iii. gobiernos locales...las municipalidades, centros poblados, institutos viales provinciales y...

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III. GOBIERNOS LOCALES

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1. MARCO INSTITUCIONAL

El Marco Institucional del Gobierno Local del ejercicio fiscal 2017, está constituido por 2 046 entidades. Durante el periodo 2017 habiendo sido incorporados al Marco Institucional en el período 11 entidades, 03 corresponden al nivel de Municipalidades, 06 al nivel de Mancomunidades Municipales y 02 al nivel de los Organismos Públicos Descentralizados, los cuales se especifican a continuación:

Las municipalidades incorporadas en el año 2017 son las siguientes:

1. Municipalidad Distrital de Megantoni ‐ La Convención ‐ Cusco, creada mediante Ley N° 30481 de fecha 15.06.2016.

2. Municipalidad Distrital de Santo Domingo del Anda ‐ Leoncio Prado ‐ Huánuco, creada mediante Ley N° 30491 de fecha 15.07.2016.

3. Municipalidad Distrital de San Miguel – San Román ‐ Puno, creada mediante Ley N° 30492 de fecha 14.07.2016.

Las Mancomunidades Municipales incorporadas en el año 2017 son las siguientes:

1. Mancomunidad Municipal De Las Cuencas del Chotano ‐ Conchano ‐ “Manuel José Becerra Silva”, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 019‐2016‐PCM/SD de fecha 13.06.2016.

2. Mancomunidad Municipal VRAEM Del Norte ‐ NORVRAEM, Provincia de Satipo, Departamento de Junín, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 016‐2016‐PCM/SD de fecha 30.05.2016.

3. Mancomunidad Municipal Circuito Mochica, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 522‐2011‐PCM/SD de fecha 23.09.2011.

4. Mancomunidad Municipal Lima Sur, Provincia de Lima, Departamento de Lima, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 052‐2013‐PCM/SD de fecha 23.10.2013.

5. Mancomunidad Municipal Por La Integración de San Martín y Loreto, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 040‐ 2015‐PCM/SD de fecha 30.10.2015.

6. Mancomunidad Municipal Q’anchi de la Provincia de Canchis, Departamento del Cusco, creada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 0014‐2015‐PCM/SD de fecha 09.06.2015.

Los Organismos Públicos Descentralizados incorporados en el año 2017 son las siguientes:

1. Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa ‐ IMPLA, creado mediante Ordenanza Municipal N° 875 de fecha 03.07.2014.

2. Servicio Municipal de Administración del Matadero Metropolitano de Río Seco ‐ SERMAMET, creado mediante Ordenanza Municipal N° 912 de fecha 14.04.2015.

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NIVEL DE PRESENTACIÓN Y OMISIÓN DE INFORMACIÓN

El nivel de cumplimiento y omisión a la presentación de información contable presupuestal se aprecia en el siguiente cuadro:

IN TEGR A D A S OM ISOS IN T EGR A D A S OM ISOS

M unicipalidades 1 874 1 842 32 1 873 1

Centros Poblados 7 3 4 6 1

Organ. Públic. Desc. M unicipales 26 26 0 26 0

Institutos Viales Provinciales 93 92 1 93 0

M ancomunidades 46 35 11 44 2

T OT A L 2 046 1 998 48 2 042 4

N IV ELES U N IV ER SOA l 2 8 ,0 3 ,2 0 17 A l 0 4 .0 5,2 0 17

Se observa que el nivel de cumplimiento de presentación de información contable para la elaboración de la Cuenta General de la República al 28.03.2017 fue de 1 998 entidades, equivalente al 97,65% del marco institucional, quedando en condición de omisión por la no presentación de información, 48 entidades.

En el periodo comprendido entre el 29 de marzo al 04 de mayo, fecha límite para la recepción e incorporación de información contable en la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2017, presentaron información contable en forma extemporánea 44 entidades, quedando en situación de no rindentes 04 entidades: La Mancomunidad Municipal Los Andes Sur Ayacucho Arequipa – MANDESUR y la Mancomunidad Municipal de Paramos y Cuenca del Jaen, el Centro Poblado Menor de Huanchaquito y la Municipalidad Distrital de San Mateo de Otao.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

NOTA N° 1: OBJETIVOS Y RECURSOS

El objetivo de la Cuenta General de la República es informar los resultados de la gestión pública en temas presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas; de proveer información para el planeamiento, la toma de decisiones, facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública.

La Ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, en el artículo 24 establece que las entidades del sector público se encuentran sujetas a la rendición de cuentas, de cada año fiscal, para la elaboración de la Cuenta General de la República.

En tal sentido, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para los Gobiernos Locales por el monto de S/ 15 139 154,5 mil, para el nivel de las municipalidades, el cual se encuentra desagregado por fuentes de financiemaiento como son: Recursos Ordinarios con S/ 585 707,2 mil; Recursos Directamente Recaudados con S/ 2 741 448,4 mil; Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/ 137 958,1 mil; Donaciones y Transferencias con S/ 173 076,7 mil y Recursos Determinados con S/ 11 500 964,0 mil. El monto aprobado en la Ley N° 30518 para las Municipalidades difiere con lo integrado en la Cuenta General de la República del perido 2017 en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, debido a la omisión de presentación de información contable de la Municipalidad Distrital de San Mateo de Otao, el cual muestra un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 1 268,0 mil.

Al finalizar el ejercicio el Presupuesto de Apertura de gastos de los Gobiernos Locales se incrementó en S/ 20 201 022,1 mil, finalizando con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 36 151 978,3 mil.

Los ingresos captados en el presente ejercicio alcanzan la suma de S/. 29 984 427,0 mil y el gasto ascendió a S/. 29 816 864,4 mil.

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NOTA N° 2: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTALES

Las principales prácticas aplicadas en la elaboración e integración de la información presupuestaria de los Gobiernos Locales para fines de la Cuenta General de la República son las siguientes:

Los Gobiernos Locales, se rigen por los principios regulatorios de la Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, así como los procedimientos y procesos en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación; y Ley Nº 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público”, para la elaboración y ejecución de sus presupuestos.

Las Municipalidades, Centros Poblados, Institutos Viales Provinciales y Mancomunidades presentan sus rendiciones de cuentas de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Directiva N°004‐ 2015‐ EF/51.01 “Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República para las Entidades Gubernamentales”, aprobada con Resolución Directoral N° 014‐2017‐ EF/51.01. Los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), presentan sus rendiciones de cuentas de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Directiva N° 003‐ 2015‐ EF/51.01 “Preparación y Presentación de la Información Presupuestaria, Financiera, Complementaria y de Presupuesto de Inversión del Cierre Contable por las Empresas y Entidades del Estado, para la elaboración de la Cuenta General de la República”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 016‐2017‐EF/51.01.

En ningún caso procede la incorporación en el presupuesto de recursos no monetarios. Es aplicable el principio contable sobre la base de efectivo.

Los Estados Presupuestarios deben ser elaborados y presentados en los formatos aprobados en las Directivas vigentes para el periodo y en base al clasificador de Ingresos y Gastos aprobados para el periodo.

El Marco Legal y Ejecución del Presupuesto será conciliado con la Dirección General de Contabilidad, a través del aplicativo Web “SIAF Módulo Contable”.

El Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP‐1), reflejará los importes netos de anulaciones y reversiones, si los tuviere y se presentará en moneda nacional en nuevos soles con dos decimales, la ejecución del gasto presupuestario se afectará a nivel de gasto devengado y el principio de lo percibido cuando se trate de los ingresos.

En el Estado de Presupuesto Institucional de Ingresos (PP‐1), se mostrará en forma referencial el importe total de los Recursos Ordinarios que presenta el Estado de Presupuesto Institucional de Gastos (PP‐2).

En el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP‐1), se mostrará en forma referencial como ingresos, el importe total que se presenta en la ejecución de gastos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

El proceso de cierre y presentación de los Estados Presupuestarios para la elaboración de la Cuenta General de la República, se realiza a través del aplicativo WEB SIAF – Modulo Contable – Información Presupuestaria, para el nivel de las Municipalidades y Mancomunidades, previa ejecución de los diversos procesos del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF, que se encuentra operativo en el SIAF‐SP. Los Institutos Viales Provinciales, Centros Poblados y Organismos Públicos Descentralizados continúan utilizando como medio de presentación el módulo SICON Visual y su presentación será a través del aplicativo Web.

NOTA N° 3: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS ‐ RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Comprende los recursos generados y administrados directamente por los Gobiernos Locales, como son las rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de servicios, saldos de balance y

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CUADRO N° 27

INGRESOS PIA MODIFICACION PIM GASTOS PIA MODIFICACION PIM

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS 585 677.8 5 262 708.1 5 848 385.9

GASTOS CORRIENTES 571 378.9 474 090.8 1045 469.7

Personal y Obligaciones Sociales 2 073.5 222.2 2 295.7

Pensiones y Otras Prestaciones 453 155.7 79 497.0 532 652.7

Bienes y Servicios 52 385.0 281 828.7 334 213.7

Donaciones y Transferencias 62 734.9 106 579.8 169 314.7

Otros Gastos 1 029.8 5 963.1 6 992.9

GASTOS DE CAPITAL 14 298.9 4 788 617.3 4 802 916.2

Donaciones y Transferencias 2 625.0 ( 1 971.1) 653.9

Otros Gastos 1 443.2 1 443.2

Adquisición de Activos no Financ. 11 673.9 4 789 145.2 4 800 819.1

FONDO COMPENS MUNICIPAL 5 233 151.6 704 959.7 5 938 111.3 FONDO COMPENS MUNICIPAL 5 233 151.6 704 959.7 5 938 111.3

INGRESOS CORRIENTES 19 469.5 19 469.5 GASTOS CORRIENTES 3 656 106.5 352 897.8 4 009 004.3

Otros Ingresos 19 469.5 19 469.5 Personal y Obligaciones Sociales 1 371 831.6 12 061.8 1 383 893.4

Pensiones y Otras Prestaciones 95 581.8 2 452.0 98 033.8

TRANSFERENCIAS 5 233 151.6 81 504.3 5 314 655.9 Bienes y Servicios 2 034 571.1 331 565.8 2 366 136.9

Donaciones y Transferencias 5 233 151.6 81 504.3 5 314 655.9 Donaciones y Transferencias 80 607.2 183.6 80 790.8

Otros Gastos 73 514.8 6 634.6 80 149.4

FINANCIAMIENTO 603 985.9 603 985.9 GASTOS DE CAPITAL 1 531 411.6 281 977.0 1 813 388.6

Saldos de Balance 603 985.9 603 985.9 Donaciones y Transferencias 45 875.4 11 203.2 57 078.6

Otros Gastos 2 293.0 110.4 2 403.4

Adquisición de Activos no Financ. 1 483 243.2 270 663.4 1 753 906.6

SERVICIO DE LA DEUDA 45 633.5 70 084.9 115 718.4

Servicio de la Deuda Pública 45 633.5 70 084.9 115 718.4

IMPUESTOS MUNICIPALES 2 891 637.0 819 790.7 3 711 427.7 IMPUESTOS MUNICIPALES 2 891 637.0 819 790.7 3 711 427.7

INGRESOS CORRIENTES 2 891 637.0 425 502.5 3 317 139.5 GASTOS CORRIENTES 2 653 212.3 539 825.6 3 193 037.9

Impuestos y Contribuciones 2 891 636.0 409 671.7 3 301 307.7 Personal y Obligaciones Sociales 685 796.8 31 257.7 717 054.5

Otros Ingresos 1.0 15 830.8 15 831.8 Pensiones y Otras Prestaciones 146 730.3 1 320.8 148 051.1

FINANCIAMIENTO 394 288.2 394 288.2 Bienes y Servicios 1 379 366.3 485 455.6 1 864 821.9

Saldos de Balance 394 288.2 394 288.2 Donaciones y Transferencias 374 532.4 607.1 375 139.5

Otros Gastos 66 786.5 21 184.4 87 970.9

GASTOS DE CAPITAL 229 239.5 253 746.9 482 986.4


Otros Gastos 5.0 6.0 11.0

Adquisición de Activos no Financ. 211 505.0 215 672.2 427 177.2



REC. DIRECT. RECAUDADOS 3 351 945.3 1 429 259.9 4 781 205.2 RECURSOS DIRECT. RECAUDAD 3 351 945.3 1 429 259.9 4 781 205.2

INGRESOS CORRIENTES 3 332 785.8 792 159.4 4 124 945.2 GASTOS CORRIENTES 3 237 714.7 866 135.6 4 103 850.3

Impuestos y Contribuciones 91 689.4 22 203.5 113 892.9 Personal y Obligaciones Sociales 607 204.5 19 574.1 626 778.6

Contribuciones Sociales 213.5 25.1 238.6 Pensiones y Otras Prestaciones 32 862.8 8 669.9 41 532.7

Venta de Bienes y Servicios 2 589 590.0 378 148.9 2 967 738.9 Bienes y Servicios 2 464 316.4 806 611.1 3 270 927.5

Otros Ingresos 651 292.9 391 781.9 1043 074.8 Donaciones y Transferencias 64 459.3 2 340.9 66 800.2

INGRESOS DE CAPITAL 19 159.5 54 736.6 73 896.1 Otros Gastos 68 871.7 28 939.6 97 811.3

Venta de Activos no Financiero 19 159.5 54 736.6 73 896.1 GASTOS DE CAPITAL 112 542.3 561 866.3 674 408.6

FINANCIAMIENTO 582 363.9 582 363.9 Donaciones y Transferencias 50.8 39 312.4 39 363.2

Saldos de Balance 582 363.9 582 363.9 Otros Gastos 31.1 82.7 113.8

Adquisición de Activos no Financ. 112 452.9 522 471.2 634 924.1

Adquisición de Activos Financieros 7.5 7.5



GOBIERNOS LOCALES

MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2017

(En Miles de Soles )

P á g . 231

DONACIONES Y TRANSFERENC 373 143.2 1 673 193.5 2 046 336.7 DONACIONES Y TRANSFERENCIA 373 143.2 1 673 193.5 2 046 336.7

INGRESOS CORRIENTES 215.9 215.9 GASTOS CORRIENTES 22 141.3 305 227.2 327 368.5

Otros Ingresos 215.9 215.9 Personal y Obligaciones Sociales 7 730.5 12 873.5 20 604.0

TRANSFERENCIAS 373 143.2 1 273 812.1 1646 955.3 Pensiones y Otras Prestaciones 0.3 1 856.3 1 856.6

Donaciones y Transferencias 372 938.5 1 249 547.6 1622 486.1 Bienes y Servicios 13 802.0 288 117.6 301 919.6

Otros Ingresos 204.7 24 264.5 24 469.2 Donaciones y Transferencias 819.8 819.8

FINANCIAMIENTO 399 165.5 399 165.5 Otros Gastos 608.5 1 560.0 2 168.5

Saldos de Balance 399 165.5 399 165.5 GASTOS DE CAPITAL 255 822.6 1 367 966.2 1623 788.8


Adquisición de Activos no Financ. 82 950.6 1 287 001.1 1369 951.7

SERVICIO DE LA DEUDA 95 179.3 0.1 95 179.4

Servicio de la Deuda Pública 95 179.3 0.1 95 179.4

CANON Y SOBRECANON REGAL 3 377 443.1 5 369 276.3 8 746 719.4 CANON Y SOBRECANON REGAL 3 377 443.1 5 369 276.3 8 746 719.4

INGRESOS CORRIENTES 251 475.8 251 475.8 GASTOS CORRIENTES 728 073.2 1 188 061.5 1 916 134.7

Otros Ingresos 251 475.8 251 475.8 Personal y Obligaciones Sociales 82 486.9 5 376.6 87 863.5

TRANSFERENCIAS 3 377 443.1 2 982 049.6 6 359 492.7 Pensiones y Otras Prestaciones 11 899.0 2 272.1 14 171.1

Donaciones y Transferencias 3 377 443.1 2 982 049.6 6 359 492.7 Bienes y Servicios 628 124.2 1 175 509.9 1803 634.1

FINANCIAMIENTO 2 135 750.9 2 135 750.9 Donaciones y Transferencias 1 800.7 3 283.6 5 084.3

Saldos de Balance 2 135 750.9 2 135 750.9 Otros Gastos 3 762.4 1 619.3 5 381.7

GASTOS DE CAPITAL 2 522 165.7 4 141 894.4 6664 060.1


Otros Gastos 2.6 1 901.2 1 903.8

Adquisición de Activos no Financ. 2 502 821.0 4 122 783.2 6 625 604.2



RECURSOS POR OPERAC OFIC 137 958.2 4 941 833.9 5 079 792.1 RECURSOS POR OPERAC OFIC. 137 958.2 4 941 833.9 5079 792.1

INGRESOS CORRIENTES 1 368.6 1 368.6 GASTOS CORRIENTES 2 606.0 2 606.0

Otros Ingresos 1 368.6 1368.6 Bienes y Servicios 2 605.3 2 605.3

FINANCIAMIENTO 137 958.2 4 940 465.3 5 078 423.5 Otros Gastos 0.7 0.7

Endeudamiento 137 958.2 3 578 192.2 3 716 150.4 GASTOS DE CAPITAL 137 958.2 4 938 766.9 5076 725.1

Saldos de Balance 1 362 273.1 1 362 273.1 Donaciones y Transferencias 844.8 844.8

Otros Gastos 1 287.7 1 287.7

Adquisición de Activos no Financ. 137 958.2 4 936 634.4 5 074 592.6

SERVICIO DE LA DEUDA 461.0 461.0

Servicio de la Deuda Pública 461.0 461.0

TOTAL INGRESOS 15 365 278.4 14 938 314.0 30 303 592.4 TOTAL GASTOS 15 950 956.2 20 201 022.1 36 151 978.3

P á g . 232

otros ingresos que le correspondan, según normativa vigente. La estructura se muestra en el cuadro siguiente:

(En Miles de Soles)

PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN

IMPUESTOS Y CONTRIB. OBLIGAT. 113 892,9 91 003,3 129 779,7 104 902,2

CONTRIBUCIONES SOCIALES 238,6 659,5 299,6 442,5

VTA. BIENES Y SERVICIOS Y DEREC. 2 967 738,9 2 565 049,8 2 910 201,6 2 515 598,4

OTROS INGRESOS 1 043 074,8 1 035 721,5 1 039 121,2 1 061 422,7

VTA. ACTIVOS NO FINANCIEROS 73 896,1 70 114,6 33 480,2 33 058,3

SALDOS DE BALANCE 582 363,9 765 321,8 520 746,3 738 142,9

TOTAL 4 7 81 20 5 ,2 4 52 7 87 0 ,5 4 63 3 6 28 ,6 4 4 53 56 7 ,0

CONCEPTO20 17 20 16

La recaudación en esta fuente de financiamiento, representa el 15,1% de los ingresos, respecto al ejercicio anterior el PIM y la ejecución, muestran variación positiva del 3,2% y 1,7%, respectivamente. Destacan las siguientes partidas de ingresos en esta fuente de financiamiento:

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, con una ejecución de S/ 2 565 049,8 mil, representa el 56,7% de la fuente de financiamiento, con relación al ejercicio anterior el PIM y la ejecución denotan variación positiva del 2,0% y 2,0% respectivamente. Destacan los ingresos provenientes de los servicios brindados por los gobiernos locales para efectuar las acciones de limpieza pública, servicio de serenazgo, implementación y mantenimiento de parques y jardines, ingresos por cobro del tránsito de vehículos automotores por las pistas y carreteras (peaje), recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, otorgamiento de licencias de construcción, exámenes de laboratorio, tarifas de agua, autorizaciones e inspecciones de control sanitario, tasas registrales, entre otros. Sobresalen las siguientes entidades:

Sistema Metropolitano de la Solidaridad, con S/ 208 811,8 mil, ingresos que provienen principalmente de la recaudación por las atenciones médicas realizadas en sus establecimientos de salud (Hospitales de la Solidaridad) ubicados en los distritos de San Juan de Lurigancho II, Comas, Mirones y Villa María del Triunfo.

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 120 368,8 mil, ingresos que provienen principalmente de la recaudación por el cobro los servicios de limpieza pública, serenazgo, otros servicios culturales y recreativos, mantenimiento de parques y jardines, derechos de permiso de operación, licencia de construcción, carnets y/o tarjetas de atención, tasas registrales, servicios por

0.0

500 000.0

1 000 000.0

1 500 000.0

2 000 000.0

2 500 000.0

3 000 000.0

IMPUESTOSY CONTRIB.OBLIGAT.

CONTRIBUCIONES

SOCIALES

VTA. BIENESY SERVICIOSY DEREC.

OTROSINGRESOS

VTA.ACTIVOS NOFINANCIERO

S

SALDOS DEBALANCE

PIM 113 892.9 238.6 2 967 738.9 1 043 074.8 73 896.1 582 363.9

EJECUCIÓN 91 003.3 659.5 2 565 049.8 1 035 721.5 70 114.6 765 321.8

PIM ‐EJECUCIÓN 2017

PIM EJECUCIÓN

P á g . 233

inspecciones técnicas y verificaciones, licencias de funcionamiento y otros, estacionamiento de vehículos, anuncios y propaganda, baños municipales, servicios a terceros, puestos, quioscos y otros, registro civil, derechos de inscripción, inspección ocular, terrenos urbanos, licencias, nomenclatura y numeración de inmuebles, atención médica, servicio de capacitación, exámenes de laboratorio, constancias y certificados, control canino, vacunas, inspección y control sanitario, expedición de partidas certificadas, derechos de inscripción, matricula examen psicológico y/o psiquiátrica, servicios funerarios y de cementerio, venta de bases para licitación pública, concurso público y otros, otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones, carnets, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 93 432,5 mil, ingresos provenientes principalmente de la recaudación por la expedición de certificados domiciliarios, venta de bases para licitación pública, concurso público y otros, otros derechos administrativos de salud, expedición de carnets, otros exámenes de laboratorio y de ayuda al diagnóstico, alquileres de puestos, quioscos y otros, otros alquileres, servicios catastrales, otros derechos administrativos de industria y comercio, anuncios y propaganda, servicios por inspecciones técnicas y verificaciones, nomenclatura y numeración de inmuebles, servicios funerarios y de cementerio, licencias de funcionamiento y otros, publicaciones, registro civil, estacionamiento de vehículos, licencia de construcción, limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines, servicio de serenazgo, entre otros.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 88 389,0 mil, ingresos generados principalmente por la recaudación de servicios por la implementación y mantenimiento de parques y jardines, así como la arborización de vías públicas y otras acciones orientadas al embellecimiento de la ciudad, acciones de limpieza pública, servicio de serenazgo, inspección ocular, para fines de certificación de posesión de terrenos, expedición de licencias de construcción y funcionamiento, licencias de anuncios y propaganda, expedición de tarjetas de atención de salud, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 79 656,8 mil, ingresos generados principalmente por la recaudación de ingresos por derechos administrativos de industria y comercio, acceso a la información pública, otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones, otros exámenes de laboratorio y de ayuda al diagnóstico, venta de bases para licitación pública, concurso público y otros, servicios de fumigación, control canino, atención médica, expedición de carnets, servicios catastrales, alquileres de puestos, quioscos y otros, certificaciones diversas, exámenes de laboratorio, otros derechos administrativos, servicio de capacitación, otros servicios de educación, licencias de funcionamiento y otros, registro civil, anuncios y propaganda, otros derechos administrativos de construcción, nomenclatura y numeración de inmuebles, expedición de licencia de construcción, servicios por inspecciones técnicas y verificaciones, estacionamiento de vehículos, otros servicios culturales y recreativos, mantenimiento de parques y jardines, servicios de limpieza pública, servicio de serenazgo, entre otros.

Otros Ingresos, con una ejecución de S/ 1 035 721,5 mil, representa el 22,9% del rubro, con relación al ejercicio anterior el PIM se incrementó en 0,4% y la ejecución disminuyó en 2,4% respectivamente. Son los ingresos provenientes de la aplicación de multas y sanciones no tributarias, por cobros de infracciones al Reglamento de Tránsito Nacional, por derechos de vigencia de minas, que son los ingresos que se obtienen de los concesionarios mineros por hectárea otorgada o solicitada, ingresos por costas procesales, entre otros. Destacan en este rubro las siguientes entidades: Municipalidad Metropolitana de lima con S/ 241 118, 7 mil, Municipalidad Provincial del Callao con S/ 46 218,8 mil, Servicio de Administración Tributaria con S/ 44 253,1 mil, Municipalidad Provincial del Cuzco con S/ 43 904,9 mil, Municipalidad Distrital de Machupicchu con S/ 43 904,9 mil, Municipalidad Provincial de Huancayo con S/ 27 919,9 mil, Municipalidad Provincial de Arequipa con S/ 26 270,6 mil, Municipalidad Distrital de San Isidro con S/ 19 859,6 mil, Municipalidad Provincial de Trujillo con S/ 16 128,0 mil, Municipalidad Provincial de Sullana con S/ 14 910,9 mil, Instituto Metropolitano Protransporte de Lima con S/ 12 978,3 mil, entre otros.

P á g . 234

Saldos de Balance, con una ejecución de S/ 765 321,8 mil, representa el 16,9% del rubro, con relación al ejercicio precedente el PIM y la ejecución aumentaron en 11,8% y 3,7% respectivamente. Destacan las siguientes entidades: Municipalidad Provincial de Lima con S/ 322 009,6 mil, Municipalidad Provincial de Arequipa con S/ 39 880,2 mil, Municipalidad Provincial de Huancayo con S/ 29 496,0 mil , Municipalidad Provincial de Piura con S/ 14 364,3 mil, Fondo Metropolitano de Inversiones con S/ 13 102,9 mil, Servicio de Administración Tributaria con S/ 9 177,1 mil, Municipalidad Provincial del Callao con S/ 9 082,6 mil, Instituto Metropolitano Protransporte de Lima con S/ 8 872,6 mil, Servicio de Parques de Lima con S/ 9 937,9 mil, Municipalidad Distrital de Chorrillos con S/ 7 701,1 mil, entre otros.

NOTA N° 4: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS ‐ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Las Donaciones y Transferencias son recursos financieros no reembolsables, sin exigencia de contraprestación, provenientes de agencias internacionales de desarrollo, convenios con el Gobierno Nacional, instituciones y organismos internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país.

La recaudación percibida por esta fuente de financiamiento ascendió a S/ 2 325 430,2 mil o 7% de los ingresos, con relación al ejercicio fiscal 2017 el PIM y la ejecución muestran variación positiva del 32,4% y 31,3% respectivamente.

(En Miles de Soles)

P IM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN

DONAC. Y TRANSFERENCIAS 1 622 486,1 1 696 260,4 1 064 162,6 1 120 928,6

SALDOS DE BALANCE 399 165,5 596 524,0 455 832,3 620 167,2

OTROS INGRESOS 24 685,1 32 645,8 25 867,8 29 838,6

TOTAL 2 0 4 6 3 3 6 ,7 2 3 2 5 4 3 0 ,2 1 5 4 5 8 6 2 ,7 1 7 7 0 9 3 4 ,4

CONCEP TO2 0 17 2 0 16

Destacan con mayor captación en el rubro las siguientes partidas:

Donaciones y Transferencias, los ingresos en esta partida representan el 72,9% de la estructura del rubro, con relación al ejercicio anterior el PIM y la ejecución se incrementaron en 52,5% y 51,3% respectivamente. Destacan las siguientes entidades: La Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 606 612,6 mil, ingresos por las transferencias del Gobierno Central, De Países De Europa y de Instituciones Financieras Internacionales; El Fondo Metropolitano de Inversiones, con S/ 202 558,6 mil, recursos captados por el 50,0% de la recaudación del impuesto alcabala de los municipios; la Municipalidad Provincial de Villa El Salvador con S/ 61 448,7 mil, por las transferencias del Gobierno Nacional y Gobierno Local; la Mancomunidad Municipal de Lima Sur con S/ 46 370,8 mil, por transferencias de Municipalidades; el Instituto Vial Provincial de Arequipa, con S/ 16 296,4 mil, por transferencias efectuadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa; la Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión con S/ 9 344,4 mil, por transferencias recibidas del Gobierno Regional de La Libertad

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500 000.0

1 000 000.0

1 500 000.0

2 000 000.0

DONAC. YTRANSFERENCIAS

SALDOS DE BALANCE OTROS INGRESOS

1 622 486.1

399 165.5

24 685.1

1 696 260.4

596 524.0

32 645.8


PIM EJECUCIÓN

P á g . 235

y Municipalidades, la Municipalidad Provincial de Padre de Abad con S/ 7 464, 5 mil, por transferencias del Gobierno Regional y por transferencias del Gobierno Nacional; la Municipalidad Provincial de Satipo con S/ 7 270,7 mil, por transferencias de la Unión Europea y del Gobierno Nacional, la Municipalidad Provincial de Bolívar con S/ 6 841,9 mil, por las transferencias efectuadas del Gobierno Regional de La Libertad, Municipalidad Distrital de Wanchaq con S/ 6 525,2 mil, por las transferencias efectuadas del Gobierno Regional, Central y Local.

Saldos de Balance, la partida representa el 25,7% del ingreso del rubro, con relación al ejercicio precedente se observa variación negativa del 12,4% y 3,8% respectivamente. Destacan las siguientes entidades: Municipalidad Provincial de Lima con S/ 339 930,4 mil , Fondo Metropolitano de Inversiones con S/ 43 555,3 mil, Mancomunidad Municipal de La Sub Cuenca del Río Chipillico con S/ 6 078,5 mil, Municipalidad Provincial del Callao con S/ 5 432,7 mil, Municipalidad Distrital de Guadalupe con S/ 4 817,7 mil, Municipalidad Distrital de Jangas con S/ 4 690,2 mil, Municipalidad Provincial de Cajamarca con S/ 4 352,1 mil, Municipalidad Provincial de Chiclayo con S/ 4 032,1 mil, Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez con S/ 3 549,2 mil y Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles con S/. 3 549,2 mil.

NOTA N° 5: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS ‐ RECURSOS DETERMINADOS

Esta fuente de financiamiento contribuye con el 58,8% de la estructura de dicha fuente, comparado con el ejercicio anterior el PIM y la ejecución muestran variación positiva del 3,4% y 1,8% respectivamente. Comprende los recursos provenientes de las transferencias por Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones con S/ 8 517 202,1 mil, del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN con S/ 5 535 889,1 mil, e Impuestos Municipales con S/ 3 588 871,6 mil.

(En Miles de Soles)


DONAC. Y TRANSFERENCIAS 11 674 148,7 10 921 614,7 10 409 316,6 9 791 761,5

IMPUESTOS Y CONTRIB. SOC. 3 301 307,6 2 950 057,3 3 137 975,1 3 034 455,6

SALDOS DE BALANCE 3 134 025,0 3 426 873,4 4 118 386,3 4 336 471,3

OTROS INGRESOS 286 777,1 343 417,4 118 165,0 163 317,5

TOTAL 18 3 9 6 2 5 8 ,4 17 6 4 1 9 6 2 ,8 17 7 8 3 8 4 3 ,0 17 3 2 6 0 05 ,9

CONCEPTO2 0 17 2 0 16

Las partidas más significativas fueron:

Donaciones y Transferencias, la ejecución de ingresos significó el 61,9% de la fuente de financiamiento, comparado con el ejercicio anterior el PIM y la ejecución obtuvieron variación positiva de 12,2% y 11,5% respectivamente. Comprende principalmente, los recursos provenientes de las transferencias efectuadas por el Gobierno Nacional a los Gobiernos Locales, por los diferentes tipos de cánones como

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5 000 000.0

10 000 000.0

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DONAC. YTRANSFERENCIAS

IMPUESTOS YCONTRIB. SOC.

SALDOS DEBALANCE

OTROS INGRESOS

11 674 148.7

3 301 307.6 3 134 025.0

286 777.1

10 921 614.7

2 950 057.33 426 873.4

343 417.4

PIM ‐ EJECUCIÓN 2017

PIM EJECUCIÓN

P á g . 236

el canon y sobrecanon petrolero, las regalías mineras, el canon minero, canon hidroenergético, canon forestal, canon gasífero y canon pesquero, así como las transferencias por participación en renta de aduanas y las del fondo de compensación municipal, destacan las siguientes entidades:

Municipalidad Distrital de Megantoni, los ingresos provienen de las transferencias percibidas por Canon Minero con S/ 351,1 mil, Canon Gasífero con S/ 153 327,2mil, Canon Hidroenergético con S/ 172,5 mil, Regalías Mineras con S/ 578,6 mil, Participación Por Programa De Incentivos a la Mejora De La Gestión Municipal con S/ 72, 8 mil.

Municipalidad Distrital de San Marcos, los ingresos provienen de las transferencias percibidas del fondo de compensación municipal con S/ 2 173,9 mil, canon minero con S/ 43 865,1 mil, canon hidroenergético con S/ 156,0 mil, canon pesquero con S/ 69,7 mil, regalías mineras con S/ 16 126,6 mil y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal con S/ 295,0 mil.

Municipalidad Distrital de Echarate, los ingresos provienen de las transferencias percibidas del fondo de compensación municipal con S/ 10 531,3 mil, canon minero con S/ 1 282,1 mil, canon gasífero con S/ 201 322,1 mil, canon hidroenergético con S/ 487,1 mil, regalías mineras con S/ 2 164,0 mil, y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal con S/ 3 401,6 mil.

Municipalidad Distrital de Ventanilla, los ingresos provienen de las transferencias percibidas del fondo de compensación municipal con S/ 41 621,6 mil, canon minero con S/ 2,5 mil, canon pesquero con S/ 3 610,5 mil, renta de aduanas con S/ 47 317,0 mil, participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal con S/ 14 481,6 mil.

Municipalidad Provincial de Espinar, la recaudación proviene de las transferencias percibidas del fondo de compensación municipal con S/ 9 004,6 mil, canon minero con S/ 15 823,3 mil, canon gasífero con S/ 11 940,4 mil, canon hidroenergético con S/ 139,8 mil, regalías mineras con S/ 3 248,4 mil, participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal con S/ 5 087,6 mil.

Saldos de Balance, representa el 19,4% de ingresos de la fuente de financiamiento, con relación al año anterior, el PIM y la ejecución obtuvieron variación negativa de 23,9% y 21,0% respectivamente. Destacan las siguientes entidades: la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 465 996,7 mil, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con S/ 85 337,2 mil, Municipalidad Provincial de Cajamarca con S/ 65 018,0 mil, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con S/ 57 146,1 mil, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto con S/ 54 989,3 mil, Municipalidad Provincial de Trujillo con S/ 53 807,1 mil, Municipalidad Distrital de Yarabamba con S/ 44 667,4 mil, Municipalidad Provincial de Andahuaylas con S/ 44 405,8 mil, Municipalidad Provincial de Espinar con S/ 36 281,8 mil, Municipalidad Distrital de San Marcos con S/ 36 166,7 mil, la Municipalidad Distrital de Río Negro con S/ 28 730,3 mil, Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho con S/ 28 707,3 mil y la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca con S/ 27 878,7 mil.

Impuestos y Contribuciones Obligatorias, representa el 16,7% de la recaudación de la fuente de financiamiento, respecto del año precedente el PIM varió positivamente en 5,2% y la ejecución denota variación negativa de 2,8% respectivamente. Comprende los recursos recaudados por concepto de Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuestos a los Juegos, Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, Impuestos a los Juegos de Casinos y los de Máquinas Tragamonedas. Las entidades con mayor recaudación en esta partida fueron

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 607 449,2 mil, por la recaudación de los siguientes impuestos: predial con S/ 56 838,0 mil, alcabala con S/ 252 556,0 mil, al patrimonio vehicular con S/ 228 917,7 mil, a los casinos de juegos con S/ 3 762,1 mil, a las apuestas con S/ 133,0 mil, a los

P á g . 237

Juegos con S/ 58,5 mil, a los espectáculos públicos no deportivos con S/ 1 744,6 mil, a los juegos de máquinas tragamonedas con S/ 59 906,6 mil y fraccionamiento tributario regular con S/ 3 533,8 mil

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 133,284,3 mil, por la recaudación de los siguientes impuestos: predial con S/ 92 588,2 mil, alcabala con S/ 29 119,1 mil, a los casinos de juegos con S/ 178,1 mil, a las apuestas con S/ 31,7 mil, a los juegos con S/ 18,2 mil, a los espectáculos públicos no deportivos con S/ 1 724,7 mil, a los juegos de máquinas tragamonedas con S/ 2 305,1 mil, otros fraccionamientos con S/ 7 319,3 mil.

Municipalidad Distrital de Miraflores, con S/ 106 476, 9 mil, por la recaudación de los siguientes impuestos: predial con S/ 72 423,9 mil, alcabala con S/ 20 050,7 mil, a los casinos de juegos con S/ 1 866,3 mil, a los juegos con S/ 4,7 mil, a los espectáculos públicos no deportivos con S/ 2 288,5 mil y a los juegos de máquinas tragamonedas con S/ 9 842,9 mil.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 106 222,2 mil, por la recaudación de los siguientes impuestos: predial con S/ 78 526,7 mil, alcabala con S/ 19 524,5 mil, a los casinos de juegos con S/ 1 146,6 mil, a los espectáculos públicos no deportivos con S/ 200,4 mil, a los juegos de máquinas tragamonedas con S/ 6 709,3 mil y fraccionamiento tributario regular con S/ 114,7 mil.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 76 449,3 mil, por la recaudación de los siguientes impuestos: predial con S/ 47 124,9 mil, alcabala con S/ 20 914,8 mil, al patrimonio vehicular con S/ 6 391,6 mil, a los juegos con S/ 1,1 mil, a los espectáculos públicos no deportivos con S/ 282,8 mil, a los juegos de máquinas tragamonedas con S/ 1 733,3 mil.

NOTA N° 6: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS – RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito, realizadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance.

Esta fuente de financiamiento representa el 18,3% de la estructura del ingreso, respecto del ejercicio anterior el PIM y la ejecución muestran variación positiva de 45,6% y 61,8% respectivamente.

(En Miles de Soles)

P IM EJEC UC IÓN P IM EJEC UC IÓN

ENDEUDAM IENTO 3 716 150.4 4 081 166.5 2 978 515.4 2 801 744.9

SALDOS DE BALANCE 1 362 273.1 1 402 354.2 508 868.3 587 617.9

OTROS INGRESOS 1 368.6 5 642.8 1 252.0 2 563.9

T OT A L 5 079 792.1 5 489 163.5 3 488 635.7 3 391 926.7

C ON C EP T O2017 2016

0.0

2 000 000.0

4 000 000.0

6 000 000.0

ENDEUDAMIENTO SALDOS DE BALANCE OTROS INGRESOS

3 716 150.4

1 362 273.11 368.6

4 081 166.5

1 402 354.2

5 642.8


PIM EJECUCIÓN

P á g . 238

Como se observa sobresale la partida Endeudamiento con el 74,4% del rubro, comprende los ingresos por recursos transferido del Gobierno Nacional, del Banco de la Nación, Bonos del Tesoro Público, Certificados de Inversión Pública Regional y Local, entre otros. Destacan las siguientes entidades: Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 787 808,3 mil, Municipalidad Provincial de Sullana con S/ 69 939,9 mil, Municipalidad Distrital de Pangoa con S/ 40 064,7 mil, Municipalidad Distrital de Cotabambas con S/ 36 646,1 mil, Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli con S/ 35 329,2 mil, Municipalidad Provincial de Virú con S/ 35 329,2 mil, Municipalidad Provincial De Moyobamba con S/ 34 686,5 mil, Municipalidad Distrital De Chugay con S/ 30 271,1 mil, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua con S/ 29 353,1 mil, Municipalidad Provincial De Tumbes con S/ 29 216,9 mil, entre otros.

NOTA N° 7: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS ‐ RECURSOS ORDINARIOS

Esta fuente de financiamiento, es administrada por el Gobierno Nacional. Contribuye principalmente a elevar la eficiencia de los programas sociales. Comprende la trasferencias de recursos efectuadas a los Gobiernos Locales para el financiamiento del Programa Vaso de Leche, el D.S. N° 051‐88‐PCM (víctimas de terrorismo) y el para Programa de Alimentos y Nutrición.

(En Miles de Soles)

PIM EJEC U C IÓN PIM EJEC U C IÓN

GASTOS CORRIENTES 1 045 469.7 977 935.3 638 278.7 612 484.0

GASTOS DE CAPITAL 4 802 916.2 3 138 628.3 4 295 034.1 2 515 704.5

T OTA L 5 848 385.9 4 116 563.6 4 933 312.8 3 128 188.5

C ON C EPTO2 0 17 2 0 16

La ejecución de gastos en esta fuente de financiamiento, representa el 15,9% del gasto total, con relación al ejercicio precedente el PIM y la ejecución obtuvieron variación positiva del 18,5% y 31,6% respectivamente. Comprende las siguientes categorías:

Gastos Corrientes, la ejecución representa el 23,8% de la estructura del rubro, comparado con el ejercicio fiscal 2017 el PIM y la ejecución denotan variación positiva del 63,8% y 59,7% respectivamente. Destacan en la categoría las siguientes entidades:

Municipalidad de San Juan de Lurigancho, con S/ 23 466,2 mil, gastos destinados al pago de pensiones e indemnizaciones excepcionales – D.S. N° 051‐88‐PCM, transferencia financiera para programa de complementación alimentaria – PANTBC, transferencia financiera para programas de complementación alimentaria – programa vaso de leche, entre otros.

Municipalidad Distrital de Comas, con S/ 19 406,1 mil, gastos destinados al mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados, asistencia alimentaria a comedores populares, al Programa Social Vaso de Leche, ente otros.

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2 000 000.0

4 000 000.0

6 000 000.0

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

1 045 469.7

4 802 916.2

977 935.3

3 138 628.3


PIM EJECUCIÓN

P á g . 239

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 15 079,9 mil, gastos orientados al programa del vaso de leche, brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis, programas de complementación alimentaria, sistema de focalización de hogares – SISFOH, atención de los niños y adolescentes en riesgo, desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, obligaciones previsionales, apoyo a la persona adulta mayor, mantenimiento de infraestructura pública.

Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, con S/ 11 983,7 mil, gastos orientados al financiamiento del programa de complementación alimentaria – PANTBC, transferencia financiera para programas de complementación alimentaria (subsidios a comedores populares) y protección a la población en riesgo (Programa Vaso de Leche).

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, con S/ 14 456,9 mil, gastos orientados al financiamiento del programa de complementación alimentaria – PANTBC, transferencia financiera para programas de complementación alimentaria (comedores) y protección a la población en riesgo (Programa Vaso de Leche).

Gastos de Capital, la ejecución constituye el 76,2% de la estructura de la fuente de financiamiento, con relación al ejercicio precedente el PIM y la ejecución denotan aumento del 11,8% y 24,8% respectivamente. Presentan mayores niveles de gasto en esta categoría las siguientes entidades:

Municipalidad Distrital de Tambo Grande, con S/ 34 128,9 mil, gastos orientados a las acciones mejoramiento de calidad educativa, mejoramiento de centro educativo inicial, asfaltado de vías rurales, mejoramiento de acceso vial a centros poblados rurales, construcción de sistema de riego técnico, abastecimiento de agua, abastecimiento de agua y desagüe, abastecimiento de agua potable y alcantarillado, entre otros.

Municipalidad Provincial de Maynas, con S/ 25 583,1 mil, gastos orientados a las acciones de mejoramiento y ampliación de los servicios educativos, mejoramiento de puentes peatonales, mejoramiento de vías rurales, mejoramiento de calles, mejoramiento, ampliación del servicio de limpieza pública , mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, mejoramiento del sistema de drenaje pluvial, ampliación del sistema de aguas residuales, creación de losas multiusos, mejoramiento y ampliación de áreas deportivas y recreativas, mejoramiento de la escalinata de la 1era cuadra de la calle Arequipa, creación de espacios públicos multiusos, mantenimiento y operatividad de la gerencia de obras e infraestructura, mejoramiento de los servicios de limpieza, recolección y disposición final de residuos sólidos, creación de la biblioteca virtual en la biblioteca municipal, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, con S/ 25 440,7 mil, gastos orientados a las acciones de mejoramiento de los servicios de transitabilidad, instalaciones del servicio de agua potable y construcción de los servicios de alcantarillado, ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral, creación de los servicios de agua potable, disposición sanitaria de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, entre otros.

Municipalidad Distrital de El Agustino, con S/ 25 382,6 mil, gastos orientados a las acciones de mejoramiento de la infraestructura vial, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, rehabilitación de paso a desnivel y muro de contención en el puente Huáscar con la Av. Cesar Vallejo y su vía auxiliar en el AA.HH. Villa Hermosa, instalación de defensa ribereña y construcción del malecón de La Amistad en la margen izquierda del Río Rímac, apoyo a las personas afectadas con tuberculosis, creación del sistema de semaforización en el Jr. Ancash con la calle 4 de la Av. César Vallejo, entre otros.

Municipalidad Distrital de Catacaos, con S/ 24 699,5 mil, gastos orientados a las acciones de mejoramiento del servicio peatonal en las calle Grau, Olmos en el centro poblado La Campiña y calle Catacaos entre el centro poblado La Campiña y Villa Pedregal, mejoramiento del sistema de

P á g . 240

agua potable y construcción del sistema de alcantarillado en los caseríos de La Legua, San Jacinto, Buenos Aires, Palo Parado y Los Olivos, entre otros.

NOTA N° 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS ‐ RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

La ejecución de los Gobiernos Locales significó el 14,6% de la estructura total del gasto, con relación al ejercicio anterior tanto el PIM como la ejecución obtuvieron variación positiva del 3,2% y 2,2% respectivamente. La estructura se muestra en el cuadro siguiente:

(En Miles de Soles)


GASTOS CORRIENTES 4 103 850,3 3 362 027,2 3 930 794,7 3 264 962,1CAPITAL 674 408,6 407 991,3 700 142,0 423 525,2SERVICIO DE LA DEUDA 2 946,3 2 879,0 2 691,9 2 087,1

TOTAL 4 7 8 1 2 0 5 ,2 3 7 7 2 8 9 7 ,5 4 6 3 3 6 2 8 ,6 3 6 9 0 5 7 4 ,4

2 0 17 2 0 16

Gastos Corrientes, la ejecución constituye el 89,1% de la fuente de financiamiento, con relación al ejercicio precedente el PIM y la ejecución obtuvieron variación positiva del 4,4% y 3,0% respectivamente. La mayor ejecución la muestra la genérica Bienes y Servicios con el 71,1% de la categoría. Destacan en dicha genérica del gasto las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 390 748,2 mil, recursos destinados a las acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, mantenimiento y conservación de las áreas verdes, servicio de mantenimiento de alumbrado público, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente, efectuar la promoción, supervisión y control sanitario, brindar defensoría municipal al niño y al adolescente, servicio de mantenimiento de alumbrado público, entre otros.

Sistema Metropolitano de La Solidaridad, con S/ 206 177,7 mil, recursos destinados, prioritariamente, a brindar servicios integrales de salud a la población de menores recursos, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, asimismo realizar las investigaciones y estudios necesarios para atender dichos fines, entre otros.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 139 970,8 mil, recursos orientados a las acciones de promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, apoyo a las organizaciones de bases, patrullaje municipal por sector – serenazgo, manejo de residuos sólidos municipales, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, mantenimiento al sistema informático de la municipalidad, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, mantenimiento y reposición de

0.0

2 000 000.0

4 000 000.0

6 000 000.0

GASTOS CORRIENTES CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA

4 103 850.3

674 408.6

2 946.3

3 362 027.2

407 991.32 879.0


PIM EJECUCIÓN

P á g . 241

vehículo para patrullaje por sector, mantenimiento y conservación de las áreas verdes, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato), brindar asistencia alimentaria, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, brindar atención básica de salud asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago De Surco, con S/ 105 970,8 mil, recursos orientados a las acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento vial, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, desarrollo urbano, promoción del comercio interno, promoción del turismo, recaudación, promoción y desarrollo deportivo, regulación y control sanitario, mantenimiento vial, conservación de recursos naturales y calidad ambiental, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, fomentar el deporte y las actividades artísticas y culturales, fortalecimiento de organizaciones sociales de base, desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 97 992,4 mil, recursos destinados a las acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano, mantenimiento y reparación de equipo mecánico, cobranza tributaria, incentivar el deporte fundamental, acciones de gestión administrativa, mantenimiento de parques y jardines, catastro distrital, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, ordenamiento y formalización del comercio, planificación del patrullaje por sector, acceso a la tecnología de la información y comunicación, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, promoción de desarrollo urbanístico, apoyo a la actividad comercial, entre otros.

Gastos de Capital, la categoría significó el 10,8% de la fuente de financiamiento, con relación al ejercicio precedente el PIM y la ejecución disminuyeron en 3,7% y 3,7% respectivamente. Presenta mayor gasto la genérica Adquisición de Activos No Financieros con S/ 368 715,4 mil. Sobresalen en dicha genérica del gasto, las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 42 274,0 mil, recursos orientados a las acciones de construcción de muros de contención, mejoramiento de vía peatonal, apoyo a la implementación del programa de familias y viviendas saludables, mejoramiento de vías de acceso, mantener y conservar las áreas verdes, mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, mejoramiento de losas deportivas, elaboración de estudio de factibilidad, rehabilitación de infraestructura turística, patrullaje municipal por sector – serenazgo, mejoramiento de parques y plazas del distrito, servicio de mantenimiento de alumbrado público, apoyo a las organizaciones de bases, construcción de local multiuso, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, apoyo a la implementación del programa de familias y viviendas saludables, construcción de local multiuso, desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (h. urbana, zonificación, catastro, ornato), fortalecimiento de igualdad oportunidad de la mujer, adulto mayor y discapacitados, desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo, entre otros.

Municipalidad Provincial de Arequipa, con S/ 34 211,6 mil, recursos orientados a las acciones de mejoramiento, ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud de La Joya, ampliación de los servicios del Centro de Salud Mental Moises Heresi, mejoramiento de acceso peatonal y vehicular, construcción del intercambio vial en el cruce de las avenidas Dolores y Avelino Cáceres en el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, mejoramiento del intercambio vial en la intersección Av. La Salud / Av. Los Incas – Av. Dolores, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y su entorno de la alameda Pardo – callejón Huesitos, mejoramiento de acceso peatonal y vehicular,

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rehabilitación de avenidas y calles, mejoramiento del cruce peatonal de la Av. Alfonso Ugarte, mejoramiento de las losas deportivos en las zonas periféricas de Arequipa, mejoramiento y puesta en valor de vías Juan de la Torre, modernización de la administración municipal, desarrollar el planeamiento de la gestión, gestión educativa al logro de aprendizaje y salud, efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente, elaboración de estudios de proyectos, mantenimiento y preservación del patrimonio histórico y cultural, entre otros.

Municipalidad Provincial de Huancayo, con S/ 25 568,2mil, recursos orientados a las acciones de mejoramiento de infraestructura educativa a nivel secundario, mejoramiento de veredas, mejoramiento de camino vecinal, creación del puente sobre el Río Shullcas, entre el pasaje Cristóbal Colon y el Jr. Los Diamantes en los distritos de Huancayo y El Tambo, mejoramiento de pistas y veredas de las vías locales de los sub sectores 13, 14 y 21 del Barrio San Carlos, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de los jirones Santo Domingo y constitución tramo Jr. Huancayo y calle Real y Jr. Esperanza tramo Jr. Junín y Jr. Atahualpa, construcción de drenaje pluvial, mejoramiento de alcantarillado, mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la plaza de La Constitución, mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector, desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, mejoramiento de infraestructura educativa a nivel secundario, manejo de residuos sólidos municipales, mejoramiento del catastro urbano y rural, programa de fortalecimiento de programas sociales, entre otros.

Municipalidad Provincial del Cusco, con S/ 21 630,5 mil, recursos orientados a las acciones de instalación de los servicios de protección contra la radiación ultravioleta en las instituciones educativas públicas de los niveles inicial, primaria y secundaria, distrito Cusco, mejoramiento del sistema de semaforización en el circuito vial Limaqpampa ‐ Cóndor Apuchin entre los distritos de Cusco y Wanchaq, mejoramiento del espacio deportivo y recreativo en la Av. Chinchero, mejoramiento del servicio de la disciplina del voleibol en el espacio deportivo del pueblo joven Picchu Alto, mejoramiento y ampliación de la transitabilidad peatonal y vehicular en las calles Argentina, 28 de julio y el Jr. Venezuela, del pueblo joven Independencia, mejoramiento de escalinatas en la cuesta el calvario del pueblo joven San Martin de Porres, mejoramiento de la calle Cabrakancha y Pampa de la Alianza del Centro Histórico del Cusco, mejoramiento e integración del sistema de semaforización a los nuevos corredores semaforizados en los distritos de Cusco, Wanchaq, Santiago y San Sebastián, mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario en las calles Nazaret, Belén y los Ángeles del AA.HH. Tierra Prometida, rehabilitación de la infraestructura de evacuación de aguas pluviales y colectores, entre otros.

Municipalidad Distrital de Machupicchu, con S/ 18 007,4 mil, recursos orientados a las acciones de mejoramiento de la Av. Imperio de los Incas, construcción carretera Mesada Huillcar, instalación del puente peatonal sobre el Río Vilcanota en la comunidad de Huillcar, ampliación del sistema de electrificación rural en la comunidad de Intihuatana, mejoramiento de saneamiento básico, mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable, mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y construcción de servicios higiénicos en la comunidad de Qorihuayrachina, mejoramiento de la plaza de La Cultura, construcción del complejo deportivo de Machupicchu, conclusión de piscigranja en la comunidad de Huayllabamba, mantenimiento de infraestructura construida, patrullaje municipal por sector – serenazgo, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, efectuar la planificación, prevención educación y control de medio ambiente, brindar defensoría municipal al niño y al adolescente, manejo de residuos sólidos municipales, seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento, desarrollo del turismo interno, mejoramiento desarrollo de capacidades promoción, fomento, socio cultural y deportivo, entre otros.

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NOTA N° 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS – DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

La ejecución en esta fuente de financiamiento significó el 5,5% de la estructura del gasto total, comparado con el ejercicio anterior el PIM y la ejecución denotan variación positiva del 32,4% y 16,2% respectivamente. La clasificación se muestra a continuación:

(En Miles de Soles)


GASTOS CORRIENTES 327 368,5 186 080,4 315 843,8 212 820,9

GASTOS DE CAPITAL 1 623 788,8 1 128 469,1 1 129 095,7 899 555,5

SERVICIO DE LA DEUDA 95 179,4 95 179,3 100 923,2 100 920,2

TOTAL 2 0 4 6 3 3 6 ,7 1 4 0 9 7 2 8 ,8 1 5 4 5 8 6 2 ,7 1 2 13 2 9 6 ,6

CONCEPTO2 0 17 2 0 16

Presenta en esta fuente de financiamiento el mayor nivel de ejecución la categoría:

Gastos de Capital, la ejecución representa el 80,0% de esta fuente de financiamiento, con relación al ejercicio anterior el PIM y la ejecución muestran variación positiva del 43,8% y 25,4% respectivamente. Son gastos destinados principalmente a la contratación de servicios para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento del sistema vial local, mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa, mejoramiento de caminos vecinales, entre otros. Sobresalen las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 428 328,4 mil, recursos destinados a las acciones de mejoramiento de vías peatonales, mantenimiento de vías y red de semáforos, mejoramiento de vías de acceso mejoramiento del sistema de transporte, mejoramiento de áreas recreativas e infraestructura deportiva, mejoramiento de parques recreacionales, mejoramiento de mercados, construcción de losas deportivas, construcción de muros de contención y construcción de locales comunales multiusos, transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, mejoramiento de infraestructura administrativa, construcción de vías locales, mejoramiento de caminos vecinales, entre otros.

Mancomunidad Municipal de Lima Sur, con S/ 27 197,9 mil, recursos destinados al mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de Av. Miguel Iglesias entre los tramos Av. Los Héroes ‐ Av. Mateo Pumacahua, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Manuel Valle desde la antigua Panamericana Sur hasta el Jr. Comercio, zona 01, distrito de Lurín, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. El Triunfo entre los tramos Av. Pachacútec ‐ Av. Amancaes, distrito de Villa Maria del Triunfo, mejoramiento de las vías arteriales que dan acceso al Santuario Arqueológico Pachacamac, distrito de Lurín, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. El Triunfo entre los tramos Av. Pachacútec ‐ Av. Amancaes, distrito de Villa Maria del Triunfo, mejoramiento del entorno urbano de la Av. Mariano

0.0

500 000.0

1 000 000.0

1 500 000.0

2 000 000.0

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA

327 368.5

1 623 788.8

95 179.4186 080.4

1 128 469.1

95 179.3


PIM EJECUCIÓN

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Pastor Sevilla entre los tramos Av. Mateo Pumacahua y Av. 200 Millas, distrito de Villa El Salvador, entre otros.

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, con S/ 24 729,6 mil, recursos destinados a la creación de viaducto en la Av. El Sol ‐ Av. Panamericana Sur, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Mateo Pumacahua tramo comprendido entre la Av. Separadora Industrial y Av. Pachacútec, mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las vías alimentadoras hacia las principales vías arteriales del distrito, mejoramiento de la transitabilida vehicular en la calle 7, 4, 8 y 12 de la parcela 2 y calle los artesanos de la parcela 2a , proyecto de desarrollo de competencias para la prevención del consumo de drogas, entre otros.

Municipalidad Distrital de Usquil, con S/ 4 551,0 mil, recursos destinados a instalación de sistema de drenaje pluvial en las calles América y Los Pinos del caserío Cuyuchugo, creación de muro de contención para protección de la trocha tramo puente Ingom ‐ El Cucurucho, en el caserío Coina, creación de muro de contención en la margen izquierda del Río Monchaca para protección de la zona urbana del centro poblado Monchacap, instalación de sistema de drenaje pluvial en las calles América y Los Pinos del caserío Cuyuchugo, mejoramiento y regulación del sistema de electrificación rural, mejoramiento del servicio de agua del canal de riego el Higuerón sector el aliso del centro poblado Ramón Castilla, mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico rural del caserío El Porvenir, entre otros.

Gastos Corrientes, la ejecución significó el 13,2% de la fuente de financiamiento, con relación al ejercicio fiscal 2017 el PIM obtuvo variación positiva del 3,6% y la ejecución variación negativa del 12,6%. Destaca en la categoría la genérica Bienes y Servicios con S/ 167 818,1 mil. Destacan las siguientes entidades:

Fondo Metropolitano De Inversiones, con S/ 10 092,0 mil, recursos orientados a la contratación de consultorías y de contratos administrativos de servicios – CAS, entre otros.

Instituto Vial Provincial de Huanta, con S/ 3 623,0 mil, gastos orientados a la compra de alimentos y bebidas para consumo humano, vestuario, accesorios y prendas diversas, textiles y acabados textiles, combustibles y carburantes, papelería en general, útiles y materiales de oficina, pasajes y gastos de transporte, viáticos y asignaciones por comisión de servicio, servicio de internet, correos y servicios de mensajería, servicio de impresiones, encuadernación y empastado, de carreteras, caminos y puentes, de vehículos, gastos notariales, seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT), servicios de consultorías, estudios e investigaciones, pagos de contribuciones a Es salud de C.A.S., entre otros.

Instituto Vial Provincial De Oxapampa, con S/ 3 447,4 mil, gastos orientados a la compra de alimentos y bebidas, vestuario, zapatería y accesorios y materiales textiles, combustibles, carburantes, lubricantes y afines, compra de útiles de aseo, limpieza y cocina, repuestos y accesorios, servicios de energía eléctrica, agua y gas, servicios de telefonía e internet, servicios de mensajería, telecomunicaciones y otros afines, servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional, servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, alquileres de muebles e inmuebles, servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas, contrato administrativo de servicios – CAS, entre otros.

Instituto Vial Provincial de Pasco, con S/ 3 037,3 mil, gastos orientados a la compra de alimentos y bebidas para consumo humano, vestuario, accesorios y prendas diversas, combustibles y carburantes, lubricantes, grasas y afines, repuestos y accesorios, papelería en general, útiles y materiales de oficina, medicamentos, libros, textos y otros materiales impresos, material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza, pasajes y gastos de transporte, viáticos y asignaciones por comisión de servicio, servicio de suministro de gas, servicio de telefonía móvil, servicio de internet, correos y servicios de mensajería, servicio de impresiones, encuadernación y empastado, gastos notariales, seguro de vida, seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT), entre otros.

P á g . 245

Instituto Vial Provincial de Huamanga, con S/ 2 654,3 mil, gastos orientados a la compra de alimentos y bebidas para consumo humano, vestuario, accesorios y prendas diversas, combustibles y carburantes, lubricantes, grasas y afines, repuestos y accesorios, papelería en general, útiles y materiales de oficina, herramientas, libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza, símbolos, distintivos y condecoraciones, pasajes y gastos de transporte, otorgar viáticos y asignaciones por comisión de servicio, servicio de suministro de energía eléctrica, servicio de agua y desagüe, servicio de telefonía móvil, servicio de internet, correos y servicios de mensajería, servicio de impresiones, encuadernación y empastado, servicios de limpieza e higiene, gastos notariales, cargos bancarios, seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), atenciones oficiales y celebraciones institucionales, servicios relacionados con florería, jardinería y otras actividades similares, contribuciones a Es salud de C.A.S., entre otros.

NOTA N° 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS – RECURSOS DETERMINADOS

La ejecución de gastos en esta fuente de financiamiento, representa el 50,8% de la estructura del gasto total, con relación al ejercicio anterior, el PIM obtuvo variación positiva de 3,4% y la ejecución obtuvo variación negativa de 6,2% respectivamente. La estructura es la siguiente:

(En Miles de Soles)


GASTOS CORRIENTES 9 118 176,8 7 599 386,2 8 709 120,0 7 583 775,3GASTOS DE CAPITAL 8 960 435,2 5 270 869,8 8 800 561,8 6 173 489,3SERVICIO DE LA DEUDA 317 646,4 249 957,6 274 161,2 235 973,2

TOTAL 18 3 96 2 58 ,4 13 12 0 2 13 ,6 17 7 8 3 8 43 ,0 13 9 9 3 2 37 ,8

CONCEPTO20 17 20 16

Gastos Corrientes, la ejecución significó el 57,9% del rubro, con relación al ejercicio fiscal 2017, el PIM y la ejecución muestran variación positiva del 4,7% y 0,2% respectivamente. Muestra mayor ejecución del gasto la genérica Bienes y Servicios con S/ 4 999 202,5 mil. Destacaron en la categoría las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 543 614,5 mil, recursos orientados principalmente a las transferencias financieras para actividades, pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados, fiscalización y cobranza tributaria, gerencia recursos materiales, humanos y financieros, pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados, manejo de residuos sólidos municipales, mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, patrullaje municipal por sector – serenazgo, asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, apoyo a las organizaciones de bases, desarrollar el planeamiento de la gestión, normar y fiscalizar, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato), servicio de mantenimiento de alumbrado público, mantener y conservar las áreas verdes, fomentar el deporte y la recreación, brindar asistencia alimentaria entre otros.

0.0

5 000 000.0

10 000 000.0


9 118 176.8 8 960 435.2

317 646.5

7 599 386.25 270 869.7

249 957.6

PIM EJECUCIÓN 2017

PIM EJECUCIÓN

P á g . 246

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 131 584,1 mil, recursos orientados a las acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, mantenimiento del sistema informático de la municipalidad, fiscalización y cobranza tributaria, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato), prevención de desastres naturales, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, normar y fiscalizar, gerenciar recursos materiales, humanos y financieros, fiscalización y cobranza tributaria, desarrollar el planeamiento de la gestión, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 116 507,6 mil, recursos orientados a las acciones de pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados, mantenimiento y reparación de equipo mecánico, mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mantenimiento de vías locales, fiscalización tributaria, pago de devengados, planificación de desarrollo urbano, apoyo a la actividad comercial, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, fiscalización y cobranza tributaria, provisión de información sobre la demanda del mercado de las compras estatales, promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales, mantenimiento de equipos y computadoras, monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo local, actualización de instrumentos de gestión municipal, prevención y mitigación de desastres, mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato), brindar asistencia alimentaria, manejo de residuos sólidos municipales, fortalecimiento para el desarrollo humano integral, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, cobranza tributaria, mantener y conservar las áreas verdes, apoyo para desarrollar capacidades humanas, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, fomentar el deporte y la recreación, entre otros.

Municipalidad Distrital de Miraflores, con S/ 102 056,5 mil, recursos orientados a las acciones de la planificación del patrullaje por sector, patrullaje municipal por sector – serenazgo, desarrollo de simulacros en gestión reactiva, promoción interna de los destinos turísticos, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, normar y fiscalizar, gerenciar recursos materiales, humanos y financieros, apoyo para desarrollar capacidades humanas, cobranza tributaria, fortalecimiento para el desarrollo humano integral, brindar atención básica de salud, efectuar los registros del estado civil, efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente, fomentar el deporte y la recreación, mantenimiento de calles, administrar la ciudad a través de la planificación urbana ( zonificación, catastro, ornato), brindar asistencia alimentaria, manejo de residuos sólidos municipales, fortalecimiento para el desarrollo humano integral, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, cobranza tributaria, mantener y conservar las áreas verdes, apoyo para desarrollar capacidades humanas, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, fomentar el deporte y la recreación, entre otros.

• Municipalidad Distrital de Ventanilla, con S/ 96 806,9 mil, recursos orientados a las acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables, promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en ámbito regional y local, fortalecer la gestión administrativa de la municipalidad, fiscalización y cobranza tributaria, fortalecimiento para el desarrollo humano integral, promoción de acciones de renovación urbana, brindar asistencia médica, brindar atención básica de salud, defensoría municipal del niño y del adolecente (DEMUNA), promoción de la competitividad, promoción de desarrollo económico local, desarrollo de actividades culturales y artísticas, apoyo a las organizaciones de bases, mantener y conservar las áreas verdes, mantenimiento de infraestructura construida, mejoramiento de calidad ambiental, ordenamiento vial y del tránsito vehicular, repotenciación, reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos municipales, equipamiento de locales municipales y comunales,

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ordenamiento vial y del tránsito vehicular, fortalecer la gestión administrativa de la municipalidad, entre otros.

Gastos de Capital, la ejecución significó el 40,2% del rubro, con relación al ejercicio precedente el PIM obtuvo variación positiva de 1,8% en tanto que la ejecución denota varió negativa de 14,6% respectivamente. Destaca en la categoría la genérica Adquisición de Activos No Financieros con S/ 5 156 411,2 mil. Destacan en la categoría las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, ejecutó S/ 151 776,0 mil, recursos orientados a las acciones de mejoramiento de vías, mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal, mejoramiento de vías de acceso público, mejoramiento del sistema de transporte urbano, reconstrucción y rehabilitación de pistas y veredas, mejoramiento de vía peatonal, señalización de vías peatonales, reconstrucción de pistas y veredas, mejoramiento de áreas recreativas e infraestructura deportiva, mejoramiento de mercados municipales, construcción de losas deportivas, construcción de muros de contención, implementación de cámaras de video en la ciudad, construcción de losas deportivas, rehabilitación de infraestructura turística, atención inmediata de desastres naturales, promoción y desarrollo cultural, desarrollo de capacidades sociales y económicas, promoción del comercio interno, acciones de seguridad vecinal y comunal, planeamiento y desarrollo urbano y rural, control y seguridad del tráfico urbano, gestión y recolección de los residuos sólidos, regulación y control sanitario, construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa, entre otros.

Municipalidad Distrital de Magantoni, ejecutó S/ 78 658,0 mil gastos orientados a la defensa municipal al niño y al adolescente (DEMUNA), gestión administrativa, conducción y manejo de los registros civiles, mejoramiento de centros de salud, deporte fundamental, serenazgo, apoyo al ciudadano y a la familia, servicio de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de infraestructura de educación primaria, adquisición de material de educación, mejoramiento de centros de salud, instalación de infraestructura deportiva, instalación de local comunal, instalación de infraestructura portuaria, construcción de puentes, instalación de mini central hidroeléctrica, ampliación de redes eléctricas secundarias, construcción del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excreta, adquisición de equipos, forestación y reforestación, fortalecimiento de cadenas productivas, tratamiento de residuos sólidos, mejoramiento de infraestructura de educación primaria, mejoramiento de infraestructura de educación secundaria, mejoramiento de vía local, construcción de puentes, entre otros.

Municipalidad Distrital de Echerate, ejecutó S/ 75 668,1 mil, recursos orientados a las acciones de recaudación municipal, planeamiento institucional municipal, dirección y supervisión superior, control interno, protección de poblaciones en riesgo, promoción del comercio interno, asesoramiento y apoyo a las poblaciones vulnerables, defensa de los derechos constitucionales y legales, infraestructura y equipamiento informático, mejoramiento de vías vecinales, control de riesgos y daños para la salud de las poblaciones en riesgo, atención medica básica, control de riesgos y daños para la salud, puertos y terminales fluviales y lacustres, construcción de vías vecinales, mejoramiento del saneamiento rural, construcción de servicios de transporte terrestre, mejoramiento de la infraestructura de riego, gestión de recolección de los residuos sólidos, acciones de prevención de desastres, conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales, innovación tecnológica, protección sanitaria vegetal, gestión integrada y sostenible de los ecosistemas, mejoramiento de inocuidad pecuaria, protección sanitaria vegetal, control de riesgos y daños para la salud, protección sanitaria vegetal, fomento de la producción acuícola, acciones de prevención de desastres, promoción del comercio interno, entre otros.

Municipalidad Provincial de Espinar, ejecutó S/ 55 090,0 mil, gastos orientados a efectuar acciones de mejoramiento de la calidad medio ambiental, mejoramiento de acceso a servicios prestados por la municipalidad mediante ampliación de la infraestructura de centros poblados, mejoramiento de la capacidad operativa de la gerencia de administración de la municipalidad, ordenamiento

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territorial, mejoramiento y recuperación de la manzana de la Torre Huacho, mejoramiento de los servicios de revaloración y exhibición de los tejidos tradicionales, mejoramiento de los servicios de irrigación, mejoramiento de los servicios educativos, mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana, mejoramiento de las condiciones del servicio de comercialización de productos de la canasta básica mediante la remodelación del Mercado Central, mejoramiento de la retención de las aguas pluviales para la conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal urbana, brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en avenidas, estalación del sistema de saneamiento básico, manejo de residuos sólidos municipales, mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva y recreativa, entre otros.

Municipalidad Distrital de Quellouno, ejecutó S/ 37 877,0 mil, gastos orientados a las acciones de mejoramiento, ampliación de los servicios educativos de nivel secundario, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud, creación del puestos de salud, construcción del estadio de la institución educativa Santa Rosa, creación de trochas carrozables, construcción del caminos vecinales, mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional, instalación del sistema de saneamiento básico integral, mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos, mejoramiento de la gestión de los servicios para prevenir y reducir la desnutrición de niños menores de cinco años, administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, creación y adecuación del área técnica municipal para la gestión de los servicios de agua y saneamiento, mejoramiento de las capacidades de los servicios de cultura y deporte de las instituciones educativas del nivel secundario, recuperación de la cobertura vegetal mediante la forestación y gestión en las sub cuencas, mejoramiento de la producción de cacao mediante innovación tecnológica, mejoramiento de la producción de café, mejoramiento, ampliación de la plataforma informática de la municipalidad, mejoramiento de la calidad y prestación de servicios turísticos, construcción de sistemas de saneamiento, mejoramiento del sistema de transporte, mejoramiento de señalización de vías públicas, reconstrucción de pistas y veredas, entre otros.

Servicio de la Deuda, la ejecución fue del orden de S/ 249 957,6 mil o 1,9% del rubro, con relación al ejercicio anterior, el PIM y la ejecución denotan variación positiva de 15,9% y 5,9% respectivamente. Sobresalen en la categoría las siguientes entidades: la Municipalidad Provincial de Lima con S/ 34 198,5 mil, Municipalidad Provincial de Cajamarca con S/ 11 799,3 mil, Municipalidad Distrital de Ventanilla con S/ 10 671,5 mil, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con S/ 9 235,4 mil, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua con S/ 8 873,4 mil, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con S/ 8 465,7 mil, Municipalidad Distrital de La Molina con S/ 7 762,4 mil, Municipalidad Distrital de Majes con S/ 7 223,5 mil, Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote con S/ 7 149,7 mil, Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte con S/ 5 430,8 mil, Municipalidad Distrital de Ilabaya con S/ 5 430,8 mil, Municipalidad Distrital de Cayma con S/ 5 085,9 mil.

NOTA N° 11: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS ‐ RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

La ejecución de la fuente de financiamiento representa el 13,2% del gasto, comparado con el ejercicio anterior, el PIM y la ejecución presentan variación positiva del 45,6% y 63,0% respectivamente. Comprende las partidas de adquisiciones de activo fijo, inversiones públicas, así como el pago de amortizaciones de la deuda adquirida e intereses generados por deuda. Su estructura es la siguiente:

(En Miles de Soles)

P IM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN

GASTOS CORRIENTES 2 606,0 1 711,1 2 314,7 266,4GASTOS DE CAPITAL 5 076 725,1 3 395 469,8 3 485 996,7 2 083 374,2SERVICIO DE LA DEUDA 461,0 280,0 324,3 307,7

TOTAL 5 0 7 9 7 9 2 ,1 3 3 97 4 60 ,9 3 4 88 6 35 ,7 2 0 8 3 9 48 ,3

CONCEP TO2 0 17 20 16

P á g . 249

Destaca en la fuente de financiamiento la categoría Gastos de Capital con el 99,9%, sobresaliendo la genérica Adquisición de Activos No Financieros con S/ 3 393 748,2 mil, comparado con el ejercicio anterior el PIM y la ejecución obtuvieron variación positiva de 45,6% y 63,0% respectivamente. Las entidades más representativas de la categoría son:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 182 949,1 mil, gastos orientados a la mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial, construcción de vías de acceso, mejoramiento de tránsito vehicular y peatonal, construcción de muros de contención, mejoramiento de vía peatonal, mejoramiento de vías, rehabilitación de pistas y veredas, mejoramiento de puentes y caminos, mejoramiento de eje vial, construcción de pozo de agua, mejoramiento de áreas recreativas e infraestructura deportiva, mejoramiento de plazuela, construcción e implementación de la casa del adulto mayor, mejoramiento de áreas administrativas, mejoramiento de puentes y caminos, entre otros.

Municipalidad Provincial de Sullana, con S/ 67 360,5 mil, gastos orientados a la ampliación y mejoramiento de servicio educativo, elaboración de expediente técnico, mejoramiento de servicios de salud, construcción de las vías colectoras, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas, mejoramiento de carreteras vecinales, ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable y alcantarillado, elaboración de expediente técnico, mejoramiento de servicios de salud, formulación de estudios de pre‐inversión a nivel perfil, ampliación y mejoramiento de servicio educativo, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas, supervisión de obras., entre otros.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con S/ 40 123,1 mil, gastos orientados al mejoramiento integral de barrios, reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, programa nacional de saneamiento urbano, programa nacional de saneamiento rural, gestión integral de residuos sólidos, entre otros.

Municipalidad Distrital de Mariscal Nieto, con S/ 33 583,4 mil, gastos destinados a instalación del servicio de educación inicial N° 348 en la asociación de vivienda El Paraíso del Centro Poblado de San Antonio, mejoramiento de los servicios de educación inicial de la institución educativa N° 351 en la asociación de vivienda Francisco Falman, instalación del servicio de educación inicial N° 353 en la junta vecinal Unión Pueblo Libre del Centro Poblado de Chen Chen, mejoramiento y ampliación de pistas, veredas, graderías, muros de contención de las calles de la zona 03 del Centro Poblado Menor de San Francisco, construcción de la carretera del Centro Poblado Muylaque ‐ sector agrícola china ‐ empalme carretera San Cristóbal Quinistaquillas, mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Menos Los Ángeles, entre otros.

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, con S/ 28 374,6 mil, gastos orientados a instalación del servicio educativo de nivel inicial N° 77 Mi Segundo Hogar en el sector 2, Pachacamac IV etapa, instalación del servicio educativo en la institución educativa inicial N° 7097, Villa Amstelveen, localidad sector 3, instalación del servicio educativo en la institución educativa inicial Príncipe de Asturias, instalación del servicio educativo de nivel inicial N° 517 Mis Pequeños Angelitos en el

0.0

2 000 000.0

4 000 000.0

6 000 000.0


2 606.0

5 076 725.1

461.01 711.1

3 395 469.8

280.0


PIM EJECUCIÓN

P á g . 250

CUADRO N° 28

INGRESOS PIM EJECUCIÓN VARIACIÓN GASTOS PIM EJECUCIÓN VARIACIÓN

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS 5 848 385.9 4 116 563.6 70.4

GASTOS CORRIENTES 1 045 469.7 977 935.3 93.5

Personal y Obligaciones Sociales 2 295.7 2 227.9 97.1

Pensiones y Otras Prestaciones 532 652.7 524 799.0 98.5

Bienes y Servicios 334 213.7 285 514.3 85.4

Donaciones y Transferencias 169 314.7 158 525.3 93.6

Otros Gastos 6 992.9 6 868.8 98.2

GASTOS DE CAPITAL 4 802 916.2 3 138 628.3 65.4

Donaciones y Transferencias 653.9 653.9 100.0

Otros Gastos 1 443.2 1 442.7 100.0

Adquisición de Activos no Financ. 4 800 819.1 3 136 531.7 65.3

FONDO COMPENS MUNICIPAL 5 938 111.3 5 535 889.1 93.2 FONDO COMPENS MUNICIPAL 5 938 111.3 4 869 527.4 82.0

INGRESOS CORRIENTES 19 469.5 28 855.3 148.2 GASTOS CORRIENTES 4 009 004.3 3 592 683.9 89.6

Otros Ingresos 19 469.5 28 855.3 148.2 Personal y Obligaciones Sociales 1 383 893.4 1 278 134.9 92.4

TRANSFERENCIAS 5 314 655.9 4 819 805.8 90.7 Pensiones y Otras Prestaciones 98 033.8 84 461.9 86.2

Donaciones y Transferencias 5 314 655.9 4 819 805.8 90.7 Bienes y Servicios 2 366 136.9 2 094 876.4 88.5

FINANCIAMIENTO 603 985.9 687 228.0 113.8 Donaciones y Transferencias 80 790.8 68 975.3 85.4

Saldos de Balance 603 985.9 687 228.0 113.8 Otros Gastos 80 149.4 66 235.4 82.6

GASTOS DE CAPITAL 1 813 388.6 1 176 140.4 64.9


Otros Gastos 2 403.4 539.8 22.5


SERVICIO DE LA DEUDA 115 718.4 100 703.1 87.0

Servicio de la Deuda 115 718.4 100 703.1 87.0

IMPUESTOS MUNICIPALES 3 711 427.7 3 588 871.6 96.7 IMPUESTOS MUNICIPALES 3 711 427.7 2 902 568.1 78.2

INGRESOS CORRIENTES 3 317 139.5 2 977 425.5 89.8 GASTOS CORRIENTES 3 193 037.9 2 574 643.0 80.6

Impuestos y Contribuciones Oblig. 3 301 307.7 2 950 057.3 89.4 Personal y Obligaciones Sociales 717 054.5 636 104.0 88.7

Otros Ingresos 15 831.8 27 368.2 172.9 Pensiones y Otras Prestaciones 148 051.1 135 725.2 91.7

Bienes y Servicios 1 864 821.9 1 575 030.0 84.5

FINANCIAMIENTO 394 288.2 611 446.1 155.1 Donaciones y Transferencias 375 139.5 157 464.1 42.0

Saldo de Balance 394 288.2 611 446.1 155.1 Otros Gastos 87 970.9 70 319.7 79.9

GASTOS DE CAPITAL 482 986.4 297 271.5 61.6


Otros Gastos 11.0 1.0 9.1

Adquisición de Activos no Financ. 427 177.2 257 690.5 60.3


Servicio de la Deuda Pública 35 403.4 30 653.6 86.6

RECURSOS DIRECT. RECAUDAD. 4 781 205.2 4 527 870.5 94.7 RECURSOS DIRECT. RECAUDAD. 4 781 205.2 3 772 897.5 78.9

INGRESOS CORRIENTES 4 124 945.2 3 692 434.1 89.5 GASTOS CORRIENTES 4 103 850.3 3 362 027.2 81.9

Impuestos y Contribuciones Oblig. 113 892.9 91 003.3 79.9 Personal y Obligaciones Sociales 626 778.6 515 382.6 82.2

Contribuciones Sociales 238.6 659.5 276.4 Pensiones y Otras Prestaciones 41 532.7 31 359.8 75.5

Venta de Bienes y Servicios y de 2 967 738.9 2 565 049.8 86.4 Bienes y Servicios 3 270 927.5 2 682 638.9 82.0

Otros Ingresos 1 043 074.8 1 035 721.5 99.3 Donaciones y Transferencias 66 800.2 56 238.7 84.2

Otros Gastos 97 811.3 76 407.2 78.1

INGRESOS DE CAPITAL 73 896.1 70 114.6 94.9 GASTOS DE CAPITAL 674 408.6 407 991.3 60.5

Venta de Activos no Financiero 73 896.1 70 114.6 94.9 Donaciones y Transferencias 39 363.2 39 190.4 99.6

Otros Gastos 113.8 85.5 75.1

Adquisición de Activos no Financ. 634 924.1 368 715.4 58.1

Adquisición de Activos Financieros 7.5 0.0

FINANCIAMIENTO 582 363.9 765 321.8 131.4 SERVICIO DE LA DEUDA 2 946.3 2 879.0 97.7

Saldos de Balance 582 363.9 765 321.8 131.4 Servicio de la Deuda Pública 2 946.3 2 879.0 97.7

DONACIONES Y TRANSFERENCIA 2 046 336.7 2 325 430.2 113.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIA 2 046 336.7 1 409 728.8 68.9

INGRESOS CORRIENTES 215.9 9 597.8 4 445.5 GASTOS CORRIENTES 327 368.5 186 080.4 56.8

Otros Ingresos 215.9 9 597.8 4 445.5 Personal y Obligaciones Sociales 20 604.0 16 038.1 77.8

TRANSFERENCIAS 1 646 955.3 1 719 308.4 104.4 Pensiones y Otras Prestaciones 1 856.6 419.4 22.6

Donaciones y Transferencias 1 622 486.1 1 696 260.4 104.6 Bienes y Servicios 301 919.6 167 818.1 55.6

Otros Ingresos 24 469.2 23 048.0 94.2 Donaciones y Transferencias 819.8 215.7 26.3

FINANCIAMIENTO 399 165.5 596 524.0 149.4 Otros Gastos 2 168.5 1 589.1 73.3

Saldos de Balance 399 165.5 596 524.0 149.4 GASTOS DE CAPITAL 1 623 788.8 1 128 469.1 69.5


Adquisición de Activos no Financ. 1 369 951.7 875 811.9 63.9



GOBIERNOS LOCALES

ESTADO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2017

(En Miles de soles )

P á g . 251

CANON Y SOBRECANON REGAL 8 746 719.4 8 517 202.1 97.4 CANON Y SOBRECANON REGAL 8 746 719.4 5 348 118.1 61.1

INGRESOS CORRIENTES 251 475.8 287 193.9 114.2 GASTOS CORRIENTES 1 916 134.7 1 432 059.3 74.7

Otros Ingresos 251 475.8 287 193.9 114.2 Personal y Obligaciones Sociales 87 863.5 81 430.9 92.7

Pensiones y Otras Prestaciones 14 171.1 12 987.8 91.7

TRANSFERENCIAS 6 359 492.7 6 101 809.0 96.0 Bienes y Servicios 1 803 634.1 1 329 296.1 73.7

Donaciones y Transferencias 6 359 492.7 6 101 809.0 96.0 Donaciones y Transferencias 5 084.3 4 392.1 86.4

Otros Gastos 5 381.7 3 952.4 73.4

FINANCIAMIENTO 2 135 750.9 2 128 199.2 99.7 GASTOS DE CAPITAL 6 664 060.1 3 797 457.9 57.0

Saldos de Balance 2 135 750.9 2 128 199.2 99.7 Donaciones y Transferencias 36 552.1 29 210.0 79.9

Otros Gastos 1 903.8 1 031.6 54.2




RECURSOS POR OPERAC OFIC. 5 079 792.1 5 489 163.5 108.1 RECURSOS POR OPERAC OFIC. 5 079 792.1 3 397 460.9 66.9

INGRESOS CORRIENTES 1368.6 5642.8 412.3 GASTOS CORRIENTES 2 606.0 1 711.1 65.7

Otros Ingresos 1368.6 5 642.8 412.3 Bienes y Servicios 2 605.3 1 711.1 65.7

FINANCIAMIENTO 5 078 423.5 5 483 520.7 108.0 Otros Gastos 0.7

Endeudamiento 3 716 150.4 4 081 166.5 109.8 GASTOS DE CAPITAL 5 076 725.1 3 395 469.8 66.9

Saldos de Balance 1 362 273.1 1 402 354.2 102.9 Donaciones y Transferencias 844.8 629.8 74.6

Otros Gastos 1 287.7 1 091.8 84.8


SERVICIO DE LA DEUDA 461.0 280.0 60.7

Servicio de la Deuda Pública 461.0 280.0 60.7

TOTAL INGRESOS 30 303 592.4 29 984 427.0 98.9 TOTAL GASTOS 36 151 978.3 25 816 864.4 71.4

P á g . 252

2017 % 2016 % 2017 % 2016 %

INGRESOS CORRIENTES 7 001 149.4 23.4 6 891 907.9 25.6 1.6 GASTOS CORRIENTES 12 127 140.2 47.0 11 674 308.7 48.5 3.9

Impuestos y Contribuciones Obligatorias 3 041 060.6 10.1 3 139 357.8 11.7 ( 3.1) Personal y Obligaciones Soc. 2 529 318.4 9.8 2 495 114.2 10.3 1.4

Contribuciones Sociales 659.5 442.5 49.0 Pensiones y otras Prest.Sociales 789 753.1 3.1 761 267.5 3.2 3.7

Venta de Bienes y Serv.y Derechos Adm. 2 565 049.8 8.6 2 515 598.4 9.3 2.0 Bienes y Servicios 8 136 884.9 31.5 7 606 601.7 31.6 7.0

Otros Ingresos 1 394 379.5 4.7 1 236 509.2 4.6 12.8 Donaciones y Transferencias 445 811.2 1.7 598 851.3 2.5 ( 25.6)

Otros Gastos 225 372.6 0.9 212 474.0 0.9 6.1

INGRESOS DE CAPITAL 70 114.6 0.2 33 058.3 0.1 112.1 GASTOS DE CAPITAL 13 341 428.3 51.7 12 095 648.7 50.1 10.3

Venta de Activos No Financieros 70 114.6 0.2 33 058.3 0.1 112.1 Donaciones y Transferencias 406 017.5 1.6 272 914.3 1.1 48.8

Otros Gastos 4 192.4 2 984.5 40.5

TRANSFERENCIAS 12 640 923.2 42.2 10 933 323.6 40.6 15.6 Adquisición de Activos No Financieros 12 931 218.4 50.1 11 819 749.9 49.0 9.4

Donaciones y Transferencias 12 617 875.2 42.1 10 912 690.1 40.5 15.6

Otros Ingresos 23 048.0 0.1 20 633.5 0.1 11.7

FINANCIAMIENTO 10 272 239.8 34.2 9 084 144.2 33.7 13.1 SERVICIO DE LA DEUDA 348 295.9 1.3 339 288.2 1.4 2.7

Endeudamiento 4 081 166.5 13.6 2 801 744.9 10.4 45.7 Servicio de la Deuda Pública 348 295.9 1.3 339 288.2 1.4 2.7

Saldos de Balance 6 191 073.3 20.6 6 282 399.3 23.3 ( 1.5)

TOTAL INGRESOS 29 984 427.0 100.0 26 942 434.0 100.0 11.3 TOTAL GASTOS 25 816 864.4 100.0 24 109 245.6 100.0 7.1

EJECUCION EJECUCIONVARIACIÓN

GOBIERNOS LOCALES

CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2017

( En Miles de Soles )

GASTOSEJECUCION

VARIACIÓNINGRESOSEJECUCION

CUADRO N° 29

P á g . 253

sector 3 grupo 13, ampliación del servicio educativo de nivel inicial institución educativa N° 652 Los Portales en la localidad de Pachacamac IV etapa del centro poblado de Pachacamac, mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal de la Av. Separadora Agro Industrial, entre los tramos Av. El Sol ‐ Av. 200 millas, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la Av.1° de Mayo, tramo comprendido entre la Av. Mariano Pastor Sevilla y la antigua Panamericana Sur, entre otros.

ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS Y GASTOS

La clasificación económica del presupuesto tiene por objetivo determinar el origen de los ingresos y los motivos del destino de éstos. La clasificación económica considera como ingresos presupuestarios toda transacción que implica la utilización de un medio de financiamiento y como gastos presupuestarios toda transacción que implica una aplicación financiera o un uso de fondos.

NOTA N° 12: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

Es una herramienta de gestión financiera, utilizada en las diversas etapas del proceso presupuestario de los gobiernos locales. Consiste en un conjunto de cuentas de ingresos, ordenadas y agrupadas de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio que se esté vendiendo u otorgando o la operación financiera que se está efectuando. Los ingresos de los Gobiernos Locales sumaron S/ 26 942 434,0 mil, con relación al periodo fiscal 2017 la ejecución muestra variación positiva de 11,3%. Se clasifican en:

(En Miles de Soles) 2 0 17 2 0 16

EJECUCIÓN EJECUCIÓN

INGRESOS CORRIENTES 7 001 149.4 6 891 907.9

INGRESOS DE CAPITAL 70 114.6 33 058.3

TRANSFERENCIAS 12 640 923.2 10 933 323.6

FINANCIAMIENTO 10 272 239.8 9 084 144.2

TOTAL 2 9 9 8 4 4 2 7 .0 2 6 9 4 2 4 3 4 .0

INGRESOS

Ingresos Corrientes, son ingresos regulares de los Gobiernos Locales y que no alteran de manera inmediata su situación patrimonial. La captación ascendió a S/ 7 001 149,4 mil, representa el 23,4% de la captación total, superior en 1,6 al ejercicio fiscal 2016. Comprende las siguientes genéricas:

Impuestos y Contribuciones Obligatorias, con S/ 3 041, 060,6 mil, inferior en 3,1% respecto del periodo anterior. Comprende la recaudación de los siguientes impuestos: predial, de alcabala, al patrimonio vehicular, a las apuestas, a los juegos, a los espectáculos públicos no deportivos y a los juegos de casinos y de los de máquinas tragamonedas. Destacan las siguientes entidades: La Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 607 449,2 mil, Municipalidad Distrital de San Isidro con S/ 113 417,9 mil, Municipalidad Distrital de Santiago de Surco con S/ 133 284,3 mil, Municipalidad Distrital de San Isidro con S/ 111 494,0 mil, Municipalidad Distrital de Miraflores con S/ 119 013,5 mil, Municipalidad Provincial del Callao con S/ 70 749,6 mil, Municipalidad Distrital

0.0

5 000 000.0

10 000 000.0

15 000 000.0

INGRESOSCORRIENTES

INGRESOSDE CAPITAL

TRANSFERENCIAS

FINANCIAMIENTO

2017 EJECUCIÓN 7 001 149.4 70 114.6 12 640 923.2 10 272 239.8

2016 EJECUCIÓN 6 891 907.9 33 058.3 10 933 323.6 9 084 144.2

EJECUCIÓN 2016‐2017

2017 EJECUCIÓN 2016 EJECUCIÓN

P á g . 254

de Ate con S/ 69 064,8 mil, Municipalidad Distrital de San Borja con S/ 58 092,4 mil y la Municipalidad Provincial de Arequipa con S/ 349 314,2 mil, entre otros.

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, con S/ 2 565 049,8 mil, participa con el 8,6% de la estructura total, con relación al periodo anterior obtuvo variación positiva de 2,0% respectivamente. Comprende los recursos financieros provenientes de la venta y/o servicio que las entidades producen, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. Las entidades más representativas fueron:

Sistema Metropolitano de la Solidaridad, con S/ 208 811,8 mil, ingresos generados prioritariamente por el pago que realizan los ciudadanos por los servicios médicos asistenciales que prestan los hospitales de la solidaridad.

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 120 368,8 mil, ingresos generados por la venta de los siguientes servicios y derechos administrativos: bases para licitaciones públicas, venta de bases para concursos públicos, derechos de registro civil, tasas registrales, expedición de partidas certificadas, certificados domiciliarios, carnets, constancias y certificados, autorización, inspección y control sanitario, certificados, carnets y/o tarjetas de atención, control canino, licencia de construcción, inspección ocular, derechos de permiso de operación, estacionamiento de vehículos, licencias de funcionamiento y otros, anuncios y propaganda, servicio de capacitación, derecho de matrícula, otros servicios culturales y recreativos, atención médica, examen psicológico y/o psiquiátrica, exámenes de laboratorio, vacunas, terrenos urbanos, otros inmuebles, baños municipales, nomenclatura y numeración de inmuebles, servicios funerarios y de cementerio, limpieza pública, serenazgo, parques y jardines, servicios por inspecciones técnicas y verificaciones, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 93 432,5 mil, recaudación generada por la venta de bases para licitación pública, concurso público y otros, tasas de registro civil, certificados domiciliarios, otros derechos administrativos generales, carnets, otros derechos administrativos de salud, otros derechos administrativos de vivienda, licencia de construcción, guardianía ‐ depósitos de vehículos, estacionamiento de vehículos, otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones, licencias de funcionamiento y otros, puestos, quioscos y otros, anuncios y propaganda, otros derechos administrativos de industria y comercio, otros exámenes de laboratorio y de ayuda al diagnóstico, publicaciones, nomenclatura y numeración de inmuebles, servicios funerarios y de cementerio, limpieza pública, serenazgo, limpieza de parques y jardines, servicios catastrales, servicios por inspecciones técnicas y verificaciones, entre otros.

Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 89 389,0 mil, ingresos provenientes del cobro de los servicios de limpieza pública, otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones, serenazgo, parques y jardines, otros servicios médicos – asistenciales, licencias de funcionamiento y otros, carnets y/o tarjetas de atención, licencia de construcción, otros derechos administrativos de construcción, inspección ocular, registro civil, guardianía ‐ depósitos de vehículos, expedición de títulos de propiedad, certificaciones diversas, anuncios y propaganda, derecho de inscripción y empadronamiento, puestos, quioscos y otros, otros derechos administrativos de industria y comercio, expedición de constancias, derechos de permiso de operación, venta de bases para licitación pública, concurso público y otros, fisioterapia, expedición de partidas certificadas, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 79 656,8 mil, ingresos provenientes del cobro de los servicios de serenazgo, limpieza pública, parques y jardines, licencia de construcción, estacionamiento de vehículos, otros derechos administrativos de construcción, anuncios y propaganda, otros servicios culturales y recreativos, carnets y/o tarjetas de atención, licencias

P á g . 255

de funcionamiento y otros, servicios catastrales, servicios por inspecciones técnicas y verificaciones, registro civil, certificaciones diversas, otros derechos administrativos de industria y comercio, exámenes de laboratorio, puestos, quioscos y otros, certificados, nomenclatura y numeración de inmuebles, servicio de capacitación, atención médica, control canino, venta de bases para licitación, publica, concurso público, servicios de fumigación, otros servicios de educación, acceso a la información pública, entre otros.

Otros Ingresos, con S/ 1 394 379,5 mil, con relación al año precedente obtuvo variación positiva de 12,8%. Esta partida incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas, derecho de vigencia de minas, entre otros. Destacan las siguientes entidades: la Municipalidad Provincial de Lima con S/ 285 904,6 mil, Municipalidad Distrital de Challhuahuacho con S/ 74 322,2 mil, Municipalidad Provincial del Callao con S/ 46 480,9 mil, Servicio De Administración Tributaria con S/ 44 253,1 mil, Municipalidad Provincial del Cuzco con S/ 44 090,3 mil, Municipalidad Distrital de Machupicchu con S/ 27 955,5 mil, Municipalidad Provincial de Huancayo con S/ 26 531,9 mil, Municipalidad Provincial de Arequipa con S/ 20 527,5 mil, Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba con S/ 18 756,4 mil, Municipalidad Distrital de Haquira con S/ 17 365,5 mil, Municipalidad Distrital de San Isidro con S/ 16 438,1 mil y Municipalidad Provincial de Trujillo con S/ 15 478,5 mil.

Contribuciones Sociales, con S/ 659,5 mil, comparado con el año anterior muestra variación positiva de 49,0%, corresponde a los recursos provenientes de los aportes obligatorios de los empleadores o empleados para dar cobertura a una pensión de jubilación correspondientes al D.L. N° 20530. Destacan en esta genérica: la Municipalidad Provincial de Lima con S/ 596,5 mil, Municipalidad Provincial de Huancayo con S/ 13,4 mil, Municipalidad Distrital De Santiago De Surco con S/ 13,0 mil, Municipalidad Distrital de Miraflores con S/ 11,7 mil, Municipalidad Distrital de La Molina con S/ 11,1 mil, Municipalidad Provincial de Puno con S/ 5,3 mil, entre otros.

Ingresos de Capital, con una recaudación de S/ 70 114,6 mil, representa el 0,2% de los ingresos, comparado con ejercicio anterior denota variación positiva significativa de 112,1%. Incluye los ingresos no regulares que se obtienen principalmente por la venta de activos no financieros: inmuebles, terrenos, vehículos usados, bienes dados de baja y otros activos depreciados. Destacan las siguientes entidades en la categoría: Municipalidad Provincial de Tacna con S/ 40 417,7 mil, Municipalidad Distrital de Majes con S/ 6 222,7 mil, Municipalidad Distrital de San Bartolo con S/ 3 496,4 mil, Municipalidad Provincial de Piura con S/ 2 807,5 mil, Municipalidad Provincial de Casma con S/ 2 633,1 mil, Municipalidad Distrital de Pacocha con S/ 2 367,1 mil, Municipalidad Distrital de Casa Grande con S/ 1 586,6 mil, Municipalidad Provincial de Paita con S/ 1 477,5 mil, Municipalidad Distrital de Santa Rosa con S/ 1 355,3 mil, Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 916,3 mil, entre otros.

Transferencias, recaudó S/ 12 640 923,2 mil, representa el 42,2% de los Ingresos, comparado con el ejercicio anterior muestra variación positiva de 15,6%. Incluye los recursos financieros no reembolsables que perciben los gobiernos locales de instituciones de desarrollo, gobiernos, instituciones y organismos internacionales, así como de personas naturales o jurídicas domiciliadas o no domiciliadas en el país. La categoría más representativa corresponde a Donaciones y Transferencias, con ejecución de S/ 12 617 875,2 mil, representa el 42,1% del total de los ingresos captados, superior en 15,6% respecto del ejercicio fiscal 2017. Dichos recursos provienen principalmente de las transferencias efectuadas por el Gobiernos Central por concepto de canon y sobrecanon, regalías mineras, canon minero, hidroenergético, forestal, gasífero y pesquero, participación en renta de aduanas, las transferencias por el FONCOMUN, entre otros. Las entidades más representativas en ésta genérica fueron:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 402 227,4 mil, los ingresos corresponden a las transferencias del fondo de compensación municipal, Banco Mundial – BIRF, de otras entidades públicas, canon minero, canon hidroenergético, canon pesquero, regalías mineras y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

P á g . 256

Fondo Metropolitano de Inversiones, con S/ 202 558,0 mil, los ingresos corresponden a las transferencias del 50% de la recaudación del impuesto de Alcabala que perciben la municipalidades y que son transferidas al INVERMET, conforme a lo normado por el art. 29° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156‐ 2004 ‐ EF.

Municipalidad Distrital de Megatoni, con S/ 157 392,6 mil, la recaudación corresponde a las transferencias del gobierno central por fondo de compensación municipal, canon minero, canon gasífero, canon hidroenergético, regalías mineras y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

Municipalidad Distrital de San Marcos, con S/ 136 091,7 mil, la recaudación corresponde a las transferencias por fondo de compensación municipal, canon minero, canon hidroenergético, canon pesquero, canon forestal, regalías mineras y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

Municipalidad Distrital de Echarate, con S/ 113 721,5 mil, los ingresos corresponden a las transferencias del fondo de compensación municipal, de los gobiernos locales, canon minero, canon gasífero, canon hidroenergético, canon forestal, regalías mineras y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

Financiamiento, son los recursos provenientes de las operaciones oficiales de crédito de fuente interna y externa, así como los saldos de balance de ejercicios anteriores que financiarán los gastos del periodo fiscal 2017. Reporta la cifra de S/. 10 272 239,8 mil, equivalente al 34,2% del ingreso, con relación al ejercicio anterior obtuvo variación positiva del 13,1%, originado principalmente por los saldos de balance no ejecutados del año anterior, los cuales han ido creciendo conforme aumentaban las transferencias por los distintos cánones, principalmente el minero y el gasífero y las regalías mineras. Comprende las siguientes genéricas:

Endeudamiento, los ingresos fueron del orden de S/ 4 081 166,5 mil, significó el 13,6% de los ingresos, comparado con el año anterior obtuvo variación positiva significativa del 45,7%. Comprende los ingresos generados principalmente por la colocación interna de títulos valores, bonos del Tesoro Público, certificados de inversión pública regional y local créditos internos, externos y de la banca privada y financieras. Destacaron las siguientes entidades: Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 787 808,3 mil, Municipalidad Provincial de Sullana con S/ 69 939,9 mil, Municipalidad Distrital de Pangoa con S/ 40 064,7 mil, Municipalidad Distrital de Cotabambas con S/ 36 646,1 mil, Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli con S/ 35 329,2 mil, Municipalidad Provincial de Virú con S/ 34 686,5 mil, Municipalidad Provincial de Moyobamba con S/ 30 271,1 mil, Municipalidad Distrital de Chugay con S/ 29 353,1 mil, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua con S/ 29 216,9 mil, Municipalidad Provincial de Tumbes con S/ 26 011,9 mil, Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte con S/ 25 409,4 mil y Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial con S/ 24 551,1 mil.

Saldos de Balance, los ingresos sumaron S/ 6 191 073,3 mil, provenientes de los saldos de balance registrados principalmente en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, debido a la baja capacidad de absorción que tienen los gobiernos locales respecto a los mayores recursos transferidos por el Gobiernos Central a través de los diferentes cánones. Destacan las siguientes entidades: la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 1 354 989,9 mil, Municipalidad Provincial de Cajamarca con S/ 87 975,8 mil, Municipalidad Provincial de Arequipa con S/ 76 581,8 mil, Municipalidad Distrital de Yarabamba con S/ 72 409,4 mil, Municipalidad Distrital de San Marcos con S/ 72 409,4 mil, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con S/ 60 996,5 mil, Fondo Metropolitano De Inversiones con S/ 58 242,6 mil, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con S/ 56 658,3 mil, Municipalidad Distrital de Megantoni con S/ 53 301,0 mil, Municipalidad Provincial de Andahuaylas con S/ 49 288,2 mil, Municipalidad Provincial de Huancayo con S/ 43 451,6 mil y Municipalidad Distrital De Ate – Vitarte con S/ 42 325,2 mil.

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NOTA N° 13: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

Es una herramienta de gestión financiera utilizada en las diversas etapas del proceso presupuestario de las entidades. Consiste en un conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y agrupadas de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o la operación financiera que se esté realizando.

La ejecución del gasto alcanzó la suma de S/ 25 816 864,4 comparado con el periodo anterior denota variación positiva del 7,1%. Según esta clasificación, se informa como se ejecuta el gasto, ordenándolo según su naturaleza económica, distinguiéndose entre las operaciones corrientes, operaciones de capital y el servicio de deuda. La estructura es como sigue:

(En Miles de Soles)

2 0 17 2 0 16

EJECUCIÓN EJECUCIÓN

GASTOS CORRIENTES 12 127 140,2 11 674 308,7

GASTOS DE CAPITAL 13 341 428,3 12 095 648,7

SERVICIO DE LA DEUDA 348 295,9 339 288,2

TOTAL 2 5 8 16 8 6 4 ,4 2 4 10 9 2 4 5 ,6

CONCEPTO

Gastos Corrientes, comprende los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que prestan los gobiernos locales. Se refiere a gastos no recuperables y comprende los gastos en planilla (personal activo y cesante), compra de bienes y servicios, y otros gastos de la misma índole. La ejecución ascendió a S/ 12 127 140,2 mil, significó el 47,0% de la estructura total del gasto, comparado con el periodo anterior varió positivamente en 3,9%. Destacaron en ésta categoría las siguientes genéricas:

Personal y Obligaciones Sociales, con S/ 2 529 318,4 mil o 9,8% de la estructura total del gasto ejecutado, comparado con el periodo anterior presenta variación positiva de 1,4%. Estos gastos se orientan al pago de las planillas continuas del personal nombrado y contratado (con vínculo laboral), así como a las cargas sociales, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, aguinaldos, así como los aportes a fondos de salud, aportes a los fondos de pensiones y a las cargas sociales correspondientes, que la entidad deberá pagar en su condición de empleador. Las entidades más representativas son: la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 159 593,3 mil, Municipalidad Distrital de Santiago de Surco con S/ 65 958,8 mil, Municipalidad Provincial de Piura con S/ 50 369,5 mil, Municipalidad Provincial de Arequipa con S/ 49 849,0 mil, Municipalidad Provincial del Santa con S/ 46 546,6 mil, Municipalidad Provincial de Chiclayo con S/ 45 815,6 mil, Municipalidad Distrital de Miraflores con S/ 43 473,3 mil, Municipalidad Provincial del Cusco con S/ 38 081,2 mil, Municipalidad Provincial de Tacna con S/ 37 754,4 mil y Municipalidad Provincial del Callao con S/ 35 901,5mil.

Bienes y Servicios, con S/ 8 136 884,9 mil, representa el 31,5% del gasto, comparado con el periodo anterior, muestra una variación positiva de 7,0%. Corresponde a los recursos que se destinarán al

0.0 5 000 000.0

10 000 000.0 15 000 000.0

GASTOSCORRIENTES

GASTOS DECAPITAL

SERVICIO DELA DEUDA

2017 EJECUCIÓN 12 127 140.2 13 341 428.3 348 295.9

2016 EJECUCIÓN 11 674 308.7 12 095 648.7 339 288.2

EJECUCIÓN 2016 ‐ 2017

2017 EJECUCIÓN 2016 EJECUCIÓN

P á g . 258

financiamiento de los gastos necesarios para asegurar la operatividad administrativa de las entidades que conforman el nivel de los Gobiernos Locales. En este concepto se prevé recursos para el financiamiento de los gastos por contratación de servicios, tales como servicios de consultorías, asesorías, investigaciones y otros servicios similares, servicios de limpieza y vigilancia, servicios administrativos, financieros y de seguros, acondicionamiento y reparaciones de los activos públicos, contratos administrativos de servicios, correos y servicios de mensajería y otros servicios de comunicación y servicios de publicidad y difusión y servicios de imagen institucional, entre otros. Las entidades más representativas son: La Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 504 597,5 mil, Municipalidad Provincial del Callao con S/ 216 333,2 mil, Sistema Metropolitano de la Solidaridad con S/ 204 929,2 mil, Municipalidad Distrital de San Isidro con S/ 152 295,8 mil, Municipalidad Distrital de Santiago de Surco con S/ 143 424,1 mil, Municipalidad Distrital de Miraflores con S/ 125 929,9 mil, Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte con S/ 119 964,3 mil, Municipalidad Distrital de La Molina con S/ 101 302,7 mil, Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho con S/ 96 766,6 mil y Municipalidad Distrital de San Borja con S/ 95 533,1 mil.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, con S/ 789 753,1 mil o 3,1% de la estructura total del gasto, muestra variación positiva de 3,7% respecto del periodo anterior. Comprende los gastos por prestaciones a favor de los pensionistas y del personal activo. Asimismo incluye los gastos por asistencia social que brindan los Gobiernos Locales a la comunidad, así como los gastos por sepelio y luto.

Donaciones y Transferencias, con S/ 445 811,2 mil o 1,7% de la estructura final del gasto, presenta variación negativa del 25,6% al periodo anterior. Destacan las siguientes entidades: Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 179 471,1 mil, Municipalidad Provincial De Trujillo con S/ 29 814,7 mil, Municipalidad Provincial de Pasco – Chapimarca con S/ 6 341,4 mil, Municipalidad Provincial de Satipo con S/ 5 233,1 mil, Municipalidad Provincial del Callao con S/ 4 949,8 mil, Municipalidad Provincial de Daniel Carrión – Yanahuanca con S/ 4 688,1 mil, Municipalidad Provincial de Oxapampa con S/ 4 685,9 mil, Municipalidad Provincial de Huancavelica con S/ 4 436,6 mil, Municipalidad Provincial de Arequipa con S/ 4 394,8 mil, Municipalidad Provincia de Utcubamba ‐ Bagua Grande con S/ 4 389,0 mil.

Gastos De Capital, con ejecución de S/. 13 341 428,3 mil, representa el 51,7% del gasto, comparado con el ejercicio anterior muestra variación positiva de 10,3%. Comprende los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento del patrimonio del Estado, por la adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos que, por su naturaleza, valor unitario o destino, incrementan el patrimonio del Estado. Destaca la siguiente genérica:

Adquisición de Activos No Financieros, con S/ 12 931 218,4 mil, significó el 50,1% del rubro, comparado con el año anterior muestra variación positiva de 9,4%. Los gastos en ésta genérica han sido financiados principalmente con los recursos transferidos del Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y están orientados a la ejecución de proyectos para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial local, construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de saneamiento público, para la construcción, mejoramiento y rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa, estudios de pre inversión que incluyen la elaboración de expedientes técnicos y otros gastos por supervisión y administración de los proyectos de inversión, construcción, equipamiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, adquisición de maquinarias, equipamientos y otros, con prioridad para los sectores saneamiento, salud y agrícola, entre otros. Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 749 673,2 mil, gastos orientados al mejoramiento de vías, rehabilitación de pistas y veredas, construcción de vías de interconexión, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial, mejoramiento del sistema de transporte, mejoramiento de áreas recreativas e infraestructura deportiva, rehabilitación de pistas y veredas, elaboración de estudio de factibilidad, mejoramiento de vías de acceso, mejoramiento de vías peatonales, construcción de albergue municipal,

P á g . 259

construcción de pozo de agua, mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, mejoramiento de puentes y caminos, construcción de muros de contención, mejoramiento de la seguridad ciudadana, dotación de equipos y mobiliario, mejoramiento de mercados, implementación de cámaras de video, mejoramiento de áreas recreativas e infraestructura deportiva, apoyo a la implementación del programa de familias y viviendas saludables, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, mantener y conservar las áreas verdes, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (h. urbana, zonificación, catastro, ornato), construcción de losas deportivas, entre otros.

Municipalidad Provincial de Sullana, con S/ 93 191,3 mil, gastos orientados al mejoramiento de vías de acceso, evaluación del impacto ambiental, mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de infraestructura de estadio municipal, mejoramiento de servicios de salud, construcción de las vías colectoras, ampliación y mejoramiento de centro de salud, mejoramiento de servicios educativos, construcción de sistema eléctrico, mejoramiento y ampliación de la semaforización, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas, construcción de pistas y veredas, instalación de sistemas de electrificación, mejoramiento de vías de acceso, mejoramiento de la transpirabilidad vial, construcción de salón de usos múltiples, formulación de estudios de pre‐inversión a nivel perfil, mejoramiento de la transitabilidad vial, mejoramiento de infraestructura de estadio municipal, mejoramiento de colectores, modernización informática y estadística, rehabilitación de vías de acceso, entre otros.

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, con S/ 84 221,0 mil, gastos destinados al mejoramiento vial local, mejoramiento de vías locales, mejoramiento de acceso peatonal y vehicular, transferencia financiera para incrementar el acceso a la educación inicial, estudios, ejecución y liquidación de proyectos de inversión, mejoramiento de acceso peatonal y vehicular, manejo de residuos sólidos municipales, reconstrucción de sardinel, desarrollo de capacidades en niños y adolescentes, acceso a la tecnología de la información y comunicación, manejo de residuos sólidos municipales, brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis, elaboración de perfiles de inversión pública, fiscalización y cobranza tributaria, promover y fortalecer capacidades empresariales, mantenimiento de parques y jardines, mejoramiento de la transitabilidad vial, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, acceso al servicio de protección y cuidado, entre otros.

Municipalidad Provincial de Espinar, con S/ 79 917,0 mil, gastos destinados a las mejoras en infraestructura y equipamiento, mejoramiento de la educación secundaria, promoción y desarrollo cultural, mejoramiento de vías urbanas, saneamiento rural, infraestructura y equipamiento, saneamiento urbano, preparación y perfeccionamiento de recursos humanos, mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa, rehabilitación de infraestructura de riego, conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales, seguridad vecinal y comunal, conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público, promoción del comercio interno, gestión de los residuos sólidos, gestión integrada de los recursos hídricos, servicios de telecomunicaciones, entre otros.

Municipalidad Distrital de Megatoni, con S/ 78 676,7 mil, gastos destinados al mejoramiento de infraestructura cultural, fortalecimiento de capacidades, adquisición de material de educación, instalación de infraestructura de educación inicial, mejoramiento de centros de salud, instalación de infraestructura deportiva, fortalecimiento de capacidades, instalación de local comunal, instalación de infraestructura portuaria, instalación de sistema de agua potable, fortalecimiento de cadenas productivas, ampliación de redes eléctricas secundarias, adquisición de equipos, construcción del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excreta, ampliación de redes eléctricas secundarias, estudios de pre – inversión, instalación de infraestructura cultural, instalación de sistema de agua potable, instalación de mini central hidroeléctrica, entre otros.

P á g . 260

CUADRO Nº 30

I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS 17 356 728.5

Impuestos y Contribuciones Obligatorias 3 041 060.6

Contribuciones Sociales 659.5

Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos 2 565 049.8

Donaciones y Transferencias 10 355 579.1

Otros Ingresos 1 394 379.5

II. GASTOS CORRIENTES (12 127 140.2)

Personal y Obligaciones Sociales (2 529 318.4)

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales ( 789 753.1)

Bienes y Servicios (8 136 884.9)

Donaciones y Transferencias ( 445 811.2)

Otros Gastos ( 225 372.6)

III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. ( I - II ) 5 229 588.3

IV. INGRESO DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO 2 355 458.7

Donaciones y Transferencias 2 262 296.1

Otros Ingresos 23 048.0

Venta de Activos No Financieros 70 114.6

Venta de Activos Financieros

Endeudamiento

V. GASTO DE CAPITAL (13 341 428.3)

Donaciones y Transferencias ( 406 017.5)

Otros Gastos ( 4 192.4)

Adquisición de Activos No Financieros (12 931 218.4)

Adquisición de Activos Financieros

VI. SERVICIO DE LA DEUDA ( 35 484.1)

Intereses de la Deuda ( 35 250.2)

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda ( 233.9)

VII. RESULTADO ECONOMICO ( III+IV-V-VI) (5 791 865.4)

VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C) 9 959 428.0

A SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 12 430.2

Financiamiento 28 731.0

Endeudamiento Externo 28 731.0

Servicio de la Deuda ( 16 300.8)

(-) Amortización de la Deuda Externa ( 16 300.8)

B SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO 3 755 924.5

Financiamiento 4 052 435.5

Endeudamiento Interno 4 052 435.5

Servicio de la Deuda ( 296 511.0)

(-) Amortización de la Deuda Interna ( 296 511.0)

C SALDOS DE BALANCE 6 191 073.3

RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (VII ± VIII) 4 167 562.6

PARTIDAS - GRUPO GENERICO IMPORTE

GOBIERNOS LOCALES

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

EJERCICIO 2017


P á g . 261

Servicio de la Deuda Pública, la ejecución sumó S/ 348 295,9 mil, representa el 1,3% del gasto, comparado con el ejercicio anterior muestra variación positiva de 2,7%. Comprende los pagos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por Deuda Pública, sea Interna o Externa. Destacan las siguientes entidades: la Municipalidad Metropolitana de Lima con S/ 129 377,9 mil, Municipalidad Provincial de Cajamarca con S/ 13 877,3 mil, Municipalidad Distrital de Ventanilla con S/ 10 671,5 mil, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con S/ 9 235,4 mil, Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua con S/ 8 873,4 mil, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con S/ 8 782,4 mil, Municipalidad Distrital de La Molina con S/ 87 762,4 mil, Municipalidad Distrital de Majes con S/ 7 223,5 mil, Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote con S/ 7 147,9 mil, Municipalidad Distrital de Ate – Vitarte con S/ 5 430,8 mil, Municipalidad Distrital de Ilabaya con S/ 5 085,9 mil, Municipalidad Distrital de Cayma con S/ 5 031,9 mil.

NOTA N° 14: ANÁLISIS DEL ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

El presente análisis da a conocer el origen y aplicación de los recursos que las entidades del sector público ejecutan por toda fuente de financiamiento. A continuación se muestra el comportamiento de las partidas de origen y destino de los fondos, de los gobiernos locales:

Ingresos Corrientes y Transferencias, con S/ 17 356 728,5 mil, variación positiva de 4,9% en relación al ejercicio anterior. Los ingresos más significativos provienen de las partidas: Donaciones y Transferencias por S/ 10 355 579,1 mil, en la que destacan las transferencias por los conceptos de Canon, Sobrecanon, Regalías; Impuestos y Contribuciones Obligatorias por S/ 3 041 060,6 mil, destacando los recaudaciones por impuesto predial, tasas, entre otros y la genérica Venta de bienes y servicios y derechos administrativos, con mayores ingresos por venta de medicina, tarifas de agua, exámenes de laboratorio, atención médica, diagnóstico por imágenes, entre otros.

Gastos Corrientes, con S/ 12 127 140,2 mil, superior al ejercicio anterior en 3,9%, orientados a gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de salud y seguridad social, gastos financieros y otros.

Ahorro en Cuenta Corriente de S/ 5 229 588,3 mil, el cual se financia con las partidas de Ingresos de Capital, Transferencias y Endeudamiento, por S/ 2 355 458,7 mil, a este resultado se deduce los Gastos de Capital por S/ 13 341 428,3 mil y el Servicio de la Deuda por S/ 35 484,1 mil, obteniéndose un Resultado Económico negativo de S/ 5 791 865,4 mil, que se cubre con los Saldos Netos del Endeudamiento Externo e Interno, y Saldos de Balance por S/ 9 959 428,0 mil; finalmente el Resultado de la Ejecución Presupuestaria muestra un superávit de S/ 4 167 562,6 mil.

NOTA N° 15: ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

A través de esta función se muestran las grandes líneas de acción que la entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y en el logro de sus objetivos y metas, contemplados en sus respectivos planes operativos institucionales durante el ejercicio fiscal. Asimismo, tiene como objetivo facilitar el seguimiento, exposición y análisis de las tendencias del gasto público, en relación a las principales funciones que ejerce el Estado.

(En Miles de Soles)


PLANEAMIENTO GEST. RESERVA 8 770 612,8 6 725 049,3 8 469 455,2 6 936 867,9

TRANSPORTE 7 308 292,6 4 884 859,7 6 055 763,7 4 222 591,9

SANEAMIENTO 5 723 522,4 3 606 727,7 4 423 338,7 2 653 934,7

EDUCACIÓN 2 872 968,2 1 918 890,7 2 919 993,8 1 889 657,1

ORDEN PÚBLICO T SEGURIDAD 1 635 595,1 1 196 438,2 1 546 126,7 1 203 398,5

MEDIO AMBIENTE 2 780 698,4 2 264 475,0 2 584 398,7 2 194 685,2

RESTO DE FUNCIONES 7 060 288,8 5 220 423,8 6 386 206,0 5 008 110,3

TOTAL 3 6 15 1 97 8 ,3 25 8 16 8 64 ,4 32 3 85 2 82 ,8 2 4 10 9 24 5 ,6

2 0 17FUNCIONES

20 16

P á g . 262

CUADRO N° 31

PIM % EJECUCION % PIM % EJECUCION % PIM %EJECUCION

%

SERVICIOS GENERALES 10 818 449.8 29.9 8 269 747.3 32.0 76.4 10 395 860.9 32.2 8 482 834.7 35.2 81.6 4.1 ( 2.5)

LEGISLATIVA

PLANEAMIENTO,GESTION Y RESERVA DE CONTIN 8 770 612.8 24.3 6 725 049.3 26.0 76.7 8 469 455.2 26.2 6 936 867.9 28.8 81.9 3.6 ( 3.1)

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 454.2 0.0 400.3 88.1 ( 100.0) ( 100.0)

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 635 595.1 4.5 1 196 438.2 4.6 73.2 1 546 126.7 4.8 1 203 398.5 5.0 77.8 5.8 ( 0.6)

JUSTICIA 945.9 935.9 98.9 1 947.4 1 878.3 96.5 ( 51.4) ( 50.2)

DEUDA PÚBLICA 411 296.0 1.1 347 323.9 1.3 84.4 377 877.4 1.2 340 289.7 1.4 8.8 2.1

SERVICIOS SOCIALES 14 922 081.5 41.3 10 611 023.5 41.1 71.1 13 169 338.2 40.7 9 373 737.5 38.9 71.2 13.3 13.2

TRABAJO 38 895.7 0.1 35 343.9 0.1 90.9 54 591.3 0.2 42 369.5 0.2 77.6 ( 28.8) ( 16.6)

MEDIO AMBIENTE 2 780 698.4 7.7 2 264 475.0 8.8 81.4 2 584 398.7 8.0 2 194 685.2 9.1 84.9 7.6 3.2

SANEAMIENTO 5 723 522.4 15.8 3 606 727.7 14.0 63.0 4 423 338.7 13.6 2 653 934.7 11.0 60.0 29.4 35.9

SALUD 794 506.1 2.2 625 455.7 2.5 78.7 804 065.7 2.5 611 432.4 2.5 76.0 ( 1.2) 2.3

CULTURA Y DEPORTE 1 276 403.7 3.5 887 850.3 3.4 69.6 1 064 956.5 3.3 790 186.0 3.3 74.2 19.9 12.4

EDUCACION 2 872 968.2 7.9 1 918 890.7 7.4 66.8 2 919 993.8 9.0 1 889 657.1 7.8 64.7 ( 1.6) 1.5

PROTECCION SOCIAL 1 182 391.9 3.3 1 040 094.1 4.0 88.0 1 072 653.4 3.3 962 160.7 4.0 89.7 10.2 8.1

PREVISION SOCIAL 252 695.1 0.8 232 186.1 0.9 91.9 245 340.1 0.8 229 311.9 1.0 93.5 3.0 1.3

SERVICIOS ECONOMICOS 10 411 447.0 28.8 6 936 093.6 27.0 66.6 8 820 083.7 27.1 6 252 673.4 25.9 70.9 18.0 10.9

COMERCIO 381 522.6 1.1 277 468.0 1.1 72.7 352 613.7 1.1 247 827.9 1.0 70.3 8.2 12.0

TURISMO 126 099.8 0.3 89 930.0 0.3 71.3 107 126.7 0.3 74 429.9 0.3 69.5 17.7 20.8

AGROPECUARIA 1 206 977.8 3.3 711 105.6 2.8 58.9 835 875.3 2.6 615 576.2 2.6 73.6 44.4 15.5

PESCA 7 045.1 0.0 4 050.0 57.5 6 443.5 4 344.4 67.4 9.3 ( 6.8)

ENERGIA 205 236.3 0.6 117 235.4 0.5 57.1 221 293.5 0.7 130 609.5 0.5 59.0 ( 7.3) ( 10.2)

INDUSTRIA 19 801.5 0.1 14 359.6 0.1 72.5 34 489.8 0.1 21 929.4 0.1 63.6 ( 42.6) ( 34.5)

TRANSPORTE 7 308 292.6 20.2 4 884 859.7 18.9 66.8 6 055 763.7 18.6 4 222 591.9 17.5 69.7 20.7 15.7

COMUNICACIONES 26 817.0 0.1 12 965.6 0.1 48.3 27 717.8 0.1 19 726.6 0.1 71.2 ( 3.2) ( 34.3)

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1 129 654.3 3.1 824 119.7 3.2 73.0 1 178 759.7 3.6 915 637.6 3.8 77.7 ( 4.2) ( 10.0)

TOTAL 36 151 978.3 100.0 25 816 864.4 100.0 71.4 32 385 282.8 100.0 24 109 245.6 100.0 74.4 11.6 7.1

CUMPLIM.VARIACION

GOBIERNOS LOCALES

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2017


2016FUNCION CUMPLIM.

2017

P á g . 263

La estructura de los gastos según la clasificación funcional, se divide en: Servicios Generales, Servicios Sociales y Servicios Económicos. La ejecución de los gobiernos locales asciende a S/ 25 816 864,4 mil, mayor en 7,1% a lo reportado en el ejercicio fiscal 2016. Destacaron las siguientes Funciones:

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

La ejecución sumó S/ 6 725 049,3 mil, participa con el 26,0% del gasto, variación negativa de 3,1% respecto del año precedente. Comprende las acciones orientadas a las labores de gestión municipal como es el ejercicio de la dirección, supervisión y coordinación a nivel de la alta dirección en la entidad, asesoramiento técnico y jurídico, proveer la infraestructura y equipos necesarios para el adecuado desempeño de las entidades, así como promover y garantizar el ejercicio de la ciudadanía mediante el desarrollo de los sistemas de identificación del estado civil de las personas y registros públicos, entre otros. Destacan las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, ejecutó S/ 564 413,1 mil, gastos orientados a efectuar las acciones de transferencias financieras para las actividades del municipio, elaboración de estudio de factibilidad, efectuar los registros del estado civil, gerenciar recursos materiales, humanos y financieros, fiscalización y cobranza tributaria, desarrollar el planeamiento de la gestión control y auditoria, transferencia financiera para subsidios a comedores populares, implementación de tecnologías de información, desarrollar el planeamiento de la gestión fortalecimiento de imagen institucional, fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, implementación de tecnologías de información, fortalecimiento de capacidades legales para el desarrollo el distrito, elaboración de estudio de factibilidad, pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales, pagos de servicios a profesionales y técnicos, servicios administrativos, financieros y de seguros, entre otros.

Fondo Metropolitano de Inversiones, ejecutó S/ 232 827,1 mil, gastos orientados a las acciones referidas a proporcionar los recursos para el financiamiento del Programa de Inversiones y Obras Urbanas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, contando para ello con los recursos financieros que le fueron asignados, como el impuesto de alcabala, entre otros.

Servicio de Administración Tributaria, ejecutó S/ 108 162,6 mil, gastos destinados a efectuar las acciones estratégicas adoptadas que contribuyeron al cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y no tributarias del ciudadano, se realizaron a través de los programas: Programa Infomóvil SAT (SAT informa al ciudadano respecto de sus obligaciones tributarias: Impuesto al Patrimonio Vehicular y no tributarias: papeletas de infracciones de tránsito), Programa Pitazo (servicio que comunica al ciudadano mediante un mensaje de texto y/o correo electrónico sus obligaciones por multas de infracciones a los reglamentos de tránsito), pagos por servicio de cobranza domiciliaria, gestión de cobranza telefónica y convenios de intercambio de información con municipalidades – INFOMUNI.

0.0 2 000 000.0 4 000 000.0 6 000 000.0 8 000 000.0

10 000 000.0

PLANEAMIENTOGEST.

RESERVA

TRANSPORTE

SANEAMIENTO

EDUCACIÓN

ORDENPÚBLICO TSEGURIDA

D

MEDIOAMBIENT

E

RESTO DEFUNCION

ES

PIM 8 770 612 7 308 292 5 723 522 2 872 968 1 635 595 2 780 698 7 060 288

EJECUCIÓN 6 725 049 4 884 859 3 606 727 1 918 890 1 196 438 2 264 475 5 220 423


PIM EJECUCIÓN

P á g . 264

Municipalidad Provincial del Callao, ejecutó S/ 78 240,7 mil, gastos destinados a efectuar las acciones de mantenimiento de infraestructura construida, gerencia recursos materiales, humanos y financieros, desarrollar el planeamiento de la gestión, transferencias financieras para actividades de fiscalización y cobranza tributaria, desarrollar el planeamiento de la gestión, fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, mejorar el sistema informático de la municipalidad, asistencia técnica, efectuar los registros del estado civil, elaboración de los expedientes técnicos de los perfiles de los proyectos, fortalecimiento de capacidades para la implementación del sistema de información catastral municipal, fiscalización y cobranza tributaria control y auditoria, entre otros.

Municipalidad Provincial de Cajamarca, ejecutó S/ 64 372,3 mil, gastos destinados a las transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, preparación y perfeccionamiento del personal de la entidad, defensa de los derechos constitucionales y legales, conducción y orientación superior, conducción y manejo de los registros civiles, defensa judicial del estado, estudios de pre – inversión para infraestructura y equipamiento, pagos de servicios a profesionales y técnicos, servicios administrativos, financieros y de seguros, entre otros.

Saneamiento

La ejecución en esta función fue del orden de S/ 3 606 727,7 mil, representó el 14,0% del gasto, comparado con el año anterior obtuvo variación positiva de 35,9%. Financian gastos destinados a incrementar la cobertura de servicios de saneamiento (agua y alcantarillado) a la población que vive tanto en zonas urbanas como rurales. Destacan las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial de Sullana, ejecutó S/ 30 963,2 mil, los gastos fueron destinados a diferentes rubros, como: evaluación del impacto ambiental, mejoramiento del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en el barrio Leticia, abastecimiento de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de colectores, elaboración de expedientes técnicos, rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en los AA.HH. Pilar Nores de Garcia y Francisco Bolognesi, mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas de las ciudades de Sullana y Bellavista, mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias en las calles El Alto desde avenida José de Lama hasta dren San José y calle San Mateo desde calle San Judas Tadeo hasta calle San Juan Bosco, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la urbanización Salaverry, rehabilitación del sistema de agua potable, mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en la calle Máncora tramo desde avenida Jorge Chavez hasta avenida Circunvalación del AA.HH. Santa Teresita, mejoramiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado en la calle 1 del barrio Leticia y calle 2 del barrio Buenos Aires tramo desde calle Ricardo Palma hasta barrio Tacna, entre otros.

Municipalidad Distrital de Encañada, ejecutó S/ 30 765,8 mil, los gastos fueron destinados a diferentes rubros, como: mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en los caseríos Bellavista Baja, Bellavista Alta, Sinsimpampa y El Triunfo centro poblado Combayo, mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y saneamiento del centro poblado Chanta Alta, mejoramiento, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en los caseríos San Luis, el Porvenir y el pabellón del centro poblado Combayo, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en el centro poblado San Juan de Yerba Buena, caseríos el Porvenir y San Nicolás de Challuagon, instalación del sistema de agua potable y letrinizacion en los caseríos La Victoria, Usnio, Chagmapampa, La Torre, Palpata, Rollopampa, instalación del sistema de agua potable y red de alcantarillado, caserío Ssogoron Bajo, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales de la localidad de La Encañada – Polloc, instalación del sistema de agua potable, red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado Yanacancha Baja, capacitación a hogares rurales en educación sanitaria, instalación del sistema de agua potable y red de alcantarillado, caserío Sogoron Bajo, elaboración de expedientes técnicos, construcción del sistema integral de

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agua potable y saneamiento Alto Andino – Piasaa, seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento, entre otros.

Municipalidad Distrital de Chugay, con S/ 29 970,4 mil, los gastos fueron destinados a diferentes rubros, como: construcción y mejoramiento del sistema de red de agua potable y alcantarillado de la localidad de Chugay, mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en los caseríos Nuevo Chusgon, Hualanga y La Inea, mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en los caseríos Ahijadero y La Conga, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en los caseríos Buena Vista y La Libertad, mejoramiento del servicio de unidades básicas de saneamiento con biodigestores en los caseríos Cunucubamba, Macullida y Progreso, mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico rural en los caseríos Puerto Rico, El Cienego, La Unión, Mushit, Yaman Grande, Floripondio, Las Colpas y Arcopampa, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en el caserío El Olivo, mejoramiento del servicio de agua potable y desagüe (letrinas) en el caserío Santa Rosa, capacitación a hogares rurales en educación sanitaria, elaboración de expedientes técnicos, brindar servicio de agua potable y alcantarillado, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en los caseríos Pajablanca y Zancobamba, capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores, entre otros.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, ejecutó S/ 27 782,4 mil, los gastos fueron destinados a diferentes rubros, como: Liquidación de obras, instalación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y almacenamiento II etapa, en el distrito de Moquegua, elaboración de expedientes técnicos, mejoramiento de sistemas de alcantarillado y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito de Moquegua, mejoramiento e instalación del sistema de agua potable y alcantarillado centro poblado Los Ángeles, seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento, entre otros.

Municipalidad Distrital de Catacaos, ejecutó S/ 24 846,0 mil, los gastos fueron destinados a diferentes rubros, como: mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado en los caseríos de La Legua, San Jacinto, Buenos Aires, Palo Parado y Los Olivos, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en la urbanización Leoncio Elías Arboleda y la Av. Los Almendros del AA.HH Nuevo Catacaos sector norte, mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua potable y desagüe, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del caserío Rinconada, entre otros.

Medio Ambiente

La ejecución fue del orden de S/ 2 264 475,0 mil, participa con el 8,8% del gasto, comparado con el año anterior muestra variación positiva de 3,2%. Esta función está orientada principalmente a garantizar las condiciones de vida urbana saludables para la población; abarcando la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, las acciones relacionadas a la implementación y mantenimiento de parques y jardines, efectuar servicio de limpieza pública, así como a la arborización de las vías públicas y otras acciones orientadas al embellecimiento de la ciudad, con el objetivo de seguir con la protección de la contaminación, preservando nuestro medio ambiente. Sobresalen las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial del Callao, ejecutó S/ 129 350,2 mil, los gastos fueron destinados a diferentes rubros como: mejoramiento de Plaza Cívica del distrito, mantener y conservar las áreas verdes, efectuar la planificación urbana, prevención, educación y control del medio ambiente, mejoramiento de infraestructura de parques, rehabilitación de parques y áreas verdes, mejoramiento del servicio de riego por cisterna, poda y corte de césped cercado callao, mantener y conservar las áreas verdes, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, entre otros.

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Municipalidad Metropolitana de Lima, ejecutó S/ 115 220,2 mil, los gastos fueron destinados a diferentes rubros como: las acciones de planificación, prevención, educación y control del medio ambiente, mantener y conservar las áreas verdes, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, manejo de residuos sólidos municipales, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, ejecutó S/ 88 242,0 mil, los gastos fueron destinados a las acciones de recolección y tratamiento de residuos sólidos del distrito, mejoramiento de ornato público, mantenimiento de parques y jardines, mejoramiento de la plaza de armas, construcción de parques, instalación de sistema de riego tecnificado, mejoramiento de los servicios de limpieza, recolección y disposición final de residuos sólidos, mejoramiento de infraestructura vial y peatonal, elaboración de expedientes técnicos, conservación de recursos naturales y calidad ambiental, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, ejecutó S/ 62 492,1 mil, los gastos fueron destinados a las acciones de brindar los servicios públicos locales, mantenimiento de parques y jardines, manejo de residuos sólidos municipales, mejoramiento de parques, mejoramiento de la plaza principal, brindar los servicios públicos locales, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, entre otros.

Municipalidad Distrital de Ate, ejecutó S/ 60 892,3 mil, los gastos fueron destinados a las acciones de mantenimiento y conservación de las áreas verdes, manejo de residuos sólidos municipales, difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos, monitoreo de la gestión municipal sobre manejo de residuos sólidos, mantenimiento de ornato público, mantenimiento de parques y jardines, entre otros.

Transporte

La ejecución ascendió a S/ 4 884 859,7 mil, significó el 18,9% del gasto, comparado con el año anterior observa una variación positiva de 15,7%. Comprende las acciones de planeamiento, supervisión, construcción, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación inherentes a la red vial y al transporte urbano, así como a las áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como: calles, jirones, avenidas e infraestructura para peatones, orientadas a facilitar y garantizar un adecuado servicio a los usuarios de los diversos medios de transporte. Destacan las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 773 862,0 mil, los gastos estuvieron orientados a las acciones del mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. Los Héroes ‐ Av. Pachacútec y creación de pasos a desnivel en las intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolás Arriola, tramo Javier Prado y Av. Circunvalación, distritos de La Victoria y San Luis, creación de la interconexión de las vías circuito de playas de la Costa Verde y Bajada de Armendáriz, distritos de Miraflores y Barranco, ampliación del tramo norte del Cosac I desde la estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo, mejoramiento y ampliación de la Av. Alfredo Benavides, tramo: Panamericana Sur ‐ Av. Paseo de la Republica distritos de Santiago de Surco y Miraflores, mejoramiento de la vía antigua Panamericana Sur tramo: Puente Arica ‐ Santa Maria del Mar; distritos: Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa Maria del Mar, mejoramiento del servicio de fiscalización para el ordenamiento del transporte urbano en los principales ejes corredores complementarios, corredores de integración en Lima Metropolitana, mejoramiento y rehabilitación de la Av. Argentina distrito Cercado de Lima, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la Av. San Juan de Dios, tramo Panamericana Norte ‐ Av. Perimétrica en el distrito de Puente Piedra, rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del sector margen izquierda del Río Rímac AA.HH. Conde de La Vega Baja, Palermo, Villa Maria del Perpetuo Socorro, urb. San Fernando, Casinelli y Ramón Cárcamo, distrito de Lima, mejoramiento y rehabilitación de pistas y veredas en el cuadrante comprendido entre la Av. Zorritos, Av. Tingo Maria, Av. Venezuela y Av. Naciones Unidas, distrito de lima, mejoramiento y rehabilitación de

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pistas y veredas en el cuadrante del Jr. Ancash, Jr. Maynas, Jr. Junín y Av. Sebastián Lorente en la zona de Barrios Altos, distrito de Lima, mejoramiento de la accesibilidad peatonal y vehicular en el entorno de las estaciones Honorio Delgado, UNI, Parque del Trabajo y Caquetá, distrito de San Martín de Porres y Rímac, Provincia de Lima, mejoramiento de la Av. La Molina tramo comprendido entre la Av. Javier Prado ‐ Av. Melgarejo, distrito de La Molina, creación del puente vehicular y peatonal Leoncio Prado, altura de la cuadra 52, Av. Paseo de la Republica, distritos de Surquillo y Miraflores, mejoramiento de la accesibilidad peatonal y vehicular en el entorno de la estación Fernando Terán del Cosac I, en el distrito de Chorrillos, mejoramiento y rehabilitación del eje vial Av. Santa Cruz ‐ Av. Aramburú‐ Av. Parque Sur, tramo Ovalo Gutierrez‐Av. Guardia Civil, distritos de Miraflores, San Isidro y Surquillo, creación de una ciclo vía en la Av. César Vallejo, tramo Av. Mariano Pastor Sevilla ‐ Av. Separadora Industrial, en el distrito de Villa El Salvador, recuperación del puente peatonal ate en la carretera central km. 7.5 distrito de Ate, entre otros.

Instituto Metropolitano Protrasporte de Lima, con S/ 97 094,6 mil, los gastos estuvieron orientados a las acciones de la preparación del Plan de Inversiones para el transporte metropolitano de Lima, el mismo que debe plantear una solución eficaz, eficiente y sustentable en la ciudad de Lima de un Sistema de Transporte Urbano de pasajeros rápido e integrado, que asegure el incremento de la calidad de vida y el desarrollo en la Metrópoli, entre otros.

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, ejecutó S/ 65 360,1 mil, los gastos estuvieron orientados a mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal de la Av. Separadora Agro Industrial, entre los tramos Av. El Sol ‐ Av. 200 Millas, mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las vías alimentadoras hacia las principales vías arteriales, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Separadora Industrial tramo comprendido entre la Av. César Vallejo hasta la Av. Maria Reiche y vías auxiliares entre los tramos Av. Mateo Pumacahua hasta Av. El sol, Av. Modelo, mejoramiento de la transitabilidad vehicular en las vías alimentadoras hacia las principales vías arteriales, mejoramiento de la accesibilidad peatonal y vehicular de las calles internas del grupo 08 sector 01, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Mateo Pumacahua tramo comprendido entre la Av. Separadora Industrial y Av. Pachacútec, mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal en las calles internas del grupo 09 sector 03, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la Av. Primero de Mayo, tramo comprendido entre la Av. Mariano Pastor Sevilla y la antigua Panamericana Sur, mejoramiento de los sardineles en la Av. Universitaria entre los tramos Av. Agro Industrial y Av. Pachacútec en el centro poblado de Villa El Salvador, servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados, mejoramiento de la accesibilidad vehicular y peatonal de las calles internas del grupo 11, sector 02, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. César Vallejo tramo cruce con la Av. Separadora Industrial hasta el cruce con el cementerio, reconstrucción de vías urbanas, mejoramiento de la transitabilida vehicular en la calle 7, 4, 8 y 12 de la parcela 2 y calle Los Artesanos de la parcela 2a en el distrito de Villa El Salvador, creación de viaducto en la Av. El Sol ‐ Av. Panamericana Sur, mejoramiento de los sardineles en la Av. Revolución entre los tramos Av. Modelo y Av. Maria Reiche, mejoramiento de los sardineles en la Av. Las Lomas entre los tramos Av. Mariano Pastor Sevilla y Av. Separadora Industrial, entre otros.

Municipalidad Provincial del Callao, ejecutó S/ 53 878,9 mil, los gastos estuvieron orientados a las acciones de servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados, mejoramiento de pistas y veredas en el cercado del Callao zona 15: urb. Pedro Ruiz gallo, rehabilitación de la Av. Argentina (tramo: Cdra. 2 Av. Argentina hasta el ovalo Centenario), mejoramiento del servicio de transitabilidad en el programa de vivienda San Benito de Palermo ‐ Oquendo, rehabilitación de pistas en la Av. Alejandro Bertello (ex Japón), tramo: Av. Tomas Valle ‐ Av. Canta Callao, mejoramiento del servicio de transitabilidad en la urb. Juan Ingunza Valdivia ‐ Vipol, rehabilitación de pistas en la Av. Republica de Panama (tramo: Av. Argentina ‐ Av. Sáenz Peña), rehabilitación de pistas en la Av. Túpac Amaru (tramo: Psj. El Sol ‐ Av. Nuevo Aeropuerto), mejoramiento del servicio de transitabilidad en la zona 10 del Cercado Callao: Jr. Loreto, Jr. Pichincha, calle Paz Soldán, Jr. Ruiz Gallo, Jr. Washington, Jr. Marco Polo, Jr. Guisse, Jr. Saloom, Jr. Cochrane, Jr. Ayacucho y calle

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Contralmirante Villar, rehabilitación de pistas en la Av. Bocanegra (tramo: Elmer Faucett ‐ límite provincial), mejoramiento del servicio de transitabilidad en el programa de vivienda Los Laureles‐Oquendo, rehabilitación de pistas y veredas en la Av. Colectora ‐ calle 4, mejoramiento del servicio de transitabilidad en la urb. Juan Ingunza Valdivia ‐ Vipol, mejoramiento del servicio de transitabilidad en la urb. Los Alisos de Oquendo III etapa, rehabilitación de pistas y construcción de veredas en la Av. Carlos Concha, construcción de pistas y veredas en la Asociación Pro Vivienda de los trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores S.A. ex Fundo Oquendo, rehabilitación de la Av. Argentina (tramo: Cdra. 2 Av. Argentina hasta el Ovalo Centenario), entre otros.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ejecutó S/ 47 458,0 mil, los gastos estuvieron orientados a las acciones de mejoramiento de las vías transversales a la Av. Centenario desde el km 0+000 al 5+000 y Yarinacocha, mejoramiento de la Av. Miraflores (Av. Arborización / Jr. J.F. Kennedy) y Jr. Comandante Suarez), mejoramiento de las principales calles del AA.HH. 11 de Julio, mejoramiento del camino vecinal (desde el caserío Santa Rosa hasta el caserío 7 de Junio), ruta uc‐560 y r‐07, puerto Callao, mejoramiento a nivel de afirmado de las avenidas Loreto, Universitaria, Fernando Belaunde Terry, 23 de Diciembre, El Radar, Diagonal Sur y Huayna Cápac, mejoramiento a nivel de afirmado de los principales jirones, calles y pasajes de los sectores 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del AA.HH. 13 de mayo: calle 13 de mayo, Prolongación los Kipus, calle Nazareno y calle Tiahuanaco, mejoramiento de las principales calles del AA.HH. 11 de Julio, mejoramiento de la vía de acceso y vías internas a nivel de afirmado del Botadero Municipal, mejoramiento del sistema de transitabilidad peatonal del vecindario Arboleda La Paz, AA.HH. 09 de Octubre‐Sector 3, servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados, camino vecinal con mantenimiento vial, creación de alcantarilla vehicular en el Jr. Juan Velasco Alvarado, mejoramiento de la transitabilidad vehicular entre el Jr. Alfredo Eglinton y la calle San Martin, mejoramiento de calles del AA.HH. 9 de Octubre, Jr. Cápac Yupanqui (Jr. 2 de Mayo‐Av. 9 de octubre), Jr. 30 de Mayo (Jr. Cápac Yupanqui‐Jr. Inca Roca), calle Tumi (Jr. Cápac Yupanqui‐Jr. Inca Roca), mejoramiento de las principales vías y veredización del barrio El Dorado, entre otros.

Educación

La ejecución en esta función fue del orden de S/ 1 918 890,7 mil, significó el 7,4% del gasto, obtuvo variación positiva del 1,5% respecto del ejercicio anterior. Mediante ésta función se generan mayores niveles de inclusión social e igualdad de oportunidades para todos. Sobresalen las siguientes entidades:

Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, ejecutó S/ 25 481,3 mil, gastos orientados a las acciones de mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa inicial N° 787 de la Comunidad de Chocoyo, mejoramiento de la trocha carrozable de la localidad de Churama a las localidades de Huancuire, Molinopata, Cayccopampa y Anta, ampliación del servicio de educación primaria en la institución educativa N° 50633, ampliación del servicio de educación secundaria en la localidad de Challhuahuacho, mejoramiento de la oferta del servicio educativo de las instituciones educativas iniciales N° 996 de la localidad de Sausama, N° 789 de la localidad de Patario, N° 882 de la localidad de Chicñahui, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 887 de la comunidad de Chontahuillque, N° 790 de la comunidad de Chuicuni, y N° 997 de la comunidad de Chumille, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 1002 de la localidad de Molino Pampa y N° 501215 de la localidad de Cahuapirhua, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 886 de la localidad de Lahuani, N° 892 de la localidad de Kuchuhuacho, y N° 889 de la localidad de Llamahuire, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 884 de la localidad de Queullabamba y N° 50771 de la localidad de Patabamba, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel inicial N° 998 Juan Velasco Alvarado y N° 1001 Los Álamos, mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas de primaria

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N° 156943 de la urbanización Wichaypampa, y N° 501215 de la localidad de Cahuapirhua, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa secundaria de la localidad de Queñua, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa N° 723, institución educativa primaria N° 50669, institución educativa secundaria Leoncio Prado, localidad de Huancuire, entre otros.

Municipalidad Provincial de Espinar, ejecutó S/ 26 799,4 mil, gastos destinados a las acciones de mejoramiento y ampliación de la oferta del servicio educativo del nivel primario y secundario de la institución educativa N° 56175 Sagrado Corazón de Jesús, instalación del servicio de educación inicial en el barrio Residentes Pichihuanos, mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa primaria y secundaria Coronel Ladislao, mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de la institución educativa N° 501367 Inmaculada Concepción, mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa Jose Antonio Encinas en el Centro Poblado Tintaya Marquiri, mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la educación básica regular mediante la implementación y uso adecuado de las tecnologías informáticas en el distrito de Espinar, mejoramiento y ampliación de la oferta del servicio educativo de la institución educativa N° 57003 Almirante Miguel Grau, , mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 256 Maria Auxiliadora, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo nivel secundario, mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la institución educativa N° 819 Villa Tajo localidad Yauri, mejoramiento de la institución educativa PRONOEI Santa Rosa, entre otros.

Municipalidad Distrital de Socos, ejecutó S/ 22 124,2 mil, gastos orientados a las acciones de fortalecimiento de capacidades de educación, elaboración de expediente técnico de 03 colegios (Socos, Manzanayocc y Santa Rosa de Cochabamba), mejoramiento y ampliación de los servicios de educación secundaria en las instituciones educativas San Cristóbal de Socos, Federico Villareal de Manzanayocc y Jose Abelardo Quiñones de Santa Rosa de Cochabamba, mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa publica Cesar Vallejo de la comunidad de San Rafael, fortalecimiento de capacidades de educación, mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en dieciséis instituciones educativas del nivel primario, entre otros.

Municipalidad Distrital de Huarmaca, ejecutó S/ 22 124,2 mil, gastos orientados a las acciones de mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 14287, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 20122 del caserío Alto Miraflores, mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del caserío Rosas, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa N° 14937, de la localidad de Naranjo de Yahuangate, mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas en la localidad de Yatama, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa primaria N° 20126 en el caserío San Miguel de Succhapampa, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N°14549 del caserío Pashul Bajo, mejoramiento de infraestructura de la institución educativa N°20812 del caserío Santa Cruz de Cría, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 20060 en la localidad Eucalipto de Porcuya, mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del caserío Trigal, mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas del caserío Jajan, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N°14565 del caserío Succharana, mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de la localidad de La Loma, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 20122 del caserío Alto Miraflores, entre otros.

Municipalidad Distrital de Chugay, ejecutó S/ 15 097,8 mil, los gastos estuvieron orientados a las acciones de mejoramiento de los servicios educativos en los niveles inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas N° 80187 del caserío Uchuy y la institución educativa N° 80971 del caserío Paja Blanca en la zona rural, mejoramiento de infraestructura educativa a nivel secundario, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa N° 81673 del caserío Succhapampa, mejoramiento de los servicios educativos en los niveles inicial y primaria de las instituciones

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educativas N° 81934 Cusipampa, institución educativa N° 80188 Zancobamba, institución educativa Yaman y la institución educativa N° 82023 El Convento en la zona rural, mejoramiento de infraestructura de centros educativos, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa N° 80141 caserío Paccha Grande, elaboración de expedientes técnicos, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 80972, caserío San Francisco, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa N° 80847 nivel primario del caserío de Buena Vista, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 81726 caserío El Olivo, supervisión y control de obras, adquisición de equipo y mobiliario, mejoramiento servicio educativo institución educativa N° 80192 de la comunidad de Sitabal, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N°80644 del caserío Chugollpaque, entre otros.

Orden Público y Seguridad

La ejecución en esta función, alcanzó la suma de S/ 1 196 438,2 mil, representó el 4,6% del gasto, comparado con el ejercicio anterior obtuvo variación negativa del 0,6%. Las intervenciones en seguridad ciudadana, tienen por finalidad aumentar la confianza y el bienestar de todas las personas así como las inversiones generando más empleo y oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. Se fortalecen las acciones en seguridad ciudadana. Sobresalen las siguientes entidades:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 56 017,9 mil, gastos orientados a las acciones de patrullaje por sector (serenazgo), mejoramiento del servicio de atención de incendios y emergencias de la compañía de bomberos voluntarios Roma N° 2 del sector este de Lima Cercado, mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana mediante el sistema de video vigilancia en las instituciones educativas públicas de los niveles de educación primaria y secundaria, cercado de Lima, mejoramiento de taludes y vías de accesos en zonas de riesgo del AA.HH. Portada de Manchay II, ampliación sector San Pablo Mirador ‐ distrito de Pachacamac, ampliación del servicio de seguridad ciudadana mediante el sistema de video vigilancia ciudadana desde la zona 01 hasta la zona 06 del Cercado de Lima, mejoramiento del servicio de patrullaje de serenazgo de la municipalidad Metropolitana de Lima, mejoramiento de taludes y vías de acceso peatonal en las zonas de riesgo de la calle s/n, calle Cerro Verde, Psje. 1, Psje. 4, Psje. 5, Psje. 6, Psje. Poncianas y Psje. s/n, del AA.HH. Cerro Verde del distrito de San Juan de Miraflores, mejoramiento de vías de acceso en zonas de riesgo en los AA.HH. Señor de los Milagros y Vista Alegre I del distrito de San Juan de Lurigancho, instalación de infraestructura de prevención de riesgos en las laderas de los pasaje Los Cedros y Los Corales del AA.HH. Nueva Florida Sector 1, distrito de Comas, capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, instalación de infraestructura de prevención de riesgos en laderas y accesos de los AA.HH. Virgen de las Nieves y Santa Rosa, distrito de Comas, mejoramiento de taludes y vías de acceso en el comité 43, comité 39, comité 43a, comité 41, comité 42, comité 34, comité 38 de la III zona y en el comité 36A de la IV zona del pueblo joven El Progreso del distrito de Carabayllo, mejoramiento de taludes y vías de acceso peatonal en los AA.HH. Santísima Cruz de Mayo, Sagrada Familia, San Martin de Porres, Los Claveles, Collique quinto sector, Collique cuarto sector Los Claveles comité 52, Nueva Unión cuarta zona, Las Rocas de Collique, mejoramiento de las vías de acceso peatonal en las zonas altas del aa.hh. La Esperanza, sector Prolongación Amauta, distrito de San Juan de Lurigancho, entre otros.

Municipalidad Distrital de Miraflores, ejecuto S/ 44 842,7 mil, gastos orientados a las acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, creación e implementación de almacenes subterráneos para casos de emergencia, desarrollar capacidades en la gestión reactiva frente a emergencias y desastres, ampliación del local de seguridad ciudadana de la avenida Arequipa, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 35 095,1 mil, gastos destinados a financiar las acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, prevención y mitigación de desastres, desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva, apoyo a la compañía de bomberos, mejoramiento de vías urbanas, instalación de zonas de refugio temporal ante desastres en San Isidro, desarrollo de

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CUADRO N° 32

PIM % EJECUCION % PIM % EJECUCION %PIM %

EJECUCION %

AMAZONAS 605 124.0 1.7 402 279.4 1.6 476 618.1 1.5 348 042.0 1.3 27.0 15.6

ANCASH 1 832 864.4 5.1 1 176 261.3 4.6 1 427 270.5 4.4 987 738.5 4.1 28.4 19.1

APURIMAC 1 259 590.3 3.5 745 421.0 2.9 1 164 617.0 3.6 724 159.8 3.0 8.2 2.9

AREQUIPA 1 892 424.9 5.2 1 236 612.0 4.8 1 761 194.2 5.4 1 176 085.7 4.9 7.5 5.1

AYACUCHO 1 319 952.8 3.7 897 846.8 3.4 1 112 958.4 3.4 761 169.8 3.2 18.6 18.0

CAJAMARCA 2 177 027.1 6.0 1 583 053.0 6.1 1 989 238.2 6.1 1 377 527.2 5.7 9.4 14.9

PROV.CONST. CALLAO 759 436.7 2.1 626 076.3 2.4 746 792.4 2.3 599 700.0 2.5 1.7 4.4

CUSCO 2 709 504.9 7.5 2 009 124.3 7.8 2 568 845.0 7.9 2 152 979.7 8.9 5.5 ( 6.7)

HUANCAVELICA 958 881.0 2.7 689 841.6 2.7 806 118.7 2.5 571 448.9 2.4 19.0 20.7

HUANUCO 1 276 051.2 3.5 837 684.3 3.2 1 037 868.7 3.2 737 023.5 3.1 22.9 13.7

ICA 765 755.1 2.1 528 883.0 2.0 747 159.1 2.3 518 684.4 2.2 2.5 2.0

JUNIN 1 385 202.3 3.8 922 605.0 3.6 1 260 850.3 3.9 890 624.0 3.7 9.9 3.6

LA LIBERTAD 1 978 493.2 5.5 1 414 594.8 5.5 1 738 744.1 5.4 1 320 599.3 5.5 13.8 7.1

LAMBAYEQUE 891 394.4 2.4 566 489.3 2.2 827 329.5 2.6 563 690.4 2.3 7.7 0.5

LIMA 8 449 035.6 23.4 6 567 746.6 25.4 7 156 474.5 22.1 5 837 724.3 24.2 18.1 12.5

LORETO 927 613.0 2.6 692 659.3 2.7 899 145.1 2.8 673 953.8 2.8 3.2 2.8

MADRE DE DIOS 134 829.3 0.4 87 919.6 0.3 121 245.1 0.4 88 373.0 0.4 11.2 ( 0.5)

MOQUEGUA 470 176.3 1.2 323 177.3 1.3 576 498.7 1.8 410 667.5 1.7 ( 18.4) ( 21.3)

PASCO 491 522.2 1.4 330 056.6 1.3 466 247.2 1.4 325 081.2 1.3 5.4 1.5

PIURA 1 859 870.4 5.1 1 346 391.5 5.2 1 759 798.2 5.4 1 296 986.3 5.4 5.7 3.8

PUNO 1 567 487.2 4.3 1 064 670.3 4.1 1 510 798.7 4.7 1 065 454.9 4.4 3.8 ( 0.1)

SAN MARTIN 1 069 508.4 3.0 765 490.3 3.0 835 742.9 2.6 641 298.5 2.7 28.0 19.4

TACNA 568 401.8 1.6 427 196.3 1.7 573 159.3 1.8 460 424.5 1.9 ( 0.8) ( 7.2)

TUMBES 264 605.0 0.7 164 447.6 0.6 299 261.1 0.9 190 986.3 0.8 ( 11.6) ( 13.9)

UCAYALI 537 226.8 1.5 410 336.9 1.6 521 307.8 1.6 388 822.1 1.6 3.1 5.5

TOTAL GENERAL 36 151 978.3 100.0 25 816 864.4 100.0 32 385 282.8 100.0 24 109 245.6 100.0 11.6 7.1

DEPARTAMENTO2017 2016 VARIACION

GOBIERNOS LOCALES

CLASIFICACION GEOGRAFICA DEL GASTO

EJERCICIO 2017


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los centros de operación de emergencias, conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias, entre otros

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 31 283,0 mil, gastos destinados a financiar las acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, prevención contra desastres, mejoramiento de vías de acceso público, implementación de cámaras de video, elaboración de expedientes técnicos, desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres, implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector, organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, entre otros.

Municipalidad Provincial de Trujillo, con S/ 30 500,4 mil, gastos destinados a financiar las acciones de patrullaje municipal por sector – serenazgo, mejoramiento de los servicios policiales en las comisarías PNP Sanchez Carrión y Nicolás Alcázar del distrito del Porvenir, mejoramiento de los servicios policiales del Complejo Policial Cap. Alcides Vigo Hurtado, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana a varias comunidades, creación e implementación de los servicios policiales en la PNP comisaria Monserrate y el Cortijo, desarrollo de campañas y simulacros en gestión reactiva, organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, planificación del patrullaje por sector, desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres, desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, entre otros.

NOTA N° 16: ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

La clasificación geográfica de los Gobiernos Locales asciende a S/ 25 816 864,4 mil, comparado con el año anterior el PIM y la ejecución obtuvieron variación positiva de 11,6% y 7,1% respectivamente. Esta clasificación permite conocer el ámbito geográfico en donde se ejecutó el mayor presupuesto, observándose que destacan los siguientes departamentos: Lima con 25,4%, Cusco con 7,8%, Cajamarca con 6,1%, La Libertad con 5,5%, Piura con 5,2%, Arequipa con 4,8% y Ancash con 4,6% y Puno con 4,1%. El detalle se muestra en el cuadro siguiente:

(En Miles de Soles)


LIMA 8 449 035,6 6 567 746,6 7 156 474,5 5 837 723,3

CUSCO 2 709 504,9 2 009 124,3 2 568 845,0 2 152 979,7

CAJAMARCA 2 177 027,1 1 583 053,0 1 989 238,2 1 377 527,2

LA LIBERTAD 1 978 493,2 1 414 594,8 1 759 798,2 1 296 986,3

PIURA 1 859 870,4 1 346 391,5 1 738 744,1 1 320 599,3

AREQUIPA 1 892 424,9 1 236 612,0 1 761 194,2 1 176 085,7

ANCASH 1 832 864,4 1 176 261,3

PUNO 1 567 487,2 1 064 670,3 1 510 798,7 1 065 454,9

RESTO DEPARTAMENTOS 13 685 270,6 9 418 410,6 13 900 189,9 9 881 889,2

TOTAL 3 6 15 1 97 8 ,3 2 5 8 16 8 6 4 ,4 3 2 3 8 5 2 8 2 ,8 2 4 10 9 2 4 5 ,6

2 0 17DEPARTAMENTOS

2 0 16

P á g . 273

Departamento de Lima

La ejecución fue del orden de S/ 6 567 746,6 mil, representó el 25,4% del gasto, con relación al año anterior muestra variación positiva del 12,5%. Los gastos fueron financiados con recursos provenientes principalmente de los rubros Otros Impuestos y Recursos Directamente Recaudados. Las entidades más representativas son:

Municipalidad Metropolitana de Lima, con S/ 1 922 694,1 mil, gastos destinados a las acciones de manejo de residuos sólidos municipales, mejoramiento de vías, rehabilitación de pistas y veredas, mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, construcción de vías de interconexión, pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial, patrullaje municipal por sector – serenazgo, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (urbana, zonificación, catastro, ornato), rehabilitación de pistas y veredas, elaboración de estudio de factibilidad, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, mejoramiento de vías de acceso, fomentar el comercio y la defensa del consumidor, construcción de pozos de agua, mejoramiento de puentes y caminos, efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, construcción de muros de contención, mejoramiento de mercados, promoción del turismo, servicio de mantenimiento de alumbrado público, apoyo a las organizaciones de bases, desarrollar el planeamiento de la gestión, inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano, asistencia al anciano, desarrollo de campañas de masificación deportiva, fomentar el deporte y la recreación, fortalecimiento de igualdad oportunidad de la mujer, adulto mayor y discapacitados, construcción de albergue municipal, desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo, servicio de mantenimiento de alumbrado público, inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano, construcción de local multiuso, desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, entre otros.

Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con S/ 227 686,7 mil, gastos destinados a las acciones de brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis, programa del vaso de leche, programas de complementación alimentaria, implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, apoyo al ciudadano y a la familia, sistema de focalización de hogares – SISFOH, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, mantenimiento periódico de caminos vecinales pavimentados, implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, mantenimiento vial local, transferencia financiera para subsidios a comedores populares, ampliación de puestos de

0.0 2 000 000.0 4 000 000.0 6 000 000.0 8 000 000.0

10 000 000.0 12 000 000.0 14 000 000.0

LIMA CUSCO CAJAMARCA

LALIBERTAD

PIURA AREQUIPA

ANCASH

PUNO RESTODEPARTAMENTOS

PIM 8 449 2 709 2 177 1 978 1 859 1 892 1 832 1 567 13 685

EJECUCIÓN 6 567 2 009 1 583 1 414 1 346 1 236 1 176 1 064 9 418


PIM EJECUCIÓN

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salud, mejoramiento de infraestructura deportiva, rehabilitación de vía local, ampliación de sistema de recolección y tratamiento de residuos sólidos, estudios de pre – inversión, administración de recursos municipales, planeamiento urbano, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres, defensa judicial del estado, control, aprovechamiento y calidad ambiental, promoción y desarrollo de organizaciones sociales de base, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, desarrollo de simulacros en gestión reactiva, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios, vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos, desarrollo de campañas de masificación deportiva, entre otros.

Municipalidad Distrital de Ate, con S/ 212 199,9 mil, gastos destinados mejoramiento de infraestructura deportiva y recreacional, construcción de infraestructura vial y peatonal, manejo de residuos sólidos municipales, patrullaje municipal por sector – serenazgo, mejoramiento de vías, brindar asistencia alimentaria, mantener y conservar las áreas verdes, mejoramiento de infraestructura deportiva y recreacional, pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados, transferencia financiera para programas de complementación alimentaria, brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis, construcción de infraestructura educativa, estudios de pre‐inversión, mantener y conservar las áreas verdes, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, ordenamiento y formalización del comercio, construcción de pistas y veredas, planificación del patrullaje por sector, mantenimiento de ornato público, ordenamiento y formalización del comercio, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, habilitaciones urbanas, patrullaje municipal por sector – serenazgo, ordenamiento y formalización del comercio, fortalecimiento de capacidades legales para el desarrollo el distrito, normar y fiscalizar la conducción municipal, cobranza tributaria, estudios, proyectos y liquidación de obras, cobranza tributaria, construcción de muro de contención, construcción de losa deportiva, fortalecimiento de imagen institucional, administración de recursos municipales, , asistencia alimentaria para grupos en riesgo, mantener y conservar las áreas verdes, mejoramiento de parques, comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, implementación de tecnologías de información, conservación del medio ambiente y limpieza pública, desarrollo económico local, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, manejo de residuos sólidos municipales, estudio y supervisión de obras públicas, implementación de catastro municipal, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Isidro, con S/ 197 333,7 mil, gastos destinados a la instalación de zonas de refugio temporal ante desastres naturales, reconstrucción de vías urbanas, mejoramiento urbano de los pasajes peatonales y núcleos de estacionamiento en el sector 5, mejoramiento urbano de la calle Burgos en el Sector 1, mejoramiento del servicio de iluminación en la calle Burgos, mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en los parques Hermasia Payet, Papa Pio XII, Gosta Lettersten Holtzen y Alberto Hurtado Abadía, estudios de pre‐inversión, mejoramiento de los servicios del centro de encuentro vecinal Los Halcones en el sector 4‐4, mejoramiento de los servicios de la gerencia de administración tributaria, reconstrucción de vías urbanas, mejoramiento urbano vial de la calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la avenida Felipe Pardo y Aliaga en el sub‐sector 3‐2, mejoramiento urbano de la Av. Paseo Parodi en el subsector 4‐1, mejoramiento de la iluminación de la Av. Coronel Pedro Portillo, subsector 2‐2 y 2‐3, mejoramiento urbano ‐ vial de las calles Amador Merino Reyna, Dean Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchon en el subsector 4‐2, mejoramiento del ornato público en la calle las Begonias, mejoramiento de la planta de tratamiento, mejoramiento del sistema de riego tecnificado de los parques Mariscal Gamarra y General La Fuente, mejoramiento del servicio de atención de emergencias de la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 100, mejoramiento del servicio de recreación y esparcimiento en el parque Talamantes de Baeza Fray ,mejoramiento del servicio de atención al consumidor en el mercado de productores, mejoramiento del servicio de la sub gerencia de mantenimiento urbano y del equipo funcional de servicios generales de la municipalidad,

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mejoramiento de los servicios deportivos de artes marciales y creación de los servicios deportivos de natación y squash, adquisición de camiones de carga en el(la) subgerencia de mantenimiento urbano (03 mini cargadores frontales, 02 camiones baranda rebatible, 02 rodillos vibratorios, 01 camión grúa, 01 camión remolcador, 01 camión volquete, 01 camión con equipo móvil, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con S/ 195 938,5 mil, gastos orientados a la instalación del servicio educativo de nivel inicial de la institución educativa N° 11526 en la localidad de Santa Maria, instalación del servicio educativo del nivel inicial en la institución educativa Semillitas de la Paz ‐ localidad El Arenal Alto, construcción de infraestructura vial, peatonal y seguridad en las vías principales de los sectores La Gruta y Mariscal Cáceres del AA.HH. Santa Maria, construcción de pistas y veredas en las principales vías, en el AA.HH. Pedro Zazzali, mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Ampliación Oeste, Av. Pampa Alta y el AA.HH. La Esmeralda de los Andes y AA.HH. Jose Carlos Mariátegui, mejoramiento de los servicios de esparcimiento público en la urbanización San Carlos, mejoramiento de las vías urbanas Jr. Los Bambúes y calle Cedrones, Canto Grande ‐ II etapa, rehabilitación de la infraestructura vial de los jirones los Líquenes cuadras 6 y 7, los Eléboros cuadras 1 y 2, Santa Luisa cuadra 1 y las Hebeas, urbanización San Silvestre, mejoramiento de las vías urbanas del Jr. Cajamarquilla, Jr. Tahuantinsuyo y Jr. Sayhuite de la urbanización Zárate, mejoramiento de las vías urbanas de las avenidas Gran Chimú, Portada del Sol y malecón Miguel Checa Eguiguren, de la urbanización Zárate, entre otros.

Departamento de Cusco

La ejecución fue del orden de S/ 2 009 124,3 mil, representó el 7,8% del gasto, comparado con el año anterior obtuvo variación negativa de 6,7%. Los gastos fueron financiados con los recursos provenientes mayormente del rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones (especialmente de los recursos transferidos por canon minero, canon gasífero y los saldos de balance no utilizados de ejercicios anteriores). Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial del Cuzco, con S/ 130 892,3 mil, gastos orientados a construcción y mejoramiento de pistas y veredas, mejoramiento vial local, mejoramiento de la transpirabilidad peatonal y vehicular de las calles Palmeras, Miraflores y las Begonias del pueblo joven San Isidro, mejoramiento de la transpirabilidad y acondicionamiento urbano de los pasajes Grace y Chaski del centro histórico del Cusco, creación del hogar de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia familiar y sexual, mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos del SELIP Cusco, mejoramiento de mercados, mantenimiento rutinario de camino vecinal, tramo San Jerónimo Huaccoto, mantenimiento rutinario de camino vecinal tramo Wilcarpay Araycalla Pomate (Huillcarpay Punacancha), mejoramiento del servicio de la transpirabilidad peatonal en las calles a, b, c, d, e y f y los pasajes 1, 2, 3 y 5 del pueblo joven Mosocllacta, mejoramiento e integración del sistema de semaforización a los nuevos corredores sanforizados en los distritos de Cusco, Wanchaq, mejoramiento y ampliación de las capacidades en temas de prevención del bullying en los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas, mejoramiento del servicio de ordenamiento territorial en la municipalidad del Cusco, instalación de los servicios de protección contra la radiación ultravioleta en las instituciones educativas públicas de los niveles inicial, primaria y secundaria, mejoramiento de capacidades para la lucha contra la prevalencia de la desnutrición crónica en niños de 0 a 05 años del ámbito rural, construcción y mejoramiento de pistas y veredas, capacitación salud preventiva, mejoramiento de la seguridad física frente a deslizamientos en la margen derecha de la micro cuenca del río Saphy, sector – Barranquilla, apoyo e implementación con proyectos productivos, entre otros.

Municipalidad Distrital de Megantoni, con S/ 115 523,7 mil, gastos orientados a mejoramiento y desarrollo de capacidades técnico productivas de los productores de cacao de las comunidades nativas de Nuevo Mundo, Nueva Vida y Nueva Luz, Bajo Urubamba, recuperación y conservación del estrato alto del bosque con fines ambientales en el ámbito de la comunidad nativa de Puerto Rico, zonal bajo Urubamba Norte, mejoramiento de la capacidad productiva de los productores de

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arroz (Oryza Sativa) de las comunidades nativas de Chocoriari, Timpia, Sababantiari, Kuway, Kitaparay y Saringabeni de la zona Bajo Urubamba, mejoramiento de capacidades a las familias para la disminución de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años de edad en el ámbito de la micro red de Camisea, zonal Bajo Urubamba, equipamiento de las instituciones educativas primarias N° 64446, 64447, 64499, 64450, 64518, 64553, 64125, 50294, 64443, 64445, 64451, 64452, 501105, 501106, 50725, 50727, 52112, 52162, 501413 y 52243 del distrito de Megantoni, mejoramiento y ampliación del local de usos múltiples y servicios complementarios para la cc. nn. de Nuevo Mundo, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud de Timpia, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud de Timpia, estudios de pre inversión, mejoramiento de las capacidades técnico productivas en la crianza de especies hidrobiológicas en las comunidades nativas de Camaná, Mayapo y Puerto Huallana, recuperación de la cobertura de los bosques con fines de conservación en la comunidad nativa de Camisea, ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en la CC.NN de Kirigueti, creación del puente Pasarela Chocoriari, sobre el Río Kivitsari, mejoramiento de la calidad deportiva y cultural mediante la implementación adecuada y eficiente del enfoque intercultural en jóvenes de las CC.NN del Bajo Urubamba Sur, desarrollo de capacidades ciudadanas, sociales, productivas y ecológicas, mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico integral en el AA.RR Túpac Amaru, construcción de la infraestructura portuaria del embarcadero del asentamiento rural de Shintorini, recuperación de la cobertura de los bosques con fines de conservación en la comunidad nativa de Camisea, mejoramiento de campos feriales, mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos en las comunidades nativas de María y Puerto Rico, desarrollo de capacidades ciudadanas, sociales, productivas y ecológicas, entre otros.

Municipalidad Provincial de Espinar, con S/ 104 312,8 mil, gastos destinados a mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa primaria y secundaria Coronel Ladislao, mejoramiento y ampliación de la oferta del servicio educativo del nivel primario y secundario de la institución educativa N° 56175 Sagrado Corazón de Jesus, estudios de pre inversión, mejoramiento de los servicios de revaloración y exhibición de los conocimientos y saberes de los tejidos tradicionales, mejoramiento del servicio de la transpirabilidad vehicular y peatonal de la asociación de vivienda Sol Naciente Huarca, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y letrinas en los sectores de Paccpacco, Huinumayo, Ccoccareta y Centro Huancane de la comunidad de alto Huancane, mejoramiento del servicio de evacuación de aguas pluviales en la Av. Pacifico, entre la calle Arequipa y la Av. Tintaya , mejoramiento, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Independencia, calle Manco Cápac, calle Libertad, calle Machupicchu, y calle s/n del pueblo joven Pachacútec, mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la educación básica regular mediante la implementación y uso adecuado de las TIC, mejoramiento del servicio en el albergue deportivo municipal, en barrio municipal, mejoramiento de la retención de las aguas pluviales para la conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos en el distrito, mejoramiento y conservación de la cobertura vegetal en las comunidades del distrito de Espinar, transferencia financiera para proyectos de inversión, mejoramiento y desarrollo de capacidades para la modernización e implementación de un sistema de gestión y control territorial, creación del centro de recuperación e interpretación de los activos culturales, mejoramiento de capacidades para la producción competitiva de ovinos, mejoramiento y ampliación de la oferta del servicio educativo de la institución educativa N° 57003 Almirante Miguel Grau, creación del servicio sociocultural y artístico en niños y jóvenes, mejoramiento del salón de usos múltiples en la comunidad campesina Huarca, mejoramiento de seguridad alimentaria de la población en riesgo de las comunidades, entre otros.

Municipalidad Distrital de Echarate, con S/ 104 243,4 mil, gastos destinados a mejoramiento y ampliación de local municipal del concejo menor de Kiteni, mejoramiento y ampliación de local municipal del concejo menor de Palma Real, instalación del sistema de riego en la microcuenca Sahuayaco margen derecha Chahuares, mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en las zonales de Echarati, Palma Real, Kiteni, Kepashiato e Ivochote, instalación del

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sistema de irrigación en Kapashiari ‐ Tutiruyoc, instalación del sistema de saneamiento básico integral en la comunidad de Rosalinas, mejoramiento y recuperación de los servicios educativos en la institución educativa integrado N° 501108 , estudios de pre inversión, mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en el puesto de salud Echarati, instalación y ampliación del servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en el sector de Palma Real II etapa, ampliación y mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la institución educativa N° 501130 Ozonampiato, construcción del camino vecinal Boca Puguientimari, margen izquierda, km 21 ‐ Mapotoato, centro poblado menor Kepashiato, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado en el centro poblado de Nuevo Cirialo, recuperación de las áreas degradadas con acciones ambientales sostenibles a través de la reforestación en 05 sectores, recuperación de la cobertura arbórea en los sectores de Confianza, La Victoria, Bajo Ichiquiato, Alto Koribeni y comunidad nativa Koribeni margen izquierda del Río alto Urubamba, instalación del sistema de riego presurizado en los sectores de Cocabambilla, Pan de Azúcar, Pampa Concepción y Sajiruyoc, rehabilitación de áreas deforestadas en los sectores de Rosario Mayo a San Lorenzo, margen izquierdo de la cuenca del Río Vilcanota, mejoramiento de las capacidades en los servicios de control pre natal y prevención de la desnutrición en niños menores de 5 años en las micro red de Palma Real, mejoramiento de la producción del cultivo de plátano en la zona de Ivochote, mejoramiento de las prácticas de manejo fitosanitario de la roya amarilla del cafeto en la zona de Kepashiato, desarrollo de actividades culturales y artísticas, saneamiento básico integral, instalación del centro integral para la prestación de servicios comunales en la comunidad de Río Blanco, Alto Shimaa, entre otros.

Municipalidad Provincial de La Convención, con S/ 64 910,8 mil, gastos destinados al mejoramiento de mercado modelo municipal, transferencia financiera para proyectos de inversión, creación del terminal terrestre de pasajeros de la ciudad de Quillabamba, mejoramiento de mercado Modelo Municipal, mejoramiento de la calidad del servicio educativo de la institución educativa inicial N° 266 de Pavayoc, instalación del servicio de desagüe en los sectores de Santa Ana, puente Macamango y Ajoajuyoc, creación del terminal terrestre de pasajeros de la ciudad de Quillabamba, instalación de espigones en la margen izquierda y derecha del Río Vlcanota sector de Urpipata Baja, puente Pavayoc‐ Río Chuyapi, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las urbanizaciones de Jose Olaya y Los Inkas, mejoramiento del servicio educativo con la implementación de medios para la enseñanza en el área de matemática en el nivel primario de las instituciones educativas, transferencia financiera para proyectos de inversión. instalación del servicio de saneamiento básico integral en los sectores de Madre Selva, Esperanzayoc y Sicriyoc, mejoramiento de la cobertura vegetal en la microcuenca de Idma y Tunquimayo, mejoramiento de mercado Modelo Municipal, fortalecimiento de competencias docentes para la gestión curricular, mejoramiento de infraestructura de la institución educativa del nivel primario N° 50990 del sector de Macamango, mejoramiento de la prestación del servicio de información turística, mejoramiento, ampliación del sistema de drenaje pluvial del centro poblado de Pavayoc, fortalecimiento a los centros de recursos para el aprendizaje en educación, mejoramiento de las capacidades operativas y de gestión de la gerencia de desarrollo urbano, rural y transportes de la Municipalidad Provincial del Distrito de Santa Ana , mejoramiento del proceso de post cosecha de café, asociación de productores Señor de Torrechayoc, mejoramiento de canalización de aguas pluviales, elaboración de estudios y actualización de expedientes, manejo de residuos sólidos municipales, mejoramiento de agua potable y saneamiento, planificación del patrullaje por sector, instalación de la red eléctrica rural en los sectores de Quellomayo, Lanlaccuyoc y ampliación en el sector de Tunquimayo, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, entre otros.

Departamento de Cajamarca

Ejecutó S/ 1 583 053,0 mil, representó el 6,1% del gasto, comparado con el año anterior varió positivamente en 14,9%. Los gastos fueron financiados con los recursos provenientes mayormente del rubro Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones (especialmente de los recursos transferidos por canon minero, canon gasífero y los saldos de balance). Destacaron las siguientes entidades:

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Municipalidad Provincial de Cajamarca, con S/ 164 496,5 mil, gastos destinados a las acciones de construcción de la trocha carrozable grifo Huambocancha ‐ iglesia Santiago, mejoramiento y construcción de carretera Cajamarca ‐ Cumbe Mayo, mejoramiento del camino vecinal desde el cruce Chaquisiniega hasta el sector Yanamachay, rehabilitación de pistas y veredas, mejoramiento de vías de los tramos, Porcón Bajo ‐ Puente Chaupi Ayo, Porcón Bajo ‐ El Tingo, Porcón Bajo ‐ Tuyoloma del caserío San Juan Pampa Centro Poblado Porcón Bajo, mejoramiento de la trocha carrózale ‐ La Ramada, mejoramiento, rehabilitación de trocha carrozable en el Caserío Huambocancha Chica, Centro Poblado de Huambocancha Baja, construcción y mejoramiento de la trocha carrozable Puruay Alto‐Quinuamayo localidad PuruayAlto, mejoramiento y construcción de la trocha carrozable desde cruce Pariamarca‐Cashapampa hasta Cashaloma, construcción de puente en la quebrada Ronquillo y Prolongación del Jr. Unión sector 3 San Pedro, construcción de la pavimentación del Jr. Apurímac, entre el Jr. 11 de Febrero y el Jr. Bambamarca ‐ sector 8 ‐ La Merced, construcción de la pavimentación del pasaje Chepén‐ sector 2 San José, creación del servicio de transitabilidad con la pavimentación del pasaje Túpac Amaru entre el Jr. Túpac Amaru y el jirón Sanchez Hoyos ‐ sector 14 Mollepampa, construcción y acondicionamiento de vías urbanas, mejoramiento de la transitabilidad vial, ampliación del sistema de electrificación en el sector de Yerba Buena del Centro Poblado Porcon Alto, mejoramiento del canal de riego Tingo Tuyoloma del Centro Poblado Río Grande, ampliación y mejoramiento sistema de agua potable y letrinizacion en el Centro Poblado Mahuaypampa ‐ Chetilla, construcción de sistema de almacenamiento de agua potable por bombeo para los Caseríos Tuanzo Alto, Tuanzo Bajo, Chugurpampa, Colpa Porcon, Marayllacta en el Centro Poblado Porconcillo Alto, construcción y rehabilitación de Mercado de Abastos Municipal, entre otros.

Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, con S/ 67 030,0 mil, gastos destinados a las acciones de fortalecimiento de la gestión administrativa de la municipalidad, instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico, en el Caserío de Apan Alto sector III, mejoramiento y ampliación del campo deportivo en el Caserío Yerba Santa Alta, apoyo a ferias agropecuarias, construcción del camino vecinal tramo caserío Tahona Baja ‐ caserío Tahona Alta, creación del servicio de educación inicial en el Caserío de Nuevo San Juan Bajo, mejoramiento de la infraestructura educativa de la institución educativa N° 101041 del Caserío de Maraycucho, mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la institución educativa nivel secundario José Carlos Mariátegui del caserío de Pujupe, mejoramiento de la defensoría municipal del niño y del adolecente (DEMUNA), mantenimiento de infraestructura construida, ampliación y mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa nivel inicial N° 607 Caserío Rinconada, brindar condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en avenidas, mejoramiento y ampliación de la institución educativa N°101080, caserío Chaupiquinua, mejoramiento del servicio vial del jirón Baldomero Herrera, pasaje Alfonso Ugarte y Jr. San Fernando de Hualgayoc, mejoramiento del local multiusos en el Caserío Pujupe Alto, mejoramiento de la transitabilidad vial, mantenimiento de caminos vecinales, mejoramiento del servicio vial del Jr. Baldomero Herrera, entre otros.

Municipalidad Provincial de Jaén, con S/ 58 122,8 mil, gastos orientados a las acciones de mejoramiento integral del servicio de transitabilidad de los sectores San Martín y San Luis, mejoramiento del servicio de transitabilidad del Jr. Miguel Grau cuadra 01 al 06 del sector fila alta, mejoramiento de los servicios de protección del muro de contención en la Zanora de Magllanal, mejoramiento del servicio de transitabilidad en la urbanización El Golf de la ciudad de Jaén, mejoramiento del servicio de transitabilidad en la calle José Higinio Ortiz del sector Nuevo Horizonte, patrullaje municipal por sector – serenazgo, elaboración de estudios de pre inversión y expedientes técnicos, mejoramiento de los servicios de comercialización en el Mercado Modelo 28 de Julio, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Puentecillos, segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, ampliación y mejoramiento del servicio educativo y de innovación pedagógica en la institución educativa secundaria de menores Victor Raúl Haya de la Torre, ampliación de los

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servicios de agua potable y alcantarillado en la urbanización Santa María II etapa, mantenimiento de infraestructura construida, cambio del flujo en colector y construcción de nuevos buzones en la calle Orellana y calle Junín, construcción de cerco perimétrico con malla olímpica en la losa deportiva Las Almendras, apoyo al deporte y la recreación, mantenimiento y ampliación de los servicios de alcantarillado en la urbanización Los Girasoles, tendido de la red de agua potable y alcantarillado de la habilitación urbana Las Lomas de Monserrate, rehabilitación y manejo del ecosistema área de conservación municipal bosque de Huamantanga y la zona de Amortiguación, mantenimiento y reparación pool de maquinarias, instalación del servicio de agua para riego en los sectores de Tomaque, Los Cuyes y Shingallacu en el distrito de Santa Rosa, mejoramiento del servicio de agua potable y creación del servicio de saneamiento básico en el caserío Morero, desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables, entre otros.

Municipalidad Provincial de Chota, con S/ 51 048,0 mil. Gastos destinados a mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de las comunidades del Gavilán, La Pauca y Colpa Tuapampa, mejoramiento de los servicios del camal municipal, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa N° 10391 del centro poblado Lingan Grande, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico rural con biodigestores en el caserío de Alto Rejopampa del centro poblado Yuracyacu, creación del servicio de transitabilidad de los caminos vecinales tramo I: Colpamatara ‐ Pacchapampa; tramo II: Rambran ‐ Shitapampa ‐ cruce carretera Rojaspampa, mejoramiento del camino tramo centro poblado y Yuracyacu ‐ Empalme camino curva grande ‐ Silleropata, estudios de pre‐inversión, creación del local multiusos en el caserío Nuevo Oriente, mejoramiento del servicio de alcantarillado de los jirones Héctor Saldaña Alveara y Mario Mestanza, creación de puentes carrozables sobre el Río San Mateo en las prolongaciones Jr. San Eusebio, Jr. Wiracocha y Jr. Lloque Yupanqui, creación del local multiusos de la comunidad de Virgen del Carmen Alto, creación de infraestructura deportiva en la comunidad de Cllampampa, patrullaje municipal por sector – serenazgo, creación del local para la municipalidad delegada del centro poblado El Mirador, mejoramiento del servicio de salud en el puesto de salud de en la comunidad de Llangoden Bajo, mejoramiento y apertura de vías urbanas, mejoramiento de camino vecinal, construcción de losas deportivas, creación del servicio deportivo y recreativo a través del Estadio Municipal, entre otros.

Municipalidad Provincial de San Ignacio, con S/ 48 413,4 mil, gastos destinados a las acciones de latinización en las localidades de Unión Baja, Machetillo, Los Ángeles, Tabloncillo y las Cocas, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado en los Caseríos La Jalquilla y Nuevo Oriente, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del sector III, elaboración de estudios y expediente técnicos, ampliación del sistema de agua potable e instalación de letrinas Caserío El Carmen, mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados, mejoramiento de servicios educativos, reparación y mantenimiento de maquinaria municipal, mejoramiento de instalación del sistema de agua potable y alcantarillado, manejo de residuos sólidos municipales, mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado en el Caserío Barrio Nuevo, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en las localidades de Túpac Amaru, San Miguel, Tres de Mayo y Puerto San Antonio, mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las localidades de Huarangos, La Victoria, Leoncio Prado y Puerto Cristal, prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales, promoción del cuidado infantil y la adecuada alimentación, ampliación de alcantarillado en Av. José Quiñones Gonzales y pasaje Santiago, mejoramiento del servicio educativo de institución educativa N° 16459 Caserío las Huaquillas, mejoramiento y ampliación de servicios higiénicos en el Coliseo Cerrado de la ciudad, instalación de sistema de agua potable y latinización en diversos centros poblados, entre otros,

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Departamento de Piura

Con una ejecución de S/ 1 346 391,5 mil, significó el 5,2% del gasto, con relación al año anterior muestra variación positiva del 3,8%. Los gastos fueron financiados con los recursos provenientes principalmente de la Fuente de Financiamiento Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones, especialmente de los recursos transferidos por Canon Petrolero y los Saldos de Balance. Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial de Sullana, con S/ 162 930,9 mil, recursos orientados a las acciones de mantenimiento de infraestructura, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas, construcción de pistas y veredas, mejoramiento de servicios educativos, manejo de residuos sólidos municipales, mejoramiento y ampliación de la semaforización de la ciudad de Sullana, promocionar la cultura ambiental, mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado, formulación de estudios de pre‐inversión a nivel perfil, drenaje de avenidas, mejoramiento de agua potable y alcantarillado, modernización informática y estadística, planificación de desarrollo urbano, instalación de sistema de electrificación rural, mejoramiento y rehabilitación del sistema de redes de agua potable y alcantarillado en AA.HH. César Vallejo, mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector, promocionar la cultura ambiental, desarrollo urbano rural, mejoramiento de tránsito peatonal y vehicular, desarrollo de campañas focalizados orientadas a población objetivo por grupos vulnerables, promoción del desarrollo económico, fortalecimiento de equipo mecánico, fortalecimiento de imagen institucional, mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros, entre otros.

Municipalidad Provincial de Piura, con S/ 124 042,1 mil, recursos orientados a las acciones de mejoramiento de calles y veredas, mantenimiento de infraestructura construida, elaboración de estudios y perfiles técnicos, construcción de parques, liquidación técnica y financiera de obras, rehabilitación de redes de agua y desagüe, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (zonificación, catastro, ornato), asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, mejoramiento de calles y veredas, asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, garantizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular, desarrollar el planeamiento de la gestión, desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel territorial, liquidaciones de obras, cobranza tributaria, ampliación y mejoramiento de infraestructura deportiva, promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales, planificación del patrullaje por sector, manejo de residuos sólidos municipales, servicio de mercados, almacenes, frigoríficos, camales, mataderos y terminales pesqueros, mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, entre otros.

Municipalidad Provincial de Talara – Pariñas, con S/ 73 730,1 mil, recursos orientados a las acciones de mejoramiento de las calles de los parques 28, 29, 30, 31, 33 y 34, distrito de Talara, mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, creación del área recreativa del parque 57 del distrito de Pariñas, mantener y conservar las áreas verdes, mejoramiento de las plazuelas en los parques 21,22,23, distrito Pariñas, instalación de los servicios de educación inicial en el AA.HH. Mario Aguirre‐ Cono Sur, instalación de obras de contención y complementarias en el AA.HH. Luciano Castillo, instalación del servicio de protección en los AA.HH. Lucy de Villanueva y José Olaya Balandra, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal entre la intersección de la Av. Bolognesi y Av. Grau con Av. Verdum, hasta el ovalo de Talara Alta, mantenimiento de la infraestructura del Taller Municipal de la ciudad de Talara, mantenimiento de pabellones en nichos de párvulos y adultos del cementerio La Inmaculada, acceso a la tecnología de la información y comunicación, rehabilitación del Camal Municipal, mantenimiento del techo del tercer nivel e instalaciones eléctricas del edificio municipal, recuperación del servicio educativo en la institución educativa Señor de los Milagros, del AA.HH. 02 de Febrero, administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, mantenimiento y protección de infraestructura de la oficina de administración tributaria de la municipalidad, mantenimiento de vías y de la red de semáforos local, mantenimiento de infraestructura y patio de la institución educativa N° 14902 Maria Reyna de la Paz, en zona de aulas prefabricadas del distrito de Pariñas,

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mantenimiento y pintado del Salón del Auditorio Javier Pérez de Cuellar, mejoramiento en los procesos de transformación de los agentes económicos de metalmecánica, mejoramiento del equipamiento y desarrollo de capacidades de la asociación de pescadores artesanales, mejoramiento de la calidad e incremento de la productividad en la asociación de carpinteros del distrito, entre otros.

Municipalidad Provincial de Morropón, con S/ 63 256,4 mil, recursos orientados a las acciones de creación de polideportivos en Caseríos del distrito de Chulucanas, mejoramiento de calles en el AA.HH. Micaela Bastidas, mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la institución educativa N°15109 en el caserío Sancor, mejoramiento de las calles principales de la localidad de Paccha, mantenimiento vial local, mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Chulucanas, mejoramiento y creación de plazuelas en los Caseríos Talandracas, Batanes y San Pedro, instalación del servicio de agua potable y letrinas en el Caserío Alto El Gallo ‐ Comunidad Campesina Ignacio Távara Pasapera, mantenimiento de infraestructura construida, ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado del AA.HH. Edgardo Mercado Jarrín, patrullaje municipal por sector – serenazgo, construcción de bocatoma de captación y mejoramiento de canal de aducción Chapica Campanas, creación de puente peatonal el huaro distrito de Buenos Aires, manejo de residuos sólidos municipales, instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el sector Los Cocos distrito de Chulucanas, mejoramiento de calles en el Centro Poblado de La Encantada, mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector, implementación de Terminal Terrestre del distrito de Chulucanas, mejoramiento de la carretera vecinal entre Huapalas y La Encantada, mejoramiento del servicio de educación primaria en la institución educativa N° 20214 del Centro Poblado Señor Cautivo de Ayabaca Km. 34, mejoramiento y ampliación del servicio energía eléctrica en los Caseríos San José, Santa Eliza, El Cristal, El Recreo y Virgen de Guadalupe de la Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera, mantenimiento de la infraestructura de la Biblioteca Municipal, entre otros.

Departamento de La Libertad

Ejecutó S/ 1 414 594,8 mil, representó el 5,5% del gasto, comparado con el año anterior muestra variación positiva del 7,1%. Los gastos fueron financiados con recursos provenientes principalmente de los rubros Otros Impuestos y Recursos Directamente Recaudados. Las entidades más representativas son:

Municipalidad Provincial de Trujillo, con S/ 166 979,0 mil, gastos destinados a mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, mejoramiento de los servicios turísticos de la Plaza Mayor de Trujillo, mejoramiento del servicio de transitabilidad por las calles de la urb. Miraflores, mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles de la urb. San Fernando, mejoramiento del servicio de transitabilidad vial de la Av. La Perla, mejoramiento de los servicios policiales de la comisaria Salaverry, mejoramiento del complejo deportivo Ramiro Espinoza en la Urb. La Noria, mejoramiento del servicio recreativo en el parque Orlando Lengua Peláez en la urb. Las Quintanas, mejoramiento del servicio recreativo en el parque Wenceslao Calderon De La Cruz en la urb. Santo Dominguito, patrullaje municipal por sector – serenazgo, mejoramiento del servicio cultural en la infraestructura urbano monumental del Teatro Municipal, mejoramiento del servicio de transitabilidad de las calles del sector Tinin, acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana, inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano, otorgamiento de autorización para el servicio de transporte provincial terrestre de personas, fiscalización del tránsito a vehículos de transporte terrestre, desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población objetivo, organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario, capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial, manejo de residuos sólidos municipales, ampliación de los servicios de la sub gerencia de salud para la lucha contra la tuberculosis en la provincia de Trujillo, entre otros.

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Municipalidad Provincial de Sanchez Carrión – Huamachuco, con S/ 72 408,4 mil, gastos destinados a mejoramiento de agua potable y sistema de alcantarillado, mejoramiento de agua potable y saneamiento, mejoramiento de la transitabilidad vial del Jr. Lima tramo cdra. 02 hasta Jr. Arequipa sector 07, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación del servicio de saneamiento rural en el sector Sanjapampa, mejoramiento de servicios básicos de agua y alcantarillado, mejoramiento de redes de agua potable y desagüe, mejoramiento de la transitabilidad vial, ampliación de puestos de salud, construcción de plaza, mejoramiento de canal de regadío, construcción de puente vehicular, construcción del puente vehicular Sagachar, caserío La Colpa, rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento del caserío Molino Grande, construcción de locales comunales, mejoramiento de canal de regadío, mejoramiento del canal de irrigación La Fila, elaboración de perfiles de pre inversión, mejoramiento de instituciones educativas, conclusión de complejo recreacional, mejoramiento del proceso productivo, crianza tecnificada de cuyes en los caseríos de Yanasara, Paranshique y Huayllagual, sector Manzano, mejoramiento de la producción y comercialización de semilla de papa en los caseríos de Surual y Pampatac, construcción del puente vehicular Sagachar, caserío La Colpa, mejoramiento de sistema de agua y letrinas, supervisión de obras, brindar atención básica de salud, mejoramiento de la producción y productividad del cultivo de 10 hectáreas de tarwi en el caserío de Huacchac, mejoramiento, producción y comercialización de chocho, distrito de Marcabal, entre otros.

Municipalidad Distrital de Chugay, con S/ 56 880,5 mil, gastos destinados a construcción y mejoramiento del sistema de red de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de los servicios educativos en los niveles inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas N° 80187 del caserío Uchuy y la institución educativa N° 80971 del caserío Paja Blanca en la zona rural, mejoramiento de infraestructura educativa a nivel secundario, mejoramiento, ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento rural en los caseríos Nuevo Chusgon, Hualanga y La Inea, construcción y mejoramiento del sistema de red de agua potable y alcantarillado de la localidad de Chugay, mejoramiento del servicio de unidades básicas de saneamiento con biodigestores en los caseríos Cunucubamba, Macullida y Progreso, mejoramiento de los servicios educativos en los niveles inicial y primaria de las instituciones educativas N° 81934 Cusipampa, institución educativa N° 80188 Zancobamba, institución educativa N° 80186 Yaman y la institución educativa N° 82023, mejoramiento del camino vecinal Licame ‐ Primavera ‐ Restauración ‐ Paccha Grande, mejoramiento de infraestructura de centros educativos, elaboración de estudios de pre‐inversión, mejoramiento de canales de riego, mejoramiento del local comunal del barrio Santa Fe, instalación del sistema de recolección y almacenamiento de aguas estacionales en el caserío de Dos de Mayo, mejoramiento de camino, incremento de la producción y comercialización de maca, entre otros.

Municipalidad Distrital de El Porvenir, con S/ 47 358,2 mil, gastos orientados a mejoramiento de la transitabilidad vial, construcción de complejo polideportivo, infraestructura educativa, mejoramiento de agua potable y alcantarillado, construcción de aulas de centro educativo inicial, mejoramiento de la transitabilidad vial, mejoramiento y ampliación de infraestructura, mejoramiento de los servicios de la oficina de derechos humanos y DEMUNA de la municipalidad, elaboración de los estudios de pre‐inversión, elaboración de expedientes técnicos, adquisición de bienes para el mejoramiento del sistema de limpieza pública, construcción de aulas de centro educativo inicial, equipamiento de mobiliario, rehabilitación y acondicionamiento de almacén, supervisión de obras, limpieza y des colmatación de cauces, defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego, mejoramiento del sistema de semaforización y señalización de la Av. Pumacahua y la intersección calle Micaela Bastidas y Maria Parado de Bellido, conservación de áreas verdes, entre otros.

Municipalidad Distrital de Huanchaco, con S/ 44 608,0 mil, gastos destinados al mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana, mejoramiento de sistemas de alcantarillado, mejoramiento de sistema de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de infraestructura de institución educativa, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los centros poblados de Huanchaquito, El Trópico y Las Lomas, ampliación de la

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institución educativa N° 81773 Simón Bolívar en el centro poblado El Milagro, sector III, mejoramiento y fortalecimiento del servicio de limpieza pública de la municipalidad distrital de Huanchaco en los procesos de barrido, recolección, transporte y segregación en huanchaco, mejoramiento del servicio deportivo y recreativo en la Mz. 38 lote 1, centro poblado Maria del Socorro, mejoramiento de la capacidad operativa con maquinaria pesada y taller de maestranza en la municipalidad distrital de Huanchaco, mejoramiento vial local, mejoramiento de ovalo, construcción de complejo multidisciplinario, mejoramiento del acondicionamiento y eliminación de desmonte de las calles en los centros poblados de Huanchaco, elaboración perfiles y proyectos de inversión, mejoramiento de los servicios de recreación y esparcimiento correspondientes a los centros poblados de Huanchaco y Huanchaquito, mejoramiento del acondicionamiento y eliminación de desmonte de las calles en los centros poblados de Huanchaco, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa N° 80609 San Francisco de Asís, mejoramiento de la transitabilidad vial, mantenimiento y reposición de vehículo para patrullaje por sector, supervisión de obras, mejoramiento del servicio vial de las calles los pinos, los abetos, avenidas Circunvalación, Dean Saavedra, Victor Larco Herrera y La Ribera en Huanchaco tradicional, entre otros.

Departamento de Arequipa

Ejecutó S/ 1 236 612,0 mil, representó el 4,8% del gasto, comparado con el año anterior muestra variación positiva de 5,1%. Los gastos fueron financiados con los recursos provenientes principalmente de la fuente de financiamiento Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones, especialmente de los recursos transferidos por Canon Minero y sus respectivos Saldos de Balance. Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial de Arequipa, con S/ 151 614,8 mil, recursos destinados a las acciones de mejoramiento del intercambio vial en la intersección Av. La Salud / Av. Los Incas – Av. Dolores, ampliación de los servicios del Centro de Salud Mental Moises Hersi, mejoramiento y puesta en valor de vías Juan de La Torre, Santa Catalina, pasajes Calienes, Ripacha, Delgado y Valdivia, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la urbanización municipal en el distrito de Arequipa, mejoramiento integral y sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa, mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la calle Don Bosco (desde la Av. La Paz) y la calle Ayacucho (hasta la calle Peral), mejoramiento de las expresiones socioculturales y habilidades artísticas y escénicas en el teatro Ateneo, mejoramiento de los servicios deportivos de losa deportiva municipal en el pasaje Selva Alegre, mejoramiento de las losas deportivos en las zonas periféricas de Arequipa, mejoramiento integral y sustentable de los servicios de transporte público en la ciudad de Arequipa, acceso de las personas a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva, entre otros.

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con S/ 78 130,8 mil, recursos destinados a las acciones de construcción y mejoramiento de la infraestructura peatonal y ornato público en las vías Arequipa, Bolognesi, Choquehuanca, Francisco Pizarro, Mariano Melgar, Miguel Grau del centro poblado Pachacútec, mejoramiento de pistas, veredas y bermas faltantes en el pueblo joven Victor Andrés Belaunde, mejoramiento y construcción de la infraestructura vial para la transitabilidad vehicular y peatonal en el pueblo tradicional de Zamacola, construcción de pavimentos, veredas y bermas en las vías del pueblo joven Villa San Juan, instalación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la Asociación de vivienda Hernan Bedoya Forga ‐ II etapa, creación del complejo recreativo deportivo de la Asociación de Vivienda Jose Luis Bustamante y Rivero sector II, creación de la Plaza Cívica en la Asociación Villa Cerrillos, mejoramiento de los servicios de seguridad ciudadana en el ámbito de la Comisaria Modelo de La Libertad, instalación de la infraestructura educativa inicial ciudad municipal, en la Asociación de vivienda Ciudad Municipal ‐ Cono Norte, mejoramiento del servicio de recreación, mejoramiento del complejo recreacional del pueblo tradicional de Cerro Viejo, instalación del sistema de agua y desagüe en la Asociación de Vivienda Monserrat, mejoramiento de la infraestructura vial en la urbanización Sudamericana, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente

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a peligros, mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa Santo Tomas de Aquino de la urb. Mariscal Castilla, creación del mini complejo deportivo y recreativo N°25 en la Asociación Perú I etapa, creación del complejo deportivo Santa Isabel en la Asociación de Vivienda Villa Santa Isabel, mejoramiento de calles mediante la pavimentación de vías y construcción de veredas en la Av. Benigno Ballón Farfán, construcción de la vía de interconexión Prolongación Ramón Castilla, ampliación de los servicios de salud en el puesto de salud El Nazareno, entre otros.

Municipalidad Distrital de Majes, con S/ 59 290,9 mil, gastos destinados a mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles secundarias sector oeste del centro poblado Santa Maria de la Colina, instalación de los sistemas de agua potable y desagüe en ciudad Majes módulos a, b, c, d, e, f y g y Villa Industrial, mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular de la vía que interconecta los asentamientos de la b‐2 con la b‐3, en el centro poblado Bello Horizonte, mejoramiento de la vía que interconecta los asentamientos e‐4 y e‐3 en el centro poblado Santa Maria La Colina, mejoramiento de la infraestructura vial interconexión del eje Pedregal Sur con Villa Industrial, mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular en la vía que interconecta Pedregal Sur con el centro poblado Juan Velasco Alvarado, mejoramiento y ampliación del servicio de educación secundaria escolarizada de la institución educativa N° 40698 en Pedregal Sur, creación del centro recreativo y deportivo en el distrito de Majes, mejoramiento y ampliación del servicio educativo primario de la institución educativa N° 41502 del aa.hh. Juan Velasco Alvarado, mejoramiento y ampliación de la Av. 1 y de la Av. de Articulación del centro poblado Pedregal Sur, implementación de una planta de quesos del tipo paria y andino, mejoramiento del Centro de acopio de leche Paraíso, entre otros.

Municipalidad Distrital de Paucarpata, con S/ 53 811,4 mil, gastos destinados al mejoramiento de la transitabilidad vial, mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el AA.HH. Posada de Cristo, mejoramiento de la infraestructura vehicular y peatonal, de la calle Los Olivos, pasaje 1 y pasaje 2, mejoramiento del muro de contención de la IV Torrentera, tramo entre el puente de la calle Independencia del pueblo tradicional de Paucarpata hasta el puente del pueblo joven Nueva Alborada, mejoramiento de sistema vial, mejoramiento de los servicios recreativos en la Mz. lote 1 del pueblo joven César Vallejo, construcción de muro de contención ribereña, mejoramiento de infraestructura vial y peatonal, mejoramiento de la losa multideportiva en el AA.HH. Santa Maria, instalación de redes del sistema de agua potable y alcantarillado de la asociación de vivienda Valle Encantado, creación del sistema de drenaje pluvial en el AA.HH. La Posada de Cristo, mejoramiento de la seguridad en la transitabilidad, Urb. Luz y Alegría, elaboración de perfiles de pre inversión, mejoramiento de parques, construcción de infraestructura recreativa en los parques de los comités 10, 11 y 09 del pasaje Israel, mejoramiento de infraestructura del cementerio, mejoramiento de centros educativos del nivel inicial, construcción de parques recreativos, patrullaje municipal por sector – serenazgo, creación de los servicios recreativos en los parques del lote 1, Mz. 25 y lote 2 Mz. 23 en el pueblo joven Miguel Grau, mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros, mejoramiento de vías de interconexión, entre otros.

Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, con S/ 40 930,9 mil, gastos orientados a mejoramiento de los servicios educativos prestados en el nivel primaria y secundaria de las instituciones educativas del pueblo joven Generalísimo San Martin , instalación de redes primarias y secundarias del sistema de agua potable y alcantarillado de las partes altas del Distrito, mejoramiento de la avenida prolongación Mariscal Castilla hasta el puente Santa Rosa, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las calles Ugarte, Huancavelica, Ancash, y Ayacucho, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Plaza Umachiri, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la vía de interconexión entre la Asociación de Vivienda Las Dalias y Señor de Huanca, mejoramiento de transitabilidad peatonal y vehicular de las calles Mariátegui, Montoneros, Peñas, Unión, 28 de Julio, 18 Enero, República, Brich, 1 Mayo y Cerro La Chilca, transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, mejoramiento de servicio de limpieza pública, mejoramiento de los servicios funerarios

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y seguridad en el cementerio municipal El Ángel, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de los pasajes Amauta, Los Ángeles y Las Peñas en el pueblo joven Leonardo Bustamante, mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en las calles 1 y 2 del pasaje Santo Domingo, mejoramiento y ampliación del servicio de protección ante el desborde de la II torrentera en el AA.HH Señor de Huanca , creación del servicio de esparcimiento y recreación en el parque La Oroya del pueblo joven Jerusalén, mejoramiento de centros de salud, entre otros.

Departamento de Ancash

Con una ejecución de S/ 1 176 261,3 mil, representa el 4,6% del gasto, comparado con el año anterior muestra variación positiva de 19,1%. Los gastos fueron financiados con los recursos provenientes principalmente de la fuente de financiamiento Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones, especialmente de los recursos transferidos por Canon Minero y sus respectivos Saldos de Balance. Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial del Santa, con S/ 127 785,9 mil, gastos orientados al mejoramiento del servicio vial integral en la Av. Camino Real, mejoramiento del sistema de desagüe en el sector I del distrito de Chimbote, mejoramiento del servicio de transitabilidad de vías locales, mejoramiento y construcción de pistas en el pueblo joven Dos de Mayo, mejoramiento de calles en la urb. Los Pinos, creación de defensa costera con enrocado en el pueblo joven La Libertad, mejoramiento del servicio de seguridad vial en la Av. Pardo y Cinco Esquinas, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del sector Las Pencas, mejoramiento del servicio deportivo en el complejo deportivo de la Mz. P lote 01 en el pueblo joven El Progreso, construcción de locales municipales en el Mercado Mayorista, Minorista y Servicios en sector 3 Cabezas, transferencia financiera de recursos de gobiernos locales, creación del parque recreacional en el centro poblado San José, recuperación de la losa multideportiva Master en la Mz. F lote 33 pueblo joven Florida Baja, recuperación del servicio deportivo de la losa multideportivo de la Mz. A del pueblo joven Señor de Los Milagros‐ I etapa, creación de losa multideportiva en la Mz. F3 del comité N° 01 en el centro poblado Los Álamos, mejoramiento del patio central de instituciones educativas de la zona norte del distrito de Chimbote, mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario en el Jr. Esperanza del pueblo joven Esperanza Baja, mantenimiento y reposición de vehículos para patrullaje por sector, implementación del sistema informático en la municipalidad, elaboración del plan de desarrollo urbano, ampliación del sistema de alcantarillado de los AA.HH. San Cristóbal y Villa Hermosa del centro poblado San Jacinto, mejoramiento del patio central de instituciones educativas de la zona sur del distrito de Chimbote, brindar asistencia alimentaria a hogares y albergues, entre otros.

Municipalidad Provincial de Huaraz, con S/ 49 670,9 mil, gastos orientados al mejoramiento de pistas y veredas de los barrios Emprendedores, Progreso, Tacllan, Shaurama, Chunamara y Utushcan, ampliación, mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico rural en centro poblado de Santa Cruz, mejoramiento de la infraestructura vial de la cuadra 1 y 2 del Jr. Fidel Olivas, Jr. Gonzalo Salazar, Nicolás de Piérola y pasaje N°107 del barrio Soledad Baja, construcción y acondicionamiento de vías locales, instalación del servicio de electrificación del caserío de Cashacancha, mejoramiento de los servicios de atención de la piscina municipal, mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa N° 86131 del centro poblado de Cantu, mejoramiento del servicio de transitabilidad en el puente carrozable Toclla ‐ Condorpampa, creación del cerco perimétrico de la institución educativa Inés Shereiber Collon‐secundaria, plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal, instalación del sub sistema de distribución primaria 13.8 Kv. de Quechcap ‐ fundo San Rafael ‐ red secundaria 380/220 y alumbrado público de la localidad de Quechca, construcción del pasaje Enrique Palacios – Yarcash, mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana de la ciudad, reconstrucción represa laguna de Kaskas y canal principal a los caseríos de Cunco, Puma, Pucllanan y Huallan, mejoramiento servicio de transitabilidad en el Jr. Celso Bambaren y del alcantarillado pluvial en el Jr. Federico Sal y Rosas entre las Av. San Martín y Luzuriaga, mejoramiento de la producción y

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comercialización de cuyes de la Asociación de Poductores Agroecológicos Carman, Macashca, acondicionamiento de las riberas del río Quillcay ‐ construcción de boulevard turístico y ecológico, mejoramiento y manejo de la recolección de los residuos sólidos, mejoramiento y modernización del Parque Cuba en el barrio de San Francisco, elaboración de expedientes técnicos, entre otros.

Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, con S/ 42 921,7 mil, gastos orientados a la creación de los servicios de transitabilidad en el pueblo joven Carlos Garcia Ronceros, creación de los servicios de transitabilidad en el AA.HH. Villa Las Palmas, creación del parque ecológico San Juan Bautista en la Urb. Los Héroes Mz. v2, mejoramiento de la vía de acceso al circuito de playas de Nuevo Chimbote, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de la zona urbana III, creación del servicio de energía eléctrica mediante iluminación de la calle Los Portales, reposición de equipos informáticos de la municipalidad, creación del polideportivo Villa Maria en el sector I, creación de los servicios de transitabilidad en el sector V y VI de la urb. Bellamar II etapa, creación de los servicios de recreación en el AA.HH. Nuevo Horizonte, programa de incentivos diseñado, creación de los servicios de transitabilidad en el AA.HH. Los Licenciados I y II etapa, mejoramiento de la Av. Brasil (tramo Av. Pelicanos ‐ Av. Anchoveta), mejoramiento de los servicios deportivos del mini complejo deportivo del AA.HH. 19 de Marzo, mejoramiento y ampliación del local multiusos en el pueblo joven Primero de Mayo, instalación del sistema de agua potable y alcantarillado del centro poblado Villa El Salvador, mejoramiento del parque central en la urb. Casuarinas I etapa, reposición de tres unidades vehiculares de recolección de residuos sólidos de la municipalidad distrital, entre otros.

Municipalidad Distrital de San Marcos, con S/ 42 384,4 mil, gastos orientados al mejoramiento y ampliación de la institución educativa N° 86469 del nivel secundario en la localidad de Pujun en el centro poblado de Carhuayoc, instalación del sistema de riego tecnificado en la localidad de Pacash, centro poblado de Carhuayoc, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en el caserío de Huaripampa Alto, en el centro poblado de Huaripampa, ampliación e implementación del complejo educativo institucional de la institución educativa N° 86385 Teófilo Maguiña Cueva del centro poblado Carhuayoc, mejoramiento de los servicios de educación inicial de la institución educativa N° 097 en el caserío de Runtu, mejoramiento de la losa deportiva en el sector cercado de la localidad de Opayaco, centro poblado de San Miguel de Opayaco, mejoramiento y ampliación del sistema de energía eléctrica mediante el sistema convencional en el centro poblado de San Pedro de Carash, creación de los servicios de salud nutricional infantil y madres gestantes del centro poblado de San Pedro de Carash, elaboración de estudios y perfiles, instalación y mejoramiento de agua y desagüe de San Pablo de Gorgor del centro poblado de Santa Cruz de Mosna, construcción de la trocha carrozable desde la institución educativa N°86385, instalación de los servicios de educación inicial en el caserío de Carmen Rosa centro poblado de La Merced de Gaucho, mejoramiento de la Av. La Florida, elaboración de estudios y perfiles, mejoramiento de las capacidades productivas de frutales en las localidades de Gaucho, Lucma, Millhuish, Rancas, Huancha, Orcosh y Opayaco, mejoramiento de la capacidad de producción y comercialización de crianza de abejas, asociación de Apicultores Flor de Magnolias, instalación del servicio de agua del sistema de riego Mancos, en la localidad de Rancas, mejoramiento de la producción y comercialización de cuyes, asociación Múltiple los Sanitos de Pariayoc, centro poblado de Rancas, mejoramiento del proceso de producción y comercialización del cultivo de mashua negra, asociación para el desarrollo Integral de Ayash Huamanin, caserío Ayash Huamanin, mejoramiento de la producción y comercialización del hongo comestible deshidratado, asociación de productores Agroecológicos de Ucra Huaripampa, entre otros.

Municipalidad Distrital de Independencia, con S/ 30 491,7 mil, gastos orientados a mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en la micro red Palmira, mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial en la institución educativa N° 419 en el caserío de Chicney en el centro poblado de Chontayoc, elaboración de estudios de pre inversión de proyectos, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Los Alisos, Jr. Los Quenuales y Jr. Las Retamas en el barrio del Centenario, mejoramiento del sistema de saneamiento del barrio de San Miguel

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del centro poblado de Monterrey, mejoramiento de los servicios deportivos en las localidades Atipayan, Hatun Pongor, Huanchac, Marian, Caururu y 24 de Junio, creación del centro cívico en el centro poblado de Llupa, mejoramiento del sistema de saneamiento del barrio de San Miguel del centro poblado de Monterrey, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del boulevard Pastorita Huaracina en el barrio de Nicrupampa, mejoramiento de los servicios deportivos de la losa deportiva los Quisuares del barrio de Shancayan, mejoramiento del servicio de agua para riego de Pampa Corral a Tuyu Grande en el centro poblado de Atipayan, construcción de la losa deportiva multifuncional de Nueva Esperanza ‐ Shancayan, mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica de los caseríos de Matcor y Apahuain, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular tramo puente Progreso al centro poblado de Chontayoc ‐ II etapa, mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Recuay, entre otros.

Departamento de Puno

Con una ejecución de S/ 1 064 670,3 mil, representa el 4,1% de la estructura del gasto, comparado con el año anterior muestra variación negativa del 0,1%. Los gastos fueron financiados con los recursos provenientes principalmente de la fuente de financiamiento Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones, especialmente de los recursos transferidos por Canon Minero y sus respectivos Saldos de Balance. Destacaron las siguientes entidades:

Municipalidad Provincial de San Roman – Juliaca, con S/ 85 226,0 mil, gastos orientados al mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la Av. Huancane, tramo (Jr. Miraflores – puente Independencia), mejoramiento de los servicios de la transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Cabana, tramo (Jr. José Domingo Choquehuanca ‐ Av. Circunvalación), mejoramiento del servicio de infraestructura vehicular y peatonal en la calle 02, calle 6, Av. Túpac Yupanqui y Av. José Santos Chocano, mejoramiento de los servicios de educación primaria en la institución educativa N° 70563 en la urbanización Los Choferes, mejoramiento del servicio de infraestructura vial de los jirones Independencia (Av. Mártires 4 de Noviembre) y Almagro (Jr. Cabana‐Av. Juliaca), mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa inicial N° 305 ‐ Jr. Piérola, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial en el Jr. Lambayeque, mejoramiento de los servicios de la transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Cabana, tramo (Jr. Jose Domingo Choquehuanca ‐ Av. Circunvalación), transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, mejoramiento de infraestructura para el servicio de la actividad deportiva en la ciudad de Juliaca, construcción de infraestructura vial en la Av. Andrés Avelino Cáceres (tramo Jr. Pachacútec‐Av. Los Geranios), construcción de infraestructura vial en la urbanización Amauta y Taparachi primer sector ‐ Jrs. Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Managua y Chile, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la urbanización Bella Copacabana, anexo bella Copacabana I etapa y Villa Isaac, construcción de drenaje pluvial, entre otros.

Municipalidad Provincial de Puno, con S/ 77 442,2 mil, gastos orientados al mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de nivel inicial N°s. 324, 327, 330 y Progreso, mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de los servicios de maquinaria pesada, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa primaria N° 70035 del barrio Bellavista, creación del servicio de agua potable y saneamiento básico en el circuito de islas flotantes del centro poblado turístico Uros Chulluni, elaboración de expedientes técnicos para gestión, mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de los servicios de maquinaria pesada, mejoramiento del Jr. Rómulo Díaz Dianderas del barrio Huáscar, construcción, mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa pública de gestión municipal Aymara de Acora, mejoramiento de capacidades en la producción y transformación de leche de ganado vacuno en los principales centro poblados de los distrito de la provincia de Puno, II etapa, mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito, mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa de la plataforma deportiva San Antonio, rehabilitación del camino vecinal tramo Emp. Pe‐36b ‐ r65 comunidad campesina Itapalluni, construcción de pistas y veredas en los jirones Orquídeas (cuadra 02) y Ortigas, urb. Las Cantutas de la Una Puno,

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segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, mejoramiento de servicios públicos y administrativos en las municipalidades de centros poblados rurales, administrar la ciudad a través de la planificación urbana (H.urbana, zonificación, catastro, ornato), mejoramiento de cerco perimétrico, cobertura, ambientes, patio de maniobras y zona de estacionamiento del terminal terrestre interregional de la ciudad, fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas, fomentar el deporte y la recreación, monitorear y evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo local, entre otros.

Municipalidad Provincial de Azángaro, con S/ 41 170,0 mil, gastos orientados a la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la micro cuenca Yanamayo, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el barrio residencial Peña Dorada y el barrio Magisterial zona este, mejoramiento del servicio de educación secundaria de la institución educativa José Domingo Choquehuanca, creación del servicio de infraestructura deportiva municipal en la ciudad, instalación del servicio de saneamiento Básico Integral en el centro poblado Larancahuani ,mejoramiento de la infraestructura vial urbana en el barrio Revolución mejoramiento de los servicios a la cadena productiva de lácteos en las micro cuencas del distrito, creación del centro cívico para el desarrollo social y económico del distrito de Chupa, mejoramiento de la infraestructura vial urbana en los Jr. Simón Bolívar cdra. 02 y 03, jr. Hermilia Enriquez cdra. 05 y 06, jr. Argentina cdra. 02 del barrio Lizandro Luna II etapa, creación del sistema de agua potable y saneamiento rural en la comunidad Chimpa Jilahuata, creación del servicio de infraestructura deportiva municipal, mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en las vías urbanas de la zona oeste del barrio Ezequiel Urviola, mejoramiento de los servicios a la cadena productiva de lácteos en las micro cuencas del distrito de Azángaro, mejoramiento de capacidades técnica y productiva de carne y lana en organizaciones de productores de ganado ovino, creación del Centro Cívico para el desarrollo social y económico del distrito de Chupa, creación de la defensa ribereña margen izquierdo del Río Azángaro altura campo ferial de la comunidad Chaupi Sahuacasi, mejoramiento del servicio de educación primaria en la institución educativa N° 72116, entre otros.

Municipalidad Provincial de Chucuito, con S/ 37 936,6 mil, gastos orientados a la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, mejoramiento de los servicios educativos en las instituciones educativas primarias N° 71003, 70173, 70196 y 70175 de la ciudad de Juli, ampliación y mejoramiento del terminal zona sur de la ciudad, instalación del servicio de agua potable y alcantarillado en el área urbano del centro poblado de Santiago, mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la Av. Panamericana de la ciudad de Desaguadero, mejoramiento de infraestructura del Estadio Municipal, ampliación y mejoramiento del terminal Zona Sur de la ciudad, creación del servicio de coordinación comunal de Tenientes de los Cuatro Cabildos, elaboración de proyectos de gestión, apoyo al sector educación, mejoramiento de servicios educativos para logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular, mejoramiento de infraestructura deportiva en el sector Tisihua del centro poblado de Shuayro, mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua potable, mejoramiento y ampliación de puesto de salud, creación de infraestructura deportiva en el barrio Arcopata, mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua potable, rehabilitación del Coliseo Modelo Juli, creación e la trocha carrozable tramo Tonconi Inca Apacheta del centro poblado de Sihuayro, mejoramiento de trocha carrozable, creación del Mega Parque de Alto Rendimiento de la ciudad de Juli, mejoramiento y ampliación de puestos de salud, construcción de la represa y sistema de riego en el centro poblado de Molino, entre otros.

Municipalidad Provincial del Collao, con S/ 30 826,6 mil, gastos orientados mejoramiento del sistema de agua potable y letrinas en las comunidades de Jarani, Thocori, Payconi, Joccopesque Japupatja, Aserunilaca del centro poblado de Chijichaya, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial urbana en los barrios Cruzani y Nuevo San Miguel, mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo desvío Coraraca‐ Puente Cullco, elaboración de estudios de pre inversión , mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial urbana en los barrios Cruzani y Nuevo San

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Miguel, construcción de caisson y redes de agua potable ‐ desagüe en los barrios Olivos y Tepro (cono norte), elaboración de expediente técnico de centros educativos, mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo Yuncuta‐Maquera, mejoramiento de tránsito vehicular y peatonal, creación de espacios deportivos, construcción de canchas deportivas, creación de espacios deportivos, instalación del sistema agua potable y saneamiento en las comunidades de San Miguel de Piñutani, Lacotuyo Choconapi y la parcialidad de San Pedro de Morocollo, mejoramiento del camino vecinal tramo Chocco Quelicani hasta Chajwa del centro poblado de Tiutiri Antamarca, construcción de vía canal para evacuación de aguas pluviales, mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua mediante pozos y letrinas ecológicas, en las comunidades de Percatuyo, Thamana ‐ Huatancachi, Cangalli ‐ Achatuyo, Huancuni, Condorpata, Huilasipe, Pajcha Ccacapi y Tuturuma ‐ Yaurincani, mejoramiento de infraestructura de transporte, instalación de letrinas sanitarias, construcción del Mercado de Abasto Municipal Nuevo San Miguel, patrullaje municipal por sector – SERENAZGO, entre otros.

iii. gobiernos locales...las municipalidades, centros poblados, institutos viales provinciales y...

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