importación de sudamérica
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Nombre del documento: Procedimiento para productos que se importan de Sudamérica
Código: MP_GC_01Revisión: 1
Referencia al ISO 9000 Página 1 de 6
1. Propósito
1.1 Garantizar el adecuado abastecimiento en tiempo y cantidad de los productos manufacturados de la línea de Pet Care en el extranjero que se comercializan en México.
2. Alcance
a) Línea de productos: Alimento para mascotas
b) Unidades involucradas: Planeación, Distribución, Transportes, Ventas, Marketing, Planta, Comercio Exterior, Intermarket
3. Políticas de operación
Con los proveedores de importación se maneja el proceso del Net Requirement lo que implica que se coloquen ordenes en firme de los productos previamente planeados en México para su venta.
CONTROL DE EMISIONELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Planeación NPPC Recursos Humanos, Auditoría Interna Dir. General
Firma: Firma: Firma:
Febrero 2007
4. Diagrama de procedimiento
Planeador de
demanda
Centro de
Distribución
Proveedor
Comercio
Exterior (FTS)
Inter Market Supply Planner
DRP
Encargada de Pagos
SAGARPA
Agente Aduana
Comercio
Comercio
Exterior Nestlé
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5. Descripción del procedimiento
Secuencia deEtapas
Actividad Responsable
1. Revisa los inventarios y la demanda para un periodo de 8 semanas.
Planeador de demanda.
2. Debe atender el ciclo semanal del proveedor.
Los días martes el Inter Market Supply Planner emitirá las
ordenes de compra, dichas ordenes deberán ser calculadas a la
capacidad máxima de carga (20 tons.) de un contenedor
marítimo de importación.
Inter Market Supply Planner
3. Emitirá las ordenes de compra.
El Inter Market Supply Planner deberá considerar el mix de
productos procedentes de la misma planta.
Inter Market Supply Planner
4. Deberá considerar el mix de productos procedentes de la planta.
La orden es enviada vía correo electrónico en una hoja de
calculo de Excel, donde se especifica el producto, unidades de
venta requeridas, número nacional de orden de compra, destino
de la carga.
Inter Market Supply Planner
5. La orden de compra es enviada al país receptor.
El período congelado para cada orden colocada es de 4 semanas
para ser despachado en la quinta, estando disponible en México
a partir de la novena semana.
Inter Market Supply Planner
6. Procesa la orden y genera el plan de despacho.
El Proveedor procesa la orden y genera un plan de despachos. Proveedor
7. Acepta el plan de despacho y deja transcurrir el periodo hasta la carga.
El Inter Market Supply Planner acepta el plan de despachos y se
deja transcurrir el período hasta la carga.
Inter Market Supply Planner
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8. Emite los documentos necesarios y los envía al IMSP
Los documentos son: Factura,Lista de empaque, Certificado de
origen, Regulación de la secretaria de salud ,Análisis
cuantitativo del producto y Bill of Loading (conocimiento de
embarque)
Proveedor
9. Entrega los documentos al FTS.
El Proveedor envía dichos documentos vía DHL al Inter Market
Supply Planner, el cual a su vez los entrega al FTS quien los
revisa y certifica que estén completos para su futura
importación.
Inter Market Supply Planner
10. Revisa y certifica que estén completos los documentos para su futura importación.
Los documentos son reenviados al Agente Aduanal después de
la elaboración de la carta encomienda correspondiente.
Comercio Exterior
11. Elabora la carta encomienda y envía los documentos endosados al agente aduanal.
El FTS envía a Veracruz los documentos endosados al Agente
Aduanal.
Comercio Exterior
12. Se dirige a la línea naviera para solicitar la liberación del contenedor.
En Veracruz una vez confirmado el arribo del barco, el Agente
Aduanal se dirige a la línea naviera para solicitar la liberación
del contenedor.
Agente Aduanal
13. Envía al FTS solicitud de pagos de impuestos vía modus operandi.
El Agente Aduanal envía al FTS solicitud de pagos de impuestos
vía modus operandi.
Agente Aduanal
14. Envía la solicitud a comercio exterior de Oficinas centrales Nestlé.
El FTS debe enviar esta solicitud junto con el numero de pedido
a Comercio Exterior de Oficinas Centrales de Nestlé quienes
solicitan a Tesorería de Nestlé el depósito del importe de los
impuestos a pagar por cada importación.
Comercio Exterior
15. Solicita a Tesorería el deposito del importe de los impuestos a pagar por cada importación.
Comercio Exterior Nestlé
16. Lleva la documentación a SAGARPA
El Agente Aduanal lleva la documentación a SAGARPA quien
hace un muestreo en la terminal el contenedor haciendo una
inspección física. Si no hay algún inconveniente una vez
pagados los impuestos se procede con el despacho y liberación
del pedimento.
Agente Aduanal
17. Hace un muestreo en la terminal del contenedor, haciendo una inspección física.
SAGARPA
18. Pagados los impuestos, procede con el despacho y liberación del pedimento.
Agente Aduanal
19. Solicita a la persona encargada de pagos de entrada en la aduana al numero de pedido que ampara la factura.
En el tiempo de tránsito del transporte, el FTS solicita a la
Persona encargada de Pagos, le de entrada en la aduana al
número de pedido que ampara la factura, una vez creada la
entrada, en la Aduana se genera la delivery y el pedido de
traslado, datos que son enviados al Centro de Distribución para
dar ingreso al sistema en el cual se genera un número de
entrada de distribución que debe ser reportado al FTS.
Comercio Exterior
20. Crea la entrada en la aduana.
Encargada de Pagos
21. Genera delivery y el pedido de traslado, los envía al CD
Comercio Exterior
22. Da ingreso al sistema con la delivery y el pedido de traslado.
Centro de Distribución
23. Coordina junto con el DRP, DP e IMSP la cita de entrega en el C.D.
FTS coordina junto con DRP, DP e IMSP la cita de entrega en el
Centro de Distribución de Purina en México.
Comercio Exterior
24. Coordina con el jefe de Almacén la hora de cita de descarga.
El DRP coordina con el Jefe de Almacén la hora de cita de
descarga.
DRP
25. Descarga el Transporte y regresa el contenedor vacío.
Una vez cumplida la cita, se descarga el transporte y se regresa el contenedor vacío, dado que solo se cuenta con 5 días libres para realizar este proceso
Centro de Distribución
26. Fin. Fin del procedimiento. Centro de Distribución
6. Documentos de referencia.
Documentos
LOG de importaciones
Certificado de calidad del producto emitido por la planta productora
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7. Registros
Numero de factura
Numero de caja
Pedido de traslado
Número de pedimento
Número de delivery
Cantidad de producto
Código SAP
8. Glosario
Carta encomienda: Carta con la cual le confieres el encargo al agente aduanal para que sea tu representante ante las diversas autoridades para poder importar legalmente el producto.
Modus operandi: Procedimiento a través del cual Oficinas Centrales hace el depósito de pago de impuestos, para que el agente aduanal pueda cubrir estos derechos en el puerto.
DP: Planeador de demanda FTS: Supervisor de Comercio Exterior DRP: Planeador de requerimientos de distribución
9. Anexos
Las aduanas donde importamos producto de Estados Unidos como proveedor son:
San diego, California -> Tijuana baja California Se entrega directo a Almacén
Laredo, Texas -> nuevo Laredo Tamaulipas con destino a Monterrey Se entrega directo a Almacén
El paso, Texas -> Ciudad Juárez, Chihuahua Se entrega directo al Cliente
10. Cambios de esta versión
Número derevisión
Fecha de actualización Descripción del cambio
- - No aplica
