gestiÓn de calidad

“Administración y gestión de proyectos - PMI”

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD GOP-PMBOK

6.1Elaborado por el Ing. Jaime Aguirre – Gerente de Proyecto Ver

13 / 06 / 2009

Descripción del Sistema de Calidad para el Proyecto

El presente Plan de Calidad tiene como objetivo brindar los criterios o directivas específicas para la gestión de calidad aplicables al Contrato de la referencia.

Es aplicable a los servicios relacionados al “Mejoramiento de Canales de Riego Caña

Hueca, Jatosisa y San Fernando”, cuyo Cliente es Sedapal.

Este Plan de Calidad está basado en los siguientes documentos:

Norma NTP-ISO 9001 apartado 4.1 Manual del Sistema Integrado de Gestión. Normas de Obligado Cumplimiento (NOC). Contrato : Exoneración Nº 0024-2008-SEDAPAL

Estructura organizacional de la Calidad

El Jefe de Obra, es el responsable máximo de la aplicación de este Plan de Calidad.

- La estructura organizativa se adjunta al final de este plan.

Roles y Responsabilidades

Revisión de los Requisitos relacionados con el producto

La organización revisará todo lo concerniente a los requisitos del producto. Esta revisión debe efectuarse antes de comprometerse a ejecutar la obra.Comprende todos los aspectos relacionados con ofertas, contratos, sus modificaciones entre otros.El desarrollo se realiza mediante el procedimiento Nº POG-00/0000-07 “Revisión de Requisitos del producto”

Control de los Aprovisionamientos

El control que se efectuará sobre los aprovisionamientos para asegurar que los productos comprados o servicios subcontratados cumplan con los requisitos contractuales, se regirá de acuerdo a los siguientes procedimientos:

PE-10/0000-01 “Evaluación de Proveedores”PE-10/0000-02 “Gestión de Compras”.

Producción y prestación del servicio

El control que se efectuará sobre los procesos de producción y prestación de servicios, se realizará de acuerdo con los procedimientos ejecutivos detallados en el Anexo 3.

Módulo II - “Gestión del tiempo” 1


Procesos

Seguimiento y Medición de los procesos

Las inspecciones y ensayos que se llevarán a cabo para asegurar la calidad durante la ejecución de la obra, se realizarán de acuerdo con los siguientes documentos:

Programa de Puntos de Inspección (Anexo 4)Procedimientos ejecutivos.

Control de los dispositivos de seguimiento y medición

Se efectuarán de acuerdo al procedimiento Nº POG-00/0000-08 “Control de los Instrumentos de Seguimiento y Medición”

Control del producto No Conforme

El tratamiento de los productos No Conformes y las Acciones Correctivas/Preventivas a que las “No Conformidades” diesen lugar, serán realizados de acuerdo al procedimiento Nº POG-00/0000-10 “Gestión de Resolución de problemas y Acciones de Mejora” (IRP/AM)

Preservación del Producto

Se preservará la conformidad de cada componente de la obra durante el proceso interno y la entrega.Asimismo esta preservación se aplicará a todo insumo que tenga que ver directamente con la calidad del producto, mediante un adecuado almacenamiento

Documentación y Registros de Calidad

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse.Asimismo los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos.Los siguientes son los procedimientos documentados.

POG-00/0000-01 “Elaboración y Aprobación de Procedimientos”POG-0000/0000-02 “Control de la Documentación”POG-0000/0000-03 “Control de los Registros

Recursos

- EconómicosEl control de calidad esta previsto en el presupuesto del proyecto.

- HumanosSe cuenta con personal calificado dentro de la planilla staff y además s recurre a

tercerización con empresas certificadas.

- EquiposEquipos calibrados y con certificación.



Actividades de Calidad

Tipo Frecuencia DescripciónIndicadores de Calidad. mensual Reporte de la calidad en la ejecución de la obraControl de documentación semanal Revisión, verificación, control y archivo

Sub contratistas evaluados concurrenteLos sub contratistas son evaluados y cuentan con certificación.

Lista de l peligros y riesgos asociados

mensual Identificación de peligros y riesgos.

Fichas de capacitación permanente Calificación de personal

Protocolos de pruebaSegún

programaCertificaciones de las actividades.

Auditorias internas y externas

bimensualRevisión de los proceso de calidad en forma aleatoria.

Acciones correctivas y de mejora.

concurrente Acciones correctoras de no conformidades.

Elaborado por Revisado por Aprobado porLuis Miguel Puh Dra. Nora Bonifaz Ing. Jaime Aguirre



PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD GOP-PMBOK

8.2ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AUDITORIA) Ver 1

25 / 04 / 2009

Elaborado por: Ing, Jaime Aguirre – Gerente de Proyecto Auditoria No. 002

Objetivo

Verificar el cumplimiento de:

Norma NTP-ISO 9001 apartado Manual del Sistema Integrado de Gestión. Normas de Obligado Cumplimiento (NOC). Contrato : Exoneración Nº 0024-2008-SEDAPAL

Referencia

Manual del Sistema Integrado de Gestión Procedimientos Operativos Generales. Procedimientos Ejecutivos. Instrucciones de Trabajo Plan de Calidad. Programas de SSO y MA. Planes de Auditorías. Planes de Formación. Planos. Especificaciones Técnicas. Requisitos contractuales. Leyes y Reglamentos. Normas Técnicas.

Programa Auditoria de Calidad

Actividad Fecha Responsable1) Auditoria interna - Auditor interno: Juan Casas2) Auditoria externa - Auditor externo: Otti SAC3) Auditoria interna - Auditor interno: Juan Casas4) Auditoria externa - Auditor externo: Otti SAC

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Observaciones

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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDADGOP-PMBOK

8.3DIAGRAMA CAUSA EFECTO Ver 1

13 / 06 / 2009

Elaborado por: Ing. Jaime Aguirre – Gerente de Proyecto Ref. Acción Correctiva 4 a. 2)


No conformidades por falta de

calidad.

Uso inadecuado de los EPP

Falta de control documentario

Accidentes de trabajo

Demora en la entrega de información

oportuna al cliente interno y externo

Bajo rendimiento de personal

Falta de capacitación

gestiÓn de calidad

Documents