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RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
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No.
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ncia
Descripción Valor
1706481064001FUENTES LLUMIPANTA ANGEL
FABIAN1001000000072 1116086076 01/06/2015 08/06/2015 680
FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN.- Remdelación de las oficinas del
Instituto Superior Tecnológicio de la Institución FECHAS 28-05-2015- DF CD-
60027-MN
$ 2.936,11
1706481064001FUENTES LLUMIPANTA ANGEL
FABIAN1001000000072 1116086076 01/06/2015 08/06/2015 680
FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN.- Remdelación de las oficinas del
Instituto Superior Tecnológicio de la Institución FECHAS 28-05-2015- DF CD-
60027-MN
$ 34.604,21
1792328209001CONSTRUCTORA JORGE ANGOS
CIA.LTDA.1001000000208 1116555191 01/06/2015 08/06/2015 680
CONSTRUCTORA JORGE ANGOS CIA.LTDA..- PAGO CONT. 019-DGCP-2015
EMPEDRADO CALLE RIO NAPO AMAGUAÑA CANTON QUITO FECHAS 01-06-
2015- DF CD- 60028-MN
$ 1.246,46
1792328209001CONSTRUCTORA JORGE ANGOS
CIA.LTDA.1001000000208 1116555191 01/06/2015 08/06/2015 680
CONSTRUCTORA JORGE ANGOS CIA.LTDA..- PAGO CONT. 019-DGCP-2015
EMPEDRADO CALLE RIO NAPO AMAGUAÑA CANTON QUITO FECHAS 01-06-
2015- DF CD- 60028-MN
$ 14.690,46
1706951074001SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE
GUADALUPE3001000001404 1115720579 01/06/2015 08/06/2015 680
SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE.- MEM-162-APP-15
SERVICIO OFRECIDO EN LA REUNION CON LOS PADRES MERCEDARIOS EL
07-05-2015 FECHAS 01-06-2015- DF CD- 60023-MN
$ 16,53
1706951074001SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE
GUADALUPE3001000001404 1115720579 01/06/2015 08/06/2015 680
SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE.- MEM-162-APP-15
SERVICIO OFRECIDO EN LA REUNION CON LOS PADRES MERCEDARIOS EL
07-05-2015 FECHAS 01-06-2015- DF CD- 60023-MN
$ 450,02
1790686647001TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA1001000031353 1116748981 01/06/2015 08/06/2015 686
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- PAGO
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DELPERSONAL QUE LABORA EN LA
INSTITUCION RUTA MITAD DEL MUNDO.- MEM-1780-DGCP FECHA
03/06/2015 CD-60031 AT
$ 1.366,20
603129867001 BRITO LOBATO SILVIA VERONICA 1001000000567 1116536121 01/06/2015 08/06/2015 686
BRITO LOBATO SILVIA VERONICA.- MM/490-DGCU-15 PAGO POR EL
SERVICIO ARTISTICO EN EL IV FESTIVAL INFANTIL PICHINCHA CANTA Y
BAILA LLEVADO A CABO EL 23 DE MAYO DEL 2015 DENTRO DE LOS
EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015.- MEM-
490-DGCU FECHA 02/06/2015 CD-60032 AT
$ 508,30
702312398001 ZAPATA SIGCHO LAURA PIEDAD 1001000000051 1116572203 01/06/2015 08/06/2015 686
ZAPATA SIGCHO LAURA PIEDAD.- MM/160-APP-15 Pago por el servicio de
promoción cultural y coordinación del concurso "PINTA EN TU
PARROQUIA" 2015.- MEM-160-APP FECHA 01/06/2015 CD-60033 AT
$ 227,70
702312398001 ZAPATA SIGCHO LAURA PIEDAD 1001000000051 1116572203 01/06/2015 08/06/2015 686
ZAPATA SIGCHO LAURA PIEDAD.- MM/160-APP-15 Pago por el servicio de
promoción cultural y coordinación del concurso "PINTA EN TU
PARROQUIA" 2015.- MEM-160-APP FECHA 01/06/2015 CD-60033 AT
$ 5.819,00
1709686479001ALVARADO AVALOS EDWIN
GUALBERTO1001000007972 1116583381 01/06/2015 08/06/2015 686
PAGO POR SERVICIO OFRECIDO EN LA ASAMBLEA DE DIAGNOSTICO
PROVINCIAL FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60029-MN $ 160,71
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
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ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1709686479001ALVARADO AVALOS EDWIN
GUALBERTO1001000007972 1116583381 01/06/2015 08/06/2015 686
PAGO POR SERVICIO OFRECIDO EN LA ASAMBLEA DE DIAGNOSTICO
PROVINCIAL FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60029-MN $ 4.375,00
1721085205001CASTILLO CARDENAS NANCY
ALEXANDRA1001000000006 1116525379 01/06/2015 08/06/2015 686
CASTILLO CARDENAS NANCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO
REFRIGERIOS POR TALLER DICATDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO
INFANTIL BUEN VICIR CIBV AMAGUAÑA FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60021-
MN
$ 2,59
1721085205001CASTILLO CARDENAS NANCY
ALEXANDRA1001000000006 1116525379 01/06/2015 08/06/2015 686
CASTILLO CARDENAS NANCY ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO
REFRIGERIOS POR TALLER DICATDO A PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO
INFANTIL BUEN VICIR CIBV AMAGUAÑA FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60021-
MN
$ 70,56
1704453404001 ALMEIDA MONTERO DIEGO 1002000010652 1,06202E+35 01/06/2015 08/06/2015 686ALMEIDA MONTERO DIEGO.- PAGO POR DERECHOS NOTARIALES FECHAS
02-06-2015- DF CD- 60030-MN $ 63,11
1714860564001GRANDA CARRILLO CARLA
VERONICA1001000000253 1116580142 01/06/2015 08/06/2015 686
GRANDA CARRILLO CARLA VERONICA.- MM/487-DGCU-15 PAGO POR
HABER CUMPLIDO CON LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
PRODUCCION DESARROLLO DE TEMATICAS DE EVENTOS PARA LA DGCU
FECHAS 02-06-2015- DF CD- 60040-MN
$ 900,00
1792218845001 COMUNA COCHASQUI 1001000000022 1116691246 02/06/2015 08/06/2015 686
COMUNA COCHASQUI.- MM/444-DGCU-15 PAGO POR LA ATENCION EN EL
EVENTO MUSHUK NINA CELEBRAO EL 22 DE MARZO DEL 2015. FECHAS 25-
05-2015- DF CD- 60019-MN
$ 144,00
1792218845001 COMUNA COCHASQUI 1001000000022 1116691246 02/06/2015 08/06/2015 686
COMUNA COCHASQUI.- MM/444-DGCU-15 PAGO POR LA ATENCION EN EL
EVENTO MUSHUK NINA CELEBRAO EL 22 DE MARZO DEL 2015. FECHAS 25-
05-2015- DF CD- 60019-MN
$ 3.920,00
1790686647001TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA1001000031352 1116748981 01/06/2015 08/06/2015 686
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- PAGO
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO DEL 2015 RUTA SUR
DE CIUDAD DE QUITO FECHAS 28-04-2015- DF CD- 60020-MN
$ 1.366,20
1792304172001 CONSORCIO ACOSTA 1001000000001 1116894995 01/06/2015 08/06/2015 686
CONSORCIO ACOSTA.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DDE UN EQUIPO
CAMINERO PARA UTILIZAR EN LA VIA 9 DE OCTUBRE -PACHIJAL, CANTON
SAN MIGUEL DELOS BANCOS PORVINCIA DE PICHINCHA , INCLUYE IVA
FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60081-MN
$ 2.069,19
1792304172001 CONSORCIO ACOSTA 1001000000001 1116894995 01/06/2015 08/06/2015 686
CONSORCIO ACOSTA.- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DDE UN EQUIPO
CAMINERO PARA UTILIZAR EN LA VIA 9 DE OCTUBRE -PACHIJAL, CANTON
SAN MIGUEL DELOS BANCOS PORVINCIA DE PICHINCHA , INCLUYE IVA
FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60081-MN
$ 56.327,95
1707571327001ROMERO RIVADENEIRA MARTHA
JUSTINA1001000000439 1116005988 02/06/2015 09/06/2015 697
ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA.- PAGO POR SERVICIO DE
ARRIENDO DE LA OFICINA C-4 UBICADA EN LA CALLE SANTA PRISCA Oe3-07
Y PASAJE FARGET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- MEM-2553-
DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60073 AT
$ 276,00
1700064080001 PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA 1001000001446 1116679306 01/06/2015 09/06/2015 697PERUGACHI CAJAS LUZ AMERICA.- pago por US$ 446.20 ( incluye iva),.-
MEM-2528-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60060 AT $ 366,53
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000271 1115495560 01/06/2015 09/06/2015 697
CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER.- MM/2526-DGCP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES PARA LA CUARTA
REUNION DE LA MESA DE APICULTURA.- MEM-2526-DGCP FECHA
05/06/2015 CD-60062 AT
$ 5,85
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000271 1115495560 01/06/2015 09/06/2015 697
CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER.- MM/2526-DGCP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES PARA LA CUARTA
REUNION DE LA MESA DE APICULTURA.- MEM-2526-DGCP FECHA
05/06/2015 CD-60062 AT
$ 159,25
1706525571001PADILLA GUAMANI SILVIA DE LOS
ANGELES1001000000987 1115954322 01/06/2015 09/06/2015 697
PADILLA GUAMANI SILVIA DE LOS ANGELES.- MM/175-APP-15 PAGO POR
EL SERVICIO DE ENTREGA DE TARJETAS DE INVITACION PARA LA SESION
SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA
BATALLA DE PICHINCHA..- MEM-175-APP FECHA 05/06/2015 CD-60061 AT
$ 54,97
1706525571001PADILLA GUAMANI SILVIA DE LOS
ANGELES1001000000987 1115954322 01/06/2015 09/06/2015 697
PADILLA GUAMANI SILVIA DE LOS ANGELES.- MM/175-APP-15 PAGO POR
EL SERVICIO DE ENTREGA DE TARJETAS DE INVITACION PARA LA SESION
SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA
BATALLA DE PICHINCHA..- MEM-175-APP FECHA 05/06/2015 CD-60061 AT
$ 1.496,46
1707321897001SOTALIN CHANCHAY ARMANDO
MAURICIO1001000001037 1116265978 01/06/2015 09/06/2015 697
SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO.- PAGO CONT. 32-DGCP-15
CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE MALLA BATERIA SANITARIA Y FOSA
SEPTICA BARRIO SAN LUIS DE AMBUELA PERUCHO DM QUITO.- MEM-545-
DGID FECHA 29/05/2015 CD-60035 AT
$ 1.666,53
1707321897001SOTALIN CHANCHAY ARMANDO
MAURICIO1001000001037 1116265978 01/06/2015 09/06/2015 697
SOTALIN CHANCHAY ARMANDO MAURICIO.- PAGO CONT. 32-DGCP-15
CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE MALLA BATERIA SANITARIA Y FOSA
SEPTICA BARRIO SAN LUIS DE AMBUELA PERUCHO DM QUITO.- MEM-545-
DGID FECHA 29/05/2015 CD-60035 AT
$ 19.641,25
1792546435001 CONSORCIO CYR 1001000000003 1116695962 03/06/2015 09/06/2015 689
CONSORCIO CYR.- SALDO P.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO
DE LA VIA YUNGUILLA, CUARTO TRAMO, PARROQUIA CALACALI, CANTON
QUITO, INCLUYE IVA.- MEM-481-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60034 AT
$ 2.604,77
1792546435001 CONSORCIO CYR 1001000000003 1116695962 03/06/2015 09/06/2015 689
CONSORCIO CYR.- SALDO P.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL ASFALTADO
DE LA VIA YUNGUILLA, CUARTO TRAMO, PARROQUIA CALACALI, CANTON
QUITO, INCLUYE IVA.- MEM-481-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60034 AT
$ 30.699,06
1102549704001ESPINOSA LARA MARCIA
MARGARITA1001000000697 1116524190 02/06/2015 09/06/2015 689
ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P.PARA LA
CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 6 DE DICIEMBRRE,
UBICADO EN EL CANTON QUITO, PARROQUIA TABABELA , INCLUYE IVA.-
MEM-480-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60036 AT
$ 2.063,59
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1102549704001ESPINOSA LARA MARCIA
MARGARITA1001000000697 1116524190 02/06/2015 09/06/2015 689
ESPINOSA LARA MARCIA MARGARITA.- SALDO P.P.PARA LA
CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 6 DE DICIEMBRRE,
UBICADO EN EL CANTON QUITO, PARROQUIA TABABELA , INCLUYE IVA.-
MEM-480-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60036 AT
$ 24.320,83
1719697771001GONZALEZ ASIPUELA MARGOTH
GUADALUPE1001000000050 1116879781 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1719697771001GONZALEZ ASIPUELA MARGOTH
GUADALUPE1001000000050 1116879781 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1718431008001 ASIPUELA ACIPUELA GLORIA XIMENA 1001000000026 1116866260 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1718431008001 ASIPUELA ACIPUELA GLORIA XIMENA 1001000000026 1116866260 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1708539448001 PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL 1001000000439 1116352832 01/06/2015 09/06/2015 689
PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL.- SALDO P.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL
ADOQUINADO VIA JERUSALEN, CANTON PEDRO, MONCAYO PARROQUIA
MALCHINGUI, INCLUYE IVA.- MEM-445-CPGV FECHA 05/06/2015 CD-60041
AT
$ 4.290,43
1708539448001 PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL 1001000000439 1116352832 01/06/2015 09/06/2015 689
PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL.- SALDO P.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL
ADOQUINADO VIA JERUSALEN, CANTON PEDRO, MONCAYO PARROQUIA
MALCHINGUI, INCLUYE IVA.- MEM-445-CPGV FECHA 05/06/2015 CD-60041
AT
$ 50.565,73
1725913220001 HARO HARO CARMEN ELENA 1001000000026 1116864362 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1725913220001 HARO HARO CARMEN ELENA 1001000000026 1116864362 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
201549797001 CAIZA PUNINA MARIA ORFELINA 1001000000026 1116863957 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
201549797001 CAIZA PUNINA MARIA ORFELINA 1001000000026 1116863957 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1713329918001GONZALEZ ASIPUELA ROCIO
AURORA2001000000050 1116879777 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1713329918001GONZALEZ ASIPUELA ROCIO
AURORA2001000000050 1116879777 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1719697607001 ASIPUELA HARO NELIDA ANGELICA 1001000000022 1116854551 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1719697607001 ASIPUELA HARO NELIDA ANGELICA 1001000000022 1116854551 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1721132072001ASIPUELA CACHAGUAY LORENA
CECILIA1001000000021 1115581604 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1721132072001ASIPUELA CACHAGUAY LORENA
CECILIA1001000000021 1115581604 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1720678638001 TIPAN GUALLI SANDRA MARGARITA 1001000000023 1116864328 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1720678638001 TIPAN GUALLI SANDRA MARGARITA 1001000000023 1116864328 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1720673951001CACHAGUAY HARO CRISTINA
ELIZABETH1001000000023 1116864346 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1720673951001CACHAGUAY HARO CRISTINA
ELIZABETH1001000000023 1116864346 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1719698795001 HEREDIA SIMBA LIDIA PAOLA 1001000000023 1116872491 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1719698795001 HEREDIA SIMBA LIDIA PAOLA 1001000000023 1116872491 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000156 1116750649 01/06/2015 09/06/2015 690
SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR SERVICIOS DE
CONSULTORIA INTERNACIONAL FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE
TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
ARMENIA 1.- MEM-2494-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60046 AT
$ 679,49
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792437938001 SEG HIDROVERD 1001000000156 1116750649 01/06/2015 09/06/2015 690
SEG HIDROVERD.- PAGO CONT. 246-DGCP-2013 PAGO POR SERVICIOS DE
CONSULTORIA INTERNACIONAL FISCALIZACION PROYECTO FACILIDADES DE
TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI ALTERNATIVA SUR
ARMENIA 1.- MEM-2494-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60046 AT
$ 18.497,34
1713401493001 ASIPUELA HARO MONICA PATRICIA 1001000000026 1116854917 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1713401493001 ASIPUELA HARO MONICA PATRICIA 1001000000026 1116854917 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1720037579001 HARO AGUIRRE VANESA HILDA 2001000000015 1115194718 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1720037579001 HARO AGUIRRE VANESA HILDA 2001000000015 1115194718 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1717676249001BAUTISTA SANDOVALIN SANDRA
ELIZABETH1001000000017 1115178216 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1717676249001BAUTISTA SANDOVALIN SANDRA
ELIZABETH1001000000017 1115178216 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1715188882001GONZALEZ MORALES ALICIA
MERCEDES1001000000027 1116847177 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1715188882001GONZALEZ MORALES ALICIA
MERCEDES1001000000027 1116847177 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1718193947001 QUINGA BRAVO CRISTINA ROCIO 1001000000016 1115181519 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1718193947001 QUINGA BRAVO CRISTINA ROCIO 1001000000016 1115181519 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1714756713001 HARO SIMBAÑA MARIA BELGICA 1001000000027 1116859831 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1714756713001 HARO SIMBAÑA MARIA BELGICA 1001000000027 1116859831 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1716296247001 ASIPUELA HARO NELLY LUCIA 1001000000011 1116486336 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1716296247001 ASIPUELA HARO NELLY LUCIA 1001000000011 1116486336 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1719991307001ROSERO ANAGUMBLA GLADYS
MARINA1001000000002 1116718955 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1719991307001ROSERO ANAGUMBLA GLADYS
MARINA1001000000002 1116718955 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1720891744001 HARO SIMBAÑA ANGELICA CRISTINA 2001000000026 1116834344 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1720891744001 HARO SIMBAÑA ANGELICA CRISTINA 2001000000026 1116834344 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1707523906001SIMBAÑA GONZALEZ MARIA
TRANSITO1001000000026 1116834334 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1707523906001SIMBAÑA GONZALEZ MARIA
TRANSITO1001000000026 1116834334 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1712693736001URCUANGO ALQUINGA ROSA
VERONICA2001000000055 1116693820 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1712693736001URCUANGO ALQUINGA ROSA
VERONICA2001000000055 1116693820 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1722299722001 HARO URCUANGO GISSELA VANESSA 1001000000007 1116410156 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1722299722001 HARO URCUANGO GISSELA VANESSA 1001000000007 1116410156 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
2100366810001AGUILAR SALINAS MARJORIE
LISSETTE1001000000022 1116745429 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
2100366810001AGUILAR SALINAS MARJORIE
LISSETTE1001000000022 1116745429 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1719596395001GUANOTOA MAYORGA GINA
KATHERINE1001000000077 1116834267 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1719596395001GUANOTOA MAYORGA GINA
KATHERINE1001000000077 1116834267 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1710286921001MOLINA SARAVIA MARISOL
PATRICIA1001000000042 1116834182 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1710286921001MOLINA SARAVIA MARISOL
PATRICIA1001000000042 1116834182 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1713596474001CASAMIN NAVARRETE MARGARITA
ESPERANZA1001000000022 1116754039 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1713596474001CASAMIN NAVARRETE MARGARITA
ESPERANZA1001000000022 1116754039 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1722077599001NACIMBA GUASUMBA ELVIA
ADRIANA1001000000006 1115987440 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1722077599001NACIMBA GUASUMBA ELVIA
ADRIANA1001000000006 1115987440 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
201460086001RAMIREZ RAMIREZ MARGOTH
CARMITA1001000000022 1116782696 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
201460086001RAMIREZ RAMIREZ MARGOTH
CARMITA1001000000022 1116782696 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1719860742001GUACHO CHIGUANO DIANA
ELIZABETH1001000000027 1116752887 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1719860742001GUACHO CHIGUANO DIANA
ELIZABETH1001000000027 1116752887 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1719228205001NACIMBA SUNTAXI SANDRA
GABRIELA1001000000022 1116827801 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1719228205001NACIMBA SUNTAXI SANDRA
GABRIELA1001000000022 1116827801 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1718603887001 ACOSTA PUGA JESSICA LISSETH 2001000000005 1116469237 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1718603887001 ACOSTA PUGA JESSICA LISSETH 2001000000005 1116469237 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1721029344001 OÑA SUNTAXI NANCY MARLENE 1001000000022 1116837250 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1721029344001 OÑA SUNTAXI NANCY MARLENE 1001000000022 1116837250 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1715323307001CONTRERAS VALVERDE OLGA
HORTENCIA1001000000022 1116721403 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1715323307001CONTRERAS VALVERDE OLGA
HORTENCIA1001000000022 1116721403 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
803281815001MINA GRUEZO ANGELICA
KATHERINE1001000000006 1116412371 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
803281815001MINA GRUEZO ANGELICA
KATHERINE1001000000006 1116412371 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1717961013001 CAMPO CUICHAN MARIA MARGOTH 1001000000011 1115855950 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1717961013001 CAMPO CUICHAN MARIA MARGOTH 1001000000011 1115855950 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1717607616001GAMARRA GAMARRA MARIA
ALEXANDRA1001000000052 1116843286 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1717607616001GAMARRA GAMARRA MARIA
ALEXANDRA1001000000052 1116843286 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1718782327001 LAINEZ GARCIA MATILDE LUCRECIA 1001000000023 1116843233 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
1718782327001 LAINEZ GARCIA MATILDE LUCRECIA 1001000000023 1116843233 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
503273948001 PILLISA TACO MARIA ALEXANDRA 1001000000031 1116713629 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 18,01
503273948001 PILLISA TACO MARIA ALEXANDRA 1001000000031 1116713629 01/06/2015 09/06/2015 693
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D MM- 1368-DGDC-15 FECHAS 03-06-
2015- DF CD- 60044-MN
$ 490,25
1792048524001CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA
PROVINCIAL DE PICHINCHA1001000013984 1115801634 01/06/2015 09/06/2015 697
CRUZ ROJA ECUATORIANA JUNTA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- PARA EL
PAGO POR EL SERVICIO DE AMBULANCIA EN LA AGR HASTA SEPTIEMBRE
DEL 2015 FECHAS 05-06-2015- DF CD- 60076-MN
$ 5.383,33
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL
SABOR ASOCOLIMBOR
1001000000040 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 139,00
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL
SABOR ASOCOLIMBOR
1001000000040 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 3.783,78
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL
SABOR ASOCOLIMBOR
1001000000039 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 84,47
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL
SABOR ASOCOLIMBOR
1001000000039 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 2.299,37
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL
SABOR ASOCOLIMBOR
1001000000037 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE L A
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 104,29
1792519640001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LAS COLINAS DEL
SABOR ASOCOLIMBOR
1001000000037 1116373806 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE L A
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 2.839,16
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1310466279001 ZAMBRANO CASTRO ADELA YADIRA 1001000000205 1116321841 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 164,17
1310466279001 ZAMBRANO CASTRO ADELA YADIRA 1001000000205 1116321841 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 4.469,09
1705477667001 GUAMANARCA SHUGULI MARIANITA 1001000000005 1116282471 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 107,80
1705477667001 GUAMANARCA SHUGULI MARIANITA 1001000000005 1116282471 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 2.934,41
1717704066001HERNANDEZ BENAVIDES ALEXANDRA
ELIZABETH1001000000005 1116311284 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 67,07
1717704066001HERNANDEZ BENAVIDES ALEXANDRA
ELIZABETH1001000000005 1116311284 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 1.825,74
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000018 1116335443 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 172,92
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000018 1116335443 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 4.707,23
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000027 1116335443 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60088-MNPROVINCIA DE
PICHINCHA
$ 138,51
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000027 1116335443 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60088-MNPROVINCIA DE
PICHINCHA
$ 3.770,55
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000017 1116335443 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 130,05
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000017 1116335443 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 3.540,35
1792510929001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
CATERING EL INGREDIENTE SECRETO
ASOINCRET
1001000000028 1115534137 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 138,31
1792510929001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
CATERING EL INGREDIENTE SECRETO
ASOINCRET
1001000000028 1115534137 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 3.765,26
1792502608001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LA SAZON DE ELENA
ASOSAZEL
1001000000031 1115093552 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 181,67
1792502608001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION LA SAZON DE ELENA
ASOSAZEL
1001000000031 1115093552 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 4.945,37
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000028 1116848895 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 5,54
1002037354001 FUEL GUERRA CARMEN INES 1001000000028 1116848895 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
NORTE N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1375-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60088-MN
$ 150,82
702235532001 ROMERO AGUILAR VICTOR HUGO 1001000000277 1116641829 01/06/2015 09/06/2015 697
P,.P PARA ALQUILER DE TRANSPORTE DE INSUMO DE MATERIALES DESDE
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO Y PUERTO
QUITO A LA HACIENDA SAN MARCOS A PARTIR DEL MES DE ABRIL.- MEM-
2546-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60089 AT
$ 1.336,50
1791435435001 TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A 1001000007987 1115535956 01/06/2015 09/06/2015 697
TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.- SALDO POR EL SERVICO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
, INCLUYE IVA . PLAZO DESDE EL 31 DE AGOSTO 2014 HASTA AGOSTO DEL
2015.- MEM-2544-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60085 AT
$ 5.631,86
1717213035001 PILATUÑA LOPEZ GLORIA ISABEL 1001000000056 1116654477 01/06/2015 09/06/2015 694
Pago por servicio de nutrición por el mes de mayo Convenio de
Cooperaciób Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D
firmado entre el Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1380-DGDC-
FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60078-MN
$ 76,11
1717213035001 PILATUÑA LOPEZ GLORIA ISABEL 1001000000056 1116654477 01/06/2015 09/06/2015 694
Pago por servicio de nutrición por el mes de mayo Convenio de
Cooperaciób Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D
firmado entre el Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1380-DGDC-
FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60078-MN
$ 2.071,82
1792444993001 TRANSLIBERTADOR S.A 1001000005044 1116913949 01/06/2015 09/06/2015 697
TRANSLIBERTADOR S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS
FUNCIONARIOS QUE VIVEN EN CONOCOTO POR UN AÑO A PARTI DEL MES
DE EENRO DEL 2015.- MEM-2558-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60083 AT
$ 1.402,50
922849898001 JIMENEZ TOMALA FATIMA VANESSA 1001000000206 1116637586 01/06/2015 09/06/2015 694
Pago por servicio de nutrición por el mes de mayo Convenio de
Cooperaciób Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D
firmado entre el Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1380-DGDC-
FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60078-MN
$ 95,35
922849898001 JIMENEZ TOMALA FATIMA VANESSA 1001000000206 1116637586 01/06/2015 09/06/2015 694
Pago por servicio de nutrición por el mes de mayo Convenio de
Cooperaciób Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D
firmado entre el Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1380-DGDC-
FECHAS 03-06-2015- DF CD- 60078-MN
$ 2.595,73
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1717943706001PEÑAFIEL ZUÑIGA GLORIA
ALEXANDRA1001000000026 1116972975 02/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1366-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60077-MN
$ 93,31
1717943706001PEÑAFIEL ZUÑIGA GLORIA
ALEXANDRA1001000000026 1116972975 02/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1366-DGDC- FECHAS 03-06-2015- DF CD-
60077-MN
$ 2.540,16
1703416543001 NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE 1001000002054 1116221254 02/06/2015 09/06/2015 697
NUÑEZ VELA FRANCISCO JOSE.- SALDO P.P. PARA EL ARRENDAMIENTO DE
UN TERRENO PARA SER UTILIZADO COMO PARQUEADERO DE LOS
VEHICULOS PESDOS Y MAQUINARIA DEL GADPP. DESDE OCTUBRE DEL2013
A OCTUBRE DEL 2015.- MEM-2529-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60087 AT
$ 1.564,00
1720426509001ENCALADA MOLINA ALEXANDRA
PAULINA1001000000151 1116829731 02/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA CD- 60077-MN
$ 74,75
1720426509001ENCALADA MOLINA ALEXANDRA
PAULINA1001000000151 1116829731 02/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA CD- 60077-MN
$ 2.034,77
1712952793001AYAVACA DELGADO LORENA
BEATRIZ1001000000152 1116955525 02/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA CD- 60077-MN
$ 161,06
1712952793001AYAVACA DELGADO LORENA
BEATRIZ1001000000152 1116955525 02/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO
RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA CD- 60077-MN
$ 4.384,42
1702190602001 ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO 1001000001533 1116769636 01/06/2015 09/06/2015 697
ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO.- PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLO,
CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y RETAPIZADO EN MATERIAL VINIL
EXPANDIBLE UN SILLON CON BRAZOS, AREGLO Y ASEGURAMIENTO DE
UNA SILLA FIJA PERTENECIENTE A SECRETARIA DE PLANIFICACION.- MEM-
1128-GSA FECHA 05/06/2015 CD-60063 AT
$ 3,42
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1702190602001 ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO 1001000001533 1116769636 01/06/2015 09/06/2015 697
ENRIQUEZ VILLOTA LUIS GILBERTO.- PAGO POR TRABAJOS DE ARREGLO,
CHEQUEO DEL SISTEMA HIDRAULICO Y RETAPIZADO EN MATERIAL VINIL
EXPANDIBLE UN SILLON CON BRAZOS, AREGLO Y ASEGURAMIENTO DE
UNA SILLA FIJA PERTENECIENTE A SECRETARIA DE PLANIFICACION.- MEM-
1128-GSA FECHA 05/06/2015 CD-60063 AT
$ 93,10
1717858482001AIGAJE TUGULINAGO ROCIO
MARLENE2001000000028 1116856570 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1717858482001AIGAJE TUGULINAGO ROCIO
MARLENE2001000000028 1116856570 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1712437639001 COYAGO ALOMOTO JAIRA VICTORIA 1001000000022 1116829252 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1712437639001 COYAGO ALOMOTO JAIRA VICTORIA 1001000000022 1116829252 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1206286161001 RAMOS TRIANA VERONICA ISABEL 1001000000027 1116846947 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1206286161001 RAMOS TRIANA VERONICA ISABEL 1001000000027 1116846947 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1725594814001SIMBA VICENTE KATHERINE
CRISTINA1001000000015 1115106749 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1725594814001SIMBA VICENTE KATHERINE
CRISTINA1001000000015 1115106749 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1722299581001 VELEZ VILLARREAL JAEL TAMARA 1001000000004 1116429646 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1722299581001 VELEZ VILLARREAL JAEL TAMARA 1001000000004 1116429646 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1721854295001 CUMBAJIN TUPIZA LOURDES JIMENA 1001000000022 1116819359 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1721854295001 CUMBAJIN TUPIZA LOURDES JIMENA 1001000000022 1116819359 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1724565492001 GUAYASAMIN MEDINA ANA KAREN 1001000000013 1115617595 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1724565492001 GUAYASAMIN MEDINA ANA KAREN 1001000000013 1115617595 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1714419973001 PACHACAMA OÑA MARIA LOURDES 1001000000023 1116819377 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1714419973001 PACHACAMA OÑA MARIA LOURDES 1001000000023 1116819377 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1711645018001 CIFUENTES SOSA MONICA GRACIELA 1001000000053 1116828391 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1711645018001 CIFUENTES SOSA MONICA GRACIELA 1001000000053 1116828391 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1313170688001 CEDEÑO BRAVO ANGELA MARISELA 1001000000105 1116497587 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1313170688001 CEDEÑO BRAVO ANGELA MARISELA 1001000000105 1116497587 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1715530323001 CANGO YANGUA MARIA YOLANDA 1001000000056 1116497568 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1715530323001 CANGO YANGUA MARIA YOLANDA 1001000000056 1116497568 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1716258197001OCAMPO CASTRO ESTHER
ELIZABETH3001000000182 1115589287 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 9,01
1716258197001OCAMPO CASTRO ESTHER
ELIZABETH3001000000182 1115589287 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 245,13
1724114135001OROZCO MALDONADO MAYRA
ISABEL1001000000006 1116454002 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1724114135001OROZCO MALDONADO MAYRA
ISABEL1001000000006 1116454002 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1717295669001 MORENO HERRERA SONIA MARITZA 1001000000005 1116453992 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1717295669001 MORENO HERRERA SONIA MARITZA 1001000000005 1116453992 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1718951385001 PAREDES HURTADO ANITA LUCIA 1001000000055 1116497560 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1718951385001 PAREDES HURTADO ANITA LUCIA 1001000000055 1116497560 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1715871040001 ROMERO CORDOVA ROSA ANGELICA 1001000000056 1116497574 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1715871040001 ROMERO CORDOVA ROSA ANGELICA 1001000000056 1116497574 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1715950752001VALLADARES SANDOVAL MARIA
YOLANDA1001000000005 1116453997 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 18,01
1715950752001VALLADARES SANDOVAL MARIA
YOLANDA1001000000005 1116453997 01/06/2015 09/06/2015 696
PAGO POR CUIDADI INFANTIL DISTRITO RUMIÑAHUI N°DI-02-17-D11-
00171-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL GADPP DEL
MES DE MAYO mm- 1323-dgdc-15 fechas 02-06-2015- df cd- 60048-mn
$ 490,25
1716968142001 AULES SALAZAR MARIA MELCHORA 1001000000007 1116287960 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1716968142001 AULES SALAZAR MARIA MELCHORA 1001000000007 1116287960 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1714590492001 GUAMBI SILVA JANNETH PAOLA 1001000000010 1116367054 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1714590492001 GUAMBI SILVA JANNETH PAOLA 1001000000010 1116367054 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1725024861001 PALMA MEZA DAYANARA LIZETH 1001000000008 1116328234 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1725024861001 PALMA MEZA DAYANARA LIZETH 1001000000008 1116328234 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1724151046001 EGAS MORENO DANA GABRIELA 1001000000008 1116360039 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1724151046001 EGAS MORENO DANA GABRIELA 1001000000008 1116360039 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1706827233001 REMACHE GLADYS ENITH 1001000000066 1116283545 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1706827233001 REMACHE GLADYS ENITH 1001000000066 1116283545 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1004129589001POLO PADILLA DAMARIS
ALEXANDRA1001000000022 1116313540 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1004129589001POLO PADILLA DAMARIS
ALEXANDRA1001000000022 1116313540 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1722342266001MINA BAUTISTA JENIFFER
KATHERINE1001000000009 1116287031 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1722342266001MINA BAUTISTA JENIFFER
KATHERINE1001000000009 1116287031 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
604962779001QUITO CAJILEMA JHOSSELYN
CRISTINA1001000000008 1116280069 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
604962779001QUITO CAJILEMA JHOSSELYN
CRISTINA1001000000008 1116280069 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1102255278001 TORRES CUMBICUS ESPERANZA. 1001000000009 1116308725 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1102255278001 TORRES CUMBICUS ESPERANZA. 1001000000009 1116308725 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1724052244001VELASQUEZ CUSHCAGUA ADRIANA
KATHERINE1001000000009 1116328414 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1724052244001VELASQUEZ CUSHCAGUA ADRIANA
KATHERINE1001000000009 1116328414 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1726518101001 TELLO CHAVEZ GISSELA LIZBETH 1001000000007 1116337688 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1726518101001 TELLO CHAVEZ GISSELA LIZBETH 1001000000007 1116337688 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1001041027001 VENEGAS YEPEZ MARIANA DE JESUS 1001000000039 1115322696 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1001041027001 VENEGAS YEPEZ MARIANA DE JESUS 1001000000039 1115322696 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1724981525001SALGADO CUAICAL JESSENIA
VANESSA1001000000006 1116335770 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1724981525001SALGADO CUAICAL JESSENIA
VANESSA1001000000006 1116335770 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1003417571001 MORENO MORALES SANDRA PAOLA 1001000000006 1116330820 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1003417571001 MORENO MORALES SANDRA PAOLA 1001000000006 1116330820 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1720878568001LLERENA BARRAGAN CARLA
PATRICIA1001000000010 1116337687 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1720878568001LLERENA BARRAGAN CARLA
PATRICIA1001000000010 1116337687 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1725967879001 PEREZ ERAZO GLADYS LORENA 1001000000006 1116326171 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1725967879001 PEREZ ERAZO GLADYS LORENA 1001000000006 1116326171 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1724836620001MORALES SUAREZ KATHERIN
DAYANA1001000000006 1116337689 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1724836620001MORALES SUAREZ KATHERIN
DAYANA1001000000006 1116337689 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1726811514001CASTRO CARDENAS JOHANNA
ELIZABETH1001000000006 1116337686 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1726811514001CASTRO CARDENAS JOHANNA
ELIZABETH1001000000006 1116337686 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
400780664001 RUALES CERON MARIA ELISA 1001000000056 1116457268 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
400780664001 RUALES CERON MARIA ELISA 1001000000056 1116457268 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
101889939001 ROCHA REMACHE LUZ MARIA 1001000000015 1116547307 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
101889939001 ROCHA REMACHE LUZ MARIA 1001000000015 1116547307 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1722632591001 BEDON MEDINA VANESSA DANIELA 1001000000007 1116282661 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1722632591001 BEDON MEDINA VANESSA DANIELA 1001000000007 1116282661 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1722378971001 PILA CALVACHE DAYSI ANDREA 1001000000007 1116693898 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1722378971001 PILA CALVACHE DAYSI ANDREA 1001000000007 1116693898 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1707280945001PERUGACHI CUMBAL MARIA
RAQUEL1001000000009 1116274765 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1707280945001PERUGACHI CUMBAL MARIA
RAQUEL1001000000009 1116274765 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1716912397001 RODRIGUEZ REVELO LIGIA ISABEL 1001000000007 1116290780 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1716912397001 RODRIGUEZ REVELO LIGIA ISABEL 1001000000007 1116290780 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1715463954001 GUAÑA CUMBAL LOURDES ESTER 1001000000003 1116494631 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1715463954001 GUAÑA CUMBAL LOURDES ESTER 1001000000003 1116494631 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1713416343001GUZMAN VILLA GABRIELA DEL
CARMEN1001000000022 1116494653 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1713416343001GUZMAN VILLA GABRIELA DEL
CARMEN1001000000022 1116494653 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1720753290001MONTENEGRO UNAPUCHA JESSICA
ALEXANDRA1001000000004 1116503370 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1720753290001MONTENEGRO UNAPUCHA JESSICA
ALEXANDRA1001000000004 1116503370 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1309869293001ZAMBRANO ROMERO GENITH
MAGALI1001000000007 1116284586 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1309869293001ZAMBRANO ROMERO GENITH
MAGALI1001000000007 1116284586 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1716941099001 LADINO ALBAN NELLY MARGOTH 1001000000008 1116302334 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1716941099001 LADINO ALBAN NELLY MARGOTH 1001000000008 1116302334 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1726880592001 LADINO ALBAN SILVANA MARIBEL 1001000000008 1116302354 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1726880592001 LADINO ALBAN SILVANA MARIBEL 1001000000008 1116302354 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1716982507001HERRERA MORALES MARIA
AUGUSTA1001000000007 1116328749 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1716982507001HERRERA MORALES MARIA
AUGUSTA1001000000007 1116328749 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1720257250001 CHAVEZ MOROCHO MARIA ELENA 1001000000013 1116272340 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1720257250001 CHAVEZ MOROCHO MARIA ELENA 1001000000013 1116272340 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1715645469001 MARTINEZ SAFLA MONICA LORENA 1001000000006 1116284602 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1715645469001 MARTINEZ SAFLA MONICA LORENA 1001000000006 1116284602 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1716512825001OBANDO GONZALEZ ANDREA
ALEXANDRA1001000000026 1116993804 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1716512825001OBANDO GONZALEZ ANDREA
ALEXANDRA1001000000026 1116993804 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1718697475001ZAMBRANO PACHECO YENYFER
ARIANA1001000000008 1116445127 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 18,01
1718697475001ZAMBRANO PACHECO YENYFER
ARIANA1001000000008 1116445127 01/06/2015 09/06/2015 695
PAGO POR SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-17-D02-01340
DEL MES DE MAYO.- MEM-1326-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60050 AT
$ 490,25
1719904169001GUERRA ANDRADE CATALINA
SALOME1001000000008 1116656830 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 18,01
1719904169001GUERRA ANDRADE CATALINA
SALOME1001000000008 1116656830 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 490,25
1716534886001CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA
DEL CARMEN1001000000458 1115469102 01/06/2015 10/06/2015 700
CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA DEL CARMEN.- PAGO POR ALQUILER DE
TRANSPORTE POR EL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-1310-DGDC FECHA
03/06/2015 CD-60097 AT
$ 48,60
1716534886001CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA
DEL CARMEN1001000000458 1115469102 01/06/2015 10/06/2015 700
CISNEROS RODRIGUEZ ANGELITA DEL CARMEN.- PAGO POR ALQUILER DE
TRANSPORTE POR EL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-1310-DGDC FECHA
03/06/2015 CD-60097 AT
$ 1.323,00
1720797834001TENELEMA VILAÑA GABRIELA
FERNANDA1001000000006 1116241203 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1720797834001TENELEMA VILAÑA GABRIELA
FERNANDA1001000000006 1116241203 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 490,25
1709583460001VILAÑA CHICAIZA PATRICIA DE LOS
ANGELES2001000000005 1116275652 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 18,01
1709583460001VILAÑA CHICAIZA PATRICIA DE LOS
ANGELES2001000000005 1116275652 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 490,25
1710873199001 VACA TELLO KATYUSKA SORAYA 1001000000008 1116651906 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 18,01
1710873199001 VACA TELLO KATYUSKA SORAYA 1001000000008 1116651906 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 490,25
1718009788001PACHECO LOPEZ VERONICA
ELIZABETH1001000000029 1116541186 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 18,01
1718009788001PACHECO LOPEZ VERONICA
ELIZABETH1001000000029 1116541186 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 490,25
1720060357001CANDO MASAPANTA ALEXANDRA
PATRICIA1001000000007 1116541302 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1720060357001CANDO MASAPANTA ALEXANDRA
PATRICIA1001000000007 1116541302 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 490,25
400941795001 RUANO BETANCOURT MARIA IPATIA 1001000000007 1116541249 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 18,01
400941795001 RUANO BETANCOURT MARIA IPATIA 1001000000007 1116541249 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 490,25
1712802477001ONTANEDA MOSQUERA MARIELLA
NOEMI1001000000005 1116541285 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 18,01
1712802477001ONTANEDA MOSQUERA MARIELLA
NOEMI1001000000005 1116541285 01/06/2015 10/06/2015 703
Pago por Servicio de cuidado infantil para el Convenio de Cooperaciób
Económica del Distrito Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el
Ministerio de Inclusión Social y el GADPP MM- 1318-DGDC-15 FECHAS 02-
06-2015-DF CD- 60110-MN
$ 490,25
1713635660001ROJAS GALARRAGA HENRY
TEODORO1001000003953 1116285110 01/06/2015 10/06/2015 700
ROJAS GALARRAGA HENRY TEODORO.- PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION EN EL EVENTO NUEVOS RETOS DE LA MOVILIDAD
HUMANA, DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y DESDE LO NACIONAL A LO
LOCAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE POBACION EN MOVILIDAD
HUMANA EN EL SALON OLMEDO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON
BOLIVAR LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015. Y QUE ASISTIRAN 150
PERSONAS EL 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015 MM- 2517-DGCP-15 FECHAS 04-
06-2015-DF CD- 60059-MN
$ 39,96
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1713635660001ROJAS GALARRAGA HENRY
TEODORO1001000003953 1116285110 01/06/2015 10/06/2015 700
ROJAS GALARRAGA HENRY TEODORO.- PAGO POR SERVICIO DE
ALIMENTACION EN EL EVENTO NUEVOS RETOS DE LA MOVILIDAD
HUMANA, DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y DESDE LO NACIONAL A LO
LOCAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE POBACION EN MOVILIDAD
HUMANA EN EL SALON OLMEDO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON
BOLIVAR LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015. Y QUE ASISTIRAN 150
PERSONAS EL 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015 MM- 2517-DGCP-15 FECHAS 04-
06-2015-DF CD- 60059-MN
$ 1.087,80
2000044905001 GIL ORTEGA TANIA JECENIA 1001000000106 1116352777 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
2000044905001 GIL ORTEGA TANIA JECENIA 1001000000106 1116352777 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1708946684001 DIAZ CAIZA MARTHA MARGARITA 1001000000126 1116838879 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1708946684001 DIAZ CAIZA MARTHA MARGARITA 1001000000126 1116838879 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1714515150001 JACHO AYNUCA MARIA ANGELICA 1001000000010 1116352566 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1714515150001 JACHO AYNUCA MARIA ANGELICA 1001000000010 1116352566 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
201327814001GUAMAN MAZABANDA VICENTA
CECILIA1001000000006 1116352725 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
201327814001GUAMAN MAZABANDA VICENTA
CECILIA1001000000006 1116352725 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1714515002001 ASITIMBAY CHASI BLANCA PATRICIA 1001000000005 1116352481 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1714515002001 ASITIMBAY CHASI BLANCA PATRICIA 1001000000005 1116352481 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1717373698001 CHAVEZ CELIN DINA ELIZABETH 1001000000015 1116335189 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1717373698001 CHAVEZ CELIN DINA ELIZABETH 1001000000015 1116335189 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1721477519001 MONCAYO SUAREZ LUIS ALFONSO 1001000000013 1116188096 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1721477519001 MONCAYO SUAREZ LUIS ALFONSO 1001000000013 1116188096 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1722218144001GAVILANES RAMIREZ LILIA
ALEXANDRA1001000000007 1116288619 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1722218144001GAVILANES RAMIREZ LILIA
ALEXANDRA1001000000007 1116288619 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1714522388001 LOPEZ LAPO MERCY ALICIA 1001000000007 1116288626 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1714522388001 LOPEZ LAPO MERCY ALICIA 1001000000007 1116288626 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1712877511001 CRUZ PURUNCAJAS NELLY ROCIO 2001000000007 1116288623 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1712877511001 CRUZ PURUNCAJAS NELLY ROCIO 2001000000007 1116288623 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1719550525001HERRERA VIMOS CARMITA DEL
ROCIO1001000000007 1116386249 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1719550525001HERRERA VIMOS CARMITA DEL
ROCIO1001000000007 1116386249 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1723540967001 PADILLA PACHAR FABIOLA ELENA 1001000000006 1116386261 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1723540967001 PADILLA PACHAR FABIOLA ELENA 1001000000006 1116386261 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1724328305001VIZCAINO CUICHAN ALEXANDRA
MARIBEL1001000000005 1116346063 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1724328305001VIZCAINO CUICHAN ALEXANDRA
MARIBEL1001000000005 1116346063 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1719451153001 VACA TAIPE VERONICA ELIZABETH 1001000000005 1116339234 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1719451153001 VACA TAIPE VERONICA ELIZABETH 1001000000005 1116339234 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1712050457001 ORTIZ DAZA SANDRA VERONICA 1001000000001 1116896095 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1712050457001 ORTIZ DAZA SANDRA VERONICA 1001000000001 1116896095 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
602588261001RODRIGUEZ HUILCAPI TERESA DE
LOURDES2001000000001 1116830988 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
602588261001RODRIGUEZ HUILCAPI TERESA DE
LOURDES2001000000001 1116830988 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1718811910001 LARA SALAS CARINA ALEXANDRA 1001000000128 1116796332 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1718811910001 LARA SALAS CARINA ALEXANDRA 1001000000128 1116796332 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1711850287001 MOTOCHE AGUIRRE MARIA JOSE 1001000000124 1116502249 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1711850287001 MOTOCHE AGUIRRE MARIA JOSE 1001000000124 1116502249 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1723513246001 OTO USUÑO BLANCA JANETH 1001000000007 1116349665 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1723513246001 OTO USUÑO BLANCA JANETH 1001000000007 1116349665 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1715693527001 ACARO SARANGO MARIA PIEDAD 1001000000006 1116350508 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1715693527001 ACARO SARANGO MARIA PIEDAD 1001000000006 1116350508 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1722765540001 JAMI CHUQUI SOFIA ELIZABETH 1001000000005 1116349740 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1722765540001 JAMI CHUQUI SOFIA ELIZABETH 1001000000005 1116349740 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
401695846001 REVELO BUITRON CARMEN ROCIO 1001000000005 1116350496 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
401695846001 REVELO BUITRON CARMEN ROCIO 1001000000005 1116350496 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
401463633001 BONILLA CHAVEZ LINA MARISOL 1001000000005 1116403282 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
401463633001 BONILLA CHAVEZ LINA MARISOL 1001000000005 1116403282 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1720472412001 GOMEZ ROBLEZ MAYRA ELIZABETH 1001000000006 1116372574 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1720472412001 GOMEZ ROBLEZ MAYRA ELIZABETH 1001000000006 1116372574 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1713201513001 QUISHPE TIPAN MIRIAN ALEXANDRA 1001000000005 1116410369 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1713201513001 QUISHPE TIPAN MIRIAN ALEXANDRA 1001000000005 1116410369 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1718904228001 OROZCO CARRILLO ERIKA FERNANDA 1001000000007 1116379991 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1718904228001 OROZCO CARRILLO ERIKA FERNANDA 1001000000007 1116379991 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
1722576988001 JAYO HERRERA MAYRA JACQUELINE 1001000000030 1116877042 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 18,01
1722576988001 JAYO HERRERA MAYRA JACQUELINE 1001000000030 1116877042 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE
INCLUSION SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA MM- 1372-DGDC-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
60103-MN
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
12022000011005 1116905808 02/06/2015 10/06/2015 700
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- actualización de p.p. para la adquisición de
combustible gasolina súper para utilizarlos en el parque automotor del
Edificio Central del GADPP en la ciudad de Quito, incluye iva MM- 2164-
DGCP-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD- 60129-MN
$ 1.181,28
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
12022000011005 1116905808 02/06/2015 10/06/2015 700
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR.- actualización de p.p. para la adquisición de
combustible gasolina súper para utilizarlos en el parque automotor del
Edificio Central del GADPP en la ciudad de Quito, incluye iva MM- 2164-
DGCP-15 FECHAS 03-06-2015-DF CD- 60129-MN
$ 9.843,97
1791873491001 CORPORACION MASHI 1001000000740 1116243384 01/06/2015 10/06/2015 700
CORPORACION MASHI .- PAGO POR LA LA CONTRATACION DE
CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA DE
ARTICULACION, COORDINACION, SERVICIOS Y ALCANCES, EN EL MARCO DE
LOS SISTEMAS DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS GAD DE PICHINCHA
(INCLUYE IVA) REF. DF-10-2014 Y DF-11-2014 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
601011MN
$ 144,00
1791873491001 CORPORACION MASHI 1001000000740 1116243384 01/06/2015 10/06/2015 700
CORPORACION MASHI .- PAGO POR LA LA CONTRATACION DE
CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA DE
ARTICULACION, COORDINACION, SERVICIOS Y ALCANCES, EN EL MARCO DE
LOS SISTEMAS DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS GAD DE PICHINCHA
(INCLUYE IVA) REF. DF-10-2014 Y DF-11-2014 FECHAS 03-06-2015-DF CD-
601011MN
$ 3.920,00
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000277 1116222896 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1377-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60075 AT
$ 81,65
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000277 1116222896 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1377-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60075 AT
$ 2.222,64
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000276 1116222896 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1377-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60075 AT
$ 111,29
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000276 1116222896 01/06/2015 10/06/2015 702
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1377-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60075 AT
$ 3.029,67
992706449001 BELTEM SECURITY CIA. LTDA. 2001000000002 1116250033 09/06/2015 10/06/2015 700
p.p para servicio de segurida privada para que labore en tres puntos del
Edificio Central durante las noches, sábados, domingos y feriados por el
lapso de unmes a partir por el mes de mayo MM- 1170-GSA-15 FECHAS 09-
06-2015-DF CD- 60130-MN
$ 208,44
992706449001 BELTEM SECURITY CIA. LTDA. 2001000000002 1116250033 09/06/2015 10/06/2015 700
p.p para servicio de segurida privada para que labore en tres puntos del
Edificio Central durante las noches, sábados, domingos y feriados por el
lapso de unmes a partir por el mes de mayo MM- 1170-GSA-15 FECHAS 09-
06-2015-DF CD- 60130-MN
$ 5.674,20
1715073928001 HERRERA PEREZ FANNY GRACIELA 1001000000007 1116370556 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1715073928001 HERRERA PEREZ FANNY GRACIELA 1001000000007 1116370556 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1722786827001 SALAZAR LIMAICO KARINA MARIBEL 1001000000007 1116370542 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1722786827001 SALAZAR LIMAICO KARINA MARIBEL 1001000000007 1116370542 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1712725223001 TACO TIPANGUANO MARIA GLORIA 1001000000009 1116370547 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1712725223001 TACO TIPANGUANO MARIA GLORIA 1001000000009 1116370547 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1722209010001MORALES ANANGONO CARMEN
NATALIA1001000000007 1116370550 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1722209010001MORALES ANANGONO CARMEN
NATALIA1001000000007 1116370550 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1003211487001VIRACOCHA QUIGUANGO CLAUDIA
GERMANIA1001000000027 1116845013 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1003211487001VIRACOCHA QUIGUANGO CLAUDIA
GERMANIA1001000000027 1116845013 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
501446405001BALSECA CARRERA MARIA DE JESUS
AMPARO1001000000053 1116665420 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
501446405001BALSECA CARRERA MARIA DE JESUS
AMPARO1001000000053 1116665420 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1712433372001 TIPAN PACHACAMA ELBA JANETH 1001000000052 1116845011 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1712433372001 TIPAN PACHACAMA ELBA JANETH 1001000000052 1116845011 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1717814931001QUESPAS CUASQUER SILVANA
ELIZABETH1001000000027 1116845016 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1717814931001QUESPAS CUASQUER SILVANA
ELIZABETH1001000000027 1116845016 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1709568693001 FLORES ARIAS MARCELA INES 1001000000006 1116370215 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1709568693001 FLORES ARIAS MARCELA INES 1001000000006 1116370215 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1203508187001 PARRA CUNALATA ANA JANNET 1001000000031 1116990161 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1203508187001 PARRA CUNALATA ANA JANNET 1001000000031 1116990161 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1721614681001MOSQUERA MERINO NATHALY
ESTEFANIA1001000000031 1116972888 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1721614681001MOSQUERA MERINO NATHALY
ESTEFANIA1001000000031 1116972888 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
201319944001JIMENEZ TOAPANTA ROCIO
FERNANDA1001000000017 1115475456 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
201319944001JIMENEZ TOAPANTA ROCIO
FERNANDA1001000000017 1115475456 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
503373060001GUAMAN VARGAS JENNY
MARGARITA1001000000031 1117005762 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
503373060001GUAMAN VARGAS JENNY
MARGARITA1001000000031 1117005762 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1711748333001 CAIZA TONATO JIMENA ALEXANDRA 1001000000031 1116990166 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1711748333001 CAIZA TONATO JIMENA ALEXANDRA 1001000000031 1116990166 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1716710189001 ACHOTE PUCO MARIA BERTHA 2001000000014 1115847132 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1716710189001 ACHOTE PUCO MARIA BERTHA 2001000000014 1115847132 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1709792418001TOAPANTA GUANUCUNGA MARINA
ESPERANZA1001000000033 1116919450 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1709792418001TOAPANTA GUANUCUNGA MARINA
ESPERANZA1001000000033 1116919450 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1709048449001 SAFLA TITUAÑA GLADYS MARGOTH 1001000000001 1116895661 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1709048449001 SAFLA TITUAÑA GLADYS MARGOTH 1001000000001 1116895661 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1002517298001 VASQUEZ SANCHEZ ANA MARIA 1001000000031 1116455684 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1002517298001 VASQUEZ SANCHEZ ANA MARIA 1001000000031 1116455684 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1720916384001 RODRIGUEZ PINCAY INES MARIA 1001000000007 1116356530 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1720916384001 RODRIGUEZ PINCAY INES MARIA 1001000000007 1116356530 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1717328221001HERRERA PEREZ MERCEDES
CRISTINA1001000000003 1116632596 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1717328221001HERRERA PEREZ MERCEDES
CRISTINA1001000000003 1116632596 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1752169225001GONZALES ZAMBRANO VANESSA
SORAYA1001000000011 1116383928 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA
$ 18,01
1752169225001GONZALES ZAMBRANO VANESSA
SORAYA1001000000011 1116383928 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA
$ 490,25
1312154899001 INTRIAGO CHICA ERIKA JESSENIA 1001000000009 1116591623 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1312154899001 INTRIAGO CHICA ERIKA JESSENIA 1001000000009 1116591623 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1721551297001SARANGO BALCAZAR DIGNA
GERMANIA1001000000009 1116502403 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1721551297001SARANGO BALCAZAR DIGNA
GERMANIA1001000000009 1116502403 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1750417519001GAVIN MALDONADO JOSSELYN
ALEJANDRA1001000000006 1116445590 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1750417519001GAVIN MALDONADO JOSSELYN
ALEJANDRA1001000000006 1116445590 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
201154945001 BONILLA ALMEIDA NANCY ESTELA 1001000000006 1116443230 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
201154945001 BONILLA ALMEIDA NANCY ESTELA 1001000000006 1116443230 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1750524702001TOAPANTA GUTIERREZ MADELYN
ALEXANDRA1001000000006 1116391680 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1750524702001TOAPANTA GUTIERREZ MADELYN
ALEXANDRA1001000000006 1116391680 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1727014092001REYES GUALOTUÑA JESSICA
MARGARITA1001000000007 1116441021 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1727014092001REYES GUALOTUÑA JESSICA
MARGARITA1001000000007 1116441021 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1722461041001 SIGSA MARIA ALEXANDRA 1001000000066 1115426795 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 18,01
1722461041001 SIGSA MARIA ALEXANDRA 1001000000066 1115426795 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA-MEM-1370-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60114 AT
$ 490,25
1726186677001 YUJATO VILAÑA NATALY SOLEDAD 1001000000025 1116929146 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1726186677001 YUJATO VILAÑA NATALY SOLEDAD 1001000000025 1116929146 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1716420367001UQUILLAS AMAGUAÑA SANDRA
PATRICIA1001000000024 1116922580 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1716420367001UQUILLAS AMAGUAÑA SANDRA
PATRICIA1001000000024 1116922580 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1725718843001 GARCIA GARCIA MISHELL CAROLINA 1001000000022 1116895681 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1725718843001 GARCIA GARCIA MISHELL CAROLINA 1001000000022 1116895681 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1718098344001PILATAXI QUISHPE ALICIA
MAGDALENA1001000000022 1116895958 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1718098344001PILATAXI QUISHPE ALICIA
MAGDALENA1001000000022 1116895958 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1718962614001ARCENTALES MATUTE DORA
CAROLINA1001000000023 1116830778 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1718962614001ARCENTALES MATUTE DORA
CAROLINA1001000000023 1116830778 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1715824080001 ITURRALDE VITERI MARIA BELEN 1001000000022 1116830735 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1715824080001 ITURRALDE VITERI MARIA BELEN 1001000000022 1116830735 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1750528927001 JOJOA SINSAJOA LUCY OMAIRA 1001000000024 1116818792 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1750528927001 JOJOA SINSAJOA LUCY OMAIRA 1001000000024 1116818792 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1716781115001QUINALUIZA MATA ALEXANDRA
VERONICA1001000000018 1115199040 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1716781115001QUINALUIZA MATA ALEXANDRA
VERONICA1001000000018 1115199040 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1724305030001MESIAS FIGUEROA KATHERIN
MICHELLE1001000000011 1115840202 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1724305030001MESIAS FIGUEROA KATHERIN
MICHELLE1001000000011 1115840202 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1719276394001 AGUILERA LOZANO MAYRA REBECA 1001000000028 1117009149 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1719276394001 AGUILERA LOZANO MAYRA REBECA 1001000000028 1117009149 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1719460709001NICOLALDE ROJAS NANCY
ALEXANDRA2001000000026 1116871230 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1719460709001NICOLALDE ROJAS NANCY
ALEXANDRA2001000000026 1116871230 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1713088563001 REYES CORREA NORMA ADELA 2001000000028 1116873811 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1713088563001 REYES CORREA NORMA ADELA 2001000000028 1116873811 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1725597403001TUPIZA BUSTAMANTE ANDREA
ESTHEFANIA1001000000023 1116872259 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1725597403001TUPIZA BUSTAMANTE ANDREA
ESTHEFANIA1001000000023 1116872259 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
604820258001 QUISPILLO COLCHA ELVIA PAULINA 1001000000044 1116943773 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
604820258001 QUISPILLO COLCHA ELVIA PAULINA 1001000000044 1116943773 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
604245480001 BUÑAY MONTERO NANCY PATRICA 1001000000003 1116883175 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
604245480001 BUÑAY MONTERO NANCY PATRICA 1001000000003 1116883175 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1718937160001GARRIDO PALLO CRISTINA
FERNANDA1001000000008 1116598248 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1718937160001GARRIDO PALLO CRISTINA
FERNANDA1001000000008 1116598248 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
601558380001 BENITEZ LARA IRMA ANTONIETA 1001000000029 1116859417 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
601558380001 BENITEZ LARA IRMA ANTONIETA 1001000000029 1116859417 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1723030399001GUALOTUÑA CHALCO MAGALY
PAOLA1001000000103 1116989395 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1723030399001GUALOTUÑA CHALCO MAGALY
PAOLA1001000000103 1116989395 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1001687860001 TERAN ALBA LUCIA 2001000000031 1116963704 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1001687860001 TERAN ALBA LUCIA 2001000000031 1116963704 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1724359888001 ORTIZ MORALES JESSICA GABRIELA 1001000000033 1116849452 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1724359888001 ORTIZ MORALES JESSICA GABRIELA 1001000000033 1116849452 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1303458010001PISCO VELASQUEZ MARIANA ROCIO
DEL PILAR1001000000013 1115740787 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1303458010001PISCO VELASQUEZ MARIANA ROCIO
DEL PILAR1001000000013 1115740787 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1713033809001MALATAXI YANEZ MARIA
CONCEPCION2001000000050 1116714516 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1713033809001MALATAXI YANEZ MARIA
CONCEPCION2001000000050 1116714516 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1708628217001 AVILA PROAÑO SANDRA ISABEL 2001000000131 1115678244 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1708628217001 AVILA PROAÑO SANDRA ISABEL 2001000000131 1115678244 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1710340959001 CABRERA MENA DELFA CENELIA 1001000000018 1116864476 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1710340959001 CABRERA MENA DELFA CENELIA 1001000000018 1116864476 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1711771798001 MAILA GUAÑA MARIA CLEOTILDE 1001000000058 1116558113 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1711771798001 MAILA GUAÑA MARIA CLEOTILDE 1001000000058 1116558113 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1721300455001 MUZO GUALA SYLVIA XIMENA 1001000000024 1116864478 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1721300455001 MUZO GUALA SYLVIA XIMENA 1001000000024 1116864478 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1710471614001SANGOQUIZA VASQUEZ MARCIA
MARLENE1001000000018 1115095981 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1710471614001SANGOQUIZA VASQUEZ MARCIA
MARLENE1001000000018 1115095981 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1719411603001 VIZUETE GUATO NORA PATRICIA 1001000000055 1116483546 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1719411603001 VIZUETE GUATO NORA PATRICIA 1001000000055 1116483546 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1721821419001VASQUEZ ARTEAGA GABRIELA
ESTEFANIA1001000000010 1116489516 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1721821419001VASQUEZ ARTEAGA GABRIELA
ESTEFANIA1001000000010 1116489516 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1723783815001HERNANDEZ MERINO TATIANA
ALEXANDRA1001000000022 1116919341 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1723783815001HERNANDEZ MERINO TATIANA
ALEXANDRA1001000000022 1116919341 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1722299789001PACHACAMA CIFUENTES GABRIELA
ESTEFANIA1001000000052 1116828386 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1722299789001PACHACAMA CIFUENTES GABRIELA
ESTEFANIA1001000000052 1116828386 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
604149542001VALLEJO BARRENO ROSA
ALEXANDRA1001000000029 1116872931 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
604149542001VALLEJO BARRENO ROSA
ALEXANDRA1001000000029 1116872931 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1708348022001ARTEAGA MALDONADO SANDRA
JEANETH1001000000608 1116523982 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 18,01
1708348022001ARTEAGA MALDONADO SANDRA
JEANETH1001000000608 1116523982 01/06/2015 11/06/2015 704
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1369-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60102 AT
$ 490,25
1709925471001 AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER 1001000000656 1116386105 03/06/2015 11/06/2015 706
AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER.- SALDO P.P. PARA LA EJECUCION DEL
ADOQUINADO L=635.34M A=7.00M DE LA CALLE 19 DE MARZO,
PARROQUIA ZAMBIZA, QUITO, INCLUYE IVA.- MEM-494-CPGV FECHA
04/06/2015 CD-60051 AT
$ 6.843,70
1709925471001 AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER 1001000000656 1116386105 03/06/2015 11/06/2015 706
AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER.- SALDO P.P. PARA LA EJECUCION DEL
ADOQUINADO L=635.34M A=7.00M DE LA CALLE 19 DE MARZO,
PARROQUIA ZAMBIZA, QUITO, INCLUYE IVA.- MEM-494-CPGV FECHA
04/06/2015 CD-60051 AT
$ 80.657,87
400561700001 CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO 1001000000118 1115048655 10/06/2015 11/06/2015 710
CHAFUEL POZO EDWIN GERARDO.- PAGO POR LA CONTRATACIO CIVIL POR
SERVICIOS PROFESIONALES DEL INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A
PARTIR DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- MEM-1135-GSA
FECHA 08/11/2015 CD-60128 AT
$ 1.539,00
1707571327001ROMERO RIVADENEIRA MARTHA
JUSTINA1001000000437 1116005988 02/06/2015 11/06/2015 710
ROMERO RIVADENEIRA MARTHA JUSTINA.- PAGO POR SERVICIO DE
ARRIENDO DE LA OFICINA C-4 UBICADA EN LA CALLE SANTA PRISCA Oe3-07
Y PASAJE FARGET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015..- MEM-2536-
DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60124 AT
$ 276,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
103671467001 PERALTA GALARZA MARIA DANIELA 1001000000163 1115751861 01/06/2015 11/06/2015 710
PERALTA GALARZA MARIA DANIELA.- SERVICIOS PROFESIONALES DE
PSICOLOGA CLINICA EN LA UNIDAD DE GESTION DE MOVILIDAD HUMANA.-
MEM-1131-GSA FECHA 08/11/2015 CD-60123 AT
$ 1.575,00
1706453253001 SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO 1001000000105 1116609408 02/06/2015 11/06/2015 710
SOSA ESPINOSA MIGUEL EDUARDO.- PAGO POR LA CONTRATACIO CIVIL
POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ECONOMISTA , PERIODO DE VIGENCIA
A PARTIR DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-.-.- MEM-1134-
GSA FECHA 08/06/2015 CD-60118 AT
$ 1.616,40
1791354079001 TRANSFURGOSTIL C.A. 1001000000868 1116382094 01/06/2015 11/06/2015 710
TRANSFURGOSTIL C.A..- PAGO MES DE ENERO DEL 2015 TRANSPORTE DE
PERSONAL DE CUADRILLAS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA
EL DESARROLLO CONT. 11-DGCP-15.- MEM-2547-DGCP FECHA 05/06/2015
CD-50117 AT
$ 2.714,24
1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000058 5,06202E+35 05/06/2015 11/06/2015 712
PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- MEM-2618-DGCP-15 CONTRATO 99-
DGCP-2014, CONTRATACION DE UNMEDIO DE COMUNICACION RADIAL
PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE RADIO EN ESPAÑOL Y KICHWA
QUE ABORDE TEMATICAS SOCIALES PRODUCTICAS, AMBIENTALES,
ECONOMICAS Y CULTURALES EN TORNO A LOS EJES PRICNCIPALES DE
RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO.- MEM-2618-DGCP FECHA
09/06/2015 CD-50117 AT
$ 3.600,00
1768163170001 PICHINCHA COMUNICACIONES EP 1002000000058 5,06202E+35 05/06/2015 11/06/2015 712
PICHINCHA COMUNICACIONES EP.- MEM-2618-DGCP-15 CONTRATO 99-
DGCP-2014, CONTRATACION DE UNMEDIO DE COMUNICACION RADIAL
PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE RADIO EN ESPAÑOL Y KICHWA
QUE ABORDE TEMATICAS SOCIALES PRODUCTICAS, AMBIENTALES,
ECONOMICAS Y CULTURALES EN TORNO A LOS EJES PRICNCIPALES DE
RIEGO CAYAMBE - PEDRO MONCAYO.- MEM-2618-DGCP FECHA
09/06/2015 CD-50117 AT
$ 30.000,00
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000162 1116914691 03/06/2015 11/06/2015 710
MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 013-DGDC-2015 MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA TIPO 1 EN EL BARRIO 14
DE SEPTIEMBRE PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS DM DE QUITO.- MEM-
375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT
$ 336,28
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000162 1116914691 03/06/2015 11/06/2015 710
MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 013-DGDC-2015 MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA TIPO 1 EN EL BARRIO 14
DE SEPTIEMBRE PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS DM DE QUITO.- MEM-
375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT
$ 3.963,28
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000163 1116914691 03/06/2015 11/06/2015 710
MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 013-DGDC-2015 MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA TIPO 1 EN EL BARRIO 14
DE SEPTIEMBRE PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS DM DE QUITO.- MEM-
375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT
$ 216,07
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000163 1116914691 03/06/2015 11/06/2015 710
MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 013-DGDC-2015 MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA TIPO 1 EN EL BARRIO 14
DE SEPTIEMBRE PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS DM DE QUITO.- MEM-
375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT
$ 2.546,59
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000165 1116914691 03/06/2015 11/06/2015 710
MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 013-DGDC-2015 MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA TIPO 1 EN EL BARRIO 14
DE SEPTIEMBRE PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS DM DE QUITO.- MEM-
375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT
$ 110,65
601105893001 MANTILLA ARAUZ YOLANDA 1001000000165 1116914691 03/06/2015 11/06/2015 710
MANTILLA ARAUZ YOLANDA.- PAGO CONT. 013-DGDC-2015 MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA TIPO 1 EN EL BARRIO 14
DE SEPTIEMBRE PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS DM DE QUITO.- MEM-
375-COG FECHA 05/06/2015 CD-60119 AT
$ 1.304,04
1792243386001CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
OBRAMCO CIA.LTDA1001000000505 1116194365 01/06/2015 11/06/2015 706
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSOBRAMCO CIA.LTDA.- PAGO POR LA
CONSTRUCCION DEL ADQUINADO DE LA VIA NANEGAL - PUENTE RIO
ALAMBI, PARROQUIA NANEGAL, CANTON QUITO D.M..- MEM-444-CPGV
FECHA 08/06/2015 CD-60139 AT
$ 3.128,40
1792243386001CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
OBRAMCO CIA.LTDA1001000000505 1116194365 01/06/2015 11/06/2015 706
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSOBRAMCO CIA.LTDA.- PAGO POR LA
CONSTRUCCION DEL ADQUINADO DE LA VIA NANEGAL - PUENTE RIO
ALAMBI, PARROQUIA NANEGAL, CANTON QUITO D.M..- MEM-444-CPGV
FECHA 08/06/2015 CD-60139 AT
$ 36.870,41
1001687860001 TERAN ALBA LUCIA 2001000000029 1116963704 01/06/2015 11/06/2015 708
PAGO POR SERVICIO CUIDADO INFANTIL DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-
D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA DEL MES DE ABRIL.- MEM-1341-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-
60112 AT
$ 18,01
1001687860001 TERAN ALBA LUCIA 2001000000029 1116963704 01/06/2015 11/06/2015 708
PAGO POR SERVICIO CUIDADO INFANTIL DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-
D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA DEL MES DE ABRIL.- MEM-1341-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-
60112 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
604820258001 QUISPILLO COLCHA ELVIA PAULINA 1001000000041 1116943773 01/06/2015 11/06/2015 708
PAGO POR SERVICIO CUIDADO INFANTIL DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-
D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA DEL MES DE ABRIL.- MEM-1341-DGCP FECHA 02/06/2015 CD-
60112 AT
$ 18,01
604820258001 QUISPILLO COLCHA ELVIA PAULINA 1001000000041 1116943773 01/06/2015 11/06/2015 708
PAGO POR SERVICIO CUIDADO INFANTIL DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-
D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA DEL MES DE ABRIL.- MEM-1341-DGCP FECHA 02/06/2015 CD-
60112 AT
$ 490,25
1716492770001 MARCILLO PEREZ GINA CAROLINA 1001000000001 1116879327 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D.- MEM-1368-DGDC FECHA
03/06/2015 CD-60044 AT
$ 18,01
1716492770001 MARCILLO PEREZ GINA CAROLINA 1001000000001 1116879327 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D.- MEM-1368-DGDC FECHA
03/06/2015 CD-60044 AT
$ 490,25
1205021007001 ACOSTA OSORIO ROSA PATRICIA 1001000000001 1116865543 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D.- MEM-1368-DGDC FECHA
03/06/2015 CD-60044 AT
$ 18,01
1205021007001 ACOSTA OSORIO ROSA PATRICIA 1001000000001 1116865543 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL POR EL MES DE MAYO CONVENIO MIESS
DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D.- MEM-1368-DGDC FECHA
03/06/2015 CD-60044 AT
$ 490,25
1103609739001 CUEVA JIMENEZ CLARA ESTHELA 1001000000010 1116403725 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1103609739001 CUEVA JIMENEZ CLARA ESTHELA 1001000000010 1116403725 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1716202146001 SARZOSA DEFAZ MARIA CRISTINA 1001000000006 1116553581 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1716202146001 SARZOSA DEFAZ MARIA CRISTINA 1001000000006 1116553581 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1711438778001 NAJERA MARIA FERNANDA 1001000000002 1116781872 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1711438778001 NAJERA MARIA FERNANDA 1001000000002 1116781872 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1720190675001 CAMACHO JUMBO VERONICA 1001000000101 1117003107 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1720190675001 CAMACHO JUMBO VERONICA 1001000000101 1117003107 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
915957500001 FIGUEROA FAJARDO MIRIAN JANNET 1001000000006 1116302620 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
915957500001 FIGUEROA FAJARDO MIRIAN JANNET 1001000000006 1116302620 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1708709835001LLUMIPANTA CHALCO IRENE
GUADALUPE1001000000052 1116936356 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1708709835001LLUMIPANTA CHALCO IRENE
GUADALUPE1001000000052 1116936356 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
401152285001ZAMBRANO RODRIGUEZ MARITZA
EFIGENIA1001000000005 1116337595 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
401152285001ZAMBRANO RODRIGUEZ MARITZA
EFIGENIA1001000000005 1116337595 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1711470110001FERNANDEZ VEGA LEONELA
ROSAURA1001000000005 1116337599 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1711470110001FERNANDEZ VEGA LEONELA
ROSAURA1001000000005 1116337599 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1721994083001HIDALGO PUEDMAG ADRIANA
MARIBEL1001000000005 1116337586 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1721994083001HIDALGO PUEDMAG ADRIANA
MARIBEL1001000000005 1116337586 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1714573993001TITUAÑA CHANGO GABRIELA
ALEXANDRA1001000000102 1116991658 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1714573993001TITUAÑA CHANGO GABRIELA
ALEXANDRA1001000000102 1116991658 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1724038227001 LOPEZ TIPAN NATHALY ALEXANDRA 1001000000005 1116352802 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1724038227001 LOPEZ TIPAN NATHALY ALEXANDRA 1001000000005 1116352802 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1103056956001MASA QUICHIMBO NARCISA DEL
CARMEN1001000000005 1116357151 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1103056956001MASA QUICHIMBO NARCISA DEL
CARMEN1001000000005 1116357151 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1750528000001ESCALERAS GARCIA CATHERINE
PAOLA1001000000005 1116357205 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1750528000001ESCALERAS GARCIA CATHERINE
PAOLA1001000000005 1116357205 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1711878775001 SUAREZ ESPINOSA NORMA VALERIA 1001000000005 1116357173 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1711878775001 SUAREZ ESPINOSA NORMA VALERIA 1001000000005 1116357173 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1721580320001BARONA ESPINOSA EVELYN
YESSENIA1001000000101 1116991975 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1721580320001BARONA ESPINOSA EVELYN
YESSENIA1001000000101 1116991975 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
201527116001 SECAIRA SECAIRA SARA AUREOLA 1001000000102 1117002417 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
201527116001 SECAIRA SECAIRA SARA AUREOLA 1001000000102 1117002417 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
920418225001 QUISPILLO FAREZ NELLY MARGARITA 1001000000101 1116991474 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
920418225001 QUISPILLO FAREZ NELLY MARGARITA 1001000000101 1116991474 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
802750190001 ARAUJO INGA OLGA RAQUEL 1001000000101 1117002410 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
802750190001 ARAUJO INGA OLGA RAQUEL 1001000000101 1117002410 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1722756614001 TACO GUAMBA VERONICA LUCIA 1001000000102 1117002422 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1722756614001 TACO GUAMBA VERONICA LUCIA 1001000000102 1117002422 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1720664976001 TATES JORDAN MAYRA LILIANA 1001000000101 1117001881 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1720664976001 TATES JORDAN MAYRA LILIANA 1001000000101 1117001881 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1705213435001SUQUILLO ROJAS MARIA DEL
CARMEN1001000000101 1117002431 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1705213435001SUQUILLO ROJAS MARIA DEL
CARMEN1001000000101 1117002431 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1724363054001QUERIDO TULICAMA LIDIA
MARGARITA1001000000101 1117002428 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1724363054001QUERIDO TULICAMA LIDIA
MARGARITA1001000000101 1117002428 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1709023186001 MENA CASTRO MONICA DEL ROCIO 1001000000027 1117001914 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1709023186001 MENA CASTRO MONICA DEL ROCIO 1001000000027 1117001914 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1711648327001 ROSERO MENA LIGIA DEL ROCIO 1001000000005 1116343034 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1711648327001 ROSERO MENA LIGIA DEL ROCIO 1001000000005 1116343034 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1709044042001 ACOSTA VILLACIS SILVIA LUCIA 1001000000011 1115506111 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1709044042001 ACOSTA VILLACIS SILVIA LUCIA 1001000000011 1115506111 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1708684053001GUANIN ALOMOTO MELBA
GEORGINA4001000000016 1116365906 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1708684053001GUANIN ALOMOTO MELBA
GEORGINA4001000000016 1116365906 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1713209102001FERNANDEZ CHASI GLORIA
AMPARITO1001000000052 1116991856 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1713209102001FERNANDEZ CHASI GLORIA
AMPARITO1001000000052 1116991856 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
912629920001 ANDRADE GOMEZ ROSA MARIA 1001000000051 1116991862 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
912629920001 ANDRADE GOMEZ ROSA MARIA 1001000000051 1116991862 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1710608660001TANDAZO GRANILLO ROSARIO
ALBERTINA1001000000007 1116445057 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1710608660001TANDAZO GRANILLO ROSARIO
ALBERTINA1001000000007 1116445057 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1710282177001PALLASCO CORRALES RELLY
ELIZABETH1001000000026 1116865274 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1710282177001PALLASCO CORRALES RELLY
ELIZABETH1001000000026 1116865274 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1719885962001 IZA ACONDA NANCY KARINA 1001000000005 1116418896 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1719885962001 IZA ACONDA NANCY KARINA 1001000000005 1116418896 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1725631764001YAGUANA OJEDA ISABEL
ALEXANDRA1001000000005 1116342245 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1725631764001YAGUANA OJEDA ISABEL
ALEXANDRA1001000000005 1116342245 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1721921821001 REINO SOPA NANCY LEONOR 1001000000006 1116342239 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1721921821001 REINO SOPA NANCY LEONOR 1001000000006 1116342239 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1102682612001JIMENEZ TINITANA MARIA
ESPERANZA1001000000005 1116339524 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1102682612001JIMENEZ TINITANA MARIA
ESPERANZA1001000000005 1116339524 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1720819133001 JARA ROJAS DIANA CAROLINA 1001000000103 1116998889 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1720819133001 JARA ROJAS DIANA CAROLINA 1001000000103 1116998889 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1718870445001PAREDES SALGADO BLANCA
TATIANA1001000000026 1116994789 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1718870445001PAREDES SALGADO BLANCA
TATIANA1001000000026 1116994789 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1715887707001SALAZAR GRIJALVA SILVANA
ELIZABETH1001000000026 1116992493 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1715887707001SALAZAR GRIJALVA SILVANA
ELIZABETH1001000000026 1116992493 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1722346739001 PAREDES SUCASI WENDY JESSICA 1001000000106 1116994805 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1722346739001 PAREDES SUCASI WENDY JESSICA 1001000000106 1116994805 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1710576917001NASIMBA GUALLICHICO MARIA
ELENA1001000000026 1116992247 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1710576917001NASIMBA GUALLICHICO MARIA
ELENA1001000000026 1116992247 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1105000838001 VALENCIA CORTEZ GRACE JOHANNA 1001000000005 1116449636 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1105000838001 VALENCIA CORTEZ GRACE JOHANNA 1001000000005 1116449636 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1719890269001 VASQUEZ LOOR CRISTINA JOHANNA 1001000000005 1116375333 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1719890269001 VASQUEZ LOOR CRISTINA JOHANNA 1001000000005 1116375333 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1716258536001MONTENEGRO SANTAMARIA
CRISTINA JEANNETH1001000000005 1116401267 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1716258536001MONTENEGRO SANTAMARIA
CRISTINA JEANNETH1001000000005 1116401267 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1715582027001 BAEZ QUIROGA MARIANA PAMELA 1001000000006 1116360530 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
1715582027001 BAEZ QUIROGA MARIANA PAMELA 1001000000006 1116360530 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
602114738001BENALCAZAR OÑATE BERTILDA
CARLOTA1001000000006 1116360519 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 18,01
602114738001BENALCAZAR OÑATE BERTILDA
CARLOTA1001000000006 1116360519 01/06/2015 15/06/2015 717
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR N°DI-
09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1371-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60121 AT
$ 490,25
1715121420001QUIÑATOA CHASI AMELIA
MARGARITA1001000000006 1116357542 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 90,69
1715121420001QUIÑATOA CHASI AMELIA
MARGARITA1001000000006 1116357542 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.468,72
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA
CONSINTIENDO A TU PALADAR CON
SABOR ASOCONPAL
1001000000101 1116982653 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 89,52
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA
CONSINTIENDO A TU PALADAR CON
SABOR ASOCONPAL
1001000000101 1116982653 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.436,97
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1722453451001 CATOTA TOAPANTA SANDRA LILIANA 1001000000031 1116693129 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 76,30
1722453451001 CATOTA TOAPANTA SANDRA LILIANA 1001000000031 1116693129 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.077,11
1719589044001ESPINOZA ARCE GABRIELA
FERNANDA2001000000102 1116941838 02/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 83,20
1719589044001ESPINOZA ARCE GABRIELA
FERNANDA2001000000102 1116941838 02/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.264,98
1719589044001ESPINOZA ARCE GABRIELA
FERNANDA2001000000101 1116941838 02/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 87,87
1719589044001ESPINOZA ARCE GABRIELA
FERNANDA2001000000101 1116941838 02/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.391,98
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000280 1116222896 02/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 77,76
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000280 1116222896 02/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.116,80
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792487498001
ASOCIACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACION MANOS
BONDADOSAS DEL SUR
"ASOBONDS"
1001000000170 1116676912 02/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 231,04
1792487498001
ASOCIACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACION MANOS
BONDADOSAS DEL SUR
"ASOBONDS"
1001000000170 1116676912 02/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 6.289,54
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000279 1116222896 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 104,88
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000279 1116222896 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.855,03
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000278 1116222896 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 77,76
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000278 1116222896 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.116,80
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000073 1115342470 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 146,68
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000073 1115342470 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 3.992,81
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1706025606001 VELASCO MARIA EDELMIRA 1001000000011 1116444325 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 103,32
1706025606001 VELASCO MARIA EDELMIRA 1001000000011 1116444325 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.812,70
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000133 1116541150 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 83,40
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000133 1116541150 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.270,27
1714454137001 ROMERO FLORES MARIA NANCY 1001000000037 1116412373 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 114,11
1714454137001 ROMERO FLORES MARIA NANCY 1001000000037 1116412373 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 3.106,40
1710781566001CAIZAPANTA ALEMAN CARINA
MAGDALENA3001000000233 1116693178 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 56,18
1710781566001CAIZAPANTA ALEMAN CARINA
MAGDALENA3001000000233 1116693178 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 1.529,39
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1712842937001BUSTAMANTE CABRERA DAICE
NEXILA1001000000154 1115431639 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 76,21
1712842937001BUSTAMANTE CABRERA DAICE
NEXILA1001000000154 1115431639 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.074,46
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000135 1116541150 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 112,36
1712537958001 TACO TIPAN VERONICA ALEXANDRA 2001000000135 1116541150 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 3.058,78
1205202516001 SUAREZ OLAYA DIANA MARIELA 1001000000024 1115198211 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 103,23
1205202516001 SUAREZ OLAYA DIANA MARIELA 1001000000024 1115198211 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.810,05
1713827044001NAVARRETE AMAGUA MELIDA
MARIBEL1001000000122 1115759054 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 83,59
1713827044001NAVARRETE AMAGUA MELIDA
MARIBEL1001000000122 1115759054 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.275,56
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1715893952001 HARO HARO BERTHA MARISOL 1001000000039 1116543811 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 92,24
1715893952001 HARO HARO BERTHA MARISOL 1001000000039 1116543811 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.511,05
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000064 1115154437 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 114,21
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000064 1115154437 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 3.109,05
1716268972001 HARO ORDOÑEZ ANA ISABEL 1001000000036 1116543500 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 115,57
1716268972001 HARO ORDOÑEZ ANA ISABEL 1001000000036 1116543500 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 3.146,09
1721731022001AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO
JAVIER1001000000015 1115817221 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 100,80
1721731022001AZIPUELA SIMBAÑA FRANCISCO
JAVIER1001000000015 1115817221 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.743,90
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1704057619001 JACHO NASIMBA ROSA MARIA 2001000000036 1116549113 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 77,66
1704057619001 JACHO NASIMBA ROSA MARIA 2001000000036 1116549113 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.114,15
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000066 1115154437 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 95,26
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000066 1115154437 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.593,08
1721085205001CASTILLO CARDENAS NANCY
ALEXANDRA1001000000007 1116525379 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 88,74
1721085205001CASTILLO CARDENAS NANCY
ALEXANDRA1001000000007 1116525379 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.415,80
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000065 1115154437 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 77,18
1704052313001 LOYA MARIA MERCEDES 1001000000065 1115154437 01/06/2015 15/06/2015 717
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1373-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60131 AT
$ 2.100,92
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
400064317001BURBANO VELASCO FRANKLIN
DANIEL1001000000453 1116937701 01/06/2015 15/06/2015 721
BURBANO VELASCO FRANKLIN DANIEL.- PAGO POR LA CONTRATACIO CIVIL
POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL INGENEIRO, PERIODO DE VIGENCIA A
PARTIR DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- MEM-1133-GSA
FECHA 08/06/2015 CD-60122 AT
$ 2.103,30
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002574 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721
NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el
otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que
otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,
del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-
60220 AT
$ 724,36
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002575 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721
NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el
otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que
otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,
del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-
60220 AT
$ 47,07
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002576 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721
NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el
otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que
otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,
del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-
60220 AT
$ 47,07
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002577 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721
NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el
otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que
otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,
del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-
60220 AT
$ 47,07
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002578 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721
NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el
otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que
otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,
del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-
60220 AT
$ 47,07
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002579 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721
NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el
otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que
otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,
del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-
60220 AT
$ 47,07
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002580 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721
NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el
otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que
otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,
del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-
60220 AT
$ 47,07
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002581 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721
NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el
otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que
otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,
del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-
60220 AT
$ 47,07
1707368500001 NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE 1002000002582 3,06202E+35 02/06/2015 15/06/2015 721
NAVAS SUASNAVAS MARCO ANDRE.- pago por derechos notariales, por el
otorgamiento de la escritura de compra-venta 8 copias certificadas que
otorgan los conyuges Edisón Mendez y Melva Vasconez a favor del GADPP,
del inmueble de su propiedad. .- MEM-2532-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-
60220 AT
$ 47,07
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP137003002010469 1115326836 02/06/2015 15/06/2015 721
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO TELEFONICO A LOS SEÑORES DIRECTORES ADMINISTRATIVO Y
UNIDAD DEPORTES.- MEM-1148-GSA FECHA 10/06/2015 CD-60253 AT
$ 0,36
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP137003002010469 1115326836 02/06/2015 15/06/2015 721
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO TELEFONICO A LOS SEÑORES DIRECTORES ADMINISTRATIVO Y
UNIDAD DEPORTES.- MEM-1148-GSA FECHA 10/06/2015 CD-60253 AT
$ 54,00
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP137003002010469 1115326836 02/06/2015 15/06/2015 721
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO TELEFONICO A LOS SEÑORES DIRECTORES ADMINISTRATIVO Y
UNIDAD DEPORTES.- MEM-1148-GSA FECHA 10/06/2015 CD-60253 AT
$ 449,99
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051738 1,06202E+35 01/06/2015 15/06/2015 721
LA COMPETENCIA S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL MES DE MARZO 2015.- MEM-
2555-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60239 AT
$ 34,01
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051738 1,06202E+35 01/06/2015 15/06/2015 721
LA COMPETENCIA S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL MES DE MARZO 2015.- MEM-
2555-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60239 AT
$ 347,18
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1713442265001CHAVEZ CUENCA SANTIAGO
ALBERTO1001000000480 1116461291 08/06/2015 15/06/2015 721
CHAVEZ CUENCA SANTIAGO ALBERTO.- MM/181-APP-15 PAGO POR
CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LA ATENCION A LA FERIA
ARTESANAL ORGANZADA POR EL PROYECTO SOS MUJERES PICHINCHA
REALIZADO EL 15 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLZA DE LA REPUBLICA.- MEM-
181-APP FECHA 08/06/2015 CD-60132 AT
$ 1.607,20
1704820115001 CASANOVA SANTA LEONOR NARCISA 1001000000352 1116937443 08/06/2015 17/06/2015 735
CASANOVA SANTA LEONOR NARCISA .- P.P. PARA EL PAGO POR LA
ORGANIZACION DEL EVENTO INTERNACIONAL (GASTOS DE MOVILIZACION,
ALIMENTACION Y MATERIAL) NUEVOS RETOS DE LA MOVILIDAD HUMANA,
DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y DESDE LO NACIONAL A LO LOCAL
PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE POBACION EN MOVILIDAD
HUMANA EN EL SALON OLMEDO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON
BOLIVAR LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015. Y QUE ASISTIRAN 150
PERSONAS.- MEM-2516-DGCP FECHA 04/06/2015 CD-60047 AT
$ 97,20
1704820115001 CASANOVA SANTA LEONOR NARCISA 1001000000352 1116937443 08/06/2015 17/06/2015 735
CASANOVA SANTA LEONOR NARCISA .- P.P. PARA EL PAGO POR LA
ORGANIZACION DEL EVENTO INTERNACIONAL (GASTOS DE MOVILIZACION,
ALIMENTACION Y MATERIAL) NUEVOS RETOS DE LA MOVILIDAD HUMANA,
DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y DESDE LO NACIONAL A LO LOCAL
PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE POBACION EN MOVILIDAD
HUMANA EN EL SALON OLMEDO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMON
BOLIVAR LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL 2015. Y QUE ASISTIRAN 150
PERSONAS.- MEM-2516-DGCP FECHA 04/06/2015 CD-60047 AT
$ 2.646,00
700947518001ULLAURI ASANZA MILTON
GUILLERMO1001000002631 1115498543 02/06/2015 15/06/2015 721
ULLAURI ASANZA MILTON GUILLERMO.- PARA PAGOS DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE SERVICIO DE AMBULANCIA.- MEM-1065-GSA FECHA
25/05/2015 CD-60278 AT
$ 68,60
700947518001ULLAURI ASANZA MILTON
GUILLERMO1001000002631 1115498543 02/06/2015 15/06/2015 721
ULLAURI ASANZA MILTON GUILLERMO.- PARA PAGOS DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE SERVICIO DE AMBULANCIA.- MEM-1065-GSA FECHA
25/05/2015 CD-60278 AT
$ 141,57
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051740 1,06202E+35 01/06/2015 15/06/2015 721
LA COMPETENCIA S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SIRVE AL GADPP.- MEM-
2527-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60280 AT
$ 40,14
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051740 1,06202E+35 01/06/2015 15/06/2015 721
LA COMPETENCIA S.A..- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA QUE SIRVE AL GADPP.- MEM-
2527-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60280 AT
$ 409,70
1704092517001MANTILLA SANDOVAL JAIME
ALBERTO2001000000369 1116465917 01/06/2015 15/06/2015 721
MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE
REFRIGERIO POR AGASAJO DIA DEL NIÑO DE EL NORTE DE QUITO CIBV.-
MEM-1328-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60279 AT
$ 14,40
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1704092517001MANTILLA SANDOVAL JAIME
ALBERTO2001000000369 1116465917 01/06/2015 15/06/2015 721
MANTILLA SANDOVAL JAIME ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE
REFRIGERIO POR AGASAJO DIA DEL NIÑO DE EL NORTE DE QUITO CIBV.-
MEM-1328-DGDC FECHA 02/06/2015 CD-60279 AT
$ 392,00
1720149440001 CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL 1001000000057 1116779667 01/06/2015 15/06/2015 721
CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL .- MM-2705-DGCP-15 DEL (11-06-15)
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL EVENTO INTERNACIONAL NUEVOS
RETOS DE LA MOVILIDAD HUMANA, DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y
DESDE LO NACIONAL A LO LOCAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE
POBACION EN MOVILIDAD HUMANA EN EL SALON OLMEDO DE LA
UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL
2015. Y QUE ASISTIRAN 150 PERSONAS.- MEM-2705-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60310 AT
$ 27,00
1720149440001 CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL 1001000000057 1116779667 01/06/2015 15/06/2015 721
CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL .- MM-2705-DGCP-15 DEL (11-06-15)
SERVICIO DE ALIMENTACION DEL EVENTO INTERNACIONAL NUEVOS
RETOS DE LA MOVILIDAD HUMANA, DESDE LO GLOBAL A LO NACIONAL Y
DESDE LO NACIONAL A LO LOCAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE
POBACION EN MOVILIDAD HUMANA EN EL SALON OLMEDO DE LA
UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DEL
2015. Y QUE ASISTIRAN 150 PERSONAS.- MEM-2705-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60310 AT
$ 735,00
1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1001000000776 1116993992 01/06/2015 15/06/2015 721
GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- MM/488-DGCU-15 PAGO POR HABER
CUMPLIDO EL SERVICIO DE SONIDO MICROFONIA E ILUMINACION EN EL IV
FESTIVAL INFANTIL PICHINCHA CANTA Y BAILA LLEVADO A CABO EL 23 DE
MAYO DEL 2015 DENTRO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS
JORNADAS CULTURALES 2015.- MEM-488-DGCU FECHA 02/06/2015 CD-
60281 AT
$ 35,80
1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1001000000776 1116993992 01/06/2015 15/06/2015 721
GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- MM/488-DGCU-15 PAGO POR HABER
CUMPLIDO EL SERVICIO DE SONIDO MICROFONIA E ILUMINACION EN EL IV
FESTIVAL INFANTIL PICHINCHA CANTA Y BAILA LLEVADO A CABO EL 23 DE
MAYO DEL 2015 DENTRO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS
JORNADAS CULTURALES 2015.- MEM-488-DGCU FECHA 02/06/2015 CD-
60281 AT
$ 974,61
1721714291001 MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH 1001000000036 1115824062 01/06/2015 15/06/2015 721
MAILA QUINGA MARIA ELIZABETH.- MM/1156-GSA-15 PAGO POR EL
CURSO DE DISEÑO, PATRONAJE Y TALLAJE DE PRENDAS DE VESTIR
MANUAL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE QUITO EN
EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL SAN
BLAS. DEL PERIODO 04 AL 29 DE MAYO DEL 2015.- MEM-1156-GSA FECHA
09/06/2015 CD-60258 AT
$ 648,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1700467606001GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA
GUADALUPE1001000000603 1115180219 01/06/2015 15/06/2015 721
GUAYASAMIN VALLEJO ELVIA GUADALUPE.- PAGO POR ARRIENDO DE
INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
DE RUMIÑAHUI SEGUN CONTRATO No. 394-DGCP-14.- MEM-2610-DGCP
FECHA 09/06/2015 CD-60268 AT
$ 809,60
1702755446001 RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN 2001000002373 1115878630 02/06/2015 15/06/2015 721
RAMOS CASTRO DAGOBERTO STALIN.- PAGO CONT. 281-DGCP-13
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE GESTION DE PUERTO QUITO SALDO (HASTA AGOSTO DEL
2015).- MEM-411-DRG FECHA 08/06/2015 CD-60257 AT
$ 3.086,60
1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004273 1115157532 09/06/2015 15/06/2015 721
ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON.- MEM-2696-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE
FÚTBOL PROVINCIA DE ESMERALDAS SECTOR SIMON BOLÍVAR.- MEM-2696-
DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60269 AT
$ 188,50
1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004273 1115157532 09/06/2015 15/06/2015 721
ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON.- MEM-2696-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE
FÚTBOL PROVINCIA DE ESMERALDAS SECTOR SIMON BOLÍVAR.- MEM-2696-
DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60269 AT
$ 2.221,56
1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004274 1115157532 09/06/2015 15/06/2015 721
ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON.- MEM-2696-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE
FÚTBOL PROVINCIA DE ESMERALDAS SECTOR SIMON BOLÍVAR.- MEM-2696-
DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60269 AT
$ 120,12
1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004274 1115157532 09/06/2015 15/06/2015 721
ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON.- MEM-2696-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE
FÚTBOL PROVINCIA DE ESMERALDAS SECTOR SIMON BOLÍVAR.- MEM-2696-
DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60269 AT
$ 1.415,70
1203151798001 ANDINO RENDON ANGELA MARIBEL 2001000003141 1116059070 04/06/2015 15/06/2015 721
ANDINO RENDON ANGELA MARIBEL.- MM/495-DGCU-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA REALIZAR EL CERRAMIENTO
CONMALLA DEL PARQUEADERO DEL CAMPING DE COCHASQUI.- MEM-495-
DGCU FECHA 03/06/2015 CD-60183 AT
$ 248,40
1203151798001 ANDINO RENDON ANGELA MARIBEL 2001000003141 1116059070 04/06/2015 15/06/2015 721
ANDINO RENDON ANGELA MARIBEL.- MM/495-DGCU-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA REALIZAR EL CERRAMIENTO
CONMALLA DEL PARQUEADERO DEL CAMPING DE COCHASQUI.- MEM-495-
DGCU FECHA 03/06/2015 CD-60183 AT
$ 2.927,69
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004275 1115157532 09/06/2015 15/06/2015 721
ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON.- MEM-2691-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE
FÚTBOL PROVINCIA DE ESMERALDAS SECTOR SIMON BOLÍVAR.- MEM-2691-
DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60270 AT
$ 531,34
1707981310001 ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON 1001000004275 1115157532 09/06/2015 15/06/2015 721
ENRIQUEZ GARZON CARLOS MILTON.- MEM-2691-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE
FÚTBOL PROVINCIA DE ESMERALDAS SECTOR SIMON BOLÍVAR.- MEM-2691-
DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60270 AT
$ 6.262,24
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000010 1115667557 01/06/2015 16/06/2015 724
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-00174-D FIRMADO CON EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP.- MEM-1281-DGDC FECHA
02/06/2015 CD-60138 AT
$ 32,58
1723864318001 MASA CARTUCHE PAOLA 1001000000010 1115667557 01/06/2015 16/06/2015 724
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-00174-D FIRMADO CON EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP.- MEM-1281-DGDC FECHA
02/06/2015 CD-60138 AT
$ 832,49
1720508637001 MUELA AGUILAR WILSON 2001000000044 1115353386 01/06/2015 16/06/2015 724
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-00174-D FIRMADO CON EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP.- MEM-1281-DGDC FECHA
02/06/2015 CD-60138 AT
$ 32,58
1720508637001 MUELA AGUILAR WILSON 2001000000044 1115353386 01/06/2015 16/06/2015 724
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-00174-D FIRMADO CON EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP.- MEM-1281-DGDC FECHA
02/06/2015 CD-60138 AT
$ 832,49
1718078882001 MACAS AMBULUDI JANETH 1001000000077 1116685273 01/06/2015 16/06/2015 724
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-00174-D FIRMADO CON EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP.- MEM-1281-DGDC FECHA
02/06/2015 CD-60138 AT
$ 814,39
1712109485001BALAREZO VALLEJOS NANCY
VERONICA1001000000154 1116568617 01/06/2015 16/06/2015 724
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-00174-D FIRMADO CON EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP
$ 832,49
702685272001ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH
PATRICIO.1001000000188 1115356301 01/06/2015 16/06/2015 724
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-00174-D FIRMADO CON EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP.- MEM-1281-DGDC FECHA
02/06/2015 CD-60138 AT
$ 32,58
702685272001ARMIJOS ARMIJOS ROBERTH
PATRICIO.1001000000188 1115356301 01/06/2015 16/06/2015 724
P.P PARA CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIO PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPCIDAD N°PD-02-17D11-00174-D FIRMADO CON EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP.- MEM-1281-DGDC FECHA
02/06/2015 CD-60138 AT
$ 832,49
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
502273600001 RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO 1001000000823 1116918613 09/06/2015 16/06/2015 729
RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO.- MM/2321-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
GRANJA "SANTA ELENA" DE PROPIEDAD DEL GADPP. SE ACREDITA DE LA
CF/355-AP-15.- MEM-2321-DGDP FECHA 01/06/2015 CD-60274 AT
$ 91,67
502273600001 RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO 1001000000823 1116918613 09/06/2015 16/06/2015 729
RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO.- MM/2321-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
GRANJA "SANTA ELENA" DE PROPIEDAD DEL GADPP. SE ACREDITA DE LA
CF/355-AP-15.- MEM-2321-DGDP FECHA 01/06/2015 CD-60274 AT
$ 974,56
502273600001 RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO 1001000000823 1116918613 09/06/2015 16/06/2015 729
RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO.- MM/2321-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
GRANJA "SANTA ELENA" DE PROPIEDAD DEL GADPP. SE ACREDITA DE LA
CF/355-AP-15.- MEM-2321-DGDP FECHA 01/06/2015 CD-60274 AT
$ 1.080,48
502273600001 RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO 1001000000823 1116918613 09/06/2015 16/06/2015 729
RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO.- MM/2321-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
GRANJA "SANTA ELENA" DE PROPIEDAD DEL GADPP. SE ACREDITA DE LA
CF/355-AP-15.- MEM-2321-DGDP FECHA 01/06/2015 CD-60274 AT
$ 4.052,86
502273600001 RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO 1001000000824 1116918613 09/06/2015 16/06/2015 729
RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO.- MM/2321-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
GRANJA "SANTA ELENA" DE PROPIEDAD DEL GADPP. SE ACREDITA DE LA
CF/355-AP-15.- MEM-2321-DGDP FECHA 01/06/2015 CD-60274 AT
$ 61,35
502273600001 RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO 1001000000824 1116918613 09/06/2015 16/06/2015 729
RENDON CEVALLOS LUIS EDUARDO.- MM/2321-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
GRANJA "SANTA ELENA" DE PROPIEDAD DEL GADPP. SE ACREDITA DE LA
CF/355-AP-15.- MEM-2321-DGDP FECHA 01/06/2015 CD-60274 AT
$ 723,04
1791351525001 PROTELCOTELSA S.A. 1100000000510 5,06202E+35 05/06/2015 16/06/2015 729
PROTELCOTELSA S.A..- PAGO POR L ADQUISICION DE UN SOFFWARE DE
CONTOL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL GAD DE PICHINCHA,INCLUYE
IVA.- MEM-2499-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60242 AT
$ 1.428,00
1791351525001 PROTELCOTELSA S.A. 1100000000510 5,06202E+35 05/06/2015 16/06/2015 729
PROTELCOTELSA S.A..- PAGO POR L ADQUISICION DE UN SOFFWARE DE
CONTOL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL GAD DE PICHINCHA,INCLUYE
IVA.- MEM-2499-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60242 AT
$ 16.830,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1707499727001MONTOYA CABRERA HECTOR
FERNANDO2001000000184 1116095471 04/06/2015 16/06/2015 729
MONTOYA CABRERA HECTOR FERNANDO.- M/506-DGCU-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE 500 POSTES DE HORMIGON PARA UTILIZAR EN EL
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO
COCHASQUI..- MEM-506-DGCU FECHA 08/06/2015 CD-60116 AT
$ 602,70
1707499727001MONTOYA CABRERA HECTOR
FERNANDO2001000000184 1116095471 04/06/2015 16/06/2015 729
MONTOYA CABRERA HECTOR FERNANDO.- M/506-DGCU-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE 500 POSTES DE HORMIGON PARA UTILIZAR EN EL
MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO
COCHASQUI..- MEM-506-DGCU FECHA 08/06/2015 CD-60116 AT
$ 7.103,25
1713477493001BURBANO DE LARA RODRIGUEZ
DANIELA ALEXANDRA1001000000460 1115462258 01/06/2015 16/06/2015 729
BURBANO DE LARA RODRIGUEZ DANIELA ALEXANDRA.- MM/2492-DGCP-
15 PAGO POR REALIZAR LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE
NUTRICION (INCLUYENDO LA PROPUESTA DE EDUCACION NUTRICIONAL
"LA MEJOR COMPRA" PARA LOS 50 CIVB A CAGO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. SE ACREDITA DEL PRESUPUESTO QUE PROVIENE DEL
CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GADPP Y EL PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS-UNICEF..- MEM-2492-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60271 AT
$ 316,80
1713477493001BURBANO DE LARA RODRIGUEZ
DANIELA ALEXANDRA1001000000460 1115462258 01/06/2015 16/06/2015 729
BURBANO DE LARA RODRIGUEZ DANIELA ALEXANDRA.- MM/2492-DGCP-
15 PAGO POR REALIZAR LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE
NUTRICION (INCLUYENDO LA PROPUESTA DE EDUCACION NUTRICIONAL
"LA MEJOR COMPRA" PARA LOS 50 CIVB A CAGO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA. SE ACREDITA DEL PRESUPUESTO QUE PROVIENE DEL
CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GADPP Y EL PROGRAMA DE NACIONES
UNIDAS-UNICEF..- MEM-2492-DGCP FECHA 03/06/2015 CD-60271 AT
$ 7.920,00
602792442001 AVENDAÑO MORA JUAN FRANCISCO 2001000000511 1116704775 02/06/2015 16/06/2015 729
AVENDAÑO MORA JUAN FRANCISCO.- PAGO PORLA ADQUISICION Y
COLOCACION DE ARUPOS PARA LA AGR.- MEM-2603-DGCP FECHA
09/06/2015 CD-60259 AT
$ 15.535,04
1712677218001ASIMBAYA NASIMBA JOHANNA
TATIANA1001000000177 1116951472 01/06/2015 16/06/2015 729
ASIMBAYA NASIMBA JOHANNA TATIANA.- PAGO CONT. 066-DGDC-2014
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LAS CALLES SN
DEL BARRIO TANICHILLA PARROQUIA ALOAG CANTONA MEJIA.- MEM-379-
COG FECHA 08/06/2015 CD-60262 AT
$ 740,47
1712677218001ASIMBAYA NASIMBA JOHANNA
TATIANA1001000000177 1116951472 01/06/2015 16/06/2015 729
ASIMBAYA NASIMBA JOHANNA TATIANA.- PAGO CONT. 066-DGDC-2014
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LAS CALLES SN
DEL BARRIO TANICHILLA PARROQUIA ALOAG CANTONA MEJIA.- MEM-379-
COG FECHA 08/06/2015 CD-60262 AT
$ 8.727,03
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792243386001CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
OBRAMCO CIA.LTDA1001000000502 1116194365 01/06/2015 16/06/2015 729
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS OBRAMCO CIA.LTDA.- PAGO DEL CONT. 23-
DGCP-CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO
PARROQUIA NAYON QUITO.- MEM-492-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60265
AT
$ 714,41
1792243386001CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
OBRAMCO CIA.LTDA1001000000502 1116194365 01/06/2015 16/06/2015 729
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS OBRAMCO CIA.LTDA.- PAGO DEL CONT. 23-
DGCP-CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO
PARROQUIA NAYON QUITO.- MEM-492-CPGV FECHA 03/06/2015 CD-60265
AT
$ 8.419,80
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004285 1115486167 03/06/2015 16/06/2015 729
SINELET S.A..- MEM-2615-DGCP- ADQUISICION DE 80 RADIOS MOTOROLAS
PORTATILES Y 10 ESTACIONES DE RADIO BASE MÓVIL PARA SER
UTILIZADAS EN LA RED DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONTRATO 104-DGCP-
2015.- MEM-2615-DGCP FECHA 10/06/2015 CD-60136 AT
$ 5.445,72
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004285 1115486167 03/06/2015 16/06/2015 729
SINELET S.A..- MEM-2615-DGCP- ADQUISICION DE 80 RADIOS MOTOROLAS
PORTATILES Y 10 ESTACIONES DE RADIO BASE MÓVIL PARA SER
UTILIZADAS EN LA RED DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONTRATO 104-DGCP-
2015.- MEM-2615-DGCP FECHA 10/06/2015 CD-60136 AT
$ 64.181,70
1792323444001CORPORACION CREATIVA
CREATOSCORP S.A.1001000000634 1116211431 02/06/2015 16/06/2015 729
PAGO POR LA DECORACON Y AMBIENTACION DE LA SESION SOLEMNE DEL
AÑO 2015 POR CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA BATALLA DE
PICHINCHA. MEM-2589-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-60256 AT
$ 2.996,64
1792323444001CORPORACION CREATIVA
CREATOSCORP S.A.1001000000634 1116211431 02/06/2015 16/06/2015 729
PAGO POR LA DECORACON Y AMBIENTACION DE LA SESION SOLEMNE DEL
AÑO 2015 POR CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA BATALLA DE
PICHINCHA. MEM-2589-DGCP FECHA 08/06/2015 CD-60256 AT
$ 81.575,20
1768154260001EMP. PUB. METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO1001001330753 1116581812 03/06/2015 16/06/2015 726
EMP. PUB. METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO
POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 04 DE MAYO AL 04 DE
JUNIO DEL 2015 DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO CALDERON..-
MEM-1173-GSA FECHA 11/06/2015 CD-60323 AT
$ 38,13
1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1001000000778 1116993992 01/06/2015 16/06/2015 729
GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- MM/523-DGCU-15 PAGO POR EL
ALQUILER DEL EQUIPO DE SONIDO EN EL EVENTO PICHINCHA TROPICAL
REALIZADO EL 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA..-
MEM-523-DGCU FECHA 11/06/2015 CD-60322 AT
$ 108,00
1712832383001 GOMEZ TORRES GOERING LENIN 1001000000778 1116993992 01/06/2015 16/06/2015 729
GOMEZ TORRES GOERING LENIN.- MM/523-DGCU-15 PAGO POR EL
ALQUILER DEL EQUIPO DE SONIDO EN EL EVENTO PICHINCHA TROPICAL
REALIZADO EL 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA..-
MEM-523-DGCU FECHA 11/06/2015 CD-60322 AT
$ 2.940,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1710573021001 LUCERO DIAZ PATRICIA AMPARITO 1001000000987 1116208901 01/06/2015 16/06/2015 729
LUCERO DIAZ PATRICIA AMPARITO.- MM/308-DGCU-15 PAGO POR LA
PROVISION Y MONTAJE DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EL EVENTO
PICHINCHA TROPICAL REALIZADO EN EL MARCO DE LOS EVENTOS
PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015 EL DIA 29 DE MAYO
DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA.- MEM-308-DGCU FECHA
11/06/2015 CD-60307 AT
$ 43,20
1710573021001 LUCERO DIAZ PATRICIA AMPARITO 1001000000987 1116208901 01/06/2015 16/06/2015 729
LUCERO DIAZ PATRICIA AMPARITO.- MM/308-DGCU-15 PAGO POR LA
PROVISION Y MONTAJE DE JUEGOS PIROTECNICOS EN EL EVENTO
PICHINCHA TROPICAL REALIZADO EN EL MARCO DE LOS EVENTOS
PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015 EL DIA 29 DE MAYO
DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA.- MEM-308-DGCU FECHA
11/06/2015 CD-60307 AT
$ 1.176,00
1709623951001NARANJO ESTRELLA SANTIAGO
FERNANDO1001000001205 1116664822 01/06/2015 16/06/2015 729
NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO.- MM/466-DGCU-15 PAGO POR
SU TRABAJO DE ANIMACION EN EL EVENTO FERIA ARTESANAL POR EL MES
DE LA MUJER REALIZADO EL 15 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA
REPUBLICA (SOS MUJERES). SE ACREDITA DE LA CF/61-AP-15.- MEM-466-
DGCU FECHA 11/06/2015 CD-60321 AT
$ 28,80
1709623951001NARANJO ESTRELLA SANTIAGO
FERNANDO1001000001205 1116664822 01/06/2015 16/06/2015 729
NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO.- MM/466-DGCU-15 PAGO POR
SU TRABAJO DE ANIMACION EN EL EVENTO FERIA ARTESANAL POR EL MES
DE LA MUJER REALIZADO EL 15 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA
REPUBLICA (SOS MUJERES). SE ACREDITA DE LA CF/61-AP-15.- MEM-466-
DGCU FECHA 11/06/2015 CD-60321 AT
$ 784,00
1101372132001RAMIREZ RODRIGUEZ WALTER
EMILIO1001000000101 1116747336 02/06/2015 16/06/2015 729
RAMIREZ RODRIGUEZ WALTER EMILIO.- MM/2519-DGCP-15 PAGO POR EL
SERVICIO POR LA ASISTENCIA TECNICA CONFORME PROGRAMACION DE
EVENTOS DE CAPACITACION DE COSECHA Y POSCOSECHA DE CAFE PARA LA
ASOCICION DE CAFICULTORES DE N.O.P..- MEM-2519-GTH FECHA
08/06/2015 CD-60298 AT
$ 683,03
1704808847001VAZQUES MORALES GLORIA
MERCEDES1001000000165 1115093956 03/06/2015 16/06/2015 729
VAZQUES MORALES GLORIA MERCEDES.- MEM-2650-DGCP-15 (09-06-15)
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE
SUELOS Y HORMIGONES DE LA FPRT EN LA PARROQUIA DE OLMEDO MES
DE MAYO.- MEM-2650-DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60301 AT
$ 220,80
400216826001 REMACHE MEDINA ANGEL MARIA 1001000001282 1116679633 03/06/2015 16/06/2015 729
REMACHE MEDINA ANGEL MARIA.- pago por la suscripción de un contrato
de arrendamiento de la caseta y la Infraestructura de montaña ubicada en
el Cerro Atacazo donde funciona la repetidora de radio de Sistema de
Seguidad y comunicaciones de la Provincia de Pichincha.- MEM-2535-DGCP
FECHA 05/06/2015 CD-60299 AT
$ 469,20
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1703817823001 CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO 1001000074219 1115387633 03/06/2015 16/06/2015 729
PAGO POR ELABORACION DE ESCARAPELAS FOTOGRABADAS PARA
ENTREGAR EN EL SESION SOLEMNE POR EL 24 DE MAYO.- MEM-176-APP
FECHA 05/06/2015 CD-60325 AT
$ 79,92
1703817823001 CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO 1001000074219 1115387633 03/06/2015 16/06/2015 729
PAGO POR ELABORACION DE ESCARAPELAS FOTOGRABADAS PARA
ENTREGAR EN EL SESION SOLEMNE POR EL 24 DE MAYO.- MEM-176-APP
FECHA 05/06/2015 CD-60325 AT
$ 2.175,60
1710059575001JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR1001000080151 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS
INFANTILES DEL BUEN VIVIR.- MEM-1226-DGDC FECHA 26/05/2015 CD-
60326 AT
$ 1,57
1710059575001JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR1001000080151 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS
INFANTILES DEL BUEN VIVIR.- MEM-1226-DGDC FECHA 26/05/2015 CD-
60326 AT
$ 18,53
1710059575001JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR1001000080152 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS
INFANTILES DEL BUEN VIVIR.- MEM-1226-DGDC FECHA 26/05/2015 CD-
60326 AT
$ 7,62
1710059575001JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR1001000080152 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS
INFANTILES DEL BUEN VIVIR.- MEM-1226-DGDC FECHA 26/05/2015 CD-
60326 AT
$ 89,80
1710059575001JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR1001000080153 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS
INFANTILES DEL BUEN VIVIR.- MEM-1226-DGDC FECHA 26/05/2015 CD-
60326 AT
$ 9,91
1710059575001JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR1001000080153 1117000481 09/06/2015 16/06/2015 729
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS
INFANTILES DEL BUEN VIVIR.- MEM-1226-DGDC FECHA 26/05/2015 CD-
60326 AT
$ 116,78
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1006003469091 1116126814 02/06/2015 16/06/2015 727
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEL 29
DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2015.- MEM-1194-GSA FECHA 12/06/2015
CD-60459 AT
$ 30,03
1760009610001SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES1002000477943 6,05202E+35 01/06/2015 17/06/2015 735
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de
frecuencia VHF FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60487-MN $ 18,66
1760009610001SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES1002000477943 6,05202E+35 01/06/2015 17/06/2015 735
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- pago por servicio de
frecuencia VHF FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60487-MN $ 155,48
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1712343639001TRUJILLO GUAMAN EDWIN
PATRICIO.1001000000381 1116516166 02/06/2015 17/06/2015 735
TRUJILLO GUAMAN EDWIN PATRICIO..- SALDO P.P. PARA EL
ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL DE LA FPRT EN LA
PARROQUIA DE OLMEDO, DURACION DEL CONTRATO 1 AÑO A PARTIR DEL
1 DE AGOSTO 2014 A JULIO DEL 2015.- MEM-2605-DGCP FECHA
09/06/2015 CD-60249 AT
$ 322,00
1709818106001 ORDOÑEZ JIMENEZ OLGA CECILIA 2001000000031 1116148783 04/06/2015 17/06/2015 735
ORDOÑEZ JIMENEZ OLGA CECILIA.- MM/1176-GSA-15 PAGO POR EL CURSO
DE DISEÑO PATRONAJE Y TLLAJE DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR
NORTE DE QUITO - CARAPUNGO CALDERON EVENTO DESARROLLADO EN
EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL
CARAPUNGO DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL 2015.- MEM-1176-GSA
FECHA 11/06/2015 CD-60446 AT
$ 615,60
1710293612001CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA
ANITA2001000000364 1115989867 13/06/2015 17/06/2015 735
CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA ANITA.- PAGO POR LA COMPRA DE
1000 CAJAS TIPO LONCHERA UTILIZADO POR EL AGASAJO POR EL DIA DEL
NIÑO LOS DIAS 03-04-05 DE JUNIO DEL 2015.- MEM-1479-DGDC FECHA
12/06/2015 CD-60452 AT
$ 115,92
1710293612001CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA
ANITA2001000000364 1115989867 13/06/2015 17/06/2015 735
CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA ANITA.- PAGO POR LA COMPRA DE
1000 CAJAS TIPO LONCHERA UTILIZADO POR EL AGASAJO POR EL DIA DEL
NIÑO LOS DIAS 03-04-05 DE JUNIO DEL 2015.- MEM-1479-DGDC FECHA
12/06/2015 CD-60452 AT
$ 1.366,20
1712932209001BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON
OMAR1001000000015 1115491762 04/06/2015 17/06/2015 735
BENALCAZAR PEREZ WASHINGTON OMAR.- PAGO DIETAS SEÑORES
CONSEJEROS.- .- MEM-2715-GTH FECHA 10/06/2015 CD-60453 AT $ 495,90
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006617 1116444584 03/06/2015 17/06/2015 735
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL
MES DE MAYO del 2015.- MEM-2607-DGCP FECHA 09/06/2015 CD-60457
AT
$ 33,27
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006617 1116444584 03/06/2015 17/06/2015 735
CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO.- PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DEL
MES DE MAYO del 2015.- MEM-2607-DGCP FECHA 09/06/2015 CD-60457
AT
$ 905,75
1707903488001 CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD 1001000000015 1115371592 01/06/2015 17/06/2015 735
CHAVEZ ORDOÑEZ GINA PIEDAD.- pago por servicio de arriendo de la
oficina E-4 ubicada en Santa Prisca Oe3-07 por el mes de abril.- MEM-2604-
DGCP FECHA 09/06/2015 CD-60456 AT
$ 230,00
1708646888001DAVILA CARVAJAL ALFREDO
PATRICIO4001000000066 1116168457 01/06/2015 17/06/2015 735
DAVILA CARVAJAL ALFREDO PATRICIO.- MM/1389-DGDC-15 Pago por la
adquisición de 90 refrigerios, servicio que brindará el 18-05-2015 para el
Taller para familias.- MEM-1389-DGDC FECHA 05/06/2015 CD-60455 AT
$ 8,10
1708646888001DAVILA CARVAJAL ALFREDO
PATRICIO4001000000066 1116168457 01/06/2015 17/06/2015 735
DAVILA CARVAJAL ALFREDO PATRICIO.- MM/1389-DGDC-15 Pago por la
adquisición de 90 refrigerios, servicio que brindará el 18-05-2015 para el
Taller para familias.- MEM-1389-DGDC FECHA 05/06/2015 CD-60455 AT
$ 220,50
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1715654115001ECHEVERRIA CARRASCO JAIME
EDUARDO2001000001154 1115724569 01/06/2015 17/06/2015 735
ECHEVERRIA CARRASCO JAIME EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE
FOTOGRAFIA A LOS 26 CUADROS GANADORES DEL CONCURSO "PINTA EN
TU PARROQUIA" 2015.- MEM-159-APP FECHA 01/06/2015 CD-60458 AT
$ 28,08
1715654115001ECHEVERRIA CARRASCO JAIME
EDUARDO2001000001154 1115724569 01/06/2015 17/06/2015 735
ECHEVERRIA CARRASCO JAIME EDUARDO.- PAGO POR SERVICIO DE
FOTOGRAFIA A LOS 26 CUADROS GANADORES DEL CONCURSO "PINTA EN
TU PARROQUIA" 2015.- MEM-159-APP FECHA 01/06/2015 CD-60458 AT
$ 717,60
1709350696001 MUÑOZ CUEVA CHARLES RENEE 1001000000281 1115999052 01/06/2015 17/06/2015 735p.p para PROYECTO PINTA EN TU PARROQUIA.- MEM-161-APP FECHA
01/06/2015 CD-60272 AT $ 227,70
1709350696001 MUÑOZ CUEVA CHARLES RENEE 1001000000281 1115999052 01/06/2015 17/06/2015 735p.p para PROYECTO PINTA EN TU PARROQUIA.- MEM-161-APP FECHA
01/06/2015 CD-60272 AT $ 5.819,00
1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004327 1116960538 04/06/2015 17/06/2015 735
TROPIECUADOR CIA. LTDA.- MEM-173-APP-15 (04-06-15) EVENTOS A
DESARROLLARSE CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES
INTERNACIONALES DE COOPERACION EN EL MARCO DE LA SESION
SOLEMNE DEL 24 DE MAYO.- MEM-173-APP FECHA 08/06/2015 CD-60245
AT
$ 6,40
1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004327 1116960538 04/06/2015 17/06/2015 735
TROPIECUADOR CIA. LTDA.- MEM-173-APP-15 (04-06-15) EVENTOS A
DESARROLLARSE CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES
INTERNACIONALES DE COOPERACION EN EL MARCO DE LA SESION
SOLEMNE DEL 24 DE MAYO.- MEM-173-APP FECHA 08/06/2015 CD-60245
AT
$ 174,17
1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004327 1116960538 04/06/2015 17/06/2015 735
TROPIECUADOR CIA. LTDA.- MEM-173-APP-15 (04-06-15) EVENTOS A
DESARROLLARSE CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES
INTERNACIONALES DE COOPERACION EN EL MARCO DE LA SESION
SOLEMNE DEL 24 DE MAYO.- MEM-173-APP FECHA 08/06/2015 CD-60245
AT
$ 2.055,24
1791867149001
CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
QUITO CEC
1003000035256 1115498052 03/06/2015 17/06/2015 735
CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
QUITO CEC.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE LOS
PARTICIPANTES DEL CURSO DE FACTURACION ELECTRONICA DIRIGIDO AL
PERSONAL DE LA DIRECCION ECONOMICA FECHAS 12-06-2015- DF CD-
60484-MN
$ 700,00
1709686479001ALVARADO AVALOS EDWIN
GUALBERTO1001000007971 1116583381 05/06/2015 17/06/2015 735
ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- MM/180-APP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE LANZAMIENTIO Y ENTREGA DE
LA AGENDA FLORICOLA PROVINCIAL EL 14 DE MAYO DEL 2015 EN EL SALON
DE LA PROVINCIA. GASTOS QUE SERVIRAN PARA LA LOGISTICA Y ATENCION
A 300 INVITADOS. FECHAS 08-06-2015- DF CD- 60127-MN
$ 112,50
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1709686479001ALVARADO AVALOS EDWIN
GUALBERTO1001000007971 1116583381 05/06/2015 17/06/2015 735
ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- MM/180-APP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ATENCION EN EL EVENTO DE LANZAMIENTIO Y ENTREGA DE
LA AGENDA FLORICOLA PROVINCIAL EL 14 DE MAYO DEL 2015 EN EL SALON
DE LA PROVINCIA. GASTOS QUE SERVIRAN PARA LA LOGISTICA Y ATENCION
A 300 INVITADOS. FECHAS 08-06-2015- DF CD- 60127-MN
$ 3.062,50
1308657301001 QUIJIJE CHUEZ GINA MARLENE 1001000000005 1116438165 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1308657301001 QUIJIJE CHUEZ GINA MARLENE 1001000000005 1116438165 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1719297150001 TAPIA VALENCIA EVELYN PAOLA 1001000000007 1116422624 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1719297150001 TAPIA VALENCIA EVELYN PAOLA 1001000000007 1116422624 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
201257557001PAZMIÑO VILLAFUERTE JOSEFINA DE
LOURDES1001000000006 1116396106 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
201257557001PAZMIÑO VILLAFUERTE JOSEFINA DE
LOURDES1001000000006 1116396106 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1722825351001 PALTA QUISHPE ANA LUCIA 1001000000052 1116875236 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1722825351001 PALTA QUISHPE ANA LUCIA 1001000000052 1116875236 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1718364647001LEON GUARACA NATHALI
ALEXANDRA1001000000005 1116438193 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1718364647001LEON GUARACA NATHALI
ALEXANDRA1001000000005 1116438193 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1718454885001HURTADO GUERRERO NATHALI
NOEMI1001000000005 1116438142 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1718454885001HURTADO GUERRERO NATHALI
NOEMI1001000000005 1116438142 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1712453883001MALDONADO ROBLES PAMELA
YOMAR1001000001831 1116890288 10/06/2015 17/06/2015 735
MALDONDAO ROBLES PAMELA YOMAR.- ADQUISICION DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL
BARRIO 14 DE SEPTIEMBREPARROQUIA SAN JOSE DE MINAS CANTON
QUITO (INCLUYE IVA) FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60318-MN
$ 484,74
1712453883001MALDONADO ROBLES PAMELA
YOMAR1001000001831 1116890288 10/06/2015 17/06/2015 735
MALDONDAO ROBLES PAMELA YOMAR.- ADQUISICION DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL
BARRIO 14 DE SEPTIEMBREPARROQUIA SAN JOSE DE MINAS CANTON
QUITO (INCLUYE IVA) FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60318-MN
$ 5.712,98
1003913512001 ESPINOZA OÑATE JESSICA MARGOT 1001000000005 1116371714 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1003913512001 ESPINOZA OÑATE JESSICA MARGOT 1001000000005 1116371714 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1723122691001CHANGO HERMOZA LIZETH
CAROLINA1001000000007 1116438201 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1723122691001CHANGO HERMOZA LIZETH
CAROLINA1001000000007 1116438201 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR
ESTUDIANTIL S.A1001000010779 1116502608 11/06/2015 17/06/2015 735
TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LAS CAMIONETAS POR UN AÑO A PARTIR DEL MES DE
ABRIL 2015 FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60309-MN
$ 65.744,25
1723357701001 CARRERA CABAY LESLY ANDREA 1001000000005 1116363823 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1723357701001 CARRERA CABAY LESLY ANDREA 1001000000005 1116363823 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1714263256001 CAGUA SABANDO MARIA DIOSELINA 1001000000006 1116439863 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1714263256001 CAGUA SABANDO MARIA DIOSELINA 1001000000006 1116439863 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR
ESTUDIANTIL S.A1001000010780 1116502608 11/06/2015 17/06/2015 735
MEM-38-UGMH-15 PP PARA EL ALQUILER PARA CAMIONETA PARA VISITAS
DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN TERRENO POR 10 MESES
INCLUIDO FINES DE SEMANA A PARTIR DE MARZO DEL 2015.(INCLUYE IVA)
FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60309-MN
$ 1.485,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1712417714001 USIÑA USIÑA ROSA ELENA 1001000000028 1116865760 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1712417714001 USIÑA USIÑA ROSA ELENA 1001000000028 1116865760 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1714561337001 TIAGUARO LEON PAOLA GEOVANNA 1001000000002 1116843203 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1714561337001 TIAGUARO LEON PAOLA GEOVANNA 1001000000002 1116843203 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1716413800001REMACHE PALMA SEGUNDA
ALEXANDRA2001000000003 1116674470 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1716413800001REMACHE PALMA SEGUNDA
ALEXANDRA2001000000003 1116674470 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1102564190001MONTOYA MONTOYA CLEMENCIA
MARLENE2001000000030 1116322058 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1102564190001MONTOYA MONTOYA CLEMENCIA
MARLENE2001000000030 1116322058 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1310784275001 GARCIA VELEZ MAIRA DEL JESUS 1001000000005 1116322076 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1310784275001 GARCIA VELEZ MAIRA DEL JESUS 1001000000005 1116322076 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1709646150001 NIETO DEL HIERRO MARIA LOURDES 1001000000127 1116813061 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1709646150001 NIETO DEL HIERRO MARIA LOURDES 1001000000127 1116813061 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
502358500001CUYACHAMIN CHANALUISA MARTHA
CECILIA1001000000006 1116322064 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
502358500001CUYACHAMIN CHANALUISA MARTHA
CECILIA1001000000006 1116322064 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1714552781001CALDERON BENNETH JANETH
ALEXANDRA1001000000032 1116322091 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1714552781001CALDERON BENNETH JANETH
ALEXANDRA1001000000032 1116322091 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1712877982001ESPINOSA MORALES AMPARITO
SUSANA1001000000051 1116830933 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1712877982001ESPINOSA MORALES AMPARITO
SUSANA1001000000051 1116830933 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1721748836001PUCACHAQUI CARRILLO JOHANA
ELIZABETH1001000000005 1116279537 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1721748836001PUCACHAQUI CARRILLO JOHANA
ELIZABETH1001000000005 1116279537 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1719004820001 PILLAJO OJEDA ADRIANA PATRICIA 1001000000005 1116265979 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1719004820001 PILLAJO OJEDA ADRIANA PATRICIA 1001000000005 1116265979 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1723348379001PERUGACHI PERUGACHI EVELYN
FERNANDA1001000000004 1116355898 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1723348379001PERUGACHI PERUGACHI EVELYN
FERNANDA1001000000004 1116355898 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1723429922001MORALES QUILUMBA DIANA
ALEXANDRA1001000000005 1116271046 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1723429922001MORALES QUILUMBA DIANA
ALEXANDRA1001000000005 1116271046 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1104987316001 CASTILLO ABAD CARLOTA LILIANA 1001000000007 1116328706 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1104987316001 CASTILLO ABAD CARLOTA LILIANA 1001000000007 1116328706 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1712509502001 ARIAS TANDALLA ROCIO DEL PILAR 1001000000005 1116265961 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1712509502001 ARIAS TANDALLA ROCIO DEL PILAR 1001000000005 1116265961 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1721746053001TAMAYO ESCOBAR ANDREA
GABRIELA1001000000005 1116298103 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1721746053001TAMAYO ESCOBAR ANDREA
GABRIELA1001000000005 1116298103 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1600268021001 NARANJO MONAR EGDA MARITZA 1001000000005 1116359755 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1600268021001 NARANJO MONAR EGDA MARITZA 1001000000005 1116359755 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1756374045001 TATTEGRAIN MARIE AMOUCILE 1001000000005 1116278464 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1756374045001 TATTEGRAIN MARIE AMOUCILE 1001000000005 1116278464 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
401406442001 OGONAGA CHALA MARIA SENEYDA 1001000000007 1116269234 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
401406442001 OGONAGA CHALA MARIA SENEYDA 1001000000007 1116269234 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1002950176001 POLO PADILLA JAQUELINE MATILDE 1001000000006 1116277071 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1002950176001 POLO PADILLA JAQUELINE MATILDE 1001000000006 1116277071 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1706981345001 CARRION PACCHA CARMEN 1001000000005 1116262539 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1706981345001 CARRION PACCHA CARMEN 1001000000005 1116262539 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1707291454001CACHAGO SOLANO MARIA DELIA
ROSA1001000001435 1115151936 01/06/2015 17/06/2015 735
CACHAGO SOLANO MARIA DELIA ROSA.- MEM-165-AP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE DOS OFRENDAS FLORALES PARA SER COLOCADAS EN LA
TUMBA DEL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE EN LA CATEDRAL
METROPOLITANA Y LA OTRA EN LA CIMA DE LA LIBERTAD (INCLUYE IVA)
FECHAS 01-06-2015- DF CD- 60283-MN
$ 86,40
1707291454001CACHAGO SOLANO MARIA DELIA
ROSA1001000001435 1115151936 01/06/2015 17/06/2015 735
CACHAGO SOLANO MARIA DELIA ROSA.- MEM-165-AP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE DOS OFRENDAS FLORALES PARA SER COLOCADAS EN LA
TUMBA DEL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE EN LA CATEDRAL
METROPOLITANA Y LA OTRA EN LA CIMA DE LA LIBERTAD (INCLUYE IVA)
FECHAS 01-06-2015- DF CD- 60283-MN
$ 2.352,00
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000275 1115495560 04/06/2015 17/06/2015 735
CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER.- MEM-2682-DGCP-15 PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION
EMERGENTE PARA LOS SEÑORES ALBAÑILES DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION Y VIVIENDA POR EL AÑO 2015 DEBIDAMENTE
AUTORIZADO POR EL SR. PREFECTO DE LA PROVINCIA. DEL MES DE MAYO
DEL 2015. FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60477-MN
$ 9,18
1718059130001 CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER 1001000000275 1115495560 04/06/2015 17/06/2015 735
CEDEÑO ORTEGA JONATHAN JAVIER.- MEM-2682-DGCP-15 PAGO POR
SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION
EMERGENTE PARA LOS SEÑORES ALBAÑILES DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION Y VIVIENDA POR EL AÑO 2015 DEBIDAMENTE
AUTORIZADO POR EL SR. PREFECTO DE LA PROVINCIA. DEL MES DE MAYO
DEL 2015. FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60477-MN
$ 249,90
1724630189001FOLLECO ESPINOZA JOHANNA
ELIZABETH1001000000007 1116267468 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1724630189001FOLLECO ESPINOZA JOHANNA
ELIZABETH1001000000007 1116267468 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1700609819001 GAVILANES FREIRE RICARDO ELICIO 1001000001967 1115081632 01/06/2015 17/06/2015 735
GAVILANES FREIRE RICARDO ELICIO.- MM/2676-DGCP-15 PAGO POR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL COMECIAL PARA EL CENTRO DE
DESARROLLO ECONOMICO DE CALDERON DEL MES DE MAYO DEL 2015.
SEGUN CONTRATO No. 310-AP-14 FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60480-MN
$ 1.619,20
1715654826001MURQUINCHO CARRION JENNY
ANGELA1001000000005 1116269215 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1715654826001MURQUINCHO CARRION JENNY
ANGELA1001000000005 1116269215 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
907278162001 ZAMBRANO NEIRA DORIS LEOVINA 1001000000005 1116277371 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
907278162001 ZAMBRANO NEIRA DORIS LEOVINA 1001000000005 1116277371 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1722732094001SAMANIEGO ZAMBRANO BERTHA
VIVIANA1001000000006 1116277406 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1722732094001SAMANIEGO ZAMBRANO BERTHA
VIVIANA1001000000006 1116277406 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1724555386001 ALDAS ANALUISA ERIKA FERNANDA 1001000000005 1116272317 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1724555386001 ALDAS ANALUISA ERIKA FERNANDA 1001000000005 1116272317 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1724986797001 ZAGAL BAÑO IVONNE DEL ROCIO 1001000000008 1116270616 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1724986797001 ZAGAL BAÑO IVONNE DEL ROCIO 1001000000008 1116270616 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1725741027001 AUQUI MALAN MARIA ANGELICA 1001000000005 1116358852 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1725741027001 AUQUI MALAN MARIA ANGELICA 1001000000005 1116358852 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1721933743001PALOMINO CADENA ANGELICA
CRISTINA1001000000005 1116270592 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1721933743001PALOMINO CADENA ANGELICA
CRISTINA1001000000005 1116270592 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1716550213001 AGUALONGO CAIZA ANA MARLENE 1001000000007 1116270596 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1716550213001 AGUALONGO CAIZA ANA MARLENE 1001000000007 1116270596 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1722360235001VILLALTA TORRES VERONICA DEL
CISNE1001000000203 1116357276 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1722360235001VILLALTA TORRES VERONICA DEL
CISNE1001000000203 1116357276 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1716265069001QUIÑONEZ DE LA CRUZ PAOLA
ELIZABETH1001000000025 1116357291 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1716265069001QUIÑONEZ DE LA CRUZ PAOLA
ELIZABETH1001000000025 1116357291 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1003988373001 PASPUEZAN NARVAEZ MARIA JENNY 1001000000001 1116991229 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1003988373001 PASPUEZAN NARVAEZ MARIA JENNY 1001000000001 1116991229 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
501570600001 PUCUJI MADRIL SEGUNDO SERAFIN 2001000005018 1116238463 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 83,30
501570600001 PUCUJI MADRIL SEGUNDO SERAFIN 2001000005019 1116238463 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 73,50
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003664 1,06202E+35 01/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 2,15
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003664 1,06202E+35 01/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 19,68
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003665 1,06202E+35 01/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 380,02
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003665 1,06202E+35 01/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 3.483,52
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4003000079159 2,06202E+35 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 2,22
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4003000079159 2,06202E+35 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 22,66
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4003000079159 2,06202E+35 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 55,35
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4003000079159 2,06202E+35 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 507,48
1001057122001 QUILCA BURGA JUAN JOSE 1001000006177 1115300329 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 305,76
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000001070 1116688937 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 171,44
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000001070 1116688937 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 2.020,59
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000001071 1116688937 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 36,18
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1707845374001 TUZA CUMBAL GALO ROGELIO 1001000001071 1116688937 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 984,90
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000485 1115581453 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 6,05
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000485 1115581453 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 164,64
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000486 1115581453 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 10,37
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000486 1115581453 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 282,24
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000487 1115581453 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 5,04
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000487 1115581453 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 137,20
1717912677001CLAVIJO GUANUNA EDISON
ROBERTO2001000010420 1116753994 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 16,20
1717912677001CLAVIJO GUANUNA EDISON
ROBERTO2001000010420 1116753994 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 441,00
1717912677001CLAVIJO GUANUNA EDISON
ROBERTO2001000010421 1116753994 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 63,00
1717912677001CLAVIJO GUANUNA EDISON
ROBERTO2001000010421 1116753994 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 742,50
1790936422001MANTENIMIENTOS DIESEL DEL
ECUADOR S.A. MANDIESEC S.A.1001000041324 1116342525 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 38,56
1790936422001MANTENIMIENTOS DIESEL DEL
ECUADOR S.A. MANDIESEC S.A.1001000041324 1116342525 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 454,41
1790936422001MANTENIMIENTOS DIESEL DEL
ECUADOR S.A. MANDIESEC S.A.1001000041325 1116342525 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 1,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1790936422001MANTENIMIENTOS DIESEL DEL
ECUADOR S.A. MANDIESEC S.A.1001000041325 1116342525 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 27,44
1790936422001MANTENIMIENTOS DIESEL DEL
ECUADOR S.A. MANDIESEC S.A.1001000041326 1116342525 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 36,60
1790936422001MANTENIMIENTOS DIESEL DEL
ECUADOR S.A. MANDIESEC S.A.1001000041326 1116342525 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 431,34
1790936422001MANTENIMIENTOS DIESEL DEL
ECUADOR S.A. MANDIESEC S.A.1001000041327 1116342525 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 15,84
1790936422001MANTENIMIENTOS DIESEL DEL
ECUADOR S.A. MANDIESEC S.A.1001000041327 1116342525 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 431,20
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015303 1115638033 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 5,60
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015303 1115638033 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 152,35
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015304 1115638033 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 7,60
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015304 1115638033 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 206,75
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015305 1115638033 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 1,03
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015305 1115638033 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 28,06
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015311 1115638033 03/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 4,59
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015311 1115638033 03/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 124,98
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001579 1116552222 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 1,44
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001579 1116552222 02/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 39,20
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001586 1116552222 03/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 6,48
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001586 1116552222 03/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 32,52
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001586 1116552222 03/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 176,40
1792431875001 TURBODIESEL CIA. LTDA. 1001000001586 1116552222 03/06/2015 18/06/2015 741
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
929-MC-15 Y CD # 60525 JLZ.
$ 383,33
1724400153001 FLORES RODRIGUEZ OLGA VANESA 1001000000005 1116361525 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1724400153001 FLORES RODRIGUEZ OLGA VANESA 1001000000005 1116361525 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
401519012001 BERNAL QUELAL AMANDA LILIANA 1001000000006 1116357316 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
401519012001 BERNAL QUELAL AMANDA LILIANA 1001000000006 1116357316 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1717212540001RAMIREZ CARCELEN CYNTHIA
ALEXANDRA1001000000006 1116444369 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1717212540001RAMIREZ CARCELEN CYNTHIA
ALEXANDRA1001000000006 1116444369 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1706822770001GUERRA CASTILLO MONICA DEL
PILAR1001000000006 1116357308 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 18,01
1706822770001GUERRA CASTILLO MONICA DEL
PILAR1001000000006 1116357308 01/06/2015 17/06/2015 733
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO NORTE
N°DI-09-17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1376-DGDC FECHA 03/06/2015 CD-60106 AT
$ 490,25
1790013561001 PINTURAS CONDOR S.A. 28503000002756 1,06202E+35 01/06/2015 17/06/2015 735
PINTURAS CONDOR S.A. P.P. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 150
CANECAS DE PINTURA DE TRAFICO ACUOSA AMARILLA, 150 CANECAS DE
PINTURA DE TRAFICO ACUOSA BLANCA Y 25 SACOS DE MICRO ESFERAS, A
SER UTILIZADAS EN TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN LA
SEÑALIZACION VERTICAL DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA , INCLUYE IVA
FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60107-MN
$ 2.376,00
1790013561001 PINTURAS CONDOR S.A. 28503000002756 1,06202E+35 01/06/2015 17/06/2015 735
PINTURAS CONDOR S.A. P.P. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 150
CANECAS DE PINTURA DE TRAFICO ACUOSA AMARILLA, 150 CANECAS DE
PINTURA DE TRAFICO ACUOSA BLANCA Y 25 SACOS DE MICRO ESFERAS, A
SER UTILIZADAS EN TRABAJOS POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN LA
SEÑALIZACION VERTICAL DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA , INCLUYE IVA
FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60107-MN
$ 21.780,00
1720149440001 CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL 1001000000059 1116779667 08/06/2015 17/06/2015 732
CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL.- MM/2708-DGCP-15 DEL (11-06-2015)
SERVICO DE ALIMENTACION 5 TALLERES DE SENSIBILIZACION (AL MENOS, 1
POR LOCALIDAD DE INTERVENCION) A LOS GRUPOS META EN DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD
HUMANA CON ESPECIAL ATENCION A LOS MAS VULNERABLES EN LOS
CANTONES DE CAYAMBE, PEDRO MONCAYO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
Y LAS PARROQUIAS DE GUAYLLABAMBA, CALDERON, NAYON, CHILIBULO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 605-MN
$ 9,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1720149440001 CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL 1001000000059 1116779667 08/06/2015 17/06/2015 732
CUADRADO MOLINA LUIS ANIBAL.- MM/2708-DGCP-15 DEL (11-06-2015)
SERVICO DE ALIMENTACION 5 TALLERES DE SENSIBILIZACION (AL MENOS, 1
POR LOCALIDAD DE INTERVENCION) A LOS GRUPOS META EN DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD
HUMANA CON ESPECIAL ATENCION A LOS MAS VULNERABLES EN LOS
CANTONES DE CAYAMBE, PEDRO MONCAYO, SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
Y LAS PARROQUIAS DE GUAYLLABAMBA, CALDERON, NAYON, CHILIBULO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 605-MN
$ 245,00
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA
CONSINTIENDO A TU PALADAR CON
SABOR ASOCONPAL
1001000000104 1116982653 01/06/2015 18/06/2015 740
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA MM- 13 73-DGDC-FECHAS 03-06-2015-MN
$ 78,54
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA
CONSINTIENDO A TU PALADAR CON
SABOR ASOCONPAL
1001000000104 1116982653 01/06/2015 18/06/2015 740
PPAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA MM- 13 73-DGDC-FECHAS 03-06-2015-MN
$ 2.137,97
1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000387 1116059222 01/06/2015 18/06/2015 739
CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL
INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR UN BLOQUE DE
HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA METALICA EN UNA PLANTA DE
CONSTA DE: SALA DE INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,
ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE CONSERJE.- MEM-
542-DGID FECHA 02/06/2015 CD-60332 AT
$ 1.226,07
1709067563001 CRUZ GUERRERO LUIS EDISON 1001000000387 1116059222 01/06/2015 18/06/2015 739
CRUZ GUERRERO LUIS EDISON.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL
INFOCENTRO "PICHINCHA NET" CONFORMADO POR UN BLOQUE DE
HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA METALICA EN UNA PLANTA DE
CONSTA DE: SALA DE INTERNET CON MEZANINE, SALA DE CAPACITACION,
ADMINISTRACION, 1 BATERIA SANITARIA, VIVIENDA DE CONSERJE.- MEM-
542-DGID FECHA 02/06/2015 CD-60332 AT
$ 14.450,09
1792487498001
ASOCIACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACION MANOS
BONDADOSAS DEL SUR
"ASOBONDS"
1001000000171 1116676912 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 77,76
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792487498001
ASOCIACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACION MANOS
BONDADOSAS DEL SUR
"ASOBONDS"
1001000000171 1116676912 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 2.116,80
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000289 1116222896 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 135,79
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000289 1116222896 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 3.696,46
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000290 1116222896 10/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 77,76
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000290 1116222896 10/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 2.116,80
1717213647001 FLORES VERGARA MARIA MELIDA 1001000000102 1116920190 09/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 104,88
1717213647001 FLORES VERGARA MARIA MELIDA 1001000000102 1116920190 09/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 2.855,03
1792487498001
ASOCIACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACION MANOS
BONDADOSAS DEL SUR
"ASOBONDS"
1001000000172 1116676912 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 76,98
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792487498001
ASOCIACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACION MANOS
BONDADOSAS DEL SUR
"ASOBONDS"
1001000000172 1116676912 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 2.095,63
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000074 1115342470 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 76,59
1792488915001 ASOSERQUIT 1001000000074 1115342470 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 2.085,05
1792487498001
ASOCIACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACION MANOS
BONDADOSAS DEL SUR
"ASOBONDS"
1001000000173 1116676912 09/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 78,34
1792487498001
ASOCIACION DE SERVICIO DE
ALIMENTACION MANOS
BONDADOSAS DEL SUR
"ASOBONDS"
1001000000173 1116676912 09/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-
00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1464-DGDC FECHA 10/06/2015 CD-60488 AT
$ 2.132,68
1711261675001 ORTIZ AGUIRRE ADRIANA DEL BELEN 1001000000051 1117022019 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE CUUIDADO DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1487-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60485 AT
$ 18,01
1711261675001 ORTIZ AGUIRRE ADRIANA DEL BELEN 1001000000051 1117022019 08/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE CUUIDADO DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1487-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60485 AT
$ 490,25
705813954001 JUMBO JIMENEZ LIBIA MARIBEL 1001000000026 1116971896 09/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE CUUIDADO DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1487-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60485 AT
$ 18,01
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
705813954001 JUMBO JIMENEZ LIBIA MARIBEL 1001000000026 1116971896 09/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE CUUIDADO DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1487-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60485 AT
$ 490,25
1711014587001GONZALEZ CACHUMBA ROSA
PETRONA1001000000029 1116709397 09/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE CUUIDADO DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1487-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60485 AT
$ 18,01
1711014587001GONZALEZ CACHUMBA ROSA
PETRONA1001000000029 1116709397 09/06/2015 18/06/2015 740
PAGO POR SERVICIO DE CUUIDADO DEL MES DE MAYO DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1487-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60485 AT
$ 490,25
1792023025001
CAYAMSOL EMPRESA DE
TRANSPORTE ESCOLAR
EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL S.A.
1001000000265 1115854663 02/06/2015 18/06/2015 739
p.p ( 19-01-2015) para certificación de fondos para recorridos del personal
del GADPP a Machachi y jerusalem ( proceso desierto 2014).- MEM-268-
DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60489 AT
$ 672,46
602067118001 ROBALINO COLCHA LUIS ALEX 1001000001024 1115389404 04/06/2015 18/06/2015 739
PAGO PARA CONTRTACION DE SERVICIO POR INSTALACION Y
REUBICACION DE PUNTOS DE RED EN EL EDIFICO CENTRAL Y SITIOS
REMOTOS DEL GADPP.- MEM-2666-DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60471 AT
$ 14,08
602067118001 ROBALINO COLCHA LUIS ALEX 1001000001024 1115389404 04/06/2015 18/06/2015 739
PAGO PARA CONTRTACION DE SERVICIO POR INSTALACION Y
REUBICACION DE PUNTOS DE RED EN EL EDIFICO CENTRAL Y SITIOS
REMOTOS DEL GADPP.- MEM-2666-DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60471 AT
$ 108,15
602067118001 ROBALINO COLCHA LUIS ALEX 1001000001024 1115389404 04/06/2015 18/06/2015 739
PAGO PARA CONTRTACION DE SERVICIO POR INSTALACION Y
REUBICACION DE PUNTOS DE RED EN EL EDIFICO CENTRAL Y SITIOS
REMOTOS DEL GADPP.- MEM-2666-DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60471 AT
$ 383,18
602067118001 ROBALINO COLCHA LUIS ALEX 1001000001024 1115389404 04/06/2015 18/06/2015 739
PAGO PARA CONTRTACION DE SERVICIO POR INSTALACION Y
REUBICACION DE PUNTOS DE RED EN EL EDIFICO CENTRAL Y SITIOS
REMOTOS DEL GADPP.- MEM-2666-DGCP FECHA 11/06/2015 CD-60471 AT
$ 1.274,66
1720719820001GALLO ALVARADO ALEXANDRA
ROCIO1001000000041 1116079937 01/06/2015 18/06/2015 739
GALLO ALVARADO ALEXANDRA ROCIO.- MM/469-DGCU-15 PAGO POR LA
PRESENTACION ARTISTICA DE JAVIER EGAS, SUKUBA, ONDA MANIA EN EL
EVENTO FERIA ARTESANAL POR EL MES DE LA MUJER REALIZADA EN LA
PLAZA DE LA REPUBLICA EL 15 DE MAYO DEL 2015. SE ACREDITA DE LA
CF/61-AP-15 fechas 11-06-2015- df cd_ 60538-mn
$ 1.738,80
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1791207653001 IMPODISOF S.A. 1001000007373 1115352533 08/06/2015 18/06/2015 739
IMPODISOF S.A.- MEM-2723-DGCP-15 PAGO POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS DE
FUTBOL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA. 82.32
FECHAS 16-06-
2015- DF CD-
60493-MN
1791207653001 IMPODISOF S.A. 1001000007373 1115352533 08/06/2015 18/06/2015 739
IMPODISOF S.A.- MEM-2723-DGCP-15 PAGO POR LA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS ESCUELAS DE
FUTBOL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA. 82.32
FECHAS 16-06-
2015- DF CD-
60493-MN
1204774994001 VEGA GUZMAN JUAN CARLOS 1001000000296 1116964007 12/06/2015 18/06/2015 739
VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.- SALDO P.P PARA EL CAMBIO DE CINCO
CUBIERTAS (ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO), EN LOS PUENTES
PEATONALES 1,2,3,4 Y 9 , DE LA AGR, INCLUYE IVA FECHAS 15-06-2015- DF
CD- 60522-MN
$ 5.515,55
1204774994001 VEGA GUZMAN JUAN CARLOS 1001000000296 1116964007 12/06/2015 18/06/2015 739
VEGA GUZMAN JUAN CARLOS.- SALDO P.P PARA EL CAMBIO DE CINCO
CUBIERTAS (ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO), EN LOS PUENTES
PEATONALES 1,2,3,4 Y 9 , DE LA AGR, INCLUYE IVA FECHAS 15-06-2015- DF
CD- 60522-MN
$ 65.004,70
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182567 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 102,78
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182567 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 856,49
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182568 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 159,45
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182568 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 1.328,71
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182569 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 161,11
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182569 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 1.342,59
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182570 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 175,00
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182570 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 1.458,31
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182572 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 222,37
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182572 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 922,60
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182572 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 1.853,12
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182572 1116748713 06/06/2015 18/06/2015 739
CONTRATISTAS.- ACTUALIZACION P.P PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA
Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO, INCLUYE EL IVA.- MEM-2702-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60495 AT
$ 7.688,35
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A 1002000001601 5,06202E+35 05/06/2015 18/06/2015 739
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR CURSO DE LEY DE JUSTICIA
LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR EFECTUAdo los
dias 26 y 25 de mayo del 2015.- MEM-1185-GSA FECHA 12/06/2015 CD-
60490 AT
$ 65,28
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A 1002000001601 5,06202E+35 05/06/2015 18/06/2015 739
EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR CURSO DE LEY DE JUSTICIA
LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR EFECTUAdo los
dias 26 y 25 de mayo del 2015.- MEM-1185-GSA FECHA 12/06/2015 CD-
60490 AT
$ 666,40
1708827033001 OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA 1001000041712 1116360175 03/06/2015 18/06/2015 739
OÑA CHICO MARIA CLEMENCIA.- MM/2675-DGCP-15 PAGO POR LA
RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO CELEBRADO DEL INMUEBLE
DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS EL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
CAYAMBE, RENOVACION SE LE REALIZARA POR DOS AÑOS INCLUYENDO
LOS SRVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE) FECHAS 12-
06-2015- DF CD- 60494-MN
$ 736,00
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051814 8,06202E+35 08/06/2015 18/06/2015 739PAGO POR LA PARA ADQUISICION DE TARJETA PARA RELOJ BIOMETRICO.-
MEM-1187-GSA FECHA 12/06/2015 CD-60516 AT $ 12,29
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051814 8,06202E+35 08/06/2015 18/06/2015 739PAGO POR LA PARA ADQUISICION DE TARJETA PARA RELOJ BIOMETRICO.-
MEM-1187-GSA FECHA 12/06/2015 CD-60516 AT $ 64,15
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051814 8,06202E+35 08/06/2015 18/06/2015 739PAGO POR LA PARA ADQUISICION DE TARJETA PARA RELOJ BIOMETRICO.-
MEM-1187-GSA FECHA 12/06/2015 CD-60516 AT $ 125,44
1790001075001 LA COMPETENCIA S.A. 1001000051814 8,06202E+35 08/06/2015 18/06/2015 739PAGO POR LA PARA ADQUISICION DE TARJETA PARA RELOJ BIOMETRICO.-
MEM-1187-GSA FECHA 12/06/2015 CD-60516 AT $ 588,06
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007001754880 1116126814 01/06/2015 18/06/2015 742
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO POR COSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE
ABRIL A 25 DE MAYO DEL 2015 FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60529-MN
$ 501,52
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007001754161 1116126814 01/06/2015 18/06/2015 743EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A..- PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DEL 28
DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2015 FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60530-MN $ 1.556,49
601447626001 COELLO AVALOS IVAN MARCELO 2001000000808 1116887282 01/06/2015 18/06/2015 739
COELLO AVALOS IVAN MARCELO.- MM/2672-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO
DE CONTRATACION DE ALQUILER DE ENCOFRADO PARA UTILIZAR EN L
LOZA DE LA COCINA DEL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE LOS BANCOS
ZONA 4.- MEM-2672-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60491 AT
$ 20,71
601447626001 COELLO AVALOS IVAN MARCELO 2001000000808 1116887282 01/06/2015 18/06/2015 739
COELLO AVALOS IVAN MARCELO.- MM/2672-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO
DE CONTRATACION DE ALQUILER DE ENCOFRADO PARA UTILIZAR EN L
LOZA DE LA COCINA DEL COMEDOR DEL CAMPAMENTO DE LOS BANCOS
ZONA 4.- MEM-2672-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60491 AT
$ 563,66
200219541001 GUTIERREZ CAMACHO JOSE MIGUEL 2001000000005 1116653799 02/06/2015 19/06/2015 746
p.p para la suscripción de un contrato de arrendamiento de bodegas , en
razón de que es necesario reubicar las existentes en la Plaza de la
República, por dos años a partir de la firma del contrato. FECHAS 12-06-
2015- DF CD- 60540-MN
$ 1.196,00
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000217862 1116930593 09/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 535,71
1700899600001 OJEDA CUEVA MARGARITA ARACELY 2001000217862 1116930593 09/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 4.464,29
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000226 1116149812 02/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 9,36
1708321284001 CADENA PANTOJA JESUS SALVADOR 2001000000226 1116149812 02/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 254,80
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111866 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 1,11
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111866 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 13,07
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111866 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 24,29
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111866 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 286,31
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111872 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 13,04
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111872 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 151,40
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111872 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 355,05
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111872 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 1.784,28
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111873 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 22,68
1708334097001 LOZADA VACA OLGUER ROBINSON 1001000111873 1116581363 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 267,30
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011501 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 31,42
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011501 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 370,26
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011502 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 1,30
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011502 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 15,34
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011502 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 20,08
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011502 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 236,61
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011503 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 0,29
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011503 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 3,46
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011503 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 52,08
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011503 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 613,80
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011504 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 1,93
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011504 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 22,77
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011505 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 9,41
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011505 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 110,88
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011506 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 11,59
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011506 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 136,62
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011508 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 251,25
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011508 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 2.961,16
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011509 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 4,20
1712662871001 ROMERO PILLAJO EDWIN ADAN 2001000011509 1116823851 05/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 49,50
1718103862001 MUÑOZ PASTOR DANNY MARCELO 1001000000008 1116745285 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 324,24
1718103862001 MUÑOZ PASTOR DANNY MARCELO 1001000000008 1116745285 04/06/2015 19/06/2015 748CONSEJO PROV.PICHINCHA-PUERTO QUITO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO REFERENCIA MEM-430-DRG-15 Y CD # 60614 JLZ. $ 3.821,40
1792195004001 MAQUISUELOS CIA LTDA 1001000003074 1116588348 01/06/2015 19/06/2015 746
MAQUISUELO CIA. LTDA. -. PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE
REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LABORTAORIO DE SUELOS DE LA
DIRECCION DE GESTION DE FISCALIZACION, INCLUYE IVA FECHAS 04-06-
2015- DF CD- 60282-MN
$ 356,26
1792195004001 MAQUISUELOS CIA LTDA 1001000003074 1116588348 01/06/2015 19/06/2015 746
MAQUISUELO CIA. LTDA. -. PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE
REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LABORTAORIO DE SUELOS DE LA
DIRECCION DE GESTION DE FISCALIZACION, INCLUYE IVA FECHAS 04-06-
2015- DF CD- 60282-MN
$ 9.698,08
1705674073001 ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO 1001000000081 1116642193 02/06/2015 19/06/2015 746
ZUMBA ALFARO CARLOS ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DESDE EL 05 DE ENERO AL 31 DE CIEMBRE DEL 2015..
FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60573-MN
$ 1.396,80
1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000257 1116224446 05/06/2015 22/06/2015 756
ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO
ACEQUIA WACHU WACHU, PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON
CAYAMBE.- MEM-585-DGRP FECHA 08/06/2015 CD-60464 AT
$ 1.648,12
1714880786001 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 1001000000257 1116224446 05/06/2015 22/06/2015 756
ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID.- MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO
ACEQUIA WACHU WACHU, PARROQUIA JUAN MONTALVO, CANTON
CAYAMBE.- MEM-585-DGRP FECHA 08/06/2015 CD-60464 AT
$ 19.424,32
1708753072001 CRIOLLO SEGUNDO MANUEL 1001000000620 1115112121 01/06/2015 22/06/2015 756
pago por elaboración de cds para "Proyecto Charango en Concieto" tras la
Identidad Sonora de Pichincha.- MEM-2663-DGCP FECHA 10/06/2015 CD-
60447 AT
$ 597,60
1708753072001 CRIOLLO SEGUNDO MANUEL 1001000000620 1115112121 01/06/2015 22/06/2015 756
pago por elaboración de cds para "Proyecto Charango en Concieto" tras la
Identidad Sonora de Pichincha.- MEM-2663-DGCP FECHA 10/06/2015 CD-
60447 AT
$ 15.272,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000481 1116504456 08/06/2015 22/06/2015 755
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE SOBRE EL RIO PISHASHI, CANTON QUITO, PARROQUIA PACTO,
PAGO PLANILLA 61.10% D.N. FECHAS 09-06-DF CD- 60331-MN
$ 2.624,73
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000481 1116504456 08/06/2015 22/06/2015 755
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE SOBRE EL RIO PISHASHI, CANTON QUITO, PARROQUIA PACTO,
PAGO PLANILLA 61.10% D.N. FECHAS 09-06-DF CD- 60331-MN
$ 30.934,35
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000481 1116504456 08/06/2015 22/06/2015 754
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE SOBRE EL RIO PISHASHI, CANTON QUITO, PARROQUIA PACTO,
PAGO PLANILLA 38.90% C.N. FECHAS 09-06-DF CD- 60331-MN
$ 1.671,06
1710177633001 LARREA FLORES IVAN ZANONI 1001000000481 1116504456 08/06/2015 22/06/2015 754
LARREA FLORES IVAN ZANONI.- PAGO POR LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE SOBRE EL RIO PISHASHI, CANTON QUITO, PARROQUIA PACTO,
PAGO PLANILLA 38.90% C.N. FECHAS 09-06-DF CD- 60331-MN
$ 19.694,70
1792390273001RIVETUM DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.1001000000152 1116708699 08/06/2015 22/06/2015 756
RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..- REMODELACION DE
LAS OFICINAS DEL MIGRANTE Y MOVILIDAD HUMANA, EDIFICIO MERINO,
4TA PLANTA.- MEM-570-DGID FECHA 09/11/2015 CD-60330 AT
$ 2.045,50
1792390273001RIVETUM DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.1001000000152 1116708699 08/06/2015 22/06/2015 756
RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA..- REMODELACION DE
LAS OFICINAS DEL MIGRANTE Y MOVILIDAD HUMANA, EDIFICIO MERINO,
4TA PLANTA.- MEM-570-DGID FECHA 09/11/2015 CD-60330 AT
$ 24.107,71
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076198 7,06202E+35 07/06/2015 22/06/2015 756
TELCONET S.A..- SALDO P.P. POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET
EN EL PEAJE INTERVALLES ( VIGENCIA DEL CONTRATO SEPTIEMBRE 2014 A
JUNIO DEL 2015) INCLUYE IVA.- MEM-2726-DGCP FECHA 15/06/215 CD-
60555 AT
$ 28,80
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076198 7,06202E+35 07/06/2015 22/06/2015 756
TELCONET S.A..- SALDO P.P. POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET
EN EL PEAJE INTERVALLES ( VIGENCIA DEL CONTRATO SEPTIEMBRE 2014 A
JUNIO DEL 2015) INCLUYE IVA.- MEM-2726-DGCP FECHA 15/06/215 CD-
60555 AT
$ 294,00
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000046 1116079189 09/06/2015 22/06/2015 756
JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO.- MM/2556-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE 1500 CUADERNOS, 1500 ESFEROS, 1550 LAPICES Y 1500
BORRADORESN PARA EL PROCESO EN COMPRAS PUBLICAS..- MEM-2556-
DGCP FECHA 05/06/215 CD-60562 AT
$ 568,26
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000046 1116079189 09/06/2015 22/06/2015 756
JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO.- MM/2556-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE 1500 CUADERNOS, 1500 ESFEROS, 1550 LAPICES Y 1500
BORRADORESN PARA EL PROCESO EN COMPRAS PUBLICAS..- MEM-2556-
DGCP FECHA 05/06/215 CD-60562 AT
$ 6.697,35
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000131 1116788622 01/06/2015 22/06/2015 756
SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH.- MM/1165-GSA-15 PAGO POR LOS
CURSOS DE DISEÑO PATRONAJE, Y CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA
PRIMERA FASE DEL MODULO ESPECIAL - MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS TEXTILES INDUSTRIALES - PRIMERA FASE
DEL MODULO I DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE
QUITO EVENTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE DISEÑO Y
CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL SAN BLAS. DEL 9 AL 30 DE
MAYO, DEL 18 AL 29 DE MAYO Y DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL
2015.- MEM-1165-GSA FECHA 15/06
$ 324,00
1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000132 1116788622 01/06/2015 22/06/2015 756
SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH.- MM/1165-GSA-15 PAGO POR LOS
CURSOS DE DISEÑO PATRONAJE, Y CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA
PRIMERA FASE DEL MODULO ESPECIAL - MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS TEXTILES INDUSTRIALES - PRIMERA FASE
DEL MODULO I DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE
QUITO EVENTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE DISEÑO Y
CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL SAN BLAS. DEL 9 AL 30 DE
MAYO, DEL 18 AL 29 DE MAYO Y DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL
2015.- MEM-1165-GSA FECHA 15/06
$ 486,00
1711914208001 SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH. 1001000000133 1116788622 01/06/2015 22/06/2015 756
SAFADI SANGUÑA NANCY EDITH.- MM/1165-GSA-15 PAGO POR LOS
CURSOS DE DISEÑO PATRONAJE, Y CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA
PRIMERA FASE DEL MODULO ESPECIAL - MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS TEXTILES INDUSTRIALES - PRIMERA FASE
DEL MODULO I DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR CENTRO DE
QUITO EVENTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE DISEÑO Y
CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL SAN BLAS. DEL 9 AL 30 DE
MAYO, DEL 18 AL 29 DE MAYO Y DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL
2015.- MEM-1165-GSA FECHA 15/06
$ 777,60
1720675725001 VELASTEGUI PAEZ ANA GABRIELA 1001000000034 1116079281 09/06/2015 22/06/2015 756
VELASTEGUI PAEZ ANA GABRIELA.- MM/1711-DGCP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE CAPACITACION LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO DEL 2015 EN EL
FORTALECIMIETO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN
CAÑA DE AZUCAR.- MEM-2711-DGCP FECHA 15/06/215 CD-60546 AT
$ 351,00
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000187948 1116181482 03/06/2015 22/06/2015 756
POLIMUNDO S.A.- MM/528-DGCU-15 PAGO POR LA ADQUISICION DE UN
PASAJE GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL EN FAVOR DEL SR. AGUILERA
FRANCISCO, PONENTE EN EL TALLER Y I FESTIVAL DE CORO INFANTIL
EVENTO REALIZADO EN LOS PROGRAMAS DE JORNADAS CULTURALES
2015.- MEM-528-DGCU FECHA 16/06/215 CD-60549 AT
$ 0,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000187948 1116181482 03/06/2015 22/06/2015 756
POLIMUNDO S.A.- MM/528-DGCU-15 PAGO POR LA ADQUISICION DE UN
PASAJE GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL EN FAVOR DEL SR. AGUILERA
FRANCISCO, PONENTE EN EL TALLER Y I FESTIVAL DE CORO INFANTIL
EVENTO REALIZADO EN LOS PROGRAMAS DE JORNADAS CULTURALES
2015.- MEM-528-DGCU FECHA 16/06/215 CD-60549 AT
$ 6,86
1790693848001 POLIMUNDO S.A 1001000187948 1116181482 03/06/2015 22/06/2015 756
POLIMUNDO S.A.- MM/528-DGCU-15 PAGO POR LA ADQUISICION DE UN
PASAJE GUAYAQUIL - QUITO - GUAYAQUIL EN FAVOR DEL SR. AGUILERA
FRANCISCO, PONENTE EN EL TALLER Y I FESTIVAL DE CORO INFANTIL
EVENTO REALIZADO EN LOS PROGRAMAS DE JORNADAS CULTURALES
2015.- MEM-528-DGCU FECHA 16/06/215 CD-60549 AT
$ 133,16
1704872983001 CABEZAS JOSE EDUARDO 1001000001053 1116980129 02/06/2015 22/06/2015 756CABEZAS JOSE EDUARDO.- pago por alquiler de parqueadero.- MEM-2651-
DGCP FECHA 11/06/215 CD-60486 AT $ 92,73
1722790480001MARTINEZ PAREDES MARIELA
ALEXANDRA1001000000006 1116599039 09/06/2015 22/06/2015 760
Pago de las promotoras por cuidado infantil del mes de Mayo del Distrito
Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el Ministerio de Inclusión
Social y el GADPP.- MEM-1480-DGDC FECHA 11/06/215 CD-60483 AT
$ 18,01
1722790480001MARTINEZ PAREDES MARIELA
ALEXANDRA1001000000006 1116599039 09/06/2015 22/06/2015 760
Pago de las promotoras por cuidado infantil del mes de Mayo del Distrito
Centro N DI-09-17D05-01454-D firmado entre el Ministerio de Inclusión
Social y el GADPP.- MEM-1480-DGDC FECHA 11/06/215 CD-60483 AT
$ 490,25
1720681285001 MORA PAEZ LORENA MARITZA 1001000000631 1115721337 09/06/2015 22/06/2015 756
MORA PAEZ LORENA MARITZA.- MEM-1211-GSA-15 CONTARTO 019-DGS-
LOSEP-2015, SERVICIOS MES DE MAYO 2015.- MEM-1211-GSA FECHA
16/06/215 CD-60622 AT
$ 1.134,90
1792018420001 ASEOTOTAL S.A. 1001000019633 1116698196 03/06/2015 22/06/2015 756
MEM-962-UGP RECIBIDO 16/04/2015 EMISION DE P.P. PARA LA
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACION DE PEAJE AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI E INTERVALLES , INCLUYE IVA.- MEM-2717-DGCP
FECHA 15/06/215 CD-60542 AT
$ 2,67
1792018420001 ASEOTOTAL S.A. 1001000019633 1116698196 03/06/2015 22/06/2015 756
MEM-962-UGP RECIBIDO 16/04/2015 EMISION DE P.P. PARA LA
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACION DE PEAJE AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI E INTERVALLES , INCLUYE IVA.- MEM-2717-DGCP
FECHA 15/06/215 CD-60542 AT
$ 31,49
1790043800001 COHECO S.A 1001000176917 8,06202E+35 08/06/2015 22/06/2015 756
COHECO S.A.- pago por trabajo reventivo y correctivo de dos ascensores
ubicados en los parqueaderos de la Plaza de la República mes de mayo del
2015.- MEM-2713-DGCP FECHA 15/06/215 CD-60576 AT
$ 47,47
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1790043800001 COHECO S.A 1001000176917 8,06202E+35 08/06/2015 22/06/2015 756
COHECO S.A.- pago por trabajo reventivo y correctivo de dos ascensores
ubicados en los parqueaderos de la Plaza de la República mes de mayo del
2015.- MEM-2713-DGCP FECHA 15/06/215 CD-60576 AT
$ 484,63
1708809114001AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO
ALBERTO1001000001387 1115490547 08/06/2015 22/06/2015 756
AGUIRRE VILLAVICENCIO LEONARDO ALBERTO.- MM/512-DGCU-15 PAGO
POR UNA PRESENTACION ARTISTICA EN LA CORONACION DE LA REINA DEL
SECTOR DE SAN BERNABE CANTON LOS BANCOS EL 06 DE JUNIO DEL 2015.-
MEM-512-DGCU FECHA 11/06/215 CD-60586 AT
$ 368,00
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003487 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 14,30
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003487 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 20,69
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003487 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 131,10
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003487 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 189,70
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003488 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 14,07
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003488 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 143,67
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003489 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 1,60
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003489 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 6,22
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003489 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 14,69
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003489 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 56,98
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003490 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 5,38
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003490 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 54,96
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003491 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 0,11
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003491 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 0,81
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003491 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 1,01
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003491 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 4,27
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003491 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 7,33
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003491 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
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ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 39,09
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003492 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 2,65
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003492 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 27,05
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003493 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 3,12
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003493 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 4,73
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003493 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 28,63
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003493 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 43,42
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003494 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 6,24
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003494 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 63,70
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003495 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 12,19
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003495 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 20,83
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003495 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 111,76
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003495 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 191,00
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003496 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 12,44
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003496 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 127,01
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003497 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 0,43
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003497 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 2,15
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003497 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 3,98
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003497 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 5,36
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003497 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 19,72
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003497 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 49,18
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003498 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 16,34
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003498 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 166,84
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003499 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 1,23
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003499 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 6,68
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003499 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 11,29
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003499 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 61,21
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003500 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 6,49
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003500 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 66,20
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003501 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 6,59
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003501 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 11,81
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003501 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 60,41
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003501 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 108,14
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003502 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 8,03
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003502 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 82,03
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003503 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 0,28
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003503 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 2,58
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003503 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 6,07
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003503 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 6,65
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003503 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 55,73
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003503 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 60,98
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003504 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 7,06
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003504 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 72,03
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003505 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 1,94
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003505 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 9,22
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003505 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 17,85
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003505 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 84,49
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003506 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 8,08
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6014000003506 2,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 763
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATTIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA
MEM-769-MC-15 Y CD # 60672 JLZ.
$ 82,44
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1701112367001LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO
BETALGUA1001000003974 1116303850 02/06/2015 22/06/2015 756
LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO BETALGUA.- PAGO POR SERVICIO DE
ARREGLO DE BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE RODAMIENTOS, Y SELLO
MECANICO CAMPAMENT EX ANDRADE GUTIERREZ Y CENTRAL MADERERA
DE ANDOAS.- MEM-2638-DGCP FECHA 11/06/215 CD-60568 AT
$ 20,16
1701112367001LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO
BETALGUA1001000003974 1116303850 02/06/2015 22/06/2015 756
LOGACHO PASTRANO LUIS ROMULO BETALGUA.- PAGO POR SERVICIO DE
ARREGLO DE BOMBAS DE AGUA, CAMBIO DE RODAMIENTOS, Y SELLO
MECANICO CAMPAMENT EX ANDRADE GUTIERREZ Y CENTRAL MADERERA
DE ANDOAS.- MEM-2638-DGCP FECHA 11/06/215 CD-60568 AT
$ 548,80
1751307131001 SISLEMA TARCO JESSICA LORENA 1001000000027 1117056388 16/06/2015 22/06/2015 759
PAGO POR SERVICO DE CUIDADO POR EL MES DE AYO POR EJECUCION DEL
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-
D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60557-MN
$ 18,01
1751307131001 SISLEMA TARCO JESSICA LORENA 1001000000027 1117056388 16/06/2015 22/06/2015 759
PAGO POR SERVICO DE CUIDADO POR EL MES DE AYO POR EJECUCION DEL
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-
D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60557-MN
$ 490,25
1711429108001 VARGAS VALLEJO SANTIAGO 1001000000307 1116174311 03/06/2015 22/06/2015 756
VARGAS VALLEJO SANTIAGO.- pago por honorarios profesionales por el
Informe Pericial dentro del juicio Especial 17321-2012-0112 de la Unidad
Judicial FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60545-MN
$ 594,00
1709254468001 ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO 1001000001649 1116796814 01/06/2015 22/06/2015 756
ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA ESTACION DE PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI E
INTERVALLES , INCLUYE IVA FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60591-MN
$ 88,06
1710645373001 FACTOS CUSTODIO MAGALLY ALICIA 1001000000393 1115682663 11/06/2015 22/06/2015 756
FACTOS CUSTODIO MAGALLY ALICIA.- PAGO POR SERVICIOA DE
ALIMENTACIÓN EL 03-04-05 DE JUNIO PROGRAMA DEL DIA DEL NIÑO
CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP FECHAS 12-06-2015- DF
CD- 60544-MN
$ 242,10
1710645373001 FACTOS CUSTODIO MAGALLY ALICIA 1001000000393 1115682663 11/06/2015 22/06/2015 756
FACTOS CUSTODIO MAGALLY ALICIA.- PAGO POR SERVICIOA DE
ALIMENTACIÓN EL 03-04-05 DE JUNIO PROGRAMA DEL DIA DEL NIÑO
CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP FECHAS 12-06-2015- DF
CD- 60544-MN
$ 6.590,50
1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000009518 1116785668 01/06/2015 22/06/2015 756
MOVERPRINT CIA. LTDA..- PAGO ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ETIQUETAS Y
CINTAS PARA LA IMPRESORA ZEBRA QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA
DE ADMINISTRACION DE BIENES (INCLUYE IVA) FECHAS 17-06-2015- DF CD-
60594-MN
$ 47,88
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792047498001 MOVERPRINT CIA. LTDA. 1001000009518 1116785668 01/06/2015 22/06/2015 756
MOVERPRINT CIA. LTDA..- PAGO ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ETIQUETAS Y
CINTAS PARA LA IMPRESORA ZEBRA QUE PRESTA SERVICIOS EN LA OFICINA
DE ADMINISTRACION DE BIENES (INCLUYE IVA) FECHAS 17-06-2015- DF CD-
60594-MN
$ 564,30
991409696001 EUROXS S.A. 1001000020895 1116839261 04/06/2015 22/06/2015 756pago para la adquisición de material de limpieza a ser utilizados en las
Unidades del GADPP FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60602-MN $ 84,54
991409696001 EUROXS S.A. 1001000020895 1116839261 04/06/2015 22/06/2015 756pago para la adquisición de material de limpieza a ser utilizados en las
Unidades del GADPP FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60602-MN $ 996,34
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 2001000006910 1116594690 01/06/2015 22/06/2015 756P.P PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS FECHAS 16-06-2015-
DF CD- 60561-MN $ 88,32
1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 2001000006910 1116594690 01/06/2015 22/06/2015 756P.P PARA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS FECHAS 16-06-2015-
DF CD- 60561-MN $ 1.040,87
1754746152001 PATUNA SERGIO DAMIAN 1001000000105 1116351060 08/06/2015 22/06/2015 756
PATUNA SERGIO DAMIAN.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION CURSO
LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO DIRIGIDO A JÓVENES DE PUELLARO DEL
28 DE MARZO AL 30 DE MAYO DEL 2015 FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60579-
MN
$ 405,00
1701693416001 PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR 1001000000131 1115203651 01/06/2015 22/06/2015 756
PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR.- PAGO POR ADQUISICION DE 22
COLCHONETAS POR 50 CM DE ANCHO ,100 DE LARGO Y 10 CM DE ESPESOR
QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS INFANTILES FECHAS 17-06-2015-
DF CD- 60590-MN
$ 46,20
1701693416001 PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR 1001000000131 1115203651 01/06/2015 22/06/2015 756
PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR.- PAGO POR ADQUISICION DE 22
COLCHONETAS POR 50 CM DE ANCHO ,100 DE LARGO Y 10 CM DE ESPESOR
QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS INFANTILES FECHAS 17-06-2015-
DF CD- 60590-MN
$ 544,50
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014500741 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014500741 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014500742 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014500742 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503287 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,89
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503287 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 7,45
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503288 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503288 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503289 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 3,59
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503289 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 29,91
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503290 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 20,96
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503290 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 174,63
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503291 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 36,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503291 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 306,17
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503292 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,86
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503292 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 15,54
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503293 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 3,73
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503293 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 31,11
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503294 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 2,30
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503294 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 19,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503295 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,15
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503295 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 9,59
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503296 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,81
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503296 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 15,12
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503297 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 2,38
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503297 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 19,83
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503298 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 10,47
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503298 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 87,22
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503299 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 3,62
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503299 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 30,14
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503303 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 98,19
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503303 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 818,21
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014504160 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 310,90
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014504160 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 2.590,86
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014504901 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 3,42
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014504901 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 28,53
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014504902 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 4,92
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014504902 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 41,03
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014504903 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 5,94
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014504903 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 49,46
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510216 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,82
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510216 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 56,87
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510217 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510217 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510218 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 26,43
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510218 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 220,29
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510219 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,97
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510219 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 8,12
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510220 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 9,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510220 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 81,18
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510221 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510221 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510222 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,39
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510222 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 11,60
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510223 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,89
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510223 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 7,42
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510224 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 25,70
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510224 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 214,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510225 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 2,43
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510225 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 20,24
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510226 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510226 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510227 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510227 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510228 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510228 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510229 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510229 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510230 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 10,48
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510230 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 87,37
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510231 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,81
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510231 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510232 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 15,70
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510232 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 130,86
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510233 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,90
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510233 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 7,46
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510234 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,27
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510234 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 52,22
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510235 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510235 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510236 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,31
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510236 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 10,91
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510237 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 2,01
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510237 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 16,73
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510238 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 2,61
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510238 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 21,77
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510239 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510239 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510240 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,89
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510240 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 15,79
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510241 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510241 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510242 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510242 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510243 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510243 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510244 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510244 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510245 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510245 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510246 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510246 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510247 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510247 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510248 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 17,61
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510248 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 146,73
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510249 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510249 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510250 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 8,26
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510250 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 68,81
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510251 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510251 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510252 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 19,16
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510252 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 159,69
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510253 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 4,38
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510253 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 36,49
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510254 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510254 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510255 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510255 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510256 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510256 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510257 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510257 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510258 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510258 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510259 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510259 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510260 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510260 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510261 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510261 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510262 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510262 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510263 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510263 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510264 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510264 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510265 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 5,46
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510265 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 45,54
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510266 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 17,30
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510266 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 144,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510267 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510267 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510268 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 21,26
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510268 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 177,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510269 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,80
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510269 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,70
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510270 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510270 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510271 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,80
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510271 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,70
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510272 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,85
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510272 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 15,39
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510273 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 41,27
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510273 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 343,89
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510274 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,19
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510274 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 9,95
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510275 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510275 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510276 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 2,53
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510276 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 21,09
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510277 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 3,73
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510277 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 31,06
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510278 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,72
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510278 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 14,36
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510279 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,93
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510279 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 7,75
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510280 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 17,12
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510280 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 142,65
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510281 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,87
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510281 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 7,26
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510282 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,46
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510282 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 12,16
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510283 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510283 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510284 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510284 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510285 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,78
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014510285 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 14,80
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014522717 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014522717 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526974 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,67
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526974 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 13,90
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526975 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,80
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526975 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,70
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526976 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,47
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526976 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 12,25
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526977 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 32,97
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526977 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 274,75
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526978 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526978 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526979 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526979 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526980 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526980 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526981 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 3,60
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526981 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 30,00
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526982 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 3,61
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014526982 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 30,12
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014527734 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 7,48
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014527734 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 62,31
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014529338 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 2,45
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014529338 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 20,43
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014529339 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,78
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014529339 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 14,80
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014529713 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 0,74
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014529713 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 6,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014529721 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 45,60
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014529721 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 380,00
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014532666 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 5,59
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014532666 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 46,62
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014532668 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,20
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014532668 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 9,98
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014533012 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 2,73
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014533012 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 22,76
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014538612 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 1,11
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014538612 7,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR
CONSUMO DE 108 LINEAS TELEFONICAS DEL GADPP FECHAS 11-06-2015-
DF CD- 60566-MN
$ 9,22
1718292012001 BASTIDAS VIZCAINO MIGUEL ANGEL 1001000000024 1117077959 15/06/2015 22/06/2015 756
BASTIDAS VALLEJO WASHINGTON WLADIMIR.- pago por servicio de
alimentación los días 03-04 y 05 de junio por programa del Día del Niño de
los Centros Infantiles convenio MIESS-GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD-
60543-MN
$ 240,30
1718292012001 BASTIDAS VIZCAINO MIGUEL ANGEL 1001000000024 1117077959 15/06/2015 22/06/2015 756
BASTIDAS VALLEJO WASHINGTON WLADIMIR.- pago por servicio de
alimentación los días 03-04 y 05 de junio por programa del Día del Niño de
los Centros Infantiles convenio MIESS-GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD-
60543-MN
$ 6.541,50
1791129490001COOPERATIVA DE TRANSPORTE
ESCOLAR 7 DE JULIO1001000000247 1115033444 05/06/2015 22/06/2015 756
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO.- pago por servicio de
transporte del personal que labora en la Institución PIFO-GADPP y
viceversa por el mes de mayo FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60534-MN
$ 1.386,00
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000001064 3,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
P.P SERVICIO PARA EL LICENCIAMIENTO EN LA NUBE DE OFFICE 365-PLAN
E3 A SER UTILIZADO POR SECRETARIA DEL GADPP FECHAS 11-06-2015- DF
CD- 60519-MN
$ 96,00
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000001064 3,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
P.P SERVICIO PARA EL LICENCIAMIENTO EN LA NUBE DE OFFICE 365-PLAN
E3 A SER UTILIZADO POR SECRETARIA DEL GADPP FECHAS 11-06-2015- DF
CD- 60519-MN
$ 648,00
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000001064 3,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
P.P SERVICIO PARA EL LICENCIAMIENTO EN LA NUBE DE OFFICE 365-PLAN
E3 A SER UTILIZADO POR SECRETARIA DEL GADPP FECHAS 11-06-2015- DF
CD- 60519-MN
$ 980,00
1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1100000001064 3,06202E+35 03/06/2015 22/06/2015 756
P.P SERVICIO PARA EL LICENCIAMIENTO EN LA NUBE DE OFFICE 365-PLAN
E3 A SER UTILIZADO POR SECRETARIA DEL GADPP FECHAS 11-06-2015- DF
CD- 60519-MN
$ 5.940,00
1708539448001 PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL 1001000000441 1116352832 10/06/2015 22/06/2015 757
PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL.- SALDO P.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL
ADOQUINADO VIA JERUSALEN, CANTON PEDRO, MONCAYO PARROQUIA
MALCHINGUI, INCLUYE IVA FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60537-MN
$ 6.583,42
1708539448001 PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL 1001000000441 1116352832 10/06/2015 22/06/2015 757
PILLAJO PILLAJO HUGO RAUL.- SALDO P.P. PARA LA CONSTRUCCION DEL
ADOQUINADO VIA JERUSALEN, CANTON PEDRO, MONCAYO PARROQUIA
MALCHINGUI, INCLUYE IVA FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60537-MN
$ 77.590,26
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1709946964001MONCAYO MUÑOZ FRANCISCO
ORLEY2001000000583 1115085928 01/06/2015 22/06/2015 756
MONCAYO MUÑOZ FRANCISCO ORLEY.- PAGOPOR SERVICIO DE
TRANSPORTE RECORRIDO CIBV SAN JUAN DE PUESTO QUITO DEL MES DE
MAYO.- MEM-1330-DGDC FECHA 02/06/215 CD-60569 AT
$ 594,00
1709225542001SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO
RAMIRO1002000004494 1116546696 04/06/2015 22/06/2015 756
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- MM/2725-DGCP-15 PAGO
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS MIEMBROS
DE LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES TURISTICAS..- MEM-2725-DGCP FECHA 15/06/215 CD-
60570 AT
$ 1,93
1709225542001SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO
RAMIRO1002000004494 1116546696 04/06/2015 22/06/2015 756
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- MM/2725-DGCP-15 PAGO
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS MIEMBROS
DE LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES TURISTICAS..- MEM-2725-DGCP FECHA 15/06/215 CD-
60570 AT
$ 22,73
1791837290001COMPAÑIA TECNICA MIRANDA
COTECMI CIA. LTDA.1001000017494 1116978337 12/06/2015 22/06/2015 756
PAGO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESTACION
TOTAL DE MARCA SOKKIA QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL EQUIPO DE
TOPOGRAFIA DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS VIALES (INCLUYE IVA).-
MEM-1198-GSA FECHA 15/06/215 CD-60582 AT
$ 14,40
1791837290001COMPAÑIA TECNICA MIRANDA
COTECMI CIA. LTDA.1001000017494 1116978337 12/06/2015 22/06/2015 756
PAGO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA ESTACION
TOTAL DE MARCA SOKKIA QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL EQUIPO DE
TOPOGRAFIA DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS VIALES (INCLUYE IVA).-
MEM-1198-GSA FECHA 15/06/215 CD-60582 AT
$ 147,00
1768158410001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS EMGIRS-EP
5001000000547 1116412414 03/06/2015 22/06/2015 756
P.P PARA PARA EJECUCION DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60600-MN
$ 4,89
1768158410001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS EMGIRS-EP
5001000000547 1116412414 03/06/2015 22/06/2015 756
P.P PARA PARA EJECUCION DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60600-MN
$ 40,78
1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 1001000001531 1115964947 02/06/2015 22/06/2015 756
CONTRATISTA.- P.P. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PILETA
UBICADA EN EL PUENTE 8 DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI,
INCLUYE IVA. PERIODO DE MANTENIMIENTO UN AÑO A PARTIR DEL 09 DE
FEBRERO DEL 2015 A ENERO DEL 2016.- MEM-2635-DGCP FECHA
11/06/215 CD-60575 AT
$ 12,60
1791288874001 REIMECOEMPRESS CIA. LTDA. 1001000001531 1115964947 02/06/2015 22/06/2015 756
CONTRATISTA.- P.P. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PILETA
UBICADA EN EL PUENTE 8 DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI,
INCLUYE IVA. PERIODO DE MANTENIMIENTO UN AÑO A PARTIR DEL 09 DE
FEBRERO DEL 2015 A ENERO DEL 2016.- MEM-2635-DGCP FECHA
11/06/215 CD-60575 AT
$ 343,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1716077324001TUPIZA CALUÑA BLADIMIR
ALEJANDRO1001000000002 1116872925 02/06/2015 22/06/2015 756
TUPIZA CALUÑA BLADIMIR ALEJANDRO.- MM/219-DGTHA-15 PAGO POR
HABER DICTADO EL CURSO DE OFIMATICA BASICA DICTADO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD VISUAL DESDE EL 13 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL
2015 EN LAS AULAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICOMEM-219-DGTHA FECHA
05/06/2015 CD-60267 AT
$ 736,00
1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES
CIVILES CIA.LTDA.1002000000060 8,06202E+35 08/06/2015 22/06/2015 753
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO CONT. 148-DGCP-
2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO PAGO PLANILLA 19
AO CONT- 148-DGCP-14 10-06-2015- DF CD- 60481-MN
$ 99.920,89
1791344154001RIPCONCIV CONSTRUCCIONES
CIVILES CIA.LTDA.1002000000060 8,06202E+35 08/06/2015 22/06/2015 753
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA..- PAGO CONT. 148-DGCP-
2013 FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1 CANTON QUITO PAGO PLANILLA 19
AO CONT- 148-DGCP-14 10-06-2015- DF CD- 60481-MN
$ 1.177.639,06
1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR
ESTUDIANTIL S.A1001000010743 1116502608 10/06/2015 23/06/2015 764
TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- pago por contratación de
servicio de una camioneta para la Dirección de Fiscalización del mes de
marzo,- MEM-2795-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60617 AT
$ 1.465,20
1791873033001 BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. 1001000011208 1116947584 04/06/2015 23/06/2015 764
PAGO PARA LA ADQUISICION DE VIDEO CASSETTE DEL VIDEO MINI DV A
SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,- MEM-
1216-GSA FECHA 17/06/2015 CD-60599 AT
$ 31,75
1791873033001 BPE ELECTRONIC CIA. LTDA. 1001000011208 1116947584 04/06/2015 23/06/2015 764
PAGO PARA LA ADQUISICION DE VIDEO CASSETTE DEL VIDEO MINI DV A
SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,- MEM-
1216-GSA FECHA 17/06/2015 CD-60599 AT
$ 374,22
1705630596001AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL
POLIVIO1001000003527 1116677823 01/06/2015 23/06/2015 764
AMAGUAYA SIMBAÑA ANGEL POLIVIO.- pago por US$ 446.20 ( incluye
iva),,- MEM-2530-DGCP FECHA 05/06/2015 CD-60587 AT $ 506,00
1718027228001 GAVIÑO CRUZ JEAN FRANCISCO 1001000000033 1116834951 01/06/2015 23/06/2015 764
GAVIÑO CRUZ JEAN FRANCISCO.- MM/2740-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICIONDE INSUMOS. LITROS HONGOS ANTAGONISTAS DEL GENERO
TRICHODERMA THARZIANUM (TH) KONINGUI.,- MEM-2795-DGCP FECHA
17/06/2015 CD-60612 AT
$ 2.017,82
1790686647001TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA1001000031503 1116748981 02/06/2015 23/06/2015 764
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- pago por
servicio de transporte del personal que labora en la Institución en la ruta
MITAD DEL MUNDO DEL GADPP y viceversa,- MEM-2690-DGCP FECHA
12/06/2015 CD-60618 AT
$ 1.366,20
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 0,37
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 3,35
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 4,02
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 5,22
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 5,23
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 40,98
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 47,82
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA18003000040311 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 47,97
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000008024 1116672657 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 10,80
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000008024 1116672657 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 294,00
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000008027 1116672657 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 8,64
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000008027 1116672657 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 235,20
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000008028 1116672657 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 5,40
1701547406001 CAYO LLAGZHA VICTOR MANUEL 1001000008028 1116672657 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 147,00
1701890061001 CRUZ GALO ENRIQUE 1001000010009 1117017819 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 63,70
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004838 1116489157 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 16,63
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004838 1116489157 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 452,76
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004839 1116489157 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 11,88
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004839 1116489157 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 323,40
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004840 1116489157 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 7,27
1704463502001 ZURITA PINTO MARCELO MANUEL 1001000004840 1116489157 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 197,96
1708328503001 FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE 6001000039763 1116371886 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 499,80
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000488 1115581453 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 3,15
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000488 1115581453 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 85,65
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000489 1115581453 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 2,83
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000489 1115581453 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 77,09
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000490 1115581453 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 2,52
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000490 1115581453 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 68,53
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000491 1115581453 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 3,15
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1711239184001 AREVALO CAÑAR ANA LUCIA 1001000000491 1115581453 03/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 85,65
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000205 1116917491 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 3,96
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000205 1116917491 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 107,80
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000207 1116917491 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 4,20
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000207 1116917491 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 49,50
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000208 1116917491 04/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 55,78
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000208 1116917491 04/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 657,36
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000209 1116917491 04/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 58,32
1715385710001 RON ZURITA HUGO ENRIQUE 2001000000209 1116917491 04/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 1.587,60
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 0,29
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 0,43
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 1,78
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 2,63
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 4,41
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 4,71
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 18,18
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 21,94
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 43,12
1792100828001 MEGAVEHICULOS S.A. 2001000029056 3,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 201,17
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004216 1,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 1,65
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004216 1,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 15,06
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004216 1,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 7,04
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004216 1,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 64,52
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004217 3,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 8,35
1792142792001 MAZMOTORS S.A 6023000004217 3,06202E+35 01/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 85,26
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 0,04
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 0,40
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
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ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 9,52
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 10,71
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 87,28
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002676 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 98,15
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002677 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 20,44
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002677 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 208,62
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002680 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 1,84
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002680 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 2,65
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002680 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 16,89
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002680 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 24,31
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002681 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 6,67
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002681 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 68,11
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002682 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 0,66
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002682 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 2,71
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002682 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 5,99
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002682 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 24,85
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002683 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 3,50
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002683 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 35,77
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 0,12
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 1,09
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 2,88
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 12,19
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 26,43
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002684 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 111,73
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002685 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 21,36
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002685 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 218,05
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002686 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 1,03
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002686 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 1,62
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002686 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 9,45
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002686 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 14,82
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002687 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 7,49
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002687 4,06202E+35 04/06/2015 23/06/2015 761
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
790-MC-15 Y CD # 60693 JLZ.
$ 76,44
1708181035001TINOCO BUSTAMANTE LUIS
GERMAN1001000000753 1115960412 15/06/2015 23/06/2015 766
TINOCO BUSTAMANTE LUIS GERMAN.- SALDO P.P. PARA LA
CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA VIA PUEMBO-PIFO (CALLE
MANUEL BURBANO), PARROQUIA PUEMBO, CANTON QUITO. INCLUYE IVA
FECHAS 16-06-2015- CT- CD- 60565-MN
$ 3.778,67
1708181035001TINOCO BUSTAMANTE LUIS
GERMAN1001000000753 1115960412 15/06/2015 23/06/2015 766
TINOCO BUSTAMANTE LUIS GERMAN.- SALDO P.P. PARA LA
CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA VIA PUEMBO-PIFO (CALLE
MANUEL BURBANO), PARROQUIA PUEMBO, CANTON QUITO. INCLUYE IVA
FECHAS 16-06-2015- CT- CD- 60565-MN
$ 44.534,33
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182403 1116748713 02/06/2015 23/06/2015 764
POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL.- PAGO POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE EN LA GASOLINERA "EL OSO 2" PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA UNIDAD DEL CANAL RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO,
CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO. INCLUYE IVA FECHAS 17-06-2015- CT-
CD- 60662-MN
$ 84,77
1700479684001 POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL 2001000182403 1116748713 02/06/2015 23/06/2015 764
POZO FERNANDEZ VICENTE ANIBAL.- PAGO POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE EN LA GASOLINERA "EL OSO 2" PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA UNIDAD DEL CANAL RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO,
CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO. INCLUYE IVA FECHAS 17-06-2015- CT-
CD- 60662-MN
$ 706,38
1707049670001MARTINEZ VIZCAINO MARIA DEL
CARMEN1001000000164 1115091649 01/06/2015 23/06/2015 764
MARTINEZ VIZCAINO MARIA DEL CARMEN.- MM/2760-DGCP-15 PAGO POR
LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, PARA LA FERIA
GASTRONOMICA Y ARTESANAL SAN ANTONIO 2015 A REALIZARSE EL 9 Y 10
DE MAYO DEL 2015.-MEM-2760-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60610 AT
$ 107,28
1707049670001MARTINEZ VIZCAINO MARIA DEL
CARMEN1001000000164 1115091649 01/06/2015 23/06/2015 764
MARTINEZ VIZCAINO MARIA DEL CARMEN.- MM/2760-DGCP-15 PAGO POR
LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS, PARA LA FERIA
GASTRONOMICA Y ARTESANAL SAN ANTONIO 2015 A REALIZARSE EL 9 Y 10
DE MAYO DEL 2015.-MEM-2760-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60610 AT
$ 2.920,40
1701693416001 PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR 1001000000132 1115203651 08/06/2015 23/06/2015 764
PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 100
COLCHONETAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR.- MEM-1531-DGDC FECHA 17/06/2015 CD-60578 AT
$ 529,20
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1701693416001 PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR 1001000000132 1115203651 08/06/2015 23/06/2015 764
PAZMIÑO CAHUEÑAS JORGE EDGAR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 100
COLCHONETAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR.- MEM-1531-DGDC FECHA 17/06/2015 CD-60578 AT
$ 6.237,00
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4002000165251 1,0062E+36 10/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 16,20
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4002000165251 1,0062E+36 10/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 148,62
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4002000165265 1,0062E+36 10/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 1,85
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4002000165265 1,0062E+36 10/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 16,99
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000003459 8,06202E+35 08/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 21,06
990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. 6013000003459 8,06202E+35 08/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 193,01
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004089 1116184470 10/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 6,59
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004089 1116184470 10/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 77,71
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007289 1115801945 10/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 1,98
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007289 1115801945 10/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 6,95
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007289 1115801945 10/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 23,32
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007289 1115801945 10/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 81,89
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000052422 1116679566 05/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 3,02
1711058444001 PASQUEL RUPERTO FABIAN 1001000052422 1116679566 05/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 35,64
1790020460001PONCE YEPES CIA. DE COMERCIO
S.A.1006000001930 5,06202E+35 05/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 9,80
1790020460001PONCE YEPES CIA. DE COMERCIO
S.A.1006000001930 5,06202E+35 05/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 89,82
1790727726001UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO
S.A.1002000000382 5,06202E+35 05/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 10,08
1790727726001UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO
S.A.1002000000382 5,06202E+35 05/06/2015 23/06/2015 767
REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 92,37
1792129052001 P.N.F. PARABRISAS NACIONALES S.A. 1001000035161 1115688865 02/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 28,62
1792129052001 P.N.F. PARABRISAS NACIONALES S.A. 1001000035161 1115688865 02/06/2015 23/06/2015 767REOPOSICION FONDO ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO
PESADO REFERENCIA MEM-977-MC-15 Y CD # 60763 JLZ. $ 779,10
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA. 8001000000198 1115940281 08/06/2015 23/06/2015 764
BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA..- MEM-2752-DGCP-15 (15-06-15)
ADQUISICION DE UN ATRIL DE MADERA Y 5 ASTAS PARA BANDERAS, PARA
EVENTOS Y REUNIONES DE LA COMUNIDAD, ORGANIZADAS POR LA
DIRECCION DE GESTION DE PUERTO QUITO.- MEM-2752-DGCP FECHA
17/06/2015 CD-60640 AT
$ 22,50
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA. 8001000000198 1115940281 08/06/2015 23/06/2015 764
BANDERINES GUTIERREZ CIA. LTDA..- MEM-2752-DGCP-15 (15-06-15)
ADQUISICION DE UN ATRIL DE MADERA Y 5 ASTAS PARA BANDERAS, PARA
EVENTOS Y REUNIONES DE LA COMUNIDAD, ORGANIZADAS POR LA
DIRECCION DE GESTION DE PUERTO QUITO.- MEM-2752-DGCP FECHA
17/06/2015 CD-60640 AT
$ 612,50
602032112001NAVARRETE PAZMIÑO MARIA DEL
PILAR1001000000073 1116834949 08/06/2015 23/06/2015 764
NAVARRETE PAZMIÑO MARIA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIO DE
ARRIENDO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL EDIFICIO VALLADARES POR EL
MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-2745-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60639
AT
$ 322,00
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076173 6,06202E+35 06/06/2015 23/06/2015 764
TELCONET S.A..- SALDO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (A PARTIR DE JUNIO DEL 2014 HASTA
JUNIO 2015), INCLUYE IVA.- MEM-2727-DGCP FECHA 15/06/2015 CD-60553
AT
$ 28,80
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076173 6,06202E+35 06/06/2015 23/06/2015 764
TELCONET S.A..- SALDO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA
AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (A PARTIR DE JUNIO DEL 2014 HASTA
JUNIO 2015), INCLUYE IVA.- MEM-2727-DGCP FECHA 15/06/2015 CD-60553
AT
$ 294,00
1792459400001 RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO 1001000000119 1115692995 11/06/2015 23/06/2015 764
RUIZ AZURDUY SERGIO ANTONIO.- P.P. PARA EL PAGO POR CONTRATO
CIVIL. PROFESIONAL QUE COLABORA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO
HUMANO Y AMBIENTE, Y QUE DEBE CONTINUAR HASTA FINALIZAR EL
ACUERDO DE COOPERACION HASTA AGOSTO DEL 2015 CONFORME LOS
COMPROMISOS INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS CON LA GIZ
(COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA ALEMANA), VIGENCIA A PARTIR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015..- MEM-1230-GSA FECHA
17/06/2015 CD-60624 AT
$ 900,00
1801742659001 ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA 1001000000175 1115463193 09/06/2015 23/06/2015 764
ALVERCA ABAD VERONICA DORALIZA.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO
DE LA OFICINA 101 UBICADA EN LAS CALLES SANTA PRISCA 257 Y 10 DE
AGOSTO POR EL MES DE ABRIL FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60620-MN
$ 230,00
1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000059 1116362786 04/06/2015 23/06/2015 764
REMCHE COYAGO GLORIA ROSARIO.- MM/1229-GSA-15 PAGO POR LA
CAPACITACION CORRESPONDIENTE A LA TERCERAFASE DEL MODULO I
MANEJO, OPERACION YMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS
INDUSTRIALES TEXTIL EFECTUADO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL
2015 EN EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL CARAPUNGO FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60621-MN.
$ 432,00
1711961324001 REMACHE COYAGO GLORIA ROSARIO 2001000000062 1116362786 11/06/2015 23/06/2015 764
REMCHE COYAGO GLORIA ROSARIO.- MM/1229-GSA-15 PAGO POR LA
CAPACITACION CORRESPONDIENTE A LA TERCERAFASE DEL MODULO I
MANEJO, OPERACION YMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS
INDUSTRIALES TEXTIL EFECTUADO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL
2015 EN EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA
TEXTIL CARAPUNGO FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60621-MN.
$ 432,00
1706951074001SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE
GUADALUPE3001000001419 1115720579 05/06/2015 23/06/2015 764
SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE.- pago por servicio
ofrecido durante la visista al señor Prefecto de los candidatos de Juntas
Parroquiales ref cdf-1925 2014.- MEM-5-APP FECHA 19/06/2015 CD-60647
AT
$ 17,01
1706951074001SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE
GUADALUPE3001000001419 1115720579 05/06/2015 23/06/2015 764
SALAZAR BUSTAMANTE VIVIANA DE GUADALUPE.- pago por servicio
ofrecido durante la visista al señor Prefecto de los candidatos de Juntas
Parroquiales ref cdf-1925 2014.- MEM-5-APP FECHA 19/06/2015 CD-60647
AT
$ 463,05
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000176 1115332308 01/06/2015 23/06/2015 764
NEGRON OLGA MARLENY.- MM/1212-GSA-15. PAGO POR HABER DICTADO
LA CUARTA FASE DEL MODULO I (MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TEXTIL) A LOS ESTUDIANTES DEL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION TEXTIL CARAPUNGO, EFECTUADO EN
LOS HORARIOS ESTABLECIDOS Y CON UNA DURACION DE 40 HORAS.
FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60626-MN
$ 17,28
1716413545001 NEGRON OLGA MARLENY 1001000000176 1115332308 01/06/2015 23/06/2015 764
NEGRON OLGA MARLENY.- MM/1212-GSA-15. PAGO POR HABER DICTADO
LA CUARTA FASE DEL MODULO I (MANEJO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA TEXTIL) A LOS ESTUDIANTES DEL
CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION TEXTIL CARAPUNGO, EFECTUADO EN
LOS HORARIOS ESTABLECIDOS Y CON UNA DURACION DE 40 HORAS.
FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60626-MN
$ 441,60
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076182 6,06202E+35 06/06/2015 23/06/2015 764
TELCONET S.A.- MM/2697-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL SAN
BLAS, EN EL CENTRO TEXTIL NORTE UBICADO EN CARAPUNGO Y
PATRONATO SUR DEL CANTON QUITO DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-
2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT
$ 14,40
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076182 6,06202E+35 06/06/2015 23/06/2015 764
TELCONET S.A.- MM/2697-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL SAN
BLAS, EN EL CENTRO TEXTIL NORTE UBICADO EN CARAPUNGO Y
PATRONATO SUR DEL CANTON QUITO DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-
2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT
$ 147,00
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076195 7,06202E+35 07/06/2015 23/06/2015 764
TELCONET S.A.- MM/2697-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL SAN
BLAS, EN EL CENTRO TEXTIL NORTE UBICADO EN CARAPUNGO Y
PATRONATO SUR DEL CANTON QUITO DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-
2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT
$ 14,40
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076195 7,06202E+35 07/06/2015 23/06/2015 764
TELCONET S.A.- MM/2697-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL SAN
BLAS, EN EL CENTRO TEXTIL NORTE UBICADO EN CARAPUNGO Y
PATRONATO SUR DEL CANTON QUITO DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-
2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT
$ 147,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076196 7,06202E+35 07/06/2015 23/06/2015 764
TELCONET S.A.- MM/2697-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL SAN
BLAS, EN EL CENTRO TEXTIL NORTE UBICADO EN CARAPUNGO Y
PATRONATO SUR DEL CANTON QUITO DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-
2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT
$ 14,40
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076196 7,06202E+35 07/06/2015 23/06/2015 764
TELCONET S.A.- MM/2697-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL SAN
BLAS, EN EL CENTRO TEXTIL NORTE UBICADO EN CARAPUNGO Y
PATRONATO SUR DEL CANTON QUITO DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-
2697-DGCP FECHA 12/06/2015 CD-60584 AT
$ 147,00
1722756812001ABAD ECHEVERRIA EFRAIN
ALEJANDRO1001000000222 1116738659 08/06/2015 23/06/2015 764
ABAD ECHEVERRIA EFRAIN ALEJANDRO .- PAGO POR LA ADQUISICION DE
BANDERAS A FIN DE REEPLAZAR LAS EXISTENTES EN LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI Y VIAS DE LOS PROYECTOS CAF, INCLUYE IVA
FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60642-MN
$ 149,76
1722756812001ABAD ECHEVERRIA EFRAIN
ALEJANDRO1001000000222 1116738659 08/06/2015 23/06/2015 764
ABAD ECHEVERRIA EFRAIN ALEJANDRO .- PAGO POR LA ADQUISICION DE
BANDERAS A FIN DE REEPLAZAR LAS EXISTENTES EN LA AUTOPISTA
GENERAL RUMIÑAHUI Y VIAS DE LOS PROYECTOS CAF, INCLUYE IVA
FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60642-MN
$ 4.076,80
1722085915001FACUNDA SALINAS MARCO
ANTONIO1001000000238 1116086530 15/06/2015 23/06/2015 764
FACUNDA SALINAS MARCO ANTONIO.- PAGO PARA CONTRATACION
SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN EL BARRIO EL MURCO PARROQUIA DE
TAMBILLO FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60636-MN
$ 4,05
1722085915001FACUNDA SALINAS MARCO
ANTONIO1001000000238 1116086530 15/06/2015 23/06/2015 764
FACUNDA SALINAS MARCO ANTONIO.- PAGO PARA CONTRATACION
SERVICIOS DE REFRIGERIOS EN EL BARRIO EL MURCO PARROQUIA DE
TAMBILLO FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60636-MN
$ 110,25
1706491691001 MOLINA VACA MARCELO PATRICIO 1001000020692 1115995866 02/06/2015 23/06/2015 764
MOLINA VACA MARCELO PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS
GABINETES CONTRA INCENDIOS PARA EL CAMPAMENTO LOS BANCOS
FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60681-MN
$ 53,32
1706491691001 MOLINA VACA MARCELO PATRICIO 1001000020692 1115995866 02/06/2015 23/06/2015 764
MOLINA VACA MARCELO PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS
GABINETES CONTRA INCENDIOS PARA EL CAMPAMENTO LOS BANCOS
FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60681-MN
$ 628,43
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503286 7,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 764
Pago por provisión de Internet para el edificio Central incluido el
proporcional del 13 de marzo al 02 de mayo del 2015.- MEM-2710-DGCP
FECHA 15/06/2015 CD-60680 AT
$ 712,63
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1777014503286 7,06202E+35 03/06/2015 23/06/2015 764
Pago por provisión de Internet para el edificio Central incluido el
proporcional del 13 de marzo al 02 de mayo del 2015.- MEM-2710-DGCP
FECHA 15/06/2015 CD-60680 AT
$ 5.938,61
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1703235257001 REDIN NIETO EDGAR RICARDO 1001000004363 1116815474 03/06/2015 23/06/2015 764
REDIN NIETO EDGAR RICARDO.- MEM-1215-GSA-15 (16-06-15)
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE DESARROLLO
ECONOMICO Y UNIDAD DESCONCENTRADA TECNICA DEPORTIVA FECHAS
17-06-2015- DF CD- 60666-MN
$ 451,44
1703235257001 REDIN NIETO EDGAR RICARDO 1001000004363 1116815474 03/06/2015 23/06/2015 764
REDIN NIETO EDGAR RICARDO.- MEM-1215-GSA-15 (16-06-15)
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE DESARROLLO
ECONOMICO Y UNIDAD DESCONCENTRADA TECNICA DEPORTIVA FECHAS
17-06-2015- DF CD- 60666-MN
$ 647,46
500553714001PORRAS GARZON WILLINGTON
OSWALDO1001000035937 1116913235 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 18,40
500553714001PORRAS GARZON WILLINGTON
OSWALDO1001000035937 1116913235 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 216,81
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003666 1,06202E+35 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 10,55
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003666 1,06202E+35 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 96,66
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003667 1,06202E+35 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 1,99
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003667 1,06202E+35 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 18,22
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003668 1,06202E+35 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 21,90
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003668 1,06202E+35 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 200,73
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003731 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 3,61
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003731 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 33,12
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003732 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 339,98
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
990011109001IMPORTADORA INDUSTRIAL
AGRICOLA S.A. IIASA2013000003732 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 3.116,53
990320810001 IVAN BOHMAN C.A. 3017000001127 2,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 20,96
990320810001 IVAN BOHMAN C.A. 3017000001127 2,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 192,18
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004076 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 2,52
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004076 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 29,70
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004079 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 13,69
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004079 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 161,37
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004080 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 0,13
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004080 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 1,48
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004080 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 4,41
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004080 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 51,97
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004081 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 18,78
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004081 1116184470 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 221,36
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007271 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 2,13
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007271 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 10,53
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007271 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 25,07
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007271 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 124,15
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007272 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 1,80
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007272 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 21,24
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007272 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 23,36
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007272 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 275,32
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007273 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 3,94
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007273 1115801945 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 46,47
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007278 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 3,95
1707456974001CASTELLANOS LAGOS OSWALDO
FABIAN1001000007278 1115801945 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 46,49
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014226 1116492938 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 0,54
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014226 1116492938 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 6,34
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014226 1116492938 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 36,86
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014226 1116492938 01/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 434,47
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014232 1116492938 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 30,25
1711901791001 ROMERO HEYMANN MAX VIRGIL 1001000014232 1116492938 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 356,49
1713361994001 GAIBOR MONAR MARCELO VINICIO 1001000012720 1115905616 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 0,15
1713361994001 GAIBOR MONAR MARCELO VINICIO 1001000012720 1115905616 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 1,76
1713361994001 GAIBOR MONAR MARCELO VINICIO 1001000012720 1115905616 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 11,63
1713361994001 GAIBOR MONAR MARCELO VINICIO 1001000012720 1115905616 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 137,12
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1102000006232 3,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 1,22
1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. 1102000006232 3,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 12,49
1791254511001BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA.
LTDA.1004000000274 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 9,29
1791254511001BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA.
LTDA.1004000000274 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 16,96
1791254511001BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA.
LTDA.1004000000274 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 85,14
1791254511001BKB MAQUINARIA INDUSTRIAL CIA.
LTDA.1004000000274 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 155,43
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000001091 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 20,52
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1791814711001 FATOSLA C.A. 1100000001091 3,06202E+35 03/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 188,10
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000862 2,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 23,86
1891715664001 AUTOMEKANO CIA. LTDA. 2006000000862 2,06202E+35 02/06/2015 24/06/2015 771
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO PESADO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO PESADO REFERENCIA MEM-
948-MC-15 Y CD # 60780 JLZ.
$ 218,71
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005957 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 23,04
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005957 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 627,20
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005958 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 3,24
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005958 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 88,20
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005961 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 21,24
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005961 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 578,20
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005962 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 3,60
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005962 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 98,00
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005963 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 34,56
400814240001 MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA 1001000005963 1116770722 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 940,80
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031460 1116646198 01/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 6,73
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031460 1116646198 01/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 79,32
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031658 1116646198 09/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 6,73
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031658 1116646198 09/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 79,32
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031682 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 7,46
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031682 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 87,91
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031694 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 0,45
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031694 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 5,37
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031726 1116646198 11/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 4,87
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031726 1116646198 11/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 57,44
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031728 1116646198 11/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 0,45
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031728 1116646198 11/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 5,37
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031955 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 1,81
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031955 1116646198 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 21,29
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004087 1116184470 05/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 29,40
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004087 1116184470 05/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 346,50
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004090 1116184470 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 2,10
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004090 1116184470 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 24,75
1701408641001 TRUJILLO LEMA JOSE ANTONIO 1001000002150 1116615281 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 58,80
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016458 1116813863 09/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 0,33
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016458 1116813863 09/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 3,90
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016464 1116813863 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 23,79
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016464 1116813863 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 280,38
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016467 1116813863 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 15,77
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016467 1116813863 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 185,91
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035669 1116989550 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 55,12
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035669 1116989550 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 649,63
1714905443001 ROCA FLORES JUAN FRANCISCO 1001000006176 1116877902 08/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 0,71
1714905443001 ROCA FLORES JUAN FRANCISCO 1001000006176 1116877902 08/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 19,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000004066 1116884395 09/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 3,36
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000004066 1116884395 09/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 39,60
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000004082 1116884395 11/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 3,36
1717727281001 HURTADO GARCIA DIEGO ALBERTO 1001000004082 1116884395 11/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 39,60
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015338 1115638033 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 2,86
1792041805001CENTRAL DE MANGUERAS Y
ACOPLES CEMACOPLES CIA.1001000015338 1115638033 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 77,73
1792488567001COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA
S.A.2001000004422 1116783615 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 6,84
1792488567001COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA
S.A.2001000004422 1116783615 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 186,20
1792488567001COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA
S.A.2001000004424 1116783615 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 5,40
1792488567001COMPAÑIA FRIO MUNDO AIRFEXA
S.A.2001000004424 1116783615 10/06/2015 24/06/2015 772
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL REFERENCIA MEM-804-MC-15 Y CD
# 60790 JLZ,
$ 147,00
1707428023001 CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ 1001000001357 1116330706 17/06/2015 24/06/2015 769
CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ.- MM/564-DGCU-15 PAGO POR LA TENCION
A PARTICIPANTES DEL EVENTO INTI RAYMI O FIESTA DE LA COSECHA A
DESARROLLARSE EL DOMINGO 21 DE JUNIO DEL 2015 EN EL CAMPING
COCHASQUI.- MEM-564-DGCU FECHA 18/06/2015 CD-60664 AT
$ 28,80
1707428023001 CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ 1001000001357 1116330706 17/06/2015 24/06/2015 769
CAIZA CHOLO LAURA BEATRIZ.- MM/564-DGCU-15 PAGO POR LA TENCION
A PARTICIPANTES DEL EVENTO INTI RAYMI O FIESTA DE LA COSECHA A
DESARROLLARSE EL DOMINGO 21 DE JUNIO DEL 2015 EN EL CAMPING
COCHASQUI.- MEM-564-DGCU FECHA 18/06/2015 CD-60664 AT
$ 784,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1705609673001 AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO 1001000000522 1115810122 01/06/2015 24/06/2015 769
AUZ SANCHEZ MANUEL EUGENIO.- MM/492-DGCU-15 PAGO POR LA
ELABORACION DE 3 ARREGLOS MUSICALES POR LA REALIZACION DEL
EVENTO "CUANDO LOS NIÑOS CANTAN " A REALIZARSE EL 4 Y 5 DE JUNIO
DEL 2015.- MEM-492-DGCU FECHA 02/06/2015 CD-60653 AT
$ 540,00
1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR
ESTUDIANTIL S.A1001000010783 1116502608 11/06/2015 24/06/2015 769
MEM-38-UGMH-15 PP PARA EL ALQUILER PARA CAMIONETA PARA VISITAS
DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN TERRENO POR 10 MESES
INCLUIDO FINES DE SEMANA A PARTIR DE MARZO DEL 2015.(INCLUYE IVA)
FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60637-MN
$ 1.485,00
1791285476001TRANSPORTE ESCOLAR TOUR
ESTUDIANTIL S.A1001000010781 1116502608 11/06/2015 24/06/2015 769
TRANSPORTE ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A.- POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LAS CAMIONETAS POR UN AÑO A PARTIR DEL MES DE
ABRIL 2015 FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60638-MN
$ 65.744,25
1704748688001 BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS 1001000000337 1116636161 16/06/2015 24/06/2015 769
BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS.- MM/190-APP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA Y PANTALLAS LED, DURANTE LA
PARTICIPACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS".
FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60635-MN
$ 180,00
1704748688001 BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS 1001000000337 1116636161 16/06/2015 24/06/2015 769
BETANCOURT MENESES DIEGO LUIS.- MM/190-APP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA Y PANTALLAS LED, DURANTE LA
PARTICIPACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS".
FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60635-MN
$ 4.900,00
1718643156001 CADENA OLALLA DAVID ANDRES 1001000000318 1116003277 11/06/2015 24/06/2015 769
CADENA OLALLA DAVID ANDRES.- PAGO POR SERVICIO DE LAIMENTACION
EL 03-04-05 DE JUNIO POR EEL AGASAJO DEL DIA DEL NIÑO CONVENIO
MIESS-GADPP FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60551-MN
$ 242,10
1718643156001 CADENA OLALLA DAVID ANDRES 1001000000318 1116003277 11/06/2015 24/06/2015 769
CADENA OLALLA DAVID ANDRES.- PAGO POR SERVICIO DE LAIMENTACION
EL 03-04-05 DE JUNIO POR EEL AGASAJO DEL DIA DEL NIÑO CONVENIO
MIESS-GADPP FECHAS 12-06-2015- DF CD- 60551-MN
$ 6.590,50
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006616 1116444584 03/06/2015 24/06/2015 769p.p contratación de servicios de copiado IN HOUSE FECHAS 17-06-2015- DF
CD- 60633-MN $ 128,00
1711629665001 CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO 1001000006616 1116444584 03/06/2015 24/06/2015 769p.p contratación de servicios de copiado IN HOUSE FECHAS 17-06-2015- DF
CD- 60633-MN $ 3.484,45
501570600001 PUCUJI MADRIL SEGUNDO SERAFIN 2001000005020 1116238463 03/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 534,10
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031459 1116646198 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 6,73
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031459 1116646198 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 79,32
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031463 1116646198 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 1,81
702553090001GUAMAN NOVILLO MONICA
MARISOL1001000031463 1116646198 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 21,29
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4002000164965 2,06202E+35 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 140,76
990022011001MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
MAVESA4002000164965 2,06202E+35 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 1.290,28
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004083 1116184470 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 1,51
1700373556001 COBA FLOR CARLOS OSWALDO 1001000004083 1116184470 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 17,82
1704933884001NIETO CASTRO GUILLERMO
GUSTAVO1001000000502 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 56,69
1704933884001NIETO CASTRO GUILLERMO
GUSTAVO1001000000502 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 668,13
1704933884001NIETO CASTRO GUILLERMO
GUSTAVO1001000000503 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 7,41
1704933884001NIETO CASTRO GUILLERMO
GUSTAVO1001000000503 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 87,38
1704933884001NIETO CASTRO GUILLERMO
GUSTAVO1001000000504 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 55,86
1704933884001NIETO CASTRO GUILLERMO
GUSTAVO1001000000504 1117011618 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 658,35
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016397 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 12,65
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016397 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 149,08
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016398 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 0,85
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016398 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 9,96
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016399 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 1,18
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016399 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 13,87
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016400 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 0,25
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016400 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 3,00
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016403 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 1,54
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016403 1116813863 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 18,15
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016407 1116813863 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 0,97
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016407 1116813863 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 11,38
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016417 1116813863 03/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 2,35
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016417 1116813863 03/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 27,70
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016421 1116813863 03/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 31,34
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1712209814001CHICAIZA CHICAIZA FREDDY
WASHINGTON1001000016421 1116813863 03/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 369,33
1712494192001VELASCO ANDRANGO MILTON
SANTIAGO1001000000464 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 25,20
1712494192001VELASCO ANDRANGO MILTON
SANTIAGO1001000000464 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 686,00
1712494192001VELASCO ANDRANGO MILTON
SANTIAGO1001000000465 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 23,40
1712494192001VELASCO ANDRANGO MILTON
SANTIAGO1001000000465 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 637,00
1712494192001VELASCO ANDRANGO MILTON
SANTIAGO1001000000466 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 8,40
1712494192001VELASCO ANDRANGO MILTON
SANTIAGO1001000000466 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 99,00
1712494192001VELASCO ANDRANGO MILTON
SANTIAGO1001000000467 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 18,00
1712494192001VELASCO ANDRANGO MILTON
SANTIAGO1001000000467 1115532479 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 490,00
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035433 1116989550 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 1,02
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035433 1116989550 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 12,03
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035434 1116989550 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 11,34
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035434 1116989550 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 133,65
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035435 1116989550 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 7,94
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035435 1116989550 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 93,55
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035438 1116989550 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 8,50
1713446340001 CRUZ MORALES GEOVANNY JAVIER 1001000035438 1116989550 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 100,15
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000008779 1,06202E+35 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 213,92
1790978303001 PROAUTO C.A 1102000008779 1,06202E+35 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 1.960,97
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000046468 1116131287 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 0,90
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000046468 1116131287 01/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 10,61
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000046473 1116131287 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 1,13
1791284313001 SOCIEDAD ANONIMA Y CIVIL PRADI 1001000046473 1116131287 02/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 13,27
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002678 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 0,74
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002678 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 2,71
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002678 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 6,76
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002678 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 24,85
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002679 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 3,50
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792142792001 MAZMOTORS S.A 7023000002679 4,06202E+35 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 35,77
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024737 1116722680 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 17,06
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024737 1116722680 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 464,52
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024738 1116722680 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 46,54
1801648757001 PAZMIÑO FAUSTO ALFREDO 1001000024738 1116722680 04/06/2015 25/06/2015 774
CONSEJO PROV. PICHINCHA-MC EQUIPO LIVIANO.- REPOSICION FONDO
ROTATIVO DE LA MECANICA CENTRAL EQUIPO LIVIANO REFERENCIA MEM-
793-MC-15 Y CD # 60811 JLZ
$ 548,46
1706650668001 TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE 1001000000500 1115566860 03/06/2015 25/06/2015 776
TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE.- P.PARA EL CAMBIO DEL AREA DE
PLOTTER, OFICINA DE LA IMPRENTA Y BAÑO UBICADOS EN EL E2 DEL
EDIFICIO DEL GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60650-MN
$ 56,59
1706650668001 TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE 1001000000500 1115566860 03/06/2015 25/06/2015 776
TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE.- P.PARA EL CAMBIO DEL AREA DE
PLOTTER, OFICINA DE LA IMPRENTA Y BAÑO UBICADOS EN EL E2 DEL
EDIFICIO DEL GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60650-MN
$ 390,73
1706650668001 TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE 1001000000500 1115566860 03/06/2015 25/06/2015 776
TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE.- P.PARA EL CAMBIO DEL AREA DE
PLOTTER, OFICINA DE LA IMPRENTA Y BAÑO UBICADOS EN EL E2 DEL
EDIFICIO DEL GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60650-MN
$ 1.540,56
1706650668001 TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE 1001000000500 1115566860 03/06/2015 25/06/2015 776
TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE.- P.PARA EL CAMBIO DEL AREA DE
PLOTTER, OFICINA DE LA IMPRENTA Y BAÑO UBICADOS EN EL E2 DEL
EDIFICIO DEL GADPP FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60650-MN
$ 4.604,98
1768177120001
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
COCHASQUI MORONGA
1001000002807 1116837622 13/06/2015 25/06/2015 776
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COCHASQUI MORONGA.- Pago a favor de Junta de Agua potable y
Alcantarillado FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60782-MN
$ 22,80
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. 1007001829053 1116126814 09/06/2015 25/06/2015 777
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTES DEL 8 DE MAYO AL 03 DE JUNIO FECHAS 22-06-2015-
DF CD- 60778-MN
$ 478,48
1706481064001FUENTES LLUMIPANTA ANGEL
FABIAN1001000000074 1116086076 09/06/2015 25/06/2015 776
FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN.- Remdelación de las oficinas del
Instituto Superior Tecnológicio de la Institución FECHAS 11-06-2015- DF CD-
60497-MN
$ 1.928,72
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1706481064001FUENTES LLUMIPANTA ANGEL
FABIAN1001000000074 1116086076 09/06/2015 25/06/2015 776
FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN.- Remdelación de las oficinas del
Instituto Superior Tecnológicio de la Institución FECHAS 11-06-2015- DF CD-
60497-MN
$ 22.731,27
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
NORTE S.A. EMELNORTE1002012106294 1115750265 01/06/2015 25/06/2015 776
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.- PAGO POR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE JERUSALEM PERIODO
DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2015 FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60854-
MN
$ 70,94
1090051721001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
NORTE S.A. EMELNORTE1002012106295 1115750265 01/06/2015 25/06/2015 776
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A. EMELNORTE.- PAGO POR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE JERUSALEM PERIODO
DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2015 FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60854-
MN
$ 112,72
1707309850001 TINTA ARAUZ GABRIEL OSWALDO 1001000003894 1116211043 09/06/2015 25/06/2015 776
pago por servicio de elaboración de 6 trofeos para el final del concurso
Suena Pichincha y un trofeo en reconocimiento al maestro Edgar palacios
FECHAS 09-06-2015- DF CD- 60492-MN
$ 823,20
1702761063001CARRANZA VILLARROEL CARMEN
ELENA1001000000016 1116904466 11/06/2015 26/06/2015 781
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-
06-2015- DF CD- 60761-MN $ 2,28
1702761063001CARRANZA VILLARROEL CARMEN
ELENA1001000000016 1116904466 11/06/2015 26/06/2015 781
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-
06-2015- DF CD- 60761-MN $ 62,18
1791959043001ENTREGAS ESPECIALES
ESPENTREGAS S.A.2011000000202 1,06202E+35 01/06/2015 26/06/2015 781
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-
06-2015- DF CD- 60761-MN $ 2,23
1791959043001ENTREGAS ESPECIALES
ESPENTREGAS S.A.2011000000202 1,06202E+35 01/06/2015 26/06/2015 781
SANCHEZ LEON MARTHA YOLANDA.- REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-
06-2015- DF CD- 60761-MN $ 60,87
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070693 1116422174 01/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 2,08
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070693 1116422174 01/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 9,80
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070693 1116422174 01/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 24,51
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070734 1116422174 03/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 2,35
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070734 1116422174 03/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 6,53
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070734 1116422174 03/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 27,74
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070815 1116422174 09/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 2,10
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070815 1116422174 09/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 24,71
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070938 1116422174 16/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 0,92
1704417581001 TORRES AYALA FAUSTO FERNANDO 3001000070938 1116422174 16/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 10,89
1716216559001 REINOSO VARELA DIANA ELIZABET 1001000000002 1117016967 03/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 2,10
1716216559001 REINOSO VARELA DIANA ELIZABET 1001000000002 1117016967 03/06/2015 26/06/2015 781PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 24,75
1720902954001CABEZAS SIMBAÑA DIEGO
ARMANDO1001000000742 1116771626 04/06/2015 26/06/2015 781
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 1,07
1720902954001CABEZAS SIMBAÑA DIEGO
ARMANDO1001000000742 1116771626 04/06/2015 26/06/2015 781
PAREDES GONZALEZ SANDRA PAOLA.- MEM-625-DGA-15 (18-06-15)
REPOSICION CAJA CHICA FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60781-MN $ 12,62
1792018420001 ASEOTOTAL S.A. 1001000019634 1116247152 03/06/2015 26/06/2015 781
ASEOTOTAL S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACION
DE PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI E INTERVALLES , INCLUYE IVA.-
MEM-2759-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60700 AT
$ 12,93
1792018420001 ASEOTOTAL S.A. 1001000019634 1116247152 03/06/2015 26/06/2015 781
ASEOTOTAL S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA ESTACION
DE PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI E INTERVALLES , INCLUYE IVA.-
MEM-2759-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60700 AT
$ 152,39
1790043800001 COHECO S.A 1001000176916 8,06202E+35 08/06/2015 26/06/2015 781
COHECO S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
DOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS PARQUEADEROS DE LA PLAZA DE LA
REPUBLICA POR EL MES DE MARZO.- MEM-2746-DGCP FECHA 17/06/2015
CD-60820 AT
$ 45,65
1790043800001 COHECO S.A 1001000176916 8,06202E+35 08/06/2015 26/06/2015 781
COHECO S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
DOS ASCENSORES UBICADOS EN LOS PARQUEADEROS DE LA PLAZA DE LA
REPUBLICA POR EL MES DE MARZO.- MEM-2746-DGCP FECHA 17/06/2015
CD-60820 AT
$ 465,99
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000291 1116222896 17/06/2015 26/06/2015 781
CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
BRINDADO EL 13-06-2015 EN EL TALLER DICTADO A PADRES DEL CENTRO
INFANTIL BUEN VIVIR SAN JUAN BOSCO MIESS-GADPP.- MEM-1552-DGDC
FECHA 18/06/2015 CD-60812 AT
$ 3,24
1714307491001 CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE 1001000000291 1116222896 17/06/2015 26/06/2015 781
CHICAIZA TACO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
BRINDADO EL 13-06-2015 EN EL TALLER DICTADO A PADRES DEL CENTRO
INFANTIL BUEN VIVIR SAN JUAN BOSCO MIESS-GADPP.- MEM-1552-DGDC
FECHA 18/06/2015 CD-60812 AT
$ 88,20
1714943782001 DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA 1001000000383 1116119487 15/06/2015 26/06/2015 781
DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR SERVICIO SHOW
RECREATIVO EL 05-06-2015 POR PROGRAMA DEL DIA DE NIÑO EN LOS
CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP.- MEM-1521-DGDC FECHA
16/06/2015 CD-60825 AT
$ 6,66
1714943782001 DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA 1001000000383 1116119487 15/06/2015 26/06/2015 781
DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR SERVICIO SHOW
RECREATIVO EL 05-06-2015 POR PROGRAMA DEL DIA DE NIÑO EN LOS
CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP.- MEM-1521-DGDC FECHA
16/06/2015 CD-60825 AT
$ 181,30
914515069001 MACAS BARBERAN HENRY DAVID 1001000022425 1116493415 01/06/2015 26/06/2015 781pago para la adquisición de material de limpieza a ser utilizados en las
Unidades del GADPP.- MEM-2716-DGCP FECHA 15/06/2015 CD-60825 AT $ 2,65
914515069001 MACAS BARBERAN HENRY DAVID 1001000022425 1116493415 01/06/2015 26/06/2015 781pago para la adquisición de material de limpieza a ser utilizados en las
Unidades del GADPP.- MEM-2716-DGCP FECHA 15/06/2015 CD-60825 AT $ 31,18
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000898 1116157906 02/06/2015 26/06/2015 781
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- pago por servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las fotocopiadoras por el mes de mayo.- MEM-
2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT
$ 60,06
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000898 1116157906 02/06/2015 26/06/2015 781
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- pago por servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las fotocopiadoras por el mes de mayo.- MEM-
2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT
$ 707,85
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000899 1116157906 02/06/2015 26/06/2015 781
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- pago por servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las fotocopiadoras por el mes de mayo.- MEM-
2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT
$ 15,48
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000899 1116157906 02/06/2015 26/06/2015 781
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- pago por servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las fotocopiadoras por el mes de mayo.- MEM-
2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT
$ 20,58
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000899 1116157906 02/06/2015 26/06/2015 781
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- pago por servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las fotocopiadoras por el mes de mayo.- MEM-
2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT
$ 242,55
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1708665367001 MORALES CARRERA ROSA VICTORIA 1001000000899 1116157906 02/06/2015 26/06/2015 781
MORALES CARRERA ROSA VICTORIA.- pago por servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las fotocopiadoras por el mes de mayo.- MEM-
2714-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-60646 AT
$ 421,40
401128350001 LEON PONCE CARLOS OSWALDO 3001000000575 1115489584 05/06/2015 26/06/2015 781
LEON PONCE CARLOS OSWALDO.-. PAGO POR LA ADQUISICION DE 72 m2
DE MALLA ELECTROSADA R-283, A SER UTILIZADAS EN LAS BARANDAS DE
PROTECCION LATERAL DEL PUENTE SANTA MATHA LA CALDERA. EN LA
PARROQUIA DE PUELLARO, INCLUYE IVA.- MEM-2765-DGCP FECHA
17/06/2015 CD-60703 AT
$ 33,60
401128350001 LEON PONCE CARLOS OSWALDO 3001000000575 1115489584 05/06/2015 26/06/2015 781
LEON PONCE CARLOS OSWALDO.-. PAGO POR LA ADQUISICION DE 72 m2
DE MALLA ELECTROSADA R-283, A SER UTILIZADAS EN LAS BARANDAS DE
PROTECCION LATERAL DEL PUENTE SANTA MATHA LA CALDERA. EN LA
PARROQUIA DE PUELLARO, INCLUYE IVA.- MEM-2765-DGCP FECHA
17/06/2015 CD-60703 AT
$ 396,00
1708100381001 FIERRO BLANCA HERLINDA 1001000002389 1116054795 12/06/2015 26/06/2015 781
FIERRO BLANCA HERLINDA.- PAGO PARA PROCEDER CON EL LAVADO DE
ALFOMBRAS BANDERAS Y CORDONES , UTILIZADOS EN LA SESION
SOLEMNE DEL 24 DE MAYO , EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNASUR,
INCLUYE IVA FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60774-MN
$ 801,15
1714943782001 DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA 1001000000385 1116119487 17/06/2015 26/06/2015 781
DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE SHOW RECREATIVO EL 04-06-2015 PROGRAMA DIA DEL NIÑO CENTRO
INFANTILES EMILLITAS CONVENIO MIESS-GADPP FECHAS 18-06-2015- DF
CD- 60785-MN
$ 3,60
1714943782001 DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA 1001000000385 1116119487 17/06/2015 26/06/2015 781
DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE SHOW RECREATIVO EL 04-06-2015 PROGRAMA DIA DEL NIÑO CENTRO
INFANTILES EMILLITAS CONVENIO MIESS-GADPP FECHAS 18-06-2015- DF
CD- 60785-MN
$ 98,00
1792080339001 TROPIECUADOR CIA. LTDA 1001000004320 1116960538 01/06/2015 26/06/2015 781
TROPIECUADOR CIA. LTDA.-MEM-1200-DSA-15 (12-06-15) PASAJES AEREOS
MEXICO-QUITO-MEXICO DE MORRISON LIMON SUSCRIPCION DE ACUERDO
DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E
HISTORIA DE LOS GONIERNOS DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL
GADPP FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60786-MN
$ 1.099,56
1714234273001ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO
JAVIER1001000000221 1115464470 23/06/2015 26/06/2015 781
ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- MEM-2667-DGCP-15 PAGO POR
LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SOCIALIZACION Y
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE LA
ORDENANZA DE INCLUSION SOCIAL. REF.DF-6 Y DF-8.- MEM-2667-DGCP
FECHA 11/06/2015 CD-60783 AT
$ 57,60
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1714234273001ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO
JAVIER1001000000221 1115464470 23/06/2015 26/06/2015 781
ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- MEM-2667-DGCP-15 PAGO POR
LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SOCIALIZACION Y
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE LA
ORDENANZA DE INCLUSION SOCIAL. REF.DF-6 Y DF-8.- MEM-2667-DGCP
FECHA 11/06/2015 CD-60783 AT
$ 1.440,00
1714234273001ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO
JAVIER1001000000219 1115464470 11/06/2015 26/06/2015 781
ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- MEM-2667-DGCP-15 PAGO POR
LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SOCIALIZACION Y
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE LA
ORDENANZA DE INCLUSION SOCIAL. REF.DF-6 Y DF-8.- MEM-2720-DGCP
FECHA 15/06/2015 CD-60794 AT
$ 115,20
1714234273001ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO
JAVIER1001000000219 1115464470 11/06/2015 26/06/2015 781
ARCENTALES ILLESCAS ALFONSO JAVIER.- MEM-2667-DGCP-15 PAGO POR
LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SOCIALIZACION Y
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE LA
ORDENANZA DE INCLUSION SOCIAL. REF.DF-6 Y DF-8.- MEM-2720-DGCP
FECHA 15/06/2015 CD-60794 AT
$ 2.880,00
1792188784001
INDUSTRIA ECUATORIANA DE
PURIFICADORES HEALTHY
ENVIRONMENT CIA. LTDA.
27004000001386 4,06202E+35 04/06/2015 26/06/2015 781
INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT
CIA. PAGO PARA MANTENIMIENTO DE UNA ASPIRADORA QUE UTILIZA EN
EL DESPACHO DE LA PREFECTURALTDA..-.- MEM-1243-GSA FECHA
19/06/2015 CD-60758 AT
$ 0,96
1792188784001
INDUSTRIA ECUATORIANA DE
PURIFICADORES HEALTHY
ENVIRONMENT CIA. LTDA.
27004000001386 4,06202E+35 04/06/2015 26/06/2015 781
INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT
CIA. PAGO PARA MANTENIMIENTO DE UNA ASPIRADORA QUE UTILIZA EN
EL DESPACHO DE LA PREFECTURALTDA..-.- MEM-1243-GSA FECHA
19/06/2015 CD-60758 AT
$ 9,80
1792188784001
INDUSTRIA ECUATORIANA DE
PURIFICADORES HEALTHY
ENVIRONMENT CIA. LTDA.
27004000001386 4,06202E+35 04/06/2015 26/06/2015 781
INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT
CIA. PAGO PARA MANTENIMIENTO DE UNA ASPIRADORA QUE UTILIZA EN
EL DESPACHO DE LA PREFECTURALTDA..-.- MEM-1243-GSA FECHA
19/06/2015 CD-60758 AT
$ 20,40
1792188784001
INDUSTRIA ECUATORIANA DE
PURIFICADORES HEALTHY
ENVIRONMENT CIA. LTDA.
27004000001386 4,06202E+35 04/06/2015 26/06/2015 781
INDUSTRIA ECUATORIANA DE PURIFICADORES HEALTHY ENVIRONMENT
CIA. PAGO PARA MANTENIMIENTO DE UNA ASPIRADORA QUE UTILIZA EN
EL DESPACHO DE LA PREFECTURALTDA..-.- MEM-1243-GSA FECHA
19/06/2015 CD-60758 AT
$ 187,04
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003791 1115626521 04/06/2015 26/06/2015 781
PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- MM/2813-DGCP-15 PAGO POR
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EN
EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL NORTE EN CARAPUNGO,
DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-2813-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-
60770 AT
$ 8,04
1713215984001 PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS 1001000003791 1115626521 04/06/2015 26/06/2015 781
PEREZ MARTINEZ ADELMO DE JESUS.- MM/2813-DGCP-15 PAGO POR
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EN
EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL TEXTIL NORTE EN CARAPUNGO,
DEL MES DE MAYO DEL 2015.- MEM-2813-DGCP FECHA 19/06/2015 CD-
60770 AT
$ 218,75
1707226393001CADENA VALENZUELA NORMA
OLIVA1001000000286 1115835365 11/06/2015 26/06/2015 781
CADENA VALENZUELA NORMA OLIVA.- MM/2814-DGCP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILAR DE CARPAS, MESAS, PAREDES, MESAS, MANTELES Y
SILLAS PARA LA FERIA ARTESANAL PRODUCTIVA GUAYLLABAMBA 2015 A
REALIZARSE EL 17 DE MAYO DEL 2015.- MEM-2814-DGCP FECHA
19/06/2015 CD-60767 AT
$ 48,53
1707226393001CADENA VALENZUELA NORMA
OLIVA1001000000286 1115835365 11/06/2015 26/06/2015 781
CADENA VALENZUELA NORMA OLIVA.- MM/2814-DGCP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILAR DE CARPAS, MESAS, PAREDES, MESAS, MANTELES Y
SILLAS PARA LA FERIA ARTESANAL PRODUCTIVA GUAYLLABAMBA 2015 A
REALIZARSE EL 17 DE MAYO DEL 2015.- MEM-2814-DGCP FECHA
19/06/2015 CD-60767 AT
$ 1.321,04
1790686647001TRANSPORTE ESTUDIANTIL E
INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA1001000031502 1116748981 02/06/2015 26/06/2015 781
TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- PAGO
POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
GADPPP EN LA RUTA SUR DE LA CIUDAD DE QUITO FECHAS 19-06-2015- DF
CD- 60797-MN
$ 1.397,00
1707291454001CACHAGO SOLANO MARIA DELIA
ROSA1001000001431 1115151936 01/06/2015 26/06/2015 781
CACHAGO SOLANO MARIA DELIA ROSA.- MM/196-APP-15 PAGO POR LA
ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL EN PEDESTAL QUE FUERON
COLOCADOS EN LA IGLESIA EL TEJAR EL 24 DE MAYO DEL 2015.- MEM-196-
APP FECHA 18/06/2015 CD-60766 AT
$ 32,40
1707291454001CACHAGO SOLANO MARIA DELIA
ROSA1001000001431 1115151936 01/06/2015 26/06/2015 781
CACHAGO SOLANO MARIA DELIA ROSA.- MM/196-APP-15 PAGO POR LA
ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL EN PEDESTAL QUE FUERON
COLOCADOS EN LA IGLESIA EL TEJAR EL 24 DE MAYO DEL 2015.- MEM-196-
APP FECHA 18/06/2015 CD-60766 AT
$ 882,00
1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1002000001073 1,1062E+36 11/06/2015 26/06/2015 781
IMPORFACTORY CIA. LTDA.- P.P.PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE
INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA ESTACION DE PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI E
INTERVALLES , INCLUYE IVA.- MEM-2848-DGCP FECHA 22/06/2015 CD-
60798 AT
$ 9,67
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 1002000001073 1,1062E+36 11/06/2015 26/06/2015 781
IMPORFACTORY CIA. LTDA.- P.P.PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE
INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA ESTACION DE PEAJE AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI E
INTERVALLES , INCLUYE IVA.- MEM-2848-DGCP FECHA 22/06/2015 CD-
60798 AT
$ 114,05
1709225542001SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO
RAMIRO1002000004492 1116546696 04/06/2015 26/06/2015 781
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- MM/2791-DGCP-15 PAGO
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS MIEMBROS
DE LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES TURISTICAS..- MEM-2791-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-
60791 AT
$ 5,96
1709225542001SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO
RAMIRO1002000004492 1116546696 04/06/2015 26/06/2015 781
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- MM/2791-DGCP-15 PAGO
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS MIEMBROS
DE LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES TURISTICAS..- MEM-2791-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-
60791 AT
$ 70,20
1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A 1002000001558 4,06202E+35 04/06/2015 26/06/2015 781
PAGO POR LA COMPRA DE OBRAS IMPRESAS ACTUALIZACION DE OBRAS
IMPRESAS DE LEGISLACION ECUATORIANA.- MEM-1213-GSA FECHA
18/06/2015 CD-60784 AT
$ 1.898,82
1704067055001 BENAVIDES LOPEZ RUTH DIOGARIA 1001000000261 1115349819 22/06/2015 26/06/2015 781
BENAVIDES LOPEZ RUTH DIOGARIA.- MM/1164-GSA-15 PAGO POR EL
CURSO DE MANEJO, OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
MAQUINAS INDUSTRIALES DIRIGIDO A LA COMUNIDAD DEL SECTOR
NORTE DE QUITO - CARAPUNGO-CALDERON EVENTO DESARROLLADO EN
EL CENTRO DE DISEÑO Y CAPACITACION DE MANUFACTURA TEXTIL
CARAPUNGO. DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2015 FECHAS 11-06-
2015- DF CD- 60815-MN
$ 441,60
1792421624001ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI
A.T.T.1001000000036 1116592975 05/06/2015 26/06/2015 781
ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T.- MM/2749-DGCP-15 PAGO POR
LA FIRMA DE UN CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, ARREGLO Y LIMPIEZA DEL AREA DE CAMPING, INCLUYE
LAS INSTALACIONES DE ( BAÑOS, PLATAFORMAS, CUBIERTAS) PARQUES,
JARDINES Y AREA VERDE ALEDAÑAS. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60818-
MN
$ 63,71
1792421624001ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI
A.T.T.1001000000036 1116592975 05/06/2015 26/06/2015 781
ASOCIACION DE TURISMO TOCACHI A.T.T.- MM/2749-DGCP-15 PAGO POR
LA FIRMA DE UN CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, ARREGLO Y LIMPIEZA DEL AREA DE CAMPING, INCLUYE
LAS INSTALACIONES DE ( BAÑOS, PLATAFORMAS, CUBIERTAS) PARQUES,
JARDINES Y AREA VERDE ALEDAÑAS. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60818-
MN
$ 1.734,46
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1703943470001 LAHUASI ALDAZ JORGE DAMIAN 1001000002391 1116313594 22/06/2015 26/06/2015 781
LAHUASI ALDAZ JORGE DAMIAN.- MM/525-DGCU-15 PAGO POR EL
ALQUILER DE TRES GENERADORES DE ENERGIA EN EL EVENTO PICHINCHA
TROPICAL REALIZADO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA
REPUBLICA EN EL MARCO DE LAS JORNADAS CULTURALES 2015 FECHAS 11-
06-2015- DF CD- 60512-MN
$ 64,80
1703943470001 LAHUASI ALDAZ JORGE DAMIAN 1001000002391 1116313594 22/06/2015 26/06/2015 781
LAHUASI ALDAZ JORGE DAMIAN.- MM/525-DGCU-15 PAGO POR EL
ALQUILER DE TRES GENERADORES DE ENERGIA EN EL EVENTO PICHINCHA
TROPICAL REALIZADO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA
REPUBLICA EN EL MARCO DE LAS JORNADAS CULTURALES 2015 FECHAS 11-
06-2015- DF CD- 60512-MN
$ 1.764,00
1703547701001MAYORGA JARAMILLO WALTER
EDUARDO1001000001703 1115722796 15/06/2015 26/06/2015 781
MAYORGA JARAMILLO WALTER EDUARDO.- MM/456-DGCU-15 PAGO POR
LA CONTRATACION DE UNA TARIMA CON CUBIERTA PARA LA REALIZACION
DEL EVENTO PRIMERA FERIA MUNDIAL DE LA ROSA EN EL SECTOR DE
TABACUNDO. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60816-MN
$ 36,00
1703547701001MAYORGA JARAMILLO WALTER
EDUARDO1001000001703 1115722796 15/06/2015 26/06/2015 781
MAYORGA JARAMILLO WALTER EDUARDO.- MM/456-DGCU-15 PAGO POR
LA CONTRATACION DE UNA TARIMA CON CUBIERTA PARA LA REALIZACION
DEL EVENTO PRIMERA FERIA MUNDIAL DE LA ROSA EN EL SECTOR DE
TABACUNDO. FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60816-MN
$ 980,00
602913071001BONIFAZ BALLAGAN ODERAY
MIRELLI1001000000015 1115904040 15/06/2015 26/06/2015 781
BONIFAZ BALLAGAN ODERAY MIRELLI.- PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO
DE LA OFICINA 304 POR EL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL
2015 FECHAS 11-06-2015- DF CD- 60813-MN
$ 276,00
1715627806001TOPON DE LA CRUZ CRISTIAN
MAURICIO1001000000091 1116189202 17/06/2015 30/06/2015 793
TOPON DE LA CRUZ CRISTIAN MAURICIO.- MM/202-APP-15. PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA Y GALPON MOVIL, UTILIZADAS
DURANTE LA SESION SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR CONMEMORATRSE UN
AÑO MAS DE LA BATALLA DE PICHINCHA..- MEM-202-APP FECHA
22/06/2015 CD-60823 AT
$ 255,60
1715627806001TOPON DE LA CRUZ CRISTIAN
MAURICIO1001000000091 1116189202 17/06/2015 30/06/2015 793
TOPON DE LA CRUZ CRISTIAN MAURICIO.- MM/202-APP-15. PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA Y GALPON MOVIL, UTILIZADAS
DURANTE LA SESION SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR CONMEMORATRSE UN
AÑO MAS DE LA BATALLA DE PICHINCHA..- MEM-202-APP FECHA
22/06/2015 CD-60823 AT
$ 6.958,00
1768152560001CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP1001004312238 1116382809 03/06/2015 26/06/2015 784
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE TELEFONO
DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE
CALDERON FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60853-MN
$ 7,50
1700598285001MORALES NARANJO MARTHA
EUGENIA1001000000595 1116768227 01/06/2015 29/06/2015 789
MORALES NARANJO MARTHA EUGENIA.- MM/464-DGCU-15 PAGO POR LA
PARTICIPACION DE ARTISTAS DEL ELENCO TROPICAL DANCE EN EL EVENTO
SALSA SINFONICA EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS
CULTURALES 2015 FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60580-MN
$ 91,80
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1700598285001MORALES NARANJO MARTHA
EUGENIA1001000000595 1116768227 01/06/2015 29/06/2015 789
MORALES NARANJO MARTHA EUGENIA.- MM/464-DGCU-15 PAGO POR LA
PARTICIPACION DE ARTISTAS DEL ELENCO TROPICAL DANCE EN EL EVENTO
SALSA SINFONICA EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS
CULTURALES 2015 FECHAS 16-06-2015- DF CD- 60580-MN
$ 2.346,00
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076174 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 42,86
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076174 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 437,50
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076175 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 42,86
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076175 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 437,50
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076176 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 42,86
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076176 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 437,50
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076177 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 42,86
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076177 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 437,50
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076178 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 42,86
991327371001 TELCONET S.A. 2011000076178 6,06202E+35 06/06/2015 29/06/2015 789TELCONET S.A..- pago por USD 2.500,00 ( incluye iva), a favor de
TELCONET.- MEM-477-GSTI FECHA 22/06/2015 CD-60792 AT $ 437,50
1714943782001 DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA 1001000000386 1116119487 11/06/2015 29/06/2015 789
DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR SERVICIO DE SHOW
RECREATIVO EL 03-05-05 DE JUNIO DEL 2015 POR EL DIA DEL NIÑO EN LOS
CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS.- MEM-1481-DGDC FECHA
12/06/2015 CD-60793 AT
$ 21,24
1714943782001 DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA 1001000000386 1116119487 11/06/2015 29/06/2015 789
DELGADO CHAUMANA ANA LUCIA.- PAGO POR SERVICIO DE SHOW
RECREATIVO EL 03-05-05 DE JUNIO DEL 2015 POR EL DIA DEL NIÑO EN LOS
CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS.- MEM-1481-DGDC FECHA
12/06/2015 CD-60793 AT
$ 578,20
1703547701001MAYORGA JARAMILLO WALTER
EDUARDO1001000001702 1115722796 01/06/2015 29/06/2015 789
MAYORGA JARAMILLO WALTER EDUARDO.- MM/455-DGCU-15. PAGO POR
LA CONTRATACION DE UNA TARIMA CON CUBIERTA PARA LA REALIZACION
DEL EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL SECTOR DEL BEATERIO. FECHAS
22-06-20015- DF CD- 60844-MN
$ 25,20
1703547701001MAYORGA JARAMILLO WALTER
EDUARDO1001000001702 1115722796 01/06/2015 29/06/2015 789
MAYORGA JARAMILLO WALTER EDUARDO.- MM/455-DGCU-15. PAGO POR
LA CONTRATACION DE UNA TARIMA CON CUBIERTA PARA LA REALIZACION
DEL EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL SECTOR DEL BEATERIO. FECHAS
22-06-20015- DF CD- 60844-MN
$ 686,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA
CONSINTIENDO A TU PALADAR CON
SABOR ASOCONPAL
1001000000102 1116982653 10/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1478-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60701 AT
$ 94,28
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA
CONSINTIENDO A TU PALADAR CON
SABOR ASOCONPAL
1001000000102 1116982653 10/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1478-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60701 AT
$ 2.566,62
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA
CONSINTIENDO A TU PALADAR CON
SABOR ASOCONPAL
1001000000108 1116982653 01/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1478-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60701 AT
$ 81,07
1792499526001
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
ALIMENTACION Y LIMPIEZA
CONSINTIENDO A TU PALADAR CON
SABOR ASOCONPAL
1001000000108 1116982653 01/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DEL MES DE ABRIL DEL DISTRITO SUR
N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION
SOCIAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA.- MEM-1478-DGDC FECHA 11/06/2015 CD-60701 AT
$ 2.206,76
1722437231001 HERRERA ESCOBAR ERIKA LISBETH 1001000000021 1117063696 17/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DE LOS MESES DEL MES MARZO ABRIL
Y MAYOP PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y GADPP.- MEM-1556-DGDC FECHA
18/06/2015 CD-60753 AT
$ 18,01
1722437231001 HERRERA ESCOBAR ERIKA LISBETH 1001000000021 1117063696 17/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DE LOS MESES DEL MES MARZO ABRIL
Y MAYOP PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y GADPP.- MEM-1556-DGDC FECHA
18/06/2015 CD-60753 AT
$ 490,25
1722437231001 HERRERA ESCOBAR ERIKA LISBETH 1001000000022 1117063696 17/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DE LOS MESES DEL MES MARZO ABRIL
Y MAYOP PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y GADPP.- MEM-1556-DGDC FECHA
18/06/2015 CD-60753 AT
$ 18,01
1722437231001 HERRERA ESCOBAR ERIKA LISBETH 1001000000022 1117063696 17/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DE LOS MESES DEL MES MARZO ABRIL
Y MAYOP PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y GADPP.- MEM-1556-DGDC FECHA
18/06/2015 CD-60753 AT
$ 490,25
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1722437231001 HERRERA ESCOBAR ERIKA LISBETH 1001000000024 1117063696 17/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DE LOS MESES DEL MES MARZO ABRIL
Y MAYOP PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y GADPP.- MEM-1556-DGDC FECHA
18/06/2015 CD-60753 AT
$ 18,01
1722437231001 HERRERA ESCOBAR ERIKA LISBETH 1001000000024 1117063696 17/06/2015 29/06/2015 786
PAGO POR SERVICIO DE NUTRICION DE LOS MESES DEL MES MARZO ABRIL
Y MAYOP PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE COOPERACION
ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D FIRMADO POR EL
MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y GADPP.- MEM-1556-DGDC FECHA
18/06/2015 CD-60753 AT
$ 490,25
1312236100001 VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA 1001000000007 1116322069 17/06/2015 29/06/2015 785
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO EJECUCION DEL
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-
17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1555-DGDC FECHA 18/06/2015 CD-60760 AT
$ 18,01
1312236100001 VELEZ RIVAS LESTHER MAGDALENA 1001000000007 1116322069 17/06/2015 29/06/2015 785
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO EJECUCION DEL
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-
17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1555-DGDC FECHA 18/06/2015 CD-60760 AT
$ 490,25
1715125140001 VELASCO OCHOA AGUEDA MARIVEL 1001000000156 1116444368 17/06/2015 29/06/2015 785
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO EJECUCION DEL
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-
17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1555-DGDC FECHA 18/06/2015 CD-60760 AT
$ 18,01
1715125140001 VELASCO OCHOA AGUEDA MARIVEL 1001000000156 1116444368 17/06/2015 29/06/2015 785
PAGO POR CUIDADO INFANTIL DEL MES DE MAYO EJECUCION DEL
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO NORTE N°DI-09-
17-D02-01340 D FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.- MEM-1555-DGDC FECHA 18/06/2015 CD-60760 AT
$ 490,25
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042052 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 2,52
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042052 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 29,74
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042053 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 6,73
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042053 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 79,30
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042054 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 2,24
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042054 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 26,41
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042055 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 0,39
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042055 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 4,63
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042057 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 5,61
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042057 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 66,08
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042058 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 3,86
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042058 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 45,54
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042060 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 45,36
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042060 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 534,60
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042061 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 1,99
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042061 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 23,52
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042062 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 4,03
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042062 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 47,52
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042064 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 3,32
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042064 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 39,10
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042065 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 2,24
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042065 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1604-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60857 AT
$ 26,41
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1001482486001 ZAMBRANO YALAMA NELSON IVAN 1001000000572 1116241517 15/06/2015 29/06/2015 789
ZAMBRANO YALAMA NELSON IVAN.- MEM-1291-GSA-15 (23-06-15) TALLER
"DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE COOPERACION
INTERNACIONAL".- MEM-1291-GSA FECHA 24/06/2015 CD-60901 AT
$ 1.620,00
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004290 1115486167 10/06/2015 30/06/2015 793
SINELET S.A..- MEM-2819-DGCP-15 (17-06-15) ADQUISICION DE 5 RADIOS
PORTATILES (INCLUYE IVA), PARA LA DIRECCION DE GESTION DE
AMBIENTE.- MEM-2819-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60892 AT
$ 186,06
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004290 1115486167 10/06/2015 30/06/2015 793
SINELET S.A..- MEM-2819-DGCP-15 (17-06-15) ADQUISICION DE 5 RADIOS
PORTATILES (INCLUYE IVA), PARA LA DIRECCION DE GESTION DE
AMBIENTE.- MEM-2819-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60892 AT
$ 2.192,85
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042056 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1617-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60862 AT
$ 3,57
1791775643001 CODYXO PAPER CIA. LTDA. 1001000042056 1117013800 15/06/2015 29/06/2015 789
CODYXO PAPER CIA. LTDA..- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES.- MEM-
1617-DGDC FECHA 23/06/2015 CD-60862 AT
$ 42,06
1710059575001JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR1001000080150 1117000481 09/06/2015 29/06/2015 789
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR .- MM/2844-DGCP-15. PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS MIEMBROS DE LAS
ASOCIACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES TURISTICAS..- MEM-2844-DGCP FECHA 22/06/2015 CD-
60841 AT
$ 4,68
1710059575001JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR1001000080150 1117000481 09/06/2015 29/06/2015 789
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR .- MM/2844-DGCP-15. PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS MIEMBROS DE LAS
ASOCIACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES TURISTICAS..- MEM-2844-DGCP FECHA 22/06/2015 CD-
60841 AT
$ 55,18
1710770932001 ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA 1001000000415 1115746865 01/06/2015 29/06/2015 789
ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA.- MM-2751-DGCP-15 SERVICIO DE
AMPLIFICACION, SONIDO, MUSICA, PANTALLA GIGANTE Y PRESENTACION
DE GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE
REINA DE LA COMUNA SAN VICENTE DE ANDOAS DEL CANTON PEDRO
VICENTE MALDONADO.- MEM-2751-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60821 AT
$ 140,40
1710770932001 ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA 1001000000415 1115746865 01/06/2015 29/06/2015 789
ORMAZA ORMAZA BETTY MARIA.- MM-2751-DGCP-15 SERVICIO DE
AMPLIFICACION, SONIDO, MUSICA, PANTALLA GIGANTE Y PRESENTACION
DE GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE
REINA DE LA COMUNA SAN VICENTE DE ANDOAS DEL CANTON PEDRO
VICENTE MALDONADO.- MEM-2751-DGCP FECHA 17/06/2015 CD-60821 AT
$ 3.822,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1768154420001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE DESTINO TURISTICO2001000001069 1116186679 25/06/2015 29/06/2015 789
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.-
MM/2392-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACION
PARA EL EVENTO FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE
DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DEL
2015 FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60864-MN
$ 375,00
1768154420001EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE GESTION DE DESTINO TURISTICO2001000001069 1116186679 25/06/2015 29/06/2015 789
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.-
MM/2392-DGCP-15 PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE INSTALACION
PARA EL EVENTO FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE SOBRE
DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DEL
2015 FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60864-MN
$ 3.125,00
103328381001HIDALGO ALVARADO MARIA DEL
CARMEN1001000000166 1116782700 17/06/2015 29/06/2015 789
HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN.- MEM-DGCP-15 CONSULTORIA
PARA REALIZAR UNA SISTEMATIZACION DE HISTORIA DE VIDA DE
PERSONAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EN PICHINCHA,
CONTRATO 10-DGCP-2015 FECHAS 14-05-2015- DF CD- 60684-MN
$ 128,57
103328381001HIDALGO ALVARADO MARIA DEL
CARMEN1001000000166 1116782700 17/06/2015 29/06/2015 789
HIDALGO ALVARADO MARIA DEL CARMEN.- MEM-DGCP-15 CONSULTORIA
PARA REALIZAR UNA SISTEMATIZACION DE HISTORIA DE VIDA DE
PERSONAS EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EN PICHINCHA,
CONTRATO 10-DGCP-2015 FECHAS 14-05-2015- DF CD- 60684-MN
$ 3.214,28
1717660441001CABASCANGO MEDINA FERNANDA
DEL ROCIO1001000001839 1116050168 01/06/2015 29/06/2015 789
CABASCANGO MEDINA FERNNDA DEL ROCIO .-PAGO para adquisición de
basureros de acero inoxidable de 0.07 mmm, canastilla plastica para
reciclaje, y fundas de basura tamaño medianas y grandes para ser
utilziadas em diferentes unidades del GADPP.- MEM-1199-GSA FECHA
15/06/2015 CD-60795 AT
$ 535,16
1717660441001CABASCANGO MEDINA FERNANDA
DEL ROCIO1001000001839 1116050168 01/06/2015 29/06/2015 789
CABASCANGO MEDINA FERNNDA DEL ROCIO .-PAGO para adquisición de
basureros de acero inoxidable de 0.07 mmm, canastilla plastica para
reciclaje, y fundas de basura tamaño medianas y grandes para ser
utilziadas em diferentes unidades del GADPP.- MEM-1199-GSA FECHA
15/06/2015 CD-60795 AT
$ 6.307,29
1713735478001ABARCA PINDUISACA CARLOS
HERNAN1001000004546 1116247152 05/06/2015 29/06/2015 789
ABARCA PINDUISACA CARLOS HERNAN.- PAGO PARA INSTALACION DE
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS EN LA IMPRENTA DE LA
INSTITUCION.- MEM-1208-GSA FECHA 16/06/2015 CD-60689 AT
$ 247,18
1713735478001ABARCA PINDUISACA CARLOS
HERNAN1001000004546 1116247152 05/06/2015 29/06/2015 789
ABARCA PINDUISACA CARLOS HERNAN.- PAGO PARA INSTALACION DE
SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS EN LA IMPRENTA DE LA
INSTITUCION.- MEM-1208-GSA FECHA 16/06/2015 CD-60689 AT
$ 2.913,17
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000058 1116079189 24/06/2015 29/06/2015 789
JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO.- MM/2908-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA EL EMPAQUETADO DE
PRODUCTOS..- MEM-2908-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60817 AT
$ 203,26
1708885395001 JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO 1001000000058 1116079189 24/06/2015 29/06/2015 789
JURADO GONZALEZ DIEGO ANTONIO.- MM/2908-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA EL EMPAQUETADO DE
PRODUCTOS..- MEM-2908-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60817 AT
$ 5.533,15
800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA 1001000000452 1116703394 16/06/2015 29/06/2015 789
ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- MM/191-APP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y VIDEO DURANTE LA PARTICIPACION
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS"..- MEM-191-APP
FECHA 18/06/2015 CD-60765 AT
$ 252,00
800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA 1001000000452 1116703394 16/06/2015 29/06/2015 789
ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- MM/191-APP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO Y VIDEO DURANTE LA PARTICIPACION
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS"..- MEM-191-APP
FECHA 18/06/2015 CD-60765 AT
$ 6.860,00
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004291 1115486167 12/06/2015 29/06/2015 789
SINELET S.A .-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO
PARA OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO COMUNICACIONES UN
SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL CAD DEL GADPP, INCLUYE IVA . SE
ANULA CM 1520.- MEM-2827-GTH FECHA 19/06/2015 CD-60759 AT
$ 136,80
1792026806001 SINELET S.A. 1001000004291 1115486167 12/06/2015 29/06/2015 789
SINELET S.A .-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO
PARA OPERACION DEL SISTEMA GENERAL DE RADIO COMUNICACIONES UN
SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL CAD DEL GADPP, INCLUYE IVA . SE
ANULA CM 1520.- MEM-2827-GTH FECHA 19/06/2015 CD-60759 AT
$ 3.723,92
1791166582001 EDICENTRAL S.A. 1001000006873 9,06202E+35 09/06/2015 30/06/2015 793
EDICENTRAL S.A..- MEM-440-DRG-15 (16-06-15) PUBLICACION DE TRES
COLUMNAS INFORMATIVAS PUBLICADAS EL 14, 22 Y 28 DE MAYO CON
INFORMACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GADP
FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60855-MN
$ 59,73
1791166582001 EDICENTRAL S.A. 1001000006873 9,06202E+35 09/06/2015 30/06/2015 793
EDICENTRAL S.A..- MEM-440-DRG-15 (16-06-15) PUBLICACION DE TRES
COLUMNAS INFORMATIVAS PUBLICADAS EL 14, 22 Y 28 DE MAYO CON
INFORMACION DE OBRAS Y ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR EL GADP
FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60855-MN
$ 615,98
1709412132001ZAMBRANO PRADO SHIRLEY
ALEXANDRA1001000000209 1116036510 17/06/2015 30/06/2015 793
ZAMBRANO PRADO SHIRLEY ALEXANDRA.- MM/201-APP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADORES ELECTRICOS Y AMPLIFICACION
UTILIZADAS DURANTE PARA LA SESION SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR
CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA BATALLA DE PICHINCHA. FECHAS 22-
06-2015- DF CD- 60846-MN
$ 248,40
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1709412132001ZAMBRANO PRADO SHIRLEY
ALEXANDRA1001000000209 1116036510 17/06/2015 30/06/2015 793
ZAMBRANO PRADO SHIRLEY ALEXANDRA.- MM/201-APP-15 PAGO POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADORES ELECTRICOS Y AMPLIFICACION
UTILIZADAS DURANTE PARA LA SESION SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR
CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA BATALLA DE PICHINCHA. FECHAS 22-
06-2015- DF CD- 60846-MN
$ 6.762,00
1791935446001SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA.
LTDA.1001000014209 1116809629 09/06/2015 30/06/2015 793
SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA.- MM/2893-DGCP-15 PAGO POR
PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA EN LA "2da CUMBRE IMNOVACION,
EMPRENDIMIENTO, CONOCIMIENTO, TALENTO HUMANO Y TECNOLOGIA"
QUE REALIZARA LA EMPRESA SEMINARIUM (HRU-2085-DGSG-15) PARA
LLEVAR ADELANTE LA PUBLICIDAD EN DICHA CUMBRE.- MEM-2893-DGCP
FECHA 24/06/2015 CD-60890 AT
$ 255,60
1791935446001SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA.
LTDA.1001000014209 1116809629 09/06/2015 30/06/2015 793
SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA.- MM/2893-DGCP-15 PAGO POR
PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA EN LA "2da CUMBRE IMNOVACION,
EMPRENDIMIENTO, CONOCIMIENTO, TALENTO HUMANO Y TECNOLOGIA"
QUE REALIZARA LA EMPRESA SEMINARIUM (HRU-2085-DGSG-15) PARA
LLEVAR ADELANTE LA PUBLICIDAD EN DICHA CUMBRE.- MEM-2893-DGCP
FECHA 24/06/2015 CD-60890 AT
$ 6.958,00
1791252691001HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT
S.A1001000170656 1,6062E+36 16/06/2015 30/06/2015 793
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. .-MM/2854-DGCP-15 DEL (18-06-
15) PRESTACION DE SERVICIO TOTAL (100PERSONAS) A TODOS LOS
CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA. FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60893-MN
$ 240,00
1791252691001HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT
S.A1001000170656 1,6062E+36 16/06/2015 30/06/2015 793
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. .-MM/2854-DGCP-15 DEL (18-06-
15) PRESTACION DE SERVICIO TOTAL (100PERSONAS) A TODOS LOS
CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA. FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60893-MN
$ 250,00
1791252691001HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT
S.A1001000170656 1,6062E+36 16/06/2015 30/06/2015 793
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. .-MM/2854-DGCP-15 DEL (18-06-
15) PRESTACION DE SERVICIO TOTAL (100PERSONAS) A TODOS LOS
CONSEJOS CANTONALES DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA PROVINCIA
DE PICHINCHA. FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60893-MN
$ 2.450,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042546 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/2859-DGCP-15
PAGO POR LA EJECUCION DE UNA CAMPAÑA DE CONSUMO DE LACTEOS EL
1 DE JUNIO DEL 2015 A PROPOSITO DEL DIA MUNDIAL DE LA LECHE PARA
LO CUAL SE EMITIRA UNA MEGAPORTADA (DISEÑO COMERCIAL +
PUBLIRREPORTAJE) EN EL METROHOY..- MEM-2859-DGCP FECHA
23/06/2015 CD-60887 AT
$ 602,88
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042546 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/2859-DGCP-15
PAGO POR LA EJECUCION DE UNA CAMPAÑA DE CONSUMO DE LACTEOS EL
1 DE JUNIO DEL 2015 A PROPOSITO DEL DIA MUNDIAL DE LA LECHE PARA
LO CUAL SE EMITIRA UNA MEGAPORTADA (DISEÑO COMERCIAL +
PUBLIRREPORTAJE) EN EL METROHOY..- MEM-2859-DGCP FECHA
23/06/2015 CD-60887 AT
$ 6.217,20
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000018628 1116715920 11/06/2015 30/06/2015 793
TRANSAUTO CIA. LTDA.- P.P. PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE PEAJES AGR ,
INCLUYE IVA FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60861-MN
$ 72,59
1790014401001 TRANSAUTO CIA. LTDA. 1002000018628 1116715920 11/06/2015 30/06/2015 793
TRANSAUTO CIA. LTDA.- P.P. PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES QUE
SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE PEAJES AGR ,
INCLUYE IVA FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60861-MN
$ 855,56
1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000029 1116687393 15/06/2015 30/06/2015 793
ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA.- MEM-1262-GSA-15 (18-06-15) SERVICIO
DE LOGISTICA EN EL TALLER "DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE
COOPERACION INTERNACIONAL" FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60849-MN
$ 27,00
1718870932001 ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA 1001000000029 1116687393 15/06/2015 30/06/2015 793
ACOSTA JIJON SUSANA PATRICIA.- MEM-1262-GSA-15 (18-06-15) SERVICIO
DE LOGISTICA EN EL TALLER "DISEÑO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE
COOPERACION INTERNACIONAL" FECHAS 22-06-2015- DF CD- 60849-MN
$ 735,00
1700316514001 JIMENEZ LOZADA JAIME OSWALDO 1001000003530 1116282097 03/06/2015 30/06/2015 793
JIMENEZ LOZADA JAIME OSWALDO.- PAGO PARA ARREGLO DE
CERRADURAS Y CONFECCION DE LLAVES FECHAS 22-06-2015- DF CD-
60849-MN
$ 234,22
1706650668001 TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE 1001000000501 1115566860 11/06/2015 30/06/2015 793
TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE.- pago para adquisición de una puerta
de vidrio templado para la planta baja del Edificio Central FECHAS 18-06-
2015- DF CD- 60885-MN
$ 117,60
1706650668001 TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE 1001000000501 1115566860 11/06/2015 30/06/2015 793
TIPAN CHIGUANO MARCO VICENTE.- pago para adquisición de una puerta
de vidrio templado para la planta baja del Edificio Central FECHAS 18-06-
2015- DF CD- 60885-MN
$ 1.386,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042541 1116494392 08/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/2947-DGCP-15
PAGO PUBLICIDAD EN VISTA DE CONMEMORAR EL DIA DEL TRABAJO EL 1
DE MAYO EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA REQUIERE EMITIR
UN SALUDO A TODOS LOS TRABAJADORES. EL SALUDO SE REALIZARA
UTILIZANDO LOS MEDIOS MASIVOS COMO SON PRENSA Y RADIO.- MEM-
2947-DGCP FECHA 24/06/2015 CD-60915 AT
$ 360,00
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042541 1116494392 08/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/2947-DGCP-15
PAGO PUBLICIDAD EN VISTA DE CONMEMORAR EL DIA DEL TRABAJO EL 1
DE MAYO EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA REQUIERE EMITIR
UN SALUDO A TODOS LOS TRABAJADORES. EL SALUDO SE REALIZARA
UTILIZANDO LOS MEDIOS MASIVOS COMO SON PRENSA Y RADIO.- MEM-
2947-DGCP FECHA 24/06/2015 CD-60915 AT
$ 3.712,50
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042547 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/2947-DGCP-15
PAGO PUBLICIDAD EN VISTA DE CONMEMORAR EL DIA DEL TRABAJO EL 1
DE MAYO EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA REQUIERE EMITIR
UN SALUDO A TODOS LOS TRABAJADORES. EL SALUDO SE REALIZARA
UTILIZANDO LOS MEDIOS MASIVOS COMO SON PRENSA Y RADIO.- MEM-
2947-DGCP FECHA 24/06/2015 CD-60915 AT
$ 241,54
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042547 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/2947-DGCP-15
PAGO PUBLICIDAD EN VISTA DE CONMEMORAR EL DIA DEL TRABAJO EL 1
DE MAYO EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA REQUIERE EMITIR
UN SALUDO A TODOS LOS TRABAJADORES. EL SALUDO SE REALIZARA
UTILIZANDO LOS MEDIOS MASIVOS COMO SON PRENSA Y RADIO.- MEM-
2947-DGCP FECHA 24/06/2015 CD-60915 AT
$ 2.490,93
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042545 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/580-DGCU-15
PAGO POR LA DIFUSION DE EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS
CULTURALES DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2015.- MEM-580-DGCU FECHA
25/06/2015 CD-60908 AT
$ 303,46
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042545 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/580-DGCU-15
PAGO POR LA DIFUSION DE EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS JORNADAS
CULTURALES DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2015.- MEM-580-DGCU FECHA
25/06/2015 CD-60908 AT
$ 3.129,39
102170370001 JUAREZ RUALES MARCELO ANDRES 1001000000395 1115716448 17/06/2015 30/06/2015 793
JUAREZ RUALES MARCELO ANDRES.- MM/567-DGCU-15. PAGO POR SU
TRABAJO DE LEVANTAMIENTO GRAFICO DEL PROYECTO CORREDOR
TURISTICO RUTA MANUELA LA LIBERTADORA, PICHINCHA - PAITA,
REALAIZADO DEL 23 AL 30 DE MAYO DEL 2015. SE ACREDITA DE LA CF/61-
AP-2015.- MEM-567-DGCU FECHA 23/06/2015 CD-60884 AT
$ 122,40
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
102170370001 JUAREZ RUALES MARCELO ANDRES 1001000000395 1115716448 17/06/2015 30/06/2015 793
JUAREZ RUALES MARCELO ANDRES.- MM/567-DGCU-15. PAGO POR SU
TRABAJO DE LEVANTAMIENTO GRAFICO DEL PROYECTO CORREDOR
TURISTICO RUTA MANUELA LA LIBERTADORA, PICHINCHA - PAITA,
REALAIZADO DEL 23 AL 30 DE MAYO DEL 2015. SE ACREDITA DE LA CF/61-
AP-2015.- MEM-567-DGCU FECHA 23/06/2015 CD-60884 AT
$ 3.128,00
1792052874001TRANSPORTES ESCOLAR E
INSTITUCIONAL WILLYSCHOOL S.A.1001000002655 1117095477 17/06/2015 30/06/2015 793
CONTRATISTAS.- P.P. para el alquiler de dos busetas a ser utilizadas en el
transporte de obreros, que laboran en los diferentes frentes de trabajo
del proyecto 4 Esquinas-Atahualpa, plazo de ejecución a partir del
primero de abril del 2015 al dos de abril del 2016. (cero en IVA).- MEM-
2897-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60883 AT
$ 3.210,57
601447626001 COELLO AVALOS IVAN MARCELO 2001000000815 1116887282 01/06/2015 30/06/2015 793
COELLO AVALOS IVAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIO DE ENCONFRADO
DE LOZA EN EL CENTRO DE ABASTOS DE LOS BANCOS FECHAS 12-06-2015-
DF CD- 60830-MN
$ 17,68
601447626001 COELLO AVALOS IVAN MARCELO 2001000000815 1116887282 01/06/2015 30/06/2015 793
COELLO AVALOS IVAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIO DE ENCONFRADO
DE LOZA EN EL CENTRO DE ABASTOS DE LOS BANCOS FECHAS 12-06-2015-
DF CD- 60830-MN
$ 481,22
1312712902001 BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA 1001000000053 1116880480 23/06/2015 30/06/2015 793
BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA.- SALDO P.P PARA LA COSNTRUCCION DEL
ADOQUINADO DE LA CALLE JARRIN II ETAPA , PARROQUIA JUAN
MONTALVO -CANGAHUA, UBICADA EN EL CANTON CAYAMBE, INCLUYE IVA
FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60858-MN
$ 299,54
1312712902001 BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA 1001000000053 1116880480 23/06/2015 30/06/2015 793
BURGOS VELEZ MAYRA LEONELA.- SALDO P.P PARA LA COSNTRUCCION DEL
ADOQUINADO DE LA CALLE JARRIN II ETAPA , PARROQUIA JUAN
MONTALVO -CANGAHUA, UBICADA EN EL CANTON CAYAMBE, INCLUYE IVA
FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60858-MN
$ 3.530,34
1708110026001 GUERRERO ZURITA GRACE PIEDAD 1001000001380 1116803979 05/06/2015 30/06/2015 793
ROL DE CONTRATO.- CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60724-MN
$ 2.052,00
1708169956001 MAYORGA JEREZ OLGA HIPATIA 1001000000337 1116954059 05/06/2015 30/06/2015 793
ROL DE CONTRATO.- CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60754-MN
$ 2.052,00
1705678256001GALARZA ERAZO JAIME DE
WARNERS1001000000256 1115355111 05/06/2015 30/06/2015 793
ROL DE CONTRATO.- CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60756-MN
$ 2.052,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016145 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS,
LOS MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTISTICAS
ROMPIENDO MITOS EN CAYAMBE FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60948-MN
$ 70,22
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016145 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS,
LOS MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTISTICAS
ROMPIENDO MITOS EN CAYAMBE FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60948-MN
$ 827,62
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016146 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS,
LOS MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTISTICAS
ROMPIENDO MITOS EN CAYAMBE FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60948-MN
$ 3,02
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016146 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICOS,
LOS MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTISTICAS
ROMPIENDO MITOS EN CAYAMBE FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60948-MN
$ 35,64
102753266001CONSTANTINE CASTRO ROSA
ALEXANDRA1001000001956 1116032138 11/06/2015 30/06/2015 793
CONSTANTINE CASTRO ROSA ALEXANDRA.- POR EL ADQUISICION DE UN
KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA PH P2015DN, PARA EL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO Y CAYAMBE FECHAS 24-06-2015- DF CD-
60977-MN
$ 29,08
102753266001CONSTANTINE CASTRO ROSA
ALEXANDRA1001000001956 1116032138 11/06/2015 30/06/2015 793
CONSTANTINE CASTRO ROSA ALEXANDRA.- POR EL ADQUISICION DE UN
KIT DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA PH P2015DN, PARA EL
CAMPAMENTO DE TABACUNDO Y CAYAMBE FECHAS 24-06-2015- DF CD-
60977-MN
$ 342,75
1718643156001 CADENA OLALLA DAVID ANDRES 1001000000319 1116003277 18/06/2015 30/06/2015 793
CADENA OLALLA DAVID ANDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE ALIMENTACION LOS DIAS 03-04-05 DE JUNIO DEL 2015 POR EL DIA DEL
NIÑO CONVENIO MIESS-GADPP.- MEM-1577-DGDC FECHA 22/06/2015 CD-
60856 AT
$ 151,20
1718643156001 CADENA OLALLA DAVID ANDRES 1001000000319 1116003277 18/06/2015 30/06/2015 793
CADENA OLALLA DAVID ANDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS
DE ALIMENTACION LOS DIAS 03-04-05 DE JUNIO DEL 2015 POR EL DIA DEL
NIÑO CONVENIO MIESS-GADPP.- MEM-1577-DGDC FECHA 22/06/2015 CD-
60856 AT
$ 4.116,00
1707617005001JURADO VILLAGOMEZ MARCO
VINICIO1001000009026 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES
FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60917-MN
$ 26,89
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1707617005001JURADO VILLAGOMEZ MARCO
VINICIO1001000009026 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS INFANTILES
FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60917-MN
$ 316,91
1711019560001BRIONES HERNANDEZ PAMELA
YADIRA1001000000343 1116291265 09/06/2015 30/06/2015 793
BRIONES HERNANDEZ PAMELA YADIRA.- MEM-2858-DGCP-15 (18-06-15)
ELABORACION DE ROTULOS PARA PR-BPJ.- MEM-2858-DGCP FECHA
23/06/2015 CD-60866 AT
$ 212,04
1711019560001BRIONES HERNANDEZ PAMELA
YADIRA1001000000343 1116291265 09/06/2015 30/06/2015 793
BRIONES HERNANDEZ PAMELA YADIRA.- MEM-2858-DGCP-15 (18-06-15)
ELABORACION DE ROTULOS PARA PR-BPJ.- MEM-2858-DGCP FECHA
23/06/2015 CD-60866 AT
$ 5.772,20
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 1001000032279 1116028043 12/06/2015 30/06/2015 793
FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3
COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACION Y PATROCINIO.- MEM-
2853-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60867 AT
$ 295,87
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. 1001000032279 1116028043 12/06/2015 30/06/2015 793
FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3
COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACION Y PATROCINIO.- MEM-
2853-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60867 AT
$ 3.487,08
1711622389001 NICOLALDE ROJAS JULIO BOLIVAR 1001000000410 1116709416 02/06/2015 30/06/2015 793
NICOLALDE ROJAS JULIO BOLIVAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
BALANZA Y 1 CARNICERO DE 6 BANDEJAS PARA DGES. SE ACREDITA DE LA
CF/287-AP-15.- MEM-2846-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60837 AT
$ 260,40
1711622389001 NICOLALDE ROJAS JULIO BOLIVAR 1001000000410 1116709416 02/06/2015 30/06/2015 793
NICOLALDE ROJAS JULIO BOLIVAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE
BALANZA Y 1 CARNICERO DE 6 BANDEJAS PARA DGES. SE ACREDITA DE LA
CF/287-AP-15.- MEM-2846-DGCP FECHA 23/06/2015 CD-60837 AT
$ 3.069,00
1707617005001JURADO VILLAGOMEZ MARCO
VINICIO1001000009027 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR MATERIAL DE ASEO
PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROLS INFANTILES BUEN VIVIR
FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60916-MN
$ 17,22
1707617005001JURADO VILLAGOMEZ MARCO
VINICIO1001000009027 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR MATERIAL DE ASEO
PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROLS INFANTILES BUEN VIVIR
FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60916-MN
$ 202,97
1707617005001JURADO VILLAGOMEZ MARCO
VINICIO1001000009028 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR MATERIAL DE ASEO
PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROLS INFANTILES BUEN VIVIR
FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60916-MN
$ 37,92
1707617005001JURADO VILLAGOMEZ MARCO
VINICIO1001000009028 1116805450 17/06/2015 30/06/2015 793
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- PAGO POR MATERIAL DE ASEO
PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROLS INFANTILES BUEN VIVIR
FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60916-MN
$ 446,93
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016170 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 53,94
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016170 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 635,78
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016171 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 136,12
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016171 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 1.604,27
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016172 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 50,15
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016172 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 591,08
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016173 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 32,61
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016173 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 384,27
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016174 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 55,79
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016174 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 657,53
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016175 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 59,65
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016175 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 703,04
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016181 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 23,51
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016181 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 277,08
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016273 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 9,20
400320701001POZO MARTINEZ EDMUNDO
LUDGARDO1001000016273 1116929584 01/06/2015 30/06/2015 793
POZO MARTINEZ EDMUNDO LUDGARDO.- MM/1542-DGDC-15 PAGO POR
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EL MISMO QUE SERA
UTILZIADO EN EL AREA DE DISCAPACIDADES DEL CONVENIO FIRMADO
ENTRE EL GADPP-MIESS DEL AÑO 2015 FECHAS 23-06-2015- DF CD- 60931-
MN
$ 108,44
1710293612001CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA
ANITA2001000000363 1115989867 03/06/2015 30/06/2015 793
CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA ANITA.- PAGO POR COMPRA DE 3.000
CAJAS TIPO LONCHERA UTILIZADOS EN EL AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO
LOS DIAS 03-05-05 EN ELOS CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP
FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60946-MN
$ 347,76
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1710293612001CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA
ANITA2001000000363 1115989867 03/06/2015 30/06/2015 793
CALAHORRANO SAAVEDRA GLORIA ANITA.- PAGO POR COMPRA DE 3.000
CAJAS TIPO LONCHERA UTILIZADOS EN EL AGASAJO POR EL DIA DEL NIÑO
LOS DIAS 03-05-05 EN ELOS CENTROS INFANTILES CONVENIO MIESS-GADPP
FECHAS 17-06-2015- DF CD- 60946-MN
$ 4.098,60
1703652576001 MERCHAN TACURI JOSE FILEMON 3001000000187 1115907023 09/06/2015 30/06/2015 793
MERCHAN TACURI JOSE FILEMON.- MEM-2753-15 , ADQUISICION DE 10
CARPAS PLANAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN LAS
VOLQUETAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION PARA PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (INCLUYE IVA).- MEM-2753-DGCP
FECHA 25/06/2015 CD-60641 AT
$ 70,07
1703652576001 MERCHAN TACURI JOSE FILEMON 3001000000187 1115907023 09/06/2015 30/06/2015 793
MERCHAN TACURI JOSE FILEMON.- MEM-2753-15 , ADQUISICION DE 10
CARPAS PLANAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN LAS
VOLQUETAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION PARA PUERTO
QUITO Y PEDRO VICENTE MALDONADO (INCLUYE IVA).- MEM-2753-DGCP
FECHA 25/06/2015 CD-60641 AT
$ 1.907,47
1710927128001 BARRIGA MONTEVERDE SOFIA 1001000000142 1115661168 22/06/2015 30/06/2015 793
BARRIGA MONTEVERDE SOFIA.- MM/207-APP-15 DEL (16-06-2015) P.P.
PAGO POR EL SERVICIOS ARTISTICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION,
ORGANIZACION E INSTRUCCION EN LOS TALLERES DE DANZA REALIZADOS
DENTRO DEL PROYECTO CULTURAL GIRA PROVINCIAL REALIZADO DEL 07
DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60962-MN
$ 5.048,96
1713561361001SALAZAR SALGUERO MARTHA
CECILIA1001000000041 1117076226 12/06/2015 30/06/2015 792
SALAZAR SALGUERO MARTHA CECILIA.- PAGO POR SERVICIO DE
NUTRICION POR EL MES DE MAYO PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP FECHAS
16-06-2015- DF CD- 60850-MN
$ 77,76
1713561361001SALAZAR SALGUERO MARTHA
CECILIA1001000000041 1117076226 12/06/2015 30/06/2015 792
SALAZAR SALGUERO MARTHA CECILIA.- PAGO POR SERVICIO DE
NUTRICION POR EL MES DE MAYO PARA EJECUCION DEL CONVENIO DE
COOPERACION ECONOMICA DEL DISTRITO SUR N°DI-09-17-D08-00443-D
FIRMADO POR EL MINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL Y EL GADPP FECHAS
16-06-2015- DF CD- 60850-MN
$ 2.116,80
1102190145001QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO
AUGUSTO1001000000508 1115236265 16/06/2015 30/06/2015 793
QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO.- CONTRATO No. 393-DGCP-2014,
PAGO POR LA VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRAS DEL PROYECTO DE
RIEGO TABACUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FECHAS 22-
06-2015- DF CD- 60959-MN
$ 308,70
1102190145001QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO
AUGUSTO1001000000508 1115236265 16/06/2015 30/06/2015 793
QUEZADA ORDOÑEZ SERVIO AUGUSTO.- CONTRATO No. 393-DGCP-2014,
PAGO POR LA VERIFICACION DE TRABAJOS DE OBRAS DEL PROYECTO DE
RIEGO TABACUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FECHAS 22-
06-2015- DF CD- 60959-MN
$ 7.889,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1711011617001 CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO 1001000000952 1115168136 17/06/2015 30/06/2015 793
CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO.- PGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
PANTALLA LED Y CIRCUITO CERRADO, UTILIZADAS DURANTE LA SESION
SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA
BATALLA DE PICHINCHA..- MEM-203-APP FECHA 22/06/2015 CD-60842 AT
$ 216,00
1711011617001 CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO 1001000000952 1115168136 17/06/2015 30/06/2015 793
CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO.- PGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE
PANTALLA LED Y CIRCUITO CERRADO, UTILIZADAS DURANTE LA SESION
SOLEMNE DEL AÑO 2015 POR CONMEMORARSE UN AÑO MAS DE LA
BATALLA DE PICHINCHA..- MEM-203-APP FECHA 22/06/2015 CD-60842 AT
$ 5.880,00
1703547701001MAYORGA JARAMILLO WALTER
EDUARDO1001000001690 1115722796 01/06/2015 30/06/2015 793
MAYORGA JARAMILLO WALTER EDUARDO.- MM/529-DGCU-15 PAGO POR
EL ALQUILER DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL
EVENTO PICHINCHA TROPICAL DESARROLLADO EL 29 DE MAYO DEL 2015
EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA DENTRO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS
EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015 FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60947-
MN
$ 140,40
1703547701001MAYORGA JARAMILLO WALTER
EDUARDO1001000001690 1115722796 01/06/2015 30/06/2015 793
MAYORGA JARAMILLO WALTER EDUARDO.- MM/529-DGCU-15 PAGO POR
EL ALQUILER DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA Y CUBIERTA PARA EL
EVENTO PICHINCHA TROPICAL DESARROLLADO EL 29 DE MAYO DEL 2015
EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA DENTRO DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS
EN LAS JORNADAS CULTURALES 2015 FECHAS 18-06-2015- DF CD- 60947-
MN
$ 3.822,00
1711011617001 CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO 1001000000950 1115168136 01/06/2015 30/06/2015 793
CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO.- MM/530-DGCU-15 PAGO POR EL
ALQUILER DE UNA PANTALLA LED GIGANTE PARA EXTERIORES,
ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA PANTALLA E ILUMINACION PARA EL
EVENTO PICHINCHA TROPICAL DESARROLLADO EL 29 DE MAYO DEL 2015
EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA ENMARCADO EN LA PROGRAMACION DE
JORNADAS CULTURALES 2015.- MEM-530-DGCU FECHA 19/06/2015 CD-
60956 AT
$ 226,75
1711011617001 CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO 1001000000950 1115168136 01/06/2015 30/06/2015 793
CANDO ALMEIDA GALO IGNACIO.- MM/530-DGCU-15 PAGO POR EL
ALQUILER DE UNA PANTALLA LED GIGANTE PARA EXTERIORES,
ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA PANTALLA E ILUMINACION PARA EL
EVENTO PICHINCHA TROPICAL DESARROLLADO EL 29 DE MAYO DEL 2015
EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA ENMARCADO EN LA PROGRAMACION DE
JORNADAS CULTURALES 2015.- MEM-530-DGCU FECHA 19/06/2015 CD-
60956 AT
$ 6.172,53
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1709686479001ALVARADO AVALOS EDWIN
GUALBERTO1001000007918 1116583381 05/06/2015 30/06/2015 793
ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- pago por servicio de atención
que mantuvo el señor Prefecto con la Selección femenina de Futbol y la
Selección Sub 17 del Ecuador el día 13-05-2015 en la Casa de la Selección.-
MEM-192-APP FECHA 18/06/2015 CD-60768 AT
$ 144,00
1709686479001ALVARADO AVALOS EDWIN
GUALBERTO1001000007918 1116583381 05/06/2015 30/06/2015 793
ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO.- pago por servicio de atención
que mantuvo el señor Prefecto con la Selección femenina de Futbol y la
Selección Sub 17 del Ecuador el día 13-05-2015 en la Casa de la Selección.-
MEM-192-APP FECHA 18/06/2015 CD-60768 AT
$ 3.920,00
1792040388001 ASOCIACION BAYANNA BANDA 1001000000803 1116698260 01/06/2015 30/06/2015 793
ASOCIACION BAYANNA BANDA.- MM/524-DGCU-15 PAGO POR UNA
PRESENTACION DE LA ORQUESTA EN EL EVENTO PICHINCHA TROPICAL
REALIZADO EL 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA EN EL
MARCO DE LAS JORNADAS CULTUTASLES DE MAYO 2015.- MEM-524-DGCU
FECHA 11/06/2015 CD-60822 AT
$ 126,00
1792040388001 ASOCIACION BAYANNA BANDA 1001000000803 1116698260 01/06/2015 30/06/2015 793
ASOCIACION BAYANNA BANDA.- MM/524-DGCU-15 PAGO POR UNA
PRESENTACION DE LA ORQUESTA EN EL EVENTO PICHINCHA TROPICAL
REALIZADO EL 29 DE MAYO DEL 2015 EN LA PLAZA DE LA REPUBLICA EN EL
MARCO DE LAS JORNADAS CULTUTASLES DE MAYO 2015.- MEM-524-DGCU
FECHA 11/06/2015 CD-60822 AT
$ 3.220,00
992502649001 EZONE S.A. 1001000001285 1116660066 24/06/2015 30/06/2015 793
EZONE S.A..- Saldo del 2014 por servicio de Administración , Desarrollo,
Monitoreo e Ingreso dela Información del GADPP a las redes Sociales
Oficinales de la Institución FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60968-MN
$ 111,00
992502649001 EZONE S.A. 1001000001285 1116660066 24/06/2015 30/06/2015 793
EZONE S.A..- Saldo del 2014 por servicio de Administración , Desarrollo,
Monitoreo e Ingreso dela Información del GADPP a las redes Sociales
Oficinales de la Institución FECHAS 15-06-2015- DF CD- 60968-MN
$ 3.021,66
1709163909001 FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO 1001000007043 1116010966 15/06/2015 30/06/2015 793
FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO.- MM2875-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE 5.000 BOLIGRAFOS JERINGUILLA, 5.000 BOLIGRAFOS
ECOLOGICOS Y 5.000 LAPICES ECOLOGICOS QUE SERVIRA PARA LA
CAPACITACION QUE SE REALIZAN EN CADA UNA DE LAS COORDINACIONES
DE LA CDGES FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60949-MN
$ 470,40
1709163909001 FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO 1001000007043 1116010966 15/06/2015 30/06/2015 793
FLORES LOPEZ PLUBIO FABRICIO.- MM2875-DGCP-15 PAGO POR LA
ADQUISICION DE 5.000 BOLIGRAFOS JERINGUILLA, 5.000 BOLIGRAFOS
ECOLOGICOS Y 5.000 LAPICES ECOLOGICOS QUE SERVIRA PARA LA
CAPACITACION QUE SE REALIZAN EN CADA UNA DE LAS COORDINACIONES
DE LA CDGES FECHAS 24-06-2015- DF CD- 60949-MN
$ 5.544,00
RUC / Pasaporte / Cédula Nombre / Razón Soacial No. Comprobante No. AutorizaciónFecha
comprobante
Fecha
transferencia
No.
Transfere
ncia
Descripción Valor
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHADETALLE DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
PERIODO JUNIO 2015
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042548 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/581-DGCU-15 PAGO POR
LA DIFUSION DE EVENTOS DE JORNADAS CULTURALES DEL 16 AL 21 DE
MAYO DEL 2015 FECHAS 25-06-2015- DF CD- 60965-MN
$ 525,01
1790261425001VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD
CIA. LTDA. VIP1001000042548 1116494392 11/06/2015 30/06/2015 793
VALLEJO IREGUI PUBLICIDAD CIA. LTDA. VIP.- MM/581-DGCU-15 PAGO POR
LA DIFUSION DE EVENTOS DE JORNADAS CULTURALES DEL 16 AL 21 DE
MAYO DEL 2015 FECHAS 25-06-2015- DF CD- 60965-MN
$ 5.414,11
1712258837001 CRUZ GALARZA MAYRA DEL ROCIO 2001000001702 1117025535 04/06/2015 30/06/2015 793
CRUZ GALARZA MAYRA DEL ROCIO.- MEM-2851-DGCP-15
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE 4 VALLAS PUBLICITARIAS FECHAS 24-06-
2015- DF CD- 60943-MN
$ 238,29
1712258837001 CRUZ GALARZA MAYRA DEL ROCIO 2001000001702 1117025535 04/06/2015 30/06/2015 793
CRUZ GALARZA MAYRA DEL ROCIO.- MEM-2851-DGCP-15
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE 4 VALLAS PUBLICITARIAS FECHAS 24-06-
2015- DF CD- 60943-MN
$ 6.486,82