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Hechos de Importancia II Trimestre 2012 Página 1

HECHOS DE IMPORTANCIAII TRIMESTRE 2012

ABRIL

ASPECTOS DE GESTIÓN

1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 393-G/12 de fecha18.04.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al I Trimestre del año 2012”.

2. Mediante Carta N° 400-G/12 de fecha 20.04.12, dirigida al Director Ejecutivode FONAFE, SERPOST S.A. atendió el Oficio Circular SIED N° 013-2012/DE/FONAFE y alcanzó el “Informe sobre la Implementación delSistema de Control Interno al cierre del año 2011” en la empresa.

3. Mediante Carta N° 403-G/12 de fecha 23.04.12, dirigida a la DirectoraGeneral de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones delMinisterio de Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. atendió el OficioUPAEP N°1159, relativo a las actividades relacionadas con el Proyecto“Formulación del Plan Postal Nacional de Calidad”, en el cual Perúparticipa desde setiembre del 2011.

Al respecto, la Empresa, acorde con el compromiso suscrito con UPAEP,continuó con el desarrollo de las actividades del proyecto, para formular conéxito el “Plan Nacional de Calidad – PNC”, en virtud a ello, comunicó suparticipación en el tercer taller de formación en el marco del proyecto PNC, loque permitirá al Director del Plan, continuar avanzando con la metodología yadiestramiento en el manejo de las herramientas de gestión que harán posiblela formulación del Plan de Calidad Postal en la Empresa; la representatividadde la Empresa recayó en la Sra. Betsi Cabrera Vela, Gerente de DesarrolloCorporativo.

4. Mediante Carta N° 406-G/12 de fecha 23.04.12, dirigida al Jefe del InstitutoNacional de Estadística e Informática – INEI, SERPOST S.A. comunicó sudisposición a colaborar en la elaboración de la publicación “Perú: CompendioEstadístico 2012” y remitió la información correspondiente al Tráfico Postal2011, atendiendo el Oficio N° 021 2012-INEI/DTIE.

5. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, con Carta N° 414-G/12 yCarta N° 414-G/12 de fechas 24 y 25.04.12, se remitió al Banco Central deReserva del Perú y a la Contaduría Pública de la Nación, una copia de la“Evaluación Presupuestal y la Data Relevante correspondiente alI Trimestre del año 2012”.


ASPECTOS COMERCIALES & DE MARKETING

a. Procesos de selección ganados

En el mes de abril SERPOST S.A. obtuvo la Buena Pro en los siguientes procesosde selección:

b. Publicidad y Marketing

SERPOST S.A. realizó la selección de la carta ganadora del “41Concurso Juvenil Internacional de Composiciones Epistolares2012”, de esta manera busca inculcar en la juventud la culturaepistolar y realzar su marca.

SERPOST S.A. realizó la difusión en todas las Administraciones Postalesa nivel nacional, del “VII Concurso de Pintura Escolar 2012”, con eltema: “Cuida tu salud: Promoviendo una alimentación sana”, deesta forma difunde entre los escolares la marca Serpost S.A.

N° ENTIDAD CONVOCANTE LOCALIDADMONTO

ADJUDICADOS/.

N° DE PROCESO

1 ZONA REGISTRAL HUANCAYO 206 946,00 ADP N° 02/2012/SUNARPZRVIII-SHYO2 SUNAT CUSCO 5 353 055,95 AMC N° 1-2012/SUNAT/2N00003 SUNAT CUSCO 61 355,00 AMC N° 1-2012/SUNAT/2N00004 PODER JUDICIAL MOQUEGUA MOQUEGUA 119 845,20 AMC N° 1/2011/CEP-CSJMO-PJ5 SUNAT LIMA 10 099 704,24 AMC N° 14/2012/SUNAT/2G3500

15 840 906,39TOTAL ADJUDICADO

Expresado: En Nuevos Soles


DESARROLLO FILATÉLICO

La Embajada del Perú en China organiza “Exhibición Filatélica Peruana”

Se crea en Pekín la Sociedad China para el Estudio de los Sellos PostalesPeruanos con ocasión de exhibición filatélica organizada por la Embajadadel Perú en China.


Con una exhibición de filatelia peruana que contó con más de 800 sellospostales, la Embajada del Perú en China celebró el lunes 09 de abril lafundación de la “Sociedad China para el Estudio de los Sellos PostalesPeruanos”, con sede en la ciudad de Beijing.

El acto contó con la presencia del Embajador del Perú en el país asiático,Gonzalo Gutiérrez Reinel, quien subrayó el deseo de que la nueva instituciónfilatélica incremente esta afición y aliente a sus miembros a viajar y conocermás acerca de nuestro país.

Asimismo, en la ceremonia inaugural el Embajador del Perú fue reconocidocomo Asesor Honorario de la flamante sociedad, que estará presidida por elfilatélico Wang Yuxian, intérprete de español en la República Popular China.

El evento, realizado en la histórica “Casa Pacífico Cathay”, contó con el apoyodel “Comité Organizador de China para la Elección Anual de los MejoresSellos Emitidos en el Mundo”, así como de otras organizaciones filatélicas deese país; y contó con la asistencia de representantes del sector cultural chino yde organizaciones y asociaciones filatélicas chinas, así como miembros delCuerpo Diplomático acreditado en Beijing.


MAYO


1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 490-G/12 de fecha17.05.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y DataRelevante correspondiente al mes de Abril de 2012”.

2. Mediante Carta N° 454-G/12 de fecha 07.05.12, dirigida al Gerente Generaldel Instituto CUANTO, SERPOST S.A. comunicó su disposición a colaborar enla elaboración del ANUARIO ESTADÍSTICO “PERÚ EN NÚMEROS 2012” yremitió la información correspondiente al Tráfico Postal 2011, atendiendo laCarta N° 087-2012/BD/CUANTO.

3. Con Carta N° 468-G/12 de fecha 09.05.12, dirigida a la Directora General deRegulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministerio deTransportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. alcanzó el perfil del proyectodenominado “Actualización del IPS”, en las versiones inglés y español, paraser presentado al Consejo Fiduciario del FMCS – UPU a través de laCoordinación Nacional del FMCS.

El perfil del proyecto tiene por finalidad actualizar la plataforma operativa delIPS, pasando de la versión 4.24 a la versión 5.20 que permitirá utilizar elmódulo de cuentas internacionales que tiene todas las modificaciones a lametodología de las cuentas de compensación como los gastos terminales.

4. Con Carta N° 491-G/12 de fecha 17.05.12, dirigida a la Oficina Nacional deGobierno Electrónico e Informática – ONGEI, SERPOST S.A. remitió el“Inventario de Software 2011 de SERPOST S.A.”, en cumplimiento al D.S.N°077-2008-PMC.

5. Mediante Carta N° 502-G/12 de fecha 21.05.12, dirigida a la DirectoraGeneral de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones delMinisterio de Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. alcanzó copia delInforme N° 009-DPNC/12, elaborado por la Eco. Betsi Cabrera Vela, Directoradel Plan Nacional de Desarrollo de la Calidad de Serpost S.A., sobre suparticipación en el “Tercer Taller en materia de Calidad del Servicio”, quese llevó a cabo en la ciudad de Montevideo-Uruguay, los días del 08 al 11 demayo 2012.

6. Mediante Carta N° 505-G/12 de fecha 22.05.12, dirigida al Director Generalde la Oficina Internacional de la UPU, SERPOST S.A. solicitó difundir medianteoficios circulares a los operadores designados de los Países miembros de laUnión, “que para facilitar un rápido despacho de aduanas de los envíos EMS,Encomiendas y Pequeños Paquetes, es necesario que éstos se encuentrenacompañados de las fórmulas aduaneras CN22, CN23 o CP72 segúncorresponda”. “La declaración aduanera deberá estar adherida a la parteexterior del envío postal y deberá contener toda la información solicitada enforma detallada y legible, no admitiéndose indicaciones de carácter general”.


DESARROLLO TECNOLÓGICO

a. Sistemas de Información

Sistema Integrado de Mensajería – SIM v 2.0: se realizaron las pruebasen la Administración Postal de Ingeniería, del módulo de SIM-Tarja CCPL, ala oficina postal y la generación de los despachos, devolución de la oficinapostal al CCPL; para realizar las pruebas SAT, se controlará la llegada de losdespachos del servicio de Clientes Empresariales a la Administración Postalde Ingeniería y del despacho de devolución de la Administración al CCPL –Departamento de Control de Cargos.

SIM – MÓDULO DE ATENCIÓN SUNAT IR TACNA: se implementó en elmódulo SIM – SUNAT TACNA la consulta de la información histórica de losarchivos de retorno, con este formulario se generará un reporte del archivode retorno que fuera enviado por SERPOST S.A. hacia SUNAT - TACNA.

Proyecto Compra Fácil: se culminó con la construcción del prototipo de lassiguientes tablas:

Vehículo, Se registrará los vehículos que transportarán los envíosrecogidos de los almacenes, así como los envíos que se entregarán a losdestinatarios.

Persona, Se registrará a las personas que estarán interviniendo losdiferentes procesos operativos postales, para la atención del servicioCompra Fácil.

Página Web Institucional de SERPOST S.A.: se publicaron el banner delSimulacro de Sismo del 31.05.2012 y el banner del Concurso de Pintura, asítambién, se actualizó el Portal de Transparencia, con la informacióncorrespondiente al mes de abril 2012, de conformidad al Mapa deCumplimiento-Transparencia establecido por FONAFE.

b. Tecnología y Comunicaciones

SERPOST S.A., con la finalidad de reducir el proceso de registro deinformación de llamadas telefónicas, así como mantener un mayor controldel buen uso del servicio telefónico, capacitó al personal de las áreasadministrativas y operativas en el uso del Nuevo Sistema de Descargo deControl de Llamadas Telefónicas.

SERPOST S.A., supervisó y capacitó en el uso del Sistema Integrado deMensajería, al personal de la Administración Postal de Huancayo, en suobjetivo por automatizar el proceso de registro de información en el Sistema,lo que permitirá mejorar la calidad del servicio para la atención de clientesempresariales, control y seguimiento de envíos, asimismo, la supervisión delbuen uso de los equipos informáticos.

SERPOST S.A., instaló el cableado estructurado en la Oficina Postal de LaColmena, en su objetivo por brindar un apropiado ambiente de trabajo en elárea de ventanillas.


ASPECTOS EN ADMINISTRACIÓN

Gestión Económica – Financiera

1. Cobranzas Nacionales

En el mes de mayo se logró recaudar el importe de S/. 2,05 MM, por conceptode Cobranzas Nacionales, por las ventas al crédito, siendo las mástrascendentales las cobranzas a (06) seis clientes que representaron el 68,20%,con un importe cancelado de S/. 1,40 MM, así como 226 clientes queconforman el 31,80% de las cobranzas, con un importe de S/. 0,65 MM, talcomo se aprecia en el siguiente cuadro:

2. Cobranzas Internacionales

En mayo se realizaron las Cobranzas Internacionales, por un importe total deUS$ 299 701,91 equivalente a S/. 0,80 MM, destacando la cobranza de laAdministración Postal de Alemania con el 58,22% ascendente aUS$ 176 486,76 equivalente a S/. 0,47 MM, tal como se muestra en elsiguiente cuadro:

RAZÓN SOCIAL IMPORTEEn Nuevos Soles %

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DEADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT 777 679,26 37,92

MINISTERIO DEL INTERIOR 303 291,55 14,79PODER JUDICIAL 157 813,27 7,70ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA 67 848,79 3,31MINISTERIO DE CULTURA 47 831,70 2,33CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 44 186,44 2,15226 CLIENTES 652 109,57 31,80

TOTAL 2 050 760,58 100,00

ADMINISTRACIÓN POSTAL IMPORTEDólares

IMPORTENuevos Soles %

ALEMANIA 176 486.76 466 101.53 58.22CHINA 113 207.12 307 250.84 38.38PORTUGAL 5 821.35 15 874.75 1.98MEXICO 4 186.68 11 423.53 1.42

TOTAL 299 701.91 800 650.65 100.00


JUNIO

NUEVOS DIRECTIVOS

FONAFE designó a los siguientes nuevos Miembros del Directorio deSERPOST S.A.:

NUEVOS FUNCIONARIOS

En el mes de junio, se designó al siguiente funcionario:

Mediante Acuerdo de Directorio N°017-2012 del 26.06.12, el Directorio deSerpost S.A. acordó por unanimidad designar como Sub Gerente de OperacionesPostales al Ing. Jorge Antonio Calmet Aranguren y encargarle la Gerencia Generalotorgándole las facultades contenidas en el Estatuto Social de SERPOST S.A. y LeyGeneral de Sociedades.

14,01,12 Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo Director Acuerdo de Directorio N° 001-2012/002-FONAFE MTC

14,01,12 Jorge Antonio Calmet Aranguren Director Acuerdo de Directorio N° 001-2012/002-FONAFE MTC

14,01,12 Manuel Antonio Holguín Rojas Director Acuerdo de Directorio N° 001-2012/002-FONAFE MTC

05,06,12 Jorge Francisco José Saenz Raez Director Acuerdo de Directorio N° 003-2012/013-FONAFE MTC

Sector quePropone

Fecha dePublicación Nombre Cargo Acuerdo

Nombre Cargo Acuerdo

Sr. Jorge Antonio Calmet ArangurenSub Gerente de

Operaciones PostalesAcuerdo de Directorio N° 017-2012-SERPOST S.A.


Evaluación Cumplimiento de Metas del Plan Operativo

El desarrollo del Plan Operativo 2012 y su correspondiente evaluación alII trimestre, medido a través de sus indicadores y concordados con los objetivosdel Plan Estratégico 2009 – 2013, mostró los esfuerzos desplegados por lostrabajadores de la Empresa, que permitió alcanzar un nivel de cumplimientopromedio del 94.41%, es decir se alcanzó niveles razonables en el cumplimientode las metas, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nº Indicador UnidadMeta

al II Trim.2012

Ejecutadoal II Trim.

2012

Nivel deCumplimiento

%

1 Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1,95 -2,65 73,74%

2 Eficiencia costo de venta Porcentaje 92,65 93,82 98,74%

3Orientación de ventas país hacia elcorreo empresarial y encomiendas Porcentaje 63,25 63,68 100,00%

4Crecimiento de la cobertura postal confin social

Nº de puntos deatención 435 435 100,00%

5 Nivel de satisfacción del cliente Porcentaje 58,00 93 100,00%

6Atención de reclamos nacionales dentrode los 16 días hábiles Porcentaje 99,24 100,00 100,00%

7 Grado de cumplimiento de la Directiva Porcentaje 100,00 99,00 99,00%

8Rotación de cuentas por cobrarnacionales. Días 28 34 82,35%

9Control de la calidad en los plazos deencaminamiento Porcentaje 92,47 94,04 100,00%

10 Nivel de integración tecnológica Porcentaje 84,00 84,00 100,00%

11 Eficiencia en los egresos operativos. Porcentaje 100,00 95,13 100,00%

12Implementación del Sistema de ControlInterno - COSO Porcentaje 42,00 32,00 76,19%

13Implementación del Código de BuenGobierno Corporativo - CBGC Porcentaje 50,00 37,50 75,00%

14Talleres de difusión y fortalecimiento dela cultura de Serpost S.A. Porcentaje 100,00 350,00 100,00%

15 Clima laboral y motivación. Porcentaje 100,00 250,00 100,00%

16 Plan de Capacitación Porcentaje 100,00 152,00 100,00%

17Servicios soportados en tecnologías dela información. Porcentaje 59,00 59,00 100,00%

94,41%Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo



1. De conformidad a la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de lasEmpresas bajo el ámbito de FONAFE, mediante Carta N° 640-G/12 de fecha17.07.12, se remitió a FONAFE la “Evaluación Presupuestal y la DataRelevante correspondiente al II Trimestre 2012” de Serpost S.A.

2. Mediante Carta N° 534-G/12 de fecha 06.06.12, dirigida a la DirectoraGeneral de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones delMinisterio de Transportes y Comunicaciones, SERPOST S.A. atendió el OficioN°254-2012-MTC/26 y alcanzó copia de la comunicación cursada a la UniónPostal Universal – UPU, relativo al cuestionario sobre la “Estadística de losservicios postales – Cuestionario 2011”.

3. Mediante Carta N° 562-G/12 de fecha 13.06.12, dirigida a la IntendenciaNacional de Técnica Aduanera, SERPOST S.A. atendió el Oficio N°373-2012-SUNAT/3A0000, relativo al “Proyecto Importa Fácil” y comunicó ladesignación de personal de la Empresa para su participación activa en lasreuniones de trabajo con el equipo encargado del proyecto en mención.

VENTAS

A junio 2012, las ventas ejecutadas fueron de S/. 34,65 MM, inferior enS/. 0,53 MM, es decir, menos 1,52% respecto a su presupuesto modificado deS/. 35,18 MM. Asimismo, respecto a lo ejecutado al mismo periodo del año2011 fue superior en S/. 0,72 MM, es decir 2,12%. A continuación se muestrael comportamiento de los Ingresos por Ventas:

Comporativo de Ingresos por VentaPeríodo: Junio 2012

(Expresado en Nuevos Soles)

Ejec. a Jun2011

Ppto. a Jun2012

Ejec. a Jun2012

% Ejec. 2012/ Ppto. 2012

% Ejec. 2012/ Ejec. 2011

A)VENTAS EN EL PAIS 26 589 143 27 892 476 27 337 147 98,01 102,811.- CORREO PERSONAL 9 881 160 9 625 950 9 336 922 97,00 94,492.- CORREO EMPRESARIAL 9 362 127 10 367 041 10 435 010 100,66 111,463.- CORREO ENCOMIENDAS 6 747 437 7 275 709 6 973 964 95,85 103,364.- CORREO FILATELIA Y N.N. 598 419 623 776 591 250 94,79 98,80

B)VENTAS EN EL EXTERIOR 7 340 825 7 290 711 7 311 812 100,29 99,601.- CORREO PERSONAL 3 955 435 4 072 073 4 070 162 99,95 102,902.- CORREO ENCOMIENDAS 3 385 390 3 218 638 3 241 650 100,71 95,75

TOTAL GENERAL 33 929 969 35 183 187 34 648 959 98,48 102,12CIFRAS HISTORICAS

FUENTE: SUB GERENCIA DE FINANZAS

Servicios


Ventas en el País:

Las Ventas en el País decrecieron en 1,99% respecto a su presupuestomodificado para el periodo, como consecuencia de que las ventas de lasUnidades de Negocio de los Correos Personal, Empresarial y Filatelia yNuevos Negocios, estuvieron por debajo de presupuesto programado en 3%,4,15% y 5,21% respectivamente.

Ventas en el Exterior:

Las Ventas en el Exterior alcanzaron un 100,29% de su ejecución, es decir,presentó un crecimiento de 0,29% respecto a su presupuesto modificado parael periodo, como consecuencia de que las ventas del Correo de Encomiendassuperaron su programación en 0,71%.

hechos de importancia ii trimestre 2012 · tema: ˝cuida tu salud: promoviendo una alimentación...

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