indicadores 2015 versión 97-2013 (1)

F03 GU-02 Rev. 1 .

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

SECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNENERO - DICIEMBRE 2015

CLAVE:

NOMBRE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA:

F03 GU-02 Rev. 1 .

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL

2015INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL Meta

Total de documentos ingresados a Centralizadoras 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Número de documentos ingresados sin rechazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de cumplimiento mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00%

ANÁLISIS

2015INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Meta

0 0 0

Total de servicios realizados en el mes* 0 0 0


* El total de servicios realizados, es la suma de los servicios concluidos en el mes, sin importar la fecha de recepción. Se consideran todos los servicios declarados en el catálogo de servicios de la SyUA.ANÁLISIS

Resultado 1SEM

Resultado 2SEM

% de documentos gestionados ante instancias centralizadoras sin rechazo,

imputables al proceso98%

semestral

Número de documentos rechazados imputables al proceso

Número de doumentos rechazados imputables a las centralizadoras

Resultado 1SEM

Resultado 2SEM

% de servicios realizados en los plazos establecidos

Número de servicios que cumplen con el tiempo de respuesta

90% semestral

Ene Feb Mar Abr May Jun Resultado 1SEM

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Resultado 2SEM

ANUAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Documentos gestionados ante centralizadoras

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

Ene Feb Mar Abr May Jun Resul-tado

1SEM

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Resul-tado

2SEM

Anual

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Servicios realizados en los plazos establecidos

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1

Ene Feb Mar Abr May Jun Resul-tado

1SEM

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Resul-tado

2SEM

Anual

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL

2015INDICADOR Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta

$0.00

$0.00

$0.00

índice de trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Meta del indicadorANÁLISIS


0

0

Porcentaje trimestral 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador

ANÁLISIS

ANUAL ACUMULADO

Índice de monto de remuneraciones adicionales trabajadas

Monto de T.E., domingos, días festivos o prima dominical trabajado

Fijada por la SyUA con base en el resultado

del año anterior

(Colocar el índice anual)

Monto de T.E., domingos, días festivos o prima dominical pendiente de pago de trimestres

anteriores

Monto de T.E., domingos, días festivos o prima dominical autorizado

PROMEDIOANUAL

% de personal con remuneraciones adicionales

Personal con TE domingos, días festivos o prima dominical trabajado

(sin repetir trabajadores en el trimestre) Fijada por la SyUA con base en el resultado

del año anterior

(Colocar el % anual)Total de personal en la entidad o dependencia

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic ANUAL ACU-MU-LADO

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remuneraciones adicionales trabajadas

Meta del indicadorÍndi

ce d

e re

mun

erac

ione

s ad

icio

nale

s

F03 GU-02 Rev.1

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic PROMEDIOANUAL

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Personal con remuneraciones adicionales

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e p

ers

on

al

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO


Total de documentos ingresados ante las UPA´s 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Número de documentos ingresados sin rechazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de Cumplimiento mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Meta del indicador95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

ANÁLISIS


0 0 0



Meta del indicador95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%


Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de documentos gestionados ante instancias centralizadoras sin rechazo,

imputables al proceso95%

semestral

Número de documentos rechazados imputables al proceso

Número de documentos rechazados imputables a las UPA's

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM



95% semestral

Ene Feb Mar Abr May Jun Resultado 1 SEM

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Resultado 2 SEM

ANUAL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Documentos gestionados ante la UPA

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto



ANUAL

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1


2015INDICADOR Ene-Mar Ene-Jun Ene-Sep Ene-Dic Meta

% del Presupuesto utilizado

% trimestral acumulado utilizado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta máxima y mínima 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%Meta máxima 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00% 110.00%

Nota: Considerar únicamene las partidas mencionadas en el Manual de planeación de la calidad. ANÁLISIS

2015INDICADOR Ene-Mar Ene-Jun Ene-Sep Ene-Dic Meta

Total de recursos disponibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

% trimestral acumulado utilizado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 90.00% 90.00% 90.00%

ANÁLISIS

Presupuesto acumulado ejercido trimestralmente

100 ± 10% anual

Recursos trimestrales comprometidos(Dato informativo exclusivo del trimestre)

Presupuesto acumulado autorizado en el trimestre

% trimestral acumulado considerando el comprometido (dato informativo)

% de recursos utilizados para conservación de la infraestructura

Presupuesto acumulado ejercido al trimestre de las partidas 232 y 414

Fijada por la SyUA con base en el resultado del año anterior

(Colocar el % anual)

Recursos trimestrales comprometidos para el siguiente trimestre en las partidas 232 y 414

(Dato informativo exclusivo del trimestre)

Presupuesto acumulado autorizado en el trimestre en las partidas 232 y 414

Recursos asignados en el trimestre, provenientes de apoyos adicionales

% trimestral acumulado considerando el comprometido (dato informativo)

Ene-Mar Ene-Jun Ene-Sep Ene-Dic0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Porcentaje del presupuesto utilizado

Meta máxima y mínima

Porc

enta

je u

tiliz

ado


20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Recursos utilizados para conservación de la infraestructura

Meta del indicador

Porc

enta

je u

tiliz

ado

F03 GU-02 Rev.1


20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Recursos utilizados para conservación de la infraestructura

Meta del indicador

Porc

enta

je u

tiliz

ado

F03 GU-02 Rev.1



$0 $0 $0

$0 $0 $0

% de cumplimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ANÁLISIS

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de ingresos extraordinarios depositados en el tiempo establecido

Monto de las fichas de depósito UNAM emitidas por el módulo de CFDI's en el mes depositado en un plazo no

mayor de 2 días hábiles

100%mensualMonto total de las fichas de depósito bancario

emitidas



ANUAL0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Depósito de ingresos extraordinarios

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS


Índice de rotación del inventario

$0 $0

mayor a 4 anualValor del almacén al inicio del mes $0 $0

Valor de entradas al almacén durante el mes $0 $0

Índice mensual 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Meta del indicador4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

ANÁLISIS

2015INDICADOR Enero - Abril Mayo - Agosto Septiembre - Diciembre Promedio anual Meta

% de mermas en el almacén

Valor de las mermas $0

$0

% de cumplimiento cuatrimestral 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%Meta del indicador

3% 3% 2% 3% 2% 2%Bienes no localizados 0 ANÁLISIS

Resultado 1 SEM

Valor del total de artículos entregados a los usuarios

Menor al 2.5% cuatrimestralValor del inventario verificado


Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Índice de rotación de inventarios

Meta del indicador

Índi

ce d

e ro

taci

ón

Enero - Abril Mayo - Agosto Septiembre - Diciembre Promedio anual0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

Mermas en el almacén

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e m

erm

as

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% de compras atendidas

Número de compras atendidas 0 0 0

Número de compras en proceso 0 0 0

Total de compras aceptadas 0 0 0


Meta del indicador80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

ANÁLISIS

2015INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL

$0 $0 $0

$0 $0 $0

% de compras mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Meta del indicador

ANÁLISIS

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

80% semestral

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM Meta anual

% de artículos, materiales y útiles diversos de menor impacto

ambiental adquiridos

Importe de artículos de menor impacto ambiental adquiridos referidos en la circular Fijada por la

SyUA con base en el resultado

del año anterior


Importe total de artículos adquiridos referidos en la circular

Nota: El listado de los bienes de bajo impacto ambiental se puede consultar en: http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/2011/110822/gaceta.htm



ANUAL0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Compras directas

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e

cum

pli

mie

nto



ANUAL0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Artículos de menor impacto ambiental adquiridos

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

om

pra

s

F03 GU-02 Rev.1



0 0 0



ANÁLISIS

2015INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre Anual acumulado Meta

Actividades realizadas en el periodo 0

Actividades planificadas durante el semestre 0

% de cumplimiento semestral 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 80% 80% 80%

ANÁLISIS

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM



90% semestral

* Nota: El total de servicios realizados, es la suma de los servicios concluidos en el mes, sin importar la fecha de recepción. Se consideran todos los servicios declarados en el catálogo de servicios de la SyUA, en el caso de compras al extranjero y donaciones se considera el tiempo interno.

% cumplimiento del programa de control de bienes patrimoniales

80% Anual



ANUAL0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

Enero - Junio Julio - Diciembre Anual acumulado0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00%

Cumplimiento del programa de inventarios

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1


2015INDICADOR Bienes conciliados el año anterior* Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado Meta

0

Total de bienes registrados en SICOP 0

% de cumplimiento semestral 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 80% 80% 80% 80%

* En caso de que el programa de control de inventarios se haya planificado considerando actividades del año anterior. ANÁLISIS

2015INDICADOR Bienes conciliados el año anterior* Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado Meta

0

0

% de cumplimiento semestral 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 80% 80% 80% 80% 80%

* En caso de que el programa de control de inventarios se haya planificado considerando actividades del año anterior. ANÁLISIS

% de bienes patrimoniales conciliados

Bienes patrimoniales encontrados físicamente durante el semestre

80% Anual

% de bienes económicos conciliados

Bienes económicos encontrados físicamente durante el semestre

80% Anual

Total de bienes registrados en control interno

Bienes conciliados el año anterior* Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bienes patrimoniales conciliados

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto


20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bienes económicos conciliados

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto


20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Bienes económicos conciliados

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES


% de mantenimiento realizado

Número de mantenimientos realizados 0

0 0 0 0

% trimestral realizado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador

ANÁLISIS

2015INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado Meta

0

0

% Instalado en el semestre 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Meta establecida* En caso de que el programa de sustitución de luminarias haya iniciado en años anteriores ANÁLISIS

Anualacumulado

Fijada por la SyUA con base en el resultado del

año anterior


Total de necesidades de mantenimientos identificadas para el año

Luminarias instaladas en años anteriores*

% de luminarias de menor impacto instaladas

Total de luminarias de menor impacto instaladasFijada por la SyUA con base en el resultado del año

anterior


Total de luminarias existentes en la entidad o dependencia

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Anualacumulado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Mantenimientos realizados

Meta del indicador

Porc

enta

je r

ealiz

ado

Luminarias instaladas en años an-teriores*

Enero - Junio Julio - Diciembre Acumulado0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Luminarias de menor impacto instaladas

Meta establecida

Porc

enta

je in

stal

ado

F03 GU-02 Rev.1



Número de trabajos realizados por cláusula 15 0

Total de servicios de mantenimiento realizados 0

% realizado en el semestre 0.00% 0.00% 0.00%Meta establecida

ANÁLISIS

2015INDICADOR Enero - Junio Julio - Diciembre Promedio anual Meta

Total de trabajadores favorecidos por cláusula 15 0

Total de trabajadores de base 0

% de trabajadores 0.00% 0.00% 0.00%

Meta establecida

ANÁLISIS

2

% de trabajos realizados por cláusula 15



% de trabajadores favorecidos por cláusula 15




20%

40%

60%

80%

100%

0.00% 0.00% 0.00%

Trabajos por cláusula 15

Meta establecida

Porc

enta

je r

ealiz

ado

Enero - Junio Julio - Diciembre Promedio anual0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.00% 0.00% 0.00%

Trabajadores favorecidos por cláusula 15

Meta establecida

Po

rce

nta

je

de

tra

ba

jad

ore

s

F03 GU-02 Rev.1



Eficiencia en el ejercicio de los recursos

Costo real de mantenimiento $0

No mayor al 110% anual$0

% de eficiencia en el semestre 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 110% 110% 110%

ANÁLISIS


0 0 0


% de cumplimiento mensual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%


Costo de mantenimiento estimado (según cotizaciones de los servicios realizados)

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de los servicios realizados en los plazos establecidos

Número de servicios realizados que cumplen con el tiempo de respuesta

95%semestral



ANUAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto


20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.00% 0.00% 0.00%

Eficiencia en el ejercicio de los recursos

Meta del indicador

Po

rce

nta

je

de

efi

cie

nci

a

F03 GU-02 Rev.0

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIÓN

2015INDICADOR PROCESO DE PERSONAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL Meta

0 0 0

Servicios que incumplen con el tiempo de respuesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de servicios no conformes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de servicios realizados en el mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Nota: Todos los servicios no conformes deben estar registrados en el formato "Control de servicio no conforme" F01 PN-04 , que debe llevar cada proceso.ANÁLISIS

2015INDICADOR PROCESO DE PRESUPUESTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL Meta

0 0 0






Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de conformidad del servicioPersonal

Servicios que incumplen con algún requisito (usuario, implícito, legal o reglamentario)

90%semestral

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de conformidad del servicioPresupuesto


90%semestral



ANUAL

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

100.00% 100.00% 100.00%

Conformidad del servicio - Personal

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.0



ANUAL

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

100.00% 100.00% 100.00%

Conformidad del servicio - Presupuesto

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.0


2015INDICADOR PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL Meta

0 0 0






2015INDICADOR PROCESO DE SERVICIOS GENERALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL Meta

0 0 0






Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de conformidad del servicioBienes y suministros


90%semestral

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de conformidad del servicioServicios generales


90%semestral



ANUAL

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

100.00% 100.00% 100.00%

Conformidad del servicio - Bienes y suministros

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.0



ANUAL

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

100.00% 100.00% 100.00%

Conformidad del servicio - Servicios generales

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE PERSONAL


Total de rechazos imputables a las Centralizadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de movimientos realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Rechazos imputables a las Centralizadoras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

ANÁLISIS

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE PRESUPUESTO


Total de rechazos imputables a las Centralizadoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de movimientos realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Rechazos Imputables a Centralizadoras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

ANÁLISIS

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de rechazos imputables a las centralizadoras

Máximo 2%

semestral

Nota: La información se obtiene de los informes que se generan en los diferentes Sistemas Institucionales: Por ejemplo, el SIP El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los documentos rechazados por parte de la Centralizadora sin justificación alguna hacia el Proceso.

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de rechazos imputables a las centralizadoras

Máximo 4%

semestral

Nota: La información se obtiene de los informes que se generan en los diferentes Sistemas Institucionales: Por ejemplo, SIAU y SIAF.El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los documentos rechazados por parte de la Centralizadora sin justificación alguna hacia el Proceso.



ANUAL0%

1%

2%

3%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cumplimiento histórico de procesos externos - Personal

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e r

ech

azo

s



ANUAL0%

1%

2%

3%

4%

5%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cumplimiento histórico de procesos externos - Presupuesto

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e r

ech

azo

s

F03 GU-02 Rev.1



ANUAL0%

1%

2%

3%

4%

5%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cumplimiento histórico de procesos externos - Presupuesto

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e r

ech

azo

s

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE BIENES Y SUMINISTROS

2015

INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL Meta

0 0 0

Total de servicios solicitados a las centralizadoras 0 0 0

% Incumplimientos Imputables a las Centralizadoras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Meta del indicador 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

ANÁLISIS

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE SERVICIOS GENERALES


0 0 0

Total de servicios solicitados a las centralizadoras 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

ANÁLISIS

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

% de solicitudes incumplidas por las centralizadoras.

Numero de servicios realizados fuera de tiempo por las Centralizadoras

Máximo 2%

semestral

Nota: La información se obtiene del formato "Control de los Procesos Externos" donde se registran todos los servicios solicitados a las centralizadoras y que incumplen con el tiempo de respuesta.a) El "Total de servicios solicitados a las centralizadoras" son las compras nacionales o al extranjero, altas, bajas y transferencias solicitados a las centralizadora.b) El "Número de servicios realizados fuera de tiempo por las centralizadoras" son los servicios que se solicitaron a la centralizadora y que incumplieron con el tiempo de respuesta, por causas imputables a la propia centralizadora.

Resultado 1 SEM

Resultado 1 SEM

% de solicitudes incumplidas por las centralizadoras

Numero de servicios realizados fuera de tiempo por las Centralizadoras

Máximo 4%

semestral% Solicitudes no atendidas imputables a las Centralizadoras

Nota: La información se obtiene del formato "Control de los Procesos Externos" donde se registran todos los servicios solicitados a las centralizadoras y que incumplen con el tiempo de respuesta.a) El "Total de servicios solicitados a las centralizadoras" son las solicitudes de servicios de mantenimiento a infraestructura y equipos, así como de correspondencia, gestionados ante las centralizadora.b) El "Número de servicios realizados fuera de tiempo por las centralizadoras" son los servicios que se solicitaron a la centralizadora y que incumplieron con el tiempo de respuesta, por causas imputables a la propia centralizadora.



ANUAL0%

1%

2%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cumplimiento histórico de procesos externos - Bienes y suministros

Meta del indicador

Po

rce

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je d

e s

oli

cit

ud

es i

ncu

mp

l-

ida

s e

n ti

em

po

F03 GU-02 Rev.1



ANUAL0%

1%

2%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Control histórico de procesos externos - Servicios generales

Meta del indicador

Po

rce

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je d

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oli

cit

ud

es n

o i

ncu

mp

l-

ida

s e

n ti

em

po

F03 GU-02 Rev.1



% satisfacción del usuario

Empatía 0.00%

Seguridad 0.00%

Accesibilidad 0.00%

Simplificación administrativa 0.00%

Fiabilidad 0.00%

Mejora 0.00%

% obtenido en el semestre 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador85% 85% 85%

ANÁLISIS


% de quejas atendidas

Quejas recibidas Quejas atendidas Quejas recibidas Quejas atendidas Quejas recibidas Quejas atendidas

Personal 0 0

Presupuesto 0 0

Bienes y suministros 0 0

Servicios generales 0 0

Total de quejas 0 0 0 0 0 0

% atendido en el semestre 0.00% 0.00% 0.00%Meta del indicador90% 90% 90%

ANÁLISIS

85% semestral

90%semestral


20%

40%

60%

80%

100%

0.00% 0.00% 0.00%

Satisfacción del usuario

Meta del indicador

Po

rce

nta

je

ob

ten

ido


20%

40%

60%

80%

100%

0.00% 0.00% 0.00%

Quejas atendidas

Meta del indicador

Porc

enta

je a

tend

ido

F03 GU-02 Rev.1


20%

40%

60%

80%

100%

0.00% 0.00% 0.00%

Quejas atendidas

Meta del indicador

Porc

enta

je a

tend

ido

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIÓN

2015INDICADOR Enero - Junio Julio - diciembre Anual acumulado Meta

Número de compromisos cumplidos 0

Número de compromisos acordados 0

% de Cumplimiento semestral 100.00% 100.00% 100.00%

Meta del indicador 85% 85% 85%

ANÁLISIS


Número de compromisos cumplidos 0 0 0

Número de compromisos cancelados 0

Número de compromisos establecidos 0 0 0

% de Cumplimiento semestral 0.00% 0.00% 0.00%

Meta del indicador 80% 80% 80% 80%

ANÁLISIS

% cumplimiento de los compromisos acordados durante las visitas técnicas

85% semestral

Nota: Los datos se obtienen del apartado IV del último informe de apoyo técnico enviado por el Orientador técnico asignado.

% de cumplimiento de compromisos establecidos en la revisión por la

dirección específica anterior

80% semestral

Enero - Junio Julio - diciembre Anual acumulado10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100.00% 100.00% 100.00%Cumplimiento de compromisos de visitas técnicas

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ANTERIOR

Número Descripción del compromiso Avances Resultado de la implementación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fecha de conclusión

Estado del compromiso


20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Cumplimiento de compromisos de la RD anterior

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

e c

um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1

11

13

13

14

15

F03 GU-02 Rev.1



% de acciones de mejora atendidas.

Total de acciones atendidas 0 0 0

75% anualTotal de acciones generadas 0 0 0

% de cumplimiento 0.0% 0.0% 0.0%Meta del indicador 75% 75% 75%

ANÁLISIS

SEGUIMIENTO DE ACCIONES

Tipo de acción Origen de la acciónNúmero de acción

(consecutivo durante el año)

Fecha de levantamiento de la

acciónFecha de cierre de la

acción

Proceso(s) en que se localizó el

incumplimiento o mejora

Requisito/ Documento o

Normatividad que se incumple o

mejora

Estado de la acción


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0.0% 0.0% 0.0%

Atención de acciones de mejora

Meta del indicador

Po

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pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1

Tipo de Acción

Correctivas 0 0 0 0 0 0.0%

Preventivas 0 0 0 0 0 0.0%

Mejora 0 0 0 0 0 0.0%

Corrección 0 0 0 0 0 0.0%

0 0 0 0 00.0%

PORCENTAJE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Nº Acciones documentadas

Nº Acciones cerradas

Nº Acciones en proceso

Nº Acciones fuera de tiempo

Nº Acciones canceladas

Porcentaje de acciones con seguimiento

TOTAL DE ACCIONES

F03 GU-02 Rev.1


2015INDICADOR FACTORES Meta del indicador ENERO - DICIEMBRE META

Motivación 0%

Condiciones de trabajo 0%

Comunicación 0%

Capacitación y desarrollo 0%

Liderazgo 0%

Promedio general 0% 0.00%

ANÁLISIS

% de satisfacción del personal con relación al ambiente de trabajo

Promedio de calificación obtenido en las encuestas de evaluación del ambiente de trabajo aplicadas al personal de la SyUA.

Fijada por la SyUA con base en el resultado del año

anterior


Motivación Condiciones de trabajo

Comunicación Capacitación y desar-rollo

Liderazgo Promedio general0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.00%

Satisfacción del personal

Meta del indicador

Po

rce

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je d

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ati

sfacc

ión

F03 GU-02 Rev.1

CALIFICACIÓN DE ENCUESTAS

NÚMERO DE PREGUNTA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NÚ

MER

O D

E CU

ESTI

ON

ARIO

1 #DIV/0!

2 #DIV/0!

3 #DIV/0!

4 #DIV/0!

5 #DIV/0!

6 #DIV/0!

7 #DIV/0!

8 #DIV/0!

9 #DIV/0!

10 #DIV/0!

11 #DIV/0!

12 #DIV/0!

13 #DIV/0!

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16 #DIV/0!

17 #DIV/0!

18 #DIV/0!

19 #DIV/0!

20 #DIV/0!

21 #DIV/0!

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23 #DIV/0!

24 #DIV/0!

25 #DIV/0!

26 #DIV/0!

27 #DIV/0!

28 #DIV/0!

29 #DIV/0!

30 #DIV/0!

F03 GU-02 Rev.1



% de pago a proveedores

0 0 0

Total de pagos a proveedores realizados 0 0 0


ANÁLISIS

Resultado 1 SEM

Resultado 2 SEM

Número de pagos a proveedores realizados en el tiempo establecido

80% semestral



ANUAL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Pago a proveedores

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

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um

plim

ien

to

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESOMEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL INDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIÓN


Personal de nuevo ingreso capacitado 0

Personal de nuevo ingreso 0

% de Cumplimiento semestral 0.00% 0.00% No ingresó personal

Meta del indicador 80% 80% 80% 80%

ANÁLISIS

2015INDICADOR Enero - Junio Julio - diciembre Meta

% de participación de personal en cursos

0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0%

0 0 0

Total de personal de la SyUA 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

Meta del indicador 85% 85% 85%

ANÁLISIS

% de personal de nuevo ingreso capacitado

90% anual

Personas de la SyUA que participaron en cursos durante el

añoNúmero de personas de la SyUA que asistieron a

cursos de la DGPe

85% anual

Número de personas de la SyUA que asistieron a cursos de la DGSA

Número de personas de la SyUA que asistieron a cursos de la otras instancias

Total de personas que participaron en cursos de la DGPE y otros

% de participación en cursos semestral


20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Personal de nuevo ingreso capacitado

Meta del indicador

Po

rce

nta

je d

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um

pli

mie

nto

F03 GU-02 Rev.1

CONTROL DE CAPACITACIÓN

CURSOS 1ER SEMESTRE CURSOS 2° SEMESTRE TOTAL DE CURSOS EN EL AÑO

NO. NOMBRE DEL TRABAJADOR DGPE DGSA OTRO TOTAL DGPE DGSA OTRO TOTAL DGPE DGSA OTRO TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0 0 0 0

Notas importantes: En caso de que el trabajador no haya colaborado en la SyUA en algún semestre, colocar NA.

Si el trabajador pertenece a la SyUA y no recibió capacitación, colocar 0.

Enero - Junio Julio - diciembre Personas de la SyUA que participaron en cursos durante el año

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Participación en cursos

Meta del indicador

Po

rce

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arti

cip

aci

ón

de 45 F03 GU-02 Rev.1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOSECRETARÍAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

MINUTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 2015

EVENTO:

FECHA:

LUGAR:

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

PARTICIPANTES:

NOMBRE CARGO FIRMA

HORA INICIO:

de 45 F03 GU-02 Rev.1

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS PARA SU CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivos de la calidad Proceso Indicador

Dirección

Satisfacción del usuario 85% 0.00%

Quejas atendidas 90% 0.00%

Conformidad del servicio 90% 100.00%

PersonalÍndice de remuneraciones adicionales trabajadas 0.00

Personal con remuneraciones adicionales 0.00%

Presupuesto Presupuesto utilizado 100 ± 10% 0.00%

Bienes y suministros

Mermas en el almacén 2.50% 0.00%

Rotación de inventarios 4 0.00

Compras atendidas 80% 0.00%

Personal Rechazos imputables a centralizadoras 2% 0.00%

Presupuesto Rechazos imputables a centralizadoras 4% 0.00%

Bienes y suministros Incumplimientos imputables a centralizadoras 2% 0.00%

Servicios generales Incumplimientos imputables a centalizadoras 4% 0.00%

Dirección Pago a proveedores en tiempo 80% 0.00%

Personal Documentos gestionados sin rechazo 98% 0.00%

PresupuestoDocumentos gestionados sin rechazo 95% 0.00%

Ingresos extraordinarios depositados 100% 0.00%

Bienes y suministros

Cumplimiento al programa de inventarios 80% 0.00%

Bienes patrimoniales conciliados 80% 0.00%

Bienes económicos conciliados 80% 0.00%

Personal Servicios realizados en los plazos establecidos 90% 0.00%

Presupuesto Servicios realizados en los plazos establecidos 95% 0.00%

Bienes y suministros Servicios realizados en los plazos establecidos 90% 0.00%

Servicios generales Servicios realizados en los plazos establecidos 95% 0.00%

DirecciónPersonal de nuevo ingreso capacitado 90% No ingresó personal

Participación del personal en cursos 85% 0.00%

Presupuesto Recursos para la conservación de infraestructura 0.00%

Servicios generales

Mantenimiento realizado 0.00%

Trabajos realizados por cláusula 15 0.00%

Trabajadores favorecidos por cláusula 15 0.00%

Eficacia en el ejercicio de los recursos No mayor al 110% anua 0.00%

Bienes y suministros Artículos de menor impacto ambiental adquiridos 0.00%

Servicios generales Luminarias de menor impacto instaladas 0.00%

Dirección Satisfacción del personal 0.00%

Dirección

Cumplimiento de compromisos de RD 80% 0.00%

Cumplimiento de compromisos de VT 85% 100.00%

Acciones de mejora atendidas 75% 0.00%

RESULTADO DEL AÑO ANTERIORResultado

esperadoResultado obtenido

1. Proporcionar servicios de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros

usuarios y partes interesadas.


(Colocar el índice anual)Fijada por la SyUA con base en el resultado del año anterior


2. Promover las relaciones de beneficio mutuo con las

centralizadoras y los proveedores.

3. Cumplir con la normatividad aplicable.

4. Realizar los servicios de manera oportuna,

disminuyendo los tiempos de respuesta.

5. Mantener e incrementar las competencias del personal.

6. Mantener la infraestructura en condiciones apropiadas para

el desarrollo de las funciones sustantivas.


(Colocar el % anual)Fijada por la SyUA con base en el resultado del año anterior


(Colocar el índice anual)Fijada por la SyUA con base en el resultado del año anterior


7. Contribuir a la protección del medio ambiente.




8. Mejorar el ambiente de trabajo.



9. Promover la mejora continua de los procesos.

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Análisis del resultado

CONTROL DE LOS PROCESOS EXTERNOS (DESEMPEÑO)

Proceso Tipo de control

Personal Cumplimiento histórico de rechazos 2% 0.00%

Presupuesto Cumplimiento histórico de rechazos 4% 0.00%

Bienes y Suministros Cumplimiento histórico del tiempo de entrega 2% 0.00%

Servicios Generales Cumplimiento histórico de solicitudes atendidas 4% 0.00%


CONFORMIDAD DEL SERVICIO 100.00%


EVALUACIÓN A PROVEEDORES


RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR

Grado (% máximo)

Resultado obtenido

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Tipo de Acción Porcentaje de acciones con seguimiento

Correctivas 0 0 0 0 0 0.0%

Preventivas 0 0 0 0 0 0.0%

Mejora 0 0 0 0 0 0.0%

Corrección 0 0 0 0 0 0.0%

TOTAL DE ACCIONES 0 0 0 0 00.0%

PORCENTAJE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%




RESULTADOS DE AUDITORÍAS(Descripción de las acciones emprendidas que se derivaron del análisis de los informes de auditorías interna y externa específicos e institucionales)

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA(Mencionar si las acciones implementadas han sido eficaces, y en su caso, situaciones que han impedido su cierre en tiempo)

No. Acciones documentadas

No. Acciones cerradas

No. Acciones en proceso

No. Acciones fuera de tiempo

No. Acciones canceladas

SITUACIONES QUE HAYAN AFECTADO AL SGC (Breve descripción del cumplimiento del programa de integridad, y si se logró mitigar cualquier impacto negativo)

NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD (Personal de nuevo ingreso o cuando la política se modifique)

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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN


RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA A NIVEL INSTITUCIONAL

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA EFICACIA, ADECUACIÓN Y CONVENIENCIA DEL SGC EN LA SECRETARÍA O UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPROMISO, ACCIÓN O DECISIÓN RESPONSABLE

RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN(COMPROMISOS, ACCIONES Y DECISIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS, LOS PROCESOS Y NECESIDADES DE RECURSOS)

FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO

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COMPROMISO, ACCIÓN O DECISIÓN RESPONSABLE

RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN(COMPROMISOS, ACCIONES Y DECISIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS, LOS PROCESOS Y NECESIDADES DE RECURSOS)

FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO

indicadores 2015 versión 97-2013 (1)

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