hospital nacional cayetano heredia · evaluación plan estratégico institucional 2012 -2016...

Evaluación Anual del Plan Operativo 2008Hospital Cayetano Heredia

Evaluación Plan Estratégico Institucional2012- 2016

Hospital Nacional Cayetano HerediaAl 31.12.2012

Hospital Nacional Cayetano Heredia

Hospital Nacional Cayetano HerediaEvaluación Plan Estratégico Institucional 2012 -2016 Evaluado al 31.12.2012

CONTENIDO

Pág.

I. Generalidades 03

II. Líneas de Acción 04

III. Análisis de Resultados 06

IV. Limitaciones y Problemas 17

V. Perspectivas de Mejora 20

VI. Anexos 23

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Página 2 de 21Elaborado por Econ. Rocío Martínez Malqui – Jefe U. Planeamiento. Reg. CEL Nº 05961Revisado y Visado por Lic. Pablo Ruiz Pozo – Director Ejecutivo de la Of. Ej. Planeamiento Estratégico. Reg. CLAD Nº 0990


I. Generalidades

El Hospital Nacional Cayetano Heredia, es una institución de salud que cuenta con

categoría de nivel III.1, asignada a los establecimientos de alta complejidad, tiene

dependencia jurisdiccional de la Dirección de Salud V Lima-Ciudad. El Hospital se

encuentra ubicado en la Av. Honorio Delgado Nº 262, Urbanización Ingeniería,

Distrito de San Martín de Porres, teniendo como zona de influencia a la población

de Lima Norte que asciende a 2,234,431 habitantes, siendo el único hospital de

alta especialización en la zona.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia brinda atenciones de salud en diversas

especialidades médicas: Medicina, Pediatría, Cirugía, Gineco-Obstetricia,

Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Medicina Física y Rehabilitación,

Odontoestomatología, Psicología, Emergencias y Cuidados Críticos; también se

cuenta con departamentos de soporte en el apoyo diagnóstico y terapéutico y con

una Unidad de Trasplante Renal.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 del HNCH fue aprobado

inicialmente con la Resolución Directoral Nº 081-2012-SA-HCH/DG de fecha

20.03.2012, siendo actualizado con Resolución Directoral Nº 450-2012-SA-

DS/HNCH-DG de fecha 28.12.2012. Los objetivos del PEI HNCH 2012 – 2016 del

HNCH se basan en mejorar las condiciones de morbimortalidad materno neonatal,

disminución de las enfermedades agudas para contrarrestar la desnutrición

crónica, el tratamiento a las enfermedades transmisibles y no transmisibles,

mejorar la satisfacción del usuario, la capacidad resolutiva del hospital, fortalecer

el recurso humano y garantizar la eficiencia en la gestión económico-financiera.

Visión del HNCH al 2016

“Al 2016, ser un Hospital ecológico, acreditado en la atención integral de salud altamente especializada, con pleno respeto a los derechos de los usuarios en salud.”



Misión del HNCH

“Somos un Hospital docente de alta complejidad y referencia nacional, comprometidos en brindar atención integral de salud especializada, con calidad, calidez, oportunidad, equidad y respeto a la interculturalidad; contribuyendo en la formación de recursos humanos, investigación científica”.

Objetivos Estratégicos al 2016

Los objetivos estratégicos generales y específicos para el período 2012 – 2016, se

detallan a continuación:OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES HNCH OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS HNCH

OEG1 Contribuir en la reducción de la morbi-mortalidad materno y neonatal, con énfasis en la población más vulnerable que acude al hospital.

OEE1.1 Reducir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal por causas intrahospitalarias.

OEG2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza que acude al hospital.

OEE2.1 Brindar las atenciones de protección y tratamiento de las enfermedades agudas en niños menores de 5 años

OEG3 Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas de la población que acude al hospital.

OEE3.1 Realizar el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas.

OEG4 Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades transmisibles de la población que acude al hospital.

OEE4.1 Realizar el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedades transmisibles.

OEG5 Optimizar la respuesta hospitalaria ante riesgos y daños a la salud por factores externos.

OEE5.1 Promover las intervenciones para mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria ante situaciones de riesgos.

OEG6 Mejorar el nivel de satisfacción del usuario externo en el Hospital.

OEE6.1 Mejorar el trato y las condiciones de atención al paciente, considerando los atributos de calidad, calidez e información.

OEG7

Fortalecer la capacidad resolutiva hospitalaria y de gestión de las Unidades Productoras de Servicios de Salud, acorde a la categoría III.1.

OEE7.1 Incorporar las características estructurales, tecnológicas y de respeto al medio ambiente, acorde a un hospital de alta complejidad.

OEE7.2 Lograr el desarrollo de una gestión de procesos de salud orientada al usuario, integrando el concepto de aseguramiento universal.

OEE7.3 Implementar el desarrollo de tecnología de información hospitalaria, confiable, oportuna y segura.

OEE7.4 Lograr el abastecimiento y mejoramiento del acceso a medicamentos genéricos de calidad, propiciando su uso racional.

OEG8

Fortalecer el desarrollo del recurso humano a través de la gestión por competencias e impulso de la capacidad docente e investigadora.

OEE8.1 Mejorar las competencias del recurso humano para el desarrollo individual y organizacional, dentro de un ambiente laboral favorable.

OEE8.2 Impulsar el desarrollo del campo docente y la investigación científica en todos los niveles.

OEG9 Garantizar la eficiente gestión económico-financiera del hospital.

OEE9.1 Lograr la administración adecuada y eficiente de los recursos financieros.



El HNCH planteó nueve (9) objetivos Generales, de los cuales cinco (5) de ellos se

encuentran dentro del marco del Presupuesto por Resultados, siendo los aspectos

prioritarios la atención en: Madre-Niño, Tratamiento a las Enfermedades No

Transmisibles, Cáncer, TBC-VIH/SIDA, Riesgos por Emergencias y Desastres.

Los otros cuatro (4) objetivos se refieren a: Satisfacción del Usuario Externo, Capacidad

resolutiva de alta especialización (Estructuras, tecnología, sistema de información,

procesos, sistema de información y gestión de medicamentos), Gestión del Recurso

Humano, Docencia e Investigación y la Gestión Económico-Financiera.

Análisis de Resultados

El análisis de resultados se realiza a través de las metas propuestas y medidas por

indicadores en cada objetivo, mostrándose los resultados en el Anexo Nº 01.

OEG1 Contribuir en la reducción de la morbi-mortalidad materno y neonatal, con énfasis en la población más vulnerable que acude al hospital.Las metas trazadas se enfocan en el aporte del Hospital hacia la disminución de los

problemas en salud materno-neonatal. Se consideró el control para la disminución de las

infecciones en los partos por cesárea, considerando que las intervenciones quirúrgicas

tienden a presentar riesgos por las infecciones, el resultado obtenido al 2012 fue de 1.40,

encontrándose en los niveles esperados, la vigilancia y el control permanente entre

Epidemiología y Gineco-Obstetricia permiten monitorear las condiciones adecuadas en los

puntos críticos.Gráfico 1

1.56

1.25

0.82

0.51

1.40

1.72

00.20.40.60.8

11.21.41.61.8

2

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 V.E.

Tasa de incidencia acumulada en infección de herida operatoria en partos por cesárea - HNCH

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Epidemiología



Otra de las metas dentro de este objetivo es el control de la mortalidad neonatal,

realizándose el control permanente y manejo de las infecciones intrahospitalarias, así

como el control y cuidado permanente de la madre en la etapa de embarazo y del neonato

con énfasis en el prematuro que es el más predispuesto a la mortandad. El resultado al

cierre del año de 7.77, dentro de lo esperado. Gráfico 2

5.7

6.86

7.77 8.1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Año 2010 Año 2011 Año 2012 V.E.

Tasa de Mortalidad Neonatal - HNCH

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Estadística

OEG2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza que acude al hospital.En el tema de la desnutrición, un aporte y compromiso importante en las instituciones de

salud se encuentran en la prevención a través de las vacunas, la evaluación

antropométrica del niño y la atención oportuna a los casos de enfermedades agudas. El

indicador de medición es de cobertura con relación a las atenciones en menores de 5

años por IRA y EDA que se complican.Gráfico 3

510457

562620

0

100

200

300

400

500

600

700

Año 2010 Año 2011 Año 2012 V.E.

Casos tratados en menores de 5 años por IRA y EDA complicada atendidos - HNCH




OEG3 Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas de la población que acude al hospital.Las enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas, corresponden a un grupo

de enfermedades que tienen mayor presencia en nuestro país, son enfermedades de

larga duración cuya evolución es generalmente lenta, sumado al incremento de la

población adulto mayor y el aumento de la expectativa de vida. De este grupo de

enfermedades, son dos enfermedades las más representativas: Diabetes e Hipertensión

Arterial, siendo importante los despistajes, el control del peso y talla, toma de presión

arterial, toma de glucosa, triglicéridos y colesterol; evaluación de bioimpedancia,

evaluación cardiológica, evaluación por endocrinología y evaluación nutricional. Al año

2012, se realizó más de 7000 atenciones a pacientes diabéticos, lográndose un óptimo

cumplimiento de lo programado. Ver Gráfico 4.

Gráfico 4

6636 7358

8000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Año 2011 Año 2012 V.E.

Pacientes con tratamiento especializado en diabetes mellitus tipo 2 - HNCH


Con relación a las atenciones a pacientes hipertensos se realizaron 6413, logrando el

100% del cumplimiento y notándose una tendencia a incrementarse las atenciones,

considerando que somos el único Hospital de alta especialización. Ver Gráfico 5.



Gráfico 5

5318

64135910

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Año 2011 Año 2012 V.E.

Porcentaje de atenciones de control y tratamiento a pacientes hipertensos realizadas -HNCH


En cuanto a las enfermedades crónicas, la principal es el cáncer, programándose de

acuerdo a las normas técnicas las acciones de prevención y despistaje del cáncer de

mamas, cuello uterino y estómago, como indicadores trazadores se seleccionó a los

relacionados con la mujer por la mayor prevalencia en este grupo poblacional.

Lográndose la cobertura de 3222 exámenes de PAP realizados con un avance del 85%

frente a lo esperado, como éstos exámenes forman parte de las consultas médicas hubo

una contracción hacia el tercer trimestre por la huelga médica; con relación a los

exámenes de mamografía, se realizaron 1496 cumpliendo con el 100% de lo programado,

es importante anotar que existe la capacidad operativa para duplicar esta cifra y depende

de la difusión y coordinación entre las áreas de Ginecología y Radiología. Ver Anexo Nº

01.

OEG4 Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades transmisibles de la población que acude al hospital. Este objetivo tiene como meta principal el control y tratamiento de las pacientes con VIH-

SIDA, considerando que el hospital es el centro especializado en éste tópico a nivel de

Lima Norte. Una de las estrategias de gran resultado es el Programa TARGA, que en el

caso del hospital desde la fecha que se inició hasta la actualidad ha atendido a 3000

pacientes, incrementándose anualmente el número de enrolados como se aprecia en el

Gráfico 6.



Gráfico 6

203

386

530

0

100

200

300

400

500

600

Año 2011 AÑO 2012 V.E.

Personas diagnosticadas con VIH que reciben tratamiento TARGA - HNCH

VE: Valor Esperado. Fuente: Dpto. de Enf. Inf. Tropicales y Dermatológicas

OEG5 Optimizar la respuesta hospitalaria ante riesgos y daños a la salud por factores externos.Durante el 2012 se han ejecutado los Planes Hospitalarios de Evacuación 31 de mayo a

Nivel Nacional (diurno) en recuerdo del gran sismo del año 1970 de Huaraz (Ancash), el

10 de julio se realizó el primer simulacro interno diurno 2012, inaugurándose el COE, el

segundo simulacro Nacional 15 de agosto (nocturno) en remembranza del sismo del 2007

en Pisco (Ica) y el segundo simulacro interno fue el 04 setiembre (nocturno) a solicitud

de la Fiscalía de Prevención de la Fiscalía de Prevención del Delito y el 15/11/12 (diurno)

a Nivel Nacional por SISMO Y TSUNAMI. En total 05 simulacros: 03 a nivel nacional y 02

internos.

OEG6 Mejorar el nivel de satisfacción del usuario externo en el Hospital.Uno de los principales retos para el HNCH en los próximos 5 años, es mejorar el nivel de

calidad y de percepción que tiene el usuario externo que acude a la consulta externa. El

valor obtenido fue de 54.4%, cumpliendo con la meta trazada de 55%. Se han

desarrollado algunos avances en la información al usuario: Rol de Citas, señalización,

tarifario y el tiempo de espera para la atención (de 90 a 74 minutos). El reto para los

siguientes períodos consiste en: Mejorar el nivel del trato del personal, continuar

disminuyendo la espera en consultorio y el tiempo para obtener una cita. Ver Gráfico 7.



Gráfico 7

50.80%46.80%

50.30%

41.60%

54.40% 55%


Satisfacción del Usuario Externo en Consulta Externa - HNCH

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Calidad

Adicionalmente, se han incluido dos indicadores de medición de la satisfacción en las

áreas de Emergencia y Traumatología, cuyos resultados se muestran en el Anexo Nº 01,

notándose que el principal desafío se encuentra en el área de Emergencia, donde la

satisfacción es sólo de 16.30%, mientras que en Traumatología fue de 59.80%.

OEG7 Fortalecer la capacidad resolutiva hospitalaria y de gestión de las Unidades Productoras de Servicios de Salud, acorde a la categoría III.1.Este objetivo plantea consolidar al Hospital como una Institución de Salud de Alta

complejidad en todos sus aspectos: Estructurales, Procesos, Tecnologías de Información,

Gestión Clínica y Gestión Farmacéutica.

En el Gráfico 8 se aprecia la cartera de Proyectos de Inversión que se encuentran

aprobados, viables y en proceso de ejecución (Residuos Sólidos culminado), estos

proyectos no sólo plantean mejoras en la infraestructura, sino también en la incorporación

de equipamiento de última tecnología. El avance físico obtenido al año 2012 es de 40% y

el avance financiero es de 60%, programándose la culminación en el 1er. Semestre del

año 2013.

En cuanto a los equipos con mantenimiento correctivo, en el año 2012 se realizó el

mantenimiento de 1526 equipos , cumpliendo con la programación estimada, sin embargo

es importante precisar que aún falta cubrir con el 40% de todos los equipos existentes, así



como de realizar la capacitación al personal de salud sobre el mantenimiento preventivo

de los equipos nuevos que se adquieren.

Gráfico 8

Nº PROYECTOS DE INVERSION AÑO 20121 Implementación del centro de excelencia para la atención de

pacientes de TBC 2 Mejoramiento de la cobertura de atención en los Servicios del

Dpto. de Odonto-Estomatología del HNCH3 Mejoramiento del Centro de Almacenamiento Final de Residuos

Sólidos del HNCH4 Reubicación y construcción del nuevo Dpto. de Medicina Física y

Rehabilitación del Hospital Nacional Cayetano Heredia5 Mejoramiento de los procedimientos y centralización en los

servicios de caja, estadistica, comunicación, seguros y admisión

del Hospital Cayetano Heredia6 Infraestructura y reubicacion del archivo de historias clínicas del

hospital cayetano heredia7 Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestión

Tecnológica del Hospital Nacional Cayetano Heredia8 Mejoramiento de la Capacidad del Almacén especializado de

Medicamentos del Dpto. de Farmacia del HNCH9 Implementación de la Unidad de Preparados Galénicos, Nutrición

Parenteral y Mezclas Intravenosas en el Dpto. de Farmacia del

HNCH10 Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Departamento de

Diagnóstico por Imágenes del HNCH

En cuanto a los aspectos de gestión de procesos de salud y aseguramiento, los avances

se miden a través de los siguientes indicadores:

Porcentaje de proyectos de Mejora Continua de la Calidad implementados, el propósito es

interiorizar el concepto de calidad a través de estrategias que permitan la mejora

permanente en los procesos de salud, habiéndose implementado 5 Proyectos de Mejora

Continua, cumpliendo el 100% de lo programado, siendo los principales: Mejora del

acceso para las Cirugías de COLELAP y UCA, Mejora del Proceso de Alta en

Hospitalización (Medicina) y Mejora de la Calidad en Centro Quirúrgico (Operaciones

suspendidas, Reducción del tiempo de espera para ingresar al quirófano y reducción del

tiempo de espera en la programación de cirugías).

Dentro de la mejora de procesos y como complemento a los Proyectos de Mejora

Continua, se consideró la reducción de los tiempos de espera para obtener una cita y el



tiempo de espera para las cirugías electivas por colecistectomía laparoscópica, siendo el

año 2012, el año base para el inicio de acciones coordinadas con los equipos técnicos las

áreas involucradas y lograr la reducción de los tiempos de espera. Ver Anexo Nº 01.

Otro de los aspectos de preocupación en la gestión es la reducción de infecciones,

principalmente en las Unidades de Cuidados Críticos, para el monitoreo se consideró la

Tasa de Infección al Torrente Sanguíneo por Catéter Venoso Central (CVC) en la UCI

Neonatal, por ser uno de los más sensibles, este indicador es medido a través de la

Oficina de Epidemiología, notándose en forma comparativa con los años anteriores una

reducción al 2012, como resultados del esfuerzo permanente en la concientización de las

técnicas asépticas de higienización en las manos por el personal de salud. Ver Gráfico 9.

Gráfico 9

12.68

32.34

19.8922.80

11.03

17.68

0

5

10

15

20

25

30

35


Tasa de Infecciones Intrahospitalarias por cateter venoso central en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal

(x 1000)

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Epidemiología

Con relación al Seguro Integral de Salud (SIS), se aprecia en el Gráfico 10, el

comportamiento creciente de las transferencias del SIS ejecutadas entre los años 2011 y

2012, siendo el crecimiento de 31% y que mensualmente representa un promedio de

S/.2’115,000.00 de ingresos por reembolsos a los gastos por las atenciones, medicinas y

materiales de los pacientes SIS.

Gráfico 10



19,372,954.58

25,385,106.94

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

Año 2011 Año 2012

Presupuesto Ejecutado por SIS (Donaciones y Transferencias)2011 Y 2012

HNCH

Fuente: Reportes SIAF-2011-2012.

Con relación al avance en Tecnologías de Información, es un campo en el que no se ha

realizado mayores avances en el año 2012, 0% de cumplimiento, siendo uno de los

desafíos para el 2013, actualmente se encuentra el equipo de la Oficina de Estadística e

Informática elaborando su Plan Operativo Informático 2013, en el cual se plantea realizar

las acciones:

• Instalación del Cableado estructurado.

• Implementación y migración de nuevos servicios.

• Plan Mantenimiento Preventivo Anual para los equipos informáticos.

• Mantenimiento de Sistemas Informáticos.

• Mantenimiento de Página Web Institucional.

• Implementación de los correos institucionales.

• Implementación del Sistema de Información de Gestión Hospitalaria.

• Ampliación de ambiente de Data Center.

En cuanto a la gestión de medicamentos, abastecimiento y mejora del acceso a

medicamentos genéricos, se han realizado algunos avances en la mejora del

abastecimiento de medicinas y material médico, sin embargo se continúan presentando

limitaciones para la compra y entrega oportuna de medicinas, así como de los reembolsos

del SIS en su totalidad. Ver Gráfico 11.

Gráfico 11



9.63%

7.56%

0.00%0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Año 2011 Año 2012 V.E.

Porcentaje de Medicamentos con Sub-Stock

VE: Valor Esperado. Fuente: Dpto. Farmacia

OEG8 Fortalecer el desarrollo del recurso humano a través de la gestión por competencias e impulso de la capacidad docente e investigadora.Este objetivo contempla 2 objetivos específicos referidos a los campos de: Gestión de

Recursos Humanos y Desarrollo de Docencia e Investigación.

El factor humano, como recurso más importante en las organizaciones, necesita de

capacitación permanente, de acuerdo a sus competencias y nivel de especialización de

cada trabajador. En este aspecto, se aprecia en el Gráfico 12, el porcentaje de

trabajadores capacitados con recursos del hospital, logrando la capacitación de 861

trabajadores con 17 horas lectivas recibidas, siendo los eventos más resaltantes: Curso

de tratamiento dietético a pacientes hospitalizados, Taller Buenas Prácticas de

Manipulación de alimentos, Curso Lactancia materna, Curso Trasplante Renal, Curso de

Stata Versión 10, Curso-Taller Presupuesto por Resultados, Taller concientización uso del

respirador, Curso Derechos y Obligaciones de los servidores públicos, Curso asistentes

de gerencia del sector público para secretarias, Calidad de atención al usuario

hospitalario.

Gráfico 12



47.00%

46.00%

50.00%

44.00%

45.00%

46.00%

47.00%

48.00%

49.00%

50.00%

51.00%

Año 2011 Año 2012 V.E.

Porcentaje de trabajadores capacitados subvencionados por la institución -HNCH

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Personal-Udad Capacitación

Por otro lado, se requiere propiciar un entorno laboral que permita el desarrollo del

trabajador, el indicador de medición seleccionado es Satisfacción del Usuario Interno, el

valor obtenido fue de 54.60%, logrando un cumplimiento de 100%, un gran avance

considerando que la última medición fue de 41.40%, algunas acciones que requieren

reforzarse son el reconocimiento de personal por el inmediato superior, las relaciones

interpersonales y el acceso a los programas de capacitación. Ver Gráfico 13.

Gráfico 13

46.00%

29.00%

35.10%

41.40%

54.60%50.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%


Satisfacción del Usuario Interno - HNCH

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Calidad

Con relación al proceso de Investigación, el avance obtenido fue de 85% y la meta

trazada de 75% con un grado de cumplimiento de 100%. Se realizaron 98 investigaciones,


0

20

40

60

80

100

120

140

Año 2011 Año 2012 V.E.

Investigaciones Realizadas - HNCH


la mayor producción se observó en los departamentos de: Laboratorio, Pediatría,

Medicina, Tropicales, Gineco-Obstetricia y Emergencia. En el gráfico 13, puede

observarse un crecimiento entre el año 2012 y 2011 (que fue menor de 80

investigaciones). Ver Gráfico 13.

En cuanto a las publicaciones que se realizaron en el 2012 a través de revistas, se han

efectuado 10 publicaciones referidas a los temas: Endocrinología, Cáncer de Estómago,

Vasculitis, Neumonía, Macroglosia, entre los principales.

En el aspecto docente se cuenta con 8 convenios vigentes con las Instituciones :

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad de Ciencias y Humanidades,

Universidad Católica Sedes Sapientae, Colegio Médico, Instituto Arzobispo Loayza.

Gráfico 13

VE: Valor Esperado. Fuente: Of. Docencia e Investigación

OEG9 Garantizar la eficiente gestión económico-financiera del hospital.Este objetivo plantea dos metas: La gestión más eficiente para la captación de ingresos y

la administración efectiva en la ejecución financiera, principalmente del Presupuesto por

Resultados.

Una de las metas trazadas dentro de este objetivo fue la mejora en la captación de

ingresos recaudados, notándose que en los últimos 3 años el crecimiento de los ingresos

ha sido importante (Ver Gráfico Nº 14), logrando al 2012 S/.23’563,785.98 nuevos soles.

El Control en las afiliaciones al SIS y de otras compañías aseguradoras, así como las



auditorías preventivas que permiten filtrar aquellos servicios que no son cubiertos, ha

permitido la mejora de los pagos, por otro lado la creciente demanda en servicios

diagnósticos y terapéuticos (Laboratorio, Rayos X y Farmacia) han permitido mejoras en

la recaudación.

Gráfico 14

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

Año 2010 Año 2011 Año 2012

Ingresos Recaudados 2010 - 2012

Fuente: Reportes SIAF 2010,2011,2012

Con relación al Presupuesto por Resultados, se midió el avance en la eficacia en la

ejecución del gasto a nivel del proceso de devengados, obteniéndose 100% de

cumplimiento de gasto ( S/. 70’023,822.23 de nuevos soles ejecutados). Ver anexo Nº 01.

Siendo importante mencionar que adicionalmente a la eficacia del gasto, el reto para los

siguientes períodos es mejorar la coordinación entre las áreas administrativas encargadas

de las compras y los equipos técnicos.

El resultado global del nivel alcanzado por el PEI de acuerdo a sus objetivos estratégicos,

es de 92.05%.



IV. LIMITACIONES Y PROBLEMAS.

Las limitaciones encontradas y que constituyen retos que afrontar para el siguiente

período son:

1. Sistema de información manual, disperso y sin la estructura informática adecuada que

permita registros médicos en línea para la generación de indicadores y mejor toma de

decisiones en todos los niveles.

2. Baja aceptación al registro de la nomenclatura clínica en las historias clínicas y los

registros HIS por el profesional médico.

3. Carencia de competencias en la gestión clínica. Se evidencia participación activa de

las áreas clínicas, con debilidades en el campo del conocimiento que debe ser

reforzado en el manejo estadístico y de gestión de los diferentes tipos y procesos del

aseguramiento.

4. Débil sistema periférico en las redes de salud. La interconexión y comunicación con

los establecimientos de menor complejidad es limitada, así como el nivel de rectoría

en DISA, viene generando saturación en la capacidad hospitalaria.

5. Baja coordinación entre el equipo administrativo encargado de las compras y el equipo

asistencial a cargo de los Programas Presupuestales del PpR, que genera

discordancia entre la ejecución física y financiera.

6. Alta ocupación de camas y hacinamiento en hospitalización y emergencia.

7. Tiempo de espera prolongado para la obtención de una cita y para la atención en

consulta externa.

8. Tiempo de espera prolongado en Sala de Operaciones: Operaciones suspendidas en

Neurocirugía, Traumatología, Cardiovascular y Cirugía General.

9. Área de Emergencia Pediátrica y de Adultos congestionada principalmente por

patologías de atención ambulatoria que no representan emergencias.

10. Patologías no cubiertas por el SIS que no permite el reembolso completo de los

gastos incurridos.

11. Limitado desempeño en la gestión de medicamentos e insumos, principalmente en el

financiamiento y administración de stocks.

12. Bajo avance en los procesos de bioseguridad y salud ocupacional.



V. PERSPECTIVAS DE MEJORA

Las perspectivas de mejora que se plantean y se sugiere considerar para los siguientes

períodos son:

1. Implementación del Sistema de Información Integrado de Gestión Hospitalaria, con

mejoras en la arquitectura informática.

2. Dotar de competencias a los profesionales de salud en la gestión del registro

estadístico, clasificadores médicos de enfermedades, gestión de seguros y tecnología

médica por los nuevos equipos adquiridos.

3. Reforzar el sistema de Referencias y Contrareferencias y las coordinaciones con los

centros periféricos y la DISA V Lima Ciudad.

4. Mejorar la coordinación del proceso logístico de compras con el equipo asistencial,

principalmente en los Programas Prespuestales del PpR.

5. Ordenamiento en el proceso de hospitalización y emergencia: Mejorar los tiempos de

alta, identificar el crecimiento estructural futuro del hospital (Plan Maestro de

Inversiones Aprobado).

6. Optimización de consultorios e incorporación de profesionales en aquellos de mayor

demanda.

7. Remodelación en corto plazo de áreas como: Atención inmediata, implementación de

02 salas de operaciones, una de ellas para Cirugía Ambulatoria.

8. Implementación de un área de Atención Inmediata mañana y tarde, cerca al área de

Emergencia para mejorar los flujos de atención.

9. Optimizar el rendimiento de las salas de operaciones y procesos pre-quirúrgicos para

disminución de las operaciones suspendidas (Neurocirugía, Traumatología,

Cardiovascular y Cirugía General).

10. Mejorar los proceso de registros y atención a pacientes SIS, así como la gestión de

cobros de seguros, con énfasis en las patologías no cubiertas.

11. Reforzar la gestión de medicamentos e insumos, con énfasis en el manejo de stocks y

almacenamiento.

12. Reforzar la Gestión de Bioseguridad y Salud Ocupacional.



CODOBJETIVOS ESTRATEGICOS

GENERALESOBJETIVOS ESTRATEGICOS

ESPECIFICOSINDICADOR

META2012

RESULTADOS2012

% AVANCEORGANO

RESPONSABLE

Tasa de Incidencia Acumulada en Infección de Herida Operatoria en

partos por Cesarea x 100 partos

1.72 1.40 100.00 Gineco-Obstetricia

Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz 8.10 7.77 100.00 Pediatría

Emergencia

OEG2

Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, con énfasis en la población de

pobreza y extrema pobreza que acude al hospital.

Brindar las atenciones de protección y tratamiento a las enfermedades

agudas en niños menores de 5 años

Porcentaje de casos tratados en menores de 5

años por IRA y EDA complicada atendidos

90.00% 91.00% 100.00 Pediatría

Porcentaje de atenciones de control y tratamiento a

pacientes diabéticos realizadas

100.00% 92.00% 92.00 MedicinaEndocrinología

Porcentaje de atenciones de control y tratamiento a

pacientes hipertensos realizadas

85.00% 100.00% 100.00 Medicina Cardiología

Porcentaje de mujeres con exámen de

papanicolau realizados90.00% 85.00% 94.44 Ginecología

Porcentaje de exámenes de mamografía realizados 85.00% 100.00% 100.00

GinecologíaDiagnóstico por

Imágenes

OEG4Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades transmisibles de la

población que acude al hospital.

Realizar el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con

enfermedades transmisibles.

Porcentaje de personas diagnosticadas con VIH que reciben tratamiento

TARGA

80.00% 91.00% 100.00

Enf.Inf., Tropicales y

Dermatológicas - E.S. Prevención y

control de ITS y VIH-SIDA

OEG5Optimizar la respuesta hospitalaria ante riesgos y daños a la salud por factores

externos.

Promover las intervenciones para mejorar la capacidad de respuesta

hospitalaria ante situaciones de riesgos.Simulacros realizados 3 5 100.00 Emergencia

Satisfacción del usuario externo en consulta

externa55.00% 54.40% 98.91

Satisfacción del usuario externo en relación al nivel de comunicación

con el médico en Emergencia

16.30% 16.30% 100.00

Satisfacción del usuario externo en el Servicio de

Hospitalización de Traumatología

25.00% 59.80% 100.00

CalidadDptos. Médicos

EnfermeríaEstadística

Comunicaciones

OEG3

Garantizar el tratamiento y recuperación de las enfermedades no transmisibles y crónicas degenerativas de la población

que acude al hospital.

Realizar el diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con enfermedades no transmisibles y

crónicas degenerativas.

OEG6Mejorar el nivel de satisfacción del

usuario externo en el Hospital.

Mejorar el trato y las condiciones de atención al paciente, considerando los

atributos de calidad, calidez e información.

ANEXO Nº 01RESULTADOS DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2016

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

OEG1

Contribuir en la reducción de la morbi-mortalidad materno y neonatal, con

énfasis en la población más vulnerable que acude al hospital.

Reducir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal por causas

intrahospitalarias.

………….Continúa en la página siguiente.



CODOBJETIVOS ESTRATEGICOS

GENERALESOBJETIVOS ESTRATEGICOS

ESPECIFICOSINDICADOR

META2012

RESULTADOS2012

% AVANCEORGANO

RESPONSABLE

Porcentaje de avance en la ejecución de Proyectos

de Invers ión programados

10.00% 40.00% 100.00

Dirección GeneralPlaneamiento

Es tratégicoAdministración

Porcentaje de equipos con mantenimiento correctivo realizado

60.00% 76.00% 100.00Servicios

Generales

Porcentaje de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad implementados

en las UPSS

30.00% 100.00% 100.00

Tiempo de Espera promedio para obtener

una cita en Consulta Externa

8 días 8.4 días 100.00

Tiempo de Espera para la programación de las cirugías electivas por

colecistectomia laparoscopica.

82 días 82 días 100.00

Tasa de Infección al Torrente Sanguineo por cateter venoso central

(CVC) en la UCI Neonatal x 1000 dias de exposicion

al CVC.

17.68 x 1000 11.03 x 1000 100.00 EpidemiologíaDptos. Médicos

Porcentaje de Transferencias SIS

ejecutadas 95.00% 99.00% 100.00 Seguros

Implementar el desarrollo de tecnologías de información hospitalaria,

confiable oportuna y segura.

Porcentaje de avance en la implementación del

Plan Informático 30.00% 0.00% 0.00 Estadís tica e

Inform ática

Lograr el abastecimiento y mejoramiento del acceso a

medicamentos genéricos de calidad, propiciando su uso racional.

Porcentaje de medicamentos en

subsotck0.00% 7.56% 0.00 Farmacia

Porcentaje de trabajadores capacitados

subvencionados por la institución

50.00% 46.00% 92.00Recursos Humanos-

Capacitación

Satisfacción del usuario interno 40.00% 54.60% 100.00 Dirección General

Recursos Humanos

Porcentaje de investigaciones

realizadas75.00% 85.00% 100.00

Número de artículos publicados en revistas

nacionales e internacionales

6 10 100.00

Número de convenios específicos de

cooperación docente3 8 100.00

Ingresos Recaudados 22,000,000.00 23,563,785.98 100.00

Dirección GeneralPlaneamiento

Es tratégicoAdministración

Dptos . y Oficinas

Eficacia del Gasto en Programas del PpR 95.00% 98.00% 100.00

Planeamiento Es tratégico

Administración

92.05

Recursos HumanosDocencia e

Investigación

OEG7

Fortalecer la capacidad resolutiva hospitalaria y de gestión de las

Unidades Productoras de Servicios de Salud, acorde a la categoría III.1.

Incorporar las características estructurales, tecnológicas y de respeto al medio ambiente, acorde a un hospital

de alta complejidad

Lograr el desarrollo de una gestión de procesos de salud orientada al usuario,

integrando el concepto de aseguramiento universal.

OEG9Garantizar la eficiente gestión

económico-financiera del hospital.Lograr la administración adecuada y eficiente de los recursos financieros

OEG8

Fortalecer el desarrollo del recurso humano a través de la gestión por

competencias e impulso de la capacidad docente e investigadora.

Mejorar las competencias del recurso humano para el desarrollo individual y organizacional, dentro de un ambiente

laboral favorable.

Impulsar el desarrollo del campo docente y la investigación científica en

todos los niveles.

CalidadDptos .

AsistencialesOficinas

Administrativas

ANEXO Nº 01RESULTADOS DE INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2016

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA


hospital nacional cayetano heredia · evaluación plan estratégico institucional 2012 -2016...

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