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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
17/Mayo/2012
PTO2012-50
231 00 Secretaría del Trabajo
Página 1 de 4
DATOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO TOTAL: $31,977,636.51Subfunción :Función :
B Justicia $4,482,535.78
Readaptación socialA $4,482,535.78
S Asuntos económicos, comerciales y laborales en general $27,495,100.73
Capacitación laboralB $27,495,100.73
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento $62,023,717.59$62,023,717.59
R Internacionales $424,267.68
Economías de Ejercicios AnterioresB $424,267.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos $61,599,449.91
Recursos del EjercicioS $61,599,449.91
MISIÓN
Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo; mediante la regulación y ejecución de políticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el Estado, enmarcado en los principios del Derecho Social.
VISIÓN
Ser la Dependencia rectora de la política laboral que promueva el trabajo digno y la justicia social; mediante la capacitación y adiestramiento que impulse el empleo y autoempleo, así como, acciones de prevención, conciliación y defensa en materia laboral; con probidad, humanismo, eficacia, eficiencia y transparencia; en beneficio de la población chiapaneca.
Objetivos del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores DenominadorNumerador Presupuesto $
1 B 02 Tasa de población ocupada. 9,046.00 9,046.00 7,636,098.79
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EJE OBJETIVO OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL2
04 Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
5
04 Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATALPOL. PUB.
1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
3 Función Pública.
03 Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
08 Actualizar el marco jurídico normativo para el otorgamiento de derechos y prestaciones de los trabajadores del estado
3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
1 Fomento Económico y Finanzas.
07 Vinculación Universidad - Empleo (UNE).
01 Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATALCLAVE ALINEACIÓN NO. ESTR.
1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
3 Función Pública.
03 Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
01 Se modifcará el marco jurídico normativo laboral para eliminar las imprecisiones existentes130308
130308
3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
1 Fomento Económico y Finanzas.
07 Vinculación Universidad - Empleo (UNE).
01 Se integrará un paquete de incentivos para empresas participantes del proyecto que motive a las empresas a incluirse en el mismo310701
OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIALNo. OBJ.PROGRAMACLAVE ALINEACIÓNF Gobierno
10 Fortalecer a las instituciones gubernamentales mediante la capacitación a los servidores públicos.130308
Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
02 Propiciar la modernización e innovación administrativa y tecnológica en la profesionalización de los servidores públicos, para garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos; que ubique a Chiapas en el contexto de la política nacional en prestación de calidad de servicios a la ciudadania.
130308
D Desarrollo Económico
03 Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos. 310701
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No. OBJ. ESTRAT.CLAVE ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
504 130308 F10 01 Proteger los derechos laborales de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo.
204 310701 D03 02 Impulsar la productividad y competitividad a través de la capacitacion y adiestramiento, asi como la vinculación del empleo y fomento al autoempleo.
504 130308 Q02 03 Brindar atención oportuna de los servicios otorgados a trabajadores de Gobierno del Estado
20092011 20102012
META DEL INDICADOR
20092010
CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)
20112012
DESCRIPCIÓN CUALITATIVANOMBRE DEL INDICADORDIMENSIÓN
DE EVALUACIÓN
NO.DE
IND.
NO.DE
OBJ. NUMERADOR/DENOMINADOR
INDICADORES ESTRATÉGICOS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 61,040.00 / 61,040.00
01 01 Eficiencia /
Mejora de la condición y derecho laboral de los trabajadores
Acciones en materia laboral emprendidas
Acciones en materia laboral programadas
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 8,685.00 / 8,685.00
02 01 Eficiencia /
Fomento de productividad y competitividad
Acciones realizadas en población empleada y subempleada
Acciones de fomento programadas
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 17,210.00 / 17,210.00
03 01 Eficiencia /
Mejorar la atención a trabajadores de Gobierno del Estado
Número de personas beneficiadas
Número de personas atendidas
MARGINAL
BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNGÉNERO
CANTIDAD TOTAL MUY BAJABAJAMEDIAALTAMUY ALTAOTROSINMIGRANTEINDÍGENAMESTIZARURALURBANA
TIPOTOTAL
Gran Total 61,819,508.53 47,507,498.96 14,312,009.57 49,539,047.53 10,609,792.07 567,951.13 1,102,717.80 10,021,065.07 11,950,860.01 35,728,385.14 2,000,974.72 2,118,223.61
Persona 61,819,508.53 47,507,498.96 14,312,009.57 49,539,047.53 10,609,792.07 567,951.13 1,102,717.80 10,021,065.07 11,950,860.01 35,728,385.14 2,000,974.72 2,118,223.61Femenino 24,518,896.10 4,824,393.80 227,678.41 592,710.82 4,611,073.00 5,592,328.55 18,731,112.51 872,506.25 758,812.906,046,937.10 24,921,050.1730,565,833.20
Masculino 22,988,602.86 5,785,398.27 340,272.72 510,006.98 5,409,992.07 6,358,531.46 16,997,272.63 1,128,468.47 1,359,410.718,265,072.47 24,617,997.3631,253,675.33
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
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Lic. Esther Almazan Torres
Secretaria del Trabajo
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I13A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Coordinación de la Política Laboral
Página 1 de 62
$1,735,633.01
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Oficina de la C. Secretaria PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,735,633.01 1,735,633.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,735,633.01
Recursos del Ejercicio 1,735,633.01S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proponer y Ejecutar las Políticas, Programas y Acciones que permitan consolidar en el Estado una nueva Cultura Laboral que impulse la Productividad y la Competitividad, el mejoramiento de las condiciones de Trabajo, el Fomento y Promoción de Empleo y ser el Órgano rector de la Política Laboral en el Estado.
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
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SBD00I13A001
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17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Coordinación de la Política Laboral
Página 2 de 62
$1,735,633.01
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Garantizar los Derechos de los Trabajadores y Patrones mediante la firma de Convenios y Acuerdos de Colaboración con Autoridades Federales, Estatales, Municipales e Iniciativa privada
Número de reuniones asistidas / Número de reuniones programadas
/22.00
25.00
88.00% Gestión / Eficiencia
Asistir a reuniones con camaras empresariales para mejorar la empleabilidad
Propósito Coordinar las Actividades, Acciones y Programas de las Subsecretarias de esta Secretaria mediante la Evaluación de Informes
Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas
/16.00
18.00
88.89% Gestión / Eficiencia
Ejecutar acciones para el fortalecimiento de los distintos sectores laborales
Componente Representar al Ejecutivo del Estado No. de eventos asistidos en representación del ejecutivo / No. de solicitudes de representación
20.00
21.00
/ 95.24% Gestión / Eficiencia
Asistir a eventos en representación del Ejecutivo
Actividad Firma de Convenios, y Acuerdos de Colaboración
16.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Firma de Convenios, y Acuerdos de Colaboración
Informe de Actividades, Acciones y Programas de los Organos Admvos.
22.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Informe de Actividades, Acciones y Programas de los Organos Admvos.
Gestión de Propuestas de Fortalecimiento
20.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Gestión de Propuestas de Fortalecimiento
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
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SBD00I13A001
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NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Coordinación de la Política Laboral
Página 3 de 62
$1,735,633.01
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Asistir a reuniones con camaras empresariales para mejorar la empleabilidad
Mide el número de reuniones que se realizan con las cámaras empresariales 0.00 0.00
Ejecutar acciones para el fortalecimiento de los distintos sectores laborales
Mide el número de acciones realizadas en el fortalecimiento de los sectores laborales 0.00 0.00
Asistir a eventos en representación del Ejecutivo Mide el número de eventos asistidas en representación del C. Gobernador del Estado 0.00 0.00
Firma de Convenios, y Acuerdos de Colaboración 0.00 0.00
Informe de Actividades, Acciones y Programas de los Organos Admvos. 0.00 0.00
Gestión de Propuestas de Fortalecimiento 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
179,208405,805
887,739
Persona
585,013
1,285,546
FEMENINO1,870,559
397,807
MASCULINO
961,408 324,138 0 0
430,942 154,071 0 0
579,560 119,987 341,971 44,061 199,967
227,518 12,865 130,070 13,000 201,560
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I13A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Coordinación de la Política Laboral
Página 4 de 62
$1,735,633.01
Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00D02A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral
Página 5 de 62
$1,102,717.80
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección del Fondo Para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,102,717.80 1,102,717.80
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,102,717.80
Recursos del Ejercicio 1,102,717.80S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el fortalecimiento, la promoción, creación y generación de oportunidades de desarrollo y competitividad Laboral
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00D02A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral
Página 6 de 62
$1,102,717.80
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a reactivar la economía del Estado, a través de la generación de oportunidades de desarrollo laboral
Recursos ejercidos / Recursos autorizados
/100.00
100.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de recursos autorizados
Propósito Población desempleada del Estado obtiene apoyos y/o herramientas de trabajo que le permitan mejorar su condición económica y calidad de vida
Población objeto beneficiada / Población objeto solicitante
/80.00
100.00
80.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de población objeto que obtiene beneficios
Componente Apoyos económicos otorgados No. de apoyos otorgados / No. de apoyos solicitados
40.00
50.00
/ 80.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de apoyos otorgados
Actividad Administrar, controlar y dar seguimiento al ejercicio de los recursos otorgados por el Fondo
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Administrar, controlar y dar seguimiento al ejercicio de los recursos otorgados por el Fondo
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Administrar, controlar y dar seguimiento al ejercicio de los recursos otorgados por el Fondo
0.00 0.00
Porcentaje de apoyos otorgados Mide el número de apoyos otorgados a la población 0.00 0.00
Porcentaje de recursos autorizados Mide la cantidad de recursos ejercido de acuerdo a lo autorizado 0.00 0.00
Porcentaje de población objeto que obtiene beneficios Mide el número de personas que obtienen los beneficios 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00D02A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad Laboral
Página 7 de 62
$1,102,717.80
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
037
43
Persona
37
43
FEMENINO80
0
MASCULINO
0 0 0 43
0 0 0 37
0 43 0 0 0
0 37 0 0 0
Líder del Proyecto
C.P. Cielo Aurora de Coss Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00S01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Página 8 de 62
$12,915,775.95
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento12,915,775.95 12,915,775.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 12,915,775.95
Recursos del Ejercicio 12,915,775.95S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales mediante la aplicación de la normatividad vigente
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00S01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Página 9 de 62
$12,915,775.95
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Fortalecer la capacidad de respuesta de los órganos de la Secretaría al contar con los recursos oportunos para su desempeño
No. de Órganos administrativos con requerimientos / No. de órganos administrativos existentes
/420.00
420.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Órganos Administrativos atendidos.
Propósito Proveer con oportunidad los Recursos Humanos, Materiales y Financieros autorizados
No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos solicitados
/1,800.00
1,800.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Atención de requerimientos
Componente Administración eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales.
No. de beneficiarios atendidos / No. de trabajadores
3,372.00
3,372.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Beneficiario de los servicios proporcionados
Actividad Actualizar Movimientos Nominales y Realizar Pago de Sueldos
24.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Actualizar Movimientos Nominales y Realizar Pago de Sueldos
Realización de Eventos Formativos
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realización de Eventos Formativos
Registro, generación y entrega oportuna de información presupuestal contable y financiera
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Registro, generación y entrega oportuna de información presupuestal contable y financiera
Presentación de Cuenta Pública
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Presentación de Cuenta Pública
Realizar Inventarios de Mobiliario y Equipo
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizar Inventarios de Mobiliario y Equipo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00S01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Página 10 de 62
$12,915,775.95
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Órganos Administrativos atendidos. Identifica los órganos que cuentan con recursos oportunos para el cumplimiento de sus metas
0.00 0.00
Atención de requerimientos Mide la eficiencia en la atención de requerimientos solicitados 0.00 0.00
Beneficiario de los servicios proporcionados Mide la cantidad de beneficiarios atendidos oportunamente 0.00 0.00
Actualizar Movimientos Nominales y Realizar Pago de Sueldos 0.00 0.00
Realización de Eventos Formativos 0.00 0.00
Registro, generación y entrega oportuna de información presupuestal contable y financiera
0.00 0.00
Presentación de Cuenta Pública 0.00 0.00
Realizar Inventarios de Mobiliario y Equipo 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00S01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales
Página 11 de 62
$12,915,775.95
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0131
150
Persona
131
150
FEMENINO281
0
MASCULINO
150 0 0 0
131 0 0 0
0 0 150 0 0
0 0 131 0 0
Líder del Proyecto
C.P. Oel Adolfo Grajales González
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00A05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos
Página 12 de 62
$541,947.75
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Informática PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento541,947.75 541,947.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 541,947.75
Recursos del Ejercicio 541,947.75S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar y desarrollar permanentemente los recursos de tecnología de información a través de normas, sistemas, procedimientos y políticas de la materia a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Dependencia.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00A05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos
Página 13 de 62
$541,947.75
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a eficientar las actividades de los órganos administrativos optimizando el funcionamiento de los bienes informáticos mediante la atención oportuna de sus necesidades
No. de órganos que solicitan mantenimiento. / No. de órganos administrativos que integran la Dependencia
/11.00
11.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de órganos administrativos que solicitan mantenimiento de informática
Propósito Los órganos administrativos de la Secretaría del Trabajo obtienen una mayor eficiencia en su trabajo
No. de servidores públicos satisfechos / No. de servidores públicos de la Secretaría del Trabajo
/273.00
273.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de servidores públicos satisfechos con el mantenimiento realizado a sus equipos
Componente Los órganos administrativos de la Secretaría del Trabajo obtienen una mayor eficiencia en su trabajo
No. de servicios realizados 2012 / No. de servicios realizados 2011
290.00
270.00
/ 107.41% Gestión / Eficiencia
Porcentaje del soporte técnico proporcionado
Actividad Mantenimiento de Bienes Informáticos
129.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Mantenimiento de Bienes Informáticos
Mantenimiento de Sistemas
149.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Mantenimiento de Sistemas
Supervisión de la Red
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Supervisión de la Red
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00A05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos
Página 14 de 62
$541,947.75
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Mantenimiento de Bienes Informáticos 0.00 0.00
Mantenimiento de Sistemas 0.00 0.00
Supervisión de la Red 0.00 0.00
Porcentaje del soporte técnico proporcionado Mide el número de servicios de soporte técnico proporcionado 0.00 0.00
Porcentaje de órganos administrativos que solicitan mantenimiento de informática
Mide el número de órganos administrativos que solicitan el servicio 0.00 0.00
Porcentaje de servidores públicos satisfechos con el mantenimiento realizado a sus equipos
Mide el número de servidores públicos satisfechos con el mantenimiento realizado 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0127
146
Persona
127
146
FEMENINO273
0
MASCULINO
146 0 0 0
127 0 0 0
0 0 146 0 0
0 0 127 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00A05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Aplicación y Administración de los Servicios Informáticos
Página 15 de 62
$541,947.75
Líder del Proyecto
Ing. Luis Javier Valseca Pinto
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00M05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la dependencia.
Página 16 de 62
$453,216.50
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Planeación PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento453,216.50 453,216.50
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 453,216.50
Recursos del Ejercicio 453,216.50S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Llevar a cabo las acciones de planeación y presupuestación con la finalidad de optimizar la correcta aplicación del gasto; así como, la integración de los resultados de la Dependencia en apego a la normatividad vigente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00M05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la dependencia.
Página 17 de 62
$453,216.50
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Fortalecer el proceso de planeación y programación en apego a la normatividad vigente
No. de documentos y participaciones realizadas / No. de documentos y participaciones programadas
/25.00
30.00
83.33% Gestión / Eficiencia
Atención a normatividad vigente en los procesos de planeación
Propósito Los órganos administrativos obtienen asesoría en la administración de sus programas
No. de asesorías realizadas / No. de asesorías programadas
/30.00
33.00
90.91% Gestión / Eficiencia
Órganos Administrativos asesorados en materia de Planeación
Componente Atención a las solicitudes de las adecuaciones solicitadas
No. de adecuaciones tramitadas / No. de adecuaciones programadas
35.00
38.00
/ 92.11% Gestión / Eficiencia
Adecuaciones presupuestales atendidas y tramitadas
Actividad Participar en trabajos de subcomités sectoriales de gob., des. econó., reu. coplader e institucionales
20.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Participar en trabajos de subcomités sectoriales de gob., des. econó., reu. coplader e institucional
Brindar asesoría a los enlaces admvos. en el proceso de planeación y programación
30.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Brindar asesoría a los enlaces admvos. en el proceso de planeación y programación
Revisar y analizar solicitudes de adecuaciones al presupuesto institucional y de inversión
35.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Revisar y analizar solicitudes de adecuaciones al presupuesto institucional y de inversión
Integrar y presentar ante la dependencia normativa la cuenta de hacienda pública estatal de la Dependencia
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Integrar y presen. ante la depen. normativa la cuenta de Hacienda pública estatal de la Depen.
Integrar informe de Gobierno
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Integrar informe de Gobierno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00M05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la dependencia.
Página 18 de 62
$453,216.50
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Atención a normatividad vigente en los procesos de planeación Mide el número de documentos y participaciones realizadas en cumplimiento a la normatividad vigente
0.00 0.00
Órganos Administrativos asesorados en materia de Planeación Mide el número de asesorias realizadas a los enlaces administrativos 0.00 0.00
Adecuaciones presupuestales atendidas y tramitadas Mide el número de adecuaciones atendidas y tramitadas a la Secretaría de Hacienda 0.00 0.00
Participar en trabajos de subcomités sectoriales de gob., des. econó., reu. coplader e institucional
0.00 0.00
Brindar asesoría a los enlaces admvos. en el proceso de planeación y programación
0.00 0.00
Revisar y analizar solicitudes de adecuaciones al presupuesto institucional y de inversión
0.00 0.00
Integrar y presen. ante la depen. normativa la cuenta de Hacienda pública estatal de la Depen.
0.00 0.00
Integrar informe de Gobierno 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00M05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal de la dependencia.
Página 19 de 62
$453,216.50
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0128
140
Persona
128
140
FEMENINO268
0
MASCULINO
140 0 0 0
128 0 0 0
0 0 140 0 0
0 0 128 0 0
Líder del Proyecto
C.P. Felipe Ernesto Villafuerte Albores.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00A19A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos
Página 20 de 62
$444,063.20
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Asuntos Jurídicos. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento444,063.20 444,063.20
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 444,063.20
Recursos del Ejercicio 444,063.20S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar asesoría legal a los distintos órganos, unidades y delegaciones de la dependencia, apoyar a los órganos administrativos en el ejercicio y defensa de sus derechos y actualizar el marco jurídico y normatividad general.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00A19A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos
Página 21 de 62
$444,063.20
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Proporcionar asesoría legal a los distintos órganos, unidades y delegaciones de la Dependencia
Número de asesorías realizadas / Número de Asesorías programadas
/132.00
132.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Asesoría Jurídica Integral
Propósito Apoyar a los órganos administrativos en el ejercicio y defensa de sus derechos
Número de certificaciones realizadas / Número de certificaciones programadas
/540.00
540.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Representación oficial de la Dependencia
Componente Marco Jurídico y normatividad general Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
64.00
64.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Actualización y difusión del marco jurídico y normatividad general
Actividad Asesorar legalmente a los órganos administrativos
72.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorar legalmente a los órganos administrativos
Elaborar, revisar y validar convenios, contratos, actas y demás instrumentos jurídicos que el órgano administrativo requiera
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Elaborar, revisar y validar convs., contratos, actas y demás instrum. juríd. que el órgano advo. req
Representar legalmente a la dependencia y a su titular ante todo tipo de autoridades
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Representar legalmente a la dependencia y a su titular ante todo tipo de autoridades
Certificación de documentos oficiales
480.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Certificación de documentos oficiales
Realizar publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizar publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00A19A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos
Página 22 de 62
$444,063.20
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Asesorar legalmente a los órganos administrativos 0.00 0.00
Elaborar, revisar y validar convs., contratos, actas y demás instrum. juríd. que el órgano advo. req
0.00 0.00
Representar legalmente a la dependencia y a su titular ante todo tipo de autoridades
0.00 0.00
Certificación de documentos oficiales 0.00 0.00
Realizar publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 0.00 0.00
Actualización y difusión del marco jurídico y normatividad general Mide las actualizaciones del marco normativo general 0.00 0.00
Asesoría Jurídica Integral Mide el número de asesorías legales proporcionadas 0.00 0.00
Representación oficial de la Dependencia Mide el número de actividades realizadas en representación de la dependencia 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00A19A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Proporcionar apoyo y asesoría jurídica al titular y órganos administrativos
Página 23 de 62
$444,063.20
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0310
310
Persona
310
310
FEMENINO620
0
MASCULINO
310 0 0 0
310 0 0 0
0 0 310 0 0
0 0 310 0 0
Líder del Proyecto
Lic. Guillermo Enrique Calvo Beutelspacher
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I14A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Servicio al Sector Laboral Desocupado de la Entidad
Página 24 de 62
$4,535,968.38
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Subsecretaría del Servicio Estatal de Empleo PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,535,968.38 4,535,968.38
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,535,968.38
Recursos del Ejercicio 4,535,968.38S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar a traves de acciones la ocupación laboral en el Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I14A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Servicio al Sector Laboral Desocupado de la Entidad
Página 25 de 62
$4,535,968.38
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Fortalecer la ocupación laboral a traves de la implementación de acciones y programas
Número de personas desempleadas y/o subempleadas beneficiadas con becas / Total de solicitantes de apoyo
/7,111.00
7,111.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Cobertura a desempleados y/o subempleados a través de becas
Propósito Mejorar la calidad de vida de la Población desempleada o subempleada a traves de acciones en materia ocupacional
Número de personas colocadas / Total de personas atendidas
/9,046.00
11,601.00
77.98% Gestión / Eficiencia
Colocación de personas desempleadas por medio del PAE
Componente Capacitacion laboral, estimulos economicos otorgados y sector empresarial vinculado
Beneficiarios vinculados a alguna opción de empleo / Beneficiarios atendidos en la bolsa de trabajo
15,352.00
59,488.00
/ 25.81% Gestión / Eficiencia
Efectividad en los servicios de Vinculación
Actividad Realizar entrega de las iniciativas ocupacionales y efectuar visitas de seguimiento
900.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizar entrega de las iniciativas ocupacionales y efectuar visitas de seguimiento
Realizar talleres para buscadores de empleo,Reuniones del sistema estatal de empleo
453.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizar talleres para buscadores de empleo,Reuniones del sistema estatal de empleo
Realizar ferias, microferias , jornadas y un día por el empleo
32.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizar ferias, microferias , jornadas y un día por el empleo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I14A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Servicio al Sector Laboral Desocupado de la Entidad
Página 26 de 62
$4,535,968.38
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Cobertura a desempleados y/o subempleados a través de becas Eficiencia en el número de becas otorgadas en relación a los solicitantes de apoyo 0.00 0.00
Colocación de personas desempleadas por medio del PAE Mide la efectividad de la colocación en relación a los egresados capacitados, vinculados al sector laboral o en una actividad productiva por cuenta propia
0.00 0.00
Efectividad en los servicios de Vinculación Mide la atención que da a las personas buscadoras de empleo canalizandolas a una opción de empleo
0.00 0.00
Realizar entrega de las iniciativas ocupacionales y efectuar visitas de seguimiento
0.00 0.00
Realizar talleres para buscadores de empleo,Reuniones del sistema estatal de empleo
0.00 0.00
Realizar ferias, microferias , jornadas y un día por el empleo 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 7,636,098.79
B Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres y las y los jóvenes. 7,636,098.79
02 Tasa de población ocupada. 7,636,098.799,046.009,046.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
688,130635,198
262,671
Persona
1,323,328
547,231
FEMENINO1,870,559
284,560
MASCULINO
388,534 158,697 0 0
939,563 383,765 0 0
278,909 3,251 145,674 7,741 111,656
674,465 7,861 352,274 18,719 270,009
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I14A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Servicio al Sector Laboral Desocupado de la Entidad
Página 27 de 62
$4,535,968.38
Líder del Proyecto
Lic. José Díaz de León Bergeyre
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
BAF00C05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Justicia Laboral
Página 28 de 62
$4,480,078.28
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Subsecretaría de la Defensa del Trabajo PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,480,078.28 4,480,078.28
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,480,078.28
Recursos del Ejercicio 4,480,078.28S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Actualizar el marco jurídico normativo para el otorgamiento de derechos y prestaciones de los trabajadores del estado
Objetivo: Fortalecer a las instituciones gubernamentales mediante la capacitación a los servidores públicos.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener el equilibrio entre los factores de la produccion, para generar un desarrollo economico, dinámico, sostenible y sustentable en el Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
BAF00C05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Justicia Laboral
Página 29 de 62
$4,480,078.28
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a una armonia Laboral realizando reuniones con los sectores empresariales y Sindicales
Numero de acciones realizadas en materia laboral 2012 / Numero de acciones programadas en materia laboral 2012
/755.00
760.00
99.34% Gestión / Eficiencia
Fortalecimiento de las acciones en materia Laboral
Propósito La poblacion obtiene certeza juridica en las relaciones laborales
Numero de asuntos atendidos 2012 / Numero de asuntos programados a atender 2012
/1,370.00
1,380.00
99.28% Gestión / Eficiencia
Garantizar la certeza jurídica Obrero Patronal
Componente Controversias laborales debidamente atendidas
Numero de Asesorias brindadas 2012 / Numero de Asesorias programadas 2012
40.00
45.00
/ 88.89% Gestión / Eficiencia
Asesorias brindadas
Actividad Efectuar reuniones para fomentar las relaciones entre Sindicatos y Asociaciones Patronales, e intervenir a peticion de parte en la solucion de sus conflictos, a traves de Asesorias, Mediacion y Conciliacion Laboral correspondiente
350.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Efectuar reuniones para fomentar las relaciones entre Sindicatos y Asociaciones Patronales
Realizar Visitas o Inspecciones de Condiciones Generales de Trabajo, asi como Notificar todos los actos derivados de las mismas, y expedir cartas de autorizacion para Adolescentes
770.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizar Visitas o Inspeccion, notificación de actos y expedir cartas de autiz. para adolescentes
Valorar y Calificar los actos de Inspeccion para la emision de Emplazamiento y Resoluciones, asi como atender las impugnaciones que promueven los patrones
600.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Valorar y Calificar los actos de Inspecc. para emisión de emplaz. y resoluciones, atención de impug.
Asesorar y Orientar a los Patrones en el cumplimiento de las condiciones Generales de Trabajo, asi como en el seguimiento de los programas Interinstitucionales
40.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorar y orientar a los patrones en el cumpl. de las condic. grales. de trabajo y seg. progr. int.
Asesorar, Mediar y conciliar conflictos entre los Trabajadores y Patrones respecto a sus derechos y obligaciones, y en su caso, representar a trabajadores ante los Organos Jurisdiccionales, asi como atender las quejas presentadas ante los Organismos
405.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorar, mediar y conciliar conflictos entre trabaj. y patrones respecto a sus derechos y obligs.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
BAF00C05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Justicia Laboral
Página 30 de 62
$4,480,078.28
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Efectuar reuniones para fomentar las relaciones entre Sindicatos y Asociaciones Patronales
0.00 0.00
Realizar Visitas o Inspeccion, notificación de actos y expedir cartas de autiz. para adolescentes
0.00 0.00
Valorar y Calificar los actos de Inspecc. para emisión de emplaz. y resoluciones, atención de impug.
0.00 0.00
Asesorar y orientar a los patrones en el cumpl. de las condic. grales. de trabajo y seg. progr. int.
0.00 0.00
Asesorar, mediar y conciliar conflictos entre trabaj. y patrones respecto a sus derechos y obligs.
0.00 0.00
Asesorias brindadas Mide las Asesorias brindadas en materia Laboral 0.00 0.00
Fortalecimiento de las acciones en materia Laboral Mide las acciones realizadas en materia laboral 0.00 0.00
Garantizar la certeza jurídica Obrero Patronal Mide los asuntos atendidos en materia laboral 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
BAF00C05A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Justicia Laboral
Página 31 de 62
$4,480,078.28
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
574,330674,215
410,943
Persona
1,248,545
547,923
FEMENINO1,796,468
136,980
MASCULINO
405,463 142,460 0 0
923,924 324,621 0 0
191,773 219,169 54,792 54,793 27,396
436,990 499,418 124,854 124,856 62,427
Líder del Proyecto
Lic. José Francisco González Zebadúa
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
BAF00C06A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Impartición de justicia y tranquilidad laboral en el cumplimiento y aplicaciones de las leyes
Página 32 de 62
$8,133,347.88
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento8,133,347.88 8,133,347.88
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 8,133,347.88
Recursos del Ejercicio 8,133,347.88S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Actualizar el marco jurídico normativo para el otorgamiento de derechos y prestaciones de los trabajadores del estado
Objetivo: Fortalecer a las instituciones gubernamentales mediante la capacitación a los servidores públicos.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impartir justicia, promoviendo la paz social y armonía en las relaciones laborales, mediante la conciliación y el arbitraje
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
BAF00C06A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Impartición de justicia y tranquilidad laboral en el cumplimiento y aplicaciones de las leyes
Página 33 de 62
$8,133,347.88
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Impartición de justicia laboral pronta y expedita No. de asuntos laborales atendidos / No. de acciones
/58,800.00
58,800.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Mejorar la justicia laboral
Propósito Mejoramiento de la atención y resolución de las demandas laborales
No. de asuntos atendidos en materia laboral / No. de asuntos programados
/3,900.00
3,900.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Atención propocionada en material laboral
Componente Notificaciones efectuadas No. de notificaciones realizadas / No. de notificaciones emitidas
14,000.00
14,000.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Incrementar la resolución de las demandas efectuadas
Actividad Demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas
38,200.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas
Paraprocesales y convenios fuera de juicio
5,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Paraprocesales y convenios fuera de juicio
Toma de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga
800.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Toma de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga
Informes de amparos
800.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Informes de amparos
Notificaciones
14,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Notificaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
BAF00C06A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Impartición de justicia y tranquilidad laboral en el cumplimiento y aplicaciones de las leyes
Página 34 de 62
$8,133,347.88
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Mejorar la justicia laboral Mide la eficiencia para brindar la atención de los asuntos laborales 0.00 0.00
Atención propocionada en material laboral Mide la eficacia en la reducción de los asuntos laborales 0.00 0.00
Incrementar la resolución de las demandas efectuadas Mide la eficacia en la expedición de notificaciones realizadas 0.00 0.00
Demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, ejecuciones y promociones acordadas
0.00 0.00
Paraprocesales y convenios fuera de juicio 0.00 0.00
Toma de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga 0.00 0.00
Informes de amparos 0.00 0.00
Notificaciones 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
BAF00C06A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Impartición de justicia y tranquilidad laboral en el cumplimiento y aplicaciones de las leyes
Página 35 de 62
$8,133,347.88
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
14,11221,168
14,112
Persona
35,280
23,520
FEMENINO58,800
9,408
MASCULINO
16,464 5,410 1,646 0
24,696 8,124 2,460 0
11,760 4,704 3,528 2,352 1,176
17,640 7,056 5,292 3,528 1,764
Líder del Proyecto
Lic. Alfonso Castillejos Zavala
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBQ00J01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado
Página 36 de 62
$2,935,368.72
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Política Laboral PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,935,368.72 2,935,368.72
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,935,368.72
Recursos del Ejercicio 2,935,368.72S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Actualizar el marco jurídico normativo para el otorgamiento de derechos y prestaciones de los trabajadores del estado
Objetivo: Propiciar la modernización e innovación administrativa y tecnológica en la profesionalización de los servidores públicos, para garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos; que ubique a Chiapas en el contexto de la política nacional en prestación de calidad de servicios a la ciudadania.
ODM : 0 No existe relación directa.
Q
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a una mejor atención a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBQ00J01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado
Página 37 de 62
$2,935,368.72
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Mantener una relación justa y equitativa entre los servidores públicos y el Poder Ejecutivo del Estado
Cantidad de personas atendidas 2012 / Número de solicitudes programados 2012
/213.00
300.00
71.00% Gestión / Eficacia
Brindar certeza jurídica en materia labotral a los trabajadores del Gobierno del Estado
Propósito Los trabajadores del Gobierno del Estado reciben los servicios en materia laboral
Constancias, Licencias, Com. Sind. y pensiones entregadas 2012 / Personas atendidas y programadas 2012
/10,085.00
10,500.00
96.05% Gestión / Eficacia
Otorgar oportunamente los servicios en materia laboral a los trabajadores del Gobierno del Estado
Componente Atención eficiente de los serrvicios otorgados en materia laboral
No. de datos sistematizados de los trabajadores del Gobierno del Estado en el 2012 / No. de datos programados en el 2012
4,000.00
4,500.00
/ 88.89% Gestión / Eficacia
Sistematización de los datos de todos los trabajadores del Gobierno del Estado
Actividad Actualizar, dictaminar y acercar los servicios que en materia laboral se ofrecen a los trabajadores del Gobierno del Estado
213.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Actualizar, dictaminar y acercar los servs. en materia laboral para trabajs. de Gobierno del Edo.
Otorgar constancias de antiguedad laboral y licencias con goce y sin goce de sueldos
8,400.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Otorgar constancias de antiguedad laboral y licencias con goce y sin goce de sueldos
Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal a trabajadores
1,515.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal a trabajadores
Eficiencia y eficacia en la integración de expedientes, dictaminación y publicación de pensiones
170.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Eficiencia y eficacia en la integración de expedientes, dictaminación y publicación de pensiones
Sistematizar los datos de los trabajadores para el otorgamiento de servicios en materia laboral
4,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Sistematizar los datos de los trabajadores para el otorgamiento de servicios en materia laboral
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBQ00J01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado
Página 38 de 62
$2,935,368.72
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Actualizar, dictaminar y acercar los servs. en materia laboral para trabajs. de Gobierno del Edo.
0.00 0.00
Otorgar constancias de antiguedad laboral y licencias con goce y sin goce de sueldos
0.00 0.00
Expedir comisiones sindicales y por asignación temporal a trabajadores 0.00 0.00
Eficiencia y eficacia en la integración de expedientes, dictaminación y publicación de pensiones
0.00 0.00
Sistematizar los datos de los trabajadores para el otorgamiento de servicios en materia laboral
0.00 0.00
Sistematización de los datos de todos los trabajadores del Gobierno del Estado
Mide el número de datos de los trabajadores que se capturan en sistema 0.00 0.00
Brindar certeza jurídica en materia labotral a los trabajadores del Gobierno del Estado
Mide la atención oportuna a trabajadores del Gobierno del Estado 0.00 0.00
Otorgar oportunamente los servicios en materia laboral a los trabajadores del Gobierno del Estado
Mide la atención a trabajadores en los servicios proporcionados 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBQ00J01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Atender a trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado
Página 39 de 62
$2,935,368.72
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
013,638
14,168
Persona
13,638
14,168
FEMENINO27,806
0
MASCULINO
14,168 0 0 0
13,638 0 0 0
0 14,168 0 0 0
0 13,638 0 0 0
Líder del Proyecto
Lic. Armando Mendoza Resendis
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. José Francisco González Zebadúa
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBQ00F08A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de los trabajadores activos o pensionados
Página 40 de 62
$1,235,700.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Política Laboral PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,235,700.00 1,235,700.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,235,700.00
Recursos del Ejercicio 1,235,700.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Actualizar el marco jurídico normativo para el otorgamiento de derechos y prestaciones de los trabajadores del estado
Objetivo: Propiciar la modernización e innovación administrativa y tecnológica en la profesionalización de los servidores públicos, para garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos; que ubique a Chiapas en el contexto de la política nacional en prestación de calidad de servicios a la ciudadania.
ODM : 0 No existe relación directa.
Q
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar a los deudos de los trabajadores pensionados y jubilados del poder ejecutivo un apoyo económico para cubrir los gastos de inhumación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBQ00F08A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de los trabajadores activos o pensionados
Página 41 de 62
$1,235,700.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Apoyar a los deudos de los trabajadores pensionados y jubilados
Cantidad de personas atendidas 2012 / Cantidad de personas programadas 2012
/100.00
100.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Apoyar oportunamente el pago de marcha y funeral
Propósito Brindar seguridad a los deudos de los trabajadores Cantidad de personas atendidas 2012 / Cantidad de personas programadas 2012
/100.00
100.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Apoyar a los deudos de los trabajadores pensionados y jubilados
Componente Contar con un proceso definido para el otorgamiento del apoyo
Cantidad de personas atendidas 2012 / Cantdad de personas programadas 2012
10.00
10.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Dictaminar oportunamente el pago por concepto de gastos de inhumación
Actividad Eficiencia en la integración de expedientes para pago de marcha y funeral
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Eficacia en el trámite para los apoyos económicos
Eficacia en el trámite para los apoyos económicos
100.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Eficiencia en la integración de expedientes para el pago de marcha y funeral
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Apoyar oportunamente el pago de marcha y funeral Mide la atención realizada en el pago de apoyos económicos 0.00 0.00
Apoyar a los deudos de los trabajadores pensionados y jubilados Mide la atención brindada a las solicitudes de apoyo económico 0.00 0.00
Dictaminar oportunamente el pago por concepto de gastos de inhumación
Mide el número de pagos otorgados a deudos de fallecidos 0.00 0.00
Eficacia en el trámite para los apoyos económicos 0.00 0.00
Eficiencia en la integración de expedientes para el pago de marcha y funeral
0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBQ00F08A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Dictámenes para el pago de marcha y funeral, por el fallecimiento de los trabajadores activos o pensionados
Página 42 de 62
$1,235,700.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
050
50
Persona
50
50
FEMENINO100
0
MASCULINO
50 0 0 0
50 0 0 0
0 50 0 0 0
0 50 0 0 0
Líder del Proyecto
Lic. Armando Mendoza Resendis
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. José Francisco González Zebadúa
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional V Altos Tsotsil-Tseltal
Página 43 de 62
$278,920.90
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Regional II Altos PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento278,920.90 278,920.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 278,920.90
Recursos del Ejercicio 278,920.90S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender a la población desempleada y/o subempleada a través de diversos programas que nos permitan vincularlas al mercado laboral, asimismo, garantizar el respeto a sus derechos laborales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional V Altos Tsotsil-Tseltal
Página 44 de 62
$278,920.90
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Mejorar la calidad de vida de la población desempleada y/o subempleada a través de diversos programas
Cantidad de población vinculada / Cantidad de población atendida
/2,500.00
3,000.00
83.33% Gestión / Eficiencia
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a través de los diferentes programas
Propósito Atender a la población desempleada y/o subempleada para vincularlos al mercado laboral
Cantidad de población colocada / Cantidad de población vinculada
/2,172.00
2,500.00
86.88% Gestión / Eficiencia
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Componente Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral Cantidad de personas becadas / Cantidad de personas integradas a cursos de capacitación
1,980.00
1,980.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral
Actividad Talleres a buscadores de empleo
46.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Talleres a buscadores de empleo
Reuniones institucionales con Dependencias
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones institucionales con Dependencias
Otorgamiento de becas
1,980.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Otorgamiento de becas
Bolsa de trabajo
2,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Bolsa de trabajo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional V Altos Tsotsil-Tseltal
Página 45 de 62
$278,920.90
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Talleres a buscadores de empleo 0.00 0.00
Reuniones institucionales con Dependencias 0.00 0.00
Otorgamiento de becas 0.00 0.00
Bolsa de trabajo 0.00 0.00
Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral Mide el número de personas que son becadasa través de los cursos de capacitación 0.00 0.00
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a través de los diferentes programas
Mide la población que se vincula a los diversos programas que maneja la Secretaría del Trabajo 0.00 0.00
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Mide la población que se vincula hacia las vacantes ofertadas por la iniciativa privada 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional V Altos Tsotsil-Tseltal
Página 46 de 62
$278,920.90
Líder del Proyecto
Lic. Sixto Gallegos Chacón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Alñmazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A002
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional XV Meseta Comiteca Tojolabal
Página 47 de 62
$360,661.30
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Regional III Fronteriza PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento360,661.30 360,661.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 360,661.30
Recursos del Ejercicio 360,661.30S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender a la población desempleada y/o subempleada a través de diversos programas que nos permitan vincularlas al mercado laboral, asi mismo garantizar el respeto a a sus derechos laborales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A002
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional XV Meseta Comiteca Tojolabal
Página 48 de 62
$360,661.30
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Mejorar la calidad de vida de la po. desempleada y/o subempleada a través de diversos programas
Cantidad de población vinculada / Cantidad de población atendida
/4,000.00
4,800.00
83.33% Gestión / Eficiencia
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a los prog. implementados por la S.T.
Propósito Atender a la población desempleada y/o subempleada para vincularlos al mercado laboral
Cantidad de población colocada / Cantidad de población vinculada
/2,100.00
4,000.00
52.50% Gestión / Eficiencia
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Componente Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral Cantidad de personas becadas / Cantidad de personas integradas a cursos de capacitación
1,900.00
4,000.00
/ 47.50% Gestión / Eficiencia
Becas otorgadas
Actividad Talleres a buscadores de empleo
50.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Taller
Reuniones institucionales con dependencias
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reunión
Otorgamiento de becas
1,900.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Becas
Bolsa de trabajo
2,100.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Atención
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A002
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional XV Meseta Comiteca Tojolabal
Página 49 de 62
$360,661.30
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a los prog. implementados por la S.T.
Mide la población que se vincula a los diversos programas que maneja la Secretaría del Trabajo 0.00 0.00
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Mide la población que se vincula hacia las vacantes ofertadas por la iniciativa privada 0.00 0.00
Becas otorgadas Mide el número de personas que son becadas a través de los cursos de capacitación 0.00 0.00
Taller 0.00 0.00
Reunión 0.00 0.00
Becas 0.00 0.00
Atención 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
5001,100
1,300
Persona
1,600
3,200
FEMENINO4,800
1,900
MASCULINO
3,200 0 0 0
1,600 0 0 0
200 300 1,200 1,400 100
100 650 400 300 150
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A002
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional XV Meseta Comiteca Tojolabal
Página 50 de 62
$360,661.30
Líder del Proyecto
Lic. Sixto Gallegos Chacón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A003
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional VIII Norte
Página 51 de 62
$354,755.88
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Regional V Norte PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento354,755.88 354,755.88
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 354,755.88
Recursos del Ejercicio 354,755.88S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender a la población desempleada y/o subempleada a través de diversos programas que nos permitan vincularlas al mercado laboral, asi mismo garantizar el respeto a sus derechos laborales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A003
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional VIII Norte
Página 52 de 62
$354,755.88
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Mejorar la calidad de vida de la población desempelada y/o subempleada a través de diversos programas
Cantidad de población vinculada / Cantidad de población atendida
/1,170.00
1,300.00
90.00% Gestión / Eficiencia
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a los prog. implementados por la S.T.
Propósito Atender a la población desempleada y/o subempleada para vincularlos al mercado laboral
Cantidad de población colocada / Cantidad de población vinculada
/550.00
600.00
91.67% Gestión / Eficiencia
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Componente Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral Cantidad de personas becadas / Cantidad de personas integradas a cursos de capacitación
1,000.00
1,100.00
/ 90.91% Gestión / Eficiencia
Becas otorgadas
Actividad Taller a buscadores de empleo
40.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Taller
Reuniones institucionales con dependencias
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reunión
Otorgamiento de becas
1,000.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Becas
Bolsa de trabajo
600.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Atención
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A003
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional VIII Norte
Página 53 de 62
$354,755.88
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Taller 0.00 0.00
Reunión 0.00 0.00
Becas 0.00 0.00
Atención 0.00 0.00
Becas otorgadas Mide el número de personas que son becadas a través de los cursos de capacitación 0.00 0.00
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a los prog. implementados por la S.T.
Mide la población que se vincula a los diversos programas que maneja la Secretaría de Trabajo 0.00 0.00
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Mide la población que se vincula hacia las vacantes ofertadas por la iniciativa privada 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
508305
183
Persona
813
487
FEMENINO1,300
304
MASCULINO
487 0 0 0
813 0 0 0
0 0 183 304 0
0 0 305 508 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A003
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional VIII Norte
Página 54 de 62
$354,755.88
Líder del Proyecto
Lic. Sixto Gallegos Chacón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A004
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional XIII Maya
Página 55 de 62
$286,846.50
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Regional VI Selva PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento286,846.50 286,846.50
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 286,846.50
Recursos del Ejercicio 286,846.50S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender a la población desempleada y/o subempleada a través de diversos subprogramas y actividades que nos permitan vincularlas al mercado laboral; asimismo, garantizar el respeto a sus derechos laborales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A004
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional XIII Maya
Página 56 de 62
$286,846.50
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Mejorar la calidad de vida de la población desempleada y/o subempleada a través de diversos subprogramas y actividades
Cantidad de la población vinculada / Cantidad de la población atendida
/1,216.00
1,398.00
86.98% Gestión / Eficiencia
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a los subprogramas implementados por la S.T.
Propósito Atender a la población desempleada y/o subempleada para vincularlos al mercado laboral
Cantidad de población colocada / Cantidad de población vinculada
/997.00
997.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Componente Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral Cantidad de personas becadas / Cantidad de personas integradas a cursos de capacitación
990.00
997.00
/ 99.30% Gestión / Eficiencia
Becas otorgadas
Actividad Talleres a buscadores de empleo
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Talleres a buscadores de empleo
Reuniones institucionales con Dependencias
45.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones institucionales con Dependencias
Otorgamiento de becas
990.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Otorgamiento de becas
Bolsa de trabajo
158.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Bolsa de trabajo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A004
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional XIII Maya
Página 57 de 62
$286,846.50
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a los subprogramas implementados por la S.T.
Mide la población que se vincula a los diversos programas que maneja la Secretaría del Trabajo 0.00 0.00
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Mide la población que se vincula hacia las vacantes ofertadas por la iniciativa privada 0.00 0.00
Becas otorgadas Mide el número de personas que son becadas a través de los cursos de capacitación 0.00 0.00
Talleres a buscadores de empleo 0.00 0.00
Reuniones institucionales con Dependencias 0.00 0.00
Otorgamiento de becas 0.00 0.00
Bolsa de trabajo 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
400275
215
Persona
675
723
FEMENINO1,398
508
MASCULINO
312 411 0 0
326 349 0 0
0 514 105 104 0
0 234 237 204 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A004
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional XIII Maya
Página 58 de 62
$286,846.50
Líder del Proyecto
Lic. Sixto Gallegos Chacón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A005
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional X Soconusco
Página 59 de 62
$266,710.80
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Regional VIII Soconusco PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento266,710.80 266,710.80
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 266,710.80
Recursos del Ejercicio 266,710.80S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender a la población desempleada y/o subempleada a través de diversos programas que permitan vincularlas al mercado laboral, asimismo garantizar el respeto a sus derechos laborales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A005
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional X Soconusco
Página 60 de 62
$266,710.80
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Mejorar la calidad de vida de la población desempleada y/o subempleada a través de diversos programas
Cantidad de población vinculada / Cantidad de población atendida
/2,175.00
2,500.00
87.00% Gestión / Eficiencia
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a los programas implementados por la S.T.
Propósito Atender a la población desempleada y/o subempleada para vincularlos al mercado laboral
Cantidad de población colocada / Cantidad de pblación vinculada
/1,522.00
2,175.00
69.98% Gestión / Eficiencia
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Componente Personas capacitadas y asesoradas en materia laboral Cantidad de personas becadas / Cantidad de personas integradas a cursos de capacitación
990.00
1,000.00
/ 99.00% Gestión / Eficiencia
Becas otorgadas
Actividad Talleres a buscadores de empleo
48.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Talleres a buscadores de empleo
Reuniones institucionales con Dependencias
45.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones institucionales con Dependencias
Otorgamiento de becas
990.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Otorgamiento de becas
Bolsa de trabajo
158.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Bolsa de trabajo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A005
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional X Soconusco
Página 61 de 62
$266,710.80
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Talleres a buscadores de empleo 0.00 0.00
Reuniones institucionales con Dependencias 0.00 0.00
Otorgamiento de becas 0.00 0.00
Bolsa de trabajo 0.00 0.00
Becas otorgadas Mide el número de personas que son becadas a través de los cursos de capacitación 0.00 0.00
Vinculación de la población desempleada y/o subempleada a los programas implementados por la S.T.
Mide la población que se vincula a los diversos programas que maneja la Secretaría del Trabajo
0.00 0.00
Vinculación al mercado laboral de la población desempleada y/o subempleada
Mide la población que se vincula hacia las vacantes ofertadas por la iniciativa privada
Mide la población que se vincula hacia las vacantes ofertadas por la iniciativa privadaMide la población que se vincula hacia las vacantes ofertadas por la inicia
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00P19A005
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría del Trabajo
Delegación Regional X Soconusco
Página 62 de 62
$266,710.80
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,000500
400
Persona
1,500
1,000
FEMENINO2,500
600
MASCULINO
1,000 0 0 0
1,500 0 0 0
0 0 0 400 600
0 0 0 500 1,000
Líder del Proyecto
Lic. Sixto Gallegos Chacón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esther Almazán Torres
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I14D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Capacitación a Población Desempleada
Página 1 de 16
$9,535,153.45
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Subsecretaría del Servicio Estatal de Empleo
PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento9,535,153.45 9,535,153.45
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 9,535,153.45
Recursos del Ejercicio 9,535,153.45S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM: 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar a la adquisición y fortalecimiento de conocimientos y habilidades para el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I14D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Capacitación a Población Desempleada
Página 2 de 16
$9,535,153.45
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Fortalecer la ocupación laboral a través de la implementación de cursos de capacitación a corto plazo
No. de personas desempleadas beneficiadas con becas de capacitación / Total de solicitantes
/2,382.00
2,976.00
80.04% Gestión / Eficiencia
Cobetura a desempleados a través de becas
Propósito Mejorar la calidad d vida de la población desempleada a través de cursos de capacitación
Número de personas colocadas / Total de personas apoyadas con becas
/1,905.00
2,382.00
79.97% Gestión / Eficiencia
Eficiencia en la colocación de personas desempleadas
Componente Apoyos económicos otorgados, cursos brindados Número de beneficiarios apoyados / Número de beneficiarios inscritos
2,382.00
2,382.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Otorgar becas de capacitación
Actividad Atención a la población desempleada
2,382.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Atención a la población desempleada
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Otorgar becas de capacitación Mide el número de becas otorgadas en relación a los solicitantes de apoyo 0.00 0.00
Cobetura a desempleados a través de becas Mide el número de personas que son beneficiadas con una beca e incorporados a un curso de capacitación 0.00 0.00
Eficiencia en la colocación de personas desempleadas Mide el número de personas que derivado de los cursos de capacitación son colocadas en un empleo 0.00 0.00
Atención a la población desempleada 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I14D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Capacitación a Población Desempleada
Página 3 de 16
$9,535,153.45
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 2,382 FEMENINO
MASCULINO
1,429
953
1,429 0
953 0
1,429 0 0 0 0
0
1,429 0 0
953 0 0 0 9530 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. José Díaz de León BergeyreLic. Esther Almazán Torres
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD22I14B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Vinculación Universidad Empleo
Página 4 de 16
$3,795,492.55
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Estatal
01/01/2012 31/12/2012Subsecretaría del Servicio Estatal de Empleo
PROGRAMA ESPECIAL : Universidad - Empleo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,795,492.55 3,795,492.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,795,492.55
Recursos del Ejercicio 3,795,492.55S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM: 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar a la colocación de los recién egresados de las universidades al sector empresarial mediante cursos de capacitación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD22I14B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Vinculación Universidad Empleo
Página 5 de 16
$3,795,492.55
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Fortalecer la ocupacion de los recien egresados de las universidades a traves de la implementacion de cursos de capacitacion a corto plazo.
No. de recién egresados beneficiados con becas de capacitación / Total de solicitantes de apoyo
/336.00
350.00
96.00% Gestión / Eficiencia
Cobertura a recien egresados a traves de becas capacitacion
Propósito Mejorar la calidad de vida de los jovenes profesionistas recien egresados de las universidades a traves de cursos de capacitacion.
No. de recién egresados colocados / No. de recién egresados apoyados con becas
/268.00
336.00
79.76% Gestión / Eficiencia
Eficiencia en la colocacion de personas desempleadas
Componente Apoyos economicos otorgados, cursos brindados
No. de beneficiarios apoyados / No. de beneficiarios inscritos
336.00
350.00
/ 96.00% Gestión / Eficiencia
Efectividad en los apoyos otorgados
Actividad Otorgar becas de capacitacion
336.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Otorgar becas de capacitacion
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Otorgar becas de capacitacion 0.00 0.00
Cobertura a recien egresados a traves de becas capacitacion Mide el número de universitarios recién egresados que son beneficiados con becas e incorporados a un curso de capacitación
0.00 0.00
Eficiencia en la colocacion de personas desempleadas Eficiencia en el número de universitarios colocados en relación a los apoyados con becas de capacitación 0.00 0.00
Efectividad en los apoyos otorgados Eficiencia en el número de becas otorgadas en relación a los solicitantes de apoyo 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD22I14B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Vinculación Universidad Empleo
Página 6 de 16
$3,795,492.55
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 336 FEMENINO
MASCULINO
201
135
201 0
135 0
201 0 0 0 0
0
201 0 0
135 0 0 0 1350 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. José Díaz de León BergeyreLic. Esther Almazán Torres
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00C02D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Escuela Taller
Página 7 de 16
$0.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2012 31/12/2012Unidad de Apoyo Administrativo
PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM: 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a la población desempleada mediante los cursos de capacitación para su incorporación a la actividad productiva
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00C02D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Escuela Taller
Página 8 de 16
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a una armonía en las relaciones alumnos - personal administrativo y docente para lograr mejores resultados.
Número de becas otorgadas / Número de solicittanteas
/70.00
70.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Índice de atención a la población desempleada
Propósito Garantizar que los 70 alumnos de la Escuela Taller a través del apoyo del Gobierno del Estado, reciban los materiales necesarios para lograr satisfactoriamente su capacitación durante la duración del proyecto.
No. de alumnos aprobados / No. de alumnos inscritos
/70.00
70.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de alumnos que aprueban sus evaluaciones, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales
Componente Becas otorgadas para 70 alumnos Número de alumnos egresados / Número de alumnos inscritos
70.00
70.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de alumnos egresados
Actividad Otorgar becas de capacitación
70.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Otorgar becas de capacitación
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de alumnos egresados Mide el número de personas egresadas en relación a los inscritos 0.00 0.00
Índice de atención a la población desempleada Mide el número de becas que se otorgan a los integrantes del curso 0.00 0.00
Porcentaje de alumnos que aprueban sus evaluaciones, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales
Mide el número de alumnos eficientes en relación a los inscritos 0.00 0.00
Otorgar becas de capacitación 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00C02D001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Escuela Taller
Página 9 de 16
$0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 70 FEMENINO
MASCULINO
26
44
0 26
0 44
0 26 0 0 0
0
26 0 0
0 44 0 0 440 0 0
0
Líder del Proyecto
C.P. Oel Adolfo Grajales GonzálezLic. Esther Almazán Torres
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I06B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Complejo Productivo Binacional para Mujeres Indígenas Artesanas del Municipio de Zinacantán
Página 10 de 16
$1,303,100.00
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2012 31/12/2012Oficina de la C. Secretaria
PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,303,100.00 1,303,100.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,303,100.00
Recursos del Ejercicio 1,303,100.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM: 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al combate de la pobreza y al desarrollo local de las mujeres artesanas del municipio de de Zinacantan
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I06B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Complejo Productivo Binacional para Mujeres Indígenas Artesanas del Municipio de Zinacantán
Página 11 de 16
$1,303,100.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Mejorar la calidad de vida de la población desempleada y/o subempleada a través de programas sociales
No. de exposiciones realizadas / No. de exposiciones programadas
/10.00
12.00
83.33% Gestión / Eficiencia
Vincular a la población artesana del municipio al mercado estatal, nacional e internacional
Propósito Atender a la población desempleada y/o subempleada para su formación y profesionalización en su formación
No. de talleres impartidos / No. de talleres programados
/25.00
28.00
89.29% Gestión / Eficiencia
Eficiencia en la atención a artesanas del municipio
Componente Apoyos económicos y capacitación otorgados
No. de personas capacitadas becadas / No. de personas solicitantes
210.00
215.00
/ 97.67% Gestión / Eficiencia
Efectividad en la capacitación otorgada
Actividad Realizar talleres de diseño textil
25.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizar talleres de diseño textil
Realizar exposiciones artesanales
5.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizar exposiciones artesanales
Asistencia a ferias estatales, nacionales e internacionales
5.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asistencia a ferias estatales, nacionales e internacionales
Otorgar becas de capacitación
210.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Otorgar becas de capacitación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I06B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Complejo Productivo Binacional para Mujeres Indígenas Artesanas del Municipio de Zinacantán
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$1,303,100.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Vincular a la población artesana del municipio al mercado estatal, nacional e internacional
Mide la eficiencia en la vinculación de las artesanas al mercado estatal, nacional e internacional. 0.00 0.00
Eficiencia en la atención a artesanas del municipio Mide el número de talleres impartidos a las mujeres artesanas para el mejoramiento de diseños. 0.00 0.00
Efectividad en la capacitación otorgada Mide la efectividad en el número de becas otorgadas 0.00 0.00
Realizar talleres de diseño textil 0.00 0.00
Realizar exposiciones artesanales 0.00 0.00
Asistencia a ferias estatales, nacionales e internacionales 0.00 0.00
Otorgar becas de capacitación 0.00 0.00
Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 500 FEMENINO
MASCULINO
490
10
0 490
10 0
0 490 0 0 490
10
0 0 0
0 10 0 0 00 0 0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00I06B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Complejo Productivo Binacional para Mujeres Indígenas Artesanas del Municipio de Zinacantán
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Líder del Proyecto
Lic. Luis Ignacio López CobónLic. Esther Amazán Torres
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
17/Mayo/2012
PTO2012-51.1
ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00C02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Escuela Taller
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$4,240,749.68
Administración Directa
DATOS GENERALES
TIPO DE PROYECTO:
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO :
COBERTURA :
MODALIDAD :
TERMINACIÓN :UNIDAD RESPONSABLE :
Continuidad
Municipal
01/01/2012 31/12/2012Unidad de Apoyo Administrativo
PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,240,749.68 4,240,749.68
R Internacionales 424,267.68
Economías de Ejercicios Anteriores 424,267.68B
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,816,482.00
Recursos del Ejercicio 3,816,482.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos
Objetivo: Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Establecer un esquema permanente de concertación con el sector empresarial
Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM: 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a la población desempleada mediante los cursos de capacitación para su incorporación a la actividad productiva
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
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NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Escuela Taller
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MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir a una armonía en las relaciones alumnos - personal administrativo y docente para lograr mejores resultados.
Número de becas otorgadas / Número de solicittanteas
/70.00
80.00
87.50% Gestión / Eficiencia
Índice de atención a la población desempleada
Propósito Garantizar que los 70 alumnos de la Escuela Taller a través del apoyo del Gobierno del Estado, reciban los materiales necesarios para lograr satisfactoriamente su capacitación durante la duración del proyecto.
No. de alumnos aprobados / No. de alumnos inscritos
/70.00
70.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Porcentaje de alumnos que aprueban sus evaluaciones, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales
Componente Becas otorgadas para 70 alumnos
70.00
0.00
/ 0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de alumnos egresados
Actividad Otorgar becas de capacitación
70.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Otorgar becas de capacitación
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Otorgar becas de capacitación 0.00 0.00
Porcentaje de alumnos egresados 0.00 0.00
Índice de atención a la población desempleada Mide el número de becas que se otorgan a los integrantes del curso 0.00 0.00
Porcentaje de alumnos que aprueban sus evaluaciones, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales
Mide el número de alumnos eficientes en relación a los inscritos 0.00 0.00
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CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN(PESOS)
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ORGANISMO PÚBLICO :
CLAVE PRESUPUESTARIA:
231 00
SBD00C02B001
NOMBRE DEL PROYECTO : COSTO DEL PROYECTO :
Secretaría del Trabajo
Escuela Taller
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Numerador Denominador Presupuesto $
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓN MARGINAL
URBANA RURAL MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Persona 70 FEMENINO
MASCULINO
26
44
0 26
0 44
0 26 0 0 0
0
26 0 0
0 44 0 0 440 0 0
0
Líder del Proyecto
Lic. José Manuel Sánchez RequenaLic. Esther Almazán Torres
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto