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Subprograma de Apoyo a Proyectos
GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL Programa de Apoyos para la Protección de Personas en Estado de Necesidad
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Índice Glosario de Abreviaturas 2
Antecedentes 3
Introducción 3
Objetivo 5
Ficha técnica del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272 5
I. Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 8
II. Constitución y registro de los Comités de Contraloría Social 9
III. Plan de Difusión 12
IV. Capacitación y asesoría 13
V. Cédulas de vigilancia 15
VI. Quejas y denuncias 17
VII. Captura de información en el SICS 17
Anexos
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Glosario de Abreviaturas
IES: Instancias Ejecutoras
PATC: Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social
PITCS: Programa Institucional de Trabajo de la Contraloría Social
RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SFP: Secretaría de la Función Pública.
SICS: Sistema de Información de la Contraloría Social
SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
UAPV: Unidad de Atención a Población Vulnerable
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Antecedentes
La implementación de la metodología de Presupuesto Base Cero implicó la realización de un análisis de los Programas Presupuestarios (Pp), para definir cuales conformarán el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. En dicho análisis se identificaron complementariedades, similitudes y/o duplicidades en sus objetivos y alcances, a efecto de valorar la necesidad de re-sectorización, eliminación o fusión de programas presupuestales; todo ello observando su vinculación con las metas nacionales y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 (PND), así como los objetivos de los programas derivados de éste.
Para el ejercicio presupuestario 2016, la propuesta de estructura programática que se envió a la Cámara de Diputados, considera la creación del Programa S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad, el cual surge para mitigar el vacío creado por la desaparición de los programas S149, S150 y S250.
Con ello se pretende favorecer la implementación de una política nacional de derechos sociales universales y subsidios focalizados a los grupos más vulnerables, con reglas de operación integrales.
La población atendida por el programa se caracteriza por estar en situación de vulnerabilidad,
demarcada por su estado de necesidad, indefensión, desventaja física y/o mental.
La presente guía establece el esquema el operativo bajo el que se regirá el plan de trabajo del
Subprograma de apoyo a proyectos, a cargo de la Unidad de Apoyo a Población Vulnerable (UAPV)
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Introducción En México existe una diversidad de criterios que establecen definiciones distintas para definir a la
población vulnerable. La medición con mayor antigüedad en México, recae en el índice de
Marginación (IM) que se elaboró en 1995, a partir del primer Conteo de Población y Vivienda que
precedió al Censo de 1990, cuando se presentó un documento titulado “Desigualdad Regional y
Marginación Municipal en México”. Desde entonces, cada 5 años se actualiza el IM, con lo que en
la última medición de 2010, se ubicaron a 5.5 millones de personas viviendo en 441 municipios de
Muy Alta marginación1.
Sin embargo, las diversas interpretaciones al indicador, si bien establecieron los primeros criterios
de aplicación de la política pública en materia de asistencia social, no permitían evaluar el avance
de los programas sociales, debido a que la marginación establecida por el índice recaía
fuertemente en el acceso educativo, algo que reduce la visión de impacto en los avances en
materia social2.
Por otra parte, con la instauración del CONEVAL en 2005, el cálculo de la vulnerabilidad ha tenido
un par de mediciones alternativas, la primera con el Índice de Rezago Social levantado en el mismo
año y posteriormente, con la Medición de la Pobreza Multidimensional levantada por primera vez
en 2008. De esta manera, con el Índice de Rezago Social es posible identificar 1.4 millones de
1 CONAPO; Índice absoluto de marginación 2000-2010; México, 2013 2 Gutiérrez, Gama; Limitantes de los índices de marginación de CONAPO y propuesta para evaluar la marginación en México; Universidad de Guadalajara, Consejo Estatal de Población Jalisco, México, 2010
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personas que habitan en 113 municipios de muy alto rezago3; sin embargo es con la medición de
pobreza multidimensional donde se establece a la población como la unidad de medición y no sus
municipios, de tal forma que con la última medición de 2014 se estimó un aproximado de 11.4
millones de personas viviendo en pobreza extrema4.
Cabe mencionar que la importancia de la metodología de Medición de la Pobreza
Multidimensional aplicada por el CONEVAL, es que permitió establecer nuevos criterios de
evaluación para la aplicación de la política pública, ya que a diferencia de las mediciones
anteriores, en 2010 permitió identificar que, en al menos 339 municipios, más del 50% de la
población vivía en condiciones de pobreza extrema, con un total de 2.4 millones de personas5.
Adicionalmente, México forma parte de distintos organismos internacionales que han establecido
diversos criterios para evaluar la vulnerabilidad de la población. Uno de ellos es el Programa
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con su Índice de Desarrollo Humano (IDH), que en el
2010 identificó a 1.1 millones de personas habitando en los 125 municipios con menor IDH6.
3 CONEVAL; Índice de Rezago Social 2010 a nivel municipal y por localidad; México,2015 4 CONEVAL; Resultados de pobreza en México 2014; México, 2015. 5 CONEVAL; Medición de la pobreza en los municipios de México, 2010; México 2011 6 CESOP; Los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano en México; México 2013
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Objetivo La presente Guía tiene por objeto establecer los criterios generales para el cumplimiento de las
disposiciones en materia de promoción de Contraloría Social, para que los beneficiarios vigilen la
aplicación de los recursos públicos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 a través del
SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272 del 1 de enero al 31 diciembre del 2016.
La información necesaria, referente a la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo validados
por la SFP, estará disponible en la página de Internet
http://sitios.dif.gob.mx/servicios/contraloria-social/ y se solicitará al enlace de cada Instancias
Ejecutoras (IES), mediante oficios o correos electrónicos la difusión y atención de la misma a través
de la página de Internet de la Institución.
Ficha Técnica del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272
Programa PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD
Subprograma Apoyo a proyectos
Objetivo General Impulsar la instrumentación de Proyectos que contribuyan a mejorar las acciones y servicios a la población vulnerable.
Presupuesto a distribuir
Para el SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272: $115,406,172 (Ciento quince millones, cuatrocientos seis mil, ciento setenta y dos pesos
5,535,321
1,442,402 1,106,874 2,378,452
441
113 125
339
1
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
10,000,000
Población con índice deMarginación Muy alto en
2010
Población con Índice deRezago Social Muy alto
en 2010
Población con Índice deDesarrollo Humano Muy
bajo en 2010
Población en condicionesde pobreza extrema en
2010
Estimaciones de la población vulnerable en México
Personas Municipios
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conforme al monto autorizado en el PEF-20167
00/100 M.N.)
Presupuesto a vigilar
Cada Instancia Ejecutora deberá vigilar a través de (el/los) Comité(s) de Contraloría Social que constituya al menos el 75% del recurso asignado a través del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272.
Cobertura 32 Entidades Federativas
Cobertura de Contraloría Social
El número de Comités de Contraloría Social que se estiman instalar durante el 2016, es de al menos un comité por cada proyecto aprobado, tomando en cuenta que en las metas generales del Plan Anual de Trabajo del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272 se tiene contemplado impulsar al menos un proyecto por Entidad Federativa, se espera contar con 32 Comités.
Forma de concentrar y procesar la información de Contraloría Social.
La información de la Contraloría Social se concentrará y procesará a nivel Estatal a través de las Instancias Ejecutoras (IES), que a su vez registrarán en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) la información conforme a su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).
Población objetivo Personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y/o mental, atendidas por los SEDIF, SMDIF y OSC.
Beneficiarios Los SEDIF, SMDIF y las OSC que brinden atención a las personas en situación de vulnerabilidad
Beneficiarios de la Contraloría Social
Cualquier ciudadana o ciudadano que haya sido atendido por los SEDIF, SMDIF y OSC a través de los proyectos aprobados en el SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272.
Comités de Contraloría Social.
a) Vigencia: de al menos de un año. b) Responsabilidades y/o principales tareas:
I. Solicitar a la Representación Federal o a las entidades federativas y municipios que tengan a su cargo la ejecución del programa federal, la información pública relacionada con la operación del mismo;
II. Vigilar que:
Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal.
El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación, en caso de que el programa federal de que se trate se encuentre sujeto a éstas.
Se difunda el padrón de beneficiarios.
Los beneficiarios del programa federal cumplan
7 El monto sólo corresponde a lo asignado para el Subprograma de Apoyo de Proyectos, por lo que puede no coincidir con lo designado para el S272 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.
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con los requisitos para tener ese carácter.
Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.
Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios.
El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.
El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.
Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal;
III. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos;
IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la representación federal o la entidad federativa o municipio encargado de la ejecución del programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y
V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención.
c) Número de participantes: Mínimo tres (3). d) Nombre: Comité de Contraloría Social del (SEDIF/SMDIF/OSC)
para el proyecto (Nombre del proyecto aprobado). e) Área Operativa del Comité: Se circunscribe a la Instancia
Ejecutora.
Características Para el SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272 están definidas las Reglas de Operación publicadas en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421770&fecha=30/12/2015
Modalidad o vertiente de operación del Programa donde operará la Contraloría Social.
Apoyos financieros a proyectos que contribuyan a mejorar las acciones y servicios a la población vulnerable.
Frecuencia de Trimestralmente, a partir de la segunda mitad del año, con excepción de
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captura de la información en el SICS.
las actividades señaladas en el apartado VII de la presente Guía Operativa.
Estructura operativa.
Instancia Normativa - El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable. Ver numeral 5.2.4.1 de las reglas de operación 2016
Instancias Ejecutoras - Los SEDIF, los SMDIF (a través de los SEDIF) y las OSC, quienes serán responsables de la instrumentación de los Proyectos, a través de la suscripción de los Convenios respectivos. Las IES podrán auxiliarse de otras dependencias federales, municipales, OSC, instituciones de educación superior e investigación, según lo determinado en el Proyecto. Ver numeral 5.2.4.2 de las reglas de operación 2016
I. Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) Este Programa Institucional de Trabajo deriva del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
(PATCS), elaborado por la Instancia Normativa en el que se establecen las actividades de
Contraloría Social.
Responsables
Los servidores públicos designados como enlaces de la Contraloría Social por las IES, en este caso
los SEDIF, SMDIF y OSCS.
Principales Aspectos
Para la Elaboración del Programa Institucional de Trabajo, las IES deberán contemplar los
siguientes pasos:
A partir del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) se elaborará el PITCS, donde
se indicarán las actividades a realizar por apartados (planeación, promoción y seguimiento), los
responsables de su ejecución, las unidades de medida y metas; así como la calendarización de
fechas para su cumplimiento.
Se precisarán las actividades que, con base en los Acuerdos o Convenios de Coordinación correspondientes, realizarán las Instancias Ejecutoras.
Las Instancias Ejecutoras no podrán eliminar actividades establecidas por la Instancia Normativa en el PATCS.
La Instancia Normativa deberá contar con una copia de los PITCS de cada Instancia Ejecutora, para realizar el seguimiento a las actividades.
El PITCS 2016 sólo debe ser elaborado por las IES pertenecientes a la población objetivo, definida
en las Reglas de Operación vigentes, que resulten beneficiadas en el proceso de selección de
proyectos derivado del apartado 5.3.1 de las Reglas de Operación 2016. Se adjunta formato
muestra como referente para la elaboración del PITCS (Anexo 7. Plan institucional de trabajo):
Planeación Designar o ratificar mediante oficio dirigido a la UAPV al Responsable de las actividades de la Contraloría Social en marco del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272.
Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social
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(PITCS) 2016 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).
Establecer la coordinación de las IES con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social.
Capacitar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social.
Aquellas otras actividades que las IES (IES) consideren pertinentes.
Promoción y Operación
Difundir a través de la página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa, Cédula(s) de Vigilancia de Promoción de la Contraloría Social y resultados de la operación de la Contraloría Social.
Realizar reuniones con los beneficiarios y Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS. Cabe mencionar que se deberán realizar al menos dos reuniones por año.
Constituir el Comité de Contraloría Social.
Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS.
Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios indirectos del Programa.
Levantar una minuta de cada reunión de los integrantes del Comité de Contraloría Social (Anexo 1. Formato de minuta de reunión)
Aquellas otras actividades que las IES consideren pertinentes.
Seguimiento Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social.
Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social.
Recopilar y capturar en el SICS las cédulas de vigilancia.
Capturar en el SICS el informe anual.
Turnar al Órgano Estatal de Control las quejas y denuncias.
Aquellas otras actividades que las IES consideren pertinentes.
II. Constitución y registro de los Comités de Contraloría Social Para dar cumplimiento con los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría
Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, las IES participantes cuyos proyectos
resultaron aprobados durante el proceso de selección del SUBPROGRAMA DE APOYO A
PROYECTOS DEL S272, para propósito de la presente guía, serán clasificadas en 2 categorías:
Tipo de proyecto
Tipo A Tipo B
Características del proyecto
Proyectos que deberán constituir comités de Contraloría Social cuando sus proyectos estén orientados a infraestructura o tengan padrón de beneficiarios.
Proyectos que dada la eventualidad de los proyectos, deberán establecer un mecanismo a partir de la creación de un Comité Eventual de Contraloría Social de única ocasión, al no estar orientados
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Tipo de proyecto
Tipo A Tipo B
a la mejora de infraestructura, o no contar con padrón de beneficiarios.
Acciones y actividades del proyecto
Son proyectos tipo A aquellos que:
Realicen obras y/o acciones de inversión, mediante la construcción, rehabilitación, ampliación, equipamiento o reequipamiento de centros de asistencia o desarrollo social (Casas Hogar, Alberges, Unidades de Rehabilitación, Comedores, Centros de Desarrollo Comunitario, entre otros).
Establezcan la existencia de un padrón de beneficiarios.
Son proyectos tipo B aquellos que:
Realicen actividades de generación de conocimiento (publicaciones, trípticos, talleres, congresos, pláticas, entre otros).
Organicen actividades para la entrega de bienes (despensas, cobijas, apoyos técnicos para personas con discapacidad, entre otros).
Difusión para constitución de comités
Las IES, mediante el medio que determinen (oficio, comunicado, correo electrónico, etc.), invitarán a los beneficiarios para que, de manera abierta, tengan acceso a las Cédulas de Vigilancia para supervisar la debida aplicación de los recursos del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272.
Llenado de cédulas
Los Comités de Contraloría Social serán los responsables de integrar la información de las cédulas de vigilancia y remitirla a los responsables de la Contraloría Social designados en cada Instancia Ejecutora para que las concentren, revisen que su llenado y documentación soporte esté completa, para posteriormente registrarla en el SICS.
Objetivo de los comités
El objetivo principal de los Comités es dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como la correcta aplicación de los recursos asignados.
Selección de miembros
Los miembros del Comité de Contraloría Social se elegirán por mayoría de votos buscando el mismo número de hombres y de mujeres, excepto en los programas cuya población beneficiaria es predominantemente femenina, lo cual se hará constar por escrito. Adicionalmente, la Instancia Ejecutora deberá verificar que los integrantes del Comité de Contraloría Social pertenezcan al conjunto de beneficiarios de obras, servicios o apoyos del proyecto.
Acta constitutiva de los comités Anexo 2. Formato de Acta de Registro del
Para los proyectos tipo A, la elección de los integrantes del Comité se realizará mediante una reunión al inicio de la ejecución del Proyecto en donde se levantará un Acta Constitutiva. En dicha reunión deberán estar presentes los beneficiarios y, en su caso, los servidores
Para los proyectos tipo B, se contará con una única sesión de reunión al inicio de la ejecución del proyecto, donde se constituirá el Comité con los beneficiarios y/o asistentes a los eventos anteriormente
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Tipo de proyecto
Tipo A Tipo B
Comité de Contraloría Social
públicos de las entidades federativas o municipios encargados de la ejecución del programa. En el Acta Constitutiva quedará consignado el nombre y firma de los presentes y el nombre y cargo de los miembros electos del Comité. El número de integrantes que pueden formar parte de un comité deberá ser de al menos tres personas.
mencionados, levantando el Acta Constitutiva donde quedará consignado el nombre y firma de los presentes, así como el nombre y cargo de los miembros electos, estableciendo la característica de “Comité Eventual” en el nombre del comité.
Los Comités elaborarán un escrito de formato libre, por medio del cual solicitarán el registro del propio comité, que será entregado a la Instancia Ejecutora. Dicho documento debe contener el nombre del programa, el nombre del proyecto, ejercicio fiscal respectivo, representación y domicilio de la Contraloría Social, así como la declaración de instrumentos para el ejercicio de sus actividades con base en la presente guía. La formalización de dicha solicitud se realizará a través del llenado del Acta de Registro de Comité. La Instancia Ejecutora podrá asesorar al Comité para la elaboración del escrito de formato libre y proporcionará la información sobre la operación del programa federal, así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades.
Sustitución de miembros Anexo 3. Acta de sustitución de integrante del comité
Cuando exista la sustitución de algún miembro del Comité, se deberá elaborar el formato de Acta de Sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social, con el propósito de contar con información actualizada y registrar dicha información dentro del SICS. Dicha sustitución se realizará cuando corresponda a:
a) Muerte del integrante. b) Separación voluntaria mediante escrito presentado al Comité. c) Acuerdo por mayoría de los miembros del Comité. d) Acuerdo por la mayoría de beneficiarios del programa. e) Pérdida de carácter de beneficiario.
En los casos señalados, el Comité designará de entre los beneficiarios del programa al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la Instancia Ejecutora, para que ésta verifique su calidad de beneficiario y, de ser procedente, lo registre como miembro del Comité. El Comité será el encargado de llenar el Acta de Sustitución de integrante del comité, que posteriormente será entregada a la Instancia Ejecutora, quien deberá capturar su registro en el SICS.
Registro de Comités
Los Comités de Contraloría Social de las IES que serán beneficiados durante el ejercicio fiscal 2016, deben ser registrados en el SICS en el marco del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272, los cuales deberán vigilar o monitorear al menos el 75% del monto asignado a la IES para el ejercicio fiscal 2016. Las IES que resulten beneficiadas en el 2016 en el marco del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272, deberán realizar la captura del Acta de
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Tipo de proyecto
Tipo A Tipo B
Registro de Comité en el SICS, el cual de manera automática expide la constancia de registro del Comité, actividad que deberá realizarse dentro de un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.
En caso de existir preguntas relacionadas con la operación del programa, éstas podrán formularse
utilizando el Formato de Solicitud de Información (Anexo 4. Formato de solicitud de información).
La Instancia Normativa emitirá y enviará a cada Responsable de la Contraloría Social de cada IES, la
respectiva Carta Responsiva mediante la cual se les asignará usuario y contraseña para ingresar y
operar el SICS, en el marco del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272.
III. Plan de Difusión Cada Instancia Ejecutora (IES) estará encargada de proporcionar a los Comités de Contraloría
Social la información relacionada con el plan de difusión y deberá incluir en su página de Internet
el Plan de Difusión elaborado por la Instancia Normativa a más tardar el último día hábil del mes
de junio de 2016, el cual contempla lo establecido por la Secretaría de la Función Pública, con
respecto a los siguientes puntos:
1. Características generales de los apoyos que contempla el programa federal
(SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272), así como su costo, periodo de
ejecución y fecha de entrega.
2. Tipos y montos de los apoyos económicos que ofrece el programa federal a los
beneficiarios
3. Requisitos para elegir a los beneficiarios
4. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
5. Padrón de beneficiarios de la localidad.
6. Instancia(s) normativa(s) y ejecutora(s) del programa federal, así como sus respectivos
canales de comunicación.
7. Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Socia.
8. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del
programa federal.
9. Formato de quejas y denuncias
Con el propósito de unificar la forma de difundir la información concerniente a la Contraloría
Social del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272, cada Instancia Ejecutora (IES)
deberá realizar lo siguiente en su respectiva página de Internet:
1. Ubicar una liga de acceso para consultar la información concerniente a la Contraloría
Social del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272, utilizando para ello el
siguiente logotipo:
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2. Al ingresar debe estar diferenciado el ejercicio fiscal que se trate, para estar en
condiciones de identificarlo en los próximos años.
Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad
(SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272)
2016
1. Esquema.
2. Guía Operativa.
3. Programa (PATCS).
4. Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)8.
5. Plan de Difusión.
6. Cédula de Vigilancia.
7. Cédula de Quejas y Denuncias
8. Informe Anual.
9. Manual del Usuario.
10. Directorio SEDIF.
11. Directorio de Responsables de Contraloría Social.
12. Reglas de Operación 2016.
13. Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría desarrollo
social.
14. Ley General de desarrollo social
15. Otros.
Las IES deberán contemplar la utilización de otros medios de difusión (carteles, trípticos, volantes,
folletos, etc.) para proporcionar la información relacionada con el plan de difusión
IV. Capacitación y asesoría La capacitación y asesoría para la operación y promoción del Programa dirigida a los responsables
de Contraloría Social, se realizará según sea requerido, mediante un taller convocado por los SEDIF
Institucional, a los Responsables de Contraloría Social de los SMDIF y OSCS que operen los
proyectos del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272. A su vez, los responsables de la
Contraloría Social designados en cada Instancia Ejecutora (IES), son los encargados de brindar la
capacitación a los integrantes de los Comités de Contraloría Social a efecto de que puedan realizar
las actividades de contraloría social.
La capacitación a los comités de Contraloría Social se realizará en la localidad de residencia de
estos y se enfocará en abordar los temas referentes al funcionamiento de la Contraloría Social, así
8 El PITCS que cada IES elabore, además de ser capturado en el SICS, debe firmarse y escanearse para que se adjunte en este apartado.
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como los mecanismos disponibles para la verificación de cumplimiento de las obras y acciones
derivadas del programa.
La UAPV como Instancia Normativa, brindará la capacitación a los servidores públicos de las IES.
El procedimiento para la capacitación tanto de servidores públicos como de miembros de los
Comités deberá contar los siguientes elementos:
Nombre de la actividad Capacitación para la Promoción y Operación de la Contraloría Social
Objetivo general Establecer los criterios generales para el cumplimiento de las disposiciones en materia de promoción de Contraloría Social, para que los beneficiarios vigilen la aplicación de los recursos públicos federales asignados a través del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272
Objetivos específicos Capacitar a servidores públicos responsables de realizar actividades de promoción de la Contraloría Social y a integrantes de los Comités de Contraloría Social
Cobertura geográfica y temática
32 Entidades Federativas Esquema de Trabajo y Guía Operativa de C.S. Cédulas de Vigilancia de apoyos y servicios e Informe Anual Sistema de Información de Contraloría Social de la SFP
Población objetivo Servidores Públicos encargado de la ejecución de los proyectos e integrantes de los Comités de Contraloría Social
Metodología 1. Presentación inicial, objetivos del taller. 2. Principales aspectos del proyecto para el que se instaura la Contraloría Social. 3. Despejar dudas y homologar criterios, referente al Esquema de Trabajo y la Guía Operativa de C.S. 4. Homologar criterios sobre el llenado de las Cédulas de Vigilancia e Informe Anual. 5. Presentar el Sistema de Información de Contraloría Social de la SFP, para que los RECS puedan registrar las cédulas e informes anuales. 6. Cierre y conclusiones. 7. Evaluación.
Periodicidad Al menos en una ocasión del 1 de abril al 31 de julio de 2016
Duración 2 horas como mínimo.
Lugar La sede la define cada Instancia Ejecutora
Modalidad Beneficiarios e integrantes del comité: Presencial Servidores públicos de las Instancias Ejecutoras: Presencial y/o virtual
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Materiales para aplicación del taller
• Lista de Registro. • Laptop (opcional) • Cañón (opcional) • Presentación en Power point (puede ser impresa) • Rota folio. (opcional) • Plumones. (opcional) • Tarjetas. (opcional) • Guía Operativa de Contraloría Social • Cédulas de vigilancia de apoyos y servicios • Informe anual • Cuaderno de Trabajo de la Contraloría Social.
El UAPV asesorará a los servidores públicos de las IES (SEDIF, SMDIF y OSCS), las cuales también
podrán solicitar asesoría vía telefónica a la Instancia Normativa, según corresponda, a la
Subdirección de Información y Seguimiento de Proyectos de la UAPV, al teléfono 01 (55) 3003-
2200, a las extensiones 2410 o 2372, y al correo electrónico [email protected].
La información de Contraloría Social correspondiente a la metodología de capacitación y asesoría,
así como el diseño de los materiales de apoyo, estará a Cargo de la Instancia Normativa y se
encontrarán disponibles en el portal de la Contraloría Social en sitio oficial del SNIDF en
http://sitios.dif.gob.mx/servicios/contraloria-social/.
Se solicitará a los responsables de Contraloría Social designados en cada Instancia Ejecutora (IES),
a través de correos electrónicos u oficios, la difusión de la misma a través de la página de Internet
de su institución.
En lo concerniente a la capacitación, el responsable de la Contraloría Social designado en cada
Instancia Ejecutora brindará asesoría a los beneficiarios del SUBPROGRAMA DE APOYO A
PROYECTOS DEL S272, sobre las actividades de promoción de la Contraloría Social que lo
requieran, para lo cual deberá levantar una minuta sobre la asesoría otorgada y posteriormente
capturarla en el SICS. En su caso, podrán coordinarse entre la Instancia Normativa y las IES con
OSCS e instituciones académicas para que apoyen con la capacitación. Cuando la capacitación o
asesoría haya sido proporcionada por OSCS o instituciones académicas, las actividades deberán ser
capturadas en el SICS la Instancia Ejecutora.
V. Cédulas de vigilancia La Instancia Normativa pondrá a disposición de los beneficiarios integrantes de los Comités de
Contraloría Social las Cédulas de Vigilancia y el Informe Anual, mediante su difusión en el portal de
Contraloría Social en el sitio oficial del SNIDF en http://sitios.dif.gob.mx/servicios/contraloria-
social/, y a su vez cada Instancia Ejecutora (IES) las publicará en sus respectivas páginas de
internet.
El llenado de Cédulas se llevará a cabo de la siguiente manera:
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Proyectos Tipo A Proyectos Tipo B
Los beneficiarios integrantes de los Comités de Contraloría Social de los proyectos tipo A, deberán reunirse cada tres meses a partir de la fecha de inicio de ejecución del proyecto, llenar las Cédulas de Vigilancia y el Informe Anual de Contraloría Social en su caso (Anexo 5. Cédula de Vigilancia y Anexo 6. Reporte Anual) y se entregarán al Responsable de Contraloría Social de la Institución, de conformidad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre.
Los beneficiarios integrantes de los proyectos tipo B, las Cédulas de Vigilancia y el Informe Anual de Contraloría Social deberán ser llenados y entregados en la misma fecha de constitución del Comité, que será aquella en la que se realice el evento. (Anexo 5. Cédula de Vigilancia y Anexo 6. Reporte Anual)
La Instancia Ejecutora deberá realizar al menos dos reuniones, adicionales a las organizadas para la constitución del Comité y la entrega del apoyo, para la cual se levantará una minuta que será firmada por al menos un servidor público de la propia IE, un integrante del Comité, un beneficiario y, en su caso, un represente de la autoridad local que esté encargado de la ejecución del proyecto. Así mismo analizarán las minutas, cédulas y reportes finales y se registrarán en el SICS.
El responsable de Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora (IES) estará encargado de:
a) Asesorar a los beneficiarios en el llenado de la cédula de vigilancia.
b) Recopilar las cédulas de vigilancia o informe anual directamente en la localidad del
Comité.
c) Capturar en el SICS las cédulas de vigilancia que le sean entregadas por parte de los
beneficiarios.
d) Reportar a través del SICS la información relacionada con la operación y actividades de la
Contraloría Social del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272.
Cada Instancia Ejecutora (IES) a través del Responsable de Contraloría Social de la Institución
verificará el llenado de las Cédulas de Vigilancia, y al término del ejercicio de los recursos, realizará
lo correspondiente con el Informe Anual 2016, para posteriormente capturar la información
respectiva en el SICS, en el apartado denominado Cédulas e Informes Anuales.
En caso de quejas o denuncias en donde se presuma que existe una conducta irregular por parte
de un servidor público será(n) turnada(s) al Órgano Estatal de Control (OEC).
17
VI. Quejas y denuncias Los responsables de Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora (IES) serán los encargados de
captar las quejas, denuncias y/o sugerencias que los beneficiarios tengan sobre el SUBPROGRAMA
DE APOYO A PROYECTOS DEL S272.
Una vez recibida la queja o denuncia sobre el Programa, deberán recabar la información necesaria
para verificar la procedencia de la misma y canalizarla al OEC quien dará solución o canalizará de
acuerdo con el ámbito de competencia de la IES o de la Instancia Normativa, y dará seguimiento.
En el caso de las quejas, denuncias y/o sugerencias que deban ser atendidas por la Instancia
Normativa del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272, los responsables de
Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora (IES) deberán enviarlas junto con la información
recopilada, con la finalidad de que se tomen las medidas a que haya lugar.
Así mismo, el SNDIF cuenta con una página de contacto ubicada en http://sn.dif.gob.mx/atencion-
ciudadana/, con el objeto de facilitar a los miembros de las comunidades y población en general, la
emisión de preguntas y/o sugerencias sobre el desarrollo de los proyectos apoyados, en este caso,
con recursos del SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DEL S272.
También pueden ser turnadas vía correo postal a la dirección Avenida Emiliano Zapata Nº 340-2,
Colonia el Santa Cruz Atoyac, Código Postal 03310, Delegación Benito Juárez, México Distrito
Federal, o bien, vía telefónica a los números 01 (55) 3003-2200, a las extensiones 2410 o 2372, o al
correo electrónico [email protected].
VII. Captura de información en el SICS La Instancia normativa será la encargada capturar los documentos validados, estructura operativa,
distribución del presupuesto a vigilar y distribución de materiales de difusión y capacitación a más
tardar dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción del oficio de validación por parte de la
SFP. Así mismo designara los nombres de usuario y claves correspondientes a los enlaces de
Contraloría Social designados por las IES.
Las IES serán las encargadas de concentrar y procesar a nivel Estatal la información relacionada
con la Contraloría Social, para lo cual el Responsable de la Contraloría Social designado deberá
resguardar toda la información y capturarla en el Sistema Informático de la Contraloría Social
(SICS), de acuerdo con los siguientes plazos:
Actividad Plazo de captura
Captura de los eventos de capacitación y asesoría.
A más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de cada trimestre.
Captura de los Comités de Contraloría A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de cada trimestre y 10 días hábiles en el caso del último trimestre.
Captura de las minutas de reunión. A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de cada trimestre y 10 días hábiles en el caso del último trimestre.
Captura de las cédulas de vigilancia. A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de cada trimestre y 10
18
días hábiles en el caso del último trimestre.
Captura del informe anual. A más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al término del último trimestre
Secretaría de la Función Pública
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE)
01800 38833 7233
www.fepadenet.pgr.gob.mx.
Órgano Interno de Control
en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
30032200 extensión 2522 y 7280
[email protected] y [email protected]
Sistema para el Desarrollo integral de la Familia
Unidad de Atención a Población Vulnerable
Av. Zapata 340, 2° Piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez
C.P. 03310, Ciudad de México,
3003 2200, Ext. 2410
Cualquier asunto no previsto en el presente documento, así como cualquier caso de interpretación o duda
será resuelto por la Unidad de Asistencia e Integración Social, para lo cual se formulará la consulta
correspondiente por escrito y ésta se resolverá en forma semejante.
ANEXO 1
DATOS DE LA REUNIÓN
Estado: Fecha:
Municipios:
Localidad:
Dependencia que ejecuta el programa:
Nombre del programa:
Tipo de apoyo:
Descripción del apoyo:
PROGRAMA DE REUNIÓN
1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité.
2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité.
3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité.
Denuncias
Quejas
Peticiones
Objetivo de la
reunión:
RESULTADOS DE LA REUNIÓN
MINUTA DE REUNIÓN
DEPENDENCIAS COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
¿Cúantas recibió en forma escrita? Escribir a que se refieren
ACUERDOS Y COMPROMISOS
FECHA RESPONSABLE
ASISTENTES EN LA REUNIÓN
Dependencia / Cargo Firrma
Representante
Federal
Comité de
Contraloría
Social
Beneficiario
En su caso,
Dependencias
ejecutoras
(estatales o
municipales
ACTIVIDADES
Correo electrónicoNombre
ANEXO 2
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Sexo EdadFirma o Huella
Digital
II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA
Ubicación o Dirección:
Localidad: Municipio: Estado
Monto de la Obra
III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMENZAR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Funciones:
Compromisos:
Nombre, cargo y firma del ejecutorNombre, cargo y firma del representante
de la Representación Federal
(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)
Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:
Duración de la obra,
apoyo o servicio
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIALNombre de los contralores sociales (Calle,
Número, Localidad, Municipio)Cargo
Nombre del comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro
ANEXO 3
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA
Ubicación o dirección:
Municipio: Estado:
Monto de la obra:
1 Muerte del integrante
2 Separación voluntaria mediante escrito libre a los miembros del comité (se anexa escrito)
3 Acuerdo del Comité por mayoría (se anexa lista)
4 Acuerdo de la mayoría de los beneficiados del programa (se anexa lista)
5 Pérdida de caráctes de beneficiario del programa
6 Otra, espeficique:
Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría social
ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTALORIA SOCIAL
SITUACIÓN POR LA CUAL SE PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR
Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio)Firma o Huella Digital
(Adjuntar con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité)
Nombre, cargo y firma del
representante de la representación
Nombre, cargo y firma del ejecutor
Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:
NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR
Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio)Firma o Huella Digital
Localidad:
Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro
ANEXO 4
RESPONSABLE DEL LLENADO
(Sólo integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios del programa)
I. DATOS GENERALES
Nombre
Dirección
Estado Municipio:
Localidad
El apoyo que se recibe del programa es: Obra Apoyo Servicios
Nombre del programa social que se recibe:
Dependencia que lo proporciona:
II. SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS:
III. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL PROGRAMA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Nombre y firma o huella digital del que
solicita la información
Nombre, cargo y firma del representante
federal que recibe la solicitud de información
Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro
IV. CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL SERVIDOR
PÚBLICO DE LA REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA Y SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA FECHA EN
QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA. DE SER POSIBLE, SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO
V. VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN
SOLICITADA.
ANEXO 5
No. De personas que integran el Comité Total de hombres Total de mujeres
Información allenar por el programa
Estado: Clave de Estado
Municipio: Clave de Municipio
Localidad: Clave de la localidad
Clave del Programa
Obra, apoyo o servicio vigilado
De Al
1. ¿Se recibió la información necesaria para realizar las actividades de la contraloría social? Sí 1 No 0
2. La información que conocen se refiere a: (se puede seleccionar más de una opción)
1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité local
2 Beneficios que el Programa otroga 8 Dónde presentar quejas y denuncias
3 Requisitos para ser beneficiario(a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa
4 Tipo y monto de las obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician
5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social
6 Dependencias que ejecutan el Programa
Sí 1
No 0
4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (se puede seleccionar más de una opción)
1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias
2 Verificar el cumplimiento de las obras, apoyos o servicios 7 Contestar céduclas de vigilancia y/o encuestas
3 Verificar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores(as) públicos y/o bneficiarios(as)
4 Informar a otros(as) beneficiario(as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa
5 Verificar la entrada a tiempo de la obra, apoyo o servicio
CÉDULA DE VIGILANCIA
Nombre del Programa
Responsable de llenado
No. De registro del Comité de Contraloría
Social
Día Mes Año
Fecha de constutición del
Comité Mes Año
Fecha de llenado
de cédula
Periodo de ejecución o entrega
del beneficio Día Mes Año
Día
Día Mes Año
3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información
necesaria para ejercer las actividades de Contraloría social?
1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa
2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios
3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos, o servicios del programa
4 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios
5 Para que se atiendan nuestras quejas
6 Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa
7 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios(as)
8 Para lograr que el programa funcione mejor
Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
6.4 Se recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa Sí 1 No 0
6.5 Se entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente Sí 1 No 0
6.6 Se recibió respuesta de las quejas entregadas a la autoridad competente Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
Sí 1 No 08. En la elección de integrantés de los comités, tienen la misma posiblilidad de ser
electos hombres y mujeres?
Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité
5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿ Para qué consideran que les sirvió participar en
las actividades de Contraloría Social? (se puede seleccionar más de una opción)
6.1 El programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas
de operación y/u otras normas que lo regulan
6.2 Despues de realizar la supervisión de la obra, apoyo o servicio ¿consideran que
cumple con lo que el Programa informo que se entregaría?
6.3 Se detectó que el programa fue utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u
otros distintos a su objetivo
7. De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos,
promotores del Programa, ¿consideran que la localidad, la comunidad o las personas
beneficiadas, cumplen con los requisitos para ser beneficiarios?
6. En las siguientes preguntas, señalar si estan de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones
9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las pregutnas anteriores anotando el número
correspondiente
Anexo 5
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres
Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula :
Información a llenar por el Programa
Estado: Clave del Estado:
Municipio: Clave del Municipio:
Localidad: Clave de la Localidad:
Clave del Programa:
Obra, apoyo o servicio vigilado:
Del Al
1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?
1 Sí 0 No
2. La información que conoce se refiere a: (puede elegir más de una opción)
1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal
2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias
3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa
4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician
5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social
6 Dependencias que ejecutan el Programa
1 Sí 0 No
4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizó el comité? (puede elegir más de una opción)
1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias
2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas
3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)
4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa
5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio
1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas
2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7
3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor
4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as)
5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios
3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitó a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las
actividades de Contraloría Social?
5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría
Social? (puede elegir más de una opción)
Para que el personal del servicio público cumpla con la
obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la
información que conozca, gracias.
Periodo de la ejecución o
entrega de beneficio:DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
CÉDULA DE VIGILANCIA
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, Subprograma
Anexo 5
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la
información que conozca, gracias.
CÉDULA DE VIGILANCIA
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, Subprograma
6. En las siguientes preguntas señale lo que piensa, después de hacer Contraloría Social:
Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0
6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0
6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
Identificación oficial
7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del
Programa, considera que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas, cumplen con
los requisitos para ser beneficiarios?
6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de
operación u otras normas que lo regulen?
6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Considera que cumple con lo
que el Programa les informó que se les entregaría?
6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos a su objetivo?
8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos
hombres y mujeres?
9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente
Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran: Número total de Hombres Número total de Mujeres
Comité constituido en: Fecha de llenado del informe :
Información a llenar por el Programa
Estado: Clave del Estado:
Municipio: Clave del Municipio:
Localidad: Clave de la Localidad:
Clave del Programa:
Obra, apoyo o servicio vigilado:
Del Al
1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?
1 Sí 0 No
2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción)
1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal
2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias
3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa
4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician
5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social
6 Dependencias que ejecutan el Programa
1 Sí 0 No
4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)
1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias
2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia, informes y/o encuestas
3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)
4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa
5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio
1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas
2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7
3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor
4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as)
5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios
3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las
actividades de Contraloría Social?
5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría
Social? (puede elegir más de una opción)
Para que el personal del servicio público cumpla con la
obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la
información que conozca.
Periodo de la ejecución o
entrega de beneficio:DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO
INFORME ANUALPrograma de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, Subprograma
de Apoyos a Proyectos
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la
información que conozca.
INFORME ANUALPrograma de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, Subprograma
de Apoyos a Proyectos
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:
Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0
6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0
6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
Sí 1 No 0
Identificación oficial
7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del
Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas, cumplen
con los requisitos para ser beneficiarios?
6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de
operación u otras normas que lo regulen?
6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple con
lo que el Programa les informó que se les entregaría?
6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos a su objetivo?
8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos
hombres y mujeres?
9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente
Nombre, puesto y firma del personal que recibe este
informe
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
ANEXO 7
ENERO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4
1 Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de
contraloría socialTitular de la IES
Oficio de
nombramiento1
2 Establecer la coordinación con la UAPV para acordar lo referente a
la contraloría socialResponsable de
Contraloría SocialActividad 1
3 Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social
(PITCS), remitirlo al UAPV para su aprobación y capturarlo en el
sistema informático de contraloría social de la Función Pública
(SICS)
Responsable de
Contraloría Social
Programa
Institucional de
Difusión de
Contraloría Social
1
1 Difundir a través de la página de internet institucional la información
referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y
apoyos que ofrece el ProgramaIES
Información
publicada1
2 Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual
del Comité a través de la página de Internet Institucional
IES
Formatos de
Cédula de
Vigilancia e
Informe Anual del
Comité
1
3 Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los
beneficiarios del Programa Responsable de
Contraloría SocialAsesoría
XX
indicar la
cantidad
4 Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social Responsable de
Contraloría Social
de las IES
Comités
XX
indicar la
cantidad
5 Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos Responsable de
Contraloría Social
de las IES
Acta de registro
de Comité
XX
indicar la
cantidad
6 Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría
Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y
registrar minutas en el SICS
Responsable de
Contraloría Social
de las IES
Minutas
XX
indicar la
cantidad
1 Capturar en el SICS las actividades de promoción de contraloría
social (trimestral)Responsable de
Contraloría Social
Información
capturada1
2 Captura de las cédulas de vigilancia en el SICS (Trimestral) Responsable de
Contraloría Social
de las IES
Cédulas e
capturadas
XX
indicar la
cantidad
AGOSTO
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social
FEBRERO MARZO OCTUBRE ABRIL
2017
MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE
Calendarización para la Ejecución de las Actividades
1. PLANEACIÓN
2. PROMOCIÓN
3 SEGUIMIENTO
Responsable de
cada actividad
Meta de
cada
Actividad
Unidad de
Medida
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAUNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD (S272)SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016
211.C.C.033.Prc.06.01 211.C.C.033.Fo.06.015 Rev. 1
ANEXO 7
ENERO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4
AGOSTO
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social
FEBRERO MARZO OCTUBRE ABRIL
2017
MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE
Calendarización para la Ejecución de las ActividadesResponsable de
cada actividad
Meta de
cada
Actividad
Unidad de
Medida
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAUNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD (S272)SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016
3 Captura del informe final de las actividades de contraloría social en
el SICSResponsable de
Contraloría Social
de las IES
Informe capturado
XX
indicar la
cantidad
4 Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas
Responsable de
Contraloría Social
Queja o denuncia
presentada
XX
indicar la
cantidad
5 Realizar informe sobre las quejas o denuncias presentadas
Responsable de
Contraloría SocialInforme Anual 1
6 Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones
de mejora Responsable de
Contraloría SocialInforme 1
7 Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría
social realizadas Responsable de
Contraloría SocialInforme 1
Nombre
Responsable de Contraloría Social
IES
211.C.C.033.Prc.06.01 211.C.C.033.Fo.06.015 Rev. 1