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INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
(ENERO – DICIEMBRE 2016)
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE QUIJOS
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
(ENERO – DICIEMBRE 2016)
Dirección Financiera
2016
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
A. ANTECEDENTES ...................................................................................................3Misión.................................................................................................................3Visión .................................................................................................................3Objetivos Estratégicos Institucionales .........................................................3Articulación del Plan Nacional del Buen Vivir (objetivos) .......................4Resultados alcanzados .................................................................................6
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS ..........................................................................9Análisis de los ingresos: ........................................................................................9
Ejecución ingresos período enero – junio 2016 por fuente definanciamiento ......................................................................................................9
Ejecución por grupo de ingresos período enero – junio 2016..............10
C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS (Incluye todas las fuentes definanciamiento)......................................................................................................14
Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de: ........................................14Grupo de gasto ..................................................................................................14Ejecución de programas presupuestarios .....................................................18Justificativo de principales modificaciones de incremento alpresupuesto .........................................................................................................19Institucional ..........................................................................................................19
D. SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (incluye todas las fuentes definanciamiento)......................................................................................................20
Por proyectos, considerando monto devengado, más anticiposentregados no devengados. ...........................................................................20Avance de los principales proyectos institucionales, avance de metas,montos codificados y devengados................................................................23
E. CONCLUSIONES .................................................................................................28Principales Avances de la Gestión Institucional . .........................................28
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A. ANTECEDENTES
• Misión
Prestar servicios públicos de calidad, dando cumplimiento a las competencias y funcionesdesignadas en base a la normativa técnica legal vigente, enfocados a satisfacer lasnecesidades de la comunidad y de los grupos de atención prioritaria, contribuyendo aldesarrollo económico, social y ambiental del Cantón Quijos.
• Visión
Ser para el año 2022, un eje estratégico de conexión entre la sierra centro norte y la amazonia,potenciando su economía en actividades agroproductivas, turísticas, y la prestación de serviciosambientales, basados en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y nuevos emprendimientosque proporcionen un mayor valor agregado a su producción.
• Objetivos Estratégicos Institucionales
1. Manejar y conservar de manera sostenible los recursos naturales, por medio de procedimientosy políticas de prevención, conservación y manejo de sectores intervenidos, para reducirconsumo de materia prima, contaminación y mejorar la calidad de vida de la población y suadaptación a los efectos de cambio climático.
2. Contribuir a la gestión de riesgos a través de un sistema con medidas eficientes de: prevención,alerta temprana, actuación ante desastres originadas por eventos naturales y antrópicos; yretorno a la calma.
3. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía apoyada en el fomento de laigualdad y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, reflejada en el acceso a los serviciossociales, la consolidación de la cohesión social, la generación de procesos para la inclusión deactores/as, instituciones, organizaciones sociales con identidad cultural, memoria histórica ypatrimonial que promuevan la construcción del tejido social y el sentido de pertenencia en elterritorio cantonal.
4. Mejorar la infraestructura vial y el transporte público, organizando la movilidad de la poblaciónfacilitando la comunicación entre las áreas urbanas y rurales y los sectores productivosarticulados entre los entes rectores y la sociedad civil.
5. Impulsar el acceso y mejoramiento de tecnología de comunicación e informaciónprincipalmente en áreas de reunión social y sectores urbanos.
6. Construir un sistema de planificación y ordenamiento territorial, garantizando el acceso efectivode la población a servicios públicos y sociales eficientes, considerando la asignación yregulación del uso y ocupación del suelo, en un ambiente saludable ecológicamenteequilibrado.
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7. Apoyar la integración económica con la sociedad mejorando la capacidad productivamediante la implementación de condiciones adecuadas, que permitan elevar la calidad devida de sus habitantes, el trabajo estable, justo y digno en sus diversas formas.
8. Fortalecer la administración municipal con base en un modelo de gestión planificada,participativa e inclusiva proveniente de una labor coordinada entre actores/as políticos,sociales e instituciones, dirigida a la consolidación de procesos de participación ciudadana,que incentiven el sentido de corresponsabilidad como ciudadanía organizada que aporta aldesarrollo local sostenible.
• Articulación del Plan Nacional del Buen Vivir (objetivos)
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOMUNICIPAL DE QUIJOS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS NACIONALES PARAEL BUEN VIVIR
POLÍTICAS ESTRATÉGICAS
Manejar y conservar de manera sostenible losrecursos naturales, por medio de procedimientos ypolíticas de prevención, conservación y manejo desectores intervenidos, para reducir consumo demateria prima, contaminación y mejorar la calidadde vida de la población y su adaptación a losefectos de cambio climático.
Objetivo 07: Garantizar losderechos de la naturaleza ypromover la sostenibilidadambiental territorial y global.
7.2 Conocer, valorar,conservar y manejarsustentablemente elpatrimonio natural y subiodiversidad terrestre,acuática continental,marina y costera, con elacceso justo y equitativo asus beneficios.
7.6 Gestionar de manerasustentable y participativael patrimonio hídrico, conenfoque de cuencas ycaudales ecológicos paraasegurar el derechohumano al agua.
Contribuir a la gestión de riesgos a través de unsistema con medidas eficientes de: prevención,alerta temprana, actuación ante desastresoriginadas por eventos naturales y antrópicos; yretorno a la calma
Objetivo 03: Mejorar la calidad devida de la población
3.10 Garantizar el accesouniversal, permanente,sostenible y con calidad aagua segura y a serviciosbásicos de saneamiento,con pertinencia territorial,ambiental, social y cultural.
3.11 Garantizar lapreservación y protecciónintegral del patrimoniocultural y natural y de laCiudadanía ante lasamenazas y riesgos deorigen natural o antrópico.
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Fortalecer las capacidades y potencialidades de laciudadanía apoyada en el fomento de la igualdady el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos,reflejada en el acceso a los servicios sociales, laconsolidación de la cohesión social, la generaciónde procesos para la inclusión de actores/as,instituciones, organizaciones sociales con identidadcultural, memoria histórica y patrimonial quepromuevan la construcción del tejido social y elsentido de pertenencia en el territorio cantonal.
Objetivo 0 2: Auspiciar la igualdad,la cohesión, la inclusión y laequidad social y territorial en ladiversidad.
2.6 Garantizar laprotección especialuniversal y de calidad,durante el ciclo de vida, apersonas en situación devulneración de derechos.
Objetivo 04: Fortalecer lasCapacidades y potencialidadesde la ciudadanía.
Objetivo 05: Construir espaciosde encuentro común y fortalecerla identidad nacional, lasidentidadesdiversas, la plurinacionalidady la interculturalidad
4.10 Fortalecer la formaciónprofesional de artistas ydeportistas de alto nivelcompetitivo.
5.1Promover lademocratización deldisfrute del tiempo y delespacio público para laconstrucción de relacionessociales solidarias entrediversos.
5.3 Impulsar los procesos decreación cultural en todassus formas, lenguajes yexpresiones, tanto deindividuos como decolectividades diversas.
Mejorar la infraestructura vial y el transportepúblico, organizando la movilidad de la poblaciónfacilitando la comunicación entre las áreasurbanas y rurales y los sectores productivosarticulados entre los entes rectores y la sociedadcivil.
Objetivo 03: Mejorar la calidad devida de la población
3.12 Garantizar el acceso aservicios de transporte ymovilidad incluyentes,seguros y sustentables anivel local e internacional
Impulsar el acceso y mejoramiento de tecnologíade comunicación e información principalmente enáreas de reunión social y sectores urbanos.
Objetivo 11: Asegurar la soberaníay eficiencia de los sectoresestratégicos para latransformación industrial ytecnológica.
11.3 Democratizar laprestación de serviciospúblicos detelecomunicaciones y detecnologías de informacióny comunicación (TIC),incluyendo radiodifusión,televisión y espectroRadioeléctrico, yprofundizar su uso y accesouniversal.
Construir un sistema de planificación yordenamiento territorial, garantizando el accesoefectivo de la población a servicios públicos ysociales eficientes, considerando la asignación yregulación del uso y ocupación del suelo, en unambiente saludable ecológicamente equilibrado.
Objetivo 03: Mejorar la calidad devida de la población
3.8 Propiciar condicionesadecuadas para el accesoa un hábitat seguro eincluyente.
Apoyar la integración económica con la sociedadmejorando la capacidad productiva mediante laimplementación de condiciones adecuadas, quepermitan elevar la calidad de vida de sushabitantes, el trabajo estable, justo y digno en susdiversas formas.
Objetivo 10: Impulsar latransformación de la matrizproductiva
10.9 Impulsar la produccióny la productividad deforma sostenible ysustentable, fomentar lainclusión y redistribuir losfactores y recursos de laproducciónen el sector agropecuario,acuícola y pesquero
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Fortalecer la administración municipal con base enun modelo de gestión planificada, participativa einclusiva proveniente de una labor coordinadaentre actores/as políticos, sociales e instituciones,dirigida a la consolidación de procesos departicipación ciudadana, que incentiven el sentidode corresponsabilidad como ciudadaníaorganizada que aporta al desarrollo local sostenible
Objetivo 01: Consolidar el Estadodemocrático y la construcción delpoder popular
1.2 Garantizar la prestaciónde servicios públicos decalidad con calidez.
1.9 Consolidar laparticipación ciudadanaen los procesos deelaboración de políticaspúblicas y en elrelacionamiento Estado-sociedad.
1.13 Fortalecer losmecanismos de controlsocial,la transparencia de laadministración pública y laPrevención y la luchacontra la corrupción.
• Resultados alcanzados (ejemplo: número de viviendas construidas,kilómetros de carretera asfaltado, construidas, mantenimiento, númerode niños con acceso a los CIBVs, áreas de bosques protegidas, etc.)
Objetivo delPNBV
2013-2017
Objetivo EstratégicoInstitucional- OEI
Objetivo Operativo oPolítica
Resultado alcanzado delObjetivo Operativo
OBJETIVO 03:MEJORAR LACALIDAD DE VIDADE LA POBLACIÓN
Construir un sistema deplanificación y ordenamientoterritorial, garantizando el accesoefectivo de la población aservicios públicos y socialeseficientes, considerando laasignación y regulación del uso yocupación del suelo, en unambiente saludableecológicamente equilibrado.
Garantizar el acceso efectivode los centros urbanos de lasparroquias a los servicios deagua apta para consumo,alcantarillado sanitario ypluvial.(ASENTAMIENTOS HUMANOS)
Dotación de agua endistintos Sectores de laParroquia de Cosanga.Construcción del MicroSistema de Agua enMaspa. (terminación)
Dotación de Agua enDistintos Sectores deSumaco.
Construcción del Sistemade Agua Segura para elSector de Campo Libre
Construcción de la Líneade Conducción de Aguapara consumo Humano enel Sector Chalpi Chico de laParroquia de Papallacta.
Mantenimiento de la Líneade Conducción de Aguaen la Parroquia de Borja.
Mejoramiento deinfraestructura en la Plantade Agua Potable de la
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ciudad de Baeza.
Readecuación del Sistemade Agua para consumoHumano en el Sector SanVíctor de la Parroquia deCuyuja.
OBJETIVO 03:MEJORAR LACALIDAD DE VIDADE LA POBLACIÓN
Mejorar la infraestructura vial y eltransporte público, organizandola movilidad de la poblaciónfacilitando la comunicaciónentre las áreas urbanas y rurales ylos sectores productivosarticulados entre los entesrectores y la sociedad civil.
Implementar infraestructurapeatonal encaminada amejorar la movilidadpeatonal.
(CONECTIVIDAD, MOVILIDADY ENERGÍA)
Construcción de Aceras yBordillos en Borja-Prolongación Av. CarlosAcosta.Construcción de Muros deHormigón armado CalleRoberto Erazo y Río Bermejode Cosanga.
Reconstrucción de Aceras yBordillos en Cuyuja Muro delas calles Esteban Salagaje.
Construcción Adoquinadode la calle EulogioAmpudia de la ciudad deBaeza.
Reconstrucción Aceras yBordillos de la Calle 12 deFebrero, lado Norte y Surentre las calles s/n y Maspade Cuyuja.
Reconstrucción de Acerasde la Calle Oriente lado Surde la Parroquia de Cuyuja.
Reconstrucción de Acerade la calle 12 de febreroentre las calles Jesús delGran Poder y s/n de laParroquia de Cuyuja.
Reconstrucción del murode confinamiento de laacera de la calle 10 deagosto de la parroquia deCuyuja,
Construcción Aceras yBordillos de la Calle s/nLado Norte entre 12 deoctubre y s/n junto a latribuna del Estadio y calle12 de de octubre entrePayamino y s/n de laciudad de Baeza.
Construcción de Aceras yBordillos de la Calle 1 deMayo, Sumaco y Cosangade la ciudad de Baeza.
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Mejoramiento de Aceras yBordillos de la Calle losPioneros, lado norte, entrelas calles 13 de abril y 1 demayo y calle 1 de mayoentre los pioneros y RíoOyacachi de la ciudad deBaeza.
OBJETIVO 03:MEJORAR LACALIDAD DE VIDADE LA POBLACIÓN
Construir un sistema deplanificación y ordenamientoterritorial, garantizando el accesoefectivo de la población aservicios públicos y socialeseficientes, considerando laasignación y regulación del uso yocupación del suelo, en unambiente saludableecológicamente equilibrado.
Asegurar el acceso de lapoblación a espaciospúblicos, áreas verdes y sitiosde recreación fomentando lacultura, deporte y cohesiónsocial.
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)
Construcción I Etapa delParque en la Parroquia deSumaco.
Construcción de laCubierta y Sobrepiso en laCancha de Básquet de laciudad de Baeza
Construcción de la I EtapaMalecón de Cosanga.
Construcción de laCubierta en la CanchaDeportiva del Barrio elCarmen de la Parroquia deBorja.
OBJETIVO 03:MEJORAR LACALIDAD DE VIDADE LA POBLACIÓN
Construir un sistema deplanificación y ordenamientoterritorial, garantizando el accesoefectivo de la población aservicios públicos y socialeseficientes, considerando laasignación y regulación del uso yocupación del suelo, en unambiente saludableecológicamente equilibrado.
Asegurar el acceso de lapoblación a espaciospúblicos, áreas verdes y sitiosde recreación fomentando lacultura, deporte y cohesiónsocial.
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)
Readecuación De La CasaDe La Asociación De LaTercera Edad De LaParroquia De Borja.
Readecuación yRegeneración Urbana delGraderío Peatonal delCentro poblado de laParroquia de Cosanga.
Mejoramiento del CentroTurístico Peña Pivico.
OBJETIVO 03:MEJORAR LACALIDAD DE VIDADE LA POBLACIÓN
Construir un sistema deplanificación y ordenamientoterritorial, garantizando el accesoefectivo de la población aservicios públicos y socialeseficientes, considerando laasignación y regulación del uso yocupación del suelo, en unambiente saludableecológicamente equilibrado.
Garantizar el acceso efectivode los centros urbanos yrurales de las parroquias a losservicios de agua apta paraconsumo.
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)
Estudios Definitivos Del PlanMaestro de ServiciosBásicos para Baeza.
Consultoría Lista Corta parael Proyecto deActualización del SistemaCatastral Urbano delCantón Quijos.
Consultoría Ambiental deCumplimiento.
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B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS(Aplica para entidades que registran recursos diferentes a 001 fiscales)
Análisis de los ingresos:
• Ejecución ingresos período enero – diciembre 2016 por fuente definanciamiento
Elaboración: Analista de Presupuesto
Elaboración: Analista de Presupuesto
% EFECTIVIDAD
1 INGRESOS CORRIENTES 1,552,778.88 1,516,683.12 1,448,322.20 95.49%
2 INGRESOS DE CAPITAL 3,597,138.09 3,641,079.97 3,186,986.95 87.53%
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 218,762.80 319,644.91 243,777.25 76.27%
TOTAL 5,368,679.77 5,477,408.00 4,879,086.40 89.08%
Justificación % Recaudado
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS, TASAS,VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, RENTAS
INVERS. Y MULTAS, TRANSF. YDONACIONES CORRIENTES, OTROS
INGRESOS
RECUADACIÓN POR VENTA DE ACTIVOSNO FINANCIEROS, TRANSF. Y DONACIONES
DE CAPITAL E INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO PÚBLICO, SALDOSDISPONIBLES DE CAJA, CUENTAS
PENDIENTE POR COBRAR
FUENTE DETALLE DEL PRESUPUESTO INICIAL CODIFICADO RECAUDADO
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Dentro de la información de la ejecución presupuestaria que se anexa correspondiente al ejerciciofiscal 2016, tenemos un presupuesto inicial de $ 5,368,679.77, luego de efectuarse las reformascorrespondientes por el valor de $ 108,728.23 se obtiene un presupuesto codificado de $5,477,408.00 que representa un incremento del 2.03 % frente al presupuesto in icial .
La ejecución anual enero - diciembre del año 2016, demuestra una recaudación total de $4’879,086.40 que representa un 89.08% de efectividad en relación al presupuesto codificado queasciende a $ 5,477,408.00
• Ejecución por grupo de ingresos período enero – diciembre 2016
% EFECTIVIDAD
1.1 IMPUESTOS 493,011.43 493,011.43 375,771.17 76.22%
1.3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 195,436.55 216,809.14 245,027.16 113.02%
1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 104,463.02 114,089.56 126,021.02 110.46%
1.7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 33,003.02 37,059.09 30,646.21 82.70%
1.8TRANSFERENCIAS Y DONACIONESCORRIENTES
719,129.28 647,978.32 654,223.17 100.96%
1.9 OTROS INGRESOS 7,735.58 7,735.58 16,633.47 215.03%
2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,944.83 31,997.32 47,503.07 148.46%
2.8TRANSFERENCIAS Y DONACIONESDE CAPITAL E INVERSION
3,590,193.26 3,609,082.65 3,139,483.88 86.99%
3.6 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 0.00 92,800.00 42,680.00 45.99%
3.7 SALDOS DISPONIBLES 76,372.80 76,372.80 0.00 0.00%
3.8 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 142,390.00 150,472.11 201,097.25 133.64%
TOTAL 5,368,679.77 5,477,408.00 4,879,086.40 89.08%
FUENTE DETALLE DEL PRESUPUESTO INICIAL CODIFICADO RECAUDADO
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Durante el año 2016 la recaudación de los ingresos se devengaron dentro del grupo 1.1 en un 76.22%,mismos que corresponden a la recaudación de los impuestos a los predios urbanos y rurales, activostotales, alcabalas, impuesto a la utilidad, patentes municipales y desposte de ganado.
El grupo 1.3 Tasas y Contribuciones se devengó en un 113.02% correspondiendo a recolección debasura, ocupación de lugares públicos, especies fiscales, prestación de servicios por estudios defactibilidad, al rodaje de vehículos, aprobación de planos, tasas de servicios por el Registro de Datospúblicos, obras de regeneración urbana (CEM).
El grupo 1.4 Venta de Bienes y Servicios se devengó en 110.46% porcentaje que corresponde a larecaudación por la venta de insumos médicos y medicinas, venta de medidores de agua potable,servicios de agua potable, transporte y servicios técnicos y especializados.
El grupo 1.7 Rentas de Inversiones y Multas se devengó en 82.70%, se devengó en 82.70% quecorresponde a arrendamiento de tierras, arrendamiento de edificios, locales y residencias, otrosarrendamientos, multas tributarias, otros intereses por mora, infracciones a Ordenanzas Municipales(contravenciones al COOTAD),
Dentro del grupo 1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes, se devengó en 100.96% correspondienteal 30% de Participación del Presupuesto General del Estado, asignación por Competencia de TránsitoTransporte y Seguridad Vial. El grupo 2.4 se devengó en un 148.46%, que corresponde a la venta deterrenos.
Dentro del grupo 2.8 que es la principal fuente de ingresos que financia el presupuesto municipal sedevengó en un 86.99%, correspondiente a transferencias del gobierno central y asignación noreembolsable del BEDE para fortalecimiento del ZOO la Granja Municipal. Y el grupo 3.8 se devengó enun porcentaje del 133.64%.
• Justificación de la evolución de los ingresos período enero diciembre 2012 a 2016 por fuente definanciamiento.
FUENTE DEFINANCIAMIENT
ODENOMINACIÓN 2012 2013 2014 2015 2016
1 INGRESOS CORRIENTES 1,502,449.00 1,493,167.94 1,462,108.36 1,583,490.03 1,516,683.122 INGRESOS DE CAPITAL 3,607,005.80 3,876,741.23 4,118,718.34 3,932,837.20 3,641,079.97
3INGRESOS DEFINANCIAMIENTO
670,718.20 386,429.56 555,772.15 567,458.41 319,644.91
5,780,173.00 5,756,338.73 6,136,598.85 6,083,785.64 5,477,408.00-0.41% 6.61% -0.86% -9.97%
TOTAL INSTITUCIONALINCREMENTO / DISMINUCIÓN
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2012 – 2016CODFICADO
Elaboración: Analista de Presupuesto
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Elaboración: Analista de Presupuesto
A nivel de ejecución de ingresos tenemos que durante los últimos cinco años nuestro presupuesto hatenido disminuciones e incrementos tal es así que la reducción presupuestaria del año 2013 en relaciónal año 2012 fue de -041%; mientras que el 2014 presenta un incremento del 6.61%, en el año 2015 elpresupuesto anual sufrió una reducción al -0.86%, en tanto que el año 2016 presenta una reducción del-9.97%, frente al año 2015.
CODIFICADO RECAUDADO CODIFICADO RECAUDADO CODIFICADO RECAUDADO CODIFICADO RECAUDADO CODIFICADO RECAUDADO
1 1,502,449.00 1,470,490.19 1,493,167.94 1,351,573.43 1,462,108.36 1,333,544.77 1,583,490.03 1,316,646.35 1,516,683.12 1,448,322.20
2 3,607,005.80 3,238,553.46 3,876,741.23 3,313,825.25 4,118,718.34 3,712,384.08 3,932,837.20 3,370,319.65 3,641,079.97 3,186,986.95
3 670,718.20 565,497.28 386,429.56 236,541.33 555,772.15 491,775.62 567,458.41 605,108.00 319,644.91 243,777.25
5,780,173.00 5,274,540.93 5,756,338.73 4,901,940.01 6,136,598.85 5,537,704.47 6,083,785.64 5,292,074.00 5,477,408.00 4,879,086.40
91.25% 85.16% 90.24% 86.99% 89.08%
2016
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2012 - 2016
2015
PRESUPUESTO CODIFICADO POR FUENTE DE FIANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2012 2013 2014
Elaboración: Analista de Presupuesto
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Elaboración: Analista de Presupuesto
Durante el año 2012 la recaudación llegó a un 91.25%, mientras que en el año 2013 alcanzó un 85.16%,durante el año 2014 la recaudación efectiva fue del 90.24%, durante el año 2015 se situó en un 86.99%y en el año 2016 se presentó en un 89.08%
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C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS (Incluye todas las fuentes de financiamiento)
Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:
• Grupo de gasto
51. GASTOS EN PERSONAL 1,283,361.11 1,212,715.44 94.50% 70,645.6753 .BIENES Y SERVICIOS DECONSUMO
128,444.21 97,608.05 75.99% 30,836.16
56. GASTOS FINANCIEROS 40,130.12 13,168.28 32.81% 26,961.84
57. OTROS GASTOSCORRIENTES
13,518.50 10,426.80 77.13% 3,091.70
58. TRANSFERENCIAS YDONAC CORRIENTES
43,000.00 37,580.45 87.40% 5,419.55
63. BIENES Y SERVICIOSPARA PRODUCCIÓN
17,992.24 17,987.06 99.97% 5.18
71. GASTOS EN PERSONALPARA INVERSIÓN
1,605,713.28 1,477,781.32 92.03% 127,931.96
73. BIENES Y SERVICIOSPARA INVERSIÓN
1,063,726.58 634,405.53 59.64% 429,321.05
75. OBRAS PÚBLICAS 868,803.94 512,735.78 59.02% 356,068.1677. OTROS GASTOS DEINVERSIÓN
40,234.73 38,788.73 96.41% 1,446.00
78. TRANSFERENCIAS YDONACIONES PARAINVERSIÓN
109,934.03 97,500.00 88.69% 12,434.03
84. BIENES DE LARGADURACIÓN
83,052.55 62,965.40 75.81% 20,087.15
96. AMORTIZACION DE LADEUDA
179,496.71 144,557.95 80.54% 34,938.76
TOTAL GASTOS 5,477,408.00 4,358,220.79 79.57% 1,119,187.21
PRESUPUESTO EJECUTADO POR GRUPO DE GASTO ENERO - DICIEMBRE 2016
GRUPO GASTO CODIFICADO DEVENGADO % EJECUTADOSALDO PORDEVENGAR
Fuente: SIG-AMEElaboración: Analista de Presupuesto
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(ENERO – DICIEMBRE 2016)
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Fuente: SIG-AMEElaboración: Analista de Presupuesto
La ejecución a nivel de grupo de gastos al finalizar el ejercicio fiscal 2017 representa un 79.57% delpresupuesto devengado con relación al codificado de acuerdo a los gráficos nos demuestran sucomportamiento.
El Grupo de Gastos 51- Gastos en Personal, el porcentaje de ejecución es del 94.50%, destinado alpago de remuneraciones del personal de los programas Administración General, AdministraciónFinanciera y Justicia Policía y Vigilancia.
Mientras que el grupo de gasto 53- Bienes y Servicios de Consumo, destinado para cubrir gastosadministrativos de funcionamiento del Gobierno Municipal se ejecutaron en un 75.99%.
El grupo 56- Gastos Financieros , destinado para cubrir el pago de interés por deuda públicaque tiene el Gobierno Municipal con el Banco del Estado de los Créditos No. 11555(Rehabilitación de la Ex Escuela Fermín Inca), No. 11545 (Construcción del Colector Marginal delAlcantarillado Sanitario y Tanques Sépticos Parroquia de Borja) y No. 11797 (I Etapa Sistema Integralde Residuos Sólidos); Intereses Crédito Bede- Actualización Sistema Catastral Catastral Urbano No.40366- 40367; se devengaron en un 32.81%.
Los recursos del grupo 57- Otros Gastos Corrientes que corresponden al pago de Seguros,Comisiones Bancarias, Tasa por Recolección de Basura y Costas Judiciales se ejecutaron en un77.13%.
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(ENERO – DICIEMBRE 2016)
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El grupo de gasto 58- Transferencias y Donaciones Corrientes destinados a cubrir los aportes del5x1000 a la Contraloría General del Estado, Asociación de Municipalidades del Ecuador por aportesdel COOTAD, se devengo en un 87.40%.
Dentro del grupo 63- Bienes y Servicios para Producción que corresponde a la adquisición demedicina y productos farmacéuticos para el funcionamiento de la Farmacia Municipal se devengóen un 99.97%.
En lo que respecta al grupo 71- Gastos en Personal para Inversión tenemos que dentro de estegrupo se destinó recursos para financiar las Remuneraciones y Salarios de los servidores y servidorasejecutándose en el año 2017 el 92.03%.
Dentro del grupo 73- Bienes y Servicios para Inversión tenemos una ejecución del 59.64% estegrupo agrupa los proyectos de los diferentes programas como por ejemplo: Estudios Definitivospara el Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Baeza, ejecución deprogramas Espectáculos Culturales y Sociales, Centro de Atención del Adulto Mayor delCantón Quijos, Zoo la Granja Municipal.
El grupo 75- Obras Públicas alcanzó una ejecución del 59.02%, se ejecutaron Obras deInfraestructura como:
Dotación de agua en distintos Sectores de la Parroquia de Cosanga.
Construcción del Micro Sistema de Agua en Maspa. (terminación)
Dotación de Agua en Distintos Sectores de Sumaco.
Construcción del Sistema de Agua Segura para el Sector de Campo Libre
Construcción de la Línea de Conducción de Agua para consumo Humano en el Sector Chalpi Chico de la Parroquiade Papallacta.
Mantenimiento de la Línea de Conducción de Agua en la Parroquia de Borja.
Mejoramiento de infraestructura en la Planta de Agua Potable de la ciudad de Baeza.
Readecuación del Sistema de Agua para consumo Humano en el Sector San Víctor de la Parroquia de Cuyuja.
Construcción de Aceras y Bordillos en Borja- Prolongación Av. Carlos Acosta.
Construcción de Muros de Hormigón armado Calle Roberto Erazo y Río Bermejo de Cosanga.
Reconstrucción de Aceras y Bordillos en Cuyuja Muro de las calles Esteban Salagaje.
Construcción Adoquinado de la calle Eulogio Ampudia de la ciudad de Baeza.
Reconstrucción Aceras y Bordillos de la Calle 12 de Febrero, lado Norte y Sur entre las calles s/n y Maspa de Cuyuja.
Reconstrucción de Aceras de la Calle Oriente lado Sur de la Parroquia de Cuyuja.
Reconstrucción de Acera de la calle 12 de febrero entre las calles Jesús del Gran Poder y s/n de la Parroquia deCuyuja.
Reconstrucción del muro de confinamiento de la acera de la calle 10 de agosto de la parroquia de Cuyuja,
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Construcción Aceras y Bordillos de la Calle s/n Lado Norte entre 12 de octubre y s/n junto a la tribuna del Estadio ycalle 12 de de octubre entre Payamino y s/n de la ciudad de Baeza.
Construcción de Aceras y Bordillos de la Calle 1 de Mayo, Sumaco y Cosanga de la ciudad de Baeza.
Mejoramiento de Aceras y Bordillos de la Calle los Pioneros, lado norte, entre las calles 13 de abril y 1 de mayo y calle 1de mayo entre los pioneros y Río Oyacachi de la ciudad de Baeza.
Construcción I Etapa del Parque en la Parroquia de Sumaco.
Construcción de la Cubierta y Sobrepiso en la Cancha de Básquet de la ciudad de Baeza
Construcción de la I Etapa Malecón de Cosanga.
Construcción de la Cubierta en la Cancha Deportiva del Barrio el Carmen de la Parroquia de Borja.
Readecuación De La Casa De La Asociación De La Tercera Edad De La Parroquia De Borja.
Readecuación y Regeneración Urbana del Graderío Peatonal del Centro poblado de la Parroquia de Cosanga.
Mejoramiento del Centro Turístico Peña Pivico.
La ejecución del grupo 77- Otros Gastos de Inversión corresponde a Tasas Generales y Seguros quealcanzan una ejecución del 96.41%.
El grupo 78- Transferencias y Donaciones para Inversión alcanzan una ejecución del 88.69%; quecorresponde a Transferencias efectuadas para el funcionamiento del Consejo Cantonal deProtección de Derechos del Cantón Quijos.
La ejecución del grupo 84- Bienes de Larga Duración, refleja un porcentaje de ejecución del 75.81%,la asignación de este grupo de gasto atiende los requerimientos de las diferentes Direcciones dela Institución.
El grupo de gasto 96- Amortización de la Deuda destinado al pago de capital de la deuda públicacontraída con el Banco del Estado para los Proyectos: Rehabilitación de la Ex Escuela Fermín Inca,Construcción del Colector Marginal del Alcantarillado Sanitario y Tanques Sépticos Parroquia deBorja, Construcción de la I Etapa Sistema Integral de Residuos Sólidos), Crédito Bede-Actualización Sistema Catastral Catastral Urbano No. 40366- 40367 se ejecutó en un 80.54%.
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Ejecución de programas presupuestarios
Análisis de Ejecución de los gastos a nivel de programas presupuestarios
PROGRAMA CODIFICADO DEVENGADO % EJECUTADO SALDO PORDEVENGAR
111. ADMINISTRACIÓN GENERAL 871,912.51 810,593.24 92.97% 61,319.27
122. ADMINISTRACIÓNFINANCIERA 222,073.45 204,424.09 92.05% 17,649.36
133. JUSTICIA POLICÍAVIGILANCIA 307,703.72 290,828.02 94.52% 16,875.70
211. PATRIMONIO CULTURAL YNATURAL 331,597.41 267,644.56 80.71% 63,952.85
241. DESARROLLO SOCIAL 348,556.97 308,829.65 88.60% 39,727.32
311.PLANIFICACIÓN, YORDENAMIENTO TERRITORIAL 617,881.29 373,081.04 60.38% 244,800.25
312. GESTIÓN AMBIENTAL YSERVICIOS PÚBLICOS 729,881.59 443,086.21 60.71% 286,795.38
355. INFRAESTRUCTURA FÍSICA,EQUIPAMIENTO YMANTENIMIENTO
1,769,741.95 1,447,123.90 81.77% 322,618.05
511. GASTOS COMUNES DE LAENTIDAD 278,059.11 212,611.03 76.46% 65,448.08
TOTAL 5,477,408.00 4,358,221.74 79.57% 1,119,186.26Fuente: SIG-AMEElaboración: Analista de Presupuesto
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A nivel de asignación del presupuesto codificado por programas tenemos que nuestro presupuesto degasto se ejecutó en un 79.57% durante el año 2016; de los cuáles de ésta ejecución el 92.97% fueronejecutados en el programa administración general; el 92.05% por administración financiera; el 94.52%fue ejecutado por justicia, policía y vigilancia, el programa cultura, turismo y deportes tiene unaejecución del 80.71%; mientras que el programa Desarrollo Social muestra una ejecución del 88.60%; Elprograma Planificación, y Ordenamiento Territorial tiene una ejecución del 60.38%; el programa gestiónambiental y servicios públicos alcanzó una ejecución del 60.71%; el 81.77% representa la ejecución delprograma infraestructura física, equipamiento y mantenimiento; mientras que el programa gastoscomunes de la entidad alcanzó una ejecución presupuestaria del 76.46% .
Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuestoInstitucional
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO
ASIGNADOAUMENTOS CODIFICADO
1 INGRESOS CORRIENTES 1,552,778.88 -36,095.76 1,516,683.12
2 INGRESOS DE CAPITAL 3,597,138.09 43,941.88 3,641,079.97
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 218,762.80 100,882.11 319,644.91
TOTAL 5,368,679.77 108,728.23 5,477,408.00
Fuente: SIG-AMEElaboración: Analista de Presupuesto
Fuente: SIG-AMEElaboración: Analista de Presupuesto
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Durante el ejercicio fiscal 2016 nuestro presupuesto sufrió reformas incrementándose el mismo en $108,728.23; producto del ingreso de recursos:
• $Suplementos de Crédito dados por una nueva fuente de ingreso a través de aportes delGobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo por el valor de $63,000.00 y delConsorcio de Municipio de Napo, Santa Clara y Arajuno (COMUNASA), por el valor de Usd $5,000.00; además de superávit en la ejecución de los ingresos propios en diferentes partidaspresupuestarias, por usd $ 40,728.23, permitiendo que el GAD Municipal de Quijos cuente conrecursos extrapresupuestarios, los cuales fueron incorporados al presupuesto municipal.
D. SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (incluye todas las fuentes de financiamiento)
Por proyectos, considerando monto devengado, más anticipos entregadosno devengados.
PartidaPresupuestaria
Principales Proyectos deInversión
Codificado DevengadoAnticipos
entregados
Anticiposentregados
nodevengados
311.7.3.06.01.07Actualización del SistemaCatastral Urbano del CantónQuijos
183,959.17 0.00 69,433.00 69,433.00
311.7.3.06.04Fiscalización ActualizaciónSistema Catastral Urbano
13,080.00 0.00 0.00 0.00
311.7.3.06.05.03Estudios Definitivos Del PlanMaestro De Servicios para Baeza
119,576.89 119,576.89 0.00 0.00
312.7.3.06.05.07
Consultoría Para El DiseñoDefinitivo De La Red DeConducción Del AlcantarilladoSanitario De Las Fosas SépticasEn La Quebrada La Florida A LaPlanta
15,470.07 0.00 0.00 0.00
312.7.3.06.02.01Auditoría Ambiental deCumplimiento
33,210.36 9,918.00 0.00 0.00
312.7.3.04.99Otras InstalacionesMantenimiento y Reparaciones
6,684.00 6,355.48 0.00 0.00
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(ENERO – DICIEMBRE 2016)
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312.7.5.01.01.02
Construcción De La Red DeAgua Para Consumo en la NuevaUrb. De Borja
12,352.48 0.00 0.00 0.00
312.7.5.01.01.03
Red Tratada Para ConsumoHumano En el Sector de ChalpiChico
13,402.75 13,292.97 4,361.48 0.00
312.7.5.01.01.04
Mejoramiento De la captación ydistribución de Agua Para elSector de San Víctor
15,000.00 0.00 6,155.00 6,155.00
312.7.5.01.01.05
Conducción De Agua TratadaPara Consumo desde la NuevaCaptación Sector Laurel
12,000.00 0.00 0.00 0.00
355.7.5.01.01.06Dotación de Agua en DistintosSectores de la Parroquia deCosanga
39,807.02 39,807.02 17,599.28 0.00
355.7.5.01.01.07Construcción de Micro Sistemasde Agua en Maspa
10,183.66 21,790.15 0.00 0.00
355.7.5.01.01.08Dotación De Agua En DistintosSectores De Sumaco
57,703.54 57,703.54 0.00 0.00
355.7.5.01.01.09Construcción Del Sistema DeAgua Segura Para El Sector deCampo Libre
36,930.51 36,930.51 16,458.21 0.00
355.7.5.01.01.10Cambio De Red de Agua ParaConsumo Humano SectorGuagrayacu
110,000.00 0.00 46,395.37 46,395.37
355.7.5.01.04.01Construcción Adoquinado De LaCalle Eulogio Ampudia de laCiudad de Baeza
24,830.06 24,830.06 10,890.64 0.00
355.7.5.01.04.02Construcción De Aceras YBordillos Baeza
36,177.67 31,136.21 0.00 0.00
355.7.5.01.04.03Construcción De La Cubierta YSobrepiso En la Cancha deBásquet de Baeza
27,200.00 13,162.98 10,952.23 5,178.98
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
(ENERO – DICIEMBRE 2016)
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355.7.5.01.04.04
Construcción I Etapa Del ParqueEn La Parroquia de Sumaco
116,273.71 116,273.71 46,871.29 0.00
355.7.5.01.04.05
Construcción De La CanchaCubierta En El Barrio El CarmenParroquia de Borja
25,000.00 0.00 10,962.86 10,962.85
355.7.5.01.04.06Mejoramiento Del Estadio DeBaeza
47,385.89 47,385.89 0.00 0.00
355.7.5.01.04.07
Mejoramiento Del CentroTurístico De La Peña De Pivico
5,613.84 5,612.18 0.00 0.00
355.7.5.01.04.08
Adecuación Y RegeneraciónUrbana Del Graderío Peatonaldel Centro Poblado de Cosanga
25,000.00 0.00 10,956.15 10,956.15
355.7.5.01.04.09Construcción De La I Etapa DelMalecón De Cosanga
39,924.13 39,924.13 17,512.30 0.00
355.7.5.01.04.11Mejoramiento Del Estadio DePapallacta
6,738.85 6,737.02 0.00 0.00
355.7.5.01.04.12Construcción De La CanchaCubierta En El Sector el Tambo
20,000.00 0.00 0.00 0.00
355.7.5.01.04.13Construcción De Aceras YBordillos En Vías Urbanas deCuyuja
24,616.27 24,129.20 0.00 0.00
355.7.5.01.04.14Embellecimiento de EspaciosPúblicos
4,000.00 0.00 0.00 0.00
355.7.5.01.07.01Construcción del Laboratorio BI:Unidad Educativa Baeza
20,000.00 0.00 0.00 0.00
355.7.5.01.07.02
Construcción De Muros O BasesPara Montaje De Puentes(Sectores: Maspa- Río Pacayacu-Quebrada La Florida)
92,316.86 0.00 0.00 0.00
355.7.5.05.01.04Mantenimiento de Obras delCantón
46,346.70 45,626.70 8,924.87 0.00
TOTAL 1,240,784.43 660,192.64 277,472.68 149,081.35
53.73%
Fuente: SIG-AMEElaboración: Analista de Presupuesto
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(ENERO – DICIEMBRE 2016)
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• Avance de los principales proyectos institucionales, avance de metas, montos codificados ydevengados.
No. De PartidaPresupuestaria Proyecto Codificado Devengado
Anticiposentregados
Anticiposentregados
nodevengado
s
%Ejecució
n 1deveng./codif.
%Ejecució
n 2Dev.+Antic noDev./Co
dif.
%Ejecució
n 2Dev.+Antic noDev./Co
dif.
Avance
AnualAño2015
AvancePrurian
ualAño2016
observaciones
311.7.3.06.01.07
Actualización delSistema CatastralUrbano delCantón Quijos
183,959.17 0.00 69,433.00 69,433.00 0.00% 37.74% 0.00% 0.00% 0.00%
Proyecto deArrastre Año
2017
311.7.3.06.04
FiscalizaciónActualizaciónSistema CatastralUrbano
13,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Proyecto deArrastre Año
2017
311.7.3.06.05.03
EstudiosDefinitivos DelPlan Maestro DeServicios paraBaeza
119,576.89 119,576.89 0.00 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% Liquidado
312.7.3.06.05.07
Consultoría ParaEl DiseñoDefinitivo De LaRed DeConducción DelAlcantarilladoSanitario De LasFosas Sépticas EnLa Quebrada LaFlorida A LaPlanta
15,470.07 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Proyecto deArrastre Año
2017
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
(ENERO – DICIEMBRE 2016)
24
312.7.3.06.02.01
AuditoríaAmbiental deCumplimiento
33,210.36 9,918.00 0.00 0.00 29.86% 29.86% 29.86% 0.00% 30.00% Proyecto deArrastre Año
2017
312.7.3.04.99
OtrasInstalacionesMantenimiento yReparaciones
6,684.00 6,355.48 0.00 0.00 95.08% 95.08% 95.08% 0.00% 95.08% Liquidado
312.7.5.01.01.02
Construcción DeLa Red De AguaPara Consumo enla Nueva Urb. DeBorja
12,352.48 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% no tienearrastre
312.7.5.01.01.03
Red Tratada ParaConsumoHumano En elSector de ChalpiChico
13,402.75 13,292.97 4,361.48 0.00 99.18% 99.18% 99.18% 0.00% 123.93%
Liquidado
312.7.5.01.01.04
Mejoramiento Dela captación ydistribución deAgua Para elSector de SanVíctor
15,000.00 0.00 6,155.00 6,155.00 0.00% 41.03% 0.00% 0.00% 0.00% Proyecto deArrastre Año
2017
312.7.5.01.01.05
Conducción DeAgua TratadaPara Consumodesde la NuevaCaptación SectorLaurel
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Proyecto deArrastre Año
2017
355.7.5.01.01.06
Dotación deAgua en DistintosSectores de laParroquia deCosanga
39,807.02 39,807.02 17,599.28 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% Liquidado
355.7.5.01.01.07
Construcción deMicro Sistemasde Agua enMaspa
10,183.66 21,790.15 0.00 0.00 0.00% 213.97% 213.97% 48.25%
38.71% Liquidado
355.7.5.01.01.08
Dotación DeAgua En DistintosSectores DeSumaco
57,703.54 57,703.54 0.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 93.55% Liquidado
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
(ENERO – DICIEMBRE 2016)
25
355.7.5.01.01.09
Construcción DelSistema De AguaSegura Para ElSector de CampoLibre
36,930.51 36,930.51 16,458.21 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 99.99% Liquidado
355.7.5.01.01.10
Cambio De Redde Agua ParaConsumoHumano SectorGuagrayacu
110,000.00 0.00 46,395.37 46,395.37 0.00% 42.18% 0.00% 0.00% 0.00% Proyecto deArrastre Año
2017
355.7.5.01.04.01
ConstrucciónAdoquinado DeLa Calle EulogioAmpudia de laCiudad de Baeza
24,830.06 24,830.06 10,890.64 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% Liquidado
355.7.5.01.04.02Construcción DeAceras Y BordillosBaeza
36,177.67 31,136.21 0.00 0.00 0.00% 86.06% 86.06% 0.00% 98.20% Liquidado
355.7.5.01.04.03
Construcción DeLa Cubierta YSobrepiso En laCancha deBásquet de Baeza
27,200.00 13,162.98 10,952.23 5,178.98 0.00% 67.43% 48.39% 0.00% 52.71% Proyecto deArrastre Año
2017
355.7.5.01.04.04
Construcción IEtapa Del ParqueEn La Parroquiade Sumaco
116,273.71 116,273.71 46,871.29 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 99.85% Liquidado
355.7.5.01.04.05
Construcción DeLa CanchaCubierta En ElBarrio El CarmenParroquia deBorja
25,000.00 0.00 10,962.86 10,962.85 0.00% 43.85% 0.00% 0.00% 0.00% Proyecto deArrastre Año
2017
355.7.5.01.04.06
Mejoramiento DelEstadio De Baeza
47,385.89 47,385.89 0.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 74.72%
32.68% Liquidado
355.7.5.01.04.07
Mejoramiento DelCentro TurísticoDe La Peña DePivico
5,613.84 5,612.18 0.00 0.00 0.00% 99.97% 99.97% 0.00% 99.97% Liquidado
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
(ENERO – DICIEMBRE 2016)
26
355.7.5.01.04.08
Adecuación YRegeneraciónUrbana DelGraderíoPeatonal delCentro Pobladode Cosanga
25,000.00 0.00 10,956.15 10,956.15 0.00% 43.82% 0.00% 0.00% 0.00% Proyecto deArrastre Año
2017
355.7.5.01.04.09
Construcción DeLa I Etapa DelMalecón DeCosanga
39,924.13 39,924.13 17,512.30 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 98.65% Liquidado
355.7.5.01.04.11
Mejoramiento DelEstadio DePapallacta
6,738.85 6,737.02 0.00 0.00 0.00% 99.97% 99.97% 0.00% 99.97% Liquidado
355.7.5.01.04.12
Construcción DeLa CanchaCubierta En ElSector el Tambo
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Proyecto deArrastre Año
2017
355.7.5.01.04.13
Construcción DeAceras Y BordillosEn Vías Urbanasde Cuyuja
24,616.27 24,129.20 0.00 0.00 0.00% 98.02% 98.02% 0.00% 71.06% Liquidado
355.7.5.01.04.14Embellecimientode EspaciosPúblicos
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.19% Liquidado
355.7.5.01.07.01
Construcción delLaboratorio BI:Unidad EducativaBaeza
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Proyecto deArrastre Año
2017
355.7.5.01.07.02
Construcción DeMuros O BasesPara Montaje DePuentes(Sectores: Maspa-Río Pacayacu-Quebrada LaFlorida)
92,316.86 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Proyecto deArrastre Año
2017
355.7.5.05.01.04
Mantenimientode Obras delCantón
46,346.70 45,626.70 8,924.87 0.00 0.00% 98.45% 98.45% 0.00% 98.45% Liquidado
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
(ENERO – DICIEMBRE 2016)
27
TOTAL1,240,784.43 660,192.64 208,039.68 149,081.35 53.21% 65.22% 53.21%
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
(ENERO – DICIEMBRE 2016)
28
E. CONCLUSIONES
Principales Avances De La Gestión Institucional (describir los principalesavances de la gestión institucional)
Durante el ejercicio económico 2016 el Gobierno Autónomo DescentralizadoMunicipal de Quijos, a fin de garantizar el acceso efectivo de las parroquias a losservicios de agua, ejecutó los proyectos:
• Dotación de agua en distintos Sectores de la Parroquia de Cosanga.• Construcción del Micro Sistema de Agua en Maspa. (terminación)• Dotación de Agua en Distintos Sectores de Sumaco.• Construcción del Sistema de Agua Segura para el Sector de Campo Libre• Construcción de la Línea de Conducción de Agua para consumo Humano en el Sector
Chalpi Chico de la Parroquia de Papallacta.• Mantenimiento de la Línea de Conducción de Agua en la Parroquia de Borja.• Mejoramiento de infraestructura en la Planta de Agua Potable de la ciudad de Baeza.• Readecuación del Sistema de Agua para consumo Humano en el Sector San Víctor de
la Parroquia de Cuyuja.
Dentro de la implementación de infraestructura peatonal encaminada a mejorar lamovilidad humana, permitió cumplir con la construcción de:
• Construcción de Aceras y Bordillos en Borja- Prolongación Av. Carlos Acosta.• Construcción de Muros de Hormigón armado Calle Roberto Erazo y Río Bermejo de
Cosanga.• Reconstrucción de Aceras y Bordillos en Cuyuja Muro de las calles Esteban Salagaje.• Construcción Adoquinado de la calle Eulogio Ampudia de la ciudad de Baeza.• Reconstrucción Aceras y Bordillos de la Calle 12 de Febrero, lado Norte y Sur entre las
calles s/n y Maspa de Cuyuja.• Reconstrucción de Aceras de la Calle Oriente lado Sur de la Parroquia de Cuyuja.• Reconstrucción de Acera de la calle 12 de febrero entre las calles Jesús del Gran
Poder y s/n de la Parroquia de Cuyuja.• Reconstrucción del muro de confinamiento de la acera de la calle 10 de agosto de la
parroquia de Cuyuja,• Construcción Aceras y Bordillos de la Calle s/n Lado Norte entre 12 de octubre y s/n
junto a la tribuna del Estadio y calle 12 de de octubre entre Payamino y s/n de laciudad de Baeza.
INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
(ENERO – DICIEMBRE 2016)
29
• Construcción de Aceras y Bordillos de la Calle 1 de Mayo, Sumaco y Cosanga de laciudad de Baeza.
• Mejoramiento de Aceras y Bordillos de la Calle los Pioneros, lado norte, entre las calles13 de abril y 1 de mayo y calle 1 de mayo entre los pioneros y Río Oyacachi de laciudad de Baeza.
Con el objeto de asegurar el acceso de la población a espacios públicos, áreas verdesy sitios de recreación, ejecutó el proyecto:
• Construcción I Etapa del Parque en la Parroquia de Sumaco.• Construcción de la Cubierta y Sobrepiso en la Cancha de Básquet de la ciudad de
Baeza• Construcción de la I Etapa Malecón de Cosanga.• Construcción de la Cubierta en la Cancha Deportiva del Barrio el Carmen de la
Parroquia de Borja.• Readecuación De La Casa De La Asociación De La Tercera Edad De La Parroquia De
Borja.• Readecuación y Regeneración Urbana del Graderío Peatonal del Centro poblado de
la Parroquia de Cosanga.• Mejoramiento del Centro Turístico Peña Pivico.
A fin de garantizar el acceso efectivo de la población a servicios públicos y socialeseficientes, considerando la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo, en unambiente saludable ecológicamente equilibrado se ha ejecutado los siguientes proyectos.
• Estudios Definitivos Del Plan Maestro de Servicios Básicos para Baeza.• Consultoría Lista Corta para el Proyecto de Actualización del Sistema Catastral Urbano
del Cantón Quijos.• Consultoría Ambiental de Cumplimiento.
Elaborado por: Revisado Por:Lcda. C.P.A.Silvya Minda Echeverría Ing. Com. Josué Borja ÁlvarezAnalista de Presupuesto Director Financiero