I

Resolución No. 167 -2615Consejo Directivo de la Escuela Nacional Central de Agricultura.

Artículo 10. Aprobar el presupuesto de ingresos de la Escuela Nacional Central de

Agricultura -ENCA- para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre del año dos mil dieciséis, en la cantidad de OCHENTA Y SIETE MILLONES

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE QUETZALES(Q. 87,946,5 1 7. 00), originados de las fuentes siguientes:

ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA .ENCA-

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2OI6INGRESOS POR FUENTE Y CLASE

Fuente

RubroDescripción del Rubro

2016

SOLICITADOClase Sección Gupo

21

31

32

16

16

16

17

17

17

23

23

23

11

11

11

1'.1

1',i

1',|

11

14

14

14

14

't5

15

15

l516

16

16

23

23

23

0

2

2

0

2

2

0

1

1

0

1

I7

7

I9

0

1

1

1

0

1

1

1

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2

2

0

1

1

00

00

10

00

00

10

00

00

10

00

00

20

00

90

00

90

00

00

20

90

00

00

3't

4',i.

00

00

20

00

00

10

lngresos tributarios IVA paz

Tra nsfe re ncias Corrie ntes

Del sector público

De la Administración Central

Tra nsferencias de Capita I

Del sector público

De la Administración Central

Disminución de Otros Acüvos FinancierosDisminucion de disponibilidades

Disminucion de caja y bancos

lngresos Propioslngresos no Tributarios

Derechos

Derechos de inscripcion, examen y matriculas

lntereses por mora

Otros intereses por mora

Otros ingresos no tributariosOtros ingresos no tributarios

lngresos de operaciónVenta de bienesVenta de productos agropecuarios y forestales

Venta de otros bienes

Rentas de la Propiedadlntereses

L

lPor depositos ¡ntemos

lPor titulos v ralores intemosI

I Tra nsferencias GorrientesI

lDel sector público

lDe entidades descentralizadas y autonomas no ñnancierasI

lDisminución de caja y bancos de ingresos propiosI

lDisminución de Otros Acüvos FinancierosI

I Disminucion de disponibilidadesI

lDisminución de caja y bancos

Tota l:

66,659,870.00

34,745,962.00

34,745p62.00

34,745,962.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

27,913,908.00

27,913,908.00

27,913,908.00

15,188,018.00

4,304,945.00

910,800.00

910,800.00

10,850.00

10,850.00

3,383,295.00

3,383,295.00

5,083,073.00

5,083,073.00

4,783,073 00

300,000.00

2,300,000.00

2,300,000.00

300,000.00

2,000,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

6,098,629.00

6,098,629.00

6,098,629.00

6,098,629.00

87,945,517.00

Fuente : Coordinación Financiera

7r

Artículo 2o. Aprobar el presupuesto de egresos de la Escuela Nacional Central de

Agricultura -ENCA- para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de

diciembre del año dos mil dieciséis, en la cantidad de OCHENTA Y SIETE MILLONES

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE QUETZALES(Q.87,946,517.00), distribuido en la forma siguiente:

ESCUELA NAGIONAL CENTFIAL DE AGRICULTURA -ENCA-

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2016

POR T¡PO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTRUCTURADO POR TIPO DE GASTO

ESCUELA ]\I,ACIO]\¡AL CENTRAL DEAGRICULTURA ENCA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 201 6

PRESUPUESTO POR CiRUPO DE GASTO Y RENGI-ON

Descripción Quetzales Porcentaje

TOTAL

Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA

Func¡onam¡entolnversión

a7,946,517 100.00

a7,946,517

56,O32,60931 ,913,908

100.oo

63.71

§.29

RENGLON DESCRIPCION MONTO

011

014015022026027

029031

033

035

051

055

061

071

072073

Personal permanente

Complemento por calidad profesional al personal permanente

Complementos específcos al personal permanente

Personal por contratoComplemento por calidad profesional al personal temporal

Complemento especifco al personal temporal

Otras remuneraciones de personal temporalJornalesComplementos específcos al personal por jomal

Retribuciones a destajoAporte patronal al IGSS

Aporte para clases pasiras

DietasAguinaldoBonificación anual (Bono 14)

Bono racacional

1,883,556

27,000

75,000't 5,559,41 5

247,500

696,000

1,309,456

1 56,1 82

16,000

2,700

1,861,183

47,887

198,000

1,453,589

1,453,589

387,750

SERVIC¡OS PERSONALES 25,374,807

111

113

158

161

188

189

191

199

Energía eléctricaTelefonía

Derechos de bienes intangiblesMantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción

Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras

Otros estudios y/o serviciosPrimas y gastos de seguros y fianzas

Otros servcios no personales

Resumen de otros renglones de grupo

1.321,200

424,006

235,500

369,320

250,000

210,000

181,000

820,325

4,888,122

SERVICIOS NO PERSONALES 8,699,473

211

212262263

264266267268

298299

Alimentos para personas

Alimentos para animalesCombustibles y lubricantesAbonos y fertilizanteslnsecticidas, fumigantes y similaresProductos medicinales y farmacéuticosTintes, pinturas y colorantesProductos plásticos, nylon, ünily P.V.C.

Accesorios y repuestos en general

Otros materiales y suministrosResumen de otros renglones de grupo

1,796,155

4,727,609

854,072

522,600

535,400

351,387

560,494

1,201 ,791

461 ,945

223,308

3,506,073

MATERIALES Y SUMI NISTROS 14,740,834

321

322

323324325326328

329371

Maquinaria y equipo de producción

Equipo de oficinaEquipo medico-sanitario y de laboratorioEquipo educacional, cultural y recreatiroEquipo de transporteEquipo para comunicacionesEquipo de computoOtras maquinarias y equiposAnimales

207,900

613,000

172,500

239,1 00

3,158,000

66,520

690,050

26,414,328

352,5"10

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 31,913,908

413415416417419426456

lndemnizaciones al personal

Vacaciones pagadas por retiroBecas de estudio en el interiorBecas de estudio en el exteriorOtras transferencias a personas indiüdualesGastos de entierroServicios qubernamentales de fi scalización

1,000,000

120,000

1,000,000

4,280,495

50,000

27,000

220,000

TRANS F ERENGIAS CORRI ENTES 6,697,495

91 Sentencias judiciales 520,000

ASIGNACIONES GLOBALES 520,000

TOTAL 87,946,517

Artículo 30. Se autoriza a la Dirección y Coordinación Financrera, para efectuar la distribución

analítica y demás integraciones correspondientes para el ejercicio 2016.

Artículo 40. Copia de la presente Resolución, deberá remitirse a las instancias institucionalescorrespondientes.