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Manual de Procedimientos

DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EQUIPO DE ORGANIZACION

I N D I C E

N PAGINA

CAPTULO I Introduccin 002 CAPTULO II 2.1 Objetivo 003 2.2 Alcance 003

2.3 Aprobacin y Actualizacin 003 CAPTULO III 3.1 Base Legal 003

3.2 Organigrama Estructural 005 3.3 Organigrama Funcional 006

CAPTULO IV 4.1 Procedimientos 007

UNIDADES ORGANICAS Direccin Regional (Unidades Orgnicas y Trmite Documentario) 007-013 rgano de Control Institucional 014-018 Oficina de Asesora Jurdica 019-028 Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica 029-037 Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres 038-045 Oficina de Comunicaciones 046-052 Direccin Ejecutiva de Promocin de la Salud 053-064 Direccin Ejecutiva de Salud de las Personas 065-222 Direccin Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas 223-282 Direccin Ejecutiva de Salud Ambiental 283-321 Direccin Ejecutiva de Administracin 322-362

- Direccin de Logstica 323-346

- Direccin de Economa 347-362

Direccin Ejecutiva de Epidemiologia 363-375 Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico 376-398 Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de Recursos Humanos 399-547 Direccin de Laboratorios de Salud Pblica 548-571



INTRODUCCIN

El presente documento tcnico - normativo denominado MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO INTERNO AO 2016, de la Direccin Regional de Salud de Tacna, ha sido elaborado en cumplimiento a lo normado por la Resolucin Jefatural N 059-77-INAP/DNR que aprueba la Directiva N 002-77-INAP/DNR Normas para la Formulacin de Manuales de Procedimientos en Entidades Pblicas, que establece la obligatoriedad de establecer procedimientos internos que comprendan la descripcin del conjunto de operaciones de la entidad, descritas en forma clara, sistemtica, ordenada y secuencial, as como el diagrama de flujo de las actividades en las que participan cada una de las unidades orgnicas de la Direccin Regional de Salud de Tacna. Asimismo, el presente documento de gestin institucional se ha elaborado en cumplimiento a lo normado en el literal 1.2.1., numeral 1.2. Del Art. 1 de la Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece que los actos de administracin interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios son regulados por cada entidad, con sujecin a las disposiciones del Ttulo Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente as lo establezcan. En razn a lo manifestado, el Equipo de Trabajo de Organizacin de la Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico de la DIRESA-Tacna, con la participacin de las Unidades Orgnicas de la entidad han elaborado el proyecto que propone la modificacin del Manual de Procedimientos Interno de la Direccin Regional de Salud de Tacna; como parte de la mejora continua de los procesos crticos de la institucin; habindose identificado la necesidad de efectuar el desarrollo de una Simplificacin Administrativa en el marco del Plan y la Poltica Nacional de Simplificacin Administrativa aprobados por el D.S. N 026-2010-PCM y la R.M. N 228-2010-PCM respectivamente, que tienen como meta la simplificacin progresiva de los procedimientos y servicios; para lo cual la Direccin Regional de Salud de Tacna, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas sealadas precedentemente ha realizado el proceso de simplificacin de los Procedimientos Administrativos contenidos en el Manual de Procedimientos Interno vigente, con el objeto de cada uno de nuestras unidades Orgnicas brinden sus actividades procedimentales con calidad, oportunidad y en tiempo real. En ese sentido, el presente documento constituye un planteamiento clave para la gestin por procesos de la institucin, que explica con claridad los procesos que generan un bien o un servicio al ciudadano, que permiten tener mejores elementos para la definicin organizacional de la institucin, la determinacin de responsabilidades de los rganos de la Direccin Regional de Salud Tacna y servir de insumo base para la elaboracin del Reglamento de Organizacin y Funciones ROF.

EQUIPO DE ORGANIZACION DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

CAPITULO I


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2.1 Objetivo

El Manual de Procedimientos Administrativos MAPRO Interno ao 2016 de la Direccin Regional de Salud Tacna, es un documento tcnico, que tiene como objetivo establecer, orientar a los administrados y/o usuarios, as como a los funcionarios y servidores sobre la descripcin, flujogramas, etapas, pasos, dependencias, instancias, que comprenden los procedimientos administrativos internos que se desarrollan en la entidad; de modo que se ejecuten en forma correcta y oportuna, que coadyuve a una eficiente y eficaz gestin de la DIRESA Tacna; en el marco de la poltica de simplificacin administrativa vigente.

2.2 Alcance El alcance del presente Manual, es de observancia y aplicacin obligatoria por los rganos y Unidades Orgnicas de la Direccin Regional de Salud Tacna, comprendidas en los procedimientos administrativos internos contenidos en este documento. 2.3 Aprobacin y Actualizacin La aprobacin del Manual de Procedimientos Administrativos Interno MAPRO ao 2016 de la DIRESA Tacna, es previa opinin favorable del Equipo de Organizacin de la Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico, mediante resolucin directoral. Este documento de gestin Institucional deber revisarse y actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgnica, o en algn otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

3.1 Base Legal

La aplicacin del presente Manual se sujeta a lo prescrito en las siguientes normas:

1. Ley N 26842 Ley General de Salud. 2. Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado. 3. Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud. 4. Decreto Supremo N 013-2002-SA. Aprueba el Reglamento de la Ley N 27657-

Ley del Ministerio de Salud. 5. Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 6. Resolucin Ministerial N 317-2009/MINSA, que aprueba la Directiva N 007-

MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional".

7. Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. 8. Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobierno Regionales. 9. Ley N 27867, Ley de Modificacin de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. 10. Resolucin Directoral N 1051-2011-OAJ-DR-DRS.T/GOB.REG.TACNA, que

aprueba el MOF, Manual de Organizaciones y Funciones de la Direccin Regional de Salud Tacna.

CAPITULO II

CAPITULO III


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11. Ordenanza Regional N 021-2008-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el ROF, Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Direccin Regional de Salud Tacna.

12. Ordenanza Regional N 045-2013-CR/GOB.REG.TACNA, que modifica el ROF, Reglamento de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Salud Tacna.

13. Ordenanza Regional N 001-2015-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba la Modificacin del Cuadro para Asignacin de Personal Previsional CAP-P 2015, de la Direccin Regional de Salud Tacna.

14. Ordenanza Regional N 019-2015-CR/GOB.REG.TACNA, que aprueba la modificacin el CAP-P, Cuadro de Asignacin de Personal Previsional.

15. Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y su modificatoria Ley 27927.

16. Resolucin Jefatural N 059-77-INAP/DNR, que aprueba la Directiva N 002-77-INAP/DNR, que aprueba las Normas para la Formulacin de Manuales de Procedimientos en Entidades Pblicas.

17. Decreto Supremo N 026-2010-PCM y R.M. 228-2010-PCM, que aprueban el Plan y la Poltica Nacional de Simplificacin Administrativa.

18. Resolucin Directoral N 666-2015-OAJ-DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA, que aprueba el MAPRO INTERNO 2015 - Manual de Procedimientos Administrativos Internos de la Direccin Regional de Salud Tacna.


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3.2 Organigrama Estructural:

DIRECCION REGIONAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

rganos Desconcentrados

DIRECCION DE RED DE SALUD TACNA

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION

DE LA SALUD

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS

PERSONAS

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS,

INSUMOS Y DROGAS

DIRECCION EJECUTIVA

DE SALUD AMBIENTAL

DIRECCION DE LABORATORIOS DE

SALUD PUBLICA

DIRECCION EJECUTIVA

DE ADMINISTRACION

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO

DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO

DIRECCION EJECUTIVA

DE EPIDEMIOLOGIA

OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES

Y ESTADISTICA

OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS

Y DESASTRES

OFICINA DE

COMUNICACIONES

OFICINA DE

ASESORA JURDICA

DIRECCION DE

ECONOMIA

DIRECCION DE

LOGISTICA


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3.3 Organigrama Funcional:

DIRECCION REGIONAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

rganos Desconcentrados

DIRECCION DE RED DE SALUD TACNA

DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION

DE LA SALUD

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS

PERSONAS

DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS,

INSUMOS Y DROGAS

DIRECCION EJECUTIVA

DE SALUD AMBIENTAL

DIRECCION DE LABORATORIOS DE

SALUD PUBLICA

DIRECCION EJECUTIVA

DE ADMINISTRACION

HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO

DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO

DIRECCION EJECUTIVA

DE EPIDEMIOLOGIA

OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES

Y ESTADISTICA

EQUIPO DE TRABAJO DE PROMOCION DE VIDA SANA Y PARTICIPACION

COMUNITARIA EN SALUD

EQUIPO DE TRABAJO DE

TRAMITE DOCUMENTARIO

OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS

Y DESASTRES

OFICINA DE

COMUNICACIONES

OFICINA DE

ASESORA JURDICA

EQUIPO DE TRABAJO DE

ARCHIVO CENTRAL

EQUIPO DE TRABAJO DE EDUCACION

PARA LA SALUD

EQUIPO DE TRABAJO

DE PRESUPUESTO

EQUIPO DE TRABAJO

DE PLANES Y PROGRAMAS

EQUIPO DE TRABAJO

DE ORGANIZACION

EQUIPO DE TRABAJO DE PROYECTOS DE

INVERSION Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

EQUIPO DE TRABAJO

DE SERVICIOS DE SALUD

EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCION INTEGRAL

Y CALIDAD EN SALUD

EQUIPO DE TRABAJO

DE SEGUROS

EQUIPO DE TRABAJO

DE ACCESO Y USO RACIONAL

DE MEDICAMENTOS

EQUIPO DE TRABAJO

DE FISCALIZACION, CONTROL

Y VIGILANCIA SANITARIA

EQUIPO DE TRABAJO

DE SANIDAD AEREA,

MARITIMA Y DE FRONTERAS

EQUIPO DE TRABAJO DE SANEAMIENTO BASICO,

HIGIENE ALIMENTARIA Y ZOONOSIS

EQUIPO DE TRABAJO DE ECOLOGIA, PROTECCION

DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL

DIRECCION DE

ECONOMIA

DIRECCION DE

LOGISTICA

EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE

RECURSOS HUMANOS

EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE

RECURSOS HUMANOS


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4.1 Procedimientos:

DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA

UNIDADES ORGANICAS TRAMITE DOCUMENTARIO

CAPITULO IV


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : DR - 1

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1

1. rgano: 2. Unidad Orgnica:

Direccin Regional de Salud Tacna Direccin Regional

3. Objetivo:

Establecer las lneas de accin y programar las metas operativas en el Plan Operativo Institucional de la Direccin Regional de Salud Tacna.

4. mbito de Aplicacin:

Todas las Unidades Orgnicas comprendidas en la DIRESA TACNA.

5. Base Legal:

Constitucin poltica del Per.

Artculo 71 de la Ley N28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 27209 Ley de Gestin Presupuestaria Estado N 27209.

Ley N29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2013.

Decreto Supremo N163-2004/EF, establece disposiciones para la mejora de la calidad del gasto pblico y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluacin del Gasto Pblico.

Ley del Ministerio de Salud Ley N27657, Ley del Ministerio de Salud, y su Reglamento D.S N 013-2002-SA, Art. 14 y su modificatoria.

Ley N28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (CEPLAN y su Reglamento aprobado con D.S 024-2005-PCM).

Resolucin Directoral N027-2007-EF/76.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto de los Programas Estratgicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.

Directiva N 01-2011-SA/OGP-OEPP; R.D. N01-2000-EF; R.D. N 01-2000-EF/76.01; R.D. N 01-2000-EF/65.

6. Inicio de Trmite:

Unidad Orgnica Direccin General.

7. Requisitos:

Plan Operativo de Unidad Orgnica Direccin Regional de Salud Tacna para consolidar en Direccin Ejecutiva de Planeamiento Estratgico.

Anteproyecto Plan Operativo.

8. Descripcin de Actividades:

Responsable Etapa Actividad Tiempo

Direccin Regional 1

Diagnosticar situacin del sistema.

5 das

Coordinar tcnica de trabajo.

Formular el anteproyecto el plan operativo.

Aprobar el plan operativo.

DURACION: 5 das


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : DR - 2

PROPUESTA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Gestionar la Formulacin de los Documentos de Gestin de la DIRESA TACNA.


Todas las Unidades Orgnicas comprendidas en la DIRESA TACNA.

5. Base Legal:

R.M.603-2 006/MINSA.

Directiva N 007-MINSA/OGPP- V.002


Unidad Orgnica Direccin General

7. Requisitos:

Estructura Orgnica.

Documentos de Gestin emitidos para ser consolidados.



Direccin Regional 1

Proporcionar la estructura orgnica.

8 das

Coordinar tcnicas de trabajo.

Definir los documentos de gestin.

Consolidar los documentos de gestin.

Evaluar los documentos de gestin.

Aprobar los documentos de gestin.

DURACION: 8 das


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : DR - 3

ELABORACION DEL ROL DE VACACIONES Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Elaboracin del rol de vacaciones.


Todas las Unidades Orgnica comprendidas en la DIRESA TACNA.

5. Base Legal:

Decreto Ley N 276 Ley de la Carrera Administrativa.

Directiva N 007-MINSA/OGPP- V.002


Secretaria tramite documentario.

7. Requisitos:

Memorando de seguimiento del Rol de Vacaciones.

Cuadro del Rol de Vacaciones contiene nombre de vacaciones y vacaciones del presente ao, firma.



Direccin Regional 1

Tcnico de trmite documentario.

2 horas

Cuadro de rol de vacaciones.

Fijar el mes que tendr vacaciones.

Firma del trabajador de la unidad orgnica.

Elevar a la unidad orgnica documento de rol de

vacaciones.

Aprobar los documentos de gestin.

DURACION: 2 horas


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : DR - 4

TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LA RECEPCION

Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Recepcionar Documentos Internos de todas las Unidades Orgnicas de la DIRESA TACNA y de personas naturales e instituciones.


Toda persona e instituciones que lo soliciten adems de las Unidades Orgnica comprendidas en la DIRESA TACNA.

5. Base Legal:

LEY MINSA N 27637: - LEY N 27444

R.D. N 1051-2011-OAJ-DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA DEL 02/11/2011 - MOF-DRST- APROBADO.


Trmite Documentario.

7. Requisitos:

Formato nico de Tramite (FUT).

Copia DNI anexar.

Copia de documento en entregar interno y externo.



Direccin Regional

Tcnico Tramite Documentario

1

Recepciona los documentos en el rea de trmite

documentario.

3 das

Colocar el sello de recepcin, fecha, hora y visto de la

secretaria que Recepciona el documento.

Asignar la hoja de trmite general al documento

recepcionado.

Registrar en el libro de trmite general, asignndole un

nmero, este es cronolgico.

Revisar, evaluar y clasificar la documentacin recepcionada.

Efectuar la distribucin de dichos documentos a la estancia

correspondiente por medio de una hoja de cargo. (si cuenta

con los antecedentes y tcnicas).

DURACION: 3 das


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : DR - 5

TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LA REMISION


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Remisin Documentos Internos y externos de todas las Unidades Orgnicas de la DIRESA TACNA y/o instituciones.


Toda persona e instituciones que lo soliciten adems de las Unidades Orgnica comprendidas en la DIRESA TACNA.

5. Base Legal:

LEY MINSA N 27657: - LEY N 27444

R.D. N 1051-2011-OAJ-DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA DEL 02/11/2011 - MOF-DRST- APROBADO.


Solicitud que se recepciona o envan a las oficinas correspondientes.

7. Requisitos:

Documento propiamente dicho (solicitud).

Firmas respectivas del documento que se tramita.

Nmero del documento.



Asistente Administrativo Tcnico En Computacin

Direccin Regional

1

Recepciona el documento en el rea de trmite

documentario.

3 minutos por

documento

Colocar el sello de recepcin, fecha, hora y visto de la

secretaria que Recepciona el documento.

Contar con las firmas y la autorizacin de los documentos en

curso.

Registrar en el libro de trmite general asignndole un

nmero, este es cronolgico.

Efectuar la remisin los documentos presentados para su

despacho al lugar de destino, (por medio de una hoja de

cargo) SISTRAD.

Registrar en el libro de trmite documentario el destino de

cada uno de los documentos.

DURACION: 3 minutos

NOTA: Cabe resaltar que diariamente ingresan o egresan 80 documentos al sistema de trmite documentario.


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : DR - 6

REQUERIMIENTO DE LOS CUADROS DE NECESIDADES (ANUAL)


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Gestionar la Emisin de los Cuadros de Necesidades de todas las Unidades Orgnicas de la DIRESA TACNA.


Unidades Orgnicas comprendidas en la DIRESA TACNA.

5. Base Legal:

La Ley de Presupuesto vigente para el ao en curso.

Constitucin Poltica del Per.

Normas Legales del Sistema Nacional de Presupuesto.


Unidad Orgnica de Trmite Documentario.

7. Requisitos:

Formato de Cuadro de Necesidades.

Necesidades de Bienes y Servicios de la Unidades Orgnicas que contempla la Direccin General.



Direccin Regional Tcnico de tramite documentos

1

Formato de cuadro de necesidades de bienes y servicios.

6 horas

Consolidacin de las necesidades.

Presentar el cuadro de necesidades.

Generar documentos para el compromiso presupuestal.

Ejecutar el presupuesto de acuerdo a las normas de la

oficina general de la administracin.

Cumplir con la rendicin de gastos segn las normas

vigentes del sistema de administracin.

DURACION: 6 horas


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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCI - 7

FORMULACIN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1


Direccin Regional de Salud Tacna rgano de Control Institucional

3. Objetivo:

Propender al apropiado, oportuno y efectivo del control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta, eficiente y transparente utilizacin de los recursos y bienes del Estado.


Direccin Regional de Salud Tacna.

5. Base Legal:

Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.


Reunin tcnica en la oficina regional de control Tacna.

7. Requisitos:

Determinar las reas crticas y puntos de atencin.



rgano de Control Institucional

(OCI)

1

Reunin tcnica en la oficina regional de control Tacna.

5,560 horas

Verificar y analizar los documentos de gestin.

Aplicar la normatividad vigente.

Determinar las reas crticas y puntos de atencin.

Formular un plan anual de control.

Contar con los objetivos y procedimientos tcnicos y legales.

NO: reformular el plan anual.

SI: aprobar el plan anual.

Ejecutar el plan anual.

Remitir los informes emergentes de las acciones y

actividades de control a la Contralora General de la

Repblica y a la Direccin Regional de Salud.

DURACION: 5,560 horas

NOTA: SEGN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL EL TIEMPO SE CUANTIFICA EN HORAS/HOMBRE.


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCI - 8

VERIFICACIN INTERINA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CLAS


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Supervisin inopinada a los Establecimientos de Salud CAS.



5. Base Legal:

Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.

Ley N 27657

Ley N 29124


Conformar y acreditar el equipo de auditoria.

7. Requisitos:

Rol de guardias comunitarias.

Krdex de medicamentos.

Arqueo de caja.




(OCI)

1


72 horas

Planificar la Inspeccin (programa de auditora).

Ejecutar los procedimientos.

Documentos de control interno.

Elaborar el informe.

Cedulas matrices y auxiliares.

Presentar el informe.

DURACION: 72 horas


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCI - 9

EXMENES ESPECIALES PROGRAMADOS Y NO PROGRAMADOS Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Verificacin de la gestin administrativa de las unidades orgnicas.



5. Base Legal:

Normas de Auditora Gubernamental - RC. N 162-95-CG

Manual de Auditora Gubernamental - RC. N 152-98-CG



7. Requisitos:

Personal debidamente capacitado en control gubernamental.

Documentacin sustentatoria de las transacciones econmicas y financieras de la DIRESA Tacna.




(OCI) 1


1,918 horas

Planeamiento de auditora (programa de auditora).

Ejecucin del Programa de Auditoria por Procedimientos.

Comunicar los hallazgos preliminares.

Cuenta con la justificacin y/o sustentacin tcnica legal.

SI: absolucin de hallazgos preliminares.

NO: evaluacin de aclaraciones y comentarios.

Identificar responsabilidades.

Elaborar el informe de auditora.

Revisar y aprobar el informe de auditora.

Presentar el informe de auditora.

Oficina Regional de Control Tacna

2 Derivar el informe para el seguimiento de implementacin de

recomendaciones. 4 horas

DURACION: 1,922 horas


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCI - 10

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Implementacin de las Recomendaciones derivadas de la labores de Control: Acciones de Control.



5. Base Legal:

R.C. N 279-2000-CG Aprueba Directiva N 014-2000-CG/B150 Verificacin y Seguimiento de Implementacin de Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control.


Rrecomendaciones de los informes de auditora para que sean implementados por los funcionarios de la DIRESA Tacna.

7. Requisitos:

Determinar el rea involucrada para la implementacin de recomendaciones.



Directores DIRESA-TACNA 1 Conocer las recomendaciones en los informes de auditora.

16 horas Reuniones de coordinacin con funcionarios y servidores.


(OCI) 2

Verificar la documentacin que sustenta la situacin de

implementacin de las recomendaciones.

92 horas

Elaborar el informe de verificacin y seguimiento de la

implementacin de recomendaciones.

Elaborar cedulas de trabajo.

Ingresar las acciones adoptadas por la DIRESA Tacna al

sistema de control y gubernamental.

Remitir va web del SSMMCC a la C.G.R.

Remitir el informe SSMMCC a la ORC Tacna y a la DIRESA.

DURACION: 108 horas


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OFICINA DE ASESORIA JURIDICA


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OAJ - 11

PROYECTO DE RESOLUCIONES DIRECTORALES Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1


Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Asesora Jurdica

3. Objetivo:

Elaboracin del proyecto de Resoluciones Directorales.


Direcciones Ejecutivas, Unidades Orgnicas y rganos Desconcentrados de la Direccin Regional de Tacna.

5. Base Legal:

Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013

Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.

Ley 26842, Ley General de Salud.

Y dems normas complementarias.


Unidades Orgnicas DIRESA TACNA.

7. Requisitos:

Antecedentes Administrativos.

Dems actuados.



Equipo de Trabajo de Trmite Documentario

(ETDOC) 1

Recepcionar los documentos con antecedentes, en general

de asuntos varios por resolver. 5 minutos

Oficina de Asesora Jurdica (OAJ)

2

Recepcionar y derivar al personal integrante de la OAJ para

analizar el documento remitido segn normas legales

vigentes que correspondan al asunto.

Si fuera el caso, emitir informe o dictamen.

3 horas 30 minutos

Direccin Regional (DR) 3 El Director Regional aprueba y autoriza formalizar el acto

administrativo mediante la emisin de la resolucin. 2 horas


4 Visacin de la resolucin por el Director de la Oficina de

Asesora Jurdica. 15 minutos

Direccin Regional (DR) 5 Firma el Director Regional de Salud. 5 horas

Direccin Ejecutiva de Gestin y Desarrollo de

Recursos Humanos (DEGDRRHH)

6

DEGRRHH - Sistema de Seleccin

La instancia correspondiente enumera la Resolucin y la

distribuye al interesado y dems instancias administrativas

correspondientes.

15 minutos

DURACION:

1 da 3 horas

5 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OAJ - 12

REVISIN DE CONTRATOS PARA ADQUISICIONES Y SERVICIOS Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Revisin de contratos para adquisiciones y servicios.


Direccin Ejecutiva de Administracin, Direccin de Logstica.

5. Base Legal:

Cdigo Civil vigente.

D. L. N 1017 Ley de Contrataciones del Estado.






7. Requisitos:

Los que seale la ley de la materia.




1

Documentar con antecedentes.

Analizar propuestas y base legal.

Revisar el contrato.

1 hora

Direccin Ejecutiva de Administracin (DEA)

2

Direccin de logstica

Suscribir el contrato con la parte interesada.

Remitir el documento suscrito a la Direccin Ejecutiva de

Administracin.

2 horas


3 Visacin del documento por parte del Director de Asesora

Jurdica. 15 minutos

DURACION: 3 horas 15 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OAJ - 13

REVISIN DE CONVENIOS Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Revisin de los distintos convenios realizados por la Direccin Regional de Salud.



5. Base Legal:





Unidades Orgnicas DIRESA TACNA

7. Requisitos:





1

Documentar con antecedentes.

Analizar propuestas y base legal.

Revisar el convenio.

1 hora 30 minutos

Direccin Regional (DR) 2 Firma del Director Regional de Salud.

Se efectuara la suscripcin respectiva.

1 hora 30 minutos

DURACION: 3 horas


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OAJ 14

PROYECTO DE RESOLUCIONES SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERACIN


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Elaboracin del proyecto de Resoluciones Directorales de los recursos de reconsideracin interpuestos.



5. Base Legal:

Artculo 208 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N 27867, Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales, sus modificatorias Ley N 27902 y Ley N 28013.

Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Y dems normas complementarias.



7. Requisitos:





1

Recepcionar el documento que contiene el recurso

administrativo.

Verificar las formalidades de ley.

Analizar tcnico-legal del fondo de controversia.

Emisin del dictamen o informe legal.

Remitir la opinin tcnico-legal al titular de la entidad.

2 horas

Direccin Regional (DR) 2 Aprobar y autorizar por el titular de la entidad para

formalizar la resolucin absolviendo el recurso presentado. 1 hora



Asesora Jurdica. 1 hora

Direccin Regional (DR) 4 Firma del Director Regional de Salud. 15 minutos



5




correspondientes.

30 minutos

DURACION:

4 horas 45 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OAJ 15

PROYECTO DE RESOLUCIONES SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACIN INTERPUESTOS


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Elaborar el proyecto de resoluciones sobre recursos de apelacin interpuestos en las diferentes Direcciones Ejecutivas de la Direccin Regional de Salud.


Las Direcciones Ejecutivas de la Direccin Regional de Salud que actuaron en primera instancia.

5. Base Legal:






7. Requisitos:





1

Recepcionar el expediente administrativo.

Analizar el fondo de la controversia.

Emitir el informe o dictamen legal y remisin al titular de la

entidad

2 horas

Direccin Regional (DR) 2 El titular de la entidad autoriza emitir la resolucin. 1 hora


3 Proyectar la resolucin y visa la misma. 2 horas

Direccin Regional (DR) 4 Firma del titular de la entidad. 15 minutos



5



disminuye al interesado y dems instancias administrativas

correspondientes.

30 minutos

DURACION:

5 horas 45 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OAJ 16

ELABORACIN DE INFORMES Y ABSOLUCIN DE CONSULTAS JURDICO SANITARIOS EN MATERIA LEGAL


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Elaborar informes para absolucin de consultas jurdico sanitarios en materia legal.



5. Base Legal:







7. Requisitos:





1

Recepcionar la solicitud con antecedentes.

3 horas Anlisis tcnico legal.

Absolucin de consulta de asuntos jurdico sanitario.

DURACION: 3 horas


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OAJ 17

PROYECTO DE RESOLUCIONES DE APROBACION DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CAFAE


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Elaboracin del proyecto de Resoluciones Directorales.



5. Base Legal:








7. Requisitos:

Antecedentes Administrativos.

Dems actuados.




(ETDOC) 1

Recepcionar los documentos con antecedentes, en general

de asuntos varios por resolver. 5 minutos


2

Recepcionar y derivar al personal integrante de la OAJ para

analizar el documento remitido.

Si fuera el caso, emitir informe o dictamen.

Emitir la resolucin de Transferencia Presupuestal al

CAFAE.

3 horas 30 minutos

Direccin Regional (DR) 3 El Director Regional aprueba y autoriza formalizar el acto

administrativo mediante la emisin de la resolucin. 2 horas



Asesora Jurdica. 15 minutos

Direccin Regional (DR) 5 Firma el Director Regional de Salud. 5 horas



6




correspondientes.

15 minutos

DURACION:

1 da 3 horas

5 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OAJ 18

PROYECTO DE RESOLUCIONES SOBRE QUEJAS Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Elaboracin del proyecto de Resoluciones Directorales de los recursos de reconsideracin interpuestos.



5. Base Legal:






7. Requisitos:





1

Recepcionar el documento que contiene el recurso

administrativo

Verificar las formalidades de ley

Analizar tcnico-legal del fondo de controversia

Emisin del dictamen o informe legal

Remitir la opinin tcnico-legal al titular de la entidad

2 horas

Direccin Regional (DR) 2 Aprobar y autorizar por el titular de la entidad para

formalizar la resolucin absolviendo la queja presentada. 1 hora



Asesora Jurdica 1 hora

Direccin Regional (DR) 4 Firma del Director Regional de Salud 15 minutos



5




correspondientes

30 minutos

DURACION:

4 horas 45 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OAJ 19

ELABORACION DE MEMORANDOS DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Elaboracin de Memorandos de Cumplimiento de Sentencia Judicial.



5. Base Legal:






7. Requisitos:




Equipo de trabajo de Tramite Documentario

(ETDOC) 1 Recepcionar las notificaciones judiciales. 5 minutos


2

Recepcionar el documento que contiene las sentencias y/o

mandatos judiciales.

Analizar tcnico-legal del fondo de controversia.

Emisin del dictamen o informe legal.

Remitir la opinin tcnico-legal al titular de la entidad.

Emitir el Memorando de cumplimiento de sentencia judicial.

2 horas

Direccin Regional (DR) 3 Autorizar por el titular de la entidad para formalizar el

cumplimiento del mandato judicial. 1 hora


4 Visacin del Memorando por el Director de la Oficina de

Asesora Jurdica. 1 hora

Direccin Regional (DR) 5 Firma del Director Regional de Salud 15 minutos

DURACION:

4 horas 20 minutos


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OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OITE 20

ELABORACIN DE INDICADORES DE SALUD Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1


Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica

3. Objetivo:

Calcular los Indicadores de salud en forma trimestral, semestral y anual para la toma de decisiones a nivel regional.


Unidad de Estadstica e Informtica

5. Base Legal:

Ley MINSA N27657

R.M 0073-93-SA/DM

R.M 553-2002-SA/DM

R.M 1942-2002-SA/DM

Resolucin Ministerial N 766-2010/MINSA

Resolucin Ministerial N148-2012//Minsa


Al finalizar el periodo a informar.

7. Requisitos:

Informacin procesada del periodo a evaluar.



Oficina de Informtica, Telecomunicaciones y

Estadstica (OITE)

1

Recoleccin de la informacin necesaria para la elaboracin

de los indicadores.

5 das

Clculo de los indicadores de salud.

Elaborar los cuadros estadsticos.

Verificar la informacin obtenida.

Compaginacin del Boletn.

Impresin del Boletn.

Publicar la informacin del boletn en el portal institucional.

DURACION: 5 das


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OITE 21

ELABORACIN DE INFORMACIN ESTADSTICA EN SALUD Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Procesar la informacin estadstica en salud de las diferentes Estrategias Sanitarias, Etapas de Vida, Consulta Externa, Egresos Hospitalarios, Emergencias y otros para la toma de decisiones a nivel regional y el envo de dicha informacin al Nivel Central.



5. Base Legal:

Ley MINSA N27657

R.M 0073-93-SA/DM

R.M 553-2002-SA/DM

R.M 1942-2002-SA/DM

Directiva Administrativa N 001-2014 OITE DRST/GOB.REG.-TACNA


Fin de mes del cual se va a procesar la informacin.

7. Requisitos:

Contar con Informacin enviada por los EESS de la Red de Salud, Hospital Hiplito Unanue y otros prestadores de salud.

La informacin deber ser enviada por los EESS a la OITE a ms tardar el 5to da del mes siguiente del cual se va a procesar la informacin.



OITE Unidad de Estadstica e

Informtica

1

Control de Calidad de la informacin enviada a la OITE.

5 das

En caso se presenten observaciones a la informacin,

coordinar el levantamiento de dichas observaciones con la

Red de Salud, Hospital Hiplito Unanue y los otros

prestadores.

Consolidar la informacin mensual.

Elaborar reportes mensuales de la informacin

recepcionada.

Enviar la informacin a los responsables de estrategias,

etapas de vida, epidemiologia y otros que requieren

informacin.

Enviar la informacin a la Direccin General de Estadstica e

Informtica del Ministerio de Salud.

DURACION: 5 das


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OITE 22

ELABORACIN DE INFORMACIN DE HECHOS VITALES Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Procesar la informacin estadstica de nacimientos y defunciones ocurridas en el mbito regional.



5. Base Legal:

Ley MINSA N27657

Resolucin Ministerial N 766-2010/MINSA

Resolucin Ministerial N148-2012//MINSA

Resolucin Ministerial N280-2016//MINSA


Recepcin de los formatos de Hechos Vitales. Verificacin de la informacin en el Sistema de Certificado de Nacido Vivo en Lnea.

7. Requisitos:

Informacin de Hechos Vitales remitida por los prestadores de salud y las oficinas de registros civiles de las municipalidades de la Regin.

Acceso al sistema de reportes del Sistema de Certificado del Nacido Vivo en Lnea




Informtica

1

Realizar control de calidad de los certificados recibidos.

5 das

En el caso de los certificados de defuncin, realizar la

codificacin de las causas de defuncin, identificando la

Causa Bsica de Defuncin.

Ingreso de los datos en el sistema de Hechos Vitales.

Consolidacin de las bases de datos de Hechos Vitales.

Elaborar los reportes estadsticos de Hechos Vitales.

Publicar la informacin en el portal institucional.

Enviar de la informacin al Nivel Central.

Enviar los reportes al INEI.

DURACION: 5 das

9. Observaciones:

El control de calidad, la codificacin y el ingreso al sistema de los certificados de nacimientos y defunciones se continua realizando hasta que la totalidad de prestadores y registros civiles hayan entregado los certificados del ao a procesar.


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OITE 23

MONITOREO DE LA CALIDAD DE INFORMACION Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Evaluar la calidad de registro, codificacin e ingreso de la informacin estadstica en los EESS.



5. Base Legal:

Ley MINSA N27657

R.M 1942-2002-SA/DM

Directiva Administrativa N 001-2014OITE-DRST/GOB.REG.-TACNA


Segn las coordinaciones para realizar el monitoreo con la Red de Salud y las Estrategias Sanitarias.

7. Requisitos:

Informacin del EESS a monitorear.




Informtica

1

Comprobar si se ha realizado anteriormente algn

monitoreo estadstico durante el ao.

3 horas

Aplicar el Instrumento de Monitoreo.

Evaluar los resultados del instrumento de Monitoreo.

Plasmar las sugerencias y recomendaciones en el Libro de

Actas.

DURACION 3 horas


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OITE 24

TRANSMISIN Y RECEPCIN DE MENSAJES A TRAVS DE LA CENTRAL DE RADIO


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Permitir la comunicacin de mensajes a travs del espacio radiofnico entre la Diresa Tacna y los establecimientos de salud de la regin Tacna.


Unidad de Telecomunicaciones

5. Base Legal:

Ley MINSA N27657


Requerimiento de comunicacin saliente. Requerimiento de comunicacin entrante.

7. Requisitos:

Llenado de mensaje a transmitir segn formato.




1 Comprobar contenido del mensaje, segn formato. 2 m

2

Establecer comunicacin con el receptor del mensaje. En

caso de no poder establecer comunicacin, informar al

emisor.

2 m

3 Transmitir el mensaje. 5 m

DURACION: 9 m


1 Comprobar contenido del mensaje a recepcionar. 1 m

2 Copiar contenido del mensaje, indicando la fecha y la hora

de recepcin.

2 m

3 Comunicar al receptor que tiene un mensaje en central de

radio.

2 m

DURACION: 23 M


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OITE 25

COMUNICACIN RADIO TELFONO (PHONE PATCH) SISTEMA HF - VHF


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Permitir la comunicacin directa de la radio con la central telefnica.



5. Base Legal:

Ley MINSA N27657


Requerimiento de comunicacin saliente. Requerimiento de comunicacin entrante.

7. Requisitos:

Llenado de mensaje a transmitir segn formato.



OITE Unidad de

Telecomunicaciones

1

Establecer la comunicacin telefnica con el receptor del

mensaje.

8 minutos Activar el equipo Phone Patch para realizar la

comunicacin.

Transmisin de la comunicacin.

Fin de la comunicacin.

DURACION: 8 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OITE 26

HABILITACIN DE PUNTO DE TELEFONIA, RED DE DATOS E INTERNET


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Conectar los equipos informticos a la red LAN de la Diresa Tacna, para que tengan acceso a los servicios de Intranet e Internet. As mismo, mantenimiento y conexin de anexos telefnicos a la central telefnica de la Diresa Tacna.


Nodo 51 de Telecomunicaciones.

5. Base Legal:

Ley MINSA N27657


Requerimiento de acceso a la red de datos, telefona e Internet, en el cual debe de indicar el tipo de acceso a la red que se necesita en esa estacin.

7. Requisitos:

Informe de factibilidad tcnica para la instalacin.

Material necesario para la instalacin.



OITE Nodo 51 de

Telecomunicaciones

1

Instalacin del cableado necesario para conectar el equipo

con los equipos de comunicacin de la red LAN o Central

Telefnica.

4 horas

Configuracin del Nombre de la estacin, grupo de trabajo y

nmero IP del equipo en la red LAN. Configuracin del

anexo telefnico en la central.

Instalacin del software antivirus autorizado por la Diresa

Tacna.

Si se encuentra autorizado, activar el acceso a Internet.

DURACION:

4 horas


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OITE 27

EVALUACIN DEL ESTADO OPERATIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Evaluar el estado de funcionamiento el parque de equipos informticos de la DIRESA Tacna.


Nodo 51 de Telecomunicaciones.

5. Base Legal:

Ley MINSA N27657


Requerimiento de evaluacin de equipo informtico.

7. Requisitos:

Acceso al equipo informtico a evaluar.



OITE Nodo 51 de

Telecomunicaciones

1

Si el equipo informtico se encuentra en garanta,

comunicarse con el servicio tcnico del proveedor

3 horas

Determinar si el problema es a nivel de hardware o software

En caso de ser un problema de hardware

a. Evaluar el estado del hardware, recomendando la compra de repuestos o el envo del equipo al servicio de mantenimiento externo.

En caso de ser un problema de software

b. Efectuar una revisin de los programas instalados, antivirus y conexin a la red del dicho equipo.

Elaborar la Hoja de Servicio, con copia al director de la

Oficina o Direccin que hizo el requerimiento.

DURACION: 3 horas

9. Observacin:

La OITE no cuenta actualmente con un rea de Mantenimiento Informtico, por lo que cualquier avera que requiera servicio tcnico especializado, deber ser realizada por personal externo.


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OFICINA DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OPCED 28

ELABORACIN DEL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES


Versin : 1

Pgina : 1


Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres

3. Objetivo:

Planificar los preparativos para responder y recuperarse de manera efectiva y oportuna ante desastres generados por eventos naturales, antrpicos y sanitarios.


Direccin Regional de Salud.

5. Base Legal:

Resolucin Ministerial N 974-2004-MINSA.


Plan Nacional de Prevencin y Atencin de Emergencias y Desastres MINSA.

7. Requisitos:

Reunin con el grupo de trabajo de gestin de riesgo de desastres del sector salud.

Participacin del coordinador del centro de operaciones de emergencias. Reunin del equipo de la OPCED.

Reunin con el equipo de planes y programas.



Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y

Desastres (OPCED) 1

Jefatura:

Reunin de Equipo de trabajo OPCED.

Ejecutar el diagnostico situacional.

Lineamentos del plan sectorial.

Formular el anteproyecto del plan sectorial.

3 das

Direccin Ejecutiva de Planeamiento y Estratgico

(DEPE) 2

Equipo de Trabajo de Planes y Programas (EPP)

Coordinar con el Equipo de Trabajo de Planes y Programas para su elaboracin del plan sectorial.

Cumplir con los requisitos y revisado del plan.

1 da


Desastres (OPCED) 3

Especialista Legal:

Recepcin y proyectar Resolucin Directoral.

Trasladar a la Direccin General para la firma. Jefatura:

Derivar a la DEGDRRHH.

1 da



4

Enumerar la Resolucin Directoral.

Entregar a la OPCED, para su notificacin.

Notifica la Resolucin a la Direccin Regional.

2 horas


Desastres (OPCED) 5

Jefatura:

Recepcin de la Resolucin.

Difusin y socializacin del plan sectorial.

Remitir el Plan Sectorial a la DIRESA, Hospital Hiplito Unanue y Red de Salud Tacna.

Remitir (con oficio) al gobierno Regional Tacna y a la Oficina General de Defensa Nacional - MINSA.

1 da

DURACION: 6 das

2 horas


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OPCED 29

ELABORACIN DEL PLAN CAPACITACION EN EMERGENCIAS Y DESASTRES


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Programar en Recursos Humanos para la capacitacin y adiestramiento en emergencias y desastres para el personal de salud de la DIRESA Tacna y HHUT.


Direccin Regional de Salud, Hospital Hiplito Unanue y Red de Salud Tacna.

5. Base Legal:

Ley N 27657

Ley N 276


Plan de capacitacin de la Direccin Regional de Salud Tacna.

7. Requisitos:

Reunin de coordinacin con el Equipo de Trabajo de Desarrollo de Recursos Humanos.

Reunin equipo de trabajo OPCED




Desastres (OPCED) 1

Jefatura:

Emitir documento de propuesta de capacitacin a la DEGDRRHH.

30 minutos



2

Jefatura:

Recepcionar y derivar expediente a EDRRHH.

Incluir en el plan de capacitacin de la DIRESA.

2 horas


Desastres (OPCED) 3

Jefatura:

Realizar el Curso Taller de capacitacin segn esquema de trabajo.

Emitir el informe final de capacitacin al Equipo de Desarrollo de Recursos Humanos.

Elaborar el certificado de los participantes aprobados.

Entregar el certificado a los participantes.

3 das

DURACION: 3 das

2 horas 30 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OPCED 30

ELABORACIN DE PLANES DE CONTINGENCIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA.


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Gestionar recursos a la Direccin Regional de Salud, para la atencin de los Planes de Contingencia de la Oficina de Prevencin y Control de Emergencias y Desastres, en prevencin de los daos a la salud de las personas en situaciones de emergencias y desastres en la Regin Tacna.


Poblacin de la Regin Tacna.

5. Base Legal:

Ley N 27657 Directiva N 040-2004-OGDN-MINSA-V.01


Planes Nacionales de Contingencia por Temporadas, de la Direccin Regional de Salud Tacna.

7. Requisitos:

Reunin de coordinacin con el grupo de trabajo de gestin del riesgo de desastres de la DIRESA Tacna.




Desastres (OPCED) 1

Jefatura:

Reunin con el grupo de trabajo de GRD

Reunin con el equipo de trabajo OPCED.

Formular el Plan de Contingencia.

Cumplir con las normas de planes de contingencia.

Remitir a la Direccin General para su revisin y visto bueno.

Realizar la Gestin Administrativa para la aprobacin mediante Resolucin Directoral.

Especialista Legal:

Recepcionar y proyectar la Resolucin Directoral

Trasladar la resolucin a la jefatura. Jefatura:

Visar y firmar la Resolucin Directoral.

Derivar a la Direccin General para la firma.

Derivar a la DEGDRRHH.

5 das



2

Enumerar la Resolucin Directoral.

Entregar a la OPCED para su notificacin.

Notifica la resolucin a la Direccin General.

1 da


Desastres (OPCED) 3

Jefatura:

Recepcionar la resolucin.

Difusin y socializacin del plan de contingencia.

Remitir el Plan de contingencia al Hospital Hiplito Unanue y Red de Salud Tacna.


1 da

DURACION: 7 das


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OPCED 31

PLAN DE GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA DIRESA


Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Gestionar recursos para la prevencin de los establecimientos de salud de la DIRESA Tacna, ms vulnerables a eventos naturales o antrpicos.


Establecimientos de salud Regin Tacna.

5. Base Legal:

Ley N 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD)



7. Requisitos:

Reunin con el grupo de trabajo de gestin del riesgo de desastres de la DIRESA Tacna

Reunin con el equipo de la OPCED y formulacin del Plan




Desastres (OPCED) 1

Reunin con el grupo de trabajo de GRD Reunin con el equipo de trabajo OPCED. Formular el Plan de Gestin de Riesgo de Desastres. Cumplir con las normas de planes de Gestin de Riesgo

de Desastres.

Remitir a la Direccin General para su revisin y visto bueno.

Realizar la Gestin Administrativa para la aprobacin mediante Resolucin Directoral.

Especialista Legal:

Recepcionar y proyectar la Resolucin Directoral Trasladar la resolucin a la jefatura. Jefatura:

Visar y firmar la Resolucin Directoral. Derivar a la Direccin General para la firma. Derivar a la DEGDRRHH.

5 das



2 Enumerar la Resolucin Directoral. Entregar a la OPCED para su notificacin. Notifica la resolucin a la Direccin General.

1 da


Desastres (OPCED) 3

Jefatura:

Recepcionar la resolucin. Difusin y socializacin del Plan de Gestin de Riesgo de

Desastres.

Remitir el Plan de contingencia al Hospital Hiplito Unanue y Red de Salud Tacna.


1 da

DURACION: 7 das


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OPCED 32

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Lograr el adecuado funcionamiento del sistema de gestin del riesgo de desastres, promoviendo su implementacin y cumplimiento de la poltica nacional de gestin del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno para una mejor respuesta frente a eventos recurrentes naturales.


El procedimiento es aplicable a los administrados (usuarios internos y externos)

5. Base Legal:

Resolucin Ministerial N 953-2006/MINSA, NTS N 051-MINSA/OGDN-V.01 Norma Tcnica de Salud de Transporte Asistido de Pacientes por Va Terrestre.

Decreto Supremo N 013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo.

Ley N 26842 Ley General de Salud.

Resolucin Ministerial N 588-2005/MINSA, que aprueba los Listados de Equipos Biomdicos Bsicos para los establecimientos de salud.



7. Requisitos:

Presentacin del expediente a la DIRESA

DIRESA deriva el expediente a la OPCED

La OPCED con la Oficina de Servicios de Salud de la DESP realiza la inspeccin de la ambulancia

Si cumple con los requisitos de la inspeccin La OPCED emite la constancia para la firma de la Direccin y registra la ambulancia




(ETDOC) 1

Recepcin de expediente con solicitud y requisitos en la DIRESA

1 da

Direccin Regional (DR) 2 Recepcin de expediente por OPCED

15 minutos


Desastres (OPCED) 3

Jefatura:

Verificar requisitos de expediente. Equipo de la OPCED y la DESP:

La OPCED y el Equipo de la DESP realizan la inspeccin de la ambulancia.

Si cumple con los requisitos de la inspeccin.

Hacer el pago en Caja por derecho de la constancia y el registro.

La OPCED emite la constancia y registro de la Unidad Mvil.

5 das

Direccin Regional (DR) 4 Jefatura:

Pasa al Director General para su firma. 1 da


Desastres (OPCED) 5

Jefatura:

Enumera la constancia.

Notifica a la empresa solicitante.

Entrega de la constancia.

2 das

DURACION: 9 das

15 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OPCED 33

PROCEDIMIENTO DEL COE SALUD Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

- Centralizar la informacin sobre daos a la salud de la poblacin y a los servicios de salud. - Procesar y analizar la informacin sobre las amenazas, daos y necesidades de salud. - Comunicar a la autoridad de salud del nivel correspondiente sobre la situacin presentada y las acciones tomadas ante las amenazas inminentes y para el control y atencin de la emergencia y desastre. - Mantener en todo momento una operacin conjunta entre las instituciones que brindan atencin de salud.


COE Salud.

5. Base Legal:

Reglamento de la ley de sistema nacional de gestin del riesgo de desastres; decreto supremo N 048-2011-PCM.

Directiva N 044-MINSA/OGDN-V.01, organizacin y funcionamiento del centro de operaciones de emergencia del sector salud, aprobado por la RM N 984-2004/MINSA.


Monitoreo de peligros y de emergencias y desastres.

7. Requisitos:

Monitoreo de fuentes de informacin.

Identificacin de eventos (peligros o emergencias y desastres) que comprometan la vida y la salud de las personas y/0 el funcionamiento de los servicios de salud.

Registro de eventos identificados de acuerdo a formato de COE Salud disponible en la Red COE Salud/monitoreo.

Revisin de reportes realizados por personal de turno.



Oficina de Prevencin y Control de

Emergencias y Desastres (OPCED)

1

Jefatura y/o CPCD:

Conduce todos los procesos de la gestin de riesgos y desastres.

Asume la funcin de coordinar de gestin de riesgo y desastre.

Conduce la emergencia.

Asesora al titular de la entidad.

Permanente

COE SALUD 2

Coordinador:

Administra y maneja toda la informacin de los procedimientos del COE SALUD.

Eleva la informacin al director general.

Propone las acciones inmediatas a realizar.

Permanente

COE Salud 3

Monitoreo de peligros y de Emergencias y Desastres:

Personal responsable del procedimiento y personal de turno segn rol mensual oficial del COE SALUD.

Fuentes de Informacin:

1. Fuente abierta: Medios de informacin publica - Emisoras de Radio: RPP. Radio Capital, CPN Radio, radios locales, etc. - Televisin: RPP, Canal N, ATV Noticias, noticieros nacionales, regionales y locales de diversos canales. - Diarios: Nacionales y Regionales.

2. Internet: - Pgina web de medios de informacin: RPP, Canal N, medios regionales. - Pgina web de instituciones cientficas: SENHAMI, IGP, INGEMMET, IMARPE, ENFEN. - Pgina web de instituciones pblicas: INDECI, CENEPRED.

3. Informes Oficiales: - EDAN salud. - Informes diversos.

24 horas

COE SALUD 4

Procesamiento de la Informacin: Personal responsable del

procedimiento y personal de turno segn rol mensual oficial del COE Salud.

24 horas


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Revisin del formato 1 COE Salud.

Identificacin de aquellos eventos (peligros inminentes de emergencias y desastres) que comprometan de manera significativa la vida y la salud de las personas y/o el funcionamiento de los servicios de salud.

Gestin ante COEs Salud, instituciones de salud y otras pertinentes, la informacin faltante.

Descripcin de la situacin generada por el peligro o el evento adverso conforme al formato 2 COE Salud (Reporte de situacin).

Registrar el reporte de situacin en carpeta disponible en red informtica COE Salud.

Remitir el reporte de situacin mediante correo electrnico segn la lista de distribucin.

Actualizar el reporte de situacin de eventos en curso (abiertos) segn el formato de monitoreo.

Genera hipervnculo del reporte de situacin registrado en el formato 1 COE Salud en la fila del evento correspondiente.

Revisar los reportes de situacin elaborados por personal en turnos nocturnos.

COE SALUD 5

Anlisis de la Informacin: Personal responsable del procedimiento y

personal de turno segn rol mensual oficial del COE Salud.

Revisin de los reportes de situacin registrados en el formato 2 COE Salud.

Identificacin de eventos que requieren de acciones de intervencin para la atencin y control de la situacin.

Anlisis de la situacin y proposicin de acciones de intervencin, el rgano que deben ejecutarlo (cuando, donde y los recursos que son necesarios movilizar sealando las probables fuentes de suministro, formato 3 COE Salud).

Almacena el informe de situacin en la Red informtica/COE salud/Informe de situacin.

Actualizacin del informe de situacin de eventos en curso (abiertos) segn el formato de monitoreo.

Remite el informe de situacin por correo electrnico a DG y directores ejecutivos OGDN y a responsable del COE Salud.

Genera hipervnculo del informe de situacin registrado en el formato 1 COE Salud en la fila del evento correspondiente.

24 horas

DURACION: 365 das del

ao


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OFICINA DE COMUNICACIONES


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCOM - 34

ELABORACIN DE NOTAS INFORMATIVAS Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1


Direccin Regional de Salud Tacna Oficina de Comunicaciones

3. Objetivo:

Fortalecer la Gestin, Liderazgo e Imagen en cumplimiento de los Lineamientos de Poltica y Objetivos Institucionales.


Medios de comunicacin social

5. Base Legal:

Ley General de Salud N 26842


Solicitar informacin a las Unidades Orgnicas de la DIRESA TACNA y Medios Periodsticos.

7. Requisitos:

Calendarizacin de Actividades Institucionales.

Actividades con Valor Noticioso.



Oficina de Comunicaciones (OCOM)

1

Revisin de peridicos

1 hora 25 minutos

Coordinar con el equipo de comunicaciones

Recopilar informacin de voceros de la institucin

Redaccin de notas de prensa

Publicar en la pgina web y correos electrnicos de los

diversos comunicadores sociales y periodistas

Archivo de notas de prensa

DURACION: 1 hora

25 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCOM - 35

REUNIONES DE SENSIBILIZACIN Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Fortalecer la Gestin, Liderazgo e Imagen en cumplimiento de los Lineamientos de Poltica y Objetivos Institucionales.


Comunicadores Sociales y Periodistas.

5. Base Legal:



Comit Regional - OCOM

7. Requisitos:

Capacitacin de Personal




1

Realizar un plan de sesin educativa

7 horas 25 minutos

Coordinar con los expositores

Elaborar un material educativo

Reunin de sensibilizacin

Publicar la actividad escrita y pagina web

DURACION: 7 horas

25 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCOM - 36

TEATRO POPULAR Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Difundir mensajes comunicacionales para promover Estilos de Vida y Entornos Saludables


Establecimientos de salud e instituciones educativas

5. Base Legal:



Comit Regional - Oficina de Comunicaciones Direccin de Logstica

7. Requisitos:

Programacin mensual de actividades




1

Realizar un plan comunicacional donde se inserta el teatro

popular es una estrategia.

1 da 3 horas

20 minutos

Realizar un cronograma para el mes.

Coordinar con el proveedor.

Realizar la actividad programada de acuerdo al plan.

Realizar un informe de conformidad de la Oficina de

Comunicaciones y del establecimiento de salud.

DURACION: 1 da

3 horas 20 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCOM - 37

ELABORACIN DE SPOT DE RADIO Y TELEVISIN Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Difundir mensajes comunicacionales para promover Estilos de Vida y Entornos Saludables.


Regional.

5. Base Legal:



Oficina de Comunicaciones

7. Requisitos:

Informes de conformidad




1

Realizar un plan comunicacional donde se inserta como parte de la actividad la elaboracin de spot de radio y televisin. 2 das

20 minutos Realizar requerimiento, difusin.

Realizar un informe de conformidad de la Oficina de Comunicaciones.

DURACION: 2 das

20 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCOM - 38

IMPRESIN DE MATERIALES EDUCATIVOS Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Impresin de Materiales Educativos


Poblacin objetivo del departamento de Tacna

5. Base Legal:



Oficina de Comunicaciones y Direccin de Logstica.

7. Requisitos:

Material Educativo en Establecimientos de Salud




1

Realizacin de un plan comunicacional donde se inserta como parte de la actividad la elaboracin de material educativo.

14 das 2 horas

20 minutos

Se realiza requerimiento.

Coordinar con el proveedor especificaciones del material educativo.

Impresin.


Distribuir el material educativo en los establecimientos de salud y entidades prestadoras de salud.

DURACION: 14 das 2 horas

20 minutos


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PROCEDIMIENTO

Cdigo : OCOM - 39

PUBLICIDAD SOCIAL Fecha : Julio - 2016

Versin : 1

Pgina : 1



3. Objetivo:

Resaltar las actividades conmemorativas del calendario institucional con nfasis en las prioridades regionales.


Poblacin objetivo del departamento de Tacna.

5. Base Legal:



Oficina de Comunicaciones Direccin de Logstica.

7. Requisitos:

Tener Informe de Conformidad OCOM.




1

Realizar un plan comunicacional donde se inserta como parte de la actividad la difusin spot de radio y televisin.

31 das 2 horas

Realizar requerimiento, coordina con el proveedor especificaciones del spot.

Difusin.


DURACION: 31 das 2 horas


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DIRECCION EJECUTIVA DE

PROMOCION DE LA SALUD


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EQUIPO DE TRABAJO DE EDUCACION PARA LA SALUD

PROCEDIMIENTO

Cdigo : DEPS - 40

IMPLEMENTACIN DEL PROGR

i n d i c ediresatacna.gob.pe/media/trans/30/2017-30-mapro-interno-diresa... · oficina de...

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