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OF. No. 047/2016. EXP. SECRETARIA MPAL.

ASUNTO: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 047/2016.

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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

2015-2018

EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN LA SALA DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL, PREVIAMENTE CONVOCADOS, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN XXIV Y 60 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: - -

I. LISTA DE ASISTENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. ---------------------------------------------

II. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016. -------------

III. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.--------------------------------

IV. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016----------------------------------------------------------------------------------------------

V. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016, PARA GASTO CORRIENTE REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM) EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015, PARA GASTO CORRIENTE REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM) EN EL MES DE JUNIO DEL 2016.----

VII. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (III FISM) Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM) 2016. ----------------------------------------------

VIII. ANÁLISIS, ACUERDO Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PERTENECIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2016.---------------------------------------------------

IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LISTA DE ASISTENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DECLARATORIA DE INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN. - - - - EL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL, FERNANDO ARGUIMIRO ZEA VÁZQUEZ, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL, ESTANDO PRESENTES LOS CIUDADANOS: LICENCIADO MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LICENCIADA MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; REGIDORES: LICENCIADO FELIPE CABRERA MORENO, LICENCIADA CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ, LICENCIADO MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO, C. ELENA VÁZQUEZ VÁZQUEZ, LICENCIADO JOSÉ EDUARDO ALFONZO ALFONZO, LICENCIADA TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS, CIUDADANO ENRIQUE PÉREZ PÉREZ, DOCTORA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, LICENCIADA CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ, LICENCIADO JOSÉ VALENTI MANZO MONJARAS, QUÍMICA MAGALI DEL ROCÍO GUILLÉN ZEPEDA, LICENCIADA FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ, CIUDADANO FRANCISCO JAVIER RUIZ VERA, CIUDADANO FELIPE DE JESÚS VÁZQUEZ GÓMEZ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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2015-2018

HABIÉNDOSE COMPROBADO LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL Y CON LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 34, 40 FRACCIÓN XXIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, EL LICENCIADO MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTALÓ LEGALMENTE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DECLARANDO VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS EMANADOS DE LA PRESENTE SESIÓN. CERRÁNDOSE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PARA EL DESAHOGO DE LOS PUNTOS II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, QUE CORRESPONDE: A LA LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL HONORABLE CABILDO DE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES REALIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA 2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. EL LICENCIADO MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA HONORABLES INTEGRANTES DEL CABILDO SOLICITO SU APROBACIÓN PARA QUE EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, INGRESE A ESTE RECINTO OFICIAL Y DE EXPLICACIÓN DE CADA UNO DE LOS PUNTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE: ÉL SECRETARIO MUNICIPAL, PREGUNTA AL HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, ENSEGUIDA INGRESO DEL TESORERO MUNICIPAL. EN USO DE LA VOZ EL TESORERO MUNICIPAL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA HACE SABER A LOS EDILES PRESENTES LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUIDAMENTE ÉL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL, CONCEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL CIUDADANO DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, QUIEN MANIFESTÓ A LOS MUNÍCIPES, QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE HA FORMULADO E INTEGRADO LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA COMPROBACIÓN Y LA CONTABILIDAD DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, PARA SU REVISIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO. HACIENDO REFERENCIA EL C. TESORERO QUE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE TOMARON EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES ----------------------------------------------------------------------- I.- LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, FUERON ELABORADOS RAZONABLEMENTE POR EL ÁREA DE CUENTA PUBLICA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- II.- EL REGISTRO, RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTABLE Y PATRIMONIAL SE SUSTENTA Y SE BASA EN LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.------------------------------------------------- III.- PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE UTILIZÓ LAS NORMAS, CRITERIOS Y PRINCIPIOS TÉCNICOS PARA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC). --------------------- IV.- SE HIZO USO BAJO ACUERDO DE LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DEL “SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM)” QUE ES PROPIEDAD DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DE ESTADO DE CHIAPAS PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, CONTABLES, PRESUPUESTALES, ECONÓMICAS Y PROGRAMÁTICAS DEL “AYUNTAMIENTO”, FACILITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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QUE EN TERMINO DE LO INDICADO POR EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL Y 7 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO REMITIR MENSUALMENTE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, A MÁS TARDAR EL DÍA 15, LA CUENTA PÚBLICA DETALLADA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MES ANTERIOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUE DE CONFORMIDAD A LO PRECEPTUADO EN EL NUMERAL 9.3 Y 9.4 DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2016, LOS AVANCES MENSUALES DE LA CUENTA PÚBLICA SE DEBERÁN AJUSTAR CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 24 Y 26 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, INCLUYENDO SU RESPALDO DE MANERA ELECTRÓNICA EN DISCO COMPACTO GENERADO POR EL SIAHM, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: ==========================================

1 Acta de Cabildo

2 Estado de Situación Financiera (ESF)

3 Estado de Actividades (EA)

4 Estado de Flujo de Efectivo (EFE)

5 Estado Analítico del Activo (EAA)

6 Estado de Variación en la Hacienda Pública (EVHP)

7 Estado de Cambios en la Situación Financiera (ECSF)

8 Notas de Desglose:

Notas al Estado de Situación Financiera (NESF).

Notas al Estado de Actividades (NEA)

Notas al Estado de Flujo de Efectivo (NEFE)

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (NEVHP)

9 Notas de Memoria (NM)

10 Estado de Ingresos y Egresos (EIE)

11 Estado de Ingresos y Egresos (EIE BIS)

12 Estado Analítico de Ingresos (EAI)

Por concepto de Ingreso (EAI-CI)

13 Estado Presupuestal de Egresos. (EPE)

14 Estado Presupuestal de Egresos. (EPE) BIS

15 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Por Clasificación Económica (EAEPE-CE)

Por Fuente de Financiamiento (EAEPE-FF)

16 Estado Presupuestal de Recursos Ajenos (EPRA)

17 Estado Presupuestal de Recursos Ajenos (EPRA) BIS.

18 Informe de Transferencias Presupuestales (ITP)

19 Cédula de Arqueo de Caja (CAC)

20 Conciliación Bancaria (CB)

21 Relación de Cheques Expedidos y Cancelados (RCEC).

22 Relación de Anticipo a Proveedores (RAP)

23 Relación de Anticipo a Contratistas)

24 Relación de Préstamos a Funcionarios y Empleados (RPFE)

25 Relación de Gastos a Comprobar (RGC)

26 Relación de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar (RCDC)

27 Relación de Cuentas por Pagar (RCP)

28 Informe de Movimientos de Altas y Bajas al Patrimonio Municipal (IABPM)

29 Cédulas de Finiquito de Obras (CFO)

30 Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones en Proceso, (AFFPOA)



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2015-2018

EL CUERPO EDILICIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL Y 7 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTIMA PROCEDENTE LA REMISIÓN AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, SIN PREJUZGAR SOBRE SU CONTENIDO, PARA EFECTOS DE SU REVISIÓN Y ANÁLISIS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, ESTE CUERPO EDILICIO TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS, ENVIAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2016, PRESENTADA Y FIRMADA POR EL PRESIDENTE, SINDICO, TESORERO, SECRETARIO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, RESPECTIVAMENTE, LA CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 7º. DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL INSTRUYÓ AL SECRETARIO MUNICIPAL COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES. CERRÁNDOSE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A CONTINUACIÓN ÉL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL, SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DE LOS MUNÍCIPES PARA QUE EL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PROCEDIERA A INFORMAR RESPECTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO POR ESTA ADMINISTRACIÓN QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $6’898,614.41 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 41/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA FORMA SIGUIENTE: EN EL MES DE MAYO LA CANTIDAD DE $4’431,200.88 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 88/100 M.N.) Y EN EL MES DE JUNIO LA CANTIDAD DE $2’467,413.53 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 53/100 M.N.), SEGUIDAMENTE EL TESORERO MUNICIPAL EXPRESÓ AL CABILDO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 130 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, DE APLICACIÓN SUPLETORIO CON EL ARTICULO 6 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE SEÑALA….. “LA CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁ ESTAR RESPALDADA POR LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATORIOS. SON DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, AQUELLOS DOCUMENTOS QUE GENERAN Y AMPARAN DIRECTAMENTE REGISTROS EN LA CONTABILIDAD Y DEMUESTRAN QUE SE: I. RECIBIÓ O PROPORCIONÓ, EN SU CASO, LOS BIENES Y SERVICIOS QUE GENERARON OBLIGACIONES O DERECHOS. POR LO QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN DEL CUERPO EDILICIO LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2016, POR CONCEPTOS TALES COMO: MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, OTROS ARRENDAMIENTOS, ASESORÍA, PUBLICACIONES OFICIALES, OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN, DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS, SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET, SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN,



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2015-2018

VIÁTICOS NACIONALES, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, FUNERALES, TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS, OTROS SUBSIDIOS, AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SOPORTADAS CON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, ACOMPAÑADAS DE LAS PÓLIZAS CONTABLES EN LA QUE SE REGISTRARON LAS OPERACIONES EN LAS DIVERSAS PARTIDAS PRESUPUESTALES Y QUE INTEGRAN LA COMPROBACIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES MAYO Y JUNIO DEL 2016 RESPECTIVAMENTE, SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: ---------------------------------

MES DE MAYO NÚM. DE CHEQUE

PARTIDA PRESUPUESTAL

P R O V E E D O R IMPORTE

´00000037 GÓMEZ CABALLERO ALFREDO DAVID 18000039280 3911 PAGO POR GASTOS FUNERALES PARA LA PERSONA QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE

DE COCHA NERY CABALLERO ALBORES, QUE LABORO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. APOYO QUE SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 19, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL, QUE SEÑALA CUANDO ALGÚN SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, FALLEZCA, LOS FAMILIARES O QUIENES HAYAN VIVIDO CON EL A LA FECHA DEL FALLECIMIENTO Y SE HAGAN CARGO DE LOS GASTOS DE INHUMACIÓN, DEBERÁN TRAMITAR CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE ANTE EL H. AYUNTAMIENTO, EL PAGO DE UNA AYUDA ECONÓMICA HASTA POR CUATRO MESES DE SUELDO Y COMPENSACIÓN QUE ESTUVIERE PERCIBIENDO EN ESA FECHA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO. EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ CUBRIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DÍAS A LA FECHA DEL FALLECIMIENTO LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES

18,200.00

´00000041 ZAMUDIO PORCAYO ERNESTO

18000039280 3612 PAGO DE LA FACTURA No. A117, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISEÑO, CONTENIDO E IMPRESIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL, EN PAPEL COUCHE A TODO COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.

29,812.00

´00000044 ÁLVAREZ REBOLLO FÉLIX 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE COMITÁN, PARA LA

CELEBRACIÓN DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, Y POR LOS 30 SERVICIOS DE LA DOCENCIA, LA MEDALLA "MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ", DIPLOMA Y ESTIMULO ECONÓMICOS.

20,000.00

´00000048 BERMÚDEZ ALBORES CARLOS DE JESÚS 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN,

PARA EL EVENTO CHARRO ESTATAL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 13 AL 22 DE MAYO EN EL 2016, EN EL LIENZO CHARRO DE LA COL. MIGUEL ALEMÁN MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

100,000.00

´00000049 UNIDOS POR LA ESPERANZA DE VIDA, A.C. 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

CASA MATERNA DE COMITÁN (UNIDOS POR LA ESPERANZA, A.C.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

8,000.00

´00000057 VILLATORO PÉREZ ESTHER GUILLERMINA 18000039280 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 4545, POR HOSPEDAJE DEL ING. ENRIQUE MEJÍA DE

CONAGUA, QUE ASISTIRÁ A LA SALA DE CABILDO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS Y CALIDAD DEL AGUA DEL SISTEMA LAGUNAS DE MONTEBELLO.

370.01

VILLATORO PÉREZ ESTHER GUILLERMINA 18000039280 3821 PAGO POR HOSPEDAJE, PARA EL LIC. ALEJANDRO TRUJILLO QUE ASISTIÓ A LA

PRESENTACIÓN DEL "ÁLBUM DE LA FAMILIA SIGLO XX", EN EL PARQUE DE LA CORREGIDORA, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ.

370.01

VILLATORO PÉREZ ESTHER GUILLERMINA 18000039280 3821 PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL INSTRUCTOR DE ZUMBA EL C. MARCO ALONZO CRUZ

VERA, DENTRO DEL MARCO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER", REALIZADO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE COMITÁN.

370.01

´00000069 PÉREZ LÓPEZ MARTIN IGNACIO 18000039280 3911 PAGO POR COMPRA DE UNA CORONA FÚNEBRE QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE COMITÁN PARA DONAR EN EL FUNERAL DE LA PERSONA QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE FRANCISCO ESCOBAR GORDILLO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 25 DE ABRIL 2016.

1,500.00

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COMITÁN, A.C. 18000039280 3311 PAGO POR CUOTAS ANTE EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COMITÁN, A.C.,

PARA LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE LABORAN EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

1,600.00

CANCINO MORENO JORGE ALBERTO

18000039280 2151 PAGO POR LOS PERIÓDICOS DEL FRONTERIZO Y DIARIO COMITÁN, QUE CONSTAN DE LAS FECHAS DEL 12 AL 25 DE ABRIL DEL 2016, PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DIARIA.

600.00

HERNÁNDEZ SANTIAGO MARIO 18000039280 2211 PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL

MERCADO PRIMERO DE MAYO, QUE APOYO EN LAVAR EL MERCADO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2016, A LAS 15:00 HRS.

600.00

PÉREZ VELASCO CECILIA DEL ROCIÓ

18000039280 2211 PAGO DE LA FACTURA No. D3422, POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN (15 COMIDAS), PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EN LA REMODELACIÓN DEL BOULEVARD LAS FLORES.

6,055.00

CANTORAL SANTIAGO CONSUELO

18000039280 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 1-1986, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

2,696.00

DELGADO CASARÍN OLGA ISABEL



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2015-2018

18000039280 2211 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA LIC. MAGALI DEL ROCIÓ GUILLEN ZEPEDA, DE LA REGIDORA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, PSI. PAOLA ELIZABETH HERNÁNDEZ MORALES, LIC. OCTAVIO DE JESÚS ORTEGA MUÑOZ, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL, EL DÍA 22 DE ABRIL DEL 2016.

610.00

FOMENTO INDUSTRIAL TENAM, S.A. DE C.V.

18000039280 2211 PAGO DE LA FACTURA No. A-4430, POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A LA VISITA DEL DELEGADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL LIC. LUIS GUSTAVO CHÁVEZ GARCÍA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA VISITA DE SUPERVISIÓN,

136.30

GONZÁLEZ BORRALLES JOSÉ LUIS 18000039280 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 120, POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A LA VISITA DEL

DELEGADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL LIC. LUIS GUSTAVO CHÁVEZ GARCÍA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA VISITA DE SUPERVISIÓN,

424.00

TRUJILLO LEÓN ISRAEL 18000039280 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 030CF35A9EE3, POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A LA

VISITA DEL DELEGADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EL LIC. LUIS GUSTAVO CHÁVEZ GARCÍA, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA VISITA DE SUPERVISIÓN,

270.00

AGUILAR CARRERI IXOLINA 18000039280 2211 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE BARRIOS EN LA SALA DE CABILDOS, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

806.53

ABARROTES SAN LUIS CENTRO DE COMITÁN, S.A. DE C.V. 18000039280 2211 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA

SESIÓN EXTRAORDINARIA EN LA SALA DE CABILDOS, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL, EL LIC. FERNANDO ARGUIMIRO ZEA VÁZQUEZ, Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL ÁREA DE SECRETARIA PARTICULAR.

567.15

EMPRESAS LOPEZA, S.R.L. DE C.V. 18000039280 2211 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL

ÁREA DE SECRETARIA PARTICULAR.

226.20

AGUILAR CARRERI IXOLINA

18000039280 2211 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ÁREA DE SECRETARIA PARTICULAR.

196.00

VALDEZ GASTELUM SAÚL

18000039280 2211 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, A CARGO DE LA REGIDORA LIC. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ, LIC. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ, LIC. ÁNGEL DAVID LIÉVANO CORONEL, LIC. RAMÓN ALEJANDRO GUILLEN HERNÁNDEZ, YA QUE SE QUEDARON A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2016.

334.00

ALFARO HERNÁNDEZ URIEL

18000039280 2211 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, A CARGO DE LA REGIDORA LIC. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ, LIC. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ, LIC. ÁNGEL DAVID LIÉVANO CORONEL, LIC. RAMÓN ALEJANDRO GUILLEN HERNÁNDEZ, YA QUE SE QUEDARON A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2016.

425.00

PENAGOS SEGURA ANDRÉS IVÁN 18000039280 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DE BATUCADA PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL DÍA DEL

NIÑO Y LA LLEGADA DEL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO EL LIC. MANUEL VELASCO COELLO, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2016, EN LA EXPLANADA DEL MARQUE CENTRAL.

1,400.00

ARGUELLO LÓPEZ MARÍN

18000039280 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE SAN MARCOS EVANGELISTA", EN LA RANCHERÍA CHICHIMA SABINAL, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2016, A PARTIR DE LAS 05:00 HRS.

4,000.00

LÓPEZ VÁZQUEZ ARMANDO 18000039280 3821 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "UNIVERSAL", LA CUAL

AMENIZARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EL DÍA 16 DE ABRIL DEL 2016, A PARTIR DE LAS 16:00 HRS, EN EL PARQUE DE SAN SEBASTIÁN DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

1,800.00

VALDEZ TRUJILLO VÍCTOR MANUEL 18000039280 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 2233, POR ADQUISICIÓN DE 03 HOJAS DE TRIPLAY DE PINO 09

MM, LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE 08 MAMPARAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES.

1,500.02


MM. Y 02 KG. DE CLAVOS DE 1 1/2", LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE 08 MAMPARAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES.

1,600.04


MM. Y 02 KG. DE CLAVOS DE 1 1/2", LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE 08 MAMPARAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES.

1,000.01

MORALES HERNÁNDEZ OLGA LIDIA 18000039280 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE TRES DOCENAS DE REGLAS CEPILLADAS Y CANALADAS,

LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE 08 MAMPARAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES.

2,340.00

GUZMÁN AGUILAR JULIO CESAR 18000039280 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE PANES COMPUESTOS (CANAPES), MISMOS QUE

SERVIRÁN PARA LA DEGUSTACIÓN EN EL EVENTO SENDEROS DE PROSA, RIMA Y CANTO DE HORTENCIA AGUILAR HERRERA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO, EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2016, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

700.00

ESPINOSA VÁZQUEZ CANDELARIA



7


2015-2018

18000039280 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE DULCES TÍPICOS, MISMOS QUE SERVIRÁN PARA LA DEGUSTACIÓN EN EL EVENTO SENDEROS DE PROSA, RIMA Y CANTO DE HORTENSIA AGUILAR HERRERA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO, EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2016, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD

550.00

COMERCIALIZADORA FARMACÉUTICA DE CHIAPAS, S.A.P.I. DE C.V.

18000039280 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA AVANZADA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO EL LIC. MANUEL VELASCO COELLO, QUIEN VISITARA NUESTRA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

102.70

ABARROTES SAN LUIS CENTRO DE COMITÁN, S.A. DE C.V.

18000039280 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA AVANZADA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO EL LIC. MANUEL VELASCO COELLO, QUIEN VISITARA NUESTRA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

279.59

GUZMÁN AGUILAR JULIO CESAR 18000039280 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE PANES COMPUESTOS, PATZITOS Y PITAULES, MISMOS

QUE SE PRESENTARAN EN EL TIANGUIS TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2016.

8,000.00

ALFONZO GUTIÉRREZ JOSÉ ARTURO 18000039280 3821 PAGO POR LA FABRICACIÓN DE MALLAS DE PASQUET BOL, PARA LAS INSTALACIONES

DE LA UNIDAD DEPORTIVA, "VÍCTOR MANUEL ARANDA LEÓN", A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.

2,250.00

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ JAVIER ALBERTO 18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE 01 RIEL QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

COMITÁN, PARA EL FESTIVAL CULTURAL URBANA, 1era. EDICIÓN, QUE SE REALIZO EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2016, EN EL PARQUE CENTRAL, A PARTIR DE LAS 16:00 HRS.

1,000.00

SERRANO POZO ROSMERY GUADALUPE 18000039280 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ADORNO DEL ALTAR

QUE SE COLOCARA EN EL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL, EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2016, EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA 2016, ASÍ TAMBIÉN PARA EL ALTAR PARA EL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL "TURULETE".

5,455.48

PONCE CASTAÑEDA FRANKLIN 18000039280 3821 PAGO POR PRESENTACIÓN DE UN PERFORMANCE QUE SE LLEVO A CABO EN LA

INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL "EL TURULETE", EL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2016.

3,500.00

´00000070 QUINTERO MOLINA BRENDA

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. BRENDA SUSANA QUINTERO MOLINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO EL C. CRISTIAN FIDEL QUINTERO ROJAS, QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

250.00

LÓPEZ MORALES JESÚS 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

JEFATURA DEL SECTOR 09 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CON CLAVE 07FJS0009K, UBICADA EN 2A CALLE SUR ORIENTE No. 63, EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA EL PAGO DE RENTA MENSUAL QUE OCUPAN COMO OFICINAS EDUCATIVAS.

3,000.00

ROLDAN ARELLANO JOSÉ ÁLVARO DAVID 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN 07 DE CHIAPAS, PARA LLEVAR A CABO UN DESAYUNO CON 55 COMPAÑEROS MAESTROS QUE LABORAN EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO.

2,000.00

HERNÁNDEZ GUILLEN VIRGINIA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

JUNTA DE FESTEJOS DEL BARRIO DE LOS DESAMPARADOS DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL, EL CUAL AMENIZARA LA FESTIVIDAD DE LA "VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS", QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 11 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A PARTIR DE LAS 08 PM.

5,000.00

ROJAS GUILLEN CARLOS MARTIN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

CARLOS MARTIN ROJAS GUILLEN, PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

2,500.00

HERNÁNDEZ MORALES JOSÉ JAVIER 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

ALBERTO HERNÁNDEZ SANTIZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO JOSÉ JAVIER HERNÁNDEZ MORALES, PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

GÓMEZ GORDILLO ALFONSO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A

LOS POBLADORES DE LA RANCHERÍA SAN ISIDRO TUYALALTIC, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, DICHO RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL, EL CUAL AMENIZARA EL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2016.

5,000.00

MORALES SÁNCHEZ JOSÉ LUIS

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA ESCUELA PRIMARIA PROF. VÍCTOR M. ARANDA LEÓN, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO, 07EPR0527R, RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS QUE CONLLEVA A LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2016.

2,000.00

CALVO MÉNDEZ CARMEN

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. ABRAHAM TREJO MÉNDEZ, DE 25 AÑOS DE EDAD, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD EN EL HOSPITAL GENERAL "MARÍA I. GANDULFO", UBICADO EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, DEBIDO A UN "TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO", DICHO RECURSO SERA ENTREGADO POR CONDUCTO DE SU MADRE LA C. CARMEN CALVO MÉNDEZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,500.00



8


2015-2018

GÓMEZ SÁNCHEZ LEONARDO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EL PENSADOR MEXICANO", CON CLAVE: 07DPB1417S, UBICADA EN EL EJIDO SANTA ROSALÍA MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, DICHO RECURSO SERA DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN DICHA INSTITUCIÓN PARA LOS HOMENAJES A LA BANDERA, REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA Y DEMÁS ACTIVIDADES.

2,400.00

GARCÍA RUIZ RODAVID 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

RANCHERÍA CHACALJOCOM, A TRAVÉS DEL AGENTE MUNICIPAL, EL C. DAVID GARCÍA RUIZ, PARA SUFRAGAR GASTOS QUE CONLLEVA A LA FESTIVIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES A CELEBRARSE EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2016.

3,500.00

GARCÍA ABARCA JUAN RAMÓN

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JUAN RAMÓN GARCÍA ABARCA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD (PARKINSON EN ETAPA JUVENIL), Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

2,500.00

JIMÉNEZ RAMÍREZ DIANA CAROLINA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL

CLUB DE GUÍAS MAYORES, QUE PERTENECE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, A.R., DICHO RECURSO SERA DESTINADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES QUE ASISTIRÁN A UN CAMPAMENTO EN CINTALAPA, A PARTIR DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2016.

3,000.00

SÁNCHEZ GUZMÁN JAVIER 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JAVIER SÁNCHEZ GUZMÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD.

5,000.00

GREENE GUILLEN JUAN CARLOS 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JUAN CARLOS GREENE GUILLEN, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE HUATULCO, OAXACA, PARA PARTICIPAR EN LA COPA MUNDIAL DEL TRIATLÓN DENTRO DEL CIRCUITO NACIONAL PREMIUM REPRESENTANDO A COMITÁN, LOS DÍAS 07 Y 08 DE MAYO DEL 2016.

3,000.00

VÁZQUEZ GÓMEZ MERCEDES 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A

LOS ORGANIZADORES DE LA FERIA DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, DICHO RECURSO SERA DESTINADO PARA LA PREMIACIÓN EN EFECTIVO DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER. QUE SE REALIZARA EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2016.

3,000.00

MONTOYA NORIEGA RODRIGO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

INSPECCIÓN REGIONAL No. 04 XV DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA, UBICADA EN 1a. AVENIDA ORIENTE SUR No. 80-B, BARRIO SAN SEBASTIÁN EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, CUBRIENDO EL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

1,500.00

LÓPEZ ÁLVAREZ ALEJANDRO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL

GRUPO DE "HIP-HOP (RAP), PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A DIFERENTES CIUDADES, YA QUE SE REALIZARAN DIVERSAS PRESENTACIONES, EN LO CUAL REPRESENTA A NUESTRO MUNICIPIO.

3,000.00

PINTO CANCINO EBBA RENEE 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. EBBA RENEE PINTO CANCINO, LOS CUALES SERVIRÁN PARA PAGAR A LOS ÁRBITROS Y AL COMISARIO DEL ENCUENTRO DE FUTBOL DE LA 4TA Y 5TA, DIVISIÓN COMITÁN CONTRA EL EQUIPO HALCONES DE CHIAPAS.

2,300.00

GARCÍA ESPINOSA JUAN RAMÓN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

JUNTA DE FESTEJOS DEL BARRIO SAN MIGUEL DE ESTE MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL, PARA EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2016, EN CURSO, A LAS 18:00 HRS, PARA AMENIZAR EL FESTEJO DE SU SANTO PATRONO SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

1,500.00

ARANA ZÚÑIGA JOSÉ ANTONIO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN,

PARA LA IMPRESIÓN DEL LIBRO TITULADO "DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE ESTUDIO, GENERO Y EDAD DE LOS INTEGRANTES DE LOS HONORABLES AYUNTAMIENTO MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIAPAS", DICHO LIBRO FUE ELABORADO POR LOS PROFESORES-INVESTIGADORES DEL GRUPO DE COLEGIADO DE INVESTIGACIÓN "GESTIÓN PUBLICA", ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CAMPUS VIII DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

11,500.00

GÓMEZ ALFARO JAVIER 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A

LOS POBLADORES DEL EJIDO GUADALUPE PALMIRA, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, DICHO RECURSO SERA DESTINADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES (10/05/16), EN DICHA RANCHERÍA.

2,000.00

LUNA MORALES CONCEPCIÓN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. MARÍA CONCEPCIÓN LUNA MORALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSO DE NOMBRE JUAN PÉREZ PÉREZ, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD DESDE EL AÑO 2007 Y NECESITA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS MÉDICOS, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

DOMÍNGUEZ MORALES MARICELA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. MARICELA DOMÍNGUEZ MORALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIOS, YA QUE FALLECIÓ SU PAPA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ENRIQUE DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2016.

1,500.00

HERNÁNDEZ ESCANDÓN MARÍA DEL SOCORRO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

ASOCIACIÓN "INNMUGER, A.C.", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA DICHA OFICINA, CON DIRECCIÓN EN 5TA. AVENIDA PONIENTE NORTE 25, EN EL BARRIO DE LA CRUZ GRANDE, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

1,500.00



9


2015-2018

JIMÉNEZ VÁZQUEZ MATEO GEREMIAS 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

IGLESIA ADVENTISTA DEL 7° DÍA, YA QUE LOS DÍAS 05 AL 08 DE MAYO DEL 2016, REALIZARAN UN RETIRO ESPIRITUAL EN LA CIUDAD DE CINTALAPA, CHIAPAS, DICHO RECURSO SERA DESTINADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ORGANIZACIÓN.

3,000.00

VELASCO LÓPEZ AGUSTÍN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

JUNTA DE FESTEJOS DEL EJIDO ZARAGOZA LA MONTAÑA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE CELEBRACIÓN DE LA FERIA EN HONOR A SU SANTO PATRONO SAN MIGUEL ARCÁNGEL A CELEBRARSE EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2016.

3,500.00

VELASCO GÓMEZ ISMAEL 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A

LOS POBLADORES DE LA RANCHERÍA EL TANQUE, DICHO RECURSO SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES REALIZADO EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2016, YA QUE EN DICHA RANCHERÍA ÚNICAMENTE CELEBRAN EL DÍA DE LAS MADRES.

5,000.00

ESPINOSA ALDAZ CARLOS 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

CARLOS ESPINOSA ALDAZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS QUE CONLLEVA LA PREMIACIÓN DEL TERCER TORNEO DE FLAG GUERREROS MAYAS EN LA CATEGORÍA VARONIL

1,500.00

GÓMEZ GORDILLO CONCEPCIÓN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

CONCEPCIÓN GÓMEZ GORDILLO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD.

5,500.00

CONSTANTINO PANIAGUA MELITÓN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

MELITÓN CONSTANTINO PANIAGUA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

5,000.00

JIMÉNEZ MORALES ABIGAIL 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

ABIGAIL JIMÉNEZ MORALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERARIO PARA SU CUÑADO QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE OTILIO ARGUELLO GÓMEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2016.

1,500.00

GARCÍA PEÑA MARÍA DEL CARMEN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO EDUARDO CARALAMPIO GUILLEN GARCÍA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE TAPACHULA, YA QUE EDUARDO REPRESENTARA A COMITÁN EN EL ESTATAL DE NATACIÓN, LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2016.

1,000.00

GÓMEZ SÁNCHEZ LEONARDO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

GÓMEZ SÁNCHEZ LEONARDO DEL EJIDO SANTA ROSALÍA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN Y MEDICAMENTOS DEL SR. RAMIRO GÓMEZ VELASCO, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

2,500.00

ANDRÉ PEDRO RAÚL 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

RAÚL ANDRÉS PEDRO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PAGO DE ACTA DE NACIMIENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHO GASTO.

550.00

´00000071 PÉREZ MORALES ROBERTO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

ROBERTO PÉREZ MORALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, A DIVERSAS CITAS MEDICAS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

ARGUELLO ROBLES KARLA FABIOLA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. KARLA FABIOLA ARGUELLO ROBLES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS QUE SE LLEVARA A CABO DEL DÍA 21 AL 24 DE MAYO DEL 2016, EN EL CENTRO ECO TURÍSTICO PALENQUE Y SUS ALREDEDORES, PARA INTERCAMBIAR CULTURAS ESTUDIANTILES, YA QUE ACTUALMENTE CURSA SUS ESTUDIOS EN EL COBACH PLANTEL 10.

6,500.00

AGUILAR VÁZQUEZ MIGUEL OSCAR 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

JUNTA DE FESTEJOS DE LA RANCHERÍA SANTA RITA UNINAJAB, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS QUE CONLLEVA A DICHA FESTIVIDADES EN HONOR A "SANTA PATRONA SANTA RITA DE CASIA", A CELEBRARSE EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2016.

10,000.00

JIMÉNEZ LÓPEZ JOEL DARINEL 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JOEL DARINEL JIMÉNEZ LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA UN VIAJE DE ESTUDIOS QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2016, EN EL CENTRO ECO TURÍSTICO PALENQUE Y SUS ALREDEDORES, PARA INTERCAMBIAR CULTURAS ESTUDIANTILES, ACTUALMENTE CURSA SUS ESTUDIOS EN EL COBACH PLANTEL 10.

6,500.00

ALFONZO LÓPEZ JOSÉ RENE 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A

LOS EQUIPOS DE LA 4TA Y 5TA DIVISIÓN DE LA LIGA NACIONAL JUVENIL DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, DICHO RECURSO SERA UTILIZADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A ESPINAL OAXACA, EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2016.

7,000.00

HERNÁNDEZ ESCANDÓN MARÍA DEL SOCORRO

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA ASOCIACIÓN "INNMUGER, A.C.", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE REGALOS Y REFRIGERIOS PARA FESTEJAR A LAS REINAS DE LOS HOGARES, EVENTO REALIZADO EL DÍA 21 DE MAYO A PARTIR DE LAS 10 AM EN 5TA. AVENIDA PONIENTE NORTE 25, EN EL BARRIO DE LA CRUZ GRANDE, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

2,000.00

AGUILAR LEÓN RUBÉN



10


2015-2018

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. RUBÉN AGUILAR LEÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MOTOZINTLA, CHIAPAS, YA QUE FORMA PARTE DE LA SELECCIÓN DE VOLEIBOL MASTER VARONIL Y PARTICIPARA EN EL ESTATAL DENOMINADO "FESTIVAL RUBÉN ACOSTA", EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2016.

3,000.00

LÓPEZ SÁNCHEZ JOSÉ CONCEPCIÓN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JOSÉ CONCEPCIÓN LÓPEZ SÁNCHEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2016, YA QUE TIENE CITAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL "CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE".

1,500.00

AGUILAR GARCÍA ROSEMBERG 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DEL PLANTEL CONALEP COMITÁN, POR CONDUCTO DEL C. ROSEMBERG AGUILAR GARCÍA, VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA, DICHO RECURSO SERA DESTINADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE EN DICHA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

5,000.00

ESPINOSA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

OSCAR ALEJANDRO ESPINOSA AGUILAR, PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y FIANZA DE LAS DOS SELECCIONES DE BASQUETBOL EN AMBAS RAMAS VARONIL Y FEMENIL, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARTICIPANDO EN EL CIRCUITO ESTATAL DE BASQUETBOL CATEGORÍA LIBRE.

6,000.00

CRUZ VÁZQUEZ ANTONIA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

COMUNIDAD PASHTON ACAPULCO, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, POR CONDUCTO DE SU AGENTE MUNICIPAL, LA C. ANTONIA CRUZ VÁZQUEZ, EL RECURSO SERA DESTINADO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS QUE CONLLEVA LA REALIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA GENERAL, QUE REALIZAN EN DICHA COMUNIDAD.

3,500.00

JIMÉNEZ MARTÍNEZ SANTIAGO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 07DPR2977, UBICADA EN 5A AVENIDA ORIENTE SUR NO. 123, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, DICHO RECURSO SERA ENTREGADO POR CONDUCTO DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA EL C. SANTIAGO JIMÉNEZ MARTÍNEZ, PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL, QUE PARTICIPARAN EL EN EVENTO ESTATAL, EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2016, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ.

3,000.00

GARCÍA PÉREZ CARALAMPIA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. CARALAMPIA GARCÍA PÉREZ, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE POBREZA POR DE BAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR, CON CARENCIA DE CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA, QUE REQUIERE EN MEJORAR SUS CONDICIONES HABITACIONALES.

2,400.00

AGUILAR AGUILAR HORTENCIA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. AGUILAR AGUILAR HORTENCIA, SOLICITUD REALIZADA POR LOS VECINOS DEL C. MARCO TULIO AGUIJAR GARCÍA, CON DOMICILIO EN 5a. CALLE NORTE ORIENTE No. 38, QUIEN DESDE HACE TRES AÑOS VIENE SOMETIÉNDOSE A UNA DIALIZACION Y SOLO CUENTA CON UN RIÑÓN, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

HERNÁNDEZ LÓPEZ LEONEL ALEJANDRO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

LEONEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, ENTRENADOR DE LA ESCUELA DE TENIS DE MESA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS DE TENIS DE MESA DE COMITÁN, QUIENES PARTICIPARAN EN EL TORNEO NACIONAL 3ra. FUERZA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA TLACHTLI, UBICADA EN LA CALLE 14 PTE. #1318, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, LOS DÍAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016.

2,000.00

SOLÍS PINTO EUFRACIA DEL CARMEN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

SUPERVISORA DE PREESCOLAR DE LA ZONA ESCOLAR 037, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN ACTUALMENTE TODA VEZ QUE NO CUENTAN CON RECURSO ECONÓMICO SUFICIENTE PARA SU MANTENIMIENTO.

2,000.00

SANTOS RODRÍGUEZ JAIRO ANTONIO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JAIRO ANTONIO SANTOS RODRÍGUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA SU ENTRENAMIENTO DE BASQUETBOL EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

ALFONZO LÓPEZ LUIS ALBERTO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL

EQUIPO DE FUTBOL SOCCER FEMENIL DE COMITÁN, PARA PARTICIPAR EN LA "COPA MAYA 2016", MISMAS QUE LLEVARAN A CABO EN LA CIUDAD DE "PLAYAS DEL CARMEN", EL RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE.

15,000.00

AGUILAR PÉREZ MARIO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL

EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, POR CONDUCTO DEL AGENTE MUNICIPAL, EL C. MARIO AGUILAR PÉREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA GESTIONAR TRAMITES DE UN ESTUDIO Y DISEÑO PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PANTEÓN.

1,500.00

MORALES AGUILAR LUIS FELIPE

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LA SUB-16 Y SUB-17, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE TEOPISCA, YA QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS REGIONALES, LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO DEL 2016.

2,500.00

LÓPEZ PALACIOS NULEY



11


2015-2018

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA SUPERVISORA ESCOLAR 03, DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, POR CONDUCTO DEL C. NULEY LÓPEZ PALACIOS, PARA EL PAGO DE RENTA DE UN LOCAL QUE OCUPAN COMO OFICINA DE DICHA SUPERVISORA.

2,500.00

ESPINOSA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

OSCAR ALEJANDRO ESPINOSA AGUILAR, PRESIDENTE DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DEL PARTIDO QUE JUGARAN LA SELECCIÓN DE BASQUETBOL EN SU CATEGORÍA LIBRE EN AMBAS RAMAS CONTRA LA SELECCIÓN DE SUCHIAPA, EL DÍA 13 Y 14 DE MAYO DEL 2016.

1,400.00

MORALES AGUILAR LUIS FELIPE 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A

LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LA 4TA Y 5TA DIVISIÓN COMITÁN DE LA LIGA NACIONAL JUVENIL EN LA 6TA JORNADA, DICHO RECURSO SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DEL PAGO DE ÁRBITROS Y AL COMISARIADO EN EL PARTIDO CONTRA CAFETALEROS CACAHUATAN, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2016.

2,300.00

HERNÁNDEZ PÉREZ LAURA ISABEL

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA ESCUELA PRIMARIA RUBÉN BONIFAZ NUÑO CON CLAVE DE TRABAJO NEC08053007619, POR CONDUCTO DE LA REPRESENTANTE DEL COMITÁN DE LA COLONIA "NUEVA ERA", LA C. LAURA ISABEL HERNÁNDEZ PÉREZ, EL RECURSO SERÁN UTILIZADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN DICHA ESCUELA.

11,500.00

´00000072 ALFONZO LÓPEZ JOSÉ RENE 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LOS

CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LA 4TA Y 5TA DIVISIÓN DE LA LIGA NACIONAL JUVENIL COMITÁN, LOS CUALES VIAJARAN A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ PARA JUGAR LA JORNADA 7 DE LA SEGUNDA VUELTA CONTRA EL EQUIPO DE ESTUDIANTES DE CHIAPAS, EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2016.

8,000.00

NARVÁEZ ARGUELLO ELSA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL

COMITÉ DE LA CAPILLA DE SANTA ANA, EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, DICHO RECURSO SERA DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE DICHA CAPILLA.

5,000.00

MÉNDEZ VELASCO MARÍA ELENA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. MARÍA ELENA MÉNDEZ VELASCO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ASÍ COMO TAMBIÉN MANTIENE A SUS TRES HIJOS MENORES DE EDAD, ES VIUDA Y SUSTENTA SU HOGAR.

2,000.00

LÓPEZ HERNÁNDEZ ALUBER

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. ALUBER LÓPEZ HERNÁNDEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES DE SU HIJA QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE ARACELI LUCERO CALVO LÓPEZ, QUIEN FALLECIÓ EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN, EL DÍA 07 DE MAYO DEL 2016.

10,000.00

CAMPOS BOCANEGRA NICOLÁS 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JOSÉ RODRIGO CAMPOS GALLEGOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS, YA QUE ES JUGADOR DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA 4TA DIVISIÓN SELECCIÓN COMITÁN, YA QUE SUFRIÓ UNA LESIÓN.

510.00

MORALES GORDILLO SANTIAGO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A

LOS POBLADORES DE LA RANCHERÍA LAGUNA LARGA MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, POR CONDUCTO DE SU AGENTE MUNICIPAL, EL C. SANTIAGO MORALES GORDILLO, RECURSO QUE SERA DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CRISTALES PARA LAS VENTANAS DE LA IGLESIA DE DICHA RANCHERÍA.

3,000.00

REYES LÓPEZ ANDERSON WILLIAMS 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

ANDERSON WILLIAMS REYES LÓPEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS PARA SU HIJA NAOMY STHEPANIA REYES ALBORES, YA QUE REQUIERE DE MANERA URGENTE UN ENCEFALOGRAMA Y UNOS ESTUDIOS DE LABORATORIO, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA DICHOS ESTUDIOS.

1,000.00

MORALES MORALES JAIME VALENTÍN

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JAIME VALENTÍN MORALES MORALES, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS, YA QUE ES UNA PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES LO CUAL NO LE PERMITE REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD LABORAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

COREA CRUZ JOSÉ ELÍAS 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JOSÉ ELÍAS COREA CRUZ, PARA QUE PUEDA REGRESAR A SU PAÍS DE ORIGEN A LA REPUBLICA DE HONDURAS, YA QUE EN NUESTRO PAÍS SE ENCUENTRA COMO INDOCUMENTADO.

2,000.00

GARCÍA AGUILAR GABRIELA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A

LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL COMITÉ DE FESTEJOS DEL BARRIO DE LOS SABINOS DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, QUE VENERAN AL "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS", DICHO RECURSO SERA DESTINADO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA UN PEQUEÑO SALÓN QUE SERVIRÁ PARA REALIZAR LAS FIESTAS PRÓXIMAS DEL SANTO PATRONO.

4,000.00

SANTOS RODRÍGUEZ JAIRO ANTONIO

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JAIRO ANTONIO SANTOS RODRÍGUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, PARA SU ENTRENAMIENTO DE BASQUETBOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE, PARA LOS PRÓXIMOS JUEGOS DE PARALIMPIADA NACIONAL 2016, A REALIZARSE EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN GUERRERO, ACAPULCO.

500.00

BOLÓN ARGUELLO PATRICIA DEL CARMEN



12


2015-2018

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. PATRICIA DEL CARMEN BOLÓN ARGUELLO, PARA REALIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CONTADOR QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2016, EN EL SALÓN DE SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

10,000.00

VÁZQUEZ PÉREZ ELI MAGDELINE 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. WENDY RAMOS VÁZQUEZ, POR CONDUCTO DE LA C. ELI MAGDELINE VÁZQUEZ PÉREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

900.00

SANDOVAL IÑIGUEZ BERTHA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL

GRUPO DE AVALES CIUDADANOS 2016, EN EL HOSPITAL DE LA MUJER COMITÁN, REPRESENTADO POR LA C. BERTHA SANDOVAL IÑIGUEZ, DICHO RECURSO SERA DESTINADO PARA LA ELABORACIÓN DE 2 BANCAS METÁLICAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS USUARIOS QUE LLEGAN A CONSULTA, YA QUE ACTUALMENTE LAS QUE EXISTEN NO SON SUFICIENTES PARA EL PUBLICO EN GENERAL.

2,700.00

CRUZ VERA MARCO ALONSO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN,

PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "PURA VIDA COMPADRE", DE LA MARCA ZUMBA FITNESS A REALIZARSE, EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2016, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL ROBERTO BONIFAZ CABALLERO.

2,700.00

LARA LARA DELMAR

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. DELMAR LARA LARA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS PARA SU MAMA LA C. CONSUELO LARA SÁNCHEZ , YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,000.00

MALDONADO AGUILAR ROBERTO ADIN

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ESTADO T/1, CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL, PRIMERA GENERACIÓN 2014-2016, DICHO RECURSO SERA UTILIZADO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR LA GRADUACIÓN DE LA PRIMERA GENERACIÓN, EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2016.

12,000.00

GORDILLO MALDONADO JORGE 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A

"PRODEFA" Y "PROTECCIÓN Y DEFENSA ANIMAL Y AMBIENTAL ASOCIACIÓN CIVIL", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA REALIZACIÓN DEL ACONTECIMIENTO DE MUCHA TRASCENDENCIA EL CUAL SERA PROTAGONIZADO POR EL POLIFACÉTICO HUMANISTA BETO CASTILLO, QUIEN RECORRE MÉXICO Y OTROS PAÍSES, PROMOVIENDO CONCIENCIAS PARA LOGRAR UN CAMBIO DE ACTITUDES EN ORDEN A CONSEGUIR UN MUNDO SIN VIOLENCIAS DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 24 Y 25 DEL PRESENTE AÑO.

5,000.00

GÓMEZ LARA GONZALO

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL GRUPO DE MUSICAL RELIGIOSO DE LA RANCHERÍA LA SOMBRA MUNICIPIO DE COMITÁN, DICHO RECURSO SERA UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BAJO SEXTO, EL CUAL SERVIRÁ PARA REALIZAR SUS AUDICIONES MUSICALES.

2,500.00

GARCÍA PÉREZ CRISTINA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. CRISTINA GARCÍA PÉREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE TAPACHULA, EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2016, AL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA CIUDAD SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE REUMATOLOGÍA, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

500.00

ESCUDERO RODAS NOEMÍ

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. NOEMÍ ESCUDERO RODAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE UNA CIRUGÍA EN LA PARTE DEL CUELLO DEL LADO IZQUIERDO, EN EL QUE LE DETECTARON UN QUISTE, EL CUAL TIENE QUE SER OPERADO DE MANERA INMEDIATA, DE LO CONTRARIO PUEDE INFECTARSE Y CAUSAR COMPLICACIONES MAS GRAVES, YA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA REALIZARSE DICHA CIRUGÍA.

5,000.00

ÁLVAREZ AGUILAR IMELDA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. IMELDA ÁLVAREZ AGUILAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, YA QUE ES UNA PERSONA VULNERABLE Y DE EDAD AVANZADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SUFRAGAR DICHOS GASTOS.

1,402.70

PÉREZ GONZALES VLADIMIR 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

VLADIMIR PÉREZ GONZALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS Y DE TRASLADO, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y TIENE QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS, AL HOSPITAL "CIUDAD SALUD", A UNA CITA MEDICA.

6,500.00

´00000073 GÓMEZ VÁZQUEZ JORGE ANTONIO

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A BENEFICIO DE LA LOCALIDAD JATON CHACALJEMEL, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA MEJORAR EL ACCESO Y VIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN EN DICHA LOCALIDAD.

71,600.00

´00000075 MUEBLERÍAS VIDAL, S.A. DE C.V. 18000039280 3821 PAGO DE LA FACTURA No. D8423, POR ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA UTILIZADA

PARA LA PREMIACIÓN DE LA 1RA. CARRERA INFANTIL RECREATIVA DE 3KM. CON MOTIVO AL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO.

2,674.00

´00000080 GARCÍA CÓRDOVA ALEJANDRA FABIOLA

18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DE 100 DÍAS DE ACTIVIDADES DEL LAE. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, REALIZADO EL 31 DE ENERO DEL 2016.

8,120.00

GARCÍA CÓRDOVA ALEJANDRA FABIOLA



13


2015-2018

18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DE LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MESETA COMITECA, REALIZADO EL DÍA MARTES 26 DE ENERO DEL 2016.

2,030.00

GARCÍA CÓRDOVA ALEJANDRA FABIOLA 18000039280 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE TEMPERANTE QUE SE UTILIZARA PARA LA PREPARACIÓN

DE PANES COMPUESTOS EN LA MUESTRA GASTRONÓMICA DE "LA FERIA GRANDE DE CHIAPAS DE CORZO", REALIZADO EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2016.

278.40

GARCÍA CÓRDOVA ALEJANDRA FABIOLA 18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE PANES DE SALVADILLO QUE SE UTILIZARA PARA LA

PREPARACIÓN DE PANES COMPUESTOS EN LA MUESTRA GASTRONÓMICA DE "LA FERIA GRANDE DE CHIAPAS DE CORZO", REALIZADO EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2016.

250.00

GARCÍA CÓRDOVA ALEJANDRA FABIOLA 18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE PANES COMPUESTOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA

MUESTRA GASTRONÓMICA DE "LA FERIA GRANDE DE CHIAPAS DE CORZO", REALIZADO EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2016.

4,640.00

GARCÍA CÓRDOVA ALEJANDRA FABIOLA

18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE PANES COMPUESTOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MUESTRA GASTRONÓMICA DE "LA FERIA GRANDE DE CHIAPAS DE CORZO", REALIZADO EL DÍA 29 DE ENERO DEL 2016.

4,640.00

GARCÍA CÓRDOVA ALEJANDRA FABIOLA 18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EL DÍA 13 DE

NOVIEMBRE DEL 2015, PARA LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE".

1,450.00

´00000082 AGUILAR HERNÁNDEZ MARÍA LUZ 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. MARÍA LUZ AGUILAR HERNÁNDEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE UNA PRÓTESIS DE CADERA PARA SU HERMANA LA C. MARTHA AGUILAR LÓPEZ, QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

5,000.00

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ JORGE LUIS

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C. JORGE LUIS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DEL "7° ANIVERSARIO DEL MERCADO 1ro. DE JUNIO", UBICADO EN EL BARRIO DE LA PILETA DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE JUNIO DEL 2016.

8,000.00

PEÑA ESPINOSA MARÍA DE LOS ÁNGELES 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

NIÑA GUADALUPE DEL CARMEN ESPINOSA MORALES, POR CONDUCTO DE SU MADRE LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES PEÑA ESPINOSA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE TAPACHULA AL "HOSPITAL CIUDAD SALUD", PARA QUE LE REALICEN TRANSFUSIONES DE SANGRE YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

540.00

QUIROZ DÍAZ GLORIA DEL REFUGIO 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. QUIROZ DÍAZ GLORIA DEL REFUGIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

300.00

FLORES MENESES ANTONIA 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. ANTONIA FLORES MENESES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS, YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

1,500.00

AGUILAR GÓMEZ ISABEL

18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LOS POBLADORES DE LA COLONIA EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, POR CONDUCTO DES COMISARIADO EJIDAL EL C. ISABEL AGUILAR GÓMEZ, DICHO RECURSO SERÁN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE SU SANTA PATRONA LA VIRGEN DEL CARMEN, LOS DÍAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2016.

20,000.00

´00000083 HOTELERA PARMA, S.A. 18000039280 3751 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ,

ENLACE "FORTASEG", ADSCRITO AL ÁREA DE TESORERÍA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA.

749.00

ORGANIZACIÓN DE TRANS. EMILIANO ZAPATA DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.C.L. 18000039280 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ,

ENLACE "FORTASEG", ADSCRITO AL ÁREA DE TESORERÍA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA.

55.00

COOPERATIVA DE GARCA Y PASAJE "TOJTIC-OCOTAL". S.C. DE R.L. DE C.V.

18000039280 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE "FORTASEG", ADSCRITO AL ÁREA DE TESORERÍA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA.

50.00

AUTOTRANSPORTES TRES ESTRELLAS, S.C. DE R.L. DE C.V.



14


2015-2018

18000039280 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE "FORTASEG", ADSCRITO AL ÁREA DE TESORERÍA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA.

50.00

OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. 18000039280 3751 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ

VÁZQUEZ, ENLACE "FORTASEG", ADSCRITO AL ÁREA DE TESORERÍA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA.

220.00

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

18000039280 3751 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE "FORTASEG", ADSCRITO AL ÁREA DE TESORERÍA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA.

241.00

MAYAS GRILL, S.A. DE C.V. 18000039280 3751 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ

VÁZQUEZ, ENLACE "FORTASEG", ADSCRITO AL ÁREA DE TESORERÍA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA.

178.01

PÉREZ VÁZQUEZ HUGO ALBERTO 18000039280 3751 PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA EL CP. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE

"FORTASEG", ADSCRITO AL ÁREA DE TESORERÍA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA PREVENTIVA.

1,330.00

ALPER, S.A. DE C.V. 18000039280 3751 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA DRA. ANA GABRIELA

RAMOS MORALES, QUIEN SE TRASLADARA A LAS OFICINAS DE "KAYBAX NEGOCIOS SUSTENTABLES, S.R.L. DE C.V.", UBICADA EN CALLE QUEMADA 50, PLANTA ALTA, COL. NARVARTE ORIENTE, DELEG. BENITO JUÁREZ, CD. DE MÉXICO, D.F., PARA ASISTIR AL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO "DESARROLLO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y ANTE-PROYECTOS PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN", LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2016.

660.00

SARMIENTO HEREDIA CASANDRA 18000039280 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 003, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. JHOANA

ITZEL PÉREZ GARCÍA, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. EL C. JUAN LÓPEZ HERNÁNDEZ, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. JORGE HUMBERTO AGUILAR ARGUELLO, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. DAVID JACOBO PÉREZ DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIENES SE TRASLADARON AL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI, UBICADO EN MALECÓN PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA., "C", S/N, SECTOR FUNDADORES ÁREA AH-KIM-PECH, COL. CENTRO, CAMPECHE, CAMPECHE, PARA ASISTIR A LA "REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL", PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES 2016", Y TAMBIÉN PARA ASISTIR A LA "CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL", LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2016.

1,100.00



1,850.00



2,000.00

SARMIENTO HEREDIA CASANDRA



15


2015-2018

18000039280 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 011, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. JHOANA ITZEL PÉREZ GARCÍA, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. EL C. JUAN LÓPEZ HERNÁNDEZ, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. JORGE HUMBERTO AGUILAR ARGUELLO, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. DAVID JACOBO PÉREZ DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIENES SE TRASLADARON AL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI, UBICADO EN MALECÓN PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA., "C", S/N, SECTOR FUNDADORES ÁREA AH-KIM-PECH, COL. CENTRO, CAMPECHE, CAMPECHE, PARA ASISTIR A LA "REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL", PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES 2016", Y TAMBIÉN PARA ASISTIR A LA "CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL", LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2016.

2,000.00

SARMIENTO HEREDIA CASANDRA 18000039280 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 12, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. JHOANA ITZEL

PÉREZ GARCÍA, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. EL C. JUAN LÓPEZ HERNÁNDEZ, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. JORGE HUMBERTO AGUILAR ARGUELLO, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. DAVID JACOBO PÉREZ DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIENES SE TRASLADARON AL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI, UBICADO EN MALECÓN PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA., "C", S/N, SECTOR FUNDADORES ÁREA AH-KIM-PECH, COL. CENTRO, CAMPECHE, CAMPECHE, PARA ASISTIR A LA "REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL", PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES 2016", Y TAMBIÉN PARA ASISTIR A LA "CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL", LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2016.

1,850.00



2,000.00



2,000.00



1,100.00



1,100.00



2,000.00

SARMIENTO HEREDIA CASANDRA



16


2015-2018

18000039280 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 027 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. JHOANA ITZEL PÉREZ GARCÍA, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. EL C. JUAN LÓPEZ HERNÁNDEZ, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. JORGE HUMBERTO AGUILAR ARGUELLO, AGENTE OPERATIVO DE MANDO ÚNICO POLICIAL, EL C. DAVID JACOBO PÉREZ DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL, QUIENES SE TRASLADARON AL CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI, UBICADO EN MALECÓN PEDRO SAINZ DE BARANDA MZA., "C", S/N, SECTOR FUNDADORES ÁREA AH-KIM-PECH, COL. CENTRO, CAMPECHE, CAMPECHE, PARA ASISTIR A LA "REUNIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL", PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES 2016", Y TAMBIÉN PARA ASISTIR A LA "CONMEMORACIÓN DE LOS 30 AÑOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL", LOS DÍAS DEL 03 AL 07 DE MAYO DEL 2016.

2,000.00

HOTELERA DEL PASEO, S.A. DE C.V. 18000039280 3751 PAGO DE LA FACTURA No. A16322, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. JHOANA


720.00

HOTELERA DEL PASEO, S.A. DE C.V. 18000039280 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 14706, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA C. JHOANA


2,960.01

HOTELERA DEL PASEO, S.A. DE C.V. 18000039280 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 14707, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA C. JHOANA


2,960.01

RESTAURANTE BAR EL MATADOR, S.A. DE C.V. 18000039280 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 18231, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C. JHOANA


507.00

´00000085 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN COMITÁN 18000039280 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN COMITA, DONATIVO QUE AYUDARA A CONTRIBUIR A LA COLECTA NACIONAL 2016, PARA LOGRAR OBJETIVOS ASISTENCIALES QUE DICHA INSTITUCIÓN IMPARTE A TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL.

70,000.00

´00000086 CANCINO MORENO JORGE ALBERTO 18000039280 2151 PAGO POR ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS "EL FRONTERIZO Y DIARIO COMITÁN", QUE

CONSTAN DE LAS FECHAS 10 DE MAYO AL 23 DE MAYO DEL 2016, PARA LA ELABORACIÓN DE LA "SÍNTESIS DIARIA".

507.00

ASOCIACIÓN MEXICANA DE PLANETARIOS, A.C. 18000039280 3691 PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL 2016, DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL YA´AX-

NA, PARA LA EXHIBICIÓN DEL PROGRAMA "TOCHTLI-LA AVENTURA DEL CONSEJO LUNAR", Y LOS 12 CORTOS DE APOYO A PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEP.

3,000.00

PÉREZ PÉREZ PEDRO FERNANDO

18000039280 4411 PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORONA DE FÚNEBRE, EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS FAMILIARES DE LA C. MARTHA PATRICIA VÁZQUEZ NAVARRO, QUE LABORA COMO COORDINADORA DE HACIENDA MUNICIPAL.

450.00

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COMITÁN, A.C. 18000039280 3311 PAGO DE LA FACTURA No. 001708E, POR CUOTAS ANTE EL COLEGIO DE CONTADORES

PÚBLICOS, COMITÁN, A.C., PARA LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

1,600.00

GUZMÁN AGUILAR JULIO CESAR 18000039280 2211 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE

SANEAMIENTO POR LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 16 DE MAYO DEL 2016, PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA QUE SE ENCUENTRA TIRADA EN TODA LA CIUDAD.

1,960.00

PENAGOS CULEBRO MARÍA ANDREA



17


2015-2018

18000039280 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 984, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C.P. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, COORDINADORA DE CONTABILIDAD, C.P. NORBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL, C.P. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ.

180.00

VÁZQUEZ ESCOBEDO JUAN 18000039280 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 9932, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL

QUE IMPARTIÓ EL CURSO DENOMINADO CAPACITACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE Y SALUD MENTAL CON EL TEMA: "CONCIENTIZAR AL PERSONAL EN EL USO Y ABUSO DE LAS DROGAS, PARA PREVENIR ADICCIONES Y FORTALECER SU ESTADO DE SALUD Y LABORAL", AL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL FRIGORÍFICO NUEVE ESTRELLAS.

580.00

CASTELLANOS MACAL MAURICIO 18000039280 2211 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE

SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL, A CARGO DE LA REGIDORA LIC. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ, LIC. RAMÓN ALEJANDRO GUILLEN HERNÁNDEZ, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO.

182.00

LÓPEZ VÁZQUEZ ARMANDO 18000039280 3821 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "UNIVERSAL", LA CUAL

AMENIZARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2016, EN LA RANCHERÍA SAN JOSÉ YOCNAJAB DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

3,500.00

LÓPEZ VÁSQUEZ ARMANDO 18000039280 3821 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "UNIVERSAL", LA CUAL

AMENIZARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 16:00 HRS.

1,800.00


AMENIZARA LA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN "MARÍA AUXILIADORA", EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MAGUEYES DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2016.

3,500.00

ZAMORANO JIMÉNEZ YANET DEL ROSARIO 18000039280 3821 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ACOMPAÑARA AL

PRESIDENTE MUNICIPAL EL LAE. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, JUNTO CON SU ESPOSA LA SRA. ESTRELLA YAMILETH MOLINA GUERRA PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL Y EL TESORERO MUNICIPAL EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, QUIENES REALIZARAN UN RECORRIDO EN DISTINTOS BARRIOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL MUNICIPIO, EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2016.

4,500.00

VILLATORO PÉREZ ESTHER GUILLERMINA 18000039280 3821 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CINCO PERSONAS QUE AMENIZARAN LA

"CAMERATA BOHEMIA", DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DÍA JUEVES 05 DE MAYO DEL 2016, EN UNA CENA CONMEMORATIVA "AMOR A LA PATRIA", QUE ESTA ORGANIZADO POR EL RESTAURANTE "TA BONITIO", SOLICITADO POR LA LIC. MAGALI DEL ROCIÓ GUILLEN ZEPEDA, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.

2,380.00

ZAMORANO JIMÉNEZ YANET DEL ROSARIO 18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS AL

PERSONAL MEDICO QUE BRINDARA SU SERVICIO EN LA "CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD EN BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS", QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 27 Y 28 DE MAYO DEL 2016, EN EL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ.

3,200.00

GARCÍA DOMÍNGUEZ YAJAYRA GUADALUPE 18000039280 3821 APOYO POR ELABORACIÓN DE BOCADILLOS MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA

DEGUSTACIÓN EN EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2016, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD, TITULADO; "DANDO UN PASO MAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES".

1,500.00

GARCÍA DOMÍNGUEZ YAJAYRA GUADALUPE 18000039280 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE CAFÉ, ELABORACIÓN DE BOCADILLOS Y TABLAS DE

QUESO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA DEGUSTACIÓN EN EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2016, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD, TITULADO; "DISTINTOS CAMINOS A CARGO DE ARBEY REVERÁ".

2,800.00

GARCÍA DOMÍNGUEZ YAJAYRA GUADALUPE

18000039280 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE CLUB DE SÁNDWICH, PARA LA 1ERA. REUNIÓN ZONAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE TESOREROS MUNICIPALES Y AUTORIDADES HACENDARIAS, QUE SE LLEVARAN A CABO EL DÍA MARTES 15 DE MARZO DEL 2016, EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMITÁN.

2,750.00

BONILLA HIDALGO ROSA ELIZABETH

18000039280 3821 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DEL MAESTRO", A EDUCADORAS DE ESTANCIAS INFANTILES, QUE SE LLEVARAN A CABO EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2016.

5,075.00

ABARROTES SAN LUIS, S.A. DE C.V. 18000039280 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE BULTOS DE AZÚCAR, LOS CUALES SERÁN DONADOS AL C.

REYNALDO LÓPEZ PÉREZ, DE LA RANCHERÍA LOS LAURELES, SOLICITADO LIC. CARLOS VALENTÍN VILLAVEITIA PÉREZ, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES,

1,860.00

MUEBLERÍAS VIDAL, S.A. DE C.V.

18000039280 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE REGALOS ELECTRODOMÉSTICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, MISMA QUE SE LLEVARAN A CABO EL DÍA VIERNES 13 DE MAYO DEL 2016.

5,685.00

NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE REGALOS QUE SERÁN ENTREGADOS CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO DE LA SNTE SECCIÓN 07 DELEGACIÓN SINDICA D-IV-04 JUBILADOS Y PENSIONADOS, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2016, EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL ROSARIO CASTELLANOS.

4,867.98

ESPINOSA LÓPEZ JULIO CESAR 18000039280 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "LA FUGA", QUIEN AMENIZARA LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EL DÍA 28 DE MAYO DEL 2016, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD RECIBIDA POR EL COMITÉ DE DICHO BARRIO.

2,500.00

SOTO DE LEÓN OSCAR ARNOLDO



18


2015-2018

18000039280 3821 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN CONMEMORACIÓN AL 91 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE "ROSARIO CASTELLANOS", EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2016, EN EL TEATRO DE LA CIUDAD JUNCHAVIN, CON LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO POÉTICO "LOS QUIJOTES DE LA MANCHA".

3,500.00


AMENIZARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 16:00 HRS.

2,100.00

ESPINOSA LÓPEZ JULIO CESAR 18000039280 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "LA FUGA", QUIEN AMENIZARA LA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2016, EN EL BARRIO YALCHIVOL, TODO ESTO EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL BARRIO YALCHIVOL DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ.

2,500.00

GRADUARTE, S.A. DE C.V. 18000039280 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIENTO PARA LOS CRONISTA EMÉRITOS DE LA

CIUDAD, EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2016, SOLICITADO POR EL ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL,

3,654.00

ZAMORANO JIMÉNEZ YANET DEL ROSARIO

18000039280 3821 PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL MEDICO QUE BRINDA SERVICIO EN LA CAMPAÑA PERMANENTE DE SALUD EN BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMITÁN, QUE LLEVO A CABO EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2016, EN EL DOMO DEL EJIDO LA FLORESTA.

1,750.00

GUILLEN HERNÁNDEZ DANIEL BERNABÉ 18000039280 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 019527B88B52, POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO

DE REGALOS A 5 MAMAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE LAS MADRES", EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL EL TURULETE", EL DÍA 10 DE MAYO DEL 2016, A LAS 20:00 HRS.

1,160.00

´00000019 PÉREZ VELASCO MARÍA DEL CARMEN

18000037933 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA C. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ VELASCO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE VESTIMENTA DE CHIAPANECAS QUE PORTARAN EL GRUPO DE DANZA DE MAESTRAS JUBILADAS.

18,000.00

´00000020 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ARQ. ERNESTO ALEJANDRO SÁNCHEZ

CROKER, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS, UBICADO EN EJE 3 PTE. AV. COYOACÁN, No. 1501, BENITO JUÁREZ, COL. DEL VALLE CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2016.

200.00

FERGUZCA, S.A. DE C.V.

18000037933 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ARQ. ERNESTO ALEJANDRO SÁNCHEZ CROKER, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS, UBICADO EN EJE 3 PTE. AV. COYOACÁN, No. 1501, BENITO JUÁREZ, COL. DEL VALLE CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2016.

3,635.00

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C. 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL ARQ. ERNESTO ALEJANDRO SÁNCHEZ


375.00

LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONÓMICAS, S. DE R.L. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ARQ. ERNESTO ALEJANDRO SÁNCHEZ


1,960.00

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 77D8C, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LAE. MARIO

ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, QUIEN SE TRASLADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 116, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., PARA SOSTENER UNA REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EL LIC. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, PARA GESTIONAR ANTE DICHA INSTANCIA PARA QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO POSITIVO EN COMITÁN, YA QUE EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE "SEDESOL", Y DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES QUE MANEJA, ES ABATIR DE MANERA EFECTIVA Y COORDINADA LA POBREZA EXTREMA EN MÉXICO,

4,231.64

CENTRO GOURMET RÍOS, S.A. DE C.V.

18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 1876B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LAE. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, QUIEN SE TRASLADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 116, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., PARA SOSTENER UNA REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EL LIC. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, PARA GESTIONAR ANTE DICHA INSTANCIA PARA QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO POSITIVO EN COMITÁN, YA QUE EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE "SEDESOL", Y DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES QUE MANEJA, ES ABATIR DE MANERA EFECTIVA Y COORDINADA LA POBREZA EXTREMA EN MÉXICO,

6,363.00


18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 1878B POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LAE. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, QUIEN SE TRASLADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 116, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., PARA SOSTENER UNA REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EL LIC. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, PARA GESTIONAR ANTE DICHA INSTANCIA PARA QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO POSITIVO EN COMITÁN, YA QUE EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE "SEDESOL", Y DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES QUE MANEJA, ES ABATIR DE MANERA EFECTIVA Y COORDINADA LA POBREZA EXTREMA EN MÉXICO,

1,680.00



19


2015-2018


18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 1879B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LAE. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, QUIEN SE TRASLADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 116, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., PARA SOSTENER UNA REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EL LIC. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, PARA GESTIONAR ANTE DICHA INSTANCIA PARA QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO POSITIVO EN COMITÁN, YA QUE EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE "SEDESOL", Y DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES QUE MANEJA, ES ABATIR DE MANERA EFECTIVA Y COORDINADA LA POBREZA EXTREMA EN MÉXICO,

6,363.00

CENTRO GOURMET RÍOS, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 1877B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL LAE.

MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, QUIEN SE TRASLADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 116, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., PARA SOSTENER UNA REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EL LIC. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, PARA GESTIONAR ANTE DICHA INSTANCIA PARA QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO POSITIVO EN COMITÁN, YA QUE EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE "SEDESOL", Y DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES QUE MANEJA, ES ABATIR DE MANERA EFECTIVA Y COORDINADA LA POBREZA EXTREMA EN MÉXICO,

6,364.00

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO DE VIÁTICOS PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO, COORDINADORA DE

ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADARA A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

49.00

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

18000037933 3751 PAGO DE VIÁTICOS PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO, COORDINADORA DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADARA A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

49.00

MAYAS GRILL, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO,

COORDINADORA DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADARA A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

150.00

PROMOCIONES TURÍSTICAS HERCA, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO,


125.00

PROMOCIONES TURÍSTICAS HERCA, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO,


1,248.30

TINOCO WEIDNER SERGIO 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO,


2,599.99

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO,


330.00

FIGUEROA PÉREZ MARTHA 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO,


75.98

SÁNCHEZ ENRÍQUEZ RAMÓN 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO,


546.50

FIGUEROA PÉREZ MARTHA

18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO, COORDINADORA DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADARA A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

88.97

LEROQUE, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO,


668.54

MAYO 13, S.A. DE C.V.

18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO, COORDINADORA DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADARA A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

168.00

SOCIEDAD OPERADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO, S.A. DE C.V.



20


2015-2018

18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO, COORDINADORA DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADARA A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

595.00

MORENO VERA VIRGINIA CONSTANZA

18000037933 3751 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO, COORDINADORA DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADARA A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

200.00

DE LA VEGA VILLATORO ADRIANA 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA LA LIC. ADRIANA DE LA VEGA VILLATORO,


100.00

´00000021 MORALES MORALES VICENTE 18000037933 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

RANCHERÍA "SAN ANTONIO Z", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y ASÍ PODER TENER MEJOR CALIDAD DE VIDA.

50,000.00

´00000024 CANSINO MORENO JORGE ALBERTO 18000037933 2151 PAGO DE LOS PERIÓDICOS EL FRONTERIZO Y DIARIO COMITÁN, QUE CONSTAN DE LAS

FECHAS DEL 26 DE ABRIL DEL 2016 AL 09 DE MAYO DEL 2016, PARA LA ELABORACIÓN DE LA SÍNTESIS DIARIA.

575.00

ESPINOSA ROMÁN GUADALUPE 18000037933 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 76DA95839101, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE CONTROLARÍA INTERNA MUNICIPAL, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C.P. MERCEDES CECILIA AGUILAR ARGUELLO CONTROLARÍA INTERNA.

204.00

PENAGOS CULEBRO MARIANA ANDREA 18000037933 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 970, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD YA QUE SE QUEDARON A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, C.P. GABRIELA ROSAS LÓPEZ, COORDINADORA DE CONTABILIDAD, C.P. NORBERTO VÁZQUEZ SOLÓRZANO, COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL, C.P. RUDI ALEXANDER JIMÉNEZ LÓPEZ.

304.00

ESPINOSA ROMÁN GUADALUPE 18000037933 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 18BAD1D70829, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA, C.P. LUIS ARTEMIO LÓPEZ MÉNDEZ, COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA, C.P. RAFAEL HUMBERTO LÓPEZ GÓMEZ, LIC. JESÚS TORRES MORALES, C.P. GABRIEL ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, LIC. EDITH LOURDES GREENE MARTÍNEZ.

855.00

ESCOFFIE MÉNDEZ SALVADOR 18000037933 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 124, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE

ARCHIVO HISTÓRICO, YA QUE LABORARON FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL FESTIVAL TOJOLABAL.

400.00

INFANTE GALINDO GABRIEL 18000037933 2211 PAGO DE LA FACTURA No. BLVD291, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS

REGIDORES, POR LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, LIC. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ, LIC. VICENTE DE JESÚS HERNÁNDEZ LÓPEZ, LIC. ANUBIS JOCELYN GÓMEZ MONTEJO, LIC. CECILIA ESPINOSA AGUILAR.

1,471.00

CANTORAL SANTIAGO CONSUELO 18000037933 2211 PAGO DE LA FACTURA No. A-2080, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS

REGIDORES, POR LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, LIC. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ, LIC. VICENTE DE JESÚS HERNÁNDEZ LÓPEZ, LIC. ANUBIS JOCELYN GÓMEZ MONTEJO, LIC. CECILIA ESPINOSA AGUILAR.

202.00

BONILLA HIDALGO ROSA ELIZABETH

18000037933 2211 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, POR MOTIVO DE QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2016, LIC. FERNANDO A. ZEA VÁZQUEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. ANA PATRICIA CABRERA MORALES, LIC. JULIO CESAR ÁLVAREZ HERNÁNDEZ.

600.00

GUZMÁN AGUILAR JULIO CESAR 18000037933 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE COMIDAS CON MOTIVO AL EVENTO DEL DÍA DEL

TRABAJADOR DE LIMPIA, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2016, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE ESTA CIUDAD.

10,500.00

GUILLEN CANCINO BERTHA 18000037933 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE TRAJE DE PAYASO COMPLETO, MISMOS QUE SERÁN

UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EQUIDAD Y GENERO.

1,100.00

LÓPEZ CORDERO MARIO ALBERTO

18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DE SHOW DE PAYASO PARA EL DÍA 01 DE MAYO DEL 2016, CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL NIÑO, QUE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL YA´AX-NA.

2,500.00

GUZMÁN AGUILAR JULIO CESAR 18000037933 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE TAMALES Y CAFÉ MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN

EL BARRIO PUENTE HIDALGO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE LA SANTA CRUZ, REALIZADO EL DÍA 01 DE MAYO DEL 2016, CON MOTIVO A LA CORONACIÓN DE LA REYNA.

3,665.00

PANO FUENTES CAROLINA 18000037933 3821 PAGO DE LA FACTURA No. A427, POR LA ADQUISICIÓN DE 100 PELOTAS PLÁSTICAS LAS

CUALES FUERON REGALADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ESTEBAN ALFONZO, UBICADO EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA LA CELEBRARLES EL DÍA DEL NIÑO.

1,148.40



21


2015-2018

PÉREZ LÓPEZ MARTIN IGNACIO

18000037933 3821 PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS DE ROSAS BLANCAS Y ROJAS, LOS CUALES SERÁN OBSEQUIADOS A LA C. ROSA HORTENSIA AGUILAR TRUJILLO, ACTRIZ DE TEATRO, QUIEN CELEBRA 30 AÑOS DE CARRERA ARTÍSTICA, DICHOS ARREGLOS FUERON ENTREGADOS AL LIC. LUIS ALBERTO GUILLEN CASTAÑEDA, DIRECTOR DE CULTURA MUNICIPAL.

800.00

PÉREZ LÓPEZ MARTIN IGNACIO 18000037933 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARREGLOS DE ROSAS, PARA LA SRA. LETICIA COELLO DE

VELASCO, QUIEN ASISTIRÁ AL PALENQUE DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA A CELEBRAR EL DÍA DE LAS MADRES, DICHO ARREGLO FUE ENTREGADO A LA SRA. ESTRELLA YAMILETH MOLINA GUERRA, POR AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL LAE MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ.

600.00

PÉREZ LÓPEZ MARTIN IGNACIO 18000037933 3821 PAGO POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE, QUE SERA DADA COMO APOYO AL DIF

MUNICIPAL Y ENTREGADA A LA LIC. MARTHA CECILIA GONZALES FIGUEROA, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.

1,300.00

GUZMÁN AGUILAR JULIO CESAR 18000037933 3821 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES QUE INTEGRAN CINCO

CUADRILLAS PARA EL TRABAJO CON ASFALTO Y DOS CUADRILLAS QUE TRABAJAN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, POR MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DE "DÍA DEL ALBAÑIL", REALIZADO EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2016.

1,725.00

ARGUELLO LÓPEZ MARÍN 18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL "CAPRI", CON MOTIVO A LA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 13:00 HRS., EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LOS MAESTROS DEL SINDICADO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

1,500.00

ESPINOSA ROMÁN GUADALUPE

18000037933 3821 PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA AVANZADA DEL GOBERNADOR DE ESTADO DE CHIAPAS, EL LIC. MANUEL VELASCO COELLO, EN SU VISITA A COMITÁN EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2016, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

2,060.00

RAMOS NÁJERA LUIS DANIEL 18000037933 3821 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE TECLADISTA "CABALLERO DE AMOR", QUIEN

AMENIZARA EN EL BARRIO LA PILITA SECA, POR MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE LAS MADRES", REALIZADO EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2016.

1,600.00

ABADÍA HERNÁNDEZ JOSÉ ROBERTO 18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "PERLA DE COMITÁN", PARA EL DÍA

SÁBADO 07 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 18:00 HRS., PARA AMENIZAR EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL.

5,000.00

ARGUELLO LÓPEZ MARÍN 18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", CON MOTIVO A LA

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL "MERCADO PRIMERO DE MAYO", REALIZADO EL DÍA DOMINGO 01 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 13:00 HRS., EN LAS INSTALACIONES DE ESTE MERCADO.

2,500.00

ARGUELLO LÓPEZ MARÍN 18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", CON MOTIVO A LA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL FRACCIONAMIENTO BONAMPAK, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, REALIZADO EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 18:00 HRS.

1,500.00

RAMOS NÁJERA LUIS DANIEL

18000037933 3821 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE TECLADISTA "CABALLERO DE AMOR", QUIEN AMENIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA", UBICADA EN LA LOCALIDAD CHICHIMA GUADALUPE, CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2016.

1,600.00

LÓPEZ VÁZQUEZ ARMANDO 18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "UNIVERSAL", EL CUAL AMENIZARA LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EL DÍA 07 DE MAYO DEL 2016, A LAS 16:00 HRS., SOLICITUD REALIZADA POR EL COMITÉ DEL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN.

1,800.00

OCHOA CANO CARLOS

18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MÚSICA "CABRALI", CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL "MERCADO PRIMERO DE MAYO", EL DÍA 01 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 13:00 HRS, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DICHO MERCADO.

3,000.00

OCHOA CANO CARLOS 18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MÚSICA "CABRALI", CON MOTIVO A LA

FESTIVIDAD DE LA "SANTA CRUZ", EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 19:00 HRS, SOLICITUD REALIZADA POR EL COMITÉ DEL BARRIO LA PILETA.

2,000.00

ÁGUEDA PÉREZ RUBÉ 18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "ECOS DE COMITÁN", A SOLICITUD DEL

COMITÉ DEL BARRIO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, PARA EL DÍA 03 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 13:00 HRS., PARA AMENIZAR LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE LA SANTA CRUZ".

4,000.00

LÓPEZ VÁZQUEZ ARMANDO 18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "UNIVERSAL", EL CUAL AMENIZARA LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES DEL "GRUPO GAM, DE LA CLÍNICA HOSPITAL DEL ISSSTE", EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2016, A LAS 09:00 HRS.

1,800.00

RAMOS NÁJERA LUIS DANIEL

18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MÚSICA "CABALLEROS DEL AMOR", EL CUAL AMENIZARA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2016, EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE DICHO BARRIO.

1,600.00

ARGUELLO LÓPEZ MARÍN

18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "CAPRI", CON MOTIVO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL BARRIO DE SANTA CECILIA, SOLICITUD REALIZADA POR LA ESCUELA PRIMARIA "ABSALÓN CASTELLANOS", DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, REALIZADO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 09:00 HRS.

2,500.00

ÁGUEDA PÉREZ RUBÉ



22


2015-2018

18000037933 3821 PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA MARIMBA "ECOS DE COMITÁN", EN RESPUESTA A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SNTE Y CNTE, PARA EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 14:00 HRS A 19:00 HRS., PARA AMENIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO REALIZADO EN EL SALÓN LAS FLORES DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN.

5,000.00

´00000025 LOS SOTATES, S.A. DE C.V.

18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 008593E, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA, UBICADA EN AV. ING. BARROS SIERRA, No. 201, ESQ. BAJA CALIFORNIA, EJIDO DE SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA GUANAJUATO, PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MERCADOTECNIA "LATINO MKT 2016", LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2016.

690.00

LOS SOTATES, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 008601E, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DRA. ANA

GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA, UBICADA EN AV. ING. BARROS SIERRA, No. 201, ESQ. BAJA CALIFORNIA, EJIDO DE SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA GUANAJUATO, PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MERCADOTECNIA "LATINO MKT 2016", LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2016.

690.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.

18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 2287520 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA, UBICADA EN AV. ING. BARROS SIERRA, No. 201, ESQ. BAJA CALIFORNIA, EJIDO DE SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA GUANAJUATO, PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MERCADOTECNIA "LATINO MKT 2016", LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2016.

381.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 2287478, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DRA. ANA

GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA, UBICADA EN AV. ING. BARROS SIERRA, No. 201, ESQ. BAJA CALIFORNIA, EJIDO DE SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA GUANAJUATO, PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MERCADOTECNIA "LATINO MKT 2016", LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DEL

2016.

68.00

AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. 18000037933 3751 PAGO DE LA FACTURA No. 2287510, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DRA. ANA

GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA, UBICADA EN AV. ING. BARROS SIERRA, No. 201, ESQ. BAJA CALIFORNIA, EJIDO DE SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA GUANAJUATO, PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MERCADOTECNIA "LATINO MKT 2016", LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2016.

375.00

RAMOS MORALES ANA GABRIELA 18000037933 3751 PAGO POR SERVICIOS DE TAXIS PARA LA DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES,

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA, UBICADA EN AV. ING. BARROS SIERRA, No. 201, ESQ. BAJA CALIFORNIA, EJIDO DE SANTA MARÍA DEL REFUGIO, CELAYA GUANAJUATO, PARA ASISTIR AL CONGRESO DE MERCADOTECNIA "LATINO MKT 2016", LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2016.

190.00

´00000027 ALAS DEL SUR, S.A. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO DE VIÁTICOS PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN,

COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

300.00

MAYAS GRILL, S.A. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ

GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

173.00

MEDINA ESQUIVEL ISMAEL ESAÚ

18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

205.09

TINOCO WEIDNER SERGIO 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


3,249.99

CHAI FOOD, S.A. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


88.00

MANZO VILLATORO ESTEBAN 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


42.34

INDUSTRIA GASTRONÓMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.



23


2015-2018

18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ GUILLEN, COORDINADOR DE ECONOMÍA Y TURISMO, QUIEN SE TRASLADO A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DEL 2016.

66.00

GONZALES MELO REBECA CAROLINA


40.58

BANANAS, S.A. DE C.V.


75.00

AGUIRRE ZAVALA PABLO EMMANUEL 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


48.87

FIGUEROA PÉREZ MARTHA


88.97

COVARRUBIAS VARGAS EDUARDO BENJAMÍN 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


45.94

HERDIA OVALLE JORGE


38.15

FIGUEROA PÉREZ MARTHA 18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


88.97

DEL TODO ARIAS JUAN RAMÓN 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


31.66

LEROQUE, S.A. DE C.V.


775.50

ROJAS CUEVAS CHRISTOPHER 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


41.98

SÁNCHEZ ENRÍQUEZ RAMÓN


546.50

RODRÍGUEZ ARTEAGA GRISELDA JUDITH 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


39.96

GONZALES LEÓN EDITH 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


45.35

MAYO 13, S.A. DE C.V.



24


2015-2018


194.00

VALDEZ RUIZ HUGO 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


119.63

HERNÁNDEZ GUILLEN CARLOS DANIEL 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL LGT CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ


1,200.00

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ING. SERGIO ALBERTO FIGUEROA

CÓRDOVA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, UBICADA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, 116, CUARTO PISO, COL. JUÁREZ DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., PARA ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A REUNIÓN DE TRABAJO, CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EL LIC. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2016.

3,197.70

GUILLEN CASTAÑEDA LUIS ALBERTO 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA EL LIC. LUIS ALBERTO GUILLEN CASTAÑEDA,

DIRECTOR DE CULTURA, QUIEN SE TRASLADO A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA JALISCO Y EN ZAMORA FILMS, UBICADO EN LOMAS DE CHAPULTEPEC 4, CIUDAD DE MÉXICO, D.F., PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PRODUCCIÓN DE LA FILMACIÓN DE LA PELÍCULA "ROSARIO CASTELLANOS", QUE SE RODARA EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

1,915.05

CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. LUIS ALBERTO GUILLEN

CASTAÑEDA, DIRECTOR DE CULTURA, QUIEN SE TRASLADO A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA JALISCO Y EN ZAMORA FILMS, UBICADO EN LOMAS DE CHAPULTEPEC 4, CIUDAD DE MÉXICO, D.F., PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PRODUCCIÓN DE LA FILMACIÓN DE LA PELÍCULA "ROSARIO CASTELLANOS", QUE SE RODARA EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

60.00

SUSHI FACTORY GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. LUIS ALBERTO GUILLEN


351.00

SERVICIOS HOTELEROS CALZADA, S.A.P.I. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. LUIS ALBERTO GUILLEN


2,853.00

SERVICIOS HOTELEROS CALZADA, S.A.P.I. DE C.V.

18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. LUIS ALBERTO GUILLEN CASTAÑEDA, DIRECTOR DE CULTURA, QUIEN SE TRASLADO A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA JALISCO Y EN ZAMORA FILMS, UBICADO EN LOMAS DE CHAPULTEPEC 4, CIUDAD DE MÉXICO, D.F., PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PRODUCCIÓN DE LA FILMACIÓN DE LA PELÍCULA "ROSARIO CASTELLANOS", QUE SE RODARA EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

134.00

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIC. LUIS ALBERTO GUILLEN


136.00

SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA, S.A. DE C.V.

18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL LIC. LUIS ALBERTO GUILLEN CASTAÑEDA, DIRECTOR DE CULTURA, QUIEN SE TRASLADO A LA EXPO GUADALAJARA, UBICADA EN AV. MARIANO OTERO, GUADALAJARA JALISCO Y EN ZAMORA FILMS, UBICADO EN LOMAS DE CHAPULTEPEC 4, CIUDAD DE MÉXICO, D.F., PARA PARTICIPAR EN LA 41° EDICIÓN DEL "TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO", REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PRODUCCIÓN DE LA FILMACIÓN DE LA PELÍCULA "ROSARIO CASTELLANOS", QUE SE RODARA EN LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

3,276.00

CONCESIONARIA DE TRANSPORTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

18000036085 3751 PAGO DE VIÁTICOS PARA LA DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE REFORMA FRENTE AL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A BENEFICIO DE COMITÁN, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016.

49.00

CONCESIONARIA DE TRANSPORTES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.



25


2015-2018

18000036085 3751 PAGO DE VIÁTICOS PARA LA DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE REFORMA FRENTE AL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A BENEFICIO DE COMITÁN, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016.

49.00

HOTEL PALACE INN, S.A. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES,

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE REFORMA FRENTE AL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A BENEFICIO DE COMITÁN, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016.

673.00

RAMOS MORALES ANA GABRIELA

18000036085 3751 PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA LA DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE REFORMA FRENTE AL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A BENEFICIO DE COMITÁN, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016.

330.00

ARNULFO CORDERO MORA, S.A. DE C.V. 18000036085 3751 PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DRA. ANA GABRIELA

RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE REFORMA FRENTE AL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A BENEFICIO DE COMITÁN, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016.

526.40

ANALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

18000036085 3751 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE REFORMA FRENTE AL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS A BENEFICIO DE COMITÁN, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2016.

437.00

´05000245 ALFONZO ESQUINCA MARIO ANTONIO DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. 118, DE SPOTS POR PUBLICIDAD DE LAS OBRA Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA ESTACIÓN "FLASH INFORMATIVO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

4,000.00

ALFONZO ESQUINCA MARIO ANTONIO

DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. 117, DE SPOTS POR PUBLICIDAD DE LAS OBRA Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA ESTACIÓN "FLASH INFORMATIVO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

4,000.00

INDUSTRIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.

DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. A7610, POR CONCEPTO DE COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LITROS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y BOTELLAS DE AGUA A CARGO DE LA LOGÍSTICA PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

22,484.50

´05000117 COUTIÑO TRUJILLO DULCE MARÍA DIARIO 3613 PAGO DE LA FACTURA No. 154, POR ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS INSTITUCIONALES DE

DEPORTE Y LA JUVENTUD Y DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, PARA LOS VESTIDORES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.

24,000.00

COUTIÑO TRUJILLO DULCE MARÍA

DIARIO 3613 PAGO DE LA FACTURA No. 153, POR ROTULACIÓN EN PAREDES DE 58MTS X 4MTS CUADRADOS DE ALTURA CON FRASES "AHORA LE TOCA AL DEPORTE", REGLAMENTOS FRANJAS DE 15X10 Y FRANJAS DE 80X10, PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL.

22,000.00

´05000094 RIVAS JARAMILLO ALEJANDRO

DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE PELOTAS QUE SERÁN REGALADOS EN LAS POSADAS 2015, REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN.

487.20

´05000079 PÉREZ ÁNGELES ALICIA DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA, 3243, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DÍAS 19 Y 20 DE

MARZO DEL 2016, DE LOS GRUPOS DE DANZA MAYAS RAÍCES "EMBAJADORES DE LA PAZ" Y "MÚSICA BIXRUWACHULE", YA QUE SE PRESENTARAN EN EL TEATRO DE LA CIUDAD JUNCHAVIN DENTRO DEL MARCO DEL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA.

14,600.00

´05000069 CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V.

DIARIO 3612 PAGO POR ROTULACIÓN COMPLETA EN VINIL IMPRESO, VINIL DE CORTE Y CALIDAD, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ROTULACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL "UNIDA DE REACCIÓN INMEDIATA", ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,

6,900.00

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V.

DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESA MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA DAR A CONOCER LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA CARTILLA MILITAR, PARA LA CLASE 1998, ANTICIPADOS Y REMISOS.

120.00


DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE BACHEO, QUE SE ANDA REALIZANDO POR TODA LA CIUDAD.

2,436.00

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA SUJETA A UNA MADERA A CADA EXTREMO UTILIZADO

POR LA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN MUNICIPAL, UTILIZADO EL DÍA 08 DE ENERO DEL 2016.

120.00

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE CALCAS EN VINIL CON EL MENSAJE "CUIDA TU PARQUE,

CUIDA TU BOULEVARD", MISMAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS PALETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DE COMITÁN.

9,000.00

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA CON EL MENSAJE "PROFECO MAS CERCA DE TI"

MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS OPERATIVOS CON MOTIVO A LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2015

4,060.00




26


2015-2018

DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA QUE SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO "ENTREGA DE EQUIPO PARA EL PERSONAL DEL RASTRO FRIGORÍFICO NUEVE ESTRELLAS, REALIZADO EL DÍA 04 DE ENERO DEL 2016.

1,299.20

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS CON "REGLAMENTOS DE LA CANCHA", MISMAS QUE

SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LOS DEPORTIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.

3,567.85

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL OPERATIVO

"GUADALUPE REYES", QUE SE REALIZA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

2,476.60

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL OPERATIVO

"GUADALUPE REYES", QUE SE REALIZA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

2,923.20

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE LONA IMPRESA CON ESTRUCTURA XBANER, UTILIZADA

PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE PAGO ANTICIPADO DEL 10 % DE DESCUENTO AL PAGAR EL AÑO 2016, EN EL ORGANISMO OPERADOR DE COAPAM.

890.00

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA EL CUAL SERA UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE

ECONOMÍA Y TURISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS POSADAS NAVIDEÑAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ.

2,589.81


DIARIO 3821 PAGO POR RENTA DE CARPAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL CENTRO SOBRE EL TEMPLETE PARA EL DESFILE CÍVICO-DEPORTIVO, EN CONMEMORACIÓN AL CCV ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

3,230.00

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3612 PAGO POR ROTULACIÓN EN VINIL DE LOGOTIPOS DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN

CIVIL No. ECONÓMICO 113, 216, 217, 222 Y 236, ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE COMITÁN.

14,900.00

´05000035 CASTILLEJOS MORALES SAHARA DEL CARMEN

DIARIO 3613 PAGO POR 9 DÍAS DE SONORIZACIÓN EN EL MODULO MÓVIL UBICADO EN EL CEDRO, DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, PARA HACER LA INVITACIÓN A LA CIUDADANÍA A REALIZAR EL PAGO CON LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD ENTRE LOS CONTRIBUYENTES.

3,654.00

CASTILLEJOS MORALES SAHARA DEL CARMEN DIARIO 3613 PAGO POR 48 HORA DE PERIFONEO EN EL MODULO MÓVIL UBICADO EN EL CEDRO, DE

ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, PARA HACER LA INVITACIÓN A LA CIUDADANÍA A REALIZAR EL PAGO CON LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD ENTRE LOS CONTRIBUYENTES.

6,681.60

CASTILLEJOS MORALES SAHARA DEL CARMEN DIARIO 3613 PAGO POR 12 DÍAS DE SONORIZACIÓN EN EL MODULO MÓVIL UBICADO EN YALCHIVOL,

DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, PARA HACER LA INVITACIÓN A LA CIUDADANÍA A REALIZAR EL PAGO CON LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2016, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD ENTRE LOS CONTRIBUYENTES.

4,872.00

CASTILLEJOS MORALES SAHARA DEL CARMEN DIARIO 3613 PAGO POR 34 HORA DE PERIFONEO EN EL MODULO MÓVIL UBICADO EN YALCHIVOL, DE

ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, PARA HACER LA INVITACIÓN A LA CIUDADANÍA A REALIZAR EL PAGO CON LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016, CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD ENTRE LOS CONTRIBUYENTES.

4,732.80

´05000025 ESPINOSA JIMÉNEZ JUAN RAMÓN

DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. A370, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "EL CHIAPANECO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

15,000.00

´05000021 CORPORACIÓN RADIO NÚCLEO, S.A. DE C.V.

DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 3465, DE SPOTS POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN "CORPORACIÓN RADIO NÚCLEO, S.A. DE C.V.", CORRESPONDIENTES DEL 04 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

23,200.00

´05000017 GUILLEN BARRIOS MARCO TULIO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 55, POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS CON

DIFUSIÓN DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN EL PERIÓDICO "CÓDIGO SUR" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016

3,000.00

´05000599 CORPORACIÓN RADIO NÚCLEO, S.A. DE C.V. DIARIO 3613 PAGO DE LA FACTURA No. 3554, POR SPOTS PUBLICITARIOS DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN "XHUI COMITÁN", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

23,200.00

BLANCO MOLINA ALEJANDRA GUADALUPE DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURA No. A179, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016, COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN DE CUENTA PUBLICA, REGIDORES, COORDINACIÓN DE RECURSOS FEDERALES, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL,

15,503.01

´05000522 SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL

DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE OFRENDA FLORAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA GUARDIA DE HONOR CON MOTIVO AL CCX ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, REALIZADO EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2016.

1,300.00

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA

LA 1ra. REUNIÓN DE ZONA DE COMISIÓN PERMANENTE DE TESORERO MUNICIPALES Y AUTORIDADES HACENDARIAS REALIZADA EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMITÁN, EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 09:00 HRS.

900.00

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL



27


2015-2018

DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE UNA CORONA FÚNEBRE, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS FAMILIARES DE LA PERSONA QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE FLORICELDA HERNÁNDEZ GUILLEN, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2016, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

1,300.00

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE UNA CORONA FÚNEBRE, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A

LOS FAMILIARES DE LA PERSONA QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE NELLY ESCOBAR SANTIAGO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 04 DE ABRIL DEL 2016, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

1,300.00

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL

DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE FLORES Y JUNCIA QUE SERVIRÁN PARA ADORNAR EL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL, EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2016, EN EL MARCO DE SEMANA SANTA 2016,

4,200.00

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE FLORES Y JUNCIA QUE SERVIRÁN PARA ADORNAR EL KIOSCO

DEL PARQUE CENTRAL, EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2016, EN EL MARCO DE SEMANA SANTA 2016,

3,200.00

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE OFRENDA FLORAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA

GUARDIA DE HONOR CON MOTIVO AL CCL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, REALIZADO EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2016, REALIZADO EN EL PARQUE DE LA CORREGIDORA DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN.

1,300.00

´05000502 REYES GARCÍA VICENTE DE JESÚS

DIARIO 3613 PAGO DE LA FACTURA No. 234, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "EL INFORMATIVO DEL SUR", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

5,800.00

´05000487 DÍAZ DOMÍNGUEZ VÍCTOR MANUEL DIARIO 3613 PAGO DE LA FACTURA No. AB4587, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "DIARIO A DIARIO", CORRESPONDIENTE DE 18 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2016.

17,400.00

DIF MUNICIPAL DIARIO 4151 TRANSFERENCIA A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA PARCIALIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2016 DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

87,500.00

´05000480 SÁNCHEZ HIDALGO JOSÉ LUIS

DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 136, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "HOY EN COMITÁN ES LA REVISTA", CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL DEL 2016.

3,000.00

´05000472 SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL

DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 220, POR CONCEPTO DE CORONA FÚNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL FAMILIAR DE LA COMPAÑERA MARÍA GUADALUPE GORDILLO COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CONTABILIDAD LA CP. GABRIELA ROSAS LÓPEZ.

1,300.00

´05000468 RAMÍREZ ZAMBRANO RODOLFO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 65, POR FILMACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN EL LAE. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2016.

21,886.79

´05000467 LÓPEZ PÉREZ YOLANDA DE JESÚS DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 46, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

8,120.00

´05000457 AGUILAR ÁLVAREZ DOLORES DE JESÚS DIARIO 3396 PAGO DE LA FACTURA No. A27, POR CONCEPTO DE 72 SERVICIOS DE ESTUDIOS DE

PERFIL TOXICOLÓGICO 5 PARÁMETROS REALIZADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA COMO REQUISITO PARA SUS EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA.

33,408.00

´05000447 WINGU NETWOKS, S.A. DE C.V.

DIARIO 3661 PAGO DE LA FACTURA No. 331602, POR MANTENIMIENTO AL SITIO WEB PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, WWW.COMITAN.GOB.MEX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, CON LA FINALIDAD DE TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y EL LIBRE ACCESO PARA EL PUBLICO EN GENERAL

2,001.58

´05000441 LÓPEZ PÉREZ YOLANDA DE JESÚS DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 29, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL LA REVISTA "LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016,

8,120.00

´05000375 EDITORA AREÓPAGO, S.A. DE C.V. DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. B588, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "AREÓPAGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

11,600.00

´05000283 VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL C.P. HUGO

ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE FORTASEG, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE POLICÍA PREVENTIVA, LOS DÍAS 05 Y 06 DE MAYO DEL 2016.

350.00

ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V.



28


2015-2018

DIARIO 3751 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL C.P. HUGO ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE FORTASEG, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD, UBICADA EN AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COL. NUEVA ANZURES, DEL MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, PARA LA ENTREGA DE PROYECTOS: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, PROGRAMA MEJORA DE CONDICIONES LABORALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE POLICÍA PREVENTIVA, LOS DÍAS 05 Y 06 DE MAYO DEL 2016.

3,052.00

VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ARQ. ERNESTO

ALEJANDRO SÁNCHEZ CROKER, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS, UBICADO EN EJE 3 PTE., AV. COYOACÁN, 1501, BENITO JUÁREZ, COL DEL

VALLE CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2016.

350.00

AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL ARQ. ERNESTO ALEJANDRO

SÁNCHEZ CROKER, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS, UBICADO EN EJE 3 PTE., AV. COYOACÁN, 1501, BENITO JUÁREZ, COL DEL VALLE CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2016.

5,384.00

´05000825 JIMÉNEZ ORTEGA LUIS MAURICIO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 674, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "DIARIO INDEPENDIENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

17,400.00

´05000804 CASTILLEJOS MORALES SAHARA DEL CARMEN DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. A85743D, POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA DAR A

CONOCER LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016,

9,860.00

´05000800 GRUPO VILLATORO RUIZ, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 3701, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL

ESPECIALIZADO EN BIOESTRATEGIAS ECOLÓGICAS, EN LA INSPECCIÓN DE LAS LAGUNAS DE MONTEBELLO DE OXIDACIÓN DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL 2016.

27,277.00

´05000796 RUIZ NARCIA CELINA DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 2306, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL

ESPECIALIZADO EN BIOESTRATEGIAS ECOLÓGICAS, EN LA INSPECCIÓN DE LAS LAGUNAS DE MONTEBELLO DE OXIDACIÓN DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL 2016.

15,932.99

´05000792 IBAÑES MIRANDA IVÁN IGNACIO DIARIO 3613 PAGO DE LA FACTURA No. 1000, POR SERVICIO DE AUDIO BOLETINES DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

8,000.00

´05000788 MORALES OCHOA HUMBERTO DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 11267, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL

DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y COORDINACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, REGIDORES, COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL, SECRETARIA MUNICIPAL, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD.

9,425.00

MORALES OCHOA HUMBERTO DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 11265, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL

DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y COORDINACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO, REGIDORES, COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL, SECRETARIA MUNICIPAL, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD, COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.

9,425.00

´05000764 CASTELLANOS MACAL MAURICIO

DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 8896, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2016, PARA EL GRUPO DE DANZA MAYA RAÍCES "EMBAJADORES DE LA PAZ", Y MÚSICA BIXRUWACHULEW, QUIENES SE PRESENTARON EN EL TEATRO DE LA CIUDAD JUNCHAVIN EN EL MARCO DEL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA.

17,655.00

´05000750 FLORES FIGUEROA ROQUE ARTEMIO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 352, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "VOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

3,480.00

´05000741 HERNÁNDEZ BERMÚDEZ ANDREA DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURAS No. D01160, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFÓN QUE SERA

UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

14,405.00

HERNÁNDEZ BERMÚDEZ ANDREA

DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURAS No. D01160, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFÓN QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES.

1,305.00

´05000735 CASTELLANOS MACAL MAURICIO DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 8723, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE

LA COORDINACIÓN REGIONAL DE COMITÁN DE LA ASAMBLEA DEMOCRÁTICA DE LA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE, COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PARA EL EVENTO DENOMINADO "TERCER FORO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA, EVALUACIÓN DOCENTE: IMPLICACIONES Y DESAFÍOS", REALIZADO DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2016.

3,600.00

´05000734 PÉREZ ÁNGELES ALICIA DIARIO 4411 PAGO DE LA FACTURA No. 3178, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE

LA COORDINACIÓN REGIONAL DE COMITÁN DE LA ASAMBLEA DEMOCRÁTICA DE LA SECCIÓN 40 SNTE-CNTE, COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PARA EL EVENTO DENOMINADO "TERCER FORO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA, EVALUACIÓN DOCENTE: IMPLICACIONES Y DESAFÍOS", REALIZADO DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2016.

3,660.00

´05000727 DIF MUNICIPAL



29


2015-2018

DIARIO 4151 TRANSFERENCIA A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARCIALIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2016, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

399,254.90

´05002837 DIF MUNICIPAL DIARIO 4151 TRANSFERENCIA A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS, CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA PARCIALIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2016, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

399,254.90

´05002410 REYES GARCÍA VICENTE DE JESÚS DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 227, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "INFORMATIVO DEL SUR", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.

5,800.00

´05001445 GRUPO AMÉRICA DE COMITÁN, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. A640, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES

PERSONALIDADES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE PREMIACIÓN "MISS PIEL DORADA INTERNACIONAL 2016", QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2016.

60,890.72

´05002897 ALFONZO AGUILAR JOSÉ ARTURO

DIARIO 3821 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA RED BIBLIOTECAS PUBLICAS, QUIENES IMPARTIRÁN CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROSARIO CASTELLANOS Y BIBLIOTECAS RURALES, LOS DÍAS 12 AL 14 DE ENERO DEL 2016.

690.00

ALFONZO AGUILAR JOSÉ ARTURO DIARIO 3821 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA EL PERSONAL DE LA RED BIBLIOTECAS

PUBLICAS, QUIENES IMPARTIRÁN CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROSARIO CASTELLANOS Y BIBLIOTECAS RURALES, LOS DÍAS 12 AL 14 DE ENERO DEL 2016.

1,245.00

ALFONZO AGUILAR JOSÉ ARTURO DIARIO 3821 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA LA AGRUPACIÓN "MALIKA 69", MISMOS

QUE SE PRESENTARAN EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL, EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2016.

495.00

´05000971 IBAÑES MIRANDA IVÁN IGNACIO

DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 999, POR SPOTS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

5,000.01

´05000838 PÉREZ LÓPEZ ROSA GUADALUPE

DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 188, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "MERIDIANO 90", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

15,000.00

´05000834 JIMÉNEZ ORTEGA LUIS MAURICIO DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. 176, POR SPOTS PUBLICITARIOS DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA ESTACIÓN DE RADIO "RADIO NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016

17,400.00

´05000829 EMBOTELLADORA LOS LAGOS, S.A. DE C.V. DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 9514, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN GARRAFÓN

QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

3,738.00

´05001094 AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LAS PERSONAS QUE

VENDRÁN DE GUADALAJARA A DAR UN ESPECTÁCULO DE BOXEO A LOS JÓVENES Y NIÑOS DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, DURANTE LOS DÍAS 03 AL 07 DE MAYO DEL 2016

700.00

AREOVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARA LA C. SANDOVAL MARLEN VERÓNICA, DE GUADALAJARA-MÉXICO- TUXTLA EL DÍA 03 DE MAYO Y DE TUXTLA-MÉXICO-GUADALAJARA EL DÍA 07 DE MAYO DEL 2016, YA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE BOXEO REALIZADO EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

5,324.00

AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN VIAJE REDONDO PARA EL C. SANDOVAL

SERGIO FRANCISCO, DE GUADALAJARA-MÉXICO- TUXTLA EL DÍA 03 DE MAYO Y DE TUXTLA-MÉXICO-GUADALAJARA EL DÍA 07 DE MAYO DEL 2016, YA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO DE BOXEO REALIZADO EN ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

5,324.00

´05000425 CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V.

DIARIO 4411 APOYO DE 2 BALONES DE FUTBOL MOLTEN No. 4, QUE SERA DONADO PARA LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE CASH YA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA COMPRARLO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.

608.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE BALONES Y CONOS QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

COMITÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL DEPORTIVO INFANTIL EL CEDRO.

2,256.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE BALONES DE BASQUETBOL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DE COMITÁN, A LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO EL CAMPEONATO DE LA LIGA EN SU TORNEO 2016, REALIZADO EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 03:00HRS, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.

2,786.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE TROFEOS QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

LIGA PAÑALITOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA LIGA PAÑALITOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.

1,918.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V.

DIARIO 4411 APOYO DE MEDALLAS Y TROFEOS QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL EVENTO DE ATLETISMO DE ZONA ESCOLAR 004, DE SECUNDARIAS GENERALES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.

2,253.50




30


2015-2018

DIARIO 4411 APOYO DE BALONES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL CERESO 10 DE COMITÁN, PARA SEGUIR FOMENTANDO EL DEPORTE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.

2,616.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE BALONES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL

TORNEO DE FUTBOL RELÁMPAGO DE LA INDUSTRIALIZADORA MAYA DE ESTA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

1,656.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE BALONES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LOS

CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL EJIDO LAS FLORES MAGÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.

2,488.00


DIARIO 4411 APOYO DE BALONES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA RANCHERÍA LOS RIEGOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL TORNEO DE FUTBOL QUE SE REALIZA EN EL MARCO DE SUS FERIA, REALIZADO EL DÍA 14 DE ENERO DEL 2016.

1,866.00


DIARIO 4411 APOYO DE BALONES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL LA RANCHERÍA QUIJA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO PARA SEGUIR FOMENTANDO EL DEPORTE EN LOS JÓVENES.

1,248.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE BALONES Y TROFEOS QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

COMITÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL TORNEO DE FUTBOL QUE SE REALIZA EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA "INMACULADA CONCEPCIÓN".

2,560.50

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE AJEDREZ Y TROFEOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACIÓN DE

LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CLUB DE AJEDREZ, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.

1,585.50


CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL TORNEO RELÁMPAGO EN HONOR DEL PATRÓN "SEÑOR DE ESQUIPULAS".

2,177.00


DIARIO 4411 APOYO DE TROFEOS Y BALONES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LOS HABITANTES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS LUGARES CON MOTIVO AL TORNEO RELÁMPAGO REALIZADO POR LA CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO.

2,038.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE TROFEOS Y BALONES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

COMITÁN, A LOS HABITANTES DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS LUGARES CON MOTIVO AL TORNEO RELÁMPAGO REALIZADO POR LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD.

2,038.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE TROFEO Y MEDALLAS QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

COMITÁN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA APOYAR EN EL TORNEO DE FUTBOL AMERICANO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD.

1,058.50


DIARIO 4411 APOYO DE TROFEOS Y BALONES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LOS HABITANTES DEL BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL CUADRANGULAR DE FUTBOL QUE SE REALIZO EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016.

1,709.50


CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TORNEO DE LA LIGA FEMENIL DE LA PILITA SECA.

1,555.00

CENTRAL DEPORTIVA MAGALI, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO DE BALONES QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

RANCHERÍA "DOS CRUCES", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LLEVAR ACABO UN EVENTO DEPORTIVO LOS DÍAS 01 Y 02 DE FEBRERO DEL 2016.

1,536.00

´05000696 CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO POR IMPRESIÓN DE LONAS QUE SERÁN DONADAS PARA DAR PUBLICIDAD AL

PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO VEHICULAR DE COMITÁN,

13,112.00

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 4411 APOYO POR IMPRESIÓN DE LONAS QUE SERÁN DONADAS A LA IGLESIA "MINISTERIO

LLAMADA FINAL LA FUENTE DEL SILOE", PARA LA CELEBRACIÓN DE UN EVENTO CRISTIANO.

850.00

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL EVENTO DE LA

EXPO UNIVERSIDADES REALIZADO EN EL DEPORTIVO LA CUEVA, EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 08:00 HRS.

2,320.00

CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL CUADRANGULAR

DE BASQUETBOL DE LA FERIA DE SAN CARALAMPIO 2016, ENTRE LOS EQUIPOS DE COMITÁN, TEOPISCA, MARGARITAS Y COMALAPA, REALIZADO EN EL AUDITORIO ROBERTO BONIFAZ CABALLERO.

974.40


DIARIO 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE LONAS CON IMPRESIONES DIGITALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL EVENTO "LUNES CIUDADANO", REALIZADO EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2016.

11,020.00


DIARIO 3821 PAGO POR IMPRESIÓN DE LONAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES.

43,428.00




31


2015-2018

DIARIO 3821 PAGO POR ROTULACIÓN DE CASCOS MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN EL LAE. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ Y PERSONAS INVITADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y PRIMER REGIDOR, EL DÍA 04 DE ENERO DEL 2016.

360.00

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN

DIARIO 4391 SUBSIDIO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BOMBAS QUE SURTEN AGUA A LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016.

1,534,620.00

IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. DIARIO 3311 PAGO POR ASESORÍA PARA LA OFICINA DE ENLACE MUNICIPAL (OME), EN COMITÁN DE

DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PAGO INICIAL REFERENTE A LOS 5 MESES DE ANTICIPO CITADO POR LOS SERVICIOS DE IECISA MÉXICO, S.A. DE C.V.

248,117.21

TOTAL: $ 4,431,200.88

MES DE JUNIO

NÚM. DE CHEQUE

PARTIDA PRESUPUESTAL

P R O V E E D O R IMPORTE

´00000032 VICENTE GERARDO PENSAMIENTO MALDONADO Y ASOCIACIÓN, S.C. 18000037933 3311 PAGO DE LA FACTURA No. 360, POR PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA DE

PUEBLOS MÁGICOS, EL CUAL ES INDISPENSABLE PARA LA PERMANENCIA DEL MISMO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN. 4,000.00

´00000033 VICENTE GERARDO PENSAMIENTO MALDONADO Y ASOCIACIÓN, S.C. 18000037933 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JOSÉ GILBERTO ALFARO GUILLEN, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE LA FUNDACIÓN "FOX SALUD COMITÁN", RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA PAGAR LA ACTA CONSTITUTIVA DE DICHA FUNDACIÓN. 6,000.00

´00000088 GORDILLO GORDILLO ROSA DEL CARMEN 18000039280 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 300, POR ADQUISICIÓN DE AGUA EN GARRAFÓN LOS CUALES

SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. 546.00

GORDILLO GORDILLO ROSA DEL CARMEN 18000039280 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 278, POR ADQUISICIÓN DE AGUA EN GARRAFÓN LOS CUALES

SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. 448.00

´00000094 YÁÑEZ DOMÍNGUEZ JUAN CARLOS 18000039280 3291 PAGO DE LA FACTURA No. 231, POR SERVICIO DE TRANVÍA PARA PASEO DE LOS

JUGADORES DEL TORNEO ESTATAL DE FUTBOL CATEGORÍA LIBRE EN COMITÁN. 2,204.00

´00000010 MÉNDEZ GÓMEZ JOSÉ ALEJANDRO 18000039277 3821 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A 69

PERSONAS DEDICADAS A LA VENTA DE NIEVES Y RASPADOS TRADICIONAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2016, EN EL PARQUE CENTRAL. 34,500.00

´06001062 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MÉXICO, S.C. DIARIO 3311 PAGO DE LA FACTURA No. 410, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. 29,000.00

´06001115 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MÉXICO, S.C. DIARIO 3311 PAGO DE LA FACTURA No. 423, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 29,000.00

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE MÉXICO, S.C. DIARIO 3311 PAGO DE LA FACTURA No. 424, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR REVISIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. 29,000.00

´06001194 LÓPEZ PINTO JUAN CARLOS DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 167, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "DEPORTE 3", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. 4,000.00

´06000989 BLANCO MOLINA ALEJANDRA GUADALUPE DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 220, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE COMITÁN, DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2016, SECRETARIA PARTICULAR, COMUNICACIÓN SOCIAL, ECONOMÍA Y TURISMO, COMISIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TRANSPORTE Y AGUA POTABLE. 6,735.01


PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE COMITÁN, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016, SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDOR PROF. FELIPE CABRERA MORENO, COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA, COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL, COMISIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TRANSPORTE Y AGUA POTABLE. 6,195.00


PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE COMITÁN, DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2016, COORDINACIÓN DE CUENTA PUBLICA, SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDOR PROF. FELIPE CABRERA MORENO, COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL, COMISIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TRANSPORTE Y AGUA POTABLE. 4,169.01


PERSONAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, POR MOTIVO DE LABORAR FUERA DEL HORARIO NORMAL DE COMITÁN, DEL 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2016, COORDINACIÓN DE CUENTA PUBLICA, SINDICATURA MUNICIPAL, REGIDOR PROF. FELIPE CABRERA MORENO, COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL, COMISIÓN DE RECURSOS MATERIALES, TRANSPORTE Y AGUA POTABLE. 8,328.00

´06000184 GUILLEN BARRIOS MARCO TULIO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 57, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE 3,000.00



32


2015-2018

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "CÓDIGO SUR", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.

´06000180 GUILLEN BARRIOS MARCO TULIO DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 3268, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE BALLET FOLCLÓRICO

OSOME DEL ESTADO DE MÉXICO, YA QUE SE ESTARÁN PRESENTANDO EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016, EVENTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA. 15,200.00

´06001328 REYES GARCÍA VICENTE DE JESÚS DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 240, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "INFORMATIVO DEL SUR", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 5,800.00

´06000172 RUIZ NARCIA CELINA DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 2363, POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE

LA CAMPAÑA SALUD VISUAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN APOYO DE LA SOCIEDAD COMITECA. 632.00

´06000162 IBÁÑEZ MIRANDA IVÁN IGNACIO DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. 1039, POR SPOT PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 8,000.00

´06000147 GRUPO VILLATORO RUIZ, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 3766, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE AL

PERSONAL QUE VINO PARA LA "CAMPAÑA DE SALUD VISUAL POR CHIAPAS", CAMPAÑA QUE PRETENDE BENEFICIAR A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SUS OJOS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 9,120.00

´06000141 IBÁÑEZ MIRANDA IVÁN IGNACIO DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. 1038, POR SPOT PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 5,000.01

´06000112 ALFONZO ESQUINCA MARIO ANTONIO DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. 122, POR SPOTS PUBLICITARIOS DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN "FLASH INFORMATIVO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 4,000.00

´06000103 FLORES FIGUEROA ROQUE ARTEMIO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 367, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "VOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 3,480.00

´06000069 SÁNCHEZ HIDALGO JOSÉ LUIS DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 142, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "HOY EN COMITÁN ES LA REVISTA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 3,000.00

´06000061 DÍAZ VIVES ELIANNE GUADALUPE DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 06, POR COMPRA DE CANASTAS REGIONALES, PARA

PROMOCIONAR A COMITÁN COMO PUEBLO MÁGICO, EL CUAL SE ENTREGARA EN EL V SIMPOSIUM DE CENTROS HISTÓRICOS Y PUEBLOS MÁGICOS. 7,540.01

´06000047 DÍAZ VIVES ELIANNE GUADALUPE DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 08, POR COMPRA DE 10 CANASTAS REGIONALES,

SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y TURISMO, LAS CUALES SERVIRÁN PARA DAR PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE COMITÁN, DE DOMÍNGUEZ COMO PUEBLO MÁGICO. 17,400.00

DÍAZ VIVES ELIANNE GUADALUPE DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 07, POR COMPRA DE 10 CANASTAS REGIONALES,

SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y TURISMO, LAS CUALES SERVIRÁN PARA DAR PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE COMITÁN, DE DOMÍNGUEZ COMO PUEBLO MÁGICO. 2,900.00

´06000034 JIMÉNEZ ORTEGA LUIS MAURICIO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 685, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "DIARIO INDEPENDIENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. 17,400.00

´06000028 JIMÉNEZ ORTEGA MARIO OCTAVIO DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. 181, POR SPOTS PUBLICITARIOS DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN "RADIO INDEPENDIENTE", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 17,400.00

´06000022 LÓPEZ PÉREZ YOLANDA DE JESÚS DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 69, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "REVISTA LA NOTICIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 8,120.00

´060000010 HERNÁNDEZ BERMÚDEZ ANDREA DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURA No. D01174, POR ADQUISICIÓN DE AGUA EN GARRAFÓN, LOS

CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. 435.00

HERNÁNDEZ BERMÚDEZ ANDREA DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURA No. D01172, POR ADQUISICIÓN DE AGUA EN GARRAFÓN, LOS

CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. 4,365.00

´06000360 DIF MUNICIPAL DIARIO 4151 TRANSFERENCIA A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS CORRESPONDIENTE A LA

TERCERA PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2016, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. 399,254.90

´06000340 SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL DIARIO 3821 PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE QUE FUE ENTREGADA EN EL FUNERAL

DEL SEÑOR QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER ESCOBAR GORDILLO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA DOMINGO 24 DE ABRIL DEL 2016. 1,300.00

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE FLOR DE ASTRO MELIÁ, MISMAS QUE SERVIRÁN PARA EL

DESFILE DE MODAS QUE SE LLEVO A CABO CON MOTIVO A LA REAPERTURA DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL "TURULETE", REALIZADO EL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2016. 150.00

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE JUNCIA, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL EVENTO:

SENDEROS DE PROSA, RIMA Y CANTO HORTENSIA AGUILAR HERRERA, EL DÍA SÁBADO 23 DE ABRIL DEL 2016, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. 150.00

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE CORONAS FLORALES, MISMAS QUE SERÁN DEPOSITADAS EN LA 2,600.00



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2015-2018

ESTATUA DEL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, PALENCIA, EL DÍA LUNES 25 DE ABRIL DEL 2016, EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO AL 153 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.

SÁNCHEZ ÁLVAREZ MANUEL DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE JUNCIA, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ADORNAR EL

MERCADO PRIMERO DE MAYO, CON MOTIVO A SU ANIVERSARIO, EL CUAL SE LLEVARA A CABO, EL DÍA DOMINGO 01 DE MAYO DEL 2016. 2,500.00

´06000330 EDITORA AREÓPAGO, S.A. DE C.V. DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. B-600, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN Y

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN LA REVISTA "AREÓPAGO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 11,600.00

´06000298 ESPINOSA JIMÉNEZ JUAN RAMÓN DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. A-387, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS

OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "EL CHIAPANECO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 15,000.00

´06000294 EDITORA LA VOZ DEL SURESTE, S.A. DE C.V. DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. A674, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "LA VOZ DE COMITÁN", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. 34,800.00

´06000270 RAMÍREZ ZAMBRANO RODOLFO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 68, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN "NOTI5", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 21,886.79

CORPORACIÓN RADIO NÚCLEO, S.A. DE C.V. DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. 3653, POR PAQUETE PUBLICITARIO DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN "RADIO NÚCLEO", DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2016. 23,200.00

SÁNCHEZ RUIZ CESAR ALEJANDRO DIARIO 3821 PAGO DE LA FACTURA No. 11, POR RENTA DE SILLAS Y CARPAS, QUE FUERON

UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TELEVISIONES, EN APOYO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REALIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE COMITÁN, DEL 17 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015. 28,768.00

´06000236 SÁNCHEZ HIDALGO JOSÉ LUIS DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 145, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, "HOY EN COMITÁN ES LA REVISTA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. 3,000.00

´06000231 DÍAZ DOMÍNGUEZ VÍCTOR MANUEL DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 2CBFC373C3C, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "DIARIO A DIARIO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 17,400.00

´06000227 EMBOTELLADORA LOS LAGOS, S.A. DE C.V. DIARIO 2211 PAGO DE LA FACTURA No. 9739, POR COMPRA DE AGUA EN GARRAFÓN PARA LAS

DIFERENTES DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN. 3,594.00

´06000223 PÉREZ LÓPEZ ROSA GUADALUPE DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 208, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "MERIDIANO90", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. 15,000.00

´06000200 DIF MUNICIPAL DIARIO 4151 TRANSFERENCIA A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2016, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. 399,254.90

´06000192 UNIDOS POR LA ESPERANZA DE VIDA, A.C. DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

CASA MATERNA DE COMITÁN (UNIDOS POR LA ESPERANZA DE VIDA, A.C.), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 8,000.00

´06000916 BARRERA NÚÑEZ EFRAÍN DIARIO 3311 PAGO DE LA FACTURA No. 3 POR SERVICIO DE TALLER DE ESTRATEGIAS EN REDES

SOCIALES, IMPARTIDO EN EL "CEPSU", EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2016. 6,319.80

´06000951 WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. DIARIO 3661 PAGO DE LA FACTURA No. 335623, POR EL PAGO DE ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR

DENOMINADO ATOM01 DEL SITIO WEB PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, YA QUE DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA EL PUBLICO EN GENERAL, QUE ESTA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 2,001.58

´06000920 WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V. DIARIO 3661 PAGO DE LA FACTURA No. 334121, POR EL PAGO DE ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR

DENOMINADO ATOM01 CON PUBLICIDAD DE LA FERIA COMITÁN 2016, DEL SITIO WEB PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, YA QUE DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA EL PUBLICO EN GENERAL, QUE ESTA A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 264.14

´06000450 CASTILLEJOS MORALES SAHARA DEL CARMEN DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. C9C5889CA2C8, POR PERIFONEO DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. 13,456.00

´06000445 CASTILLEJOS MORALES SAHARA DEL CARMEN DIARIO 3621 PAGO DE LA FACTURA No. B3BB1DFB13E0, POR PERIFONEO DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 11,832.00

´06000434 EDITORA LA VOZ DEL SURESTE, S.A. DE C.V. DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. A691, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "LA VOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 34,800.00

´06000434 ALFONZO ESQUINCA MARIO ANTONIO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 125, POR SPOTS PUBLICITARIOS DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN "FLASH INFORMATIVO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 5,000.01

´06000386 DOMÍNGUEZ ORTIZ ROBERTO DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 666CA765AFAF, POR SPOTS PUBLICITARIOS DE LAS OBRAS Y

ACTIVIDADES DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. 23,200.00

´06001266 VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL C.P. HUGO

ALBERTO PÉREZ VÁZQUEZ, ENLACE FORTASEG, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS 350.00



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2015-2018

DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN MARIANO ESCOBEDO No. 456, CIUDAD DE MÉXICO, YA QUE ASISTIRÁ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE "SETEC", MTRA. ALICIA VÁZQUEZ LUNA, EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016.

ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL C.P. HUGO ALBERTO PÉREZ

VÁZQUEZ, ENLACE FORTASEG, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN MARIANO ESCOBEDO No. 456, CIUDAD DE MÉXICO, YA QUE ASISTIRÁ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE "SETEC", MTRA. ALICIA VÁZQUEZ LUNA, EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016. 3,790.82

VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO), MÉXICO-

TUXTLA EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. EFRAÍN BARRERA NÚÑEZ, QUIEN IMPARTIRÁ UN TALLER DE REDES, EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2016, EN "CEPSU", UBICADO EN FRENTE DE LA GASOLINERA ULISES. 350.00

AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO), MÉXICO-

TUXTLA EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. EFRAÍN BARRERA NÚÑEZ, QUIEN IMPARTIRÁ UN TALLER DE REDES, EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2016, EN "CEPSU", UBICADO EN FRENTE DE LA GASOLINERA ULISES. 2,218.00

VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO), MÉXICO-

TUXTLA EL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. EFRAÍN BARRERA NÚÑEZ, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 350.00

ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO), MÉXICO-TUXTLA EL DÍA 02 DE

JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. EFRAÍN BARRERA NÚÑEZ, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 1,894.96

VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO), MÉXICO-TUXTLA EL DÍA 02 DE

JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DE LA C. MARBELLA VALENCIA CAMACHO, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 350.00

AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO), MÉXICO-TUXTLA EL DÍA 02 DE

JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DE LA C. MARBELLA VALENCIA CAMACHO, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 2,142.00


JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE ALFONZO MUÑOZ, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 1,050.00



VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO), A NOMBRE DEL C. LUIS

ENRIQUE ALFONZO MUÑOZ, QUIEN VENDRÁ CON SU EQUIPO DE TRABAJO A REALIZAR CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2016. 1,050.00

ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN (VIAJE REDONDO), A NOMBRE DEL C. LUIS

ENRIQUE ALFONZO MUÑOZ, QUIEN VENDRÁ CON SU EQUIPO DE TRABAJO A REALIZAR CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2016. 923.92


JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. LUIS ENRIQUE ALFONZO MUÑOZ, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 700.00




JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. ALBERTO TAVIRA ÁLVAREZ, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 350.00


JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. ALBERTO TAVIRA ÁLVAREZ, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 4,490.82


JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. EFRAÍN 700.00



35


2015-2018

NÚÑEZ, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.


JUNIO DEL 2016, TUXTLA-MÉXICO EL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2016, A NOMBRE DEL C. EFRAÍN NÚÑEZ, QUIEN ESTARÁ PRESENTE EN EL CICLO DE CONFERENCIAS "COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD", EL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 11:45 AM, EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 4,540.44







´06000980 PÉREZ LÓPEZ ROSA GUADALUPE DIARIO 3612 PAGO DE LA FACTURA No. 202, POR PUBLICIDAD DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE

REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, EN EL PERIÓDICO "MERIDIANO90", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. 15,000.00

´06000887 LÓPEZ LARA JUAN ANTONIO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JUAN ANTONIO LÓPEZ LARA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA ESPECIAL VARONIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,000.00

RODRÍGUEZ RAMÍREZ DAVID DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

DAVID RODRÍGUEZ RAMÍREZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA ESPECIAL VARONIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 800.00

SANTOS RODRÍGUEZ JAIRO ANTONIO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JAIRO ANTONIO SANTOS RODRÍGUEZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA ESPECIAL VARONIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 500.00

GORDILLO PINTO MARÍA ALEXANDRA DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. MARÍA ALEXANDRA GORDILLO PINTO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA ESPECIAL FEMENIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,000.00

ESPINOSA LÓPEZ MARICRUZ DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LA C.

ESPINOSA LÓPEZ MARICRUZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA ESPECIAL FEMENIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 800.00

RUIZ ABARCA LETICIA DEL CARMEN DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LA C.

RUIZ ABARCA LETICIA DEL CARMEN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA ESPECIAL FEMENIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 500.00

NAVA AGUILAR JOSÉ ALFREDO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

NAVA AGUILAR JOSÉ ALFREDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA MASTER VARONIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 3,800.00

GARCÍA LUNA ABEL DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

ABEL GARCÍA LUNA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA INFANTIL VARONIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,000.00

AGUILAR VÁZQUEZ MIGUEL OSCAR DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

AGUILAR VÁZQUEZ MIGUEL OSCAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA INFANTIL VARONIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 800.00

GÓMEZ MÉNDEZ ANA ROSA DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. GÓMEZ MÉNDEZ ANA ROSA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA INFANTIL VARONIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 500.00

LÓPEZ GARCÍA MARÍA DEL ROSARIO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. LÓPEZ GARCÍA MARÍA DEL ROSARIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA INFANTIL FEMENIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,000.00

VELASCO MORALES PABLO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

VELASCO MORALES PABLO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA INFANTIL FEMENIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 500.00

VELASCO GÓMEZ ISMAEL DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

VELASCO GÓMEZ ISMAEL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA INFANTIL FEMENIL 3KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN 800.00



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2015-2018

JUAN 2016.

MÉNDEZ SANTIZ LUIS ELOY DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

MÉNDEZ SANTIZ LUIS ELOY, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA VARONIL 5KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,500.00

ÁLVAREZ ESPINOZA LUCIANO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

ÁLVAREZ ESPINOZA LUCIANO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA VARONIL 5KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 500.00

AGUILAR MARTÍNEZ VALENTÍN DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

AGUILAR MARTÍNEZ VALENTÍN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA VARONIL 5KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,000.00

GORDILLO TORRES JORGE DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

GORDILLO TORRES JORGE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA FEMENIL 5KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,500.00

CÓRDOVA SALAZAR ALONSO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

CÓRDOVA SALAZAR ALONSO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA FEMENIL 5KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,000.00

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ SARAIN DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ SARAÍ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA FEMENIL 5KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 500.00

LARA LARA DELMAR DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

LARA LARA DELMAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA VETERANOS VARONIL 10KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 800.00

GARCÍA MORALES JOSÉ DOMINGO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

GARCÍA MORALES JOSÉ DOMINGO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA VETERANOS VARONIL 10KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 2,000.00

TAPIA CRUZ JUAN PABLO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

TAPIA CRUZ JUAN PABLO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA VETERANOS VARONIL 10KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,000.00

MORALES FIGUEROA MARÍA TERESA DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. MORALES FIGUEROA MARÍA TERESA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA VETERANOS FEMENIL 10KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 2,000.00

HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARIVEL DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARIVEL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA VETERANOS FEMENIL 10KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,000.00

ROVELO RODRÍGUEZ LOURDES DEL ROSARIO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. ROVELO RODRÍGUEZ LOURDES DEL ROSARIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA VETERANOS FEMENIL 10KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 800.00

NÚÑEZ LÓPEZ RICARDO DE JESÚS DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

NÚÑEZ LÓPEZ RICARDO DE JESÚS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA LIBRE VARONIL 21KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 4,000.00

SALVADOR CRUZ LEONARDO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

SALVADOR CRUZ LEONARDO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA LIBRE VARONIL 21KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 3,000.00

JIMÉNEZ MÉNDEZ EVANDRO DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, AL C.

JIMÉNEZ MÉNDEZ EVANDRO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA LIBRE VARONIL 21KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 2,000.00

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARITZA DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARITZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL PRIMER LUGAR EN LA CATEGORÍA MASTER FEMENIL 10KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 2,000.00

GÓMEZ GUZMÁN GUADALUPE DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. GÓMEZ GUZMÁN GUADALUPE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA MASTER FEMENIL 10KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 1,000.00

GONZÁLEZ AKE HORTENCIA GUADALUPE DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. GONZÁLEZ AKE HORTENCIA GUADALUPE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA MASTER FEMENIL 10KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 800.00

UTRILLA RAMOS ANDREA DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. UTRILLA RAMOS ANDREA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER LUGAR EN LA CATEGORÍA LIBRE FEMENIL 21KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 4,000.00



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2015-2018

RUIZ PÉREZ NATALY DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. RUIZ PÉREZ NATALY, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER SEGUNDO EN LA CATEGORÍA LIBRE FEMENIL 21KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 3,000.00

ÁLVAREZ GUZMÁN DIANA DE JESÚS DIARIO 4411 APOYO ECONÓMICO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LA

C. ÁLVAREZ GUZMÁN DIANA DE JESÚS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL TERCER EN LA CATEGORÍA LIBRE FEMENIL 21KM, DEL MEDIO MARATÓN SAN JUAN 2016. 2,000.00

´06000207 RAMÍREZ NAVARRETE ADELA DIARIO 4411 APOYO DE MATERIAL QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, LOS

CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ARREGLO DE LAS INSTALACIONES DEL CONALEP PLANTEL COMITÁN, SOLICITADO POR EL C. MARCO GABRIEL GÓMEZ ARANDA DIRECTOR DEL PLANTEL. 4,980.00

´06000168 SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ BALFRE DIARIO 4411 APOYO DE LAMINAS ZINTRO ALUM QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

COMITÁN, PARA LA C. CATARINA MIGUEL BALTAZAR, DEL EJIDO LAS FLORES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAR SU VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 1,782.00

´06001562 FABRICA DE UNIFORMES FRADA, S. DE R.L. DE C.V. DIARIO 4411 PAGO DE LA FACTURA No. 53, POR APOYO DE UNIFORMES QUE REALIZA EL H.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN, A LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 30,763.20

FABRICA DE UNIFORMES FRADA, S. DE R.L. DE C.V. DIARIO 4411 PAGO DE LA FACTURA No. 56, POR APOYO DE UNIFORMES QUE REALIZA EL H.






´06001646 VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO DE COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. MARCO ANTONIO

THOMAS VILLATORO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, UBICADO EN ABRAHAM GONZALES, No. 48, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO, LOS DÍAS 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2016. 350.00

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. MARCO ANTONIO THOMAS

VILLATORO, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, UBICADO EN ABRAHAM GONZALES, No. 48, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO, LOS DÍAS 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2016. 2,372.00

VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO DE COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. CLAUDIA DE

LEÓN RODRÍGUEZ, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN UBICADO EN ABRAHAM GONZALES, No. 48, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO, LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2016. 350.00

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA LIC. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ,

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN UBICADO EN ABRAHAM GONZALES, No. 48, COLONIA JUÁREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, PARA REUNIÓN DE TRABAJO, LOS DÍAS DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2016. 2,372.00

VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO DE COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LIC. LUIS A. GUILLEN

CASTAÑEDA, DIRECTOR DE CULTURA MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS ZAMORA FILMS, UBICADA EN MONTES URALES 749, COL. ROMA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL "FESTIVAL DEL CINE EN COMITÁN", LOS DÍAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2016. 350.00

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LIC. LUIS A. GUILLEN CASTAÑEDA,

DIRECTOR DE CULTURA MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS ZAMORA FILMS, UBICADA EN MONTES URALES 749, COL. ROMA, CIUDAD DE MÉXICO, PARA ASISTIR A UNA CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL "FESTIVAL DEL CINE EN COMITÁN", LOS DÍAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2016. 2,049.00

VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO DE COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. MARIO ANTONIO

GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL C. FRANCISCO TORRES VERA, ASESOR, LA C. ELVA GUADALUPE PENAGOS ARMAS, EL C. SERGIO ALBERTO FIGUEROA CÓRDOVA, QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2016, PARA REALIZAR GESTIONES PARA BENEFICIO DE COMITÁN. 1,400.00

ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN

DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL C. FRANCISCO TORRES VERA, ASESOR, LA C. ELVA GUADALUPE PENAGOS ARMAS, EL C. SERGIO ALBERTO FIGUEROA CÓRDOVA, QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2016, PARA REALIZAR GESTIONES PARA BENEFICIO DE COMITÁN. 9,607.12

VIAJES TENAM, S.A. DE C.V. DIARIO 3751 PAGO DE COMISIÓN POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. MARIO ANTONIO

GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL C. FRANCISCO TORRES VERA, ASESOR, LA C. ELVA GUADALUPE PENAGOS ARMAS, EL C. SERGIO ALBERTO FIGUEROA CÓRDOVA, QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2016, PARA REALIZAR GESTIONES PARA BENEFICIO DE COMITÁN. 1,600.00

ABC AEROLÍNEAS, S.A. DE C.V.



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2015-2018

DIARIO 3751 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMITÁN, EL C. FRANCISCO TORRES VERA, ASESOR, LA C. ELVA GUADALUPE PENAGOS ARMAS, EL C. SERGIO ALBERTO FIGUEROA CÓRDOVA, QUIENES SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2016, PARA REALIZAR GESTIONES PARA BENEFICIO DE COMITÁN. 6,981.64

´06001351 CONSORCIO EMPRESARIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ULISES, S. DE R.L. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR TRASLADO AL AEROPUERTO TUXTLA PARA EL C. EFRAÍN BARRERA NÚÑEZ,

QUIEN IMPARTIÓ EL TALLER DE "REDES SOCIALES", EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2016, EN LAS OFICINAS DEL "CEPSU", EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 1,508.00

CONSORCIO EMPRESARIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ULISES, S. DE R.L. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA LAS DIFERENTES

PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL "CICLO DE CONFERENCIAS COMUNICACIÓN, SOCIEDAD", LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2016, REALIZADO EN EL AUDITORIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, C. PATRICIA CHANDOMI, C. ALBERTO TAVIRA, C. LUIS ENRIQUE ALFONZO, C. EFRAÍN BARRERA. 4,500.00

CONSORCIO EMPRESARIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ULISES, S. DE R.L. DE C.V. DIARIO 3821 PAGO POR TRASLADO AL AEROPUERTO TUXTLA PARA EL C. EFRAÍN BARRERA NÚÑEZ,

QUIEN IMPARTIÓ EL TALLER DE "REDES SOCIALES", EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2016, EN LAS OFICINAS DEL "TURULETE", EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 1,508.00


QUIEN IMPARTIÓ EL TALLER DE "REDES SOCIALES", EL DÍA 06 DE MAYO DEL 2016, EN LAS OFICINAS DEL "TURULETE", EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS. 1,508.00





´06001675 DIF MUNICIPAL DIARIO 4151 PAGO POR TRANSFERENCIA A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS,

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2016, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. 87,500.00

´06001703 MONTERO PASCACIO ROBERTO JOAQUÍN DIARIO 3311 PAGO DE LA FACTURA No. 53, POR SERVICIO DE TRAMITES NOTARIALES PARA LA

ESCRITURACIÓN PROTOCOLIZADA DEL PREDIO DEL AUDITORIO ROBERTO BONIFAZ CABALLERO, REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITÁN. 328,301.89

TOTAL: $2,467,413.53

ACTO SEGUIDO, EL SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EDILICIO LA PROPUESTA HECHA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MISMA QUE DESPUÉS DE SER DISCUTIDA Y ANALIZADA POR LOS EDILES, LLEGANDO AL SIGUIENTE: --------- ACUERDO: SE APRUEBA Y AUTORIZA POR MAYORÍA DE VOTOS, LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, ASÍ COMO SU ENVÍO AL H CONGRESO DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS DE LEY QUE CORRESPONDAN. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYÓ AL SECRETARIO MUNICIPAL, TURNE A LA TESORERÍA MUNICIPAL LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. CERRÁNDOSE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.--------------------------------------------------------------SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL, DIO A CONOCER LA PETICIÓN DEL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMITÁN, DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS QUIEN SOLICITÓ SE SOMETA A CONSIDERACIÓN DEL H. CUERPO COLEGIADO LA AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES POR EL ORDEN DE $25’362,964.20 (VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL MES DE MAYO LA CANTIDAD DE $15’279,114.29 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS 29/100 M.N.) Y EN EL MES DE JUNIO LA CANTIDAD DE $10’083.849.91 (DIEZ MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100), REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL 2016, (SIAHM), MISMA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 TENIENDO COMO ORIGEN: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



39


2015-2018

A) INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS CUENTAS DONDE SE MANEJAN LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ADICIONALES Y ESPECIALES, Y OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES, FINANCIAMIENTO Y EMPRÉSTITOS, FONDO III Y IV.-------------------------------------------------

B) AMPLIACIÓN CON RECURSOS QUE TIENEN COMO ORIGEN: RECURSOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, SE CELEBRO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES.-----------------------

C) AMPLIACIÓN CON RECURSOS OBTENIDOS POR LA SOBRE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CAPTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LOS RUBROS DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, FONDO DE COMPENSACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------------

D) AMPLIACION PRESUPUESTAL CON EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------

E) AMPLIACION CON RECURSOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 5ª. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE PERIFÉRICO Y LA CALLE JACARANDAS. ---------------------------------------------------------------------------------------

POR LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS ALUDIDOS: ---

A) INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS CUENTAS DONDE SE MANEJAN LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ADICIONALES Y ESPECIALES, Y OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES, FINANCIAMIENTO Y EMPRÉSTITOS, FONDO III Y IV.--------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INFORMA A ESTE CUERPO EDILICIO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO POR LA CANTIDAD DE $59.973.62 (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.) Y JUNIO LA CANTIDAD DE $93,849.91 (NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.) QUE HACEN UN TOTAL DE $153,823.53 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 53/100 M.N.), EN LAS CUENTAS DONDE SE MANEJAN LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS ADICIONALES Y ESPECIALES, Y OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES, FINANCIAMIENTO Y EMPRÉSTITOS, FONDO III Y IV, SEGÚN CUADROS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: ----------------------------------------------------------------------------------------------

MES DE MAYO CUENTA DESCRIPCIÓN MAYO

1112-02-03-44-1600DE CTA. NÚM. 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES

0.79

APLICACIÓN PRESUPUESTAL DE 4 2 1 01 10 00 00000 8329 011000 0001 Sub-total $0.79

CUENTA DESCRIPCIÓN MAYO

1112-02-03-14-1600GE CTA. NÚM. 18000032663 FOPEDEP 2012 0.04 1112-02-03-24-1600GE CTA. NÚM. 18000032387 CONAGUA 2014 0.02 1112-02-03-25-1600GE CTA. NÚM. 18000032296 CONADE 2013 0.19 1112-02-03-28-1600GE CTA. NÚM. 18000032282 COMITÉ DE CUENCA LAGUNAS DE

MONTEBELLO 2013 0.16

1112-02-03-40-1600GE CTA. NÚM. 18000032220 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES VARIOS

0.13



40


2015-2018

1112-02-03-43-1600GE CTA. NÚM. 18000032586 COMITÉ CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011

0.06

1112-02-03-54-1600GE CTA. NÚM. 18000033408 CONGAGUA 2015 0.12

APLICACIÓN PRESUPUESTAL GE 4 2 1 01 10 00 00000 8329 011000 0001 Sub-total $0.72


1112-02-03-13-1600HE CTA. NÚM. 18000032572 BANOBRAS ESQUEMA FAIS 2011 0.01 1112-02-03-22-1600HE CTA. NÚM. 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011 7.54

APLICACIÓN PRESUPUESTAL HE 4 2 1 01 10 00 00000 8329 011000 0001 Sub-total $7.55


1112-02-03-03-1600EE CTA. NÚM. 18000030369 FISM 2015 255.86 1112-02-03-32-1600EE CTA. NÚM. 18000030662 FISM 2014 0.18 1112-02-03-35-1600EE CTA. NÚM. 18000032188 FISM 2013 0.86 1112-02-03-38-1600EE CTA. NÚM. 18000032203 FISM 2012 13.33 1112-02-03-41-1600EE CTA. NÚM. 18000032234 FISM 2011 1.29 1112-02-03-42-1600EE CTA. NÚM. 18000030372 FISM AÑOS ANTERIORES 2.54 1112-02-03-62-1600EE CTA. NÚM. 18000038896 FISM 2016 44,537.48

APLICACIÓN PRESUPUESTAL EE 4 2 1 01 10 00 00000 8321 011000 0001 Sub-total $44,811.54


1112-02-03-04-1600FE CTA. NÚM. 18000030386 FAFM 2015 186.97 1112-02-03-33-1600FE CTA. NÚM. 18000030429 FAFM 2014 7.86 1112-02-03-34-1600FE CTA. NÚM. 18000030753 FAFM 2013 59.94 1112-02-03-36-1600FE CTA. NÚM. 18000030722 ECONOMÍAS 2012 FONDO IV 1.83 1112-02-03-37-1600FE CTA. NÚM. 18000032191 FAFM 2012 0.85 1112-02-03-39-1600FE CTA. NÚM. 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN

2012 0.06

1112-02-03-63-1600FE CTA. NÚM. 18000038925 FAFM 2016 3,677.45 1112-02-03-66-1600FE CTA. NÚM. 18000037228 FORTASEG COPARTICIPACIÓN 2016 0.00 1112-02-03-69-1600FE CTA. NÚM. 18000039263 FAFM 2016 11,218.06

APLICACIÓN PRESUPUESTAL FE 4 2 1 01 10 00 00000 8322 011000 0001 Sub-total $15,153.02

GRAN

TOTAL $59.973.62

MES DE JUNIO

CUENTA DESCRIPCIÓN JUNIO

1112-02-03-44-1600DE CTA. NÚM. 18000033442 INT. VAR. DE REC. EXTRAORD. EJERCICIOS ANTERIORES

1.02

APLICACIÓN PRESUPUESTAL

DE 4 2 1 01 10 00 00000 8329 011000 0001 Sub-total $1.02


1112-02-03-14-1600GE CTA. NÚM. 18000032663 FOPEDEP 2012 0.05 1112-02-03-24-1600GE CTA. NÚM. 18000032387 CONAGUA 2014 0.02 1112-02-03-25-1600GE CTA. NÚM. 18000032296 CONADE 2013 0.24 1112-02-03-28-1600GE CTA. NÚM. 18000032282 COMITE DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO

2013 0.21

1112-02-03-40-1600GE CTA. NÚM. 18000032220 OTROS SUBIDIOS Y APORTACIONES VARIOS 0.16 1112-02-03-43-1600GE CTA. NÚM. 18000032586 COMITE CUENCAS LAGUNAS DE MONTEBELLO 2011 0.08 1112-02-03-54-1600GE CTA. NÚM. 18000033408 CONGAGUA 2015 0.16 APLICACIÓN PRESUPUESTAL

GE 4 2 1 01 10 00 00000 8329 011000 0001 Sub-total $0.92


1112-02-03-13-1600HE CTA. NÚM. 18000032572 BANOBRAS ESQUEMA FAIS 2011 0.01 1112-02-03-22-1600HE CTA. NÚM. 18000032629 BANOBRAS TRADICIONAL 2011 9.74 APLICACIÓN PRESUPUESTAL

HE 4 2 1 01 10 00 00000 8329 011000 0001 Sub-total $9.75


1112-02-03-03-1600EE CTA. NÚM. 18000030369 FISM 2015 292.50



41


2015-2018

1112-02-03-32-1600EE CTA. NÚM. 18000030662 FISM 2014 0.24 1112-02-03-35-1600EE CTA. NÚM. 18000032188 FISM 2013 1.11 1112-02-03-38-1600EE CTA. NÚM. 18000032203 FISM 2012 17.22 1112-02-03-41-1600EE CTA. NÚM. 18000032234 FISM 2011 1.66 1112-02-03-42-1600EE CTA. NÚM. 18000030372 FISM AÑOS ANTERIORES 3.29 1112-02-03-62-1600EE CTA. NÚM. 18000038896 FISM 2016 76,099.14 APLICACIÓN PRESUPUESTAL

EE 4 2 1 01 10 00 00000 8321 011000 0001 Sub-total $76,415.16


1112-02-03-04-1600FE CTA. NÚM. 18000030386 FAFM 2015 206.20 1112-02-03-33-1600FE CTA. NÚM. 18000030429 FAFM 2014 10.15 1112-02-03-34-1600FE CTA. NÚM. 18000030753 FAFM 2013 77.42 1112-02-03-36-1600FE CTA. NÚM. 18000030722 ECONOMIAS 2012 FONDO IV 2.37 1112-02-03-37-1600FE CTA. NÚM. 18000032191 FAFM 2012 1.10 1112-02-03-39-1600FE CTA. NÚM. 18000032217 COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2012 0.08 1112-02-03-66-1600FE CTA. NÚM. 18000037228 FORTASEG COOPARTICIPACION 2016 541.16 1112-02-03-69-1600FE CTA. NÚM. 18000039263 FAFM 2016 16,584.58 APLICACIÓN PRESUPUESTAL

FE 4 2 1 01 10 00 00000 8322 011000 0001 Sub-total

$17,423.06

GRAN TOTAL

$93,849.91

LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES APLICADOS EN EL SIAHM QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MES DE MAYO

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL

FTE.-FINALIDAD-FUNCIÓN-SUBFUNCIÓN-PROGRAMA SUBPROG.-PROY.-OBRA-PARTIDA-AREA-LOCALIDAD

CONCEPTO AMPLIACIÓN

10728 DE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8329 - 011000 - 0001 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 0.79

10746 GE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8329 - 011000 - 0001 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 0.72

10747 HE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8329 - 011000 - 0001 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 7.55

10748 EE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8321 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

44,811.54

10752 FE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8322 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

15,153.02

TOTAL $59,973.62

MES DE JUNIO

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL



11061 DE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8329 - 011000 - 0001 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 1.02

11062 GE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8329 - 011000 - 0001 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 0.92

11069 HE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8329 - 011000 - 0001 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS 9.75

11070 EE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8321 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

76,415.16

11073 FE - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8322 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

17,423.06

TOTAL $93,849.91 GRAN TOTAL $153,823.53

EL SUSTENTO LEGAL PARA AUTORIZAR ESTAS AMPLIACIONES, ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, QUE A LA LETRA DICE: --------------------------------------------------------------------------------------- “… ARTÍCULO 16.- EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL DEBERÁ SUJETARSE AL MONTO AUTORIZADO PARA LOS PROGRAMAS, OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS Y TIPO DE GASTO HASTA EL NIVEL PARTIDA PRESUPUESTAL.----------------------------------------------------------------------------



42


2015-2018

EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ REGISTRAR LOS INCREMENTOS AL GASTO PUBLICO EN RAZÓN A LO PRESUPUESTADO; ASÍ MISMO, LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN COMO EXCEDENTES, SERÁN ASIGNADOS PRIORITARIAMENTE A PROGRAMAS DE INVERSIÓN.---------------------------------- LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEBERÁN FORMAR PARTE DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE, DESTINÁNDOSE PREFERENTEMENTE PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- TRATÁNDOSE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, EL GASTO DEBERÁ SUJETARSE PARA EL FIN AL QUE FUE AUTORIZADO.-------------------- DE CONFORMIDAD CON EL PRECEPTO LEGAL ANTERIOR, EL CABILDO TIENE FACULTADES PARA DECRETAR LAS AMPLIACIONES EN BASE A LA JUSTIFICACIÓN DE LA TESORERÍA, PORQUE TAL JUSTIFICACIÓN ES LA QUE APORTAN LA SUSTENTABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA APROBACIÓN QUE SE HA SOMETIDO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, LA SINDICO MUNICIPAL, COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, LA PROPUESTA ANTERIOR, LLEGANDO AL SIGUIENTE: -------- ACUERDO A): SE APRUEBA Y AUTORIZA POR MAYORÍA DE VOTOS LAS AMPLIACIONES DADAS A CONOCER POR EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO QUE ESTABLECE EL NUMERAL VI.- EJERCICIO PRESUPUESTAL.- VI.2. MINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL MANUAL DE OPERACIÓN DEL RAMO 33, DE LOS FONDOS III “FISM” Y IV “FAFM”, PARA EL EJERCICIO 2016, ASÍ COMO AL PUNTO 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PUNTO 7 DE LA APERTURA Y ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL Y QUE NORMAN LA APLICACIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS. ---------

B) AMPLIACIÓN CON RECURSOS QUE TIENEN COMO ORIGEN: RECURSOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, SE CELEBRO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES.

PARA EL DESAHOGO DE ESTE INCISO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INFORMA RESPECTO A LA SOLICITUD QUE HACE LA TESORERÍA MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA LA APERTURA DE LAS PARTIDAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 POR EL MONTO DE $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CON RECURSOS QUE NOS FUERON MINISTRADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO PARA EL EJERCICIO 2016, FIRMADO EL 10 DE MARZO DEL 2016, AUTORIZÁNDOSE PARA EL PROYECTO LA CANTIDAD ANTES CITADA, TAL COMO QUEDO APROBADO EN LA MEMORIA DE CALCULO QUE ES PARTE COMO ANEXO DEL CONVENIO ANTES DESCRITO. POR LO QUE SOLICITA A ESTE CUERPO COLEGIADO LA APROBACIÓN PARA AMPLIAR AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, LOS RECURSOS ANTES CITADOS Y QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2016, POR LO QUE SE DETALLA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL. --------------------------------------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL



10073 GA - 2 - 6 - 8 - TB - 04 - 00 - 90010 - 5111 - 010200 - 0044 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"

20,850.00


25,150.00


14,500.00

10073 GA - 2 - 6 - 8 - TB - 04 - 00 - 90010 - 2111 - 010200 - 0044 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA 4,760.00



43


2015-2018

PERSPECTIVA DE GENERO-2016 "INMUJERES"


5,240.00


129,500.00

TOTAL $200,000.00

EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE APEGARAN A LAS CLAUSULAS DETERMINADA EN EL CONVENIO QUE DIO ORIGEN A LA OBTENCIÓN DE ESTOS RECURSOS.------------------------------------- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, LA SINDICO MUNICIPAL, COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, LA PROPUESTA ANTERIOR, LLEGANDO AL SIGUIENTE: -------- ACUERDO B): ES DE APROBARSE Y AUTORIZAR POR MAYORÍA DE VOTOS, EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DADO A CONOCER POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, AMPLIACIÓN QUE SE SUSTENTA EN LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO FEDERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO PARA EL EJERCICIO 2016. PARA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL CUMPLA CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, EN EL PUNTO 2. APARTADO PRESUPUESTARIO 2.2. DE EGRESOS 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE LA PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLE EL ARTÍCULO 15.- DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------------

C) AMPLIACIÓN CON RECURSOS OBTENIDOS POR LA SOBRE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS CAPTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LOS RUBROS DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, FONDO DE COMPENSACIÓN.------------------------------------------------------------------------------

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL DA A CONOCER QUE EN BASE A LOS REGISTROS EFECTUADOS EN EL CORTE DE CAJA DEL MES MAYO DEL 2016, SE REFLEJA UNA SOBRE EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS EN EL FORMATO EAI-II ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, EN LOS RUBROS DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, FONDO DE COMPENSACIÓN. POR EL ORDEN DE $ 545,269.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.).---

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016

Rubro/Tipo/Clase DESCRIPCIÓN ESTIMADO RECAUDADO

AMPLIADO DE ENERO A

ABRIL

AMPLIADO MES DE MAYO

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 2,578,550.29 2,033,280.62 545,269.67

8-1-1-06 FONDO DE FISCALIZACIÓN 0.00 402,122.16 324,841.04 77,281.12

8-1-1-07 PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 0.00 973,172.72 763,206.32 209,966.40

8-1-1-08 FONDO DE COMPENSACIÓN 0.00 1,203,255.41 945,233.26 258,022.15

TOTALES 0.00 2,578,550.29 2,033,280.62 545,269.67

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE DETALLAN LAS AMPLIACIONES POR CONCEPTOS.---------------------



44


2015-2018

Rubro/Tipo/Clase DESCRIPCIÓN AMPLIADO MES

DE MAYO

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 545,269.67

8-1-1-06 FONDO DE FISCALIZACIÓN 77,281.12

8-1-1-07 PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL 209,966.40

8-1-1-08 FONDO DE COMPENSACIÓN 258,022.15

TOTALES $545,269.67

EN CUANTO A LOS INGRESOS TOTALES POR ESTOS CONCEPTO, SE ALCANZÓ UNA RECAUDACIÓN DE $ 545,269.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.). LO QUE SIGNIFICA UN GRADO DE EJECUCIÓN DEL 100% CON RESPECTO AL ESTIMADO, EN ESTE SENTIDO EL TESORERO MUNICIPAL, DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, INDICO QUE AUN CUANDO SE OBSERVA UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS SE ES PRUDENTE, CAUTELOSO Y CONSERVADOR Y AFRONTAMOS DE LA MEJOR FORMA NUESTRA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS, CONVIRTIÉNDONOS EN UN INSTRUMENTO DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, CON EL FIN DE MANTENER FINANZAS PÚBLICAS POSITIVAS, QUE OTORGUEN CERTIDUMBRE Y CONFIABILIDAD EN LOS CIUDADANOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ECONOMÍA LOCAL, EN LA MEDIDA EN QUE SE CAPTEN LOS INGRESOS, AL DESTINAR MÁS RECURSOS, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR COBERTURA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, POR LO QUE SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL CABILDO PARA QUE SE APRÓPIESE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO EN EL MES DE MAYO A TRAVÉS DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES LA SUMA DE $ 545,269.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.), CLASIFICADO Y DETALLADO COMO SIGUE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL



9311 AA - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 4391 - 011000 - 0001 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 59,596.11




TOTAL $545,269.67

POR LO QUE SOLICITA AL CUERPO EDILICIO APROBACIÓN PARA DESTINAR DICHOS RECURSOS A PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE Y COMPENSAR EL INCREMENTO NO PROGRAMADO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO YA QUE UNA ADECUADA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS A LA COMUNIDAD, EXIGE INELUDIBLEMENTE EL DISPONER DE ELEVADOS VOLÚMENES DE RECURSOS EN INVERSIÓN SOCIAL POR LO TANTO LAS AMPLIACIONES SE HACEN NECESARIAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL GASTO CORRIENTE CONSTITUYE LA PARTE DEL GASTO MUNICIPAL DESTINADO A CUMPLIR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL GOBIERNO, Y QUE SON NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PRODUCTIVAS GUBERNAMENTALES, ADEMÁS CONSIDERANDO QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS PARTIDAS DE GASTO CORRIENTE ANTERIORMENTE DESCRITAS SE ENCUENTRAN MUY POR DEBAJO DEL COSTO DE LOS SERVICIOS E INSUMOS QUE SE REQUIEREN. OTRO FACTOR QUE DETERMINA LA NECESIDAD DE REALIZAR LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES ES QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO SE LLEVO A CABO EN BASE AL TECHO FINANCIERO DE LOS



45


2015-2018

INGRESOS RECAUDADOS EN EL 2015, SITUACIÓN QUE EMPEORA DERIVADO A LA ALZA DE INSUMOS Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, LOS CUALES CRECEN EN MUCHAS OCASIONES A UN RITMO MAYOR DE LA INFLACIÓN Y PARADÓJICAMENTE, EL AUMENTO DE LOS INGRESOS DE UN EJERCICIO A OTRO ES INFERIOR AL DICHO INCREMENTO.--------------------- A CONTINUACIÓN EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DA A CONOCER AL CABILDO LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

ASIGNACIÓN DESTINADA PARA CUBRIR EL SUBSIDIO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BOMBAS QUE SURTEN AGUA A LA CIUDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

EL SUSTENTO LEGAL PARA AUTORIZAR ESTAS AMPLIACIONES, ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL, QUE A LA LETRA DICE: ---------------------------------------------------------------------------------------“… ARTÍCULO 16.- EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL DEBERÁ SUJETARSE AL MONTO AUTORIZADO PARA LOS PROGRAMAS, OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS Y TIPO DE GASTO HASTA EL NIVEL PARTIDA PRESUPUESTAL.---------------------------------------------------------------------------- EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ REGISTRAR LOS INCREMENTOS AL GASTO PUBLICO EN RAZÓN A LO PRESUPUESTADO; ASIMISMO, LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN COMO EXCEDENTES, SERÁN ASIGNADOS PRIORITARIAMENTE A PROGRAMAS DE INVERSIÓN.---------------------------------- LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEBERÁN FORMAR PARTE DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE, DESTINÁNDOSE PREFERENTEMENTE PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- TRATÁNDOSE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, EL GASTO DEBERÁ SUJETARSE PARA EL FIN AL QUE FUE AUTORIZADO.-------------------- DE CONFORMIDAD CON EL PRECEPTO LEGAL ANTERIOR EL CABILDO TIENE FACULTADES PARA DECRETAR LAS AMPLIACIONES EN BASE A LA JUSTIFICACIÓN DE LA TESORERÍA, PORQUE TAL JUSTIFICACIÓN ES LA QUE APORTAN LA SUSTENTABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA APROBACIÓN QUE SE HA SOMETIDO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, LA SINDICO MUNICIPAL, COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, LA PROPUESTA ANTERIOR, LLEGANDO AL SIGUIENTE: ----- ACUERDO C): ES DE APROBARSE Y AUTORIZAR POR MAYORÍA DE VOTOS, EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DADO A CONOCER POR EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, AMPLIACIÓN QUE SE JUSTIFICA EN LAS PARTIDAS DE INGRESOS DENOMINADAS: FONDO DE FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIÉSEL, FONDO DE COMPENSACIÓN, PARA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL CUMPLA CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, EN EL PUNTO 2. APARTADO PRESUPUESTARIO 2.2. DE EGRESOS 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE LA PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLE EL ARTÍCULO 15.- DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------------

D) AMPLIACION PRESUPUESTAL CON EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN

SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA



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2015-2018

O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG), PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2016.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA QUE EN EL MES DE MAYO SE EFECTUÓ EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM), EL REGISTRO DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. POR LA CANTIDAD DE $14´473,871.00 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), DISTRIBUCIÓN QUE SE EFECTÚA EN BASE AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN CONVENIDO CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA LOS RECURSOS DEL FORTASEG 2016, POR LO QUE SOLICITA AL CUERPO EDILICIO APROBACIÓN PARA SU APLICACIÓN PRESUPUESTAL A TRAVÉS DE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL QUEDANDO EL MOVIMIENTO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL



7907 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 01 - 01 - 90003 - 3393 - 020100 - 0044 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA.

1,231,200.00

7911 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 01 - 01 - 90004 - 3342 - 020100 - 0044 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

885,400.00


55,200.00


204,493.00

7915 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 01 - 03 - 90005 - 2951 - 020100 - 0044 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 1,629,574.00

7915 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 01 - 03 - 90005 - 3342 - 020100 - 0044 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 1,265,200.00

7917 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 02 - 04 - 90007 - 5411 - 020100 - 0044 FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

1,950,000.00

7923 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 02 - 03 - 90008 - 5651 - 020100 - 0044 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 180,000.00

7925 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 02 - 03 - 90009 - 3171 - 020100 - 0044 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) 200,000.00

8201 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 02 - 02 - 90006 - 2711 - 020100 - 0044 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

2,090,304.00


63,000.00


2,580,000.00


2,139,500.00

TOTAL $14’473,871.00

UNA VEZ DETERMINADO EL MONTO DE LAS AMPLIACIONES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL CUERPO EDILICIO LA APROBACIÓN PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA COMPENSADA, QUE SE INDICA EN EL CUADRO SIGUIENTE POR LA CANTIDAD DE $ 364,374.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), Y QUE ES NECESARIA PARA DEJAR DISTRIBUIDOS LOS RECURSOS EN BASE AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN CONVENIDO CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL


CONCEPTO REDUCCIÓN AMPLIACION

8526 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 01 - 03 - 90005 - 2951 - 020100 - 0044 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

364,374.00

8526 GA - 1 - 7 - 1 - SM - 01 - 03 - 90005 - 3342 - 020100 - 0044 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

364,374.00

TOTAL $364,374.00 $364,374.00



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2015-2018

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE CON LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL CON ESTE SUBSIDIO SE CUBRIRÁN LOS ASPECTOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES MUNICIPALES, SU CAPACITACIÓN, RECURSOS DESTINADOS A LA HOMOLOGACIÓN POLICIAL Y A LA MEJORA DE CONDICIONES LABORALES DE LOS POLICÍAS, SU EQUIPAMIENTO, LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA CONFORMACIÓN DE BASES DE DATOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CENTROS TELEFÓNICOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y EN GENERAL APOYAR LA PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN ESENCIA, EL FORTASEG SE BASA EN EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, ASÍ COMO A LA CAPACITACIÓN, ENTRE OTRAS, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO. .------------------------------------------ ACUERDO D):- ES DE APROBARSE Y AUTORIZAR POR MAYORÍA DE VOTOS, EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL MES DE MAYO DEL 2016, DADO A CONOCER POR EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, AMPLIACIÓN QUE SE JUSTIFICA CON EL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SU CASO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016., ASÍ MISMO SE APRUEBA LA TRANSFERENCIA COMPENSADA POR LA CANTIDAD DE $ 364,374.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), Y QUE ES NECESARIA PARA DEJAR DISTRIBUIDOS LOS RECURSOS EN BASE AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN CONVENIDO CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. PARA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL CUMPLA CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, EN EL PUNTO 2. APARTADO PRESUPUESTARIO 2.2. DE EGRESOS 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE LA PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLE EL ARTÍCULO 15.- DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E) AMPLIACION CON RECURSOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 5ª. CALLE NORTE ORIENTE ENTRE PERIFÉRICO Y LA CALLE JACARANDAS. -------------------------------------------------

PARA EL DESAHOGO DE ESTE INCISO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INFORMA RESPECTO A LA SOLICITUD QUE HACE LA TESORERÍA MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA LA APERTURA DE LA PARTIDA Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 POR EL MONTO DE $9’990,000.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), CON RECURSOS QUE NOS FUERON MINISTRADOS POR EL GOBIERNO ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 5ª, AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE PERIFÉRICO Y LA CALLE JARACANDA. POR LO QUE SOLICITA A ESTE CUERPO COLEGIADO LA APROBACIÓN PARA AMPLIAR AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL MES DE JUNIO 2016, LOS RECURSOS ANTES CITADOS Y QUE SERVIRÁ DE



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2015-2018

BASE PARA LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2016, POR LO QUE SE DETALLA EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL



6982 GA - 2 - 2 - 1 - UR - 20 - 01 - 90002 - 6151 - 010900 - 0044 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 5A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE PERIFÉRICO Y LA CALLE JACARANDAS.

9,990,000.00

TOTAL $9’990,000.00

EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE APEGARAN A LAS CLAUSULAS DETERMINADA EN EL CONVENIO QUE DIO ORIGEN A LA OBTENCIÓN DE ESTOS RECURSOS.--------------------------------- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, LA SINDICO MUNICIPAL, COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, HA TENIDO A BIEN SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, LA PROPUESTA ANTERIOR, LLEGANDO AL SIGUIENTE: -------- ACUERDO E): ES DE APROBARSE Y AUTORIZAR POR MAYORÍA DE VOTOS, EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DADO A CONOCER POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, AMPLIACIÓN QUE SE SUSTENTA EN LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016. PARA QUE LA TESORERÍA MUNICIPAL CUMPLA CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, EN EL PUNTO 2. APARTADO PRESUPUESTARIO 2.2. DE EGRESOS 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE LA PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLE EL ARTÍCULO 15.- DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL. CERRÁNDOSE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUINTO: PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016, PARA GASTO CORRIENTE REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM) EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUIDAMENTE EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DA A CONOCER LA PETICIÓN DEL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMITÁN, DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS QUIEN SOLICITA SE PRESENTE A LA ALTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO EN PLENO, PROPUESTA DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO, EL CUAL TIENE POR OBJETO ANALIZAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016, EN EL MES DE MAYO POR LA CANTIDAD DE $7,249,919.22 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 22/100 M.N.), Y EN EL MES DE JUNIO POR LA CANTIDAD DE $6,932,206.12 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 12/100 M.N.), PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS QUE ACUSAN NOTORIAS DEFICIENCIAS, PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES A QUE A ELLAS SE REFIEREN Y QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, DISTRIBUIDO CONFORME A LOS CUADROS SIGUIENTES: -----------------------------------------



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2015-2018

MES DE MAYO NÚM. DE

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL



9719 AA - 2 - 1 - 3 - 03 - 06 - 05 - 00001 - 6145 - 010900 - 0044 ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ZONA URBANA

300,000.00

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 1521 - 010200 - 0001 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

215,000.00

AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 1719 - 020200 - 0001 ESTÍMULOS AL PERSONAL 85,000.00

9726 AA - 2 - 2 - 1 - 03 - 17 - 07 - 00002 - 6143 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD CON MEZCLA ASFÁLTICA.

774,422.90

AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 1719 - 020200 - 0001 ESTÍMULOS AL PERSONAL 28,000.00

AA - 2 - 2 - 4 - 02 - 07 - 00 - 00000 - 3111 - 020700 - 0001 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

746,422.90

9728 AA - 2 - 2 - 1 - 03 - 08 - 01 - 00003 - 6141 - 010900 - 0044 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.

487,382.31


487,382.31

9730 AA - 2 - 1 - 3 - 03 - 06 - 02 - 00004 - 6144 - 010900 - 0044 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO YALCHIVOL.

800,000.00


371,606.79


75,378.00

AA - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 4391 - 011000 - 0001 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

353,015.21


4,985.00

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 12 - 00019 - 5621 - 011000 - 0044 ADQUISICIÓN DE PLANTA PARA SOLDAR MARCA RAMIRO DE 250, PARA LA COORDINACIÓN DE MERCADOS Y AMBULANTAJE MUNICIPAL

4,985.00


9,985.00

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 12 - 00020 - 5311 - 011000 - 0044 ADQUISICIÓN DE UNA CAMA DE GINECOLOGÍA DE EXPLORACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL (ZONA DE TOLERANCIA)

9,985.00


46,827.00

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 02 - 00022 - 5111 - 010200 - 0044 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

46,827.00

9797 AA - 2 - 2 - 6 - 03 - 09 - 09 - 00006 - 6141 - 010900 - 0044 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL.

1,010,658.98

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 2711 - 020100 - 0001 VESTUARIOS Y UNIFORMES 135,691.35

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 2721 - 020100 - 0001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

144,509.00

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 04 - 00 - 00000 - 2911 - 020400 - 0001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

23,703.48

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2541 - 010200 - 0001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

4,810.39



50


2015-2018

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 04 - 00 - 00000 - 2721 - 020400 - 0001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

13,763.48

AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 2981 - 020200 - 0001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

63,141.70


625,039.58

9802 AA - 2 - 1 - 3 - 03 - 17 - 05 - 00007 - 6143 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (11A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE 3A. Y 4A.AVENIDA ORIENTE SUR), BARRIO PUENTE HIDALGO.

3,000,000.00


11,295.54

AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 1221 - 020200 - 0001 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

2,988,704.46


615,658.03

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001 COMBUSTIBLES 505,121.32

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3311 - 010200 - 0001 ASESORÍA 22,317.21

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001 VIÁTICOS NACIONALES 29,127.94

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3911 - 010200 - 0001 FUNERALES 18,200.00

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 2122 - 011000 - 0001 MATERIAL FOTOGRÁFICO 10,440.00

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 3521 - 010400 - 0001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

25,288.56

AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 3141 - 020200 - 0001 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

5,163.00


200,000.00

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3311 - 010200 - 0001 ASESORÍA 200,000.00

TOTAL $7,249,919.22 $7,249,919.22

MES DE JUNIO

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL




1,668,411.04

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 3521 - 010400 - 0001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

47,902.51

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2481 - 010200 - 0001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

60,444.13

AA - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 3572 - 020100 - 0001 INSTALACIONES 1,800.00

AA - 2 - 2 - 6 - 02 - 04 - 00 - 00000 - 3571 - 020400 - 0001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

6,380.00

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3311 - 010200 - 0001 ASESORÍA 329,637.01


1,222,247.39

10772 AA - 2 - 1 - 3 - 03 - 17 - 05 - 00010 - 6143 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. AVE. ORIENTE ENTRE 7A. SUR ORIENTE Y 5A. NORTE ORIENTE.

4,000,000.00


463,724.41

AA - 1 - 3 - 9 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 3612 - 011000 - 0001 PUBLICACIONES OFICIALES 4,000.00

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 3231 - 010400 - 0001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

45,240.00


9,055.00

AA - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 1221 - 020200 - 0001 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

3,208,570.64



51


2015-2018

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001 COMBUSTIBLES 269,409.95


5,348.00

AA - 1 - 8 - 1 - 03 - 16 - 02 - 00018 - 5641 - 010200 - 0044 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR ACROS NO. DE SERIE-VR55032871, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,348.00


1,258,447.08

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3751 - 010200 - 0001 VIÁTICOS NACIONALES 27,431.76

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001 COMBUSTIBLES 402,471.64

AA - 3 - 2 - 1 - 02 - 12 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001 COMBUSTIBLES 3,452.28

AA - 1 - 5 - 2 - 01 - 04 - 00 - 00000 - 2451 - 010400 - 0001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

516.20

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 4411 - 010200 - 0001 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

524,575.20

AA - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3311 - 010200 - 0001 ASESORÍA 300,000.00

TOTAL $6,932,206.12 $6,932,206.12

A CONTINUACIÓN EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DA A CONOCER AL CABILDO LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------

1000 SERVICIOS PERSONALES

1221 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL

CANTIDAD DESTINADA A RETRIBUIR AL PERSONAL 461 TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER EVENTUAL QUE LABORAN EN LA MARIMBA MUNICIPAL Y EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIA, MERCADOS Y EN PARQUES Y JARDINES., EN NINGÚN CASO SE AUTORIZA COMO SUELDO ADICIONAL AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL Y QUE TIENEN EL CARÁCTER DE PERSONAL DE CONFIANZA.

1521 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS

ASIGNACIÓN DESTINADA PARA EL PAGO POR LAUDO LABORAL DEL C. LÓPEZ MORALES JOSÉ FRANCISCO QUIEN LABORO EN EL ÁREA DE VIALIDAD MUNICIPAL COMO AGENTE, DERIVADO DEL JUICIO QUE DETERMINO EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRÁTICO.

1719 ESTÍMULOS AL PERSONAL

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL ESTIMULO ECONÓMICO OTORGADO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL SERVICIO DE LIMPIA, POR FESTEJO DEL DÍA DEL TRABAJADOR DE LIMPIA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 8 DE MAYO 2016.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2122 MATERIAL FOTOGRÁFICO

ASIGNACIONES PARA CUBRIR EL COSTO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO UTILIZADO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE PERSIANAS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

ASIGNACIONES PARA CUBRIR EL COSTO DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

2611 COMBUSTIBLES

CANTIDADES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, TALES COMO: GASOLINA, DIÉSEL Y GAS Y ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, TALES COMO: GRASAS, ACEITES, ENTRE OTROS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

2711 VESTUARIO Y UNIFORMES

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

2911 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE SERVICIO DE LIMPIA, ASÍ COMO HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADA EN EL MANTEAMIENTO DE LA JARDINERÍA EN LOS BOULEVARES DE LA CIUDAD.

2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE REFACCIONES MENORES UTILIZADAS EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES

3000 SERVICIOS GENERALES

3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO

3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL

ASIGNACIONES DESTINADOS A CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO TELEFÓNICO UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL

3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS AL ÁREA DE TESORERÍA

3311 ASESORÍA

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA PROPIEDADES DEL MUNICIPIO CAMPO ZACATEPEC Y AUDITORIO MUNICIPAL DR. ROBERTO BONIFAZ CABALLERO



52


2015-2018

3521 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE COMPUTO ASÍ COMO DE ESCRITORIOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

3571 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RASTRO MUNICIPAL

3572 INSTALACIONES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO POR LAS INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA EXTERIOR CONDUMEX PARA LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN

3612 PUBLICACIONES OFICIALES

CANTIDADES DESTINADAS A CUBRIR EROGACIONES POR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO, QUE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALICEN LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

3751 VIÁTICOS NACIONALES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DE VIÁTICOS NACIONALES Y LOCALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO

3911 FUNERALES

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR CORONAS FÚNEBRES DEL GASTOS FUNERALES A LA PERSONA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE CONCHA NERY CABALLERO ALBORES Y QUE LABORO DE COMISIONADA AL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA C4 EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN. ASÍ COMO CORONA FÚNEBRE POR LA MUERTE DEL C. LIC. FRANCISCO JAVIER ESCOBAR GORDILLO, EX SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)

RECURSOS DESTINADOS A:

FOMENTO CULTURAL

CANTIDADES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LOS ORGANISMOS O AGRUPACIONES INDEPENDIENTES, DEDICADOS A DIFUNDIR LA CULTURA; INCLUYE AYUDAS ECONÓMICAS EN DINERO O EN ESPECIE PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS O PERSONAS COMO: ALIMENTACIÓN, VESTIDO, ALOJAMIENTO, ENTRE OTROS.

FOMENTO DEPORTIVO

ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS; APOYAR EN DINERO O EN ESPECIE A DEPORTISTAS, GRUPOS O ASOCIACIONES DEPORTIVAS; ASÍ COMO APOYOS QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO OTORGUEN A SU PERSONAL PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS.

ASIGNACIONES DESTINADAS A APOYAR EN DINERO O EN ESPECIE A PERSONAS, INSTITUCIONES U ORGANISMOS INDEPENDIENTES, ASÍ COMO DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, CUYAS ACTIVIDADES ESTÉN DEDICADAS A FORTALECER LOS ACTOS CÍVICOS.

AYUDAS DIVERSAS

ASIGNACIONES DESTINADAS A CONCEPTOS NO CONSIDERADOS EN LAS CLASIFICACIONES ANTERIORES, A FAVOR DE PERSONAS, DE ORGANISMOS O AGRUPACIONES INDEPENDIENTES QUE DEFINAN OTORGARSE A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

4391 SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

ASIGNACIÓN DESTINADA PARA CUBRIR EL SUBSIDIO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN AL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BOMBAS QUE SURTEN AGUA A LA CIUDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

DENTRO DE ESTAS TRANSFERENCIAS EN EL MES DE MAYO LA CANTIDAD DE $61,797.00 (SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), Y EN EL MES DE JUNIO LA CANTIDAD DE $5,348.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). ESTÁN COMPRENDIDAS DENTRO DEL GASTO DE INVERSIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL SUSTENTO LEGAL PARA AUTORIZAR ESTAS TRANSFERENCIAS, ESTA COMPRENDIDA DENTRO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL. ASÍ MISMO SE TOMA EN CONSIDERACIÓN QUE LAS TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, QUE AHORA SE PROPONEN, ATIENDEN A VARIAS NECESIDADES DE AJUSTE EN EL GASTO PUBLICO, CON BASE A LOS INGRESOS DISPONIBLES, A LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, A LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD, MOTIVACIÓN, CERTEZA Y PROPORCIONALIDAD.-------------------- ACUERDO: SE APRUEBA Y AUTORIZA POR MAYORÍA DE VOTOS LAS TRANSFERENCIAS DADAS A CONOCER POR EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE REMITA TAL DISPOSICIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS DEL CAPITULO 6000 INVERSIÓN PUBLICA A LAS PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, 3000 SERVICIOS GENERALES Y 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Y DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 2.2.5 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA PARA LA RENDICIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. CERRÁNDOSE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SEXTO: PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL FONDO



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2015-2018

GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015, REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL (SIAHM) EN EL MES DE JUNIO DEL 2016. ------------ PROSIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS POR EL ORDEN DE $661,293.66 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.) Y QUE CORRESPONDE A RECURSOS DE ORDINARIOS ECONOMÍAS DE AÑOS ANTERIORES Y QUE SE DESTINARON PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTE DEL MES DE JUNIO 2016. EN LOS RUBROS DE: ASESORÍA Y COMBUSTIBLES.-------------------------------------------------------------------------------------------

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL



11567 AB - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8111 - 011000 - 0001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

661,293.65

11567 AB - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 010200 - 0001 COMBUSTIBLES 263,820.77

11567 AB - 1 - 3 - 1 - 01 - 02 - 00 - 00000 - 3311 - 010200 - 0001 ASESORÍA 328,301.89

11567 AB - 1 - 3 - 9 - 01 - 09 - 00 - 00000 - 2611 - 010900 - 0001 COMBUSTIBLES 4,013.80

11567 AB - 1 - 7 - 1 - 02 - 01 - 00 - 00000 - 2611 - 020100 - 0001 COMBUSTIBLES 3,322.74

11567 AB - 2 - 1 - 1 - 02 - 02 - 00 - 00000 - 2611 - 020200 - 0001 COMBUSTIBLES 54,399.05

11567 AB - 2 - 2 - 6 - 02 - 04 - 00 - 00000 - 2611 - 020400 - 0001 COMBUSTIBLES 7,435.40

TOTAL $661,293.65 $661,293.65

A CONTINUACIÓN EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DA A CONOCER AL CABILDO LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2611 COMBUSTIBLES

CANTIDADES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, TALES COMO: GASOLINA, DIÉSEL Y GAS Y ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS, TALES COMO: GRASAS, ACEITES, ENTRE OTROS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.

3000 SERVICIOS GENERALES

3311 ASESORÍA

ASIGNACIONES DESTINADAS PARA CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA PROPIEDADES DEL MUNICIPIO CAMPO ZACATEPEC Y AUDITORIO MUNICIPAL DR. ROBERTO BONIFAZ CABALLERO .

EL SUSTENTO LEGAL PARA AUTORIZAR ESTAS TRANSFERENCIAS, ESTA COMPRENDIDO DENTRO DEL ARTICULO 16 Y 17 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICEN: ------------------------------------------------------------------------ “… ARTÍCULO 16.- EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL DEBERÁ SUJETARSE AL MONTO AUTORIZADO PARA LOS PROGRAMAS, OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS Y TIPO DE GASTO HASTA EL NIVEL PARTIDA PRESUPUESTAL.---------------------------------------------------------------------------- EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ REGISTRAR LOS INCREMENTOS AL GASTO PUBLICO EN RAZÓN A LO PRESUPUESTADO; ASIMISMO, LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN COMO EXCEDENTES, SERÁN ASIGNADOS PRIORITARIAMENTE A PROGRAMAS DE INVERSIÓN.---------------------------------- LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEBERÁN FORMAR PARTE DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE, DESTINÁNDOSE PREFERENTEMENTE PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- TRATÁNDOSE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, EL GASTO DEBERÁ SUJETARSE PARA EL FIN AL QUE FUE AUTORIZADO. ------------------- ARTÍCULO 17.- EL AYUNTAMIENTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO PODRÁ REALIZAR TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, SIN AFECTAR LAS EROGACIONES PROGRAMADAS PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.-- PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS MIEMBROS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SE DEBERÁ ESTAR A LO DISPUESTO EN LA LEY QUE AL EFECTO EXPIDA EL CONGRESO DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



54


2015-2018

DE CONFORMIDAD CON LOS PRECEPTOS LEGALES ANTERIORES EL CABILDO TIENE FACULTADES PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO DEL ESTADO UNA VEZ DETALLADAS LA PARTIDAS PRESUPUESTALES A LAS QUE SE LES EFECTÚA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA LA TESORERÍA PRESENTA LAS JUSTIFICACIONES DE CADA UNA DE ELLAS PORQUE SON TALES JUSTIFICACIONES LAS QUE APORTAN LA SUSTENTABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA APROBACIÓN QUE SE HA SOMETIDO A LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.--------------------------- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO ESTE CUERPO EDILICIO LLEGA AL SIGUIENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO: ES DE APROBARSE Y AUTORIZARSE POR MAYORÍA DE VOTOS, LAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICARON CONFORME AL CUADRO DE LAS TRANSFERENCIAS DADAS A CONOCER POR EL LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y QUE SE DESTINARA PARA CUBRIR GASTOS EN LOS RUBROS DE COMBUSTIBLES Y ASESORÍA. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE LE NOTIFÍQUESE A LA TESORERÍA MUNICIPAL, LO AQUÍ ACORDADO CON EL FIN DE QUE SE REALICE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS PARTIDAS SOLICITADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 16 Y 17 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL, ASÍ MISMO ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE LA PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLE EL ARTÍCULO 15.- DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL. CERRÁNDOSE EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2106, DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (III FISM) Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM) 2016.-------------------------------------------------------ÉL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA A ESTE CUERPO EDILICIO LA APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS EN EL MES DE MAYO POR EL ORDEN DE $6’747,909.23 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 23/100 M.N.), Y EN EL MES DE JUNIO POR LA CANTIDAD DE $7´055,991.07 (SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.), PARA CUBRIR EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE CORRESPONDE AL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (III FISM) Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM) 2016, REALIZADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA MUNICIPAL 2016 (SIAHM), Y QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, POR LO QUE SE DETALLA LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES:----------------------------------

MES DE MAYO

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL



10804 EA - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8321 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)

1,221,899.63

10804 EA - 2 - 2 - 1 - UR - 20 - 01 - 30015 - 6151 - 010900 - 0044 PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (3A CALLE

1,221,899.63



55


2015-2018

NORTE ORIENTE ENTRE 3A. Y 4A. AVENIDA ORIENTE NORTE), BARRIO LA PILA.

11652 FA - 4 - 2 - 1 - 01 - 10 - 00 - 00000 - 8322 - 011000 - 0001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)

5,526,009.60

11652 FA - 2 - 1 - 1 - R5 - 07 - 02 - 40025 - 3261 - 010900 - 0044 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO

5,526,009.60

TOTAL $6’747,909.23 $6’747,909.23

MES DE JUNIO

NÚM. DE MOVIMIENTO

PRESUPUESTAL




3,620,708.84

10075 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 05 - 30014 - 6143 - 010900 - 0044 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (ENTRE CALLE LOS CIPRESES Y BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES), COL. COLINAS DEL SOL.

3,620,708.84


657,287.78

10407 EA - 2 - 2 - 7 - U9 - 01 - 02 - 30007 - 3511 - 010900 - 0044 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

102,679.26


11,500.00


543,108.52


324,800.00

10822 EA - 2 - 2 - 7 - U9 - 01 - 06 - 30008 - 3311 - 011000 - 0044 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

324,800.00


48,800.00

10841 EA - 2 - 2 - 7 - U9 - 01 - 04 - 30009 - 5151 - 010500 - 0044 ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HARDWARE

48,800.00


467,362.59

10862 EA - 2 - 2 - 7 - U9 - 01 - 07 - 30012 - 3311 - 010500 - 0044 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

467,362.59


371,200.00

10869 EA - 2 - 2 - 7 - U9 - 01 - 08 - 30013 - 3311 - 011000 - 0044 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

371,200.00


1,013,149.80

11169 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 02 - 30016 - 6144 - 010900 - 0044 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE 8A. SUR ORIENTE ENTRE PERIFÉRICO SUR ORIENTE Y RIO GRANDE), BARRIO CERRITO NITRE

1,013,149.80


552,682.06



56


2015-2018

11179 EA - 2 - 2 - 3 - AS - 11 - 02 - 30017 - 6144 - 010900 - 0449 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE EUCALIPTO Y CALLE 28 DE AGOSTO).

552,682.06

TOTAL $7´055,991.07 $7´055,991.07

EL SUSTENTO LEGAL PARA AUTORIZAR ESTAS TRANSFERENCIAS, ESTA COMPRENDIDO DENTRO DEL ARTICULO 16 Y 17 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL QUE A LA LETRA DICEN:------------------------------------------------------------------------- “… ARTÍCULO 16.- EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL DEBERÁ SUJETARSE AL MONTO AUTORIZADO PARA LOS PROGRAMAS, OBRAS, PROYECTOS Y SERVICIOS Y TIPO DE GASTO HASTA EL NIVEL PARTIDA PRESUPUESTAL.---------------------------------------------------------------------------- EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ REGISTRAR LOS INCREMENTOS AL GASTO PUBLICO EN RAZÓN A LO PRESUPUESTADO; ASIMISMO, LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN COMO EXCEDENTES, SERÁN ASIGNADOS PRIORITARIAMENTE A PROGRAMAS DE INVERSIÓN.---------------------------------- LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEBERÁN FORMAR PARTE DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO INMEDIATO SIGUIENTE, DESTINÁNDOSE PREFERENTEMENTE PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------- TRATÁNDOSE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTORGADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, EL GASTO DEBERÁ SUJETARSE PARA EL FIN AL QUE FUE AUTORIZADO.-------------------- ARTÍCULO 17.- EL AYUNTAMIENTO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO PODRÁ REALIZAR TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, SIN AFECTAR LAS EROGACIONES PROGRAMADAS PARA INVERSIÓN Y PAGO DE DEUDA PÚBLICA.-- PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS MIEMBROS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS, SE DEBERÁ ESTAR A LO DISPUESTO EN LA LEY QUE AL EFECTO EXPIDA EL CONGRESO DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ES IMPORTANTE MANIFESTAR QUE LAS TRANSFERENCIAS ANTES ENLISTADAS SE REALIZAN PARA ASIGNAR LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM) 2016, A LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE ACUERDO A LA PRIORIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL H. AYUNTAMIENTO. QUE TIENE COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL EL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y PARA LOS RECURSOS DEL FAFM SE CANALIZAN A LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO, DANDO PRIORIDAD A LOS SIGUIENTES RUBROS: OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, SEGURIDAD PÚBLICA, ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA, PREVENCIÓN DE DESASTRES, FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, ATENDER ACCIONES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS CON EL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. ===================================================================== POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO ESTE CUERPO EDILICIO LLEGA AL SIGUIENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO: SE APRUEBA Y AUTORIZA POR MAYORÍA DE VOTOS, LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES COMPENSADAS CON RECURSOS DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (III FISM) Y FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (IV FAFM), 2016, REALIZADAS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DADAS A CONOCER POR EL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO LIC. MARIO ANTONIO GUILLEN DOMÍNGUEZ,



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2015-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVÍE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE LA PRESENTE AL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y DAR CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLE EL ARTÍCULO 15.- DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO MUNICIPAL. CERRÁNDOSE EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ANÁLISIS, ACUERDO Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PERTENECIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 ----------------------------------------------------------SEGUIDAMENTE, EL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL, CONCEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL DR. VÍCTOR HUGO GUILLEN MEZA, TESORERO MUNICIPAL, QUIEN MANIFIESTA QUE EN TERMINO DE LO INDICADO POR EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEL PUNTO NÚMERO 9.5 DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA EL MUNICIPIO Y LOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES ESTÁN OBLIGADOS A ENVIAR AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS (OFSCE), EN FORMA CONSOLIDADA, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO, EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SOBRE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS A SU CARGO, INCLUYENDO LAS OPERACIONES DE LOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES SU RESPALDO DE MANERA ELECTRÓNICA EN DISCO COMPACTO GENERADO POR EL SIAHM, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1 Estado de Situación Financiera (ESF)

2 Estado de Actividades (EA)

3 Estado de Flujo de Efectivo (EFE)

4 Estado Analítico del Activo (EAA)

5 Estado de Variación en la Hacienda Pública (EVHP)

6 Estado de Cambios en la Situación Financiera (ECSF)

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (EADyOP)

8 Estado de Ingresos y Egresos (EIE)

9 Estado de Ingresos y Egresos (EIE BIS)

10 Notas a los Estado Financieros.

a Notas de Desglose:

· Notas al Estado de Situación Financiera (NESF).

· Notas al Estado de Actividades (NEA)

· Notas al Estado de Flujo de Efectivo (NEFE)

· Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (NEVHP)

b Notas de Memoria (NM)

11 Notas de Gestión Administrativa

12 Estado Analítico de Ingresos (EAI)

Por concepto de Ingreso (EAI-CI)

Por Clasificación Económica y Concepto del Gastos de Ingresos EAI-CEyCI

Por Fuente de Financiamiento (EAI-FF)

Por Rubro de Ingresos (EAI-RI)

13 Estado Presupuestal de Egresos. (EPE)

14 Estado Presupuestal de Egresos. (EPE) BIS

15 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

· Por Clasificación Administrativa (EAEPE-CA)

· Por Clasificación Económica (EAEPE-CE)

· Por Fuente de Financiamiento (EAEPE-FF)

· Por Clasificación Funcional del Gasto (EAEPE CF)

· Por Objeto del Gasto (EAEPE-COG)

· Por Clasificación Programática y Partida Genérica (EAEPE-CPyPG)

· Por Clasificación Programática (EAEPE-CP)

· Por Tipo de Gasto (EAEPE-TG)

16 Estado Presupuestal de Recursos Ajenos (EPRA)

17 Estado Presupuestal de Recursos Ajenos (EPRA) BIS.



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2015-2018

18 Informe de Movimientos de Altas y Bajas al Patrimonio Municipal (IABPM)

19 Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones en Proceso, (AFFPOA), Incluyendo Indicadores

20 Movimientos de Altas y Bajas de Plantilla de Personal

EL CUERPO EDILICIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTIMA PROCEDENTE LA REMISIÓN AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DEL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, SOBRE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS A SU CARGO. SIN PREJUZGAR SOBRE SU CONTENIDO, PARA EFECTOS DE SU REVISIÓN Y ANÁLISIS EN TÉRMINOS DE LEY DE LA MATERIA, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, ESTE CUERPO EDILICIO TIENE A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO---------------------------------------------------------------- SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS ENVIAR AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO EL INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, LA CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE ACUERDO A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 9º. DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DEL PUNTO NÚMERO 9.5 DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA. ------------------------------------------------------ SEGUIDAMENTE, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL INSTRUYÓ AL SECRETARIO MUNICIPAL COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES CERRÁNDOSE EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----------------------------------------- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y HABIÉNDOSE AGOTADO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, ÉL SECRETARIO MUNICIPAL, DECLARÓ CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE ESTUVIERON PRESENTES.- DAMOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC. MARIO ANTONIO GUILLÉN DOMÍNGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MARÍA GUADALUPE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ SINDICO MUNICIPAL

REGIDORES:

LIC. FELIPE CABRERA MORENO

LIC. CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ LÓPEZ

LIC. MARCO ANTONIO THOMAS VILLATORO C. ELENA VÁZQUEZ VÁZQUEZ



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2015-2018

LIC. JOSÉ EDUARDO ALFONZO ALFONZO LIC. TERESA DE JESÚS HERNÁNDEZ ANDRÉS

C. ENRIQUE PÉREZ PÉREZ DRA. ANA GABRIELA RAMOS MORALES

LIC. CLAUDIA DE LEÓN RODRÍGUEZ

LIC. JOSÉ VALENTI MANZO MONJARAS

QUÍMICA MAGALI DEL ROCÍO GUILLÉN ZEPEDA LIC. FABIOLA GUADALUPE RUIZ RUIZ

C. FRANCISCO JAVIER RUIZ VERA C. FELIPE DE JESÚS VÁZQUEZ GÓMEZ

LIC. FERNANDO ARGUIMIRO ZEA VÁZQUEZ SECRETARIO MUNICIPAL

h. ayuntamiento constitucional asunto: …transparencia.comitan.gob.mx/.../acta_extra_47.pdfel...

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