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LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALAnglo American Michiquillay S.A.
REQUISITO* / CÓDIGO NOMBRE
I POLITICA
1.0.Política, Liderazgo y Compromiso
AA plc Visión SHE_AAplc Dec-07
AA plc Principios de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Anglo American plc Dec-07
AA plc Dec-07
AAM Sep-10
P-M-SSO-001 Política y Procedimiento de Derecho a negarse a realizar un trabajo inseguro Apr-11
P-M-SSO-002 Política y Procedimiento de Alcohol y drogas Jan-11
AAaplc Estándar de Liderazgo Visible y Sentido Mar-09
P-M-SSO-003 Procedimiento del Estándar de Liderazgo Visible Sentido (VFL, Visible Field Lidership) Jan-11
II PLANIFICACIÓN
2.0.ESTANDAR 2
Gestión del Cambio y del Riesgo
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE ANGLO AMERICAN
AA_SSDP_2 Proceso para la Gestión de Riesgos SHE Apr-10
AA_SSDP_00300 Procedimiento para evaluación de riesgos de referencia de línea base o de todo el sitio Apr-10
AA_SSDP_00400 Procedimiento para evaluación de riesgos en proyectos, cambios o problemas en el sitio Apr-10
AA_SSDP_00500 Procedimiento para evaluación de riesgos de tareas e individuales Apr-10
P-SGI-002 Procedimiento para la Gestión de Riesgos SHE May-11
CAPA 1
AA_SSDG_00 100 Apr-10
AA_SSDG_00200 Pautas para realizar un Botw Tie (Análisis mariposa) Apr-10
CAPA 2
P-M-SSO-004 Procedimiento para la Gestión del Cambio Jan-11
CAPA 3
P-M-SSO-005 Procedimiento para realizar un Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) Jan-11
CAPA 4
I-M-SSO-1 Método SLAM (Stop Look Assess Manage / Pare Observe Evalúe Gestione) Apr-11
3.0.ESTANDAR 3
Requisitos Legales y otros Requisitos
P-L-1 Procedimiento de Identificación y evaluación de Requisitos legales y otros requisitos Mar-10
P-M-SSO-006 Procedimiento de Inducción e Ingreso al Proyecto Feb-11
AA plc Anglo Safety Way Dec-07
3.4 AA plc Anglo Health Way Jul-07
AA plc Anglo Fatal Risk May-08
AA plc Reglas de Oro Dec-07
4.0.ESTANDAR 4
Metas, Objetivos y Gestión del Desempeño
P-SGI-007 Procedimiento de Definición de Objetivos, Metas y Programa de Gestión May-11
PL-M-SSO-1 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Dec-10
4.3. PL-M-SSO-2 Plan Anual de Salud Ocupacional e Higiene Industrial En elaboración
III IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
5.0.ESTANDAR 5
Capacitación, sensibilización y competencia
P-M-SSO-006 Procedimiento de Inducción e Ingreso al Proyecto Feb-11
P-M-SSO-007 Procedimiento de capacitación Apr-11
6.0.ESTANDAR 6
Comunicación, Consulta y Participación
P-SGI-9 Procedimiento de Comunicación, Consulta y Participación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud Jul-11
R-M-SSO-1 Reglamento del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Apr-11
7.0. OHSAS 18001 (4.4.4.,4.4.5., 4.5.4.)ESTANDAR 7
Control de Datos y Documentos
P-SGI-001 Procedimiento de Documentación, Control de Documentos y Registros May-11
8.0.ESTANDAR 8
Control Operacional
REGLAMENTOS
R-M-SSO-2 Reglamento SSO para Empresas Contratistas V.2 Apr-11
R-M-SSO-3 Reglamento Interno de Tránsito V.2 Feb-11
R-M-SSO-4 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. V.1 Jun-06
MANUALES
M-M-SSO-1 Manual de Examen Médico Ocupacional para Centros Médicos Ocupacionales Autorizados Feb-11
M-M-SSO-2 Manual de SSO Michiquillay Apr-11
M-SGI-1 Manual de SGI (Sistema de Gestión Integrado de Michiquillay) En aprobación
ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN DE FATALIDADES (FATAL RISK STANDARD)
AA plc Vehículos livianos May-08
AA plc Equipos Móviles de Superficie May-08
AA plc Manejo de sustancias peligrosas May-08
AA plc Protección de equipos May-08
AA plc Aislamiento May-08
AA plc Trabajo en Altura May-08
TAREAS DE ALTO RIESGO (D.S. 055-2010-EM)
P-M-SSO-008 Trabajo de Alto Riesgo Jan-11
P-M-SSO-009 Bloqueo y Señalización Feb-11
P-M-SSO-010 Trabajo en Altura Mar-11
P-M-SSO-011 Trabajo en caliente Mar-11
N° DE CARPETA
FECHA DE REVISIÓN
Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001
OHSAS 18001 (4.2.)
ESTANDAR 1
1.1.
1.2.
1.3.
Políticas Corporativas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Anglo American plc
1.4.
Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Anglo American Michiquillay
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001OHSAS 18001 (4.3.1.)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.Pautas para realizar una evaluación de riesgo mediante WRAC (Workplace Risk Assessment & Control)
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
OHSAS 18001 (4.3.2., 4.5.2.)
3.1.
3.2.
3.3.
3.5.
3.6.
OHSAS 18001 (4.3.3. , 4.5.1.)
4.1.
4.2.
Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001OHSAS 18001 (4.4.2.)
5.1.
5.2.
OHSAS 18001 (4.4.3.)
6.1.
6.2.
7.1.
OHSAS 18001 (4.4.6)
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
P-M-SSO-012 Espacio confinado Mar-11
P-M-SSO-013 Excavaciones y Zanjas Jul-10
P-M-SSO-014 Operaciones de Levante Mar-11
INSPECCIONES
P-M-SSO-015 Inspecciones Mar-11
OBSERVACIONES CONDUCTUALES
P-M-SSO-016 Observaciones Conductuales Feb-11
8.17. PL-M-SSO-4 Programa de Observaciones conductuales Feb-11
8.18. PL-M-SSO-05 Programa de Reconocimiento En elaboración
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
P-M-SSO-017 Manejo de Explosivos y Voladura Mar-11
P-M-SSO-018 Procedimiento de Perforación Feb-11
P-M-SSO-019 Herramientas Manuales Mar-11
P-M-SSO-020 Herramientas Eléctricas Mar-11
P-M-SSO-021 Escaleras Mar-11
P-M-SSO-022 Andamios Aug-10
P-M-SSO-023 Vehículos livianos Mar-11
P-M-SSO-024 Equipos Móviles de Superficie Mar-11
P-M-SSO-025 Manejo de sustancias peligrosas Mar-11
P-M-SSO-026 Protección de equipos Aug-10
P-M-SSO-027 Seguridad Eléctrica Mar-11
P-M-SSO-028 Tormentas eléctricas Mar-11
P-M-SSO-029 Equipos de Protección Personal Aug-10
P-M-SSO-030 Código de Colores y Señalización de Seguridad Mar-11
P-M-SSO-031 Gases comprimidos Mar-11
P-M-SSO-032 Demarcaciones, Caminos peatonales, Bodega, pasillos e instalaciones Mar-11
P-M-SSO-033 Prácticas de almacenamiento y apilamiento Mar-11
P-M-SSO-034 Seguridad en Oficinas
P-M-SSO-035 Trabajando Solo
PROCEDIMIENTOS, GUIAS DE SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL
P-M-SSO-036 Evaluación de la Salud Ocupacional Feb-11
P-M-SSO-037 Ergonomía Feb-11
P-M-SSO-038 Agentes Biológicos Mar-11
P-M-SSO-039 Ruido Feb-11
P-M-SSO-040 Iluminación Feb-11
P-M-SSO-041 Temperaturas Feb-11
P-M-SSO-042 Calidad de aire Mar-11
P-M-SSO-043 Fatiga Mar-11
G-M-SSO-1 Guía de EMO y Pasaporte Médico Feb-11
9.0.ESTANDAR 9
Preparación y Respuesta a Emergencias
ESTÁNDAR CORPORATIVO
AA plc Estándar de Emergencias Médicas relacionadas con el Trabajo Jun-07
PLANES
PL-M-SSO-3 Plan Maestro de Emergencias Sep-10
10.0ESTANDAR 10
Gestión de Contratistas y Empresas
R-M-SSO-2 Reglamento SSO para Empresas Contratistas V.2 Apr-11
P-SGI-004 Procedimiento de Supervisión de Contratos en aspectos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Feb-11
IV REVISIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS
11ESTANDAR 11
Informe e Investigación de Incidentes
AA SSDP 8 Proceso Aprendiendo de los Incidentes Oct-10
AA SSDP 9 Procedimiento para reporte e Investigación de Incidentes Oct-10
AA SSDP 10 Procedimiento para compartir lección aprendida Jun-10
P-SGI-5 Reporte, Clasificación e Investigación de Incidentes. Jul-11
V REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
12ESTANDAR 12
Monitoreo, Auditorias y Revisiones
P-SGI-006 Procedimiento de No conformidad, acción correctiva y preventiva May-10
P-SGI-008 Procedimiento de Auditorias Internas. May-10
P-M-SSO-044 Procedimiento de uso de ENABLON Jun-10
P-M-SSO-045 Procedimiento de Evaluación del Desempeño Jul-10
P-M-SSO-046 Procedimiento de Reconocimiento del Desempeño Jul-10
GUIAS REFERENCIALESAA plc Guía de Vehículos livianos Dec-08
AA plc Guía de Equipos Móviles de Superficie Dec-08
AA plc Guía para el Manejo de Sustancias Peligrosas Aug-08
AA plc Guía de Aislamiento Dec-08
AA plc Guía para Trabajo en Altura Dec-08
AA plc Guía de Administración de la Fatiga Jul-09
AA plc Guía de Salud Ocupacional Nov.02
AA plc Guía de metodología de Bow Tie Apr-10
AA plc Guía de metodología de WRAC Apr-10
AA plc Guía Estándar para VFL Mar-09
AA plc Matriz Integrada de AA plc (5x5 Cualitativa) May-06
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.19.
8.20.
8.21.
8.22.
8.23.
8.24.
8.25.
8.26.
8.27.
8.28.
8.29.
8.30.
8.31.
8.32.
8.33.
8.34.
8.35.
8.36.
8.37.
8.38.
8.39.
8.40.
8.41.
8.42.
8.43.
8.44.
8.45.
8.46.
OHSAS 18001 (4.4.7.)
9.1.
9.2.
OHSAS 18001 (4.4.6.)
10.1.
10.2.
Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001OHSAS 18001
(4.5.3.1.)
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
Anglo Safety Way (ASW), Anglo Health Way (AHW) / OHSAS 18001
OHSAS 18001 (4.5.1., 4.5.3., 4.5.3.2., 4.5.5.,4.6.)
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
* El término "Requisito" se refiere a los numerales de la Norma OHSAS 18001 relacionado con el Elemento del Anglo Safety Way (ASW)