecuar la misma a las prescripciones constantes en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Se aportó con la expedición, entre otros, del Reglamento Interno del Directorio, Reglamento Orgánico Funcional y nueva Estructura Orgánica Funcional para nivel gerencial y dependiente del nivel gerencial, Reglamento Interno de Administración del Talento Humano, Reglamento Interno de Trabajo, entre otros. Especial mención merece, la participación en los procesos de negociación con el Comité de Empresa, previa a la suscripción ante la autoridad laboral de los correspondientes contratos colectivos u actas transaccionales, los que durante todo el período de gestión, concluyeron satisfactoriamente, evidenciando un adecuado manejo de estos temas. Todo lo dicho ha coadyuvado a que las decisiones empresariales sean tomadas en el marco de la legalidad. En el ámbito de contratación pública, a través del Departamento se brinda asesoría permanente a las diferentes áreas de la Empresa; así como a las Comisiones Técnicas, Sub Comisiones de Apoyo y usuarios internos en general, en los procesos precontractuales y contractuales de: Licitación, Cotización, Consultoría (Concurso Público, Lista Corta y Contratación Directa), Menor Cuantía; Subasta Inversa Electrónica, Régimen Especial, Procedimientos Especiales, Ínfimas Cuantías y Emergencias.

La eficiente gestión institucional en materia de contratación pública, se revela en los resultados obtenidos dentro de los procesos contractuales ejecutados, en los que se han cumplido los principios de transparencia y publicidad, logrando por dos años consecutivos el reconocimiento del Organismo rector de contratación pública del País, SERCOP, al “Mejor Desempeño en Contratación Pública 2012”, Agosto 2012, y “Mejor Desempeño en Contratación Pública 2013, Categoría E: Plan Anual de Compras (PAC) mayor a USD 25 millones”, Agosto 2013.

 

 

  

De otra parte, en observancia de las nuevas regulaciones en materia de contratación pública, se ha actualizado los modelos de pliegos para cada proceso de contratación, así como se ha emitido normativa interna de aplicación, permitiendo un mejor y organizado manejo de los diferentes procedimientos de contratación a cargo de cada área de gestión. En el ámbito del manejo de recursos hídricos y legalización de inmuebles, en este período de gestión, se han implementado procesos de declaratoria de utilidad pública, para adquirir predios que contribuyen a la protección de las cuencas hídricas para los Sistemas Mica Quito Sur y Pita – Tambo: Hacienda Contadero Grande, 400,00 Has; Hacienda Pinantura y sus anexas Antisana y Antisanilla, 7.000,00 Has; Hacienda Mudadero, 6.440,00 Has.

Así también se ha procedido con la intervención en 200 terrenos para alcanzar la documentación técnica, y actualizar el catastro municipal, permitiendo la transferencia de dominio a favor de la empresa. Se alcanzó el establecimiento de varias servidumbres de acueducto, necesarios para el desarrollo de varios proyectos de importancia para la Empresa. Se alcanzó la elaboración de la documentación técnica descriptiva particularizada de 230 inmuebles; y, a mediano plazo se prevé la legalización de la propiedad de 150 terrenos aproximadamente, ocupados por la Empresa desde 1960. En este período de gestión, se han patrocinado desde el 2009, ocho juicios de expropiación en los que se han establecido indemnizaciones que resultan favorables a los intereses institucionales. A la fecha se tramitan 14 juicios de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio tendente a alcanzar la propiedad sobre dichos predios, asegurando el patrimonio institucional. A continuación se presenta un cuadro resumen de las acciones ejecutadas por este Departamento desde agosto de 2009 hasta diciembre 2013; y, aquellas planificadas a mediano plazo, en relación con las actividades desarrolladas por el mismo:

CONTRATACIONES

2013 2012 2011 2010 2009

 

 

  

Finalmente, y en el área de patrocinio judicial, durante el período 2009- 2013, se ha intervenido de manera directa a través de la Procuración Judicial, en la defensa institucional en todas las controversias judiciales y administrativas derivadas de la gestión institucional. A continuación, se presenta un cuadro resumen de los juicios que mantiene la Empresa a diciembre de 2013, del cual se desprende que de un total de 51 procesos terminados, el 94% de las sentencias o autos expedidos dentro de los mismos, han sido favorables para la Empresa, demostrando así la diligente gestión judicial en la precautela y vigilancia de los intereses institucionales:

  

9 GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL En el 2009, la nueva administración creó la Gerencia de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad (GASR) con el fin de fortalecer la gestión social y natural. Esta se creó a partir de la conjunción de unidades existentes en otras gerencias, agrupándolas en los nuevos departamentos.

ACCIONES EJECUTADO A DICIEMBRE 2013 PLANIFICACIÓN AL 2017

89 51

Fuentes Legalizadas Fuentes por Legalizar

3 5

Sistemas Legalizados Sistemas por Legalizar

2

Centrales legalizadas

2

Minicentrales Formalizadas

6

Centrales con resoluciones 

108 316

predios legalizados Por legalizar

‐ 

‐

‐

Legalización de predios mediante contratos 

de: transferencia de dominio; 

establecimiento de servidumbres; comodato; 

permuta; compraventa; donación, otros.

1

2

3

4

Resoluciones de aprovechamiento de aguas 

para generación hidroeléctrica;

Resoluciones de autorización de uso de 

aguas superficiales y subterráneas.

Servidumbres de acueducto y conexas de 

sistemas de agua 

JUICIOS TOTAL VIGENTES ARCHIVADOS

JUIC IOS A R C H IVA D OS

F A VOR A B LES A LA EM P R ESA

JUIC IOS A R C H IVA D OS

D ESF A VOR A B LES A LA EM P R ESA

ACCIONES CONSTITUCIONALES 17 9 8 7 1CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 60 53 7 7 0JUICIOS CIVILES 38 34 4 3 1JUICIOS LABORALES 16 10 6 5 1MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 7 6 1 1 0TRIBUTARIOS 4 4 0 0 0DEFENSORÍA DEL PUEBLO 17 7 10 10 0JUICIOS PENALES 12 11 1 1 0DENUNCIAS 110 100 10 10 0PROCESOS COACTIVOS 27 26 1 1 0JUICIOS AMBIENTALES 2 2 0 0 0JUICIOS CONTRAVENCIONALES 3 2 1 1 0PROCESOS ADMINISTRATIVOS 21 19 2 2 0

TOTAL DE JUICIOS 334 283 51 48 3

JUICIOS A 2013

 

 

  

A nivel estratégico y temático, el mayor logro a este nivel ha sido integrar los conceptos de “responsabilidad social” y “responsabilidad ambiental” en las visión y misión de la Empresa. Ambos temas tienen correspondencia en objetivos estratégicos, programas y proyectos en la gestión empresarial. GESTION AMBIENTAL La temática estaba enfocada únicamente en el cumplimiento de requisitos legales, ahora supone un soporte real a los procesos centrales de la empresa. La nueva propuesta fue gestionar todos los aspectos ambientales de la empresa a través de cuatro programas, cuyos mayores logros son:

Plan Institucional de buenas prácticas ambientales Cálculo de huellas corporativas (ecológicas, hídrica y de carbono) de la

empresa Gestión de pasivos ambientales identificados (p.e. Residuos peligrosos)

Además de obtener los permisos ambientales para más de 120 proyectos, se desarrollaron: Planes de manejo tipo para proyectos de agua potable y alcantarillado; mecanismos de control de cumplimiento de regulaciones de seguridad, salud, ambiente y relaciones laborales en obras civiles (supervisión integrada, y procedimiento de calificación ambiental de proyectos de ingeniería. Como responsable de estas acciones, la Empresa fue reconocida como una Empresa responsable en la IV Cumbre de Energía 2013. En el cuadro siguiente consta un resumen de las autorizaciones y revisiones ambientales realizadas.

CA AA LA

2009 23 14 1 14 24* 1

2010 137 20 2 14 N/A ‐

2011 62 44 13 2 ‐ ‐

2012 98 29 2 N/A ‐ ‐

2013 124 13 1 N/A 52+ ‐

TOTAL 413 120 19 30 76 1

PMAs: Planes de Manejo Ambiental. EAP: Estudios Ambientales Preliminares. EsIA: Estudios de Impacto Ambiental. 

AAC: Auditorías Ambientales de Cumplimiento. CA: Certificados Ambientales. AA: Autorizaciones Ambientales (* 

temporales, + via aprobación de Fic

AUTORIZACIONES AMBIENTALES

RESUMEN DE ESTUDIOS, AUDITORIAS, PLANES DE MANEJO ELABORADOS Y AUTORIZACIONES 

AMBIENTALES OBTENIDAS ENTRE 2009 ‐ 2013

AÑO PMAS

REVISION  Y 

APROBACION DE 

EAP/ EsIA

AAC

Control de seguridad, salud y ambiente (SSA) en obras Esta es una de las iniciativas de mayor alcance en la gestión ambiental. La construcción de obras civiles era débil en atender la legislación aplicable en temas de SSA, incurriendo en accidentes e incidentes evitables. Para incorporar esta variable se ha desarrollado un Sistema de Supervisión Integrada de Obras, validado bajo esquemas de fiscalización de obras. Este sistema comprende requisitos específicos que son incluidos en los contratos, una matriz guía de campo y un sistema de control y sanción. Adicionalmente, aspectos de gestión de riesgos y relacionamiento comunitario se han hecho de cumplimiento obligatorio para los contratistas.

 

 

  

Monitoreo ambiental en las instalaciones de la EPMAPS Para el monitoreo de las descargas líquidas se analizan 13 parámetros físico – químicos para la caracterización de cada punto de control. En base a la perspectiva de relacionamiento responsable de la Empresa con su entorno, se realiza caracterizaciones periódicas de descargas líquidas, emisiones gaseosas y ruido de las plantas de potabilización, como se detalla en el cuadro a continuación.

MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL

Número de Puntos Monitoreados

2009 2010 2011 2012 2013

MONITOREO DE RUIDO 69 68 70 62 58MONITOREO DE DESCARGAS LÍQUIDAS

19 19 22 17 16

MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS

2 2 0 5 2

Fuente: Informes de monitoreo- Departamento de Gestión Ambiental Empresarial El monitoreo ha llevado a concluir que tanto descargas como ruido no afectan al entorno y no superan los límites máximos permisibles. Eventuales desviaciones son analizadas y controladas. Ecoeficiencia Se cuenta con un Manual de Buenas Prácticas Ambientales, un Instructivo de Manejo de Residuos, además de la línea de base de huella ecológica de la Empresa, siendo la primera empresa pública en hacerlo en el país. Esta facilitará medir cuán eficientemente es la empresa en la reducción de los consumos de agua, de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la disminución de consumo de materiales. La implementación de este sistema tiene el involucramiento activo de un grupo de colaboradores capacitados y comprometidos con la gestión ambiental. La gestión ecoeficiente de la EPMAPS permitirá la disminución de costos de operación y reducirá las huellas de carbono, ecológica e hídrica por la provisión de servicios de agua potable y saneamiento en el DMQ. El resumen de las huellas corporativas (carbono, ecológica e hídrica) de la EPMAPS y sus estrategias de gestión se describen en el cuadro a continuación:

HUELLA 

AÑO PLAN DE ACCION 

Medidas que permiten minimizar los impactos 

ambientales derivados de las actividades 

productivas de la EPMAPS 

2011  2012 

Huella de carbono 

(toneladas de CO2 

equivalente) 

91.861,0  119.947,5  Determinación de subsistema de 

indicadores ambientales 

Medidas orientadas a la reducción del uso 

 

 

  

Huella ecológica 

(hectáreas 

globales) 

 

76.201,6 

 

84.643,3 

 

eficiente de insumos, energía eléctrica, 

agua, combustibles, materiales de 

construcción. 

Ejecución de auditorías energéticas. 

Socialización de las medidas propuestas  

Huella hídrica  

(m3 de agua) 66.264.613 71.027.964

Fuente: Informe final Línea base, evaluación y formulación de indicadores y planes de uso ecoeficiente de recursos de la EPMAPS, LA CEIBA – DEUMAN, 2013 Gestión de riesgos naturales Fue uno de los temas nuevos y de más necesidad de abordaje en la Empresa. Se inició con la creación de una Unidad Especializada y la integración de ingenieros expertos. El principal logro fue la definición probabilística de los riesgos sísmicos en la infraestructura de la Empresa, a través de la aplicación de la herramienta informática denominada “CAPRA”. Esto ha llevado a tener claridad sobre los riesgos que deben ser gestionados y su priorización y ha permitido tener criterios para conocer los montos asegurables y su probabilidad de ocurrencia y por consiguiente bajar los costos de las pólizas de seguros.    Datos y Gráfico de Resultados obtenidos:

Tabla 32. Resultados Pérdida Anual Esperada

Resultados Valor Expuesto USD$ x106 1.428.63

Pérdida anual esperada USD$ x106 2.964

‰ 2.074

PML Periodo retorno Pérdida

años USD$ x106 %

100 $36.44 2.55

250 $60.56 4.24

500 $81.90 5.73

1000 $99.48 6.96

 

 

 

 

Tase de Excedencia [1/año]

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0,0001

0,001

0,01

0,1

1

0

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Probab

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Pro

15

0 15

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30

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Exposición 1

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Figura 36 Pérdida Máxima Probable por períodos de retorno

 

 

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Con la finalidad de contribuir al desarrollo de la asegurar la calidad del agua desde sus fuentes de captación mediante el cuidado del entorno ecológico y el mantenimiento de las mismas, la EPMAPS ha suscrito convenios de cooperación interinstitucional con los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Chaco, Quijos, Archidona, Papallacta, Arosemena Tola y la Comuna Kichwa de Oyacachi, Provincia de Napo, que han considerado importantes inversiones como:

GADS Concepto Inversión Cantón el Chaco Estudios definitivos del

sistema de agua y alcantarillado.

US$ 109.805,30

Cantón Quijos Estudios y diseños definitivos de obras de mejoramiento de la infraestructura sanitaria.

US$ 75 000,00

Comunidad Ishpingo, Puni Kotona y la parte central sur de la población de Carlos Julio Arosemena Tola.

Estudio para el sistema de agua potable y alcantarillado.

US$ 70 868,00

Papallacta Catastro, evaluación y complementación de los estudios de agua termal y saneamiento

US$ 101 158,40

Comuna Kichwa de Oyacachi Construcción del sistema de alcantarillado sanitario.

US$ 325 000,00

Compensación ambiental y social optimización Sistema Papallacta.

US$ 163 192,32

Fuente: Convenios Suscritos y datos proporcionados por la Gerencia de Técnica de Ingeniería.

Promoción de derechos, género, interculturalidad y no discriminación La Empresa con transparencia ha gestionado la ocupación de plazas de trabajo de manera incluyente, sin discriminación, por razones de sexo, etnia, edad, nacionalidad u otras razones distintas. Fomento de consumo responsable del Agua. La EPMAPS a través de campañas de sensibilización y capacitación coordinada con centros educativos, empresas, barrios e instituciones públicas ha incentivado el uso responsable del agua, cuyo objetivo está orientado a la optimización del recurso por parte de la ciudadanía, con la finalidad de preservar el recurso, lo cual permitirá postergar las inversiones en infraestructura de agua y asegurar el abastecimiento a largo plazo. Implementación de la Metodología Global Reporting Initiative. Desde el 2013 se elabora la Memoria de Sostenibilidad, bajo los principios del Pacto Global, ISO 26,000 y Global Reporting Initiative – GRI, cuya calificación por parte de este último organismo ha sido de A+. Esto afianza el compromiso de la EPMAPS al

 

 

  

mejoramiento continuo de sus procesos de gestión con miras a lograr objetivos de mutuo beneficio con sus partes interesadas. Una estrategia para afianzar la implementación de buenas prácticas de responsabilidad social en la Empresa, es la construcción de alianzas con diversos organismos nacionales e internacionales, es así que actualmente la EPMAPS cuenta con la asesoría técnica de importantes organizaciones como: UNICEF, Pacto Global, la Cooperación Alemana-GIZ y el Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social-CERES, con los cuales ha suscrito convenios y cartas de compromiso, con la finalidad de garantizar estándares laborales, promover respecto al ambiente y promover el respeto a los derechos humanos, la erradicación del trabajo Infantil, la erradicación de la violencia contra mujeres y el fortalecimiento de la Interculturalidad en el entorno laboral, como parte de una gestión más incluyente y equitativa. Estas acciones, sumadas a la gestión general de la empresa, permitieron conseguir a la EPMAPS los sellos “Hace Bien” y “Hace Mejor”, otorgados por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). Relacionamiento con otras instituciones   EPMAPS logró alianzas y relacionamientos que se tradujeron en eventos de aporte a la gestión de la Empresa, entre las cuales se pueden señalar: Simposio Internacional “Entorno Natural y Gestión del Agua en ciudades de

América Latina”, en alianza con la Cooperación Alemana (GIZ) y el Programa Regional para la Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos (ECOBONA).

Foro Internacional “Infraestructura Verde en Ciudades”, en alianza con la

Universidad de California en Berkeley. Taller Internacional sobre Gestión de Riesgos en Empresas de Servicios de Agua

Potable y Saneamiento, en coordinación con la Secretaría de Gobernabilidad y Seguridad del Municipio y el Banco Mundial.

Los eventos contaron con centenares de participantes y decenas de expositores de más de una docena de países. La vinculación de redes de interés en temas hídrico ambientales también es un logro. En varios foros, la empresa fue invitada a compartir su experiencia. Entre ellos Alianza de Operadores de Agua (Water Operators Partnership – WOPA), Reclaiming Public Water, Encuentro de Fondos de Agua y Water Our Commons. Capítulo especial requiere el Fondo para la Protección del Agua que se consolidó como un aliado estrecho en la gestión y conservación de recursos hídricos y cuencas.

10 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA Gestión de Abastecimientos

Los procesos de contratación, realizados por el Departamento de Abastecimientos, en el período del año 2009 al 2013 se sintetizan en la siguiente información:

RESUMEN Y TENDENCIA DE PROCESOS DE CONTRATACION

 

 

  

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2011 723 $ 24,835,245.17 13.82%

2012 549 $ 16,651,358.96 14.31%

2013 598 $ 19,926,729.09 10.29%

TOTALES 3229 $ 85,690,783.05 13.21%

Como elemento para caracterizar los procesos de adquisiciones en la Empresa, cabe destacar que en el marco del primer concurso organizado por el ex Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP, actual SERCOP), la EPMAPS recibió el premio al “Mejor desempeño en la Contratación Pública 2012” entre las empresas públicas, regionales, provinciales y municipales, Grupo D.

De la misma manera la EPMAPS recibió el Premio al “Mejor Desempeño en la Contratación Pública 2013”, Categoría E: Plan Anual de Compras (PAC) mayor a USD 25 millones”, que la actual SERCOP otorgó en agosto de 2013, en el marco de su quinto aniversario institucional y segundo concurso nacional. Gestión de Activos

En el 2011 se procedió a realizar la “Actualización de la base de datos del Inventario Físico General; y, del valor razonable de los bienes muebles, inmuebles, no depreciables y sujetos de control de la EPMAPS” por un monto de USD 1,1 millones. Con los resultados obtenidos se procedió a la actualización del patrimonio de la Empresa, la misma que no se lo hacía desde el año 1997. El valor patrimonial a esa fecha y con valor a nuevo fue de USD 1 990, 4 millones.

En el inventario del año 2013 se determinó por administración directa la existencia de 347.271 bienes de larga duración, Activos Fijos e inmuebles, patrimonio de la empresa, con valor a nuevo en USD 2.042, 34 millones.

En conjunto con el área jurídica de la Empresa, se concretó un convenio interinstitucional con la Dirección Metropolitana de Catastros a fin de legalizar 82 predios municipales a favor de EPMAPS, los que no estaban legalizados desde hace décadas.

Entre 2012 y 2013 se realizó la transferencia a título gratuito de 569 bienes de larga duración, activos fijos, mobiliarios y 203 equipos informáticos ya depreciados a favor del Ministerio de Educación; así como la transferencia gratuita de 1023 bienes de larga duración, activos fijos y equipos electrónicos, los mismos que fueron entregados al gestor ambiental Fundación Hermano Miguel.

Gestión de Seguros y Protección de Activos

Desde 2012, la EPMAPS contrató con la Empresa Pública Sucre S.A. un programa de seguro general, hasta el 21 de diciembre del 2014. Entre los ramos de cobertura figuran: multiriesgo, lucro cesante, equipo electrónico, responsabilidad civil, fidelidad,

 

 

  

accidentes personales, transporte de dinero y valores, vehículos, transporte e importaciones, con una suma asegurable de USD 908.850.913, por año.

En lo que se refiere a la Protección de Bienes y Seguridad Física, se efectuó un análisis de cada una de las instalaciones y dependencias de la EPMAPS con la finalidad de optimizar el servicio, lo que permitió disminuir el personal de guardias y generar una reducción de este rubro de USD 4, 4 millones durante el 2009 a USD 3, 5 millones en el 2013 produciendo una disminución y ahorro del 22.15%.

Como parte de la responsabilidad social de la Empresa con los habitantes del DMQ, se pagaron un total de 646 siniestros.

Gestión de mantenimiento, mejora y modernización de la Infraestructura Institucional

Se impulsó la readecuación y modernización de oficinas, áreas, baterías sanitarias y dependencias de diferentes áreas de la Empresa como parte de un nuevo concepto de Imagen Institucional. Adicionalmente se desarrollaron la construcción de puntos de abastecimiento de combustible en la zona norte y sur del DMQ. Una de las intervenciones que impactó en la comunidad fue la readecuación del Parque del Agua que consistió en el retiro del cerramiento existente y la implantación de un diseño innovador con el objeto de brindar a la comunidad de un espacio idóneo para el encuentro y esparcimiento.

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régimen laboral por parte del Ministerio de Relaciones Laborales y por el sistema de escalafón, por lo que , con el fin de regular el esquema remunerativo se propuso un ajuste a la escala salarial que venía siendo manejada por categorías resultantes del sistema de escalafón aplicables tanto para los obreros como los servidores desde el 2004, llegando a definir claramente una escala salarial para los servidores de la LOEP, antes LOSSCA, mientras que el personal del código de trabajo se acopló a la escala del techos del Ministerio Relaciones Laborales.

Adicionalmente en el 2012 se realizó un nuevo ajuste a la escala salarial vigente, con lo cual se logró que el 38% de los servidores calcen dentro de esta escala.

En este contexto, durante el 2012 y 2013, se realizó un estudio para la optimización de la estructura de puestos, que dio como resultado el modelo que se encuentra en etapa de implementación, y que permite desplegar la gestión del desempeño; generar rutas de carrera atractivas para valorar su esfuerzo y compromiso individual y de equipo, promoviendo un nivel de expectativas más alto en los colaboradores para que asuman retos personales y profesionales. Se estandarizó un modelo directriz para la estructura de puestos de la Empresa bajo el criterio de “ideal del puesto para el proceso” y se logra caracterizar los puestos requeridos en el Manual de descripción y clasificación de puestos.

SELECCIÓN DE PERSONAL

La Empresa, para el proceso de selección de personal, incorporó nuevas herramientas técnicas, como son la aplicación de pruebas psicométricas y para el reclutamiento de candidatos, se utilizan portales, que han facilitado la toma de decisiones y mejorado los tiempos de cierre de los procesos de selección.

GESTIÓN DE NÓMINA

Con el fin de mejorar y reducir los tiempos de respuesta en la ejecución de la nómina se han definido los siguientes estudios:

Revisión y mejoramiento de los procesos. Modelamiento y estructuración de los componentes del proceso integral

de nómina para su automatización y migración al sistema ERP. Estudio para la optimización de las horas extras y horarios. Actualización de información personal de cada colaborador.

COMPOSICIÓN LABORAL:

Datos a Diciembre

TIPO DE CONTRATO 2009 2010 2011 2012 2013

CÓDIGO DE TRABAJO 1168 1602* 1063 1179 1086

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Nombramiento 1034 615 1012 869 832

 

 

  

Servicios ocasionales 101 76 106 85 67

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Servidores

*La variación se debe a la reclasificación dispuesta por el MRL

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

En agosto de 2013, el Ministerio de Relaciones laborales realizó una inspección Integral a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, por la cual esta Cartera de Estado emite un informe al que indica que la EPMAPS ha justificado plenamente el cumplimiento de todas las obligaciones laborales que constan en el art. 42 del Código de Trabajo; es decir que al momento la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento cumple con la legalización de contratos y actas de finiquito, de acuerdo al debido proceso del Ministerio de Trabajo, además los pagos del décimo tercer y décimo cuarto sueldos se encuentran legalizados dando cumplimiento a los tiempos del mismo.

PLAN DE RETIRO Y JUBILACIÓN

En abril de 2013 el Banco de Estado aprueba el crédito de USD 10 millones para el plan denominado “Fortalecimiento Institucional – Racionalización del Personal de la EPMAPS”; 218 personas se beneficiaron de este crédito, 159 que se acogieron a la jubilación y 59 que se inscribieron en el plan de retiro voluntario.

GESTIÓN DEL DESARROLLO

ALINEACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CON LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO

A partir de los resultados de la evaluación del desempeño del 2010, en su componente de competencias se da lugar al plan de capacitación orientado al fortalecimiento de las competencias blandas y técnicas. Se establecieron criterios técnicos de priorización de los programas, requisitos para acceder a capacitaciones, se estableció la obligatoriedad de la transferencia del conocimiento adquirido en función de la complejidad del objetivo de aprendizaje; y, en el caso de programas de formación y desarrollo se efectuó convenios de capacitación que respalde el compromiso de aplicación de mejoras o réplica de conocimientos, contribuyéndose a la mejora de desempeño y competencias.

Dentro de los programas que se han desarrollado paralelamente para el mejoramiento de las competencias del personal motivando su compromiso al mejoramiento continuo, se encuentran:

Programa de sensibilización para la excelencia en el servicio. Escuela de supervisión para la Gerencia de Operaciones. Este programa

integral se ejecutó en el 2013 con el objetivo de formar habilidades administrativas y de supervisión, mediante el desarrollo de competencias a través de metodologías de empoderamiento y entrenamiento–coaching.

Para el periodo 2014-2015 se cuenta con un plan de capacitación, formación y desarrollo que recoge las oportunidades de mejora identificadas en los resultados de evaluaciones de los años anteriores y las necesidades actuales levantadas con cada gerencia.

 

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oportunidades de mejora en la institución las cuales se vienen implementando a través de un plan de acción, en función de estos resultados, se implementó un plan de acción para la mejora del clima laboral para los grupos con mayor potencial:

Capacitación Campaña de motivación con diversas áreas. Ejecución de la Jornada del “Día de Integración”. Talleres “Liderazgo emprendedor” para retiro voluntario y jubilación. Varias intervenciones de Gestión Psicosocial en determinadas áreas.

A través de la firma “Great Place To Work Institute” se continuó con la medición del clima laboral y de la efectividad de las acciones emprendidas en el mejoramiento de clima laboral durante el período 2012-2013. Como resultado se observó que la edad, nivel académico y antigüedad, son factores que influyen en la calidad de la percepción que tiene el personal frente a las decisiones asumidas por la Empresa.

Con estos resultados, se cuenta con un Plan de mejoramiento del Clima Laboral que da continuidad a la estrategia encaminada a la definición de un modelo Gerencial que sustente los procesos de cambio actuales y futuros, permitiendo a la empresa evolucione en sus estructuras y comportamientos empresariales ante los constantes planteamientos y exigencias del entorno, bajo este contexto se contrató los servicios de la firma HPI Human Perspectives International.

De igual manera se identificaron equipos claves, que desempeñan un papel importante al momento de generar transformación, para lo cual se ha estructurado un plan específico de capacitación y coaching. Los grupos actores principales son: Equipo gerencial, Equipo ERP, Administradores del cambio y Agentes de cambio.

12 GESTIÓN FINANCIERA

Análisis de Estados Financieros

Estado de Resultados Ingresos Operacionales

A pesar de contar con un pliego tarifario congelado desde el 2008, los ingresos operacionales presentan una tendencia promedio de crecimiento del 3,46% para el período 2009-2012, según se evidencia en el siguiente cuadro:

La principal fuente de financiamiento de la Empresa es por el rubro de venta de agua, siendo el 60% del total de los ingresos.

La venta de energía eléctrica presenta una tendencia decreciente debido a la disminución en la tarifa de energía establecida por el CONELEC; y, a la disminución

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Venta de conexiones de ag 914,71             978,38           1.250,41              1.794,35          2.791,97         

Venta de conexiones de a 656,34             495,92           713,69                  708,41              1.807,34         

Mantenimiento de alcanta 25.105,40       25.484,37     25.985,39            27.288,79        27.526,65       

Venta energía 3.738,55          5.309,50       4.226,54              2.259,73          1.964,01         

Servicios adicionales de fa 11.561,75       11.999,65     12.209,16            14.888,06        15.403,58       

TOTAL 108.986,25     113.053,00  114.307,75         120.649,52      123.688,07     

INGRESOS OPERACIONALES (MILES DE USD)

 

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El índice de margen operacional de la Empresa presentó una tendencia decreciente entre el 2009 y 2012, influenciado por:

Reducción en los ingresos por la venta de Energía Eléctrica debido a fuertes cambios en el pliego tarifario del mismo.

Aumento inflacionario en los productos y servicios utilizados por la EPMAPS los cuales son necesarios para la operatividad de la Empresa.

La no devolución por parte del gobierno del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cual asciende a USD 4,04 millones.

Las medidas tomadas y realizadas a lo largo de esta administración han contribuido para que en el año 2013 esta situación se revierta y los ingresos operacionales sean los necesarios para cubrir las obligaciones que tiene la Empresa.

Índice de gastos financieros

Como se observa en la siguiente tabla, los gastos financieros disminuyen en 2,39 puntos porcentuales debido a que la Empresa está cumpliendo con sus obligaciones de pago con los distintos organismos de crédito externos, de acuerdo a los convenios vigentes.

INDICE DE GASTOS FINANCIEROS 

DESCRIPCIÓN  2009  2010  2011  2012  2013 

 Gastos financieros/ventas 6,75% 6,31% 5,43% 4,50%  4,36%

Utilidad neta

La utilidad generada por las actividades empresariales, presenta la siguiente evolución durante el periodo analizado (2009-2013).

El margen de utilidad neta para el 2013 presenta un incremento de 8.01 puntos porcentuales con respecto a 2012, como resultado de la calidad y eficiencia de la gestión.

Transferencias

La evolución de las transferencias recibidas por parte del gobierno central entre otras entidades se detalla en el siguiente cuadro.

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013

Utilidad/Pérdida neta (miles USD)          

(no incluye transferencias del 

Gobierno)

            (1 463,52) (972,29)               (7,74)                    583,29                 10 511,17          

Margen de la utilidad neta                          

Utilidad del ejercicio/Ingresos 

operacionales

‐1,34% ‐0,86% ‐0,01% 0,48% 8,50%

INDICE DE UTILIDAD NETA (MILES DE USD)

DESCRIPCIÓN 2009 2010 2011 2012 2013

GOBIERNO CENTRAL 37 564,34    37 564,34    34 433,98    3 130,36       ‐                

QUITO AVANZA ‐                 ‐                 ‐                 26 266,73    23 989,80   

BID CONVENIO ATC 11337 ‐                 ‐                 431,79          281,97          736,24         

TOTAL 37 564,34    37 564,34    34 865,76    29 679,06    24 726,05   

EVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIAS (MILES DE USD)

 

 

  

La evolución histórica de la cuenta Ingresos por transferencias y otros, incluye básicamente las transferencias del Gobierno a través del MDMQ, apreciándose que éstas han tenido una tendencia de disminución en los períodos analizados. En el 2013 el componente del proyecto Quito Avanza llega a ser el total de las transferencias recibidas por el Gobierno Central. Cabe resaltar que el 100% de estos montos son destinados a proyectos y obras que garanticen el servicio hacia la comunidad.

Análisis del estado de situación

A continuación los datos y análisis del balance general de la Empresa:

El Balance General presenta la situación de la Empresa como resultado de la gestión institucional tanto en el programa de inversiones, cuanto en el programa de operación de los servicios.

Activos

Grupo de activos (miles de USD)

Activo Corriente

El índice de liquidez para el periodo analizado (2009-2013) en promedio es de 1,92%, lo cual permite a la Empresa cumplir con sus obligaciones a corto plazo de manera oportuna generando beneficios de no pago de intereses o multas por incumplimientos de pago.

Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar

Representan derechos para la Empresa y, debido al importante proceso de inversión de la EPMAPS, las más significativas corresponden a: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Títulos de Crédito, Distribuidoras de Energía Eléctrica, Anticipos a Proveedores y Contratistas, entre otras.

Es importante destacar que la EPMAPS, dentro del esquema de recuperación de estos valores ante el SRI, ha recaudado USD 4,886 millones, para el año 2012. También se realizó una gestión importante en las cuentas por cobrar al Municipio y a la reclasificación de la deuda de corto plazo a largo plazo, según convenio firmado entre la EPMAPS y el MDMQ por los convenios suscritos en atención a los contratos de préstamo BID 935 y BID 1424.

Activo Fijo

2009 2010 2011 2012 2013

Caja y bancos 8 681,24           17 369,70         6 745,94           13 785,62         15 429,83        

Cuentas por cobrar 37 175,12         48 120,87         48 142,65         28 118,95         31 567,26        

Provisión para incobrables (13 814,68)       (16 194,25)       (15 147,92)       (13 356,71)       (13 356,71)      

Inventarios 7 168,75           7 413,54           9 253,98           8 334,67           9 284,44          

Anticipo de fondos y prepagados 20 820,92         20 539,76         20 681,21         26 751,66         18 648,32        

Total activos corrientes 60 031,35         77 249,62         69 675,86         63 634,19         61 573,14        

Propiedad planta y equipo 820 781,53       843 886,25       876 098,84       898 734,47       931 174,49      

Inversiones largo plazo 6 391,27           7 848,28           9 536,09           11 636,62         13 550,77        

Cuentas por cobrar largo plazo 3 598,42           2 998,42           1 200,00           17 295,96         19 702,00        

Total 890 802,57       931 982,57       956 510,79       991 301,24       1 026 000,41  

GRUPO DE ACTIVOS (MILES DE USD)

 

 

  

Propiedad planta y equipo

El valor total del Activo Fijo a diciembre 2012 es de USD 1 586 millones, y su depreciación acumulada se sitúa en USD 846 millones. Para el año 2013 el valor del Activo Fijo asciende a USD 1 620 millones los cuales en su mayoría se encuentran distribuidos en Redes y en Edificios, Estructuras y Obras locales, el concepto de depreciación para este mismo año es de USD 876 millones manteniendo un incremento en promedio de depreciación de alrededor USD 30 millones anuales.

Pasivos

Pasivo Corriente

La Empresa se caracteriza por el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias y laborales así como de las establecidas en sus convenios de financiamiento interno y externo

Créditos

La Empresa solicitó 2 créditos al Banco del Estado (BdE); El crédito "11548 PROMADEC II" suscrito en diciembre del año 2011 por un monto de USD 33 484 600 destinado al programa de Saneamiento Ambiental el cual tiene un valor no reembolsable del 47%, un plazo de 10 años y una tasa de interés del 8% anual. Y el segundo crédito llamado "11770" aprobado en el mes de abril del año 2013, destinado para fortalecimiento institucional, por un monto de USD 10 095 419,47 a un plazo de 5 años y con una tasa de interés de 7.11% anual.

Patrimonio

El Patrimonio está constituido por el capital de inicio del período, los aportes y las reservas de capital, que contiene los resultados de la revalorización del patrimonio, como medio para mantener su valor real y los resultados operacionales del período.

Capital

Constituido por los aportes del MDMQ, por las donaciones recibidas en años anteriores y la capitalización de los resultados, que para 2012, se incrementaron en 11.90% con relación al 2011.

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013

Porción Corriente Deuda 18.646               17.393               18.410               18.748               787,56              

Cuentas por Pagar 11.628               15.041               17.002               15.233               19.263              

Anticipos Clientes 75                       133                     180                     137                     122

Gastos Acumul.y Otras Cuentas 46.169               889                     1.116                 2.873                 1.032,95          

Provisiones Laborales ‐                     45.151               44.454               47.884               41.241,54        

Obligaciones a Largo Plazo 196.465            190.496            178.172            172.039            190.982,35     

TOTAL   272.982,58      269.104,21      259.334,11      256.914,96      253.429,92     

GRUPO DE PASIVOS (MILES DE USD)

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013

CAPITAL 213.306           250.129        291.871               326.601            358.004           

APORTES DE GOBIERNOS    ‐                    7.744             2.035                    9.110                10.917             

RESERVA DE CAPITAL 368.413           368.413        368.413               368.413            368.413           

UTILIDADES RETENIDAS 36.101             36.592           34.858                  30.262              35.237             

PATRIMONIO (MILES DE USD)

 

 

  

La Utilidad o Perdida del Ejercicio es partida del patrimonio y nos indica el resultado de la gestión de ingresos y gastos, para 2012 tenemos una reducción de 8.45% en relación con los resultados de 2011, debido al ajuste realizado por temas actuariales, los cuales se ven reflejados en el rubro Mano de Obra y a la incorporación del concepto IVA Gasto para el cálculo de la Utilidad del Ejercicio.

Índices y Estructura Financiera

Índices financieros

Conforme con los indicadores presentados, se puede concluir que la Empresa está generando excedentes propios, los cuales ayudan a cubrir los costos y gastos que mantiene la Empresa.

El rendimiento de sus Activos – ROA para el año 2012 presenta un decremento del 0.17% que se justifica principalmente por un incremento en los costos y gastos de la Empresa.

La Rentabilidad de la Empresa, que para el año 2013 es equivalente al 8,50% del total de los Ingresos Operacionales (sin considerar transferencias), presenta un crecimiento de 8.02 puntos porcentuales en relación a 2012.

Para el año 2013 la Rentabilidad económica presenta un incremento de 1,15% frente al 2012. El índice de endeudamiento disminuye en 1,22%. El rendimiento de la Empresa al 2013 equivale al 8,50% presentando un incremento frente al año anterior. Los indicadores del 2013 serán ajustados al obtener balances cerrados del ejercicio fiscal con los ajustes correspondientes.

Ejecución presupuestaria

Proyectos de Agua Potable

Por el periodo 2009-2013 se han realizado inversiones en proyectos de agua potable y alcantarillado por un monto de USD 206 183 157 millones de dólares con recursos del crédito BID, CAF, BDE y recursos propios.

En proyectos de agua potable la inversión asciende a USD 50 237 191 millones y en Alcantarillado se han invertido USD 155 945 966.

Presupuesto de Ingresos

2009 2010 2011 2012 2013

SOSTENIBILIDAD

Equilibrio económico y 

sostenibilidad financiera, 

plan estrategico.

Margen operacional

(Ingresos operacionales‐costos 

operacionales‐gastos 

administrativos(excluyendo 

depreciación))/ingresos 

operacionales 33,64% 31,44% 29,05% 24,73% 33,28%

LIQUIDEZ

Cumplimiento de 

obligaciones al corto 

plazo y flujo de caja Prueba ácida

(Activo corriente ‐ 

Inventarios)/Pasivo Corriente0,68 2,05 1,64 1,49 2,43

RENDIMIENTO

Mide el rendimiento de 

activos 

Rentabilidad económica

(ingresos operacionales‐costos 

operación y 

comercialización)/(Total 

Activos) 2,31% 2,20% 2,34% 2,17% 3,32%

ENDEUDAMIENTO

Grado de financiamiento 

con fondos propios y 

terceros Índice de endeudamiento

(Pasivo total/Activo total)

30,64% 28,87% 27,11% 25,92% 24,70%

RENTABILIDAD

Mide la eficiencia de la 

administración y los 

rendimientos generados 

con ventas e inversión Rentabilidad sobre ventas

(Utilidad neta antes de 

Transferencias/Ingresos 

Operacionales)‐1,34% ‐0,86% ‐0,01% 0,48% 8,50%

GESTIÓN FINANCIERA EN INDICES

 

 

  

Presupuesto de Egresos

Implementación del Sistema de Costos

La metodología del nuevo Sistema de Costeo ha sido implementada en el Sistema ERP (Módulo de Controlling), a partir de marzo del 2014. Con la nueva metodología de integración total en SAP cada área de la Empresa será la responsable de generar la información para el costeo y podrá realizar mediciones y comparaciones de su desempeño.

Mientras tanto se ha realizado un proceso de depuración de gran parte de los casi 48 000 centros de costos actuales mejorando la razonabilidad de la información presentada en la actualidad y se ejecutó un piloto en la Gerencia de Operaciones para analizar los costos de mano de obra.

Implementación NIIF

Como parte de la transformación que la Empresa ha emprendido, se inició el proceso de Conversión de Estados Financieros a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), considerando como balance de apertura los saldos al 31 de diciembre del 2012, que abarca entre otros, procesos contables y financieros, y la consolidación de la información generada, se plasma en los Estados Financieros. Durante el año 2013 se realizó la socialización de las NIIFs a todos los niveles de la Empresa. A la fecha, se ha concluido la fase de diseño y planificación, relacionada con el diagnóstico y entendimiento de la situación actual de la EPMAPS respecto a las políticas contables, y se tienen listos los asientos de ajuste respectivos. El año 2013 es el año de transición, siendo el año 2014 el año de adopción de las NIFFs.

2009 2010 2011 2012 2013

79 436 395 81 090 430 82 406 089 88 597 294 89 598 100

914 706 978 381 1 250 410 1 794 353 2 791 972

656 339 495 921 713 690 708 411 1 807 340

25 105 399 25 484 371 25 985 392 27 288 788 27 526 646

3 738 551 5 309 499 4 296 987 2 259 226 1 964 007

109 851 390 113 358 602 114 652 568 120 648 072 123 688 066

3 742 365 2 504 386 3 917 610 4 224 282 4 598 573

37 564 336 44 603 946 37 465 762 31 633 971 26 532 356

20 239 405 12 100 396 5 607 158 12 415 081 19 920 969

6 236 438 19 481 516 37 743 908 16 189 822 31 094 205

177 633 933,80 192 048 846,00 199 387 006,76 185 111 228,37 205 834 169,39

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS DE CAPITAL ‐ TRANSFERENCIAS

ING. DE FINANCIAMIENTO ‐ CREDITOS EXTERNOS E INTERNOS

SALDOS DISPONIBLES

TOTAL DE INGRESOS 

CONCEPTOPRESUPUESTO DE INGRESOS 2009‐2013

VENTAS DE AGUA

VENTAS DE CONEXIONES DE AGUA

MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO

VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

VENTAS DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

2009 2010 2011 2012 2013

38 667 122 44 951 742 48 683 937 46 918 369 54 121 384

52 574 594 54 100 016 56 891 812 62 640 856 74 477 483

73 948 401 52 971 975 62 295 532 56 718 089 66 751 406

165 190 117 152 023 734 167 871 281 166 277 314 195 350 273

PROGRAMAS EGRESOSTOTAL PRESUPUESTO EPMAPS 2009 ‐2013 (POR PROGRAMAS)

PROGRAMA DE GESTION INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS

PROGRAMA DE INVERSIONES: EXPANSION Y MEJORAMIENTOS

TOTAL EGRESOS

2009 2010 2011 2012 2013

10 113 862 5 100 710 11 115 992 11 768 907 12 137 720

46 000 455 29 406 143 30 000 160 23 041 935 27 497 273

56 114 317 34 506 853 41 116 152 34 810 843 39 634 993

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAPRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009‐2013

OBRAS DE AGUA POTABLE

OBRAS DE ALCANTARILLADO

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embotellada. Diseño de portafolio de producto de agua envasada y prueba de prototipos.

concluido

Prefactibilidad de una empresa de servicios comerciales integrales.

concluido

Diagnóstico del Plan Metropolitano de Desarrollo del DMQ para la construcción de la Agenda Digital.

concluido

En base a los resultados de los estudios, se avanzó en el año 2013 con las fases siguientes de algunas de estas iniciativas: Diseños Definitivos para suministro, montaje y puesta en marcha de una planta

de producción de sulfato de aluminio: El proyecto tiene como objetivo construir una planta de producción y comercialización de sulfato de aluminio para atender la demanda de la EPMAPS y otros mercados potenciales del país. En el 2013, se inició los diseños definitivos del proyecto; mismos que están en plena ejecución.

Diseño Experimental de prototipos de agua con aditivo saludable: El proyecto

de implementar una nueva línea de producción de agua embotellada más un aditivo saludable. Se realizó una investigación de mercado para identificar el portafolio de productos a producir y el diseño experimental de estos prototipos (agua más vitaminas, aloe vera, electrolitos, horchata) para obtener las fórmulas de mayor aceptación y que permitan posteriormente analizarse a nivel industrial.

b. Consultorías y Asistencia Técnica

Se suscribieron contratos con Instituto Nacional de Preinversión (INP), Ecuador Estratégico EP, EAPA San Mateo y Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) por un monto aproximado de USD 2,1 millones, cuyo alcance es el siguiente: Diseño Definitivo para la Pequeña Central Hidroeléctrica Caluma – Pasagua

Se desarrolló para el INP, los estudios de diseño definitivo para la Central Hidroeléctrica Caluma – Pasagua (4.03 MW) por un valor de USD 322 179,19 y con un plazo de ejecución 180 días. Proyecto concluido.

Fiscalización de los estudios del Proyecto Multipropósito Tahuín Por contrato con el INP se realizó, la fiscalización de los estudios del Proyecto Multipropósito Tahuín por un monto de USD 224 381,51 y un plazo de 300 días, el cual servirá para el riego de 7 000 Ha. Proyecto concluido.

Convenio de Cooperación Interinstitucional con AME El Municipio del DMQ a través de la EPMAPS y la AME suscribieron una Alianza Estratégica con el objeto de realizar un diagnóstico, elaborar un Plan Macro emergente para fortalecer las capacidades de 25 GADs Municipales, y contribuir al mejoramiento de la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. En este marco se suscribió un convenio con un plazo de 4 meses y una inversión de USD 125 000. Proyecto concluido.

 

 

  

Plan de Asistencia Técnico – Administrativo para el Fortalecimiento

Institucional de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo, Esmeraldas. El contrato suscrito en Abril de 2013 con un plazo de 540 días y un valor de USD 466.343, tiene como objetivo elaborar e implementar un Plan de Asistencia Integral a EAPA San Mateo. Durante el 2013 se realizó el Diagnóstico y se construyó conjuntamente con EAPA la planificación estratégica, se avanzó en la construcción de una nueva estructura orgánica y su respectivo Reglamento Orgánico Funcional y se concluyó con el Estudio Tarifario. Se desarrollaron también eventos de capacitación y pasantías al personal de EAPA. Actualmente se está trabajando en el estudio de gestión de talento humano. Desde enero de 2014, se inició la fase de acompañamiento con el concurso de dos especialistas con sede en Esmeraldas. Los trabajos concluyen en octubre 2014.

Estudios de factibilidad y diseño definitivo del Proyecto Sistema Regional de

Agua Potable Río Dúe – Agua para el Buen Vivir Ecuador Estratégico EP contrató a la EPMAPS, por un valor de USD 998 692,72, para que ejecute los Estudios de Factibilidad y Diseño Definitivo del Proyecto Sistema Regional de Agua Potable Río Dúe. Durante el 2013, se realizó el análisis de alternativas, estudios básicos e informes de factibilidad del proyecto. Se están desarrollando los Diseños Definitivos, mismos que concluirán en junio de 2014.

c. Autogeneradores

El proyecto tiene como objetivo utilizar la energía generada en las centrales eléctricas de la EPMAPS para ser consumida en sus propias instalaciones como son: plantas de tratamiento, pozos, estaciones de bombeo, edificios, etc. logrando con ello ahorros significativos a la Empresa al dejar de vender energía barata con precios regulados a las distribuidoras nacionales y comprar energía cara a la EEQ. En las dos primeras fases del proyecto (62 puntos de autoconsumo) se han invertido USD 537 000, mismas que están operativas. Gracias a estas dos fases se ha sustituido al menos el 80% de la energía demandada, lo cual representa un ahorro anual de alrededor de USD 650 000.

d. Proyectos de generación hidroeléctrica Se planteó el reto de desarrollar proyectos de generación utilizando la infraestructura existente en todas las etapas funcionales del proceso del agua. En ese contexto, se logró identificar un portafolio de 14 proyectos, con una potencia bruta de 43,4 MW que requieren una inversión de aproximadamente USD 58 millones. El detalle del avance de cada uno de ellos se indica en el cuadro siguiente:

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1 Central El Batán 3,05 4 800 000 En proceso de contratación a cargo de la EEQ.

 

 

  

2 Microcentral El Troje 0,5 800 000 Proyecto a ser desarrollado con la EEQ. Se requiere actualización de los Diseños Definitivos

3 Central Papallacta 3,0 6 000 000 Se deben contratar estudios de prefactibilidad, factibilidad y definitivos

4 Microcentral Tuminguina

0,75 897 600 Existen estudios de prefactibilidad y factibilidad. Se deben contratar Diseños definitivos.

5 Microcentral Blanco Chico

0,37 441 600 Existen estudios de prefactibilidad y factibilidad. Se deben contratar Diseños definitivos.

6 Central Chalpi Grande 7,9 9 492 000 Diseños Definitivos listos.

7 Microcentral Cámara 12 1,1 1 540 000 Contratados Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Definitivos por parte de la EEQ

8 Microcentrales TRP Pallares

0,7 980 000 Estudios Definitivos contratados por la EEQ

9 Microcentral tanque Carcelén Alto

0,06 98 000 Proyecto construido por la EPMAPS. En operación desde febrero 2014.

10 Microcentral tanque Bellavista Alto

0,21 350 000 En construcción. Inicio operaciones junio 2014

11 Microcentral Planta Bellavista

0,24 800 000 Estudios definitivos concluidos

12 Central Vindobona 20,0 25 000 000 Diseños Definitivos en ejecución contratados por el PSA. Parte del Plan de Descontaminación.

13 Ampliación Central Recuperadora

5,0 6 000 000 Existen Estudios de Factibilidad. GTI desarrollará siguientes etapas de estudio.

14 Microcentral Quillugsha 0,6 800 000 No existen estudios.

Los proyectos Tanque Carcelén Alto, Tanque Bellavista Alto, Tuminguina y Blanco Chico ya han sido calificados por el CONELEC para acceder a tarifas preferenciales de hasta 7,8 ctv.USD/kWh y despacho garantizado de la energía generada en un plazo de 15 años.

14 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TICS)

1. Estrategia y Planificación: Se conformó el Comité de Innovación Tecnología y Seguridad Informática,

que cuenta con un Sub- Comité para el manejo estratégico de proyectos I+D+I.

Se diseñó y aprobó el Plan Estratégico Empresarial de Informática 2010 al 2015.

2. Plan Estratégico de Informática:

 

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‐ “Mejor Desempeño en Contratación Pública 2013, Categoría E: Plan Anual de Compras (PAC) mayor a USD 25´Millones” 1 de agosto de 2013.

‐ Sellos “Hace Bien” y “Hace Mejor”, que reconocen a las instituciones que aplican las mejores prácticas ambientales. Los Sellos fueron entregados por Pablo Ponce, Concejal del DMQ, durante la Cumbre Mundial de Responsabilidad Social 2013.

‐ Reconocimiento por ser una de las 10 empresas más responsables en el manejo eficiente de recursos, energía, energías renovables e implementación de acciones para cuidar el ambiente en el marco del IV Cumbre de Energía 2013.

‐ Sistema que automatiza los procesos operativos de la Empresa, generando información en línea, que permite conocer la situación en cada una de las áreas de la organización.

‐ Reconocimiento EKOS de Oro 2013 en la categoría Servicios Públicos, otorgado por la Corporación Ekos Negocios, por los altos niveles de Satisfacción al Cliente.

‐ “Premio Nacional de Gobiernos Seccionales Expomunicipal 2013” otorgado a la Empresa, se realizó la presentación del “Modelo de Gestión orientado a resultados” en la Ciudad de Guayaquil.

‐ El Municipio de Quito, a través de la EPMAPS, en abril de 2013 recibió el reconocimiento del Seguro Social por cumplir con las normativas de seguridad y salud en el trabajo y contribuir a la promoción de condiciones laborales saludables, seguras y dignas mediante una cultura basada en la prevención de riesgos.

‐ En julio de 2013, se recibió un reconocimiento en la IV Cumbre de energía 2013 por ser una de las 10 empresas más responsables en términos de manejo eficiente de recursos, de energía, utilización de energías renovables e implementación de acciones para cuidar el ambiente.

‐ En julio de 2013 fue reconocida por su compromiso con la Responsabilidad

Social, durante la presentación de la Cumbre Mundial homónima realizada en La Capilla del Hombre.

‐ En junio de 2013 se hizo acreedora a un nuevo reconocimiento por su gestión. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) le otorgó la distinción a las Buenas Prácticas Locales en la categoría Ambiente y Saneamiento.