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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

…igualdad de oportunidades para todos!!! Marzo de 2014

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CONTENIDO PRESENTACIÓN RESEÑA HISTORICA INSTITUCIONAL I. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

1.1. Estructura Orgánica 1.2. Autoridades Regionales 1.3. Consejo de Coordinación Regional 1.4. Alta Dirección. 1.5. Recursos Humanos hasta el tercer nivel organizacional.

II. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO

2.1. Breve caracterización de la Región. 2.2. Base legal 2.3. Rol estratégico institucional 2.4. Visión regional 2.5. Misión institucional 2.6. Principios, competencias y atribuciones. 2.7. Funciones generales 2.8. Funciones específicas. 2.9. Objetivos estratégicos. 2.10. Ejes estratégicos de la gestión.

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 3.1. Presupuesto institucional a nivel pliego. 3.2. Presupuesto institucional por unidades ejecutoras.

IV. PROGRAMA DE INVERSION

4.1. Programa de inversión a nivel pliego 4.2. Programa de inversión por unidades ejecutoras.

V. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CONSEJO

REGIONAL, GERENCIAS REGIONALES Y UNIDADES EJECUTORAS. 5.1. Consejo Regional 5.2. Gerencia Regional de Desarrollo Social.

5.2.1. Dirección Regional de Salud Amazonas. 5.2.2. Red de Salud Bagua 5.2.3. Red de Salud Utcubamba. 5.2.4. Hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas. 5.2.5. Hospital de Apoyo Bagua. 5.2.6. Dirección Regional de Educación Amazonas. 5.2.7. Dirección de Vivienda, construcción y Saneamiento 5.2.8. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 5.2.9. Aldea Infantil Señor de los Milagros.

5.3. Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

5.3.1. Dirección Regional Agraria. 5.3.2. Dirección Regional de Energía y Minas. 5.3.3. Dirección Regional de la Producción.

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5.3.4. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.

5.4. Gerencia Regional de Infraestructura. 5.4.1. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

5.5. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (ahora

Autoridad Regional del Ambiente).

5.6. Oficina Regional de Control Interno.

5.7. Órganos Desconcentrados: 5.7.1. Gerencia Sub Regional Bagua. 5.7.2. Gerencia Sub Regional Condorcanqui. 5.7.3. Gerencia Sub Regional Utcubamba.

VI. ESTADOS FINANCIEROS.

6.1. Balance General (F1) 6.2. Estado de Gestión (F2) 6.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (F3) 6.4. Estado de Flujos de Efectivo (F4)

ANEXOS

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PRESENTACIÓN La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, ha consolidado y sistematizado la presente MEMORIA DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS correspondiente al periodo Enero - Diciembre del 2013. La Presente Memoria del Gobierno Regional Amazonas tiene como propósito dar cuenta a la población del país y del departamento de Amazonas en particular; las acciones y actividades realizadas durante el año fiscal 2013, dentro del marco de sus competencias conferidas a través de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Nº 27867; así como de aquellas que le han sido transferidas por los sectores. La Región Amazonas está ubicada en el contexto macro regional conformado por las regiones del Norte y Oriente del Perú, que incluyen a Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martin, Loreto. Sin embargo; a lo largo de su historia ha sido afectada por un relativo aislamiento o desarticulación; pues el PBI Regional no alcanza ni siquiera el 1% del PBI Nacional. El Documento está enfocado en la organización, actividades realizadas y los logros obtenidos en el periodo señalado. Cabe anotar que la acción del Gobierno Regional en este periodo se ha orientado a lograr una utilización racional de los recursos, el ordenamiento administrativo, la priorización para la ejecución de Proyectos de Inversión, la concertación con las diferentes Municipalidades para la ejecución de proyectos de desarrollo; la atención de situaciones de emergencia presentadas, principalmente, en la zona alto andina y ceja de selva, debido a las fuertes lluvias; que merecieron una rápida respuesta para la protección, tanto de la población afectada como de la infraestructura pública. En este contexto y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Gobierno Regional ha abordado la tarea de elaborar esta memoria con la finalidad de plasmar todo lo que se ha avanzado; pero al mismo tiempo ver cuáles han sido las limitaciones que se han tenido para el logro de los objetivos. El Documento contiene la presentación, una reseña histórica, caracterización de la región, además enfoca el liderazgo para el desarrollo regional, la organización institucional, los recursos presupuestales, programa de inversiones, etc.

RESEÑA HISTORICA INSTITUCIONAL El Gobierno Regional Amazonas, inicio su gestión como ente democrático y descentralizado, conforme a la constitución y a la Ley de bases de descentralización a partir del 1º de Enero del 2003; sin embargo hasta el año 2002 como institución del Estado ha pasado por diferentes etapas o momentos en función de las coyunturas políticas por las que atravesó el país, es así que en la década del 70 se crean los organismos regionales de desarrollo que tuvieron características del pliego presupuestal con: SINAMOS, ORDES, CODESA, CORDEAMAZZONAS, hasta que en 1988 mediante Ley 14874 del 11 de Julio, se crea la región nor oriental del marañón (RENOM) conformada por los departamentos de Amazonas, Cajamarca y Lambayeque. Posteriormente, mediante Ley Regional Nº 012 del 12 de setiembre de 1990 se delimitan los ámbitos Sub Regionales de la RENOM y esta se divide en cinco Sub Regiones, quedando comprendida en la Sub Región V, las provincias de Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Luya y Bongara, con sede Administrativa en Chachapoyas- Amazonas. De igual forma en la Sub Región I se comprende a las provincias de Condorcanqui, Bagua, Utcubamba, Jaén y San Ignacio con sede en la

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ciudad de Jaén-Cajamarca; asimismo, con Ley Regional Nº 13 del 12 de Setiembre de 1990 se establecen las oficinas Sub Regionales de Desarrollo, como órganos desconcentrados de la RENOM, encontrándose facultados para concertar, planificar, programar, presupuestar, ejecutar y evaluar acciones relacionadas con los aspectos sociales, de producción de bienes y servicios en su respectivo ámbito. En 1992 en mérito al Decreto Ley Nº 26109 que declaro en proceso de reestructuración y reorganización administrativa a todos los Gobiernos Regionales del país, se instalan los Consejos Transitorios de Administración Regional, quedando establecida la nueva estructura orgánica de la Gerencia Sub Regional Chachapoyas, en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 032-93-PRES del 04 de Marzo de 1993 y a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 070-93-RENOM, del 17 de Marzo de 1993. De este modo quedan establecidas las funciones de la Gerencia Sub Regional Chachapoyas, entre otras, la de dirigir y orientar sus acciones hacia el desarrollo integral y armónico de los pueblos localizados en el ámbito de su jurisdicción. Esta reseña histórica explica las etapas del aumento y disminución de su autonomía institucional, siendo la época en que el departamento de Amazonas perteneció a la Región Nor Oriental del Marañón, la que se caracterizó por un total pérdida de autonomía, iniciativa y de acciones con participación directa de la población de su ámbito. Finalmente; mediante la Ley Marco de Descentralización Nº 26922 del 03 de Febrero de 1,998, se crean los Consejos Transitorios de Administración Regional en cada uno de los Departamentos del país; aprobándose su organigrama estructural y su reglamento de organización y funciones mediante Decreto Supremo Nº 010-98-PRES, es así que a partir del 01 de Julio entra en funcionamiento el CTAR AMAZONAS, cuya sede Administrativa es la Ciudad de Chachapoyas, este organismo mediante Resolución Presidencial Regional Nº 050-98-CTAR AMAZONAS aprueba su organigrama y funciones: constituyéndose como ente rector del desarrollo departamental y ejerciendo las atribuciones propias de la administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y administrativa que le confiere la ley para el cabal cumpliendo de sus competencias y funciones. En la actualidad el Gobierno Regional Amazonas, instalado a partir del año 2001, tiene la responsabilidad esencial de fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, En este contexto al Gobierno Regional Amazonas, en cumplimiento a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº27867 y su modificatoria la Ley Nº 27902, le compete asumir competencias exclusivas y compartidas con otras instancias de gobierno. La Ordenanza Regional N°334-2013-CR, que modifica la Estructura Orgánica del Gobierno Regional Amazonas, en el que indica que tiene como funciones, entre otras, la de promover y ejecutar la inversión pública en el ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energéticos, de comunicaciones, productivos y de servicios básicos del ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades; así como promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicio.

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I. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 1.1. Estructura Orgánica

1.2. Autoridades Regionales: PRESIDENTE REGIONAL: Dr. JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO. VICEPRESIDENTE: Dr. AUGUSTO WONG LOPEZ CONSEJO REGIONAL: (ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR). - Sr. WALTER HUGO SANCHEZ FERNANDEZ: Consejero Regional

Provincia de Bongara (Presidente del Consejo Regional 2013). - LIC. JOSE ROBERTO ZUMAETA ARISTA: Consejero Regional

Provincia de Luya - ING. ELMER SOTO MONJE: Consejero Regional Provincia de

Utcubamba - PROF. LILIA PELAEZ MESIAS: Consejero Regional Provincia

Rodríguez de Mendoza. - LIC. DORIS E. VILCARROMERO DE MALQUI: Consejera Regional

Provincia de Chachapoyas. - Sr. SANTIAGO MANUIN VALERA: Consejero Regional Provincia

Condorcanqui - LIC. MARIA ELENA VILCHEZ ANGELDONES: Consejero Regional

Provincia Bagua. - BACH. NELIDA CALVO NANTIP: Consejero Regional Provincia

Condorcanqui.

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1.3. Consejo de Coordinación Regional � JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO

Presidente del Consejo de Coordinación Regional � DIOGENES HIUMBERTO ZAVALETA TENORIO

Alcalde Provincial de Chachapoyas � GRIMALDO VASQUEZ TAN

Alcalde Provincial de Luya-Lamud � EDINSON LOPEZ COLLAZOS

Alcalde Provincial de Rodríguez de Mendoza � JOSE JULIAN OCAMPO

Alcalde Provincial de Bongará � NORMA BURGOS MONDRAGON

Alcaldesa Provincial de Bagua � MILECIO VALLEJOS BRAVO

Alcalde Provincial de Utcubamba � EDWIN TIMIAS MATECA

Alcalde Provincial de Condorcanqui � JUAN JOSE GOMEZ RIVAS

Representante de la Cámara de Comercio � ELI HUMBERTO AGUIRREL ZAQUINAULA

Representante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza � MARDELI LOZANO ZEGARRA

Representante de la Federación Regional de Personas con Discapacidad de Amazonas

� GERARDO MAZA QUINDE Representante de la Asociación Benéfica PRISMA.

1.4. Alta Dirección.

Presidente Regional: Dr. José Berley Arista Arbildo. Gerente General: Ing. Silvio R. Torres Castro 03.01.2011 al

31.08.2013 Ing. Miguel A. Alegría Cárdenas 01.09.2013 a la fecha

Asesoría de la Presidencia Regional:

- Ing. Segundo Indalecio Mejía Segovia (Asesor II Presidencia Regional) 01.01.2011 a la fecha.

- Jorge Luis Zubiate Mas (Asesor II Presidencia Regional) 01.12.2011 a la fecha.

Secretaria General: - Abog. Roger Ángeles Sánchez 04.01.2011 a la fecha.

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1.5. Recursos Humanos hasta el tercer nivel organizacional. Sub Gerencia de Defensa Civil. - Eco. Jorge Elías Cruzalegui Delgado 17.03.2009 al 05.08.2013. - Ing. Gilbert Estid Abad Abad 08.08.2013 a la fecha. Oficina Regional de Control Institucional. - Tkay Ama Llontop Elver Enrique. Procuraduría Regional. - Iván Delmar Chávez Tuesta 01.08.2012 hasta 08.08.2013. - Fernando Burmester Atiaja 09.08.2013 a la fecha. - Leni Teodoro Castro Montenegro 07.09.2012 hasta 31.07.2013. - Luis Alberto Caycho Delgado 09.10.213 al 31.12.2013 Oficina Regional de Asesoría Jurídica - Abog. Grimaneza Díaz Santillán 01.01.2013 a la fecha Oficina Regional de Administración. - Julio Cedesias Canchis Manrique 27.04.2012 al 08.04.2013 - Arístedes Gonzales Saavedra 09-04-2013 a la fecha. Oficina de Contabilidad. - C.P.C. María Trinidad Gómez Chuquizuta 01.10.2010 a la fecha Oficina de Tesorería. - C.P.C. Pedro Segundo Huamán Soplin 14.12.2012 a la fecha

Oficina de Recursos Humanos. - Eco. Hugo Celestino Hernández Pineda 06.02.2012 a la fecha Oficina de Abastecimiento y Patrimonio. - Arístedes Gonzales Saavedra 25-01-2011 al 08-04-013. - Mario Ramos Tuesta 09.04.2013 al 16.05.2013 - Mario Ramos Tuesta 09.04.2013 a la fecha. Oficina de Contrataciones y Adquisiciones. - Lucio Antonio Vallejos Chávez. 04.08.2008.

ORGANO DE LINEA Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. - Joel Alejandro Castillo Alejandro 16.01.2013 hasta 31.07.2013 - Lic. Manuel Cabañas López 01.08.2013 a la fecha Dirección Regional de la Producción. - Luis Toribio Hirata Tejada 17.12.2012 hasta 08.01.2014 - Roxana Marín Aguilar 12.01.2014 continua

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Dirección Regional de Energía y Minas. - Ing. Gilmer Trigoso Tafur 04.01.2011 hasta 30.04.2013 - Ing. Roger Eduardo Ramos Rodríguez 02.05.2013 continúa. Dirección Regional Agraria Amazonas. - Ing. Jorge Apolonio Alfaro Navarro 17.09.2013 hasta 30.04.2013 - Ing. Fernando Romero Torres 01.02.2014 a la fecha Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. - Ing. Joel Alejandro Castillo Napuri 01.07.2012 hasta 15.01.2013 - Ing. José Alfonso Castillo Tarasona 16.01.2013 hasta 31.01.2013 - Ing. Heidel Marcelo Rojas Ventura 01.02.2013 hasta la fecha. Sub Gerencia de Comunidades nativas. - Justiniano Mukuim Zacarías 21.01.2013 a la fecha. Gerencia Regional de Desarrollo Social. - Ing. Víctor Antonio Ampuero Mendoza 01.02.2012 hasta el

13.02.2013 - C.P.C Jorge Humberto Herrera Torres 14.02.2013 Dirección Regional de Educación. - Prof. Teodoro Tauma Caman 01.08.2013 a la fecha Dirección Regional de Salud. - Juan José Alatrista Ávila ------ hasta 07.04.2013 - Madeleine Morí Portal 08.04.2013 a la fecha Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. - Nancy Valentina Castro Robles 03.05.2013 hasta 31.07.2013 - Iraida Chicana Inga 01.08.2013 a la fecha Dirección Regional de Vivienda, construcción y Saneamiento. - Víctor Muñoz Vergara 06.03.2012 hasta 31.07.2013 - Nicolás Ruíz Chávez 01.08.2013 a la fecha Dirección Archivo Regional. - Jorge Goicochea Gallardo. 28.02.2003 a la fecha Aldea Infantil Señor de los Milagros “Rodríguez de Mendoza” - Lina Marcela Díaz Pinedo 22.02.2011 a la fecha Sub Gerencia de Población y Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades. - Rosa Chávez Morí 29.08.2008 a la fecha. Sub Gerencia de formación continua e Investigación Educativa. - Ener Loja Alva 15.02.2012 a la fecha Gerencia Regional de Infraestructura - Ing. Germán Fidel Medina Rodríguez 06.03.2013 al 06.09.2013

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- Ing. Daniel del Águila Vela 06.01.2003 a la fecha Sub Gerencia de Estudios. - Ing. Germán Fidel Medina Rodríguez. 01.02.2011 hasta 01.10.2013 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones. - Ing. Washington Aliaga Marín. 05.11.2012 hasta 01.10.2013 - Ing. Luis Buenaventura Morí Tuesta 01.10.2013 a la fecha Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada. - Ing. Jorge Luis Ochoa Medina 28.01.2012 hasta 18.04.2013 - Ing. Alejandro Ahumada Aspilliga 19.04.2013 a la fecha Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - Ing. Wilder Cruz Góngora 08.03.2012 a la fecha Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial - Lic. Vicente Iberico Mori 06.07.2010 a la fecha Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación - Eco. Nelly Chávez Rodríguez 20.08.2011 a la fecha Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática - Lic. Augusto Portal Bustamante 21.07.2009 a la fecha Sub Gerencia de Programación de la Inversión Pública - Ing. Cesar Huaranga Angulo 01.08.2013 a la fecha Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional - Eco. Anilda Bustamante Ocampo 01.02.2011 a la fecha Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de

Propiedad del Estado - Ing. Nicolás Ruiz Chávez 10-05-2012 hasta 12-08-2013 - Ing. José Andrés Razuri Vera 15-08-2013 a la fecha Gerencia Regional de Desarrollo Económico: - Eco. Antenor Felipe Pacheco Uzuriaga 05.01.2011 a la fecha Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental. - Ing. Juan Edmundo Moncada Alvites 04.04.2011 a la fecha ORGANOS DESCONCENTRADOS Gerencia Sub Regional Bagua. - Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez 20.05.2011 hasta 31.07.2013 - Mario Arturo Castañeda Arbildo 01.08.2013 a la fecha.

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Gerencia Sub Regional Utcubamba - Jorge Jhony Mera Alarcón. Gerencia Sub Regional Condorcanqui. - Edgar Shacaime Arroyo 17.07.2012 hasta 12.05.2013 - Hermes Montenegro Delgado 13.05.2013 a la fecha.

II. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO

El Objetivo que persigue el Gobierno Regional Amazonas, dentro de los lineamientos institucionales es impulsar y promover el desarrollo socio económico del ámbito regional, con énfasis al desarrollo humano y una vocación de servicio inclusivo. 2.1. Breve caracterización de la Región Amazonas.

Territorio Amazonas se ubica en la parte Nor–Oriente del Perú entre las coordenadas geográficas 2º59' 04.6”y - 7º03'42.3” latitud sur, y de 77º00' 56.5” - 78º42' 46.1” Longitud Oeste, tiene como capital la ciudad de Chachapoyas, localizada en ceja de Selva, a 333 km. de la capital del departamento de Cajamarca. La Extensión es de 39,249.13 km2 (3.05% del territorio nacional). El clima es variado; cálido húmedo y con largos periodos de sequía en las zonas de Bagua y Utcubamba, templado en las altitudes intermedias como en la ciudad de Chachapoyas, donde la temperatura media anual es de 14 a 15º C, en las partes altas – puna el clima es frío con abundante neblina .Las precipitaciones son estacionales y se presentan durante el verano austral. Dinámica Demográfica La estimada para el año 2013 es de 419,404 habitantes, con una densidad poblacional de 11 hab/km2 siendo el área rural la de mayor crecimiento relativo; la población joven en el año 2013 es de 108,690 habitantes representando el 1.3% en la región. En cuanto a la población de 65 años y más años de edad al 2013 en Amazonas es de 20,241 habitantes y representa el 4.8 % siendo a nivel nacional 6.3%.

Crecimiento de la Población Amazonas es una de las regiones menos pobladas del país y la última de las ciudades capitales donde la Ciudad de Chachapoyas registra una población de 28,618 habitantes representando un tasa de crecimiento de 2.25%. La Tasa Bruta de Natalidad en la región, según INEI. Entre el quinquenio 2010-2015 es de 24.9 nacimientos por cada mil habitantes representado una de las mayores tasas registradas a nivel de departamentos. La Tasa Global de Fecundidad (TGF), es decir el número promedio de hijos por mujer en la región Amazonas para el año 2012 es de 3.3 hijos/mujer. Amazonas constituye uno de los departamentos de mujeres con mayor porcentaje de embarazos 21.4 %. El porcentaje de mujeres actualmente embarazadas de 15 a 49 años es de 4.4 %.

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Según el Mapa de Estimaciones y Proyecciones INEI la Tasa Bruta de Mortalidad entre el 2010 – 2015 para Amazonas será de 6.2 de defunciones por cada mil habitantes, superando al promedio nacional que es de 5.5. La Mortalidad Infantil en menores de 05 años por cada 1000 nacidos vivos en la Región según el INEI para el año 2010 es 34 defunciones siendo una de las tasas más altas del país. El Índice Desarrollo Humano (IDH) para la Región Amazonas basado de las estadísticas del PNUD del gobierno del Perú con las Naciones Unidas para el Desarrollo para el año 2013 es de 0.3846 ubicándose en el 19 avo lugar a nivel nacional. La Esperanza de Vida al Nacer es uno de los indicadores que resume el nivel de vida de una población. En el periodo 2007-2010 la esperanza de vida en Amazonas experimento un aumento al pasar de 68.9 años en el 2007 a 69.5 en el 2010 representando un incremento de 0.6 años. Según estimaciones y proyecciones del INEI para el periodo 2010-2015 para Amazonas será de 70.5 años.

Situación Social El panorama relativo a educación, vivienda y salud en la Región Amazonas, nos demuestra que existe heterogeneidad socio-económica entre áreas urbanas y rurales, así también entre los diferentes grupos sociales y categorías ocupacionales que se diferencian por los niveles de ingreso. El principal problema en la Región es no contar con un adecuado abastecimiento de los servicios de agua potable, desagüe y energía eléctrica. En lo que respecta a construcción de viviendas en la actualidad no existen planes de vivienda, falta definir un plan de ordenamiento para el desarrollo de los AA.HH. de la región, así como inversión en los servicios básicos.

Población Económicamente Activa. La población económicamente activa en la Región Amazonas en el 2004 fue de 208,500 personas y 225,500 personas en el 2012 representando una tasa de crecimiento anual de 1.0 % La Población en edad a trabajar según el INEI para el 2012 fue de 289,900 personas.

2.2. Base legal La Memoria del Gobierno Regional Amazonas, ha sido elaborada en base a las siguientes Normas Legales: � Ley Nº27680 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del

Título IV, sobre descentralización. � Ley Nº27683 Ley de Elecciones Regionales. � Ley Nº27783 Ley de Bases de la Descentralización. � Ley Nº27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. � Ley Nº27902 Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales Nº27867, para regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de descentralización y regionalización.

� Ordenanza Regional Nº 334-2013 GRA/CR de fecha 09 de Octubre 2013 que aprueba el Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas.

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2.3. Rol estratégico institucional

El Gobierno Regional de Amazonas es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, depende administrativa y normativamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, se rige su accionar al amparo de la Ley Nº 27783, que aprueba la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Manual de Organizaciones y Funciones aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional Nº 001-2009-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional Nº 21-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR de fecha 11 de Agosto del 2008. EL rol del Gobierno Regional Amazonas es promover el desarrollo socio económico de la región a través del uso eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales; mediante la participación activa de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil. El Gobierno Regional Amazonas, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 27867 y con el afán de buscar el desarrollo de la Región, impulsa sus acciones en el entendido de que solo es posible el desarrollo económico, social, cultural y ambiental; a través de la implementación de planes, programas y proyectos; impulsando la orientación de éstos a la generación de condiciones que permitan el crecimiento económico en armonía con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en el territorio regional, priorizando el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. Es por eso que el Gobierno Regional Amazonas, conocedor del rol que lo compete; se propone lograr el compromiso de los sectores público y privado de la Región, para lograr los objetivos que conlleven a salir de la pobreza y el atraso en el que se encuentra actualmente la población Amazonense:

2.4. Visión Regional

Amazonas región con progreso e igualdad de oportunidades, para todos sus habitantes, ordenada y articulada, desarrollando una plataforma productiva basada en la agroindustria y la actividad turística; líder en la producción orgánica de cafés especiales; con recursos naturales e hidroenergéticos aprovechados sosteniblemente y con equidad; potenciando la agroindustria orientada a la exportación y la seguridad alimentaria local; con un sector privado motor del desarrollo socio económico y competitivo a través de la micro y pequeña empresa, en constante crecimiento, generadora de empleo permanente e ingresos; con un sector publico dinámico, moderno y eficiente administrativamente, a través de una democracia participativa.

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2.5. Misión Institucional

La misión del gobierno regional es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

2.6. Principios, Competencias y Atribuciones:

La gestión del Gobierno Regional Amazonas se rige por los siguientes principios:

� Participación: La gestión regional desarrollará y hará uso de

instancias y estrategias concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos regionales.

� Transparencia: Los planes, presupuestos, objetivos, metas y

resultados del Gobierno Regional serán difundidos a la población. La implementación de portales electrónicos en internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública, se rige por la Ley Nº27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

� Gestión moderna y rendición de cuentas: La administración

pública regional está orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una evaluación de desempeño. El Gobierno Regional incorporará a sus programas de acción, mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública será una de ellas. El titular de la administración pública regional es el gestor de los intereses de la colectividad y están sometidos a las responsabilidades que la Ley establezca.

� Competencias: De acuerdo al Artículo 9° de la Ley N°27867 - Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional La Libertad tiene las siguientes competencias constitucionales: a) Aprobar su organización interna y su presupuesto interno

conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las leyes anuales de presupuesto.

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil.

c) Administrar sus bienes y rentas. d) Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre

los servicios de su responsabilidad. e) Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los

planes y programas correspondientes. f) Dictar las normas inherentes a la gestión regional.

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g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley.

h) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.

i) Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.

� Competencias Exclusivas: De acuerdo al Artículo 35° de la Ley

N°27783 - Ley de Bases de la Descentralización y Artículo 10° de la Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional tiene las siguientes: a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los

programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región.

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.

f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos turísticos que pueden convertirse en ejes de desarrollo.

i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.

j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.

k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.

l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.

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m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.

� Competencias Compartidas: De acuerdo al Artículo 36° de la Ley

N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y Artículo 10° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional tiene las siguientes competencias compartidas:

a) En Educación: Gestión de los servicios educativos de nivel

inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

b) En Salud Pública: Gestión de los servicios de salud impulsando acciones orientadas al mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos.

c) Promoción gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.

e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.

f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales regionales.

g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivos en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.

h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.

� Atribuciones: El Gobierno Regional Amazonas ejerce las

atribuciones propias de la Administración Pública conforme a la autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia que le confiere la Ley, para un cabal cumplimiento de sus competencias y funciones; por lo tanto define, norma, dirige y gestiona sus políticas regionales en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales.

2.7. Funciones generales

El Gobierno Regional Amazonas ejercerá su sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobierno Regionales y su Modificatoria. Las funciones son las siguientes:

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Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional y regulando los servicios de su competencia. Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promueven el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización, a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 y su Modificatoria la Ley Nº 27902 Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales. Función de la Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y creando los instrumentos necesarios para el fin. Función de Supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

2.8. Funciones específicas. A. Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar los programas

socio-económicos correspondiente, en armonía con el Plan Nacional y Regional de Desarrollo.

B. Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil del ámbito regional.

C. Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y Leyes Anuales de Presupuesto.

D. Promover y ejecutar la inversión pública en el ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energéticos de comunicaciones, productivas y de servicios básicos del ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamiza mercados y rentabilizar actividades.

E. Diseñar y ejecutar programas de cuencas corredores económicos y

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de ciudades intermedias.

F. Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

G. Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, ganadería, agroindustria, artesanía, actividad forestal y otros sectores productivos de acuerdo a sus potencialidades.

H. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.

I. Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.

J. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal y comunal.

K. Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a ley.

L. Promover la modernización de la micro, pequeña y mediana empresa regional articuladas con las tareas de educación, empleo y actualización e innovación tecnológica.

M. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, sobre los asuntos y materia de su responsabilidad y elaborar proponer iniciativas legislativas correspondientes.

N. Promover y preservar el uso sostenible de los recursos naturales y de biodiversidad.

O. Fiscalizar la gestión administrativa de la región y fomentar la participación de la sociedad civil.

P. Otras que señale la ley.

2.9. Objetivos Estratégicos.

Objetivo Estratégico 01. Comunidad regional solidaria, democrático participativa, con equidad entre varones y mujeres, respeto de los derechos humanos y de la diversidad cultural; donde niños, niñas, adolescentes, y población en general, acceden a servicios de salud y educación intercultural de calidad; fomenta el empleo y la vivienda digna.

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Objetivo Estratégico 02 Líder en producción de cafés especiales, y promotor de la transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y acuícolas, enlazado con el agro ecoturismo y la conservación del medio ambiente. Objetivo Estratégico 03 Conservar la biodiversidad de las sub cuencas hídricas del Marañón y Huayabamba reduciendo el efecto de los desastres y el cambio climático.

Objetivo Estratégico 04 Posiciona los productos y recursos turísticos con adecuada prestación de servicios para el desarrollo turístico sostenible en el Alto y Bajo Utcubamba junto a la recuperación de las tradiciones ancestrales del centro y sur de Amazonas; fomenta el turismo rural comunitario, cultural, ecológico y vivencial. Objetivo Estratégico 05 Logra la integración vial, aérea y de comunicaciones a nivel regional, y nacional; e incentiva el aprovechamiento del potencial hidroenergéticos, y otros en armonía con el medio ambiente

2.10. Ejes Estratégicos de la gestión.

Las prioridades de la actual gestión están orientadas a lograr objetivos concretos en el mediano plazo; que se orienten al logro de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). A continuación se detalla los ejes que permitirán el logro de los objetivos propuestos: a) Disminución de la Pobreza y pobreza extrema:

El Gobierno Regional de Amazonas, aspira disminuir la pobreza y la pobreza extrema; por lo cual se hace necesario, mejorar el sistema de articulación vial, impulsar proyectos de desarrollo de la infraestructura productiva, la promoción de la inversión privada, el incremento del acceso a los servicios educativos, agua segura, saneamiento básico y ambiental.

b) Disminución de la desnutrición crónica infantil: El Gobierno Regional de Amazonas, aspira disminuir la desnutrición infantil; impulsando la entrega de suplementos alimentarios a niños menores de cinco años y mujeres gestantes, promoviendo la crianza de animales menores, impulsando ferias gastronómicas locales, provinciales y regionales para identificar “Canastas Regionales” e impulsar su uso cotidiano en los hogares de Amazonas.

c) Reducir la mortalidad materno-infantil El Gobierno Regional de Amazonas, aspira reducir en nuestro departamento la mortalidad materno-infantil. Para ello pretende mejorar el acceso a la Información y los medios de planificación familiar para evitar embarazos de adolescentes; así como dar impulso

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al equipamiento y mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de los establecimientos de salud, adecuación intercultural de las atenciones materno neonatales, capacitación al personal para la prevención de la mortalidad materna logrando así una atención con prontitud, con eficiencia y de calidad.

d) Mejorar los Logros de Aprendizaje. El Gobierno Regional frente a la baja calidad del servicio educativo; asume el firme compromiso de implementar un nuevo modelo de gestión educativa, implementar a las I.E. con módulos de computadoras, material educativo, kits deportivos, capacitar y fortalecer a los docentes y redes educativas a través de un Plan de Capacitación Especializada.

e) Buscar la Protección Ambiental a través del Saneamiento, Manejo de Residuos Sólidos y Conciencia Ambiental. Se busca concientizar a la población en general para un trabajo coordinado y articulado en la preservación y conservación de nuestro medio ambiente, logrando brindar un aire limpio y buena calidad de vida.

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 3.1. Presupuesto Institucional a nivel pliego.

El Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas, en el año 2013 concluye el ejercicio fiscal con una asignación total de Presupuesto de S/. 603’178.751 Nuevos Soles, monto superior en S/.159’587,540.00 Nuevos Soles, al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), que fue de S/. 443’591.211.00 Nuevos Soles, representando un incremento del 36 % durante el periodo. PIA – PIM DEL PLIEGO POR GENERICA DE GASTO AÑO 2013.

Genérica PIA PIM Compromiso Anual Saldo Partic. %

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,292,980 232,551,780 232,252,199 299,581 40.32%5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 21,287,000 21,283,915 21,226,943 56,972 3.69%5-23: BIENES Y SERVICIOS 51,304,530 87,674,161 72,970,758 14,703,403 12.67%5-25: OTROS GASTOS 2,328,000 4,190,505 4,055,628 134,877 0.70%6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 487,439 444,271 43,168 0.08%6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 167,378,701 256,990,951 245,044,711 11,946,240 42.54%

TOTAL 443,591,211 603,178,751 575,994,510 27,184,241 100.00%

Pliego 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Año de Ejecución: 2013Incluye: Actividades y Proyectos

A nivel de genérica del gasto, el mayor porcentaje se destina a la ejecución de proyectos de inversión (42.54 %), seguido por la genérica 5-21: Personal y Obligaciones Sociales (40.32%), esta participación se ve

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incrementada debido al pago de los profesores a nivel de toda la región. A continuación se muestra la estructura presupuestal en forma gráfica:

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000 443,591,211

603,178,751

PIA PIM

La barra de color rojo representan el PIA y la barra de color verde constituyen el PIM. PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2013. Según fuentes de financiamiento se puede mencionar que la mayoría de recursos proviene de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 91.54 %, en segundo lugar se encuentra la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias con un aporte de 5.61%, le sigue la fuente Recursos Determinados con el 2.18% de financiamiento y finalmente la fuente Recursos Directamente Recaudados con el 0.66%. Tal como se muestra en la siguiente tabla.

Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Saldo Partic. %1: RECURSOS ORDINARIOS 439,409,570 533,007,649 527,265,525 5,742,124 91.54%2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,171,200 9,526,641 3,827,100 5,699,541 0.66%4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 41,365,502 32,318,740 9,046,762 5.61%5: RECURSOS DETERMINADOS 10,441 19,278,959 12,583,145 6,695,814 2.18%

TOTAL 443,591,211 603,178,751 575,994,510 27,184,241 100.00%

Pliego 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Año de Ejecución: 2013Incluye: Actividades y Proyectos

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

1 2 3 4

527,265,525

3,827,100

32,318,74012,583,145

Ejecución anual del presupuesto 2013

Ejecución Nuevos Soles

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EJECUCION PRESUPUESTAL 2013. La ejecución del Presupuesto del Pliego Gobierno Regional Amazonas al 31 de diciembre del 2013, por toda Fuente de Financiamiento, fue de S/. 575’994.510 Nuevos Soles, obteniendo un nivel de eficacia de más del 95 % con relación al Presupuesto Institucional Modificado, lo que en términos generales nos muestra un buen comportamiento.

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

443,591,211

602,770,477575,994,510

26,775,96795.56

PIA TOTAL

PIM TOTAL

EJECUCION ANUAL

SALDO

AVANCE %

A nivel de Fuentes de Financiamiento, la ejecución del gasto registra que los Recursos Ordinarios son la fuente de mayor ejecución, con un monto de S/.527’265.525 Nuevos Soles; en segundo lugar se ubica la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias con un monto de S/. 32´318,740 Nuevos Soles; en tercer lugar esta Recursos Determinados con un monto de S/. 12’583.145 Nuevos Soles y en el último lugar esta Recursos Directamente Recaudados con una ejecución de S/. 3’827.100 Nuevos Soles. EJECUCION PPUESTAL. SEGÚN FUNCION A NIVEL PLIEGO 2013. A nivel funcional el presupuesto en el Gobierno Regional Amazonas está distribuido en 21 Funciones, correspondiendo a la función educación la mayor ejecución con un monto de S/.248’164,009 Nuevos Soles, que significa el 43.08 % de participación, con relación al gasto total del pliego; sigue en importancia Salud con una Ejecución de S/.115’650,224 Nuevos Soles, que significa el 20.08 % de participación, con relación al gasto total del pliego; en tercer lugar se ubica la función transportes con una ejecución de S/.85’255,221 Nuevos Soles con una participación del 14.80% del gasto total del pliego; en cuarto lugar está Saneamiento con una ejecución de S/.26’549,128 Nuevos Soles con una participación del 4.61% del gasto total del pliego; en quinto lugar está la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con una ejecución de S/.25´022,338 Nuevos Soles, que significa una participación del 4.34% del gasto total del pliego; en sexto lugar se encuentra la función de Previsión Social, con una ejecución de S/.20´601,662 Nuevos Soles, que significa una participación del 3.58% del gasto total del pliego; las demás funciones tienen una participación que oscila ente 0.02 al 3.00 %. El detalle se muestra a continuación:

23

Función PIA PIM Compromiso Anual Saldo Avance %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 16,453,363 25,708,106 25,022,338 685,768 4.34%04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 111,532 279,210 275,197 4,013 0.05%05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,476,562 2,988,946 1,858,339 1,130,607 0.32%07: TRABAJO 374,689 425,731 413,613 12,118 0.07%08: COMERCIO 0 1,700,193 1,511,192 189,001 0.26%09: TURISMO 2,229,374 1,454,228 1,367,000 87,228 0.24%10: AGROPECUARIA 8,513,832 17,860,979 17,254,820 606,159 3.00%11: PESCA 1,055,641 543,336 499,679 43,657 0.09%12: ENERGIA 183,209 7,865,446 7,804,712 60,734 1.35%13: MINERIA 230,000 260,237 87,697 172,540 0.02%14: INDUSTRIA 1,062,035 95,929 95,926 3 0.02%15: TRANSPORTE 58,318,236 90,135,585 85,255,221 4,880,364 14.80%16: COMUNICACIONES 164,500 1,342,381 374,002 968,379 0.06%17: AMBIENTE 3,814,847 3,287,542 2,787,132 500,410 0.48%18: SANEAMIENTO 7,277,482 29,722,319 26,549,128 3,173,191 4.61%19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,139,713 4,676,288 4,647,557 28,731 0.81%20: SALUD 139,207,930 128,577,446 115,650,224 12,927,222 20.08%21: CULTURA Y DEPORTE 1,000,000 13,357,285 13,097,154 260,131 2.27%22: EDUCACION 178,707,405 249,504,696 248,164,009 1,340,687 43.08%23: PROTECCION SOCIAL 1,637,796 2,737,237 2,677,909 59,328 0.46%24: PREVISION SOCIAL 20,633,065 20,655,631 20,601,662 53,969 3.58%

TOTAL 443,591,211 603,178,751 575,994,511 27,184,240 100.00%

Pliego 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Año de Ejecución: 2013Incluye: Actividades y Proyectos

3.2. Presupuesto Institucional por unidades ejecutoras. El Gobierno Regional Amazonas cuenta con 16 Unidades Ejecutoras, en las cuales se distribuye el presupuesto asignado al Pliego. La ejecución de dicho presupuesto en la Sede Central Amazonas representa la mayor ejecución con S/.167´212,231 que constituye el 29.03 %, con respecto al gasto total del Pliego; lo sigue la Unidad Ejecutora 300-724: Región Amazonas – Educación con una ejecución de S/.101´907,810 Nuevos Soles, que representa una participación del 17.69 % con relación a la ejecución total del pliego; luego está Educación Bagua con una ejecución de S/.52´169,652 Nuevos Soles y una participación del 9.06 %; seguido por Educación Bagua Capital con una ejecución de S/.41´821,468 de Nuevos Soles y una participación del 7.26 %; lo sigue en participación la Unidad Ejecutora 400-955: Región Amazonas- salud, con una ejecución de S/.33’457,904.00 Nuevos Soles y una participación del 5.81 % con respecto a la ejecución total del pliego. Por otro lado la más baja ejecución de gasto se dio en la Unidad Ejecutora Pro Amazonas con una inversión de S/. 327,391 Nuevos Soles se debe a que esta Unidad Ejecutora recién ha entrado en funcionamiento al final del ejercicio 2013. Para precisar con mayor claridad los comentarios realizados, a continuación se ofrece el cuadro correspondiente:

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Unidad Ejecutora PIA PIM Compromiso Anual SALDO Partic. %

001-721: REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL 101,660,333 178,023,955 167,212,231 10,811,724 29.03%002-953: REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 20,515,488 27,271,523 27,124,425 147,098 4.71%003-1023: REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 20,884,509 31,723,561 30,740,895 982,666 5.34%004-1429: GOB.REG.AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA 43,096,531 24,571,020 23,860,986 710,034 4.14%005-1518: GOB.REG.DPTO. DE AMAZONAS- PROAMAZONAS 0 327,392 327,391 1 0.06%100-722: REGION AMAZONAS-AGRICULTURA 4,953,573 6,898,863 6,408,510 490,353 1.11%200-723: REGION AMAZONAS-TRANSPORTES 3,944,389 9,215,887 6,847,159 2,368,728 1.19%300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION 84,926,252 102,073,494 101,907,810 165,684 17.69%301-954: REGION AMAZONAS-EDUCACION BAGUA 45,119,399 52,242,856 52,169,652 73,204 9.06%302-1220: REGION AMAZONAS-EDUCACION CONDORCANQUI 21,080,549 26,019,862 25,963,640 56,222 4.51%303-1349: GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUA CAPITAL 35,009,815 41,837,649 41,821,468 16,181 7.26%400-725: REGION AMAZONAS-SALUD 27,500,498 40,280,688 33,457,904 6,822,784 5.81%401-955: REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA 8,609,213 16,809,593 15,001,762 1,807,831 2.60%402-998: REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 10,793,691 17,605,741 17,037,207 568,534 2.96%403-1101: REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA 6,577,802 10,816,648 10,064,921 751,727 1.75%404-1350: GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA 8,919,169 17,460,019 16,048,550 1,411,469 2.79%TOTAL 443,591,211 603,178,751 575,994,511 27,184,240 100.00%

Pliego 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Año de Ejecución: 2013Incluye: Actividades y Proyectos

IV. PROGRAMA DE INVERSION 4.1. Programa de inversión a nivel pliego

¿Cómo se financia?

Fuente de Financiamiento PIA PIM Compromiso Anual SALDO Avance %

1: RECURSOS ORDINARIOS 161,693,459 215,266,729 212,413,313 2,853,416 92.19%2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 2,730,394 92,019 2,638,375 0.04%4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 9,028,215 8,515,503 512,712 3.70%5: RECURSOS DETERMINADOS 10,441 11,126,041 9,391,732 1,734,309 4.08%

TOTAL 161,703,900 238,151,379 230,412,567 7,738,812 100.00%

Pliego 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Año de Ejecución: 2013: Fecha de la Consulta: 07-marzo-2014Incluye: Sólo Proyectos

En cuanto al Presupuesto de Inversión, es decir los recursos destinados para la ejecución del conjunto de proyectos y obras programadas durante el año 2013, se puede afirmar que la mayor fuente de financiamiento lo constituye los recursos ordinarios que recibe a través de transferencias, alcanzando en esta oportunidad la suma de S/.215’266,729, de los cuales se ha ejecutado la suma de S/.212’413,313, que constituye el 92.19 % de la ejecución total del pliego. Es de precisar asimismo; que del total de recursos para inversión por toda fuente, ascendente a la suma de S/.238’151,379, se ha logrado ejecutar la suma de S/.230’412,567, lo cual constituye un indicador de eficacia mayor al 96 %. ¿En qué se gasta? Para evidenciar la orientación de los recursos de inversión, se ha elaborado un cuadro en el que se precisa los presupuestos y gastos efectuados a

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nivel de las funciones con las cuales se relaciona el que hacer del Gobierno regional; en tal sentido a continuación se muestra el cuadro correspondiente:

Función PIA PIM Compromiso Anual SALDO Partic. %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,571,515 16,768,252 16,145,433 622,819 7.0%04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 0 170,141 170,141 0 0.1%05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 0 387,148 351,855 35,293 0.2%08: COMERCIO 0 1,484,122 1,484,122 0 0.6%09: TURISMO 2,000,000 1,249,518 1,166,588 82,930 0.5%10: AGROPECUARIA 5,983,525 14,864,241 14,542,147 322,094 6.3%11: PESCA 759,202 137,210 116,406 20,804 0.1%12: ENERGIA 0 7,714,346 7,709,955 4,391 3.3%15: TRANSPORTE 54,574,540 80,716,434 80,191,202 525,232 34.8%16: COMUNICACIONES 0 60,000 0 60,000 0.0%17: AMBIENTE 3,814,847 3,271,071 2,775,486 495,585 1.2%18: SANEAMIENTO 7,277,482 29,522,319 26,520,228 3,002,091 11.5%19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0 3,528,627 3,499,924 28,703 1.5%20: SALUD 73,341,138 16,661,592 14,972,628 1,688,964 6.5%21: CULTURA Y DEPORTE 1,000,000 12,895,675 12,843,029 52,646 5.6%22: EDUCACION 10,381,651 47,993,486 47,234,481 759,005 20.5%23: PROTECCION SOCIAL 0 727,197 688,943 38,254 0.3%

TOTAL 161,703,900 238,151,379 230,412,568 7,738,811 100.00%

Pliego 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Año de Ejecución: 2013Incluye: Sólo Proyectos

Como podemos apreciar, la mayor cantidad de recursos se ha orientado al mejoramiento de la integración vial de la región; en este sentido, la función Transportes, absorbe el 34.8 % de la inversión del pliego; lo sigue la función Educación con 20.5 %; en tercer lugar se encuentra la función Saneamiento con el 11.5 %. Las demás funciones absorben entre el 0.1 al 7 % de los recursos orientados a la inversión.

4.2. Programa de inversión por unidades ejecutoras.

Unidad Ejecutora PIA PIM Compromiso Anual SALDO Partic. %

001-721: REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL 85,274,927 160,954,535 154,549,408 6,405,127 67.08%002-953: REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 19,271,302 25,987,975 25,920,524 67,451 11.25%003-1023: REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 13,658,714 16,415,314 16,245,381 169,933 7.05%004-1429: GOB.REG.AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA 42,674,634 24,005,661 23,306,525 699,136 10.12%005-1518: GOB.REG.DPTO. DE AMAZONAS- PROAMAZONAS 0 327,392 327,391 1 0.14%100-722: REGION AMAZONAS-AGRICULTURA 824,323 2,414,786 2,208,387 206,399 0.96%200-723: REGION AMAZONAS-TRANSPORTES 0 1,855,050 1,681,682 173,368 0.73%300-724: REGION AMAZONAS-EDUCACION 0 4,349,759 4,349,730 29 1.89%400-725: REGION AMAZONAS-SALUD 0 543,447 526,078 17,369 0.23%402-998: REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 0 1,297,460 1,297,460 0 0.56%

TOTAL 161,703,900 238,151,379 230,412,566 7,738,813 100.00%

Año de Ejecución: 2013Incluye: Sólo Proyectos

Pliego 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

En cuanto a la ejecución del presupuesto de inversión; precisamos que el 67.08 % lo ha ejecutado la Sede Central, seguido por la Gerencia de Bagua con el 11.25 %, y en tercer lugar la Gerencia de Utcubamba con el 10.12 %, seguido de la Gerencia de Condorcanqui con el 7.05 %. Las demás ejecutoras han ejecutado entre el 1 y 2 % de la inversión total. La centralización de la ejecución de la inversión en la Sede Central del

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Gobierno Regional, se debe a que esta Unidad Ejecutora cuenta con mejor equipamiento y Recursos Humanos, para lograr un mejor resultado en la ejecución de las obras. Para una mejor ilustración, a continuación se muestra los gráficos correspondientes.

154,549

25,921

16,245

23,307

327

2,208

1,682

4,350

526

1,297

0 50,000 100,000 150,000 200,000

REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL

REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA

PROAMAZONAS

AGRICULTURA

TRANSPORTES

EUCACION

SALUD

HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Millares

Ejecución 2013.Solo

Proyectos

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

64.90

10.886.82

9.79

0.14 0.93 0.71 1.83 0.22 0.54

96.75

Participación por Ejecutora 2013.

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V. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CONSEJO

REGIONAL, GERENCIAS REGIONALES Y UNIDADES EJECUTORAS. 5.1. Función Normativa y Fiscalizadora del Consejo Regional

ORDENANZAS.

� ORDENANZA REGIONAL Nº 329-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS.- APROBRAR, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) modificado de la Unidad Ejecutora 403, Hospital de Apoyo “GUSTAVO LANATTA LUJAN” el cual consta de Seis (06) Títulos, Veintiocho (28) Artículos y Una Disposición Complementaria.

� ORDENANZA REGIONAL Nº 330-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR, el PLAN REGIONAL DE LA FORMALIZACION DE LA PEQUEÑA MINERIA INFORMAL, EN LA REGION AMAZONAS, en cumplimiento al artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1105 “Financiamiento de las Actividades de Formalización”

� ORDENANZA REGIONAL Nº 331-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR, la creación de la “Oficina Regional de Atención a la Persona con Discapacidad - OREDIS” del Gobierno Regional de Amazonas, incorporándola a su estructura orgánica dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

� ORDENANZA REGIONAL Nº 332-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR, el Cuadro para Asignación de Personal- CAP modificado, de la Dirección Regional de Salud Amazonas.

� ORDENANZA REGIONAL Nº 334-GOBIERNO REGION APROBAR, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) modificado, de la Sede de Gobierno Regional Amazonas y Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Sede del Gobierno Regional Amazonas. AL AMAZONAS.

� ORDENANZA REGIONAL Nº 335-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR, el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) modificado, de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

� ORDENANZA REGIONAL N° 336-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APRUEBA el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) modificado, de la Dirección Regional de Salud Amazonas.

� ORDENANZA REGIONAL N° 337-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- CREA la COMISION REGIONAL ANTICORRUPCIÓN DE AMAZONAS la misma que está conformada por el Dr. Oswaldo BAUTISTA CARRANZA, Presidente de la Junta de Fiscales del distrito Judicial de Amazonas como Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción; a la Dra. Luz Carolina VIGIL CURO, Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, como Secretario Técnico de la Comisión Regional Anticorrupción, el Presidente del Gobierno Regional, como Miembro; el Gobernador Regional de Amazonas, como Miembro; el Procurador Público Anticorrupción Descentralizado, como Miembro; el Jefe de la Oficina

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Regional de Control, como Miembro y el Jefe de la Oficina Defensoría de Amazonas, como miembro.

� ORDENANZA REGIONAL N° 338-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APRUEBA el Cuadro para Asignación de Personal – CAP modificado de la Red de Salud Bagua, Red de Salud Utcubamba, Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba, Red de Salud Chachapoyas, Hospital María Auxiliadora de Rodríguez de Mendoza y Red de Salud Condorcanqui, de la Dirección Regional de Salud Amazonas

ACUERDOS DE SESION ORDINARIA.

� ACUERDO REGIONAL Nº 003-2013- GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS.- Artículo Primero.- APROBAR en todo su extremo el Dictamen Nº 001-2012-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CE-CR, de fecha 07 de enero de 2013, mediante el cual proponen al Pleno del Consejo Regional: RECONOCER e IMPLEMENTAR el DERECHO A LA CONSULTA PREVIA a los Pueblos Indígenas en el ámbito de la jurisdicción y competencias del Gobierno Regional de Amazonas, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29785 - Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y su Reglamento Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.

� ACUERDO REGIONAL Nº 011-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- Artículo Primero.- APROBAR el Presupuesto de Consejo Regional para el año Fiscal 2013, ascendiente a S/. 1’095,676 (Un Millón y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles).el cual consta en cuatro (04) folios más un CD-R, que forma parte de presente Acuerdo Regional.

� ACUERDO REGIONAL Nº 027-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- Artículo Primero.- APROBAR en todo su extremo, el PLAN DE OPERACIÓN HERNIA EN AMAZONAS “OHA” – 2013, propuesto por la Dirección Regional de Salud Amazonas, a realizarse en los Hospitales: Hospital Regional Virgen de Fátima de la ciudad de Chachapoyas, del 25 al 30 de Marzo del 2013 y Hospital Gustavo Lanata Luján de la ciudad de Bagua, del 01 al 04 de Abril del 2013.

� ACUERDO REGIONAL Nº 039-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR el cronograma de reuniones de trabajo entre el Sr. José B. Arista Arbildo, Presidente del Gobierno Regional Amazonas y su equipo técnico, con los nueve (09) Consejeros Regionales representantes de las siete (07) provincias del Departamento de Amazonas, con la finalidad de evaluar las diversas problemáticas existentes en el Gobierno Regional Amazonas; dicha reunión se llevará a cabo los tercer jueves de cada mes del año 2013.

� ACUERDO REGIONAL Nº 041-2013- GOBIERNO APROBAR el Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas en todo su extremo.

� ACUERDO REGIONAL Nº 043-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- Para que el Presidente del Gobierno Regional

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Amazonas, DESIGNE al COORDINADOR DE LA RED ASISTENTES TÉCNICOS EN PRESUPEUSTO POR RESULTADOS EN LA REGIÓN AMAZONAS, en reemplazo del designado extinto Dr. Augusto Wong López, Vicepresidente Regional de Amazonas.

� ACUERDO REGIONAL Nº 058-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR en todo su extremo el Informe N° 001-2013-G.R. AMAZONAS/CE-CR, respecto a los problemas limítrofes existentes en el poblado Luz del Oriente-Distrito de Chirimoto-Provincia de Rodríguez de Mendoza-Amazonas, con el Departamento de San Martín.

� ACUERDO REGIONAL Nº 060-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR el documento del visto, en la cual se solicita al Consejo Regional: Declarar de Necesidad Regional la Construcción de la Planta de Residuos Sólidos del Hospital Regional “Virgen de Fátima”, por ser de necesidad pública la preservación y protección de la Salud y del medio Ambiente.

� ACUERDO REGIONAL Nº 066-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR el Dictamen N° 002 - 2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COCNALyD, en la cual proponen al Pleno del Consejo Regional, Aprobar el nombre de la Mancomunidad Regional Amazonas - San Martin-La Libertad-Cajamarca, de Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan Nor Amazónico.

� ACUERDO REGIONAL Nº 078-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR el Dictamen N° 005-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPyAT, mediante el cual proponen al Pleno del Consejo Regional. LA CREACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA “PROAMAZONAS” Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.

� ACUERDO REGIONAL Nº 081-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APRUEBA el Informe Técnico N° 001-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CCH, mediante el cual hace llegar al Consejo Regional los resultados de la Fiscalización que realizó el día 02 de abril del año en curso a las Obras: 1. “Construcción del Nuevo Centro de Salud de Leymebamba”, 2. “Ampliación y Mejoramiento de las Instituciones Educativas Secundarías e Integrales de la Región Amazonas; Meta: Recuperación de Aulas más Servicios Higiénicos del centro de Educación Secundaria de Menores San Agustín-Leymebamba” y 3. “Ampliación y Mejoramiento de las Instituciones Educativas Secundarias e Integrales de la Región Amazonas; Meta: Mejoramiento y Ampliación de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde-Yerbabuena”.

� ACUERDO REGIONAL Nº 088-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- RATIFICA el RECONOCIMIENTO e IMPLEMENTACION del DERECHO A LA CONSULTA PREVIA a los Pueblos Indígenas en el ámbito de la jurisdicción y competencias del Gobierno Regional de Amazonas, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29785 - Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la

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Organización Internacional del Trabajo (OIT), y su Reglamento Decreto Supremo Nº 001-2012-MC,

� ACUERDO REGIONAL Nº 090-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APROBAR la CREACION de la AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL AMAZONAS – ARA Amazonas, como un órgano desconcentrado del Gobierno Regional Amazonas, con autonomía técnica y normativa, dependiente de la Gerencia General Regional, cuya finalidad es la de promover la implementación de las políticas públicas, estrategias, programas y planes en materia de ordenamiento territorial, manejo sostenible de los recursos naturales, conservación de la biodiversidad y protección del ambiente en la Región Amazonas; ESTABLECER que la Autoridad Regional Ambiental, asume todas las funciones de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, todas las funciones de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre de la Dirección Regional Agraria y las funciones en materia de Ordenamiento Territorial de la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, en concordancia con el Inciso k) del Artículo 86° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas y ESTABLECER que con la creación del ARA Amazonas, la Sub Gerencia de Defensa Civil, pasará a depender directamente de la Gerencia General como Oficina de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana, para asumir funciones en materia de defensa civil y seguridad ciudadana, en concordancia con la Ley N° 29611, cuyo Artículo 2°, modifica los Artículos 10° y 61° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.y APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de la AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL AMAZONAS – ARA Amazonas.

� ACUERDO REGIONAL Nº 093-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APRUEBA la re conformación de Comisiones Ordinarias de Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas para el año 2013.

� ACUERDO REGIONAL Nº 100-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APRUEBA con Ordenanza Regional el Reglamento que regula el Proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Amazonas para el Año Fiscal 2014.

� ACUERDO REGIONAL Nº 108-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APRUEBA el Dictamen N° 001-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ CODEPIPPyCTI-CR, mediante el cual proponen al Pleno del Consejo Regional: “AUTORIZAR MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL LA EJECUCIÓN DEL PROCOMPITE Y, APROBAR HASTA POR EL MONTO DE S/. 10´000,000.00 DE NUEVOS SOLES, PARA COFINANCIAR LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS DEL PROCOMPITE.

� ACUERDO REGIONAL Nº 111-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONA APRUEBA el Dictamen N° 009-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/COPPAT-CR, mediante el cual propone al Pleno del Consejo Regional: “APROBAR LA TRANSFERENCIA DE

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LOS RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS A FAVOR DEL PNUD.S.

� ACUERDO REGIONAL Nº 112-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.- APRUEBA el Dictamen N° 002-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CODEPIPPyCTI-CR, mediante el cual propone al Pleno del Consejo Regional: “APROBAR EL PLAN REGIONAL DE LA FORMALIZACION DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA INFORMAL” en la región Amazonas.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 122-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO.- APRUEBA con Ordenanza Regional el Cuadro para Asignación de Personal – CAP modificado de la Dirección Regional de Salud Amazonas.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 129-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO.- DECLARA de INTERES REGIONAL al Proyecto CENTRAL HIDROELECTRICA CHADIN 2, por considerarla de vital importancia su ejecución en el desarrollo socio económico regional y nacional.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 130-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO.- DESIGNA al Señor Consejero Regional Med. GORKY JAVE POQUIOMA, Consejero Regional por la Provincia de Luya, como Vicepresidente del Gobierno Regional Amazonas, para el período 2013-2014 y NOTIFICA al Jurado Nacional de Elecciones, para que de acuerdo a sus atribuciones, otorgue las credenciales respectivas al Vicepresidente regional electo y al Consejero Accesitario, para que se incorporen al Ejecutivo y al Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 161-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO.- DECLARA DE INTERÉS REGIONAL, la ampliación del AEROPUERTO DE CHACHAPOYAS, por ser muy importante para el desarrollo de la capital del departamento y de toda la Región Amazonas.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 171-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO. APRUEBA ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN DE LOS 27 BIENES MUEBLES, EFECTUADO POR EL PLAN COPESCO NACIONAL – MINCETUR, A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 176-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO.- APRUEBA la conformación de los COMITÉS DE VIGILANCIA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARA EL EJERCIO FISCAL 2014, DE LAS 07 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AMAZONAS, propuesto por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Amazonas y dispone RECONOCER con el Acto Administrativo correspondiente a los Comités de Vigilancia de las siete (07) provincias de la Región Amazonas.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°182-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO.- APRUEBA el Dictamen N° 002-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CODEPIPPYCTI-CR, por ser proyectos de vital importancia para la Región Amazonas y DECLARA

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de INTERES PÚBLICO REGIONAL, a 10 proyectos productivos; 09 proyectos de riego y 03 proyectos en ejecución.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 191-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO.- APRUEBA El Dictamen N° 003-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CODEPIPPYCTI-CR, y DECLARA DE INTERÉS Y PRIORIDAD REGIONAL LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE: 1) LACTEOS, 2) ANIMALES MENORES, 3) ACUICOLA, 4) BANANO Y 5) CACAO.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 242-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO.- APRUEBA el Presupuesto del Consejo Regional para el año Fiscal 2014, ascendiente a S/. 1´095,676.00 (Un Millón Noventa y Cinco Mil Seiscientas Setenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles).

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 253-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SO.- APRUEBA el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del pliego 440: Gobierno Regional Amazonas para el Año Fiscal 2014 por el monto de S/. 490’628,170.00 (Cuatrocientos noventa millones, Seiscientos veintiocho mil, ciento setenta y 00/100 Nuevos Soles) consignado en los actuados en 20 folios que forman parte del presente acuerdo regional, distribuidos de la siguiente manera: Gastos Corrientes S/. 306´999,002.00 Nuevos Soles y Gastos de Capital S/. 183´629,168.00 Nuevos Soles.

ACUERDOS DE SESION EXTRAORDINARIA. � Acuerdo de Consejo Regional Nº001-2013-Gobierno Regional

Amazonas. Aprueba el Dictamen Nº 001-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COCNALyD, de fecha 04 de marzo de 2013, suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización del Consejo Regional Amazonas, presidido por el Sr. Santiago Manuin Valera, Consejero Regional por la Provincia de Condorcanqui, en el extremo del Artículo Primero; DECLARAR la vacancia al cargo de Vicepresidente Regional de Amazonas, por haberse configurado la causal de fallecimiento, establecido en el inc. 1) del artículo 30° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y SOLICITAR al Jurado Nacional de Elecciones, absuelva la consulta sobre la procedencia de asumir el cargo de Vicepresidente Regional por un Consejero Regional, en razón de vacancia de este cargo, declarado por el Consejo Regional por la causal establecido en el inc. 1) del artículo 30° de la ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; asimismo nos haga llegar el procedimiento administrativo a seguir por el Consejo Regional, y así enmarcar nuestras acciones administrativas dentro del marco legal vigente.

� Acuerdo de Consejo Regional Nº 004. APRUEBA la Transferencia Presupuestal del Gobierno Regional Amazonas, por la suma de S/.300,000.00 (TRESCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES),

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para cofinanciar con el FONIPREL, la ejecución de los siguientes proyectos de inversión pública: 1) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL

EN SIETE (07) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS, monto de inversión: S/.6´081,088 Nuevos Soles; FONIPREL: s/.5´881,088 Nuevos Soles; Gob. Regional: S/.200,000 Nuevos Soles.

2) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LAS I.E. N° 323 CRUZ ROJA, N° 297 SAN MARTIN ALTO, N° 325 SANTA CLARA, N° 326 LA LIBERTAD Y 328 VISALOT ALTO – DISTRITO DE BAGUA GRANDE, N° 17785 SANTA ROSA DISTRTITO DE YAMÓN UTCUBAMBA-AMAZONAS, monto de inversión: S/. 4´229,101 Nuevos Soles; FONIPREL: S/.4´129,101 Nuevos Soles; Gobierno Regional: S/.100,000 04-2013- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-CR-SE.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 005-2013-G.R.AMAZONAS/CR-SE. DECLARAR en Situación de Emergencia, por un periodo de 60 días calendarios, al Distrito de BALSAS, Provincia de Chachapoyas, Región de Amazonas, a partir del evento producido, es decir del 29 de Octubre del 2013, a efectos de afrontar la emergencia surgida por el desastre natural ocurrido como consecuencia de las precipitaciones pluviales; en atención a los informes técnicos y legal que sustentan el pedido y EXONERAR de los procesos de selección solo para la adquisición y Contratación del Alquiler de una Excavadora 150-HP (a todo costo), el cual incluye movilización y desmovilización y combustible por un monto total de S/. 27,000 (Veintisiete mil y 00/100 nuevos soles), para la Des colmatación de la Quebrada Hawuay y Des colmatación de Desagüe, con la finalidad de limpiar el deslizamiento, flujo de lodo y erosión pluvial por estar latentes, con altas posibilidades que vuelvan a ocurrir al existir gran volumen de material suelto y la posibilidad de presentarse fuertes precipitaciones, en atención a los informes técnicos elevados por la Sub Gerencia de Defensa Civil, complementado por el Informe legal que sustentan el pedido.

� ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°006-2013/CR-SE. APRUEBA el Dictamen N° 003-2013-GOBIENO REGIONAL AMAZONAS/CR-COITPIR, de fecha 20 de Diciembre del 2013, suscrito por la Comisión Ordinaria de Infraestructura, Transporte y Proyectos de Impacto Regional, que propone al Pleno del Consejo Regional: “Aprobar el Plan Estratégico de Desarrollo Vial de la Región Amazonas 2013-2016” y APRUEBA el “PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO VIAL DE LA REGIÓN AMAZONAS 2013-2016”.

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5.2. Gerencia Regional de Desarrollo Social.

La Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional Amazonas; presenta la Memoria de Gestión Anual 2013 en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Reglamento de Organización y Funciones de la institución. En él se describen las principales acciones, actividades y proyectos desarrollados por la Gerencia de Desarrollo Social, con la finalidad de mejorar las condiciones sociales, económicas, ambientales, e institucionales de la Región en el campo que le compete. Además de permitirle rendir cuentas a la Gerencia de Desarrollo Social hacia la comunidad en aras de una gestión transparente, señalando además los logros y dificultades más relevantes que se han presentado durante el período de gestión 2013. Esto será un referente para la nueva gestión que conducirá los destinos de la Gerencia en el período 2015-2018 con la finalidad de tomar decisiones que redunden en beneficio de la población a la cual nos debemos.

Los Ejes Estratégicos Sanidad Ambiental y Prevención de Riesgos; Salud y Educación; que fueron concertados con la Sociedad Civil a nivel provincial y que están contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Amazonas 2009-2021 han sido el referente para presentar en ese orden las principales acciones, logros y dificultades del año 2013. PROYECTOS EJECUTADOS:

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS CODIGO SNIP : N° 51101 MONTO PIP: S/. 362,590.OO NUEVOS SOLES PIM 2013: S/. 226,340.00 NUEVOS SOLES DEVENGADO: S/. 193,787.50 NUEVOS SOLES UBICACIÓN: CHACHAPOYAS META LOGRADA: 89% BENEFICIARIOS: 502

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO A MUJERES Y MENORES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y MALTRATO EN LA PROVINCIA DE BAGUA, UTCUBAMBA Y CHACHAPOYAS DE LA REGIÓN AMAZONAS CODIGO SNIP: N° 134546 MONTO PIP: S/. 506,993.OO NUEVOS SOLES PIM 2013: s/. 150,000.00 NUEVOS SOLES DEVENGADO: S/. 111,748.66 NUEVOS SOLES UBICACIÓN: CHACHAPOYAS, BAGUA Y UTCUBAMBA META LOGRADA: 74.5% BENEFICIARIOS: 24,817

35

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SUR DE LA REGIÓN AMAZONAS CODIGO SNIP. N° 129039 MONTO PIP: S/. 362,590.OO NUEVOS SOLES PIM 2013: S/. 269,815.00 NUEVOS SOLES DEVENGADO: S/. 269,729.20 NUEVOS SOLES UBICACIÓN: CHACHAPOYAS META LOGRADA: 70.44% BENEFICIARIOS: 44,398

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DDE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. CODIGO SNIP: N° 190514 MONTO PIP: S/. 362,590.OO NUEVOS SOLES PIM 2013: S/. 10,000.00 NUEVOS SOLES DEVENGADO: S/. 8,450.00 NUEVOS SOLES UBICACIÓN: CHACHAPOYAS META LOGRADA: NINGUNA BENEFICIARIOS: 13,000

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO (LOGROS DE APRENDIZAJE) EN EL CICLO III (1° Y 2° DE LA EBR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LA REGION AMAZONAS CODIGO SNIP: N° 237458 MONTO PIP: S/. 362,590.OO NUEVOS SOLES PIM 2013: S/. 3, 300,966.00 NUEVOS SOLES DEVENGADO: S/. 3, 300,966.00 NUEVOS SOLES UBICACIÓN: CHACHAPOYAS META LOGRADA: 100% BENEFICIARIOS: 10,881

36

5.2.1. Dirección Regional de Salud Amazonas.

5.2.2. Red de Salud Bagua

La Red de Salud Bagua – Unidad Ejecutora 401, inicia el Ejercicio Presupuestal año 2013 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.8’529,213.00 en la fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios (1) y en RDR S/.80,000.00, que hace un total general de S/.8´609,213 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 598-2012-G.R.Amazonas/PR, de fecha 21 de Diciembre de 2012. Cabe destacar que la ejecución del presupuesto está orientado prioritariamente a la prevención y control de enfermedades, así como a la mejora de la oferta de los servicios de salud, cuyo objetivo es reducir las brechas de inequidad de la prestación de servicios de salud que existe en desmedro de la población ubicada en zonas de los quintiles I y II (distritos de Imaza y Aramango) de la provincia de Bagua. Por lo que se describe de manera cualitativa y cuantitativa las acciones realizadas en materia presupuestal durante el año 2013. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS (EN NUEVOS SOLES).

37

INGRESOS. Ejecución de Ingresos (Captación). La captación se obtuvo en la Fuente de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de 80,000 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de 84,778, esto se debe a la incorporación de los Saldos de Balance; se obtuvo una recaudación de 45,939.46 por la venta de bienes y servicios y derechos administrativos que brinda cada unidad recaudadora obteniendo un indicador de eficacia de 57.42% con respecto al PIA y de 54.19% este indicador es bajo debido a que sus recaudaciones por parte de laboratorio referencial no cuenta con la certificación de INDECOPI, lo que es necesario para la elaboración de un análisis de alimento ya que años anteriores se brindaba el servicio a las panificadoras de la Región Amazonas, Cajamarca (Jaén y San Ignacio), generando de esta manera una baja en la recaudación, ver recuadro.

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias (DT), su captación es de S/.5´624,938.53 por las transferencias financieras que realiza el Seguro Integral de Salud (SIS) y la incorporación de los saldos de balance, obteniendo un indicador de eficacia de 0.0% con respecto al PIA y de 91.76% respecto al PIM, incorporando los saldos de balance, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

38

GASTOS: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS. � En la ejecución del gasto, fase de devengado en la fuente de

financiamiento Recursos Ordinarios en el año 2013, en la genérica de gasto (GG) 2.1.Personal y Obligaciones Sociales, la ejecución presupuestal con respecto al PIA es de 136% y de 98.07% con respecto al PIM, el presupuesto se incrementado en un S/.1´086,161, con la finalidad de atender diferentes conceptos remunerativos.

� En el mes de junio del 2013 según D.S. N° 123-2013, se recibe un crédito suplementario para el nombramiento del 55% del número de profesionales no médicos cirujanos y del personal técnico asistencial y administrativos: - 27 asistenciales(técnicos y auxiliares asistenciales - 15 Administrativos(técnicos administrativos), - 8 profesionales no médicos (Enfermeros, Obstetrices y

Biólogos) y - 1 profesional médico.

� Con D.S N° 238-2013-EF, se nos realiza trasferencias financieras de partidas para reconocer la bonificación mensual por zonas alejadas y de frontera al personal asistencia.

� Con D.S N° 223-2013-EF, se nos realiza trasferencias financieras de partidas para reconocimiento de las valorizaciones por la atención primaria de la salud.

� En la G.G. 2.3. Bienes y Servicios, se ha logrado obtener un indicador de 97.83% con respecto al PIA y de 100% respecto al PIM, la variación respecto al PIA, se debe a la trasferencia presupuestal por parte de la DIRESA en el Programa Presupuestal, 0068 (Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres), por un monto de 40,400 nuevos soles.

� En la G.G. 2.5. Otros Gastos, se ha obtenido un avance de 142.70% con respecto al PIA y de 100% respecto al PIM, generado por el crédito suplementario de 11102.00 nuevos soles, para el reconocimiento a beneficiarios, del D.U. N° 037-94, con sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

� En la G.G. 2.6. Adquisiciones de activos no financieros, en lo que respecta a esta genérica de gasto el avance de ejecución es de 439.56% con respecto al PIA y de 99.79% con respecto al PIM, esto se ha incrementado por los créditos suplementarios, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución del plan de reposición de equipamiento, asignado según D.S. N° 057-2013-EF; asimismo la DIREASA Amazonas, asigno una trasferencia presupuestal de S/.108,700, en el Programa Presupuestal 0068-Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres.

39

Transferencias Presupuestales. � Decreto Supremo N° 057-2013-EF, en la genérica de gasto 2.6

Adquisiciones de activos no financieros, para la ejecución del plan de reposición de equipamiento.

� Decreto Supremo N° 105-2013-EF, en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, para el bono de desempeño de los Profesionales de la Salud.

� Decreto Supremo Nº126-2013-EF, destinado al financiamiento del costo diferencial del nombramiento de profesionales de la salud; por el monto de S/. 511,920 nuevos soles en la G.G. 2.1. Personal y Obligaciones Sociales.

� Decreto Supremo N° 223-2013-EF, para el reconocimiento del bono de zonas alejadas y de frontera, para el personal de salud por un monto de S/. 66,480.

� Decreto Supremo N° 329-2013-EF, para el reconocimiento de la valorización principal de atención primaria de salud del personal asistencial, por un monto de S/. 73,026.

� Decreto Supremo N° 326-2013-EF, trasferencia para el reconocimiento de los beneficiarios del nuevos soles en la G.G. 2.5. Otros Gastos, según, para el pago del D.U Nª037-94.

� Decreto Supremo N° 343-2013-EF, para la bonificación extraordinaria y excepcional al personal técnico y auxiliar asistencial en la G.G. 2.1. Personal y Obligaciones Sociales.

� Decreto Supremo N° 331-2013-EF, se nos trasfirió S/. 41,034 para el pago de ascenso automático de los profesionales de la salud y cargas sociales, de las 10 AETAS transferidas a sus remuneraciones.

� La DIRESA, realizo una trasferencia de S/ 149,100 de la G.G. 2.3. S/. 40,4000 y en la G.G. 2.6. S/. 108,700 en el P.P.0068 -Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia y desastres.

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. Al evaluar la ejecución del gasto, se ha obtenido el 40.92% respecto al PIA y del 38.61 respecto al PIM, como consecuencia de una reducción en la recaudación de los ingresos en el Laboratorio Referencial, por no contar actualmente con la certificación de INDECOPI, para expedición de certificados para funcionamiento y producción de alimentos.

FTE. FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

41

Presupuesto asignado a Programas Presupuestales (Estratégicos).

� Malaria. Se logró identificar a 4,236 febriles, examinando al100% de los febriles identificado, mediante gota gruesa, teniendo como resultado negativo para malaria.

� Leishmaniosis. Se han localizado 30 casos de leishmaniasis, de los cuales se han confirmado 10 por frotis en lámina en laboratorio y 1 por serología INS, siendo 9 cutáneas y 2 mucocutanea las cuales recibieron tratamiento oportuno.

42

� Diagnóstico de casos de dengue. Se han notificado 254 casos de dengue, de los cuales se han confirmados 59 casos, siendo 57 dengue sin señales de alarma, 1 con signos de alarma y 1 dengue grave, según cuadro.

� La tasa de incidencia de mordedura de murciélago, para el 2013 ha sido del 0.3.

� La población protegida con vacunación antirrábica, de la Provincia de Bagua, al 2013 es del 82.73%, es decir se ha protegido a 20,701 personas.

� Fortalecimiento de capacidades a médicos en tamizaje de los factores de riesgo de daños no trasmisibles, priorizando a las personas que padecen y tienen historia familiar de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.

� Implementación con equipos (Glucómetro) al 33% de los Centros de Salud para el tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles, haciendo posible la detección y diagnóstico en virtud de brindar un tratamiento integral y oportuno.

� Las actividades ejecutadas se han direccionado a reducir la incidencia de las principales patologías bucales, mejorando la calidad de vida, en especial en la población más vulnerable, de nuestra jurisdicción.

� Se ha alcanzado el 176% en atención estomatológica preventiva, el 74% en atención estomatológica recuperativa y el 20.89% en atención odontológica especializada.

� Se logró la aplicación de los tamizajes de salud mental a 8701 personas.

� Se alcanzó una cobertura del 164.9% de atenciones de salud mental. � Se logró identificar el 2% de SR. Programados según las atenciones

en los mayores de 15 años y examinar a 100% de los SR identificados.

� Se logró diagnosticar 29 pacientes con tuberculosis nuevos: 20 casos de tuberculosis BK (+), 06 casos de tuberculosis BK (-), 03 casos de tuberculosis extra pulmonar.

� Se logró diagnosticas 05 casos de recaídas por tuberculosis (03 casos BK (+), 02 caso recaída BK (-).

� En el 2013, se han confirmado 42 casos de VIH, de los cuales 18 casos son de sexo femenino y 24 casos de sexo masculino.

� Diagnostico especializado mediante técnicas de ELISA, inmuno florescencia y hemaglutinación son: Rabia con 801 muestras (160.20%), sífilis (TPHA) con 650 muestras (382.35%), sífilis (RPR) con 650 muestras (382.35%) y tos ferina con 105 muestras (2625.00%).- El dengue con 1015 muestras procesadas alcanzando un 84.58 %, VIH (ELISA) con 553 muestras (138.00%), leptospira con 12 muestras (24%), chagas con 88 muestras (97.78%), HBsAg (ELISA) con 13 muestras (16.25%), HCV (ELISA) con 3 muestras (3.75%) y anti HBc (ELISA) con 2 muestras (2.50%).

43

5.2.3.Red de Salud Utcubamba. La Unidad Ejecutora 404 - Salud Utcubamba fue creada mediante Resolución Presidencial Regional Nº 017-2010-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /PR como órgano desconcentrado dependiente técnico y normativo de la Dirección Regional de Salud Amazonas. La ejecución del presupuesto asignado a la Dirección de la Red de Salud Utcubamba por las diferentes fuentes de financiamiento, está dentro del presupuesto Institucional del Pliego 440 Gobierno Regional Amazonas con funcionamiento a partir del 01 de Enero del Año 2010. La Dirección de Red de Salud Utcubamba cuenta con 108 Establecimientos de Salud como se detalla:

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CATEGORIA TOTALEE.SS. – Hospital SantiagoApóstol II - 1 1

EE.SS. – C.S. MavilaMontenegro I - 4 1

EE.S.S. I - 3 19EE.SS. I - 2 14EE.SS. I - 1 73

108

Nº ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DESALUD UTCUBAMBA

TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

MORTALIDAD MATERNA La Mortalidad Materna en la Provincia de Utcubamba, se encuentra descendiendo, debido al fortalecimiento de la capacidad resolutiva de algunos EE.SS. traduciéndose en una mejora de la calidad de atención materno infantil, la afiliación de las gestantes al SIS, la atención del parto por profesionales de salud, la atención institucional y calificada del parto en EE.SS. con capacidad resolutiva, plan de parto, parto vertical y adecuación cultural entre otras estrategias que se viene coordinando con PROMSA.

FUENTE: NOTI-SP 2013.EPIDEMIOLOGIA R.S.U.

2009 2010 2011 2012 2013N° DE MUERTES

MATERNAS 4 2 2 1 2

4

2 2

1

2

0

1

2

3

4

5

RED DE SALUD UTCUBAMBA: NÚMERO DE MUERTES MATERNAS POR AÑOS 2009 - 2013

44

Según el gráfico se aprecia que en el año 2013 se presentó 02 muertes maternas, siendo nuestro deber mantenernos vigilantes y a la expectativa de que ocurran muertes maternas en la provincia de Utcubamba.

EMBARAZO EN ADOLESCENTES:

Fuente: Noti SP

La población adolescente, se ve expuesta a un inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales trayendo como consecuencia el embarazo de las adolescentes que constituye una alta proporción en relación al total de gestantes siendo de 15%, que comparado con el nivel nacional sigue siendo una cifra significativa y preocupante por el riesgo y las implicancias que éste evento significa en la vida de las mujeres de temprana edad, incrementándose más aun el alto riesgo obstétrico en aquellas gestantes adolescentes que presentan una segunda gestación.

FUENTE: HIS 3.05-NOVAFIS –PERU.(2012-2013)

2009 2010 2011 2012 2013Tasa de

MortalidadNeonatal

3 6 10 17 12

3 6

10

17

12

0

5

10

15

20

0%

20%

40%

60%

80%

2009 2010 2011 2012 2013PROPORCION 44% 44% 46% 59% 64%

RED DE SALUD UTCUBAMBA: PROPORCION DE PARTOS INSTITUCIONALES POR AÑOS, 2009 - 2013

RED DE SALUD UTCUBAMBA: NÚMERO DE MUERTES NEONATALES POR AÑOS 2009 - 2013

45

En la provincia de Utcubamba se constata la presencia de tres barreras que dificultan el parto institucional y que son la económica, de acceso y cultural pero con la aplicación de diferentes estrategias interculturales se está logrando incrementar nuestras cifras de parto institucional y por consiguiente la canalización del PPR se destina al fortalecimiento de la estrategia sanitaria de Salud Reproductiva. Contamos además con el Seguro integral de Salud como estrategia para disminuir la barrera económica a los servicios de salud y garantizar el parto institucional.

FUENTE: HIS 3.05-NOVAFIS –PERU.(2012-2013)

El número de parejas protegidas en el Año 2013 fue de 5715, por lo que se viene mejorando el abastecimiento de MAC.

DESNUTRICIÓN CRONICA INFANTIL

FUENTE SIEN 2013

0100020003000400050006000

2009 2010 2011 2012 2013Parejas

Protegida(APP) 4180 4902 5130 5947 5715

RED DE SALUD UTCUBAMBA: PAREJAS PROTEGIDAS CON MÉTODOS MODERNOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, por años,

2009 - 2013

35%

21.0% 17.0%

0%

10%

20%

30%

40%

2011 2012 2013

GRÁFICO N°9: PROPORCIÓN DE MENORES DE 05 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA AÑOS 2011-2013 RED

UTCUBAMBA

46

Uno de los principales problemas de la Provincia de Utcubamba es la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, la misma que afecta a la sexta parte de niños de esta edad es decir a un 17 %. La desnutrición frecuentemente se inicia desde la concepción: mujeres embarazadas y mal nutridas tiene un mayor riesgo de muerte al dar a luz y tiene una mayor probabilidad de que sus hijos presenten indicadores de malnutrición especialmente bajo peso al nacer. La desnutrición crónica influirá en el deterioro de la capacidad intelectual de los niños, limitando la productividad en la vida adulta y aumentando la posibilidad de enfermedades crónicas. Asimismo el riesgo de muerte aumenta crecientemente entre los niños que estén leve, moderada o gravemente desnutridos. COBERTURA DE VACUNACION:

Con respecto a la cobertura Histórica en SPR, se observa que ha disminuido la cobertura con relación al año anterior, debido a que hubo desabastecimiento de este biológico, así como también falto un mejor trabajo de seguimiento.

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

96,6% 97,7% 92,2% 91,3%

2013 2012 2011 2010

Cobertura de vacunación con SPR 2010- 2013- RED SALUD UTCUBAMBA

AñosFUENTE: HIS 3.05-NOVAFIS –PERU

88.5%

100.8%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

Red Utcubamba

Cobertura de vacunación con pentavalente en niño/as menores de 01 año- 2013 - RED SALUD UTCUBAMBA

2013 2012FUENTE: HIS 3.05-NOVAFIS –PERU

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Con respecto a la cobertura Histórica con pentavalente, se observa que ha disminuido con relación a los años anteriores, debido a que tuvimos un desabastecimiento de este biológico y falto realizar actividades de seguimiento. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO: El suministro de agua potable y el saneamiento ambiental son vitales para la protección del medio ambiente el mejoramiento de la salud y la mitigación de la pobreza. Existe un Deficiente Saneamiento Básico, una inadecuada eliminación de excretas y disposición de la basura. El 80% de todas las enfermedades y más de un tercio de los fallecimientos se deben al consumo de agua contaminada. El acceso de la población a los servicios de agua y saneamiento permite la transición de los cinturones de pobreza a los circuitos de riqueza, con ese propósito se debe contemplar además de la protección de la salud de las personas y el medio ambiente, la importancia económica que tiene y las oportunidades que significan para la economía local.

COBERTURA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS

19.0%

26.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Red Utcubamba

Porcentaje de poblacion que accede a agua segura y vigilada

2012- 2013 - RED SALUD UTCUBAMBA

2013 2012FUENTE: INFORMES UN. SALUD AMBIENTAL

1.8%

2.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Red Utcubamba

Porcentaje de sintomáticos respiratorios examinados 2012- 2013 RED SALUD UTCUBAMBA

2013 2012FUENTE: HIS 3.05-NOVAFIS –PERU

48

Se observa que en el año 2013, la cobertura de S.R. alcanzada fue del 2.5 %; a diferencia de años anteriores, se está logrando una mayor captación de S.R. en toda la provincia de Utcubamba. Para ello la Red de Salud Utcubamba en coordinación con los Establecimientos de Salud, se han comprometido a realizar la búsqueda activa y pasiva en captación de Sintomáticos Respiratorios, para el diagnóstico y tratamiento oportuno de la tuberculosis. Los recursos humanos son indispensables para hacer viables los sistemas de salud y promover la salud con equidad, eficiencia y calidad. Más aun, se constituyen en condición básica para el desarrollo efectivo de las políticas sanitarias.

5.2.4. Hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas. Información Presupuestal:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO PIM EJECUCION SALDO % Ejec.

2.1. Personal y Obligaciones Sociales 6,878,712.00 6,878,712.00 0 100

2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 39,000.00 37,816.58 1,183.42 96.97

2.3. Bienes y servicios 3,322,896.00 3,322,847.21 48.79 100

2.5. Otros Gastos 118,222.00 118,222.00 0 100

2.6. Adquisición de Activos no Financieros 3,653,252.00 3,653,252.00 0 100

14,012,082.00 14,010,849.79 1,232.212.1. Personal y Obligaciones Sociales

202,980.00 139,400.00 63,580.00 68.68

2.3. Bienes y Servicios 666,516.00 659,029.78 7,486.22 98.88

2.6. Adquisición de Activos no Financieros 237,422.00 231,212.00 6,210.00 97.38

1,106,918.00 1,029,641.78 77,276.224 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.3. Bienes y servicios 2,242,844.00 2,015,914.90 226,929.10 89.88

2.6. Adquisición de Activos no Financieros 190,492.00 96,907.26 93,584.74 50.87

2,433,336.00 2,112,822.16 320,513.84

17,552,336.00 17,153,313.73

1 RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL FTE. 1

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL FTE. 2

TOTAL FTE. 3

TOTAL A TODA FUENTE

PIM - EJECUCION POR PROGRAMASPRESUPUESTALES 2013.

49

FTE.

FINANC.

1 1 2 3 265,857.00 265,851.14 5.86 100

ARTICULADO NUTRICIONAL RO 2 6 536,982.00 536,981.18 0.82 100

4 2 3 856,700.00 749,813.71 106,886.29 87.52

DyT 2 6 138,720.00 46,497.82 92,222.18 33.52

2 1 2 1 457,335.00 457,335.00 0 100

SALUD MATERNO NEONATAL RO 2 3 747,733.00 747,724.04 8.96 100

2 6 872,974.00 872,874.31 99.69 99.99

4

DyT

16 1 2 3 300,600.00 300,595.66 4.34 100

TBC - VIH/SIDA RO 2 6 75,437.00 75,437.00 0 100

4y

17 1 2 3 47,369.00 47,367.81 1.19 100

ENFERMEDADES METAX. Y ZOONOT. RO 2 6 54,090.00 54,089.52 0.48 100

4 2 3 4,341.00 3,944.40 396.6 90.86

DyT 2 6 3,029.00 1,736.00 1,293.00 57.31

18 1 2 3 389,495.00 389,491.08 3.92 100

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RO 2 6 216,344.00 216,342.34 1.66 100

4 2 3 26,941.00 24,603.08 2,337.92 91.32

DyT 2 6 6,730.00 6,730.00 0 100

24 1 2 3 277,059.00 277,056.38 2.62 100

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER RO 2 6 229,090.00 229,090.00 0 100

68 1 2 3 42,100.00 42,097.69 2.31 99.99

EMERGENCIAS Y DESASTRES RO 2 6 110,800.00 110,799.76 0.24 100

104 1 2 3 228,358.00 228,350.04 7.96 100

SAMU RO 2 6 253,270.00 253,270.00 0 100

9001 1 2 1 850,157.00 850,157.00 0 100

GESTION ADMINISTRATIVA RO 2 3 895,580.00 895,569.92 10.08 100

2 5 118,222.00 118,222.00 0 100

2 6 6,805.00 6,805.00 0 100

2 2 1 34,680.00 0 34,680.00 0

RDR 2 3 202,075.00 196,955.05 5,119.95 97.47

2 6 237,422.00 231,212.00 6,210.00 97.38

9002 1 2 1 5,571,220.00 5,571,220.00 0 100

APNOP RO 2 2 39,000.00 37,816.58 1,183.42 96.97

2 3 128,745.00 128,743.45 1.55 100

2 6 1,297,460.00 1,297,460.00 0 100

2 2 1 168,300.00 139,400.00 28,900.00 82.83

RDR 2 3 464,441.00 462,074.73 2,366.27 99.49

4 2 3 806,423.00 761,442.61 44,980.39 94.42

DyT 2 6 42,013.00 41,943.44 69.56 99.83

adquisición de Activos no f inancieros

Bienes y Servicios

adquisición de Activos no f inancieros

Personal y Obligaciones Sociales

adquisición de Activos no f inancieros

Bienes y Servicios

Personal y Obligaciones SocialesySociales

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

Bienes y Servicios

Otros Gastos

Personal y Obligaciones Sociales

Bienes y Servicios

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

Personal y Obligaciones Sociales

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

57.17

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

2,300.10

473,811.00

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

1,722.90

70,605.002 3 Bienes y Servicios 544,416.00

2 3 Bienes y Servicios 4,023.00

Adquisición de Activos no f inancieros

Personal y Obligaciones Sociales

87.03

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

Adquisición de Activos no f inancieros

SALDO

Bienes y Servicios

Adquisición de Activos no f inancieros

Bienes y Servicios

Bienes y Servicios

% EjecuciónPROGRAMA GENERICA DE GASTO PIM EJECUCION

50

RECURSOS HUMANOS El Hospital cuenta con 206 trabajadores entre nombrados y contratados por funcionamiento y 159 trabajadores contratados por la modalidad CAS.

EQUIPAMIENTO Durante el ejercicio 2013 se logró adquirir diversos equipos, así como la contratación de bienes y servicios; como se detalla a continuación:

S/. 2,324,142.74 S/. 2,029,941.07

1

AMC N° 001-2013-GRA-HRVFCH/CEP

CONTRATACION DE UN SUPERVISOR PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MANTENIEMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL PABELLON DE PEDIATRIA DEL HRVFCH"S/. 21,476.00 S/. 18,200.00

N° TIPO DE PROCESO OBJETO DEL PROCESOVALOR

REFERENCIALMONTO

ADJUDICADO

3AMC N° 003-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL HRVFCH"S/. 29,011.00 S/. 23,929.80

2

AMC N° 002-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"ADQUISICION DE CASACAS PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS" S/ 22,445.00 S/. 16,520.00

5

AMC N° 004-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE LA PLANTA

DE TRATAMIOENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HRVFCH"S/. 39,900.00 S/. 33,813.56

4ADS N° 002-2013-GRA-HRFVCH/CEP

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y BANDA ANCHA CON 2MBPS PARA EL HRVFCH" S/. 97,920.72 S/. 97,920.72

7ADS N° 001-2013-GRA-HRFVCH/CEP

"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETA DEL HRVFCH" S/. 372,982.74 S/. 275,029.96

6AMC N° 005-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"INSTALACION DE PUNTOS DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO EN EL PABELLON DE PEDIATRIA DEL HRVFCH" S/. 39,538.85 S/. 39,500.00

9ADS N° 004-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"ADQUISICION DE MESA DE OPERACIÓN PARA EL HRVFCH"S/. 187,500.00 S/. 186,974.33

8ADP N° 002-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL HRVFCH"S/. 316,464.00 S/. 135,896.00

11ADS N° 003-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"ADQUISICION DE MOBILIARIO MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HRVFCH" S/. 114,074.43 S/. 113,500.00

10AMC N° 003-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"ADQUISICION DE VIDEOCOLPOSCOPIO PARA EL HRVFCH"S/. 32,850.00 S/. 32,850.00

12ADS N° 006-2013-GRA-HRVFCH-CEP

"ADQUISICION DE SACOS PARA EL PERSONAL DEL HRVFCH "S/. 66,105.00 S/. 52,646.70

13ADS N° 007-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"ADQUISICION DE UN CALDERO PARA EL HRVFCH"S/. 199,320.00 S/. 199,170.00

14

ADS N° 008-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"ADQUISICION DE MONITORES MULTIPARAMENTROS PARA EL HRVFCH"

S/. 60,000.00 S/. 60,000.00

S/. 144,000.00

16

LP N° 001-2013-GRA-HRVFCH/CEP

"ADQUISICION DE UN ECOGRAFO PARA IMÁGENES GENRALES Y CARDIOLOGIA PARA EL HRVFCH" S/. 600,000.00 S/. 599,990.00

TOTAL GENERAL

15ADS N° 005-2013-GRA-HRVFCH-CEP

"ADQUISICION DE UN VENTILADOR VOLUMETRICO PARA EL HRVFCH"S/. 147,000.00

51

ATENCIONES ENERO-DICIEMBRE 2011 - 2013

Fuente: Estadística –HRVF-201

FUENTE: OEI-HRVFCH-SEM 2013

La tabla anteriormente contiene el consolidado de las atenciones en nuestro Hospital según edad de Enero – Diciembre de los 3 últimos años, nos muestra que en el año 2011 se tuvo 44,890 atenciones y para el año 2013 se presentaron 48,511 atenciones y 56,926 en el último año respectivamente. Se puede observar que en el transcurso de los años dichas atenciones ha ido en aumento debido a que este nosocomio está considerado como Hospital Referencial y está brindando una mejor atención al paciente, aumento de la oferta de las especialidades.

ATENDIDOS ENERO-DICIEMBRE 2011 - 2013

Fuente: Estadística –HFVR-2013

Fuente: Estadística –HFVR-2013

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2011 3,283 3,646 3,791 3,465 4,275 3,472 3,279 3,976 4,800 3,932 3,691 3,280 44,890

2012 3,567 3,381 3,566 3,892 4,852 4,803 4,683 4,268 3,520 4,383 4,382 3,214 48,511

2013 4,743 4,780 4,801 4,732 4,712 4,805 4,778 4,743 4,735 4,309 4,887 4,901 56,926

44,890 48,511

56,926

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2011 2012 2013

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2011 2,531 1,745 1,545 1,097 1,454 706 1,253 1,581 1,034 1,567 1,115 995 16,623

2012 1,728 1,578 1,321 929 1,170 788 666 917 1,572 1,083 868 664 13,284

2013 1,720 1,727 1,729 1,711 1,690 1,678 1,703 1,747 1,731 1,702 1,702 1,701 20,541

16,623 13,284

20,541

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2011 2012 2013

52

En la tabla anterior se puede evidenciar que la población atendida, a comparación de los años anteriores en el año 2013 se ha incrementado el número de atendido llegando a un total de 20,541 pacientes atendidos, esto se debe a que hay aumento de migración, creación de asentamientos humanos, incremento de la cartera de servicios que ofrece el Hospital Regional Virgen de Fátima, por la implementación de equipos y materiales biomédicos de última generación, creación del banco de sangre.

ATENCIONES POR CONSULTORIO EXTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2013

AÑO MASCULINO FEMENINO TOTAL2004 5882 8806 146882005 7717 905 86222006 6868 9537 164052007 4724 8138 128622008 3685 6413 100982009 2983 5845 88282010 5794 10829 166232011 2949 478 34272012 6068 9499 155672013 9242 11298 20540

FUENTE: OEI-HRVFCH-SEM 2013

ATENDIDOS POR SEXO: ENERO DIC. 2004 - 2013

SERVICIOS ATENCIONESATENCION BASICA PARA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 631

ATENCION GESTANTES Y PUERPERAS 329

ATENCION INTEGRAL 2

ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 1,202

ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 6

CARDIOLOGIA 677

CIRUGIA 512

CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 19

CIRUGIA EN CONSULTORIO EXTERNO / TOPICO 1,619

CIRUGIA LAPAROSCOPICA 36

COLPOSCOPIA 37

CONSEJERIA 2,095

CONSEJERIA PLANIFICACION FAMILIAR 6

CONSULTORIO CONTROL TUBERCULOSIS 2,240

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 3,451

ENDOCRINOLOGÍA 193

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS 42

ENFERMEDADES METAXENICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES 1,088

ENFERMEDADES ZOONOTICAS 138

ENFERMERIA 3,170

GASTROENTEROLOGÍA 740

GINECOLOGIA 3,300

GINECOLOGIA ONCOLOGICA 24

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 26

INMUNIZACIONES 3,992

MATERNO PERINATAL 44

MEDICINA GENERAL 7,077

MEDICINA INTERNA 40

MEDICINA REHABILITACION 2,271

NEONATOLOGÍA 84

NUTRICION 198

OBSTETRICIA 2,467

ODONTOLOGIA GENERAL 2,830

OFTALMOLOGIA 367

OTORRINOLARINGOLOGIA 482

PEDIATRIA 3,176

PLANIFICACION FAMILIAR 3,480

PSICOLOGIA 3,555

PSICOPROFILAXIS 759

PSIQUIATRIA 591

REHABILITACION DE LA UNIDAD MOTORA Y DOLOR 25

SALUD AMBIENTAL 2

SERVICIOS SOCIAL 1,979

TRAUMATOLOGIA 1,496

TRAUMATOLOGIA ONCOLOGICA 3

UROLOGIA 409

UROLOGIA PEDIATRICA 16

TOTAL GENERAL 56,926

Fuente Estadística–HRVF 2013

53

MORBIMORTALIDAD HOSPITALARIA: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD DE CONSULTA EXTERNA, ENERO - DICIEMBRE 2013

FUENTE: OEI-HRVFCH-SEM 2013

En el gráfico se aprecia del 100% de las enfermedades que causan morbilidad son las del sistema digestivo (19.3%) seguido de las enfermedades con trastornos mentales y del comportamiento (17.6%) y en menor cantidad las enfermedades del sistema genito urinario (15.2 %).

%100

1 Enfermedades del sistemadigestivo 3004 19.3

2Trastornos mentales y delcomportamiento 2739 17.6

3 Enfermedades del sistemaGenito urinario

2367 15.2

4Enfermedades del sistemarespiratorio 1915 12.3

5 Ciertas enfermedadesinfecciosas y parasitarias

1311 8.4

6Enfermedades endocrinas,nutricionales y metabólicas 1289 8.3

7Enfermedades del sistemaosteomuscular y del tejidoconjuntivo

1181 7.6

8 Enfermedades del sistemacirculatorio 686 4.4

9Traumatismos yenvenenamientos y algunasotras consecuencias

549 3,5

10 Enfermedades de la piel y deltejido subcutáneo 493 3.2

TOTAL 15534 100

CAUSAS CASOS

%100

1 Enfermedades del sistemadigestivo 485 20.1

2Traumatismos yenvenenamientos y algunas otrasconsecuencias

441 18.3

3 Enfermedades del sistemaGenito urinario 291 12.1

4 Enfermedades del sistemacirculatorio 251 10.4

5 Ciertas afecciones originadas enel periodo perinatal 244 10.1

6 Ciertas enfermedadesinfecciosas y parasitarias 239 9.9

7 Enfermedades del sistemarespiratorio

233 9.7

8 Trastornos mentales y delcomportamiento

103 4.3

9 Tumores (neoplasias) 69 2.9

10Enfermedades endocrinas,nutricionales y metabólicas 56 2.3

TOTAL 2412 100

CASOSCAUSAS

54

FUENTE: OEI-HRVFCH-SEM 2013

Como se aprecia en el cuadro y gráfico precedentes, entre las diez primeras causas de hospitalización del 100% predominan las enfermedades del sistema digestivo (20.1%), los traumatismos y envenenamientos con (18.3 %), enfermedades del sistema genito-urinario (12.1 %) y en menor porcentaje están las demás enfermedades no trasmisibles. EGRESOS HOSPITALARIOS – HRVF AÑO 2013

FUENTE: OEI-HRVFCH-SEM 2013

MORTALIDAD POR MES – HRVF AÑO: 2013

FUENTE: OEI-HRVFCH-SEM 2013

0.02.04.06.08.0

10.012.0

Enfe

rmed

ades

del

sist

ema

dige

stiv

o

Trau

mat

ism

os y

enve

nena

mie

ntos

y…

Enfe

rmed

ades

del

sist

ema

Gen

ito…

Enfe

rmed

ades

del

sist

ema

circ

ulat

orio

Cier

tas

afec

cion

esor

igin

adas

en

el…

Cier

tas

enfe

rmed

ades

…

Enfe

rmed

ades

del

sist

ema

resp

irato

rio

Tras

torn

os m

enta

les

y de

l…

Tum

ores

(neo

plas

ias)

Enfe

rmed

ades

endo

crin

as,…

20.1 18.3

12.1 10.4 10.1 9.9 9.7 4.3 2.9 2.3

10 PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACION HOSPITAL REGIONAL "VIRGEN DE FATIMA" CHACHAPOYAS ENERO - DICIEMBRE 2013

MESES/GENERO MASCULINO FEMENINOENERO 118 263

FEBRERO 95 259

MARZO 193 313

ABRIL 119 288

MAYO 144 273

JUNIO 131 266

JULIO 128 287

AGOSTO 177 346

SEPTIEMBRE 158 423

OCTUBRE 128 367

NOVIEMBRE 157 376

DICIEMBRE 118 330

TOTAL 1666 3791

5457TOTAL GENERAL

MESES/GENERO MASCULINO FEMENINO

ENERO 3 3FEBRERO 3 7MARZO 3 4ABRIL 7 3MAYO 6 1JUNIO 3 3JULIO 8 4AGOSTO 4 7SEPTIEMBRE 7 3OCTUBRE 6 3NOVIEMBRE 3 1DICIEMBRE 4 3TOTAL 57 42

99TOTAL GENERAL

55

CIRUGIAS SEGÚN TIPO ENERO - DICIEMBRE 2013

FUENTE: OEI-HRVFCH-SEM 2013

10 PRIMERAS CAUSAS DE EMERGENCIA

FUENTE; SEM – LARG

EVALUACION Y ANALISIS HOSPITAL MOVIL (LOGROS Y DIFICULTADES)

Durante las campañas real izadas en las dist intas local idades en el presente año 2013 y gracias a las coordinaciones realizadas por parte del personal Operativo del Hospital Móvil Virgen de Fátima Chachapoyas Amazonas, en coordinación con las autoridades de las dist intas local idades, se lograron real izar la atención especializada a la población de manera exitosa.

MESES/TIPO CIRUGIAS MAYORES

CIRUGIAS MENORES

ENERO 45 65

FEBRERO 40 58

MARZO 35 197

ABRIL 58 74

MAYO 48 83

JUNIO 62 54

JULIO 37 87

AGOSTO 68 109

SEPTIEMBRE 48 73

OCTUBRE 76 85

NOVIEMBRE 78 91

DICIEMBRE 58 36

TOTAL 653 1012

1665TOTAL GENERAL

%100

1 Traumatismos y envenenamientos y algunasotras consecuencias 1270 20.2

2 Enfermedades del sistema respiratorio 412 6.5

3 Ciertas enfermedades infecciosas yparasitarias

381 6

4 Enfermedades del sistema digestivo 359 5.7

5 Enfermedades del sistema circulatorio 333 5.3

6 Enfermedades del sistema Genito urinario 287 4.6

7 Trastornos mentales y del comportamiento 217 3.4

8 Ciertas afecciones originadas en el periodoperinatal 84 1.3

9Enfermedades del sistema osteomuscular ydel tejido conjuntivo 81 1.3

10Enfermedades endocrinas, nutricionales ymetabólicas 70 1.1

TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES 2808 44.6

CAUSAS 6302

56

SERVICIOS Y ESPECIALIDADES PRESTADAS POR EL HOSPITAL MOVIL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS EN EL AÑO 2013

• Pediatría. • Laboratorio. • Radiología. • Ginecología. • Obstetricia. • Urología. • Cirugía. • Odontología. • Traumatología. • Medicina general. • Medicina interna. • Ecografía. • Enfermería. • Farmacia. • Psiquiatría. • Psicología. • Cardiología. • Oftalmología. • Tópico.

ATENCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS. Se brindó atención en las especialidades de Medicina Interna, Medicina General, Cirugía, Gineco-Obstetricia, Fisioterapia Pediatría, Psicología, Oftalmología, Psiquiatría, Urología. En los servicios de ecografía, laboratorio, radiología, tópico, farmacia. Se desarrolló temas de capacitación a docentes, charlas educativas a escolares según el grado de educación que corresponda. Además se desarrollaron temas adicionales para contribuir con el conocimiento en salud de la población de las localidades visitadas. Se informa que las enfermedades más frecuentes atendidas en todas las rutas según especialidades y el reporte del NOVAFIS fueron: enfermedades de las articulaciones, dorsalgia, lumbalgia, cervicalgia, gastritis, enfermedades pélvicas inflamatorias, ITU, vaginitis, miomatosis uterina, hiperplasia benigna de próstata, hernia inguinal, chalazión, conjuntivitis, catarata senil, caries de la dentina, gingivitis, necrosis pulpar, IRAS,EDAS, parasitosis, en el servicio de cirugía se realizó intervención quirúrgicas. Cabe recalcar que estos resultados revelan según la influencia de los estilos de vida saludable de cada poblador, en base a sus conocimientos de salud, la preocupación del poblador por acceder a un servicio de salud y mejorar así su calidad de vida. Se realizaron actividades de difusión y sensibilización con la finalidad de comunicar a la población sobre las actividades a desarrollar en el Hospital Móvil Virgen de Fátima Chachapoyas, utilizando para tal fin los siguientes medios: Colocación de gigantografias en puntos estratégicos, distribución de volantes visita a las comunidades y perifoneo con el uso de megáfono

57

INFORMACION ESTADISTICA: HOSPITAL MOVIL "VIRGEN DE FATIMA" CHACHAPOYAS NUMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES AL ESTABLECIMIENTO POR SEXO SEGÚN GRUPO ETAREO TODAS LAS CAMPAÑAS 2013.

FUENTE: HIS 3.05 – NOVAFIS – PERU – LARG

HOSPITAL MOVIL CHACHAPOYAS HOSPITAL MOVIL "VIRGEN DE FATIMA" CHACHAPOYAS NÚMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES POR SERVICIOS TODAS LAS CAMPAÑAS AÑO: 2013.

TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO

TOTAL GENERAL ... 7,327 2,603 4,724 9,607 3,268 6,339

< 1 AÑO 150 82 68 186 101 85

1 A 4 AÑOS 482 258 224 613 334 279

5 - 11 AÑOS 821 434 387 992 520 472

12 - 14 AÑOS 338 150 188 403 175 228

15 - 17 AÑOS 238 77 161 295 91 204

18 - 29 AÑOS 928 188 740 1,217 233 984

30 A 59 AÑOS 2,940 823 2,117 4,066 1,071 2,995

60 A + 1,430 591 839 1,835 743 1,092

ATENDIDOS ATENCIONESGRUPO ETAREO

7,327 9,607

-

5,000

10,000

15,000

ATENDIDOS ATENCIONES

ATENDIDOS Y ATECIONES HOSPITAL MOVIL TODAS LAS CAMPAÑAS 2013

ATENDIDOS

ATENCIONES

58

FUENTE : NOVAFIS-LARG

SERVICIO ATENDIDO ATENCIONES

CIRUGIA 1,502 1,739

ECOGRAFIA Y TOMOGRAFIA OPTICA OCULAR 91 98

ENDOCRINOLOGÍA 36 60

GINECOLOGIA 633 761

MEDICINA GENERAL 2,087 2,793

MEDICINA INTERNA 557 662

OBSTETRICIA 436 459

ODONTOLOGIA GENERAL 777 942

OFTALMOLOGIA 144 173

OTORRINOLARINGOLOGIA 3 55

PEDIATRIA 951 1,116

PSICOLOGIA 62 69

PSIQUIATRIA 39 139

PSIQUIATRIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 65 73

TRAUMATOLOGIA 407 451

UROLOGIA 10 29

1,50

2

91

36

633

2,08

7

557

436

777

144

3

951

62

39

65

407

10

1,73

9

98

60

761

2,79

3

662

459

942

173

55

1,11

6

69 13

9

73

451

29

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ATENDIDOS Y ATENCIONES POR SERVICIOS JUNIO - NOVIEMBRE 2013

59

C.EXTERNA TOTAL117 117

45 45

410 410

360 360

72 72

374 374

54 54

90 90

54 54

TOTAL 1576 1576

EX.ECO. TRANSVAGINAL

EX.ECO. VESICAL

EX.ECO. PROSTATICO

OTROS EX. ECO.

TIPO DE ECOGRAFIAEX.ECO. OBSTETRICOS

EX.ECO. PELVICO

EX.ECO. ABDOMINAL

EX.EOG. RENAL

EX.ECO. MAMARIO

HOSPITAL MOVIL "VIRGEN DE FATIMA" CHACHAPOYAS DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA TODAS LAS CAMPAÑAS 2013

FUENTE: NOVAFIS-LARG

HOSPITAL MOVIL "VIRGEN DE FATIMA" CHACHAPOYAS INFORME DE IMAGENOLOGIA ECOGRAFIAS.

%

100

1 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 2,128 21.7

2 Enfermedades del sistema digestivo 1,822 18.6

3 Enfermedades del sistema Genito urinario 1,578 16.1

4 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 731 7.5

5 Enfermedades del sistema respiratorio 679 6.9

6 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 381 3.9

7 Enfermedades del sistema circulatorio 348 3.5

8 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 308 3.1

9 Trastornos mentales y del comportamiento 286 2.9

10 Enfermedades del ojo y sus anexos 276 2.8

TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES 1275 13

Nª CAUSAS 9812

0500

1,0001,5002,0002,500

Enfe

rmed

ades

del

sist

ema…

Enfe

rmed

ades

del

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ema

dige

stiv

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Enfe

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Tras

torn

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enta

les

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Enfe

rmed

ades

del

ojo

y su

s an

exos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,128 1,822 1,578

731 679 381 348 308 286 276

10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA HOSPITAL MOVIL CHACHAPOYAS JUNIO -

NOVIEMBRE 2013

60

HOSPITAL MOVIL "VIRGEN DE FATIMA" CHACHAPOYAS INFORME DE IMAGENOLOGIA RADIOGRAFIAS

LARG-OEI

050

100150200250300350400450

117

45

410

360

72

374

54 90

54

ECOGRAFIAS TOMADAS TODAS LAS CAMPAÑAS HOSPITAL MOVIL

TIPO DE RADIOGRAFIA MED CIR Y TRA PED GIN OTROS SERV. TOTALRAD. DE TORAX 100 66 59 36 56 317

RAD. DORSAL 58 99 38 35 50 280

RAD. LUMBAR 91 176 46 35 71 419

RAD. PIERNA 41 67 44 35 40 227

RAD. PIE 43 58 46 35 42 224

RAD. HOMBRO 40 72 35 35 43 225

RAD. RODILLA 47 111 37 35 52 282

RAD. MANO 47 66 53 35 42 243

OTRAS RADIOGRAFIAS 76 165 74 46 60 421

TOTAL 542.5 880 432 327 456 2638

050

100150200250300350400450

317 280

419

227 224 225 282

243

421

RADIOGRAFIA TOMADAS TODAS LAS CAMPAÑAS 2013

61

5.2.5. Hospital de Apoyo Bagua. La unidad ejecutora 403 Hospital de Apoyo Bagua, contó con tres fuentes de financiamiento para el desarrollo de sus actividades en el año: RECURSOS ORDINARIOS: Son los recursos asignados por el Gobierno Central.

MONTO ASIGNADO EJECUCIÓN EJECUCIÓN %

S/. 8´047,242 S/. 8´041,204.49 99.92%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Son los recursos recaudados por la institución

MONTO ASIGNADO EJECUCIÓN EJECUCIÓN %

S/. 472,790 S/. 180,202.74 38.11%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

MONTO ASIGNADO EJECUCIÓN EJECUCIÓN %

S/. 2´209,613 S/. 1´778,974.29 80.51%

RECURSOS DETERMINADOS

MONTO ASIGNADO EJECUCIÓN EJECUCIÓN %

S/. 87,003.00 S/. 87,003.00 100%

ANALISIS SITUACIONAL. El Hospital “Gustavo Lanatta Lujan” - Bagua, funciona en un local propio, construido hace 28 años como Centro de Salud. En 1989 es considerado como Hospital I y en el año 2003 como Unidad Ejecutora - 403.

El Hospital de Apoyo Bagua es categorizado como II - 1 resolviendo parcialmente las dificultades de garantizar las 24 horas la emergencias y los 365 días del año, por recursos físicos, profesionales especialistas y de equipamiento adecuado para acreditar los servicios hospitalarios y garantizar la atención con el nivel resolutivo categorizado, más aún comportarse como Hospital referencial provincial II-I para los centros y puestos de la jurisdicción de la Red de Salud Bagua.

PERFIL EPIDEMIOLOGICO. En el año 2013 en el Hospital se observa el incremento de las enfermedades metaxénicas como Ofidismos referidos de otros establecimientos de Salud para su adecuada atención y el descarte

62

de Sífilis congénita en Recién Nacidos, atendidos en el servicio de neonatología del Hospital de Apoyo Bagua.

MORBILIDAD. Las principales causas de morbilidad general 2013, es de Infección de Vías Urinarias, luego cuadros de infecciones respiratorias agudas (Resfrió Común, Faringitis Aguda, Amigdalitis Aguda, Asma). LOGROS ALCANZADOS: � Las atenciones en consulta externa fueron de 15,308 consultas

médicas � se logró fortalecer el sistema informático del NOVAFIS

Hospitalario consistente en el control de calidad y validación de ingreso de registros.

� De las Unidades Productoras de Servicios de Salud que más demandaron atenciones fue en el orden siguiente fue Pediatría y Medicina General en el presente año, de acuerdo al gráfico siguiente N° 03.

Fuente.- Estadística e Informática Hospital de Apoyo Bagua HIS - 2013.

Morbilidad General por Clasificación Internacional de las Enfermedades - CIE 10

Fuente.- Estadística e Informática Hospital de Apoyo Bagua HIS

- 2013.

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2013 TOTALN390----Infeccion de Vias Urinarias, Sitio no Especificado 1106J00X----Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda 884J029----Faringitis Aguda, no Especificada 755J039----Amigdalitis Aguda, no Especificada 467K021----Caries de la dentina 450B829----Parasitosis Intestinal, sin otra Especificacion 402M545----Lumbago no Especificado 331N72X----Enfermedad Inflamatoria del Cuello Uterino 251K291----Otras Gastritis Agudas 244K041----Necrosis de la Pulpa 243

63

� En cuanto a los exámenes de laboratorio se registró por consulta externa 17,211, por hospitalización 7,778 y por emergencia 24,386 exámenes.

� De las atenciones de emergencia el servicio de medicina general y ginecología fueron los de mayor demanda.

� Se brindó 1,474 atenciones materno dadas por partos por cesaría y parto eutócico.

� Formulación del presupuesto para el año fiscal 2013. � Se formuló el Plan Operativo Institucional 2013. � Inauguración de apertura de la unidad productora de salud

banco de sangre. � Remodelación del techo, pisos baños de la unidad productora

de servicio de salud de hospitalización. � Instalación del equipo tomógrafo � Ejecución de calendario tesoro público al 99,92% según fuente

de financiamiento recursos ordinarios. � Ejecución de Calendario Donaciones y Transferencias conforme

a la disponibilidad de calendarios de pago previa coordinación de pedidos en sus diferentes específicas de gasto.

� A diciembre 2013 rendición de viáticos al 90% � Conciliación contable al 90% a diciembre. � Conciliaciones bancarias al 100%. � Ejecución de compromiso de Calendarios por Fuente de

Financiamiento (Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias) y por específica de Gasto, tanto por Bienes y Servicios al 93.26 %.

� Control de ingresos y salidas de bienes del Almacén General y Almacén Especializado en un 90%.

� Atención de los pedidos de los diferentes servicios y áreas administrativas del Hospital de Apoyo Bagua.

� Se ejecutó el 99.88 % del presupuesto en la Fase de Compromiso del presupuesto para la adquisición de Bienes de activos fijos.

� compra al 100 % según DS. 057-2013-EF equipos por reposición.

� Ejecución de compromisos al 100% del calendario de Tesoro Público, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y de Recursos Directamente Recaudados, según recaudación.

� Ejecución de compromisos de acuerdo a disponibilidad por la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados en lo que corresponde a Ingresos generados por concepto de Hospital, en su ejecución del 100% de acuerdo a disponibilidad en Banco.

� Coordinaciones permanentes con las Jefaturas de los diferentes Servicios.

� Identificación del Rol de los trabajadores. � Contratación de personal CAS. � Reorganización del personal. � Manual de Organizaciones y Funciones (MOF) � Reglamento Organización y funciones (ROF) � Cuadro de Asignación de Personal (CAP) � Plan Estratégico Institucional (PEI)

64

� Se compró al 100 % Según de DS 057-2013-EF. � la Conciliación contable a Diciembre es de 90%. � Adquisición de 01 ambulancia Tipo II Urbana Quipada. � Adquisición de 01 camioneta 4X4 a todo terreno. � Adquisición de 01 moto taxi. � Adquisición de 01 moto lineal. � Adquisición de 02 máquinas de anestesia. � Adquisición de 01 equipo de rayos x dental. � Adquisición de 01 monitor multiparametros. � Adquisición de 01 mesa de partos. � Adquisición de 02 monitores fetales. � Adquisición de 01 cabina de bioseguridad � Adquisición de 01 micro hematocrito � Adquisición de 01 refrigeradora. NUMERO DE ATENCIONES EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA

HOSPITAL DE APOYO BAGUA 4833 4393 90.89%

META OBTENIDAESTABLECIMIENTO META 2013 AVANCE %

SERVICIO DE CONSULTORIO EXTERNO. Es el área destinada a satisfacer la demanda de salud de los usuarios mediante actividades de atención ambulatoria en los consultorios de las especialidades básicas: Medicina General, Pediatría, Gineco - Obstetricia, Cirugía General, Otorrinolaringología El número de atenciones realizadas en el año 2013 es el siguiente: NUMERO DE ATENCION EN CONSULTORIOS EXTERNOS

META OBTENIDA

HOSPITAL DE APOYO BAGUA16839 15308 90.9

ESTABLECIMIENTO META 2013 AVANCE %

SERVICIO DE HOSPITALIZACION. Es la unidad productora de servicios de salud dirigida adecuadamente para prestar los servicios y cuidados que precisan los pacientes que requieren ser internados por más de 24 horas para diagnóstico y/o tratamiento médico o quirúrgico.

NUMERO DE EGRESOS - HOSPITAL DE APOYO BAGUA

META OBTENIDA

HOSPITAL DE APOYO BAGUA

ESTABLECIMIENTO META 2013 AVANCE %

4438 4034 90.89

SERVICIO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS. Es el área funcional que cuenta con un conjunto de recursos físicos, humanos y tecnológicos, organizados para la prestación segura,

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eficaz y con calidad de los cuidados preoperatorios, anestésicos, quirúrgicos y post operatorios a los pacientes.

NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2013 - HOSPITAL DE APOYO BAGUA

ESTABLECIMIENTO META 2013 META OBTENIDA AVANCE %

HOSPITAL DE APOYO BAGUA1267 1151 90.84

SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES. Es el área dedicada a la realización, procesamiento e interpretación de los estudios realizados por métodos de radiación y/o ultrasonidos, organizada y dirigida de manera apropiada para garantizar la calidad y oportunidad de sus resultados. En este servicio se cuenta con varias complicaciones pues los recursos o insumos que se utilizan son costos y al subvencionar el servicio para los beneficiarios del Seguro Integral de Salud, se han originado el consumo de los mismos, lo cual se ha visto reflejado en la producción o productividad del servicio.

NUMERO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES 2013 - HOSPITAL DE APOYO BAGUA

ESTABLECIMIENTO META 2013 META OBTENIDA AVANCE %

HOSPITAL DE APOYO BAGUA6440 5854 90.9

SERVICIO DE FARMACIA. Es la Unidad Productora de Servicios de Salud encargada de suministrar a los servicios de hospitalización, ambulatorios, medicamentos y productos afines previa prescripción farmacológica médica. En el Año 2013 se ha logrado 90.90% dispensaciones de recetas de insumos médicos quirúrgicos contribuyendo al tratamiento y recuperación del paciente.

NUMERO DE DISPENSACIONES EN FARMACIA – HOSPITAL DE APOYO BAGUA 2013

META OBTENIDA ANUAL -

2013HOSPITAL DE APOYO BAGUA 54212 49284 90.9

ESTABLECIMIENTO META 2013 AVANCE %

SERVICIO DE LABORATORIO. Es la Unidad Productora de Servicios de Salud encargada de realizar estudios analíticos, para la mejor determinación de los resultados bioquímicos, hematológicos, inmunológicos, microbiológicos, inmune

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serológicos, prueba VIH, transfusiones de sangre y en forma oportuna garantizando la calidad, comodidad y privacidad del paciente.

NUMERO DE EXAMENES DE LABORATORIO - HOSPITAL DE APOYO BAGUA 2013

META OBTENIDA ANUAL -

2013HOSPITAL DE APOYO BAGUA 53555 48,686 90%

ESTABLECIMIENTO META 2013 AVANCE %

5.2.6. Dirección Regional de Educación Amazonas. La “gestión del sector ha estado muy abandonada” 1 , la actual administración ha hecho todo los esfuerzos por mejorarla, aunque conscientes que han existido muchas limitaciones de carácter presupuestales, administrativos, de infraestructura, entre otros.

Sin embargo han desarrollado una gestión compartida y coordinada con la plana directiva. Lograron atender en la medida de las posibilidades la cobertura escolar y docente. Se ha contado con incremento de presupuesto para plazas docentes efectuadas con Decreto de Urgencia N° 006-2012 y 034-2011, logrando ampliar la cobertura del servicio educativo.

Así mismo, han logrado mejorar la articulación de la gestión en toda la región, lo mismo que sucedía antes. Las provincias de Utcubamba, Bagua y Condorcanqui ahora tienen mayor coordinación con la DREA. En el año 2014, las metas son, asegurar la cobertura docente en la zona rural, para ello servirá mucho la intervención del programa de ampliación de cobertura y la racionalización docente realizada en el ámbito de la Unidad Ejecutora 300. Estamos diseñando para el 2014, un plan operativo institucional que permita a los especialistas acompañar al docente en el aula. El objetivo final de la educación es el alumno, por eso quieren descentralizar la gestión educativa,

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potenciando las UGELs, y las redes educativas dándoles mayor dinámica y delegación de funciones, tal es caso de las redes educativas con competencias delegadas de UGEL de: Imaza y Pedro Ruiz Gallo. En el tema de ampliación de cobertura del servicio educativo del nivel inicial, se esta elaborando un expediente técnico con todas las UGEL’s del ámbito jurisdiccional de la DREA.

“La construcción del nuevo local de la DREA es una de las metas que se tiene para el próximo año”, además de un trato decente y prioritaria a los maestros de las provincias. Otro aspecto esencial que están procurando en la actual gestión es la participación de la sociedad civil. Los profesores, padres de familia y las autoridades tienen que actuar de manera contundente y oportuna. La calidad educativa mejorará cuando la vigilancia social de la educación funcione. Por eso en el año 2014 seguirán profundizando en estrategias que contribuyan a una decidida participación social en educación, por cuanto se renovaran los espacios de participación social del sistema de gestión educativa local y regional, específicamente el COPALE y el COPARE. El movimiento de personal La oficina de Personal es la más complicada del sector por los procesos de movimiento de personal. Han existido instituciones educativas que no han contado con sus plazas completas, se ha observado mucho desorden en las instituciones y en los actos administrativos que como DREA no han podido realizar. Atendieron lo más pronto posible a los maestros con sus licencias por salud, de la misma manera se realizó un control de asistencia y seguimiento respectivo de las horas efectivas de clase, así como se ha llevado a cabo procesos importantes como las reasignaciones, destaques y rotación de personal.

68

Una de las constantes en el sector es la falta de respeto al principio de autoridad, existe irresponsabilidad de algunos docentes que solo asisten por unos días a sus centros de trabajo, tienen muchas denuncias como es el abandono de cargo, exceso de inasistencias injustificadas, problemas de relaciones de docentes con las comunidades, las que evidentemente están evaluando. Muchos de estos docentes han buscado por todos los medios, cerrar sus escuelas para hacerse racionalizar. Este ha sido uno de los principales problemas que se ha encontrado que linda con la no ética de un profesional. Se detectaron además docentes que fomentan el mal comportamiento en sus escuelas para salir destacados a otro lugar de su interés personal, dejando de lado el interés de la escuela y los estudiantes, es más se depositan el DREA.

Otro factor, en esta oficina es la carencia de presupuesto para coberturar las plazas inorgánicas de las instituciones educativas que sumaban 04 directivas, 156 docentes, 41 auxiliares de educación y 58 administrativas en el ámbito jurisdiccional de la unidad ejecutor 300, requerimiento al mes de diciembre del año 2013.

Con respecto a los destaques, se ha encontrado que se han realizado un gran número de ellos, casi todos irregulares, lo que se ha podido superar, minimizándolos y han quedado casos de suma urgencia como son de salud y otras por emergencias.

69

En la oficina personal, sin desconocer los otros, uno de los más serios problemas a que se enfrentan los especialistas y funcionarios es los docentes y trabajadores administrativos que no toman consciencia de que su trabajo es de servicio educativo. Hay quienes tienen problemas con sus directores por incumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, los guardianes muchas veces van a dormir en la institución educativa y no cumplen con su función de guardianía. El reto es asumir un trabajo articulado entre docentes y padres de familia. “Cada trabajador es el responsable de que la educación salga adelante, invoco a todos a trabajar, es nuestra responsabilidad dar todo en nuestras horas de trabajo, en el horario asignado, trabajar en las horas efectivas por las cuales nos pagan, no se está pidiendo más”2. El reto es implementar estrategias para desarrollar liderazgo en las UGELs, ellas deben asumir progresivamente sus nuevas responsabilidades, para que la gestión sea más óptima. La honestidad y la ética en la gestión es lo que debe primar en esta nueva administración. La Asesoría Jurídica En el presente año se dieron cambios importantes como fueron, el concurso para contrato docente, la entrada en vigencia de la nueva Ley de la Reforma Magisterial Nº 29944 y su reglamento, que ha generado algunas controversias por la nueva legislación a aplicar que ha afectado también a los profesionales auxiliares o personal administrativo. En Asesoría Jurídica, aparte de solucionar los problemas, se ha tenido procesos judiciales nuevos por AFP. El mayor cambio dado a partir de agosto en nuestro sector es que la DREA es la segunda instancia administrativa de las UGELs de Utcubamba, Bagua y Condorcanqui, en cumplimiento estricto de la Ley Nº 28044. Esto ha obligado a implementar adecuadamente el área. Ahora actúan cerca de una Dirección Regional de Educación, no solo en el aspecto material sino en lo concerniente a la administración de personal. Una “debilidad observada es que siempre hemos tenido menos personal” 3 , sin embargo hemos solucionado en la medida de las posibilidades los problemas presentados. Una medida oportuna para el año 2014, es implementar adecuadamente el área, capacitando técnica y profesionalmente al personal. Además, tener el personal adecuado en número y calidad, para que el trabajo sea más equilibrado y coordinado y se brinde un servicio adecuado y oportuno. Es necesario precisar que en esta oficina en el año 2011 ha tenido cambios de personal Directivo, por la renuncia del Abogado Carlos

2. Idems. 3. Idems.

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Castillo Huamán, que fue reemplazado por el Abogado Darwin Zagaceta lucero y luego sustituido por el Abogado Víctor Humberto Ventura Arista. La Educación Básica La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. Con carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje; y tiene por objetivos: a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico,

afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país.

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda su vida.

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. La Educación Básica es obligatoria. Cuando la imparte el Estado, es gratuita. Satisface las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, considerando las características individuales y socioculturales de los educandos. Se organiza en: a) Educación Básica Regular b) Educación Básica Alternativa c) Educación Básica Especial

Educación Básica Regular

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La Educación Básica Regular en la región Amazonas se encuentra beneficiada en la actualidad con la implementación del Proyecto Educativo Regional Amazonas a través de Programas y proyectos educativos en diferentes ámbitos de intervención de la región, de alguna manera esta experimentando cambios que aun no se ven reflejados en la mejora de las cifras de los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2013, en las competencias bien marcadas como son lógico matemático y comprensión lectora, Si bien es cierto son doce distritos en la zona rural de la región, 11 distritos de la zona rural de la provincia de Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Condorcanqui, y el Promyma atiende 14 distritos que hacen un total de 25 distritos de los 83 que conforman la región amazonas, ello significa que tendremos un avance cualitativo para los próximos cinco años del 30% en mejora de la calidad educativa regional, ello si se aplica correctamente lo programado en cada programa y proyecto, asociado a ello va el seguimiento monitoreo y evaluación y sistematización de la información que nos indica como evoluciona nuestra educación Básica regular en la región. Por otra parte la Educación Básica Regular donde no cuenta con intervención de proyectos educativos esta condenada a disminuir o mantener el 1.1% de rendimiento suficiente en alumnos del 6° grado de primaria en lógico matemático y de 3.7% de alumnos con rendimiento suficiente en comprensión lectora; y en secundaria conformarse con el 0.3% de rendimiento suficiente tanto en comprensión lectora como en lógico matemático. Educación Básica Alternativa

La Educación Básica Alternativa a nivel regional no cuenta con progreso significativo, se ha reducido en el tiempo y no desarrolla con los cambios y acciones que programa del Ministerio de Educación, ello por dos razones muy marcadas, una es el bajo presupuesto asignado para el desarrollo de actividades del especialista; y falta de una línea de base que precise cuales son las instituciones educativas que van a intervenir, sobre ellas debe versar el trabajo de acompañamiento, seguimiento y monitoreo de las acciones realizadas para poder evaluar y analizar sus resultados que permitan mejorar las estrategias que ayuden a lograr la tan ansiada calidad educativa

72

orientada desde el Proyecto Educativo Regional, Agenda Social de Amazonas 2011 – 2016, durante el presente año las instituciones educativas de Educación Básica Alternativa han trabajado en el marco de las redes educativas las cuales de alguna manera ha permitido al especialista estar más cerca de ellas y sobre todo que el personal docente se encuentra en capacitación continua. Educación Básica Especial La educación Básica Especial en el ámbito jurisdiccional de la región amazonas está atendido de una manera reactiva y no proactiva acorde con una región en desarrollo, este nivel organizativo de la Educación Básica al igual que la Educación Básica Alternativa, no cuenta con una Línea de Base que permita al especialista del nivel orientar el trabajo pedagógico y establecer estrategias de atención que coadyuven a mejorar la calidad educativa de este nivel, por otro lado la falta de presupuesto no permite al equipo SANEE, realizar un trabajo de conformidad a lo normado por el Ministerio de Educación y permita levantar información para crear una normatividad regional, que responda a la realidad y necesidades educativas de la región. La Educación Técnico Productiva En el presente año no se ha logrado culminar con la implementación de los CETPROS, debido a que la mayoría de ellos están con problemas institucionales, como plazas excedentes de docentes, algunas realizadas por racionalización y otras en espera. El problema aquí no es la falta de docentes, sino la cobertura con metas de atención para las opciones que brindan estos centros de estudio con opciones de Costura y Vestido, Cosmetología, Industria del Calzado y Carpintería no son atractivos para la juventud. Se requieren implementar nuevas opciones que respondan a las potencialidades agrícolas, ganaderas y de turismo que tiene la región Amazonas, para las cuales no se cuenta con docentes especializados. Por otra parte los CETPRO’s se han quedado en el ciclo básico y no se ha conformado la comisión de evaluación de los CETPRO’s para el ciclo intermedio, que oferte opciones de especialidad que responda a las expectativas de los jóvenes y sobre todo a la necesidad educativa regional. En ese sentido se autoriza la implementación de la opción de operador de computadoras al CETPRO Humapamí; por la imperiosa necesidad se ha tenido que obviar la directiva 012-2012-Ed numeral 6.2.

La Educación Superior No Universitaria Uno de los persistentes problemas que tiene la educación de Amazonas, es lo relacionado a su educación superior. En el presente año se han presentado serios problemas relacionados con el clima institucional, la gestión tanto pedagógica como institucional, el cumplimiento de la normatividad vigente, entre otros aspectos que han limitado la calidad del servicio educativo.

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La DREA no ha jugado su rol de liderazgo y promotora de la educación superior, porque para las 11 instituciones de educación superior tecnológicas que existen en Amazonas y tres instituciones pedagógicas, solo se cuenta con un especialista asignado a estas funciones y competencias. Como es natural, es imposible que el especialista se alcance para cubrir la demanda regional, y solo ha realizado acciones de oficio y aquellas que por competencia la DREA debía hacer.

Otra debilidad observada es lo relacionado con el clima institucional en estos centros superiores de estudio. No existe una articulación comunicacional entre la plana jerárquica y docente. A pesar de que los directores son designados por un año, con cargo a ser renovados, no han logrado contagiar a los docentes para asumir la identidad institucional. El malestar generalizado en algunos institutos lo que han hecho es agrandar las brechas de la desunión. Un gran inconveniente presentado en educación superior no universitaria presentado es la adecuación a institutos de educación superior tecnológica, pedagógica o de formación artística, ha sido todo un reto cumplir con la normatividad vigente en la materia. El mayor inconveniente presentados es la cobertura del plazas docentes y administrativas para el instituto de educación superior tecnológico público “Santa María de Nieva”, el mismo que desde su creación no cuenta con el presupuesto necesario para su normal funcionamiento, Finalmente, La gestión institucional en estos centros superiores de estudio deja notar un desconocimiento de los instrumentos de gestión y cómo estos se deben implementar durante todo el año académico. La integración DREA – UGELs- II.EEs En el primer semestre del año 2013, la DREA estuvo enfrascada prioritariamente en acciones de manejo de personal, dejando de lado otras funciones importantes, como asegurar el inicio del año escolar en el mes de marzo. En el segundo semestre, a partir de julio realizaron un proceso de integración con las UGELs, ahora existe

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comunicación más permanente y se abordan los problemas educativos de manera integral. Han procurado no fomentar el divisionismo entre el norte y sur del departamento, más al contrario han procurado un trato cordial y coordinado con los directores de las seis UGELs.

El silencio administrativo El procedimiento administrativo es el “conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados” (art. 29 de la Ley del Procedimiento Administrativo N° 27444). El silencio administrativo surge como un mecanismo reaccional, establecido a favor del administrado, frente a la inactividad de la Administración en el marco de un procedimiento administrativo, específicamente, respecto del incumplimiento de resolver en plazo. El silencio administrativo tiene dos clases: A) El silencio administrativo negativo (1ª disposición transitoria de la Ley 29060 y artículo 188° de la LPAG) y B) El silencio administrativo positivo (Ley 29060 y artículo 188° de la LPAG). A pesar de la expedición de estas normas, el personal administrativo todavía no la conoce y maneja bien, por lo que su implementación es muy lenta y atrasa los procedimientos de la administración. En el 2013, se debe desarrollar un proceso de capacitación evaluada al personal administrativo sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444), y la Ley del silencio Administrativo (Ley 29060), para superar estas dificultades, además es necesario la implementación de un programa digital de seguimiento a los procedimientos administrativos que permita verificar el cumplimiento de la normatividad al respecto.

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En este sentido la oficina de trámite documentario a realizado la fumigación del archivo central, ha numerado 3630 resoluciones, ha atendido el acceso a la información pública, ha expedido 442 títulos y 2316 visaciones de certificados de estudios, primario, secundario y superior, logrando un ingreso de S/. 37272.00 al 30/12/2013.

Productividad del personal

No es un secreto hoy en día reconocer que los recursos más importantes con que cuenta una organización es el ser humano, es decir las personas, y como tal ellas deben ser tratadas, tanto por su condición natural como por la influencia que tienen en los resultados de cualquier actividad, luego categóricamente podemos afirmar que “las personas son el activo más importante con que cuenta cualquier organización”. Ahora, cuando hablamos de “productividad del personal” nos referimos a todos los empleados de una organización, al conjunto de éstos y su trabajo cohesionado y entusiasta que puede llevar adelante la obtención de buenos resultados y no un grupo de cualquier categoría por importante que ésta sea o por inteligentes y capaces que nos parezcan sus miembros. Este concepto de productividad es el que todavía no se logran

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desarrollar en la DREA. El trabajo se desarrolla de manera desarticulada, por áreas, por grupos, sin una visión de conjunto o compartida. Sin un plan de desarrollo de capacidades que fomente la modernización de la gestión educativa como lo estipula la normatividad. Superar este problema implica desarrollar un proceso serio de reestructuración de las funciones y competencias de los trabajadores de la DREA, capacitación en aspectos claves como el clima institucional, la visión, misión, identidad, autoestima, entre otros aspectos que contribuyan a la sensibilización y consciencia del personal de la DREA, que genere confianza en las personas, que elimine la burocracia, se establezca objetivos claros y precisos en función a metas a corto y mediano plazo como los establecen los instrumentos de gestión.

Los procesos administrativos y docentes Los casos para apertura de procesos administrativos, tanto a docentes como personal administrativo, solo en el ámbito de la Unidad Ejecutora 300, fueron en su mayoría, por rupturas de relaciones entre docentes, directores y padres de familia, otros casos referidos a hostigamiento y violación sexual, casos por abandono injustificado de sus centros de trabajo. Una constante observada en estos procesos es que el servidor público, tanto docente como administrativo no respetan el principio de autoridad y los directores consecuentemente son renuentes a superar esta debilidad. Muchos docentes hacen mal uso de su “estabilidad laboral”. Aquí se requiere como medida reparatoria, un trabajo más articulado a nivel de DREA - UGELs., que se verifique el estricto cumplimiento de las horas efectivas de clase, el informe mensual de la asistencia de los docentes y trabajadores administrativos y que estos informes, los directores reporten ante las UGELs bajo responsabilidad.

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Los instrumentos de gestión

Existe una equivocada percepción en los docentes que los instrumentos de gestión se presentan ante la superioridad solo son mero formalismo, porque estos no son revisados y seguidos ni por los Especialistas de las UGELS ni de la DREA, y en ello han contribuido mucho la actitud de los especialistas quienes efectivamente no incorporan estos instrumentos en sus propios procesos de aprendizaje para la toma de decisiones.

La racionalización del personal docente

En el segundo semestre del año 2013 han logrado racionalizar casi el 70% de las plazas excedentes en educación inicial, primaria y secundaria. Este proceso permitirá que el próximo año 2014 se implementen las instituciones educativas que carecían de plazas, prioritariamente en educación inicial y secundaria, la falta de capacitación en el manejo del sistema informático de racionalización (SIRA), no les ha permitido llevar a cabo un proceso serio de racionalización. Esta actividad se ve truncada mucha de la veces por

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el respeto irrestricto del derecho del docente vulnerando el derecho del alumno.

El monitoreo y seguimiento de las acciones técnico Pedagógicas La DREA siempre ha formulado Planes Operativos Institucionales (POI), ellos se han planificado en la lógica de la Unidad Ejecutora 300, cuya jurisdicción abarcan a cuatro provincias, dejando marginadas a las demás provincias del departamento por no tener la visión de DREA, se hizo el intento el año 2013 pero no tuvo eco por falta de acompañamiento de la línea directiva de la DREA, que lo ha visto como un proceso aislado y no mediatico. Por otro lado, al ser estos planes de carácter anual, no se formularon según metas a mediano plazo contenidas en el Plan Estratégico de mediano Plazo del Sector Educación de Amazonas, articulados a políticas del Gobierno Regional y con la lógica de Dirección Regional de Educación, evidentemente que la responsabilidad no les asiste a los actuales especialistas, sino a las anteriores gestiones, que aprobaron instrumentos aislados de las políticas globales que se tienen a nivel regional y nacional. Este problema se ha pretendido superar, con la formulación del Plan Estratégico Sectorial de Educación de mediano plazo 2012– 2016 (PEMPE), que formula las metas de corto y mediano plazo en educación y que incorpora las políticas del Gobierno regional y nacional; instrumento de planificación a corto plazo que se quedo en pleno proceso de aprobación con ordenanza regional para formalizar su implementación por falta de apoyo del equipo técnico nominado para su construcción. Se suma a ello el desinterés de los funcionarios que tuvieron a su cargo la dirección de las unidades orgánicas de la Sede Institucional.

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El sistema de indicadores educativos Nuestra educación tiene diagnósticos elaborados, tanto en el ámbito regional como a nivel nacional y que han servido como línea de base para la formulación del Proyecto Educativo Regional; sin embargo, cuenta con un conjunto de indicadores educativos básicos que orientan las metas anuales que se deben lograr en función al plan de estratégico de mediano plazo coherentes con los planes del Gobierno Regional y Nacional. Este sistema es necesario implementarlo de manera progresiva desde el sector. Por ello en el 2014 se debe fomentar y potenciar en las Oficinas de Estadística, Planificación y Presupuesto una propuesta de esta naturaleza para realizar acciones de monitoreo y control a los avances en términos de resultados de impacto. La paralización de la aprobación regional del Plan Estratégico de Mediano Plazo en Educación es un obstáculo en el 2013, por cuanto el sistema de gestión educativa regional sigue obedeciendo a acciones mediáticas y no a la consolidación de la proyección de resultados esperados, por cuanto urge retomar esta acción y terminarlo a muy tardar en marzo del 2014, con ello se precisa los enfoques técnico pedagógico y de gestión en el sistema de gestión educativa regional Los proyectos de inversión pública en educación El PER Amazonas se inició hace diez años en el marco del Proyecto Educativo Nacional (PEN), para ese entonces el reto era definir las principales políticas educativas que respondan a los problemas visualizados en el diagnóstico, por eso definió cinco objetivos estratégicos de desarrollo educativo: Educación Intercultural Bilingüe, Sostenibilidad de los recursos naturales y culturales adecuados a las potencialidades productivas y tecnológicas, Gestión ética y de calidad descentralizada y participativa, Educación para el ejercicio ciudadano en democracia que contribuye a generar capacidades para la participación, concertación y vigilancia social y Educación que

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contribuye al desarrollo regional, así en octubre del año 2007 se hizo su presentación y lanzamiento, a partir de entonces se tenía un nuevo reto: implementar las prioridades de política educativa de Amazonas definidas en el Proyecto Educativo Regional. Al 31 de diciembre del año 2013 y del próximo año 2014, ya tienen una inversión garantizada para el proyecto PROMCYMA, solo con fondos de inversión del Gobierno Regional, y más de Ciento Treinta y Nueve Mil Nuevos Soles con fondos de inversión de los Gobiernos Locales. Esto constituye una muestra de la voluntad política que existe en el Gobierno Regional para priorizar la educación como eje estratégico clave del desarrollo local. En ese sentido en la DRE Amazonas se ha instalado una oficina formuladora de proyectos que trabaja muy de cerca con la responsable del sistema de ampliación de cobertura II, quien es la encargada de promover los proyectos educativos en la región de tal forma que satisfaga las expectativas de la necesidad de infraestructura que necesitan nuestras instituciones educativas, que plantean también alternativas al mejoramiento de la calidad educativa. La imagen institucional La imagen es la carta de presentación que tiene una organización, no solamente para buscar elevar el concepto que de ella tiene una sociedad, sino fundamentalmente para llegar a los usuarios con calidad y calidez. Este tipo de imagen es la que está haciendo falta en la DREA. No solo se trata de difundir a través de los medios de comunicación algunas notas de prensa, sino recuperar el espacio perdido en la sociedad, de que la educación es el factor clave de desarrollo de un pueblo, y que la educación no solo hay que realizarla en las aulas con los estudiantes, sino con los usuarios (docentes, padres de familia y organizaciones), que son el principal foco de atención y que la DREA lidera este proceso. En el próximo año 2014 deben superar esta debilidad. Es necesario conformar un equipo de imagen institucional que en la práctica difunda las bondades que se desarrollan en el sector y además desarrolle una estrategia con los trabajadores para mejorar la atención y el trato al usuario, en tal sentido deben implementar el plan de desarrollo de capacidades, con un enfoque claro en el desarrollo humano y humanístico acorde con el desarrollo tecnológico y globalizado en que se vive, centrado prioritariamente en la satisfacción del usuario.

LOS NUDOS O EL ENTRAMPAMIENTO Frente a los problemas encontrados en la DREA, se consideran que entre los principales factores y aspectos que han entrampado la gestión se encuentran principalmente las siguientes:

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� La actitud del trabajador en general, sin desconocer el mérito de algunos trabajadores que sí mostraron entrega y desprendimiento. No se ha logrado compartir los objetivos y metas comunes de la DREA. Hacia dónde se quieren ir y hacia dónde quieren llegar. � La falta de una visión compartida por todos, tanto personal directivo, jerárquico, especialistas y trabajadores administrativos. No se tiene una visión clara de las funciones y competencias que debe desarrollar la DREA. � Ausencia de trabajo en equipo, si bien es cierto existen logros, éstos son de grupos pequeños desarticulados y no se sienten a nivel de DREA, se sienten que son logros de algunas personas y no de la institución, lo que denota una ausencia de trabajo en equipo, tanto de personal administrativo como de especialistas y funcionarios. � El monitoreo y seguimiento a los planes operativos institucionales de la DREA en los últimos años, no ha tenido el impacto esperado, ellos no son utilizados como instrumento de medida para medir la productividad y los avances de la gestión. � La visión y el accionar del personal administrativo y especialistas en función a una Unidad Ejecutora y no como una Sede Institucional Regional, rectora del sistema de gestión educativa de su ámbito. LOS PASOS QUE SE DIERON

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Se sigue bregando en la propuesta de un nuevo modelo de gestión, que privilegia las zonas rurales ubicadas en las siete provincias del departamento de Amazonas, que considera como base los enfoques de desarrollo humano y sistémico de la educación, democrático y participativo, fundado en una visión que integra diversos factores pertinentes de calidad educativa, sin descuidar las características propias de la zona, mayoritariamente rural, inspirada en la interculturalidad y la diversidad geográfica e histórica de la región Amazonas que demanda un nuevo modelo de gestión alternativo al existente como contribución al mejoramiento de la calidad educativa. El modelo al que aspiramos, en el marco de los procesos de descentralización se expresa gráficamente de la siguiente manera: Los objetivos de este modelo son, posicionar e implementar el Plan Estratégico de Mediano plazo del Sector Educación de Amazonas 2013-2016 (PEMPE) de la DREA articulado al PER Amazonas y a los planes de desarrollo regional y nacional; asimismo, diseñar, formular, aplicar e implementar un Modelo de Gestión Educativa en Amazonas (MOGEDA) participativa de ámbito regional basada en los enfoques de desarrollo humano y sistémico de la educación. LOS FACTORES CLAVES Existen una serie de factores que no han tenido en cuenta seriamente en la gestión y que el 2013 se deben atender prioritariamente para hacer la gestión más eficiente y eficaz. Entre éstos tenemos:

Factores pertinentes de calidad

Interculturalidad, diversidad

geográfica e histórica

Plan Estratégico de Desarrollo

Educativo 2009 – 2014

Liderazgo Equipos de trabajo

Desarrollo organizacional y Gerencial

Enfoque de Desarrollo Humano

E f Si té i

Situación pasada Situación futura

Participación

Clima Institucional

Comunicación

Materiales y equipamiento

INTERSECTORIALIDAD

Eventos

2013

Rendimientos no deseados

2016

Rendimientos deseados

Instituciones Educativas de calidad

UGELs DREA

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a. Factores administrativos: � La imagen institucional. � La Oficina de personal. � El trato al usuario. � La Productividad del Personal. � Los estímulos y gratificaciones a los trabajadores. � Capacitación al personal administrativo. � Trabajo en equipo orientado a lograr metas b. Factores técnico-pedagógicos: � La gestión de la educación superior. � El monitoreo y seguimiento a las acciones técnico pedagógicas. � La gestión en la educación básica, especial, alternativa y técnica productiva. � Un sistema de indicadores educativos. � Formulación de proyectos de inversión pública. c. Factores de Gestión Institucional � La Planificación estratégica. � La Productividad del Personal. � El seguimiento a los instrumentos de gestión de la DREA. � La racionalización del personal docente y administrativo. � El Liderazgo de la DRE. � Supervisión, monitoreo y evaluación de la gestión. � Participación y vigilancia ciudadana. � Clima institucional. � Desarrollo de autoestima d. Factores de contexto � Uso de los medios de comunicación social. � Los procesos de descentralización educativa. � La integración DREA – UGELs- II.EEs. � La identificación institucional. � Aptitud de cambio de los actores del sistema de gestión educativa LOS RETOS PARA EL 2014 Son muchos los retos que esperan en el 2014, ellos ya han sido expuestos en cada factor o aspecto analizado en esta Memoria anual, sin embargo es necesario profundizar en la Descentralización y delegación de funciones a las UGELs., implementación de PIPs en educación, articulación y gestión de la política educativa con el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, impulso a los COPALE y COPARE regional para una mayor participación social en la educación regional y fortalecer la institucionalidad de la DREA. Finalmente hacen hincapié sobre la necesidad de personal docente y administrativo necesario para el 2014, la determinan después de un arduo trabajo de racionalización.

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5.2.7. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Durante el ejercicio fiscal 2013 esta dirección realizó las siguientes actividades: � En cuanto a la elaboración de planes y políticas regionales se

ha iniciado el apoyo para la elaboración de 02 “Planes de Reasentamiento Poblacional”, en el marco de la Ley 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable; para las localidades del Distrito de Churuja y la localidad de San Antonio de Llactapampa Distrito de Santo Tomas.

� Se ha logrado un avance del 50% en la elaboración del Estudio de Pre Inversión del Proyecto para fortalecimiento de la DRVCS, denominado “Mejoramiento de los Servicios Operativos de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional Amazonas.

� Suscripción de convenio marco con el Programa Mi Vivienda para el programa Techo Propio en la Región Amazonas.

� Se están trabajando propuestas para la intervención con programas o proyectos de Generación de suelo urbano en la región Amazonas, donde se prevé la intervención de promotores privados en la construcción de los programas y la infraestructura habitacional.

� En el segundo trimestre se realizó un evento para la difusión del plan Nacional de Vivienda.

� Se han realizado 03 Eventos de difusión orientado a los Gobiernos Locales y Regional en materia de saneamiento básico desinfección del agua de consumo humano mediante clorinadores, incluyendo la instalación de estos elementos, en las localidades de Nuevo Horizonte, distrito de Valera – Bongara; Puerto Nuevo, distrito Cajaruro, Utcubamba; y Nueva Florida, Distrito la Peca Bagua, con la participación y financiamiento de Care Perú, Proyecto Saba Plus.

� Se ha consolidado los compromisos con SABA – Care Perú, entidad que trabaja en un proyecto paralelo, para el fortalecimiento de capacidades para la formulación de proyectos de saneamiento básico rural, operación y mantenimiento de los sistemas, y la implantación de un nuevo componente en la estructura de los proyectos de inversión, “El componente Social”, que asegurara la sostenibilidad del proyecto, y el cambio de actitud de la población hacia el servicio de saneamiento Básico; este proyecto trabaja actualmente una serie de componentes entre el que se destaca, la Asistencia Técnica conjunta 13 Gobiernos locales, en el fortalecimiento de capacidades de sus Áreas Técnicas ATM, que incluye la organización, capacitación Técnica; habiéndose logrado un avance a la fecha de más del 90%, hay que hacer notar que debido a observaciones existentes el Convenio Marco se firmó recientemente en el mes de Noviembre del presente año.

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� Se han realizado 03 Eventos de capacitación orientado a los Gobiernos Locales y Regional en materia de saneamiento básico en la localidad de Chachapoyas 02, Bagua 01, Formulación de Estudios de pre inversión e Inversión de Saneamiento Básico bajo el enfoque de proyectos integrales, que incluyen Conexiones intradomiciliarias y el componente Social.

� Se realizó un evento para la difusión de la normativa referida a la edificación de viviendas.

� Se apoyó en la evaluación de estudios a Nivel de Pre Inversión a 05 gobiernos locales en materia de Saneamiento.

� Se ha realizado los trabajos correspondientes al arancelamiento para el año 2013, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

A la fecha, esta dirección cuenta con el Director y un Auxiliar, y desde la fecha de transferencia de funciones del MVCS al Gobierno Regional no se implementa con el personal definido en el CAP, ni se financian las actividades en forma adecuada, no obstante la presentación de informes de sustento para su implementación y financiamiento y cobertura de las plazas prevista.

Área Técnica Municipal ATM Leymebamba: Creación y Fortalecimiento de Capacidades.

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Talleres de capacitación: Localidad de Bagua Grande Utcubamba Nov. 2013.

Talleres de Asistencia Técnica: Áreas Técnicas Municipales ATM.

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Unidad de Saneamiento Básico: Tecnologías en implementación

5.2.8. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo � 541 Inspecciones de Trabajo en orientación, asesoramiento

técnico, actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias.

� 1166 Asesorados, prestando asistencia profesional gratuita en materia laboral como a Trabajadores, empleadores, conciliaciones, defensa y liquidaciones.

� 07 Otorgaciones de constancias de cese de trabajador, por negativa injustificada del empleador para expedir certificación que acredite el cese.

� 4,324 Registros de contratos, sujetos a modalidad, personal extranjero y tiempo parcial.

� 110 Programas de capacitación para el trabajo, registro de prórroga de convenios, practicas pre profesionales, prácticas profesionales y formación juvenil.

� 480 Personas beneficiadas, colocadas en puestos laborales dentro de la Región Amazonas

� 49 Programas de Asesoramiento y Búsqueda de Empleo, realizando talleres e incentivando a los participantes a efectuar sus propias empresas.

� 3,537 Aplicaciones de Pruebas Psicológicas a los centros educativos de la Región Amazonas, realizando 50 charlas de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, dirigido a estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria.

� 18 Cursos ocupacionales, brindando a la familia amazonense un apoyo, para poder sustentar su familia, poniendo un negocio propio. Dictando los cursos profesionales en la enseñanza de cada materia programada

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5.2.9. Aldea Infantil Señor de los Milagros.

La Aldea Infantil “Señor de los Milagros”, es una unidad orgánica dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Amazonas, y como tal depende administrativamente y presupuestalmente, del Gobierno Regional Amazonas, Funcionalmente y Técnico-normativamente de FPNP, según convenio de colaboración entre el Gobierno Regional de Amazonas y la Fundación por los Niños del Perú para la conducción de la Aldea Infantil “Señor de los Milagros”. Mediante el Plan Operativo Institucional (POI), del año 2013, se ha programado las diversas actividades, con el fin de buscar la optimización de las labores generales y específicas de la Aldea Infantil, que desarrolla nuestra institución tutelar, con visión específica a convertirse en líder de nuestro sistema a nivel de las Aldeas a nivel Nacional

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 2013: � En los ambientes de la Institución Tutelar se realizó una

Fumigación contra la Bartolenosis; a favor de nuestros niños, niñas, adolescentes y personal. Con el objetivo de prevenir a los niños, niñas, adolescentes y personal de dicha enfermedad.

� Se participó en el evento de presentación pública a nivel provincial del “Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo de la Región Amazonas” organizado por la UGEL de Rodríguez de Mendoza.

� Se realizó el inventario de la Biblioteca general actualizando de este modo el inventario de dichos bienes.

� A través del área psicológica se realizo un taller sobre acciones terapéuticas a cargo del Dr. Bernardo Amaos Palomino. Las charlas fueron dirigidas a los niños mayores de 10 años de edad. Temas tratados: � “Dinamica de la presentacion” � “Conocimedo un poco, mas a mi amigo”. � Video reflexivo “La Mama más mala del mundo” consiste

en fomentar valores a los hijos. � Curso Taller Nutricional parte PRACTICA, dirigido por el

Nutricionista Lic. Daniel Caro Collado del Hospital “María Auxiliadora”, todo el personal de nuestra entidad tutelar participo en la preparación de los alimentos balanceados iniciando con: � EL Desayuno:

Batido de zanahoria con Maicena y leche. - zanahoria cocida licuado con maicena y leche. - Pan con jamonada � Almuerzo: CHAUFA DE QUINUA

INGREDIENTES: - 3 Kg de Quinua - 3 Kg de hígado de pollo

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- s/ 2.00 de cebolla china - 2 pimientos - s/. 0.50 céntimos de kion - Ajos - Aceite - 30 Huevos � Postre de Media Tarde: - Arroz Sambito � Cena: - Avena, leche, cancha y queso.

EN EL ÁREA NUTRICIONAL: Esta entidad viene brindando a los niños una alimentación balanceada y de calidad, contando el apoyo del Nutricionista del hospital “María Auxiliadora” Lic. Carlos Caro Collado, quien durante todo el año capacita a todo el personal, a la vez realiza el monitoreo del estado nutricional de los niños de la Aldea Infantil “Señor de los Milagros” así como formula las dietas específicas para cada niño según su edad y necesidad de atención con alimentación balanceada. EN EL ASPECTO RELIGIOSO: Se brindo la asistencia integral a los niños albergados, específicamente en la formación espiritual con valores morales, para la formación de buenos ciudadanos. Todos nuestros niños reciben formación religiosa a través de charlas para la Catequesis, Familiar, Charlas para la catequesis de confirmación, preparándose así para recibir los sacramentos del Bautismo, La Primera Comunión, y Confirmación. El cual es también parte fundamental de nuestra educación cristiana inculcando a nuestros niños la ayuda al prójimo, promoviendo una actitud de servicio, asistiendo todos los domingos a misa enseñando a nuestros menores agradecer a Dios por todos los bendiciones recibidos en el albergue; así como también (bendecir nuestros sagrados alimentos, rezo del Santo Rosario cuando es requerido, realizar las oraciones antes de acostarse a dormir, visitar a personas enfermas de salud) enseñanzas que a futuro harán que nuestros niños sean buenos cristianos. EN EL ASPECTO DE SOCIALIZACIÓN: Se brindó sana recreación a nuestros niños albergados, motivándolos a participar en programas de juegos, recreos, paseos y visitas durante su tiempo libre. EN EL ASPECTO DE INTERNAMIENTOS: La Aldea infantil Señor de los Milagros albergar a 40 menores de 0 -9 años de edad que se encuentran en estado de abandono, orfandad total o parcial, Situación de Extrema Pobreza, Desamparo moral o material; vulneración de sus derechos; esta edad promedio contemplada en el Manual de Procedimientos para la Organización y Conducción de las Aldeas Infantiles de la Fundación Por los niños del Perú a nivel Nacional. En este año 2013, se internó a 18 Menores según mandato emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia.

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En este año, la Aldea Infantil “Señor de los Milagros” desarrolló actividades de crecimiento y fortalecimiento de acuerdo a la función de las actividades programadas, optimizando las relaciones entre el personal, niños, niñas y adolescentes gracias a la buena comunicación e intercambio de ideas. Es preciso señalar que la gestión se orientó a lograr las propuestas de acuerdo a nuestros Plan de Trabajo Anual, definido en atender íntegramente a nuestros niños en los siguientes factores: Alimentación, Educación, Vestimenta, Salud, entre otras actividades.

5.3. Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

5.3.1. Dirección Regional Agraria.

Los datos que se reportan a continuación son los resultados de la gestión anual 2013, expresados en los indicadores aprobados mediante RER N° 388-2012-GRA/PR: � Con el Proyecto de Inversión: “Reforestación y forestación de

las cuencas alto andinas y de amortiguamiento del Alto Imaza Provincias de Bongará y Chachapoyas”. Se logró reforestar 170 has, se obtuvo 240,000 plantones, 07 planes de negocio de los cuales 2 planes son financiados por AGRO IDEAS y 5 Planes están en evaluación y recibieron asistencia técnica 1706 productores.

� Se otorgaron 1,106 Títulos de Propiedad. � Se aprobaron 03 estudios de pre inversión los cuales fueron

registrados en el SNIP. � Se obtuvo 03 Proyectos con Expediente Técnico Aprobado. � Culminaron su ejecución 05 proyectos: Mejoramiento de la

rentabilidad económica del cultivo de café en el valle de Mashuyacu distrito de Omia Provincia Rodríguez de Mendoza, Instalación de viveros para la producción de plantones en Omia, San Mateo y Aliso, Distrito de Omia Rodríguez de Mendoza, "Mejoramiento de la rentabilidad del cultivos de café y protección de ecosistemas en la cuenca alto Imaza distrito de Yambrasbamba – Bongará Amazonas”, “Manejo integrado de plagas de café con énfasis en Phoma Sp. En los distritos afectados de Milpuc y Totora y otras zonas productoras de café orgánico en la Provincia de Rodríguez de Mendoza” y Reforestación Y Forestación de las Cuencas alto andinas y de amortiguamiento de las cuencas del Alto Imaza.

� La Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad

Agraria. Obtuvo los siguientes logros:

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Predios Rústicos

Linderaciòn y Empadronamiento Plano 1000 1958 195.8

Elaboración del Certificado Catastral Certificado 1000 1106 110.6

Calificación de Expedientes Expediente 960 1106 115.2

Publicación de Padrones Padrón 960 1106 115.2

Anotación Preventiva Anotación Notificación

960 1106 115.2

Notificaciones Resolución 960 1106 115.2

Resolución de Prescripción Instrumento 920 1106 120.21

Emisión de Instrumento de Formalización Anotación 920 1106 120.21

Anotación definitiva de Propiedad 920 1106 120.21

Demarcación Territorial de CC.NN

Georeferenciación Plano 4 1 25

Suscripción de Acta de Colindancias Acta 16 4 25

Informe Técnico Legal Informe 4 1 25

Resolución Directoral Resolución 4 1 25

Elaboración de Título de Propiedad Titulo 4 0 0

Inscripción Registral Partida Elect.

4 0 0

Reconocimiento de CC.NN

Inspección Ocular Inspección 4 8 200

Estudio Socio Económico Estudio 4 8 200

Informe Técnico Legal Informe 4 8 200

Resolución Directoral Partida Elect

4 1 25

Inscripción Registral Titulo 4 1 25

Ampliaciòn Territorial de CC.NN

Georeferenciación Plano 3 3 100

Suscripción de Acta de Colindancias Acta 12 12 100

Estudio Socioeconómico Estudio 3 3 100

Informe Técnico Legal Informe 3 3 100

Resolución Directoral Resolución 3 3 100

Elaboración de Título de Propiedad Titulo 3 0 0

Inscripción Registral Partida Elect.

3 0 0

UNIDAD MEDIDA

META FÍSICA

META EJECUTAD

ACONCEPTO %

� Se otorgó contra la roya amarilla 1.18 Tm. de semilla de café. � Seguimiento de la campaña agrícola 2012-2013, y pecuaria

2013. � Curso de capacitación con todo el personal de Estudios

Económicos y Estadísticos, así como a los responsables de las agencias agrarias.

� Seguimiento y evaluación de la producción pecuaria regional 2013.

� Se implementó el plan piloto de quinua, teniendo los siguientes resultados:

� Elaboración de proyectos de Resolución Directorales 300. � Convenio específico de Cooperación Interinstitucional entre la

Dirección Regional Agraria Amazonas y la Asociación de Productores Agropecuarios para el desarrollo del caserío Los

Provincia Localidades VariedadN° de

Familias Beneficiadas

N° de Has. ha instaladas

Produccion Promedio kg / Ha

Costos de Produccion

S/ Ha.

Produccion Total en KG.

Costo de Venta S./Kg

Utilidad S./Ha

ChachapoyasMaino- levanto- Soloco- Ja lca Grande - Quinja lca - Ol leros

Mantaro 23 10.5 1000 1635 10500.00 8.00 6365

LuyaLonguita-Tri ta- Coni la-Santo Tomas

Mantaro 12 6.8 824 1635 5603.20 9.00 5781

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Patos, consiste en la entrega de una de disgregadora de maíz y un motor.

5.3.2. Dirección Regional de Energía y Minas. SUB SECTOR ELECTRICIDAD. En este sub sector se logró ejecutar diferente proyectos así como perfiles tal como se muestra en los siguientes cuadros. Obras Ejecutadas

Nº ORD NOMBRE PROYECTO INVERSIÓN AVANCE

FINANCIEROAVANCE FÍSICO

Ampliación e implementación de la línea primaria en 22.9 kv Quinjalca – Cashac, y Normalización y Ampliación de las Redes Secundarias del Anexo Cashac, Distrito De Quinjalca-Chachapoyas-Amazonas.

Ampliación y normalización de las redes secundariasde la localidad de Quijalca, distrito de Quinjalca –Chachapoyas – Amazonas.

Ampliación y normalización de las redes secundariasdel anexo Shilmal, distrito de Quinjalca - Chachapoyas– Amazonas.

Mejoramiento del Servicio Eléctrico en las Localidadesde Corosha y Beirut, Distrito de Corosha - Bongará.

Electrificación Rural del Sector Nueva Luz, distrito deOmia - Rodríguez de Mendoza – Amazonas

1 472,702.69 75.00% 90%

3 385,955.53 95.00% 97%

4 66,767.85 95.00% 100%

5 28,670.79 100.00% 100%

97%95.00%361,873.072

Perfiles elaborados Nº ORD. NOMBRE PROYECTO LOCALIDADES

BENEFICIARIASPOBLACIÓN BENEFICIARIA

MONTO DE LA INVERSIÓN

1

Instalación del servicio de energía eléctrica mediante la ampliación de redes de 36 localidades del distrito de Aramango - Provincia de Bagua - Región Amazonas

36 localidades 3695 habitantes (739 abonados) 4´106,555.31

2

Ampliación de la frontera eléctrica de los distritos de Cumba, El Milagro, Lonya Grande y Camporredondo - Provincia de Luya y Utcubamba- Región Amazonas

70 localidades 6635 habitantes (1327 abonados) 7´218,512.00

3Ampliación de la frontera eléctrica del distrito de Bagua Grande – Zona Central - Provincia de Utcubamba- Región Amazonas

48 localidades7995 habitantes (1599 abonados) 9´760,941.61

4Instalación de la electrificación rural del Valle de los Chilchos, Distrito de Leymebamba - Chachapoyas – Amazonas

02 localidades615 habitantes (123 abonados) 838,438.15

5Instalación, Ampliación y remodelación de las redes eléctricas de Lopecancha, Distrito de San Juan de Lopecancha - Luya – Amazonas

03 localidades855 habitantes (171 abonados) 1´119,259.15

6

Mejoramiento de la línea y red primaria bifásica en 22.9kv. y redes secundarias en 440/220V. del anexo San Pedro, distrito de Mariscal Castilla – Chachapoyas – Amazonas

01 localidad 440 habitantes (88 abonados)

502,352.70

7

instalación del servicio de Energía Eléctrica de 08 localidades del Distrito de Jamalca y 08 localidades del Distrito de Bagua Grande (zona este) - Prov. Utcubamba - Región Amazonas

16 Localidades 2530 habitantes (506 abonados)

2´833,526.18

� Supervisión de las obras que se ejecutan en sus diferentes

modalidades, ingreso de Perfiles Técnicos (Estudios de Pre factibilidad), revisión de Expedientes Técnicos, procesos de selección para: supervisiones externas de las obras, ejecución de las obras, elaboración de Expedientes Técnicos, Seminarios Técnicos Normativos del Sub Sector Electricidad, Talleres de Energías Renovables de Electrificación Rural, etc.

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CÓDIGO NOMBRE DM

FECHA FORMULACI

ÓN SITUACIÓN ESTADO SUSTANC

IA

Has. FORMULA

DAS

510000113 Sumen 29/01/2013 Vigente En trámite No metálica 200

510000213 Remasal 13/03/2013 Vigente En trámite No metálica 200

510000313 Cantera El Tigre 29/04/2013 Vigente En trámite No

metálica 100

510000413 Tres Pirámides 4 21/06/2013 Vigente En trámite Metálica 600

510000513 Tres Pirámides 5 21/06/2013 Vigente En trámite No

metálica 100

510000613 Sumen II 05/08/2013 Vigente En trámite No metálica 100

Total Has. 1300

N° CODIGO NOMBRE DM SITUACION ESTADO SUSTANCIA HAS.FORMULADAS

1 510000612 Nancy 12 Vigente Titulado Metálica 1000

2 510002011 Gloria PozaAbandono x

Derecho Vigencia

Titulado Metálica 200

3 510000712 Nancy 13 Vigente Titulado Metálica 10004 510001412 Franz Dario Vigente Titulado No Metalica 1005 510001509 Cantera Aarom Vigente Titulado No Metalica 100

6 510001212Sacrahuaico

AndreaVigente Titulado No Metalica 100

7 510001112Lote A Fundo

HidalgoVigente Titulado No Metalica 100

8 510000213 Remasal Vigente Titulado No Metalica 2009 510000812 Nancy 14 Vigente Titulado Metálica 100

10 510000711 Dtenorio Vigente Titulado No Metalica 10011 510001012 Cantera Oclel Vigente Titulado No Metalica 10012 510001312 Kenneth Vigente Titulado No Metalica 10013 510000912 Cantera Limón Vigente Titulado No Metalica 10014 510000512 JJ Agregados Vigente Titulado No Metalica 100

Total Has. 3400

SUB SECTOR MINERÍA � Se recepcionó un total de 06 petitorios mineros, que totalizan un

área de 1300 hectáreas.

� En cuanto a petitorios mineros, se elaboró 14 informes técnicos y legal finales, que ha permitido la titulación de igual número de petitorios mineros, para una superficie total de 3400 hectáreas nuevas a la actividad minera formal.

� Con respecto Autorizaciones para inicio de actividad minera se remitió dos (02) Planes de Minado a la Dirección General de Minería – Ministerio de Energía y Minas para la Opinión Técnica indicada en la normativa vigente. � Plan de Minado, para la explotación de un yacimiento de

sal, en la localidad de Yurumarca, dentro de la concesión MINERA SANTA MARTA.

� Plan de Minado de la Concesión Minera Shalmal, para la explotación de materiales de construcción.

� Se ha verificado en campo las Declaraciones de Compromiso recepcionadas en el año 2012, de mineros que se han comprometido a formalizarse, en cumplimiento al D.L. Nº 1105.

94

Nº Nombre del estudio ambiental aprobadoUbicación del

área del proyecto

Nombre titular del proyecto

Resolución que aprueba el estudio

ambiental

Fecha de aprobación

1D.I.A. "Instalación de la Estación de Servicio conGasocentro de GLP "CHEMIEL".

Amazonas / Chachapoyas / Molinopampa

Carlos Emiliano Saldaña Verástegui

002-2013-G.R.A/GRDE-DREM

22/01/2013

2D.I.A. "Instalación de la Estación de Servicio conGasocentro de GLP "AMAGAS".

Amazonas / Bongará / La

Florida - Pomacochas

Elia Marleny Villacres Salazar

003-2013-G.R.A/GRDE-DREM

22/01/2013

3

D.I.A. "Electrificación Rural mediante Ampliaciónde Redes de las Localidades de Tutumberos,Puerto Tutumberos, Cangarizo Tayo, PuertoPerlamayo, Magdalena, Sector Campo 6, Lumba,Unión Malvinas, San Francisco, Alto Perú -Aramango y Puerto Victoria - Distrito El Milagro -

Los indicados en el estudio

Municipalidad Provincia de Utcubamba

008-2013-G.R.A/GRDE-DREM

06/03/2013

4D.I.A. "Instalación de Grifo Rural conAlmacenamiento en Cilindros".

Amazonas / Utcubamba /

Bagua Grande - Sector San

Antonio

Abad Hernandez Vásquez

009-2013-G.R.A/GRDE-DREM

07/03/2013

5

D.I.A. "Instalación de Electrificación Rural de losCaserios El Dorado, Santa Fé y Nuevo Omia,Distrito de Omia, Provincia de Rodriguez deMendoza - Amazonas".

Amazonas / Rod. De Mendoza /

Omia - Caserios, El Dorado, Santa Fé y Nuevo Omia

Municipalidad de Omia

018-2013-G.R.A/GRDE-DREM

18/03/2013

6

D.I.A. "Instalación de Electrificación Rural de lasLocalidades de Santa Cruz y Chamana yAmpliación de Redes Eléctricas de las Localidadesde San Pablo, Cocachimba, la Coca, Tingorbamba,Cocahuayco, Matiaza Rimachi y Nuevo Horizontedel Disrito de Valera - Bongará - Amazonas".

Amazonas / Bongará / Valera

- Caserios, y localidades varias

Municiaplidad de Valera

019-2013-G.R.A/GRDE-DREM

18/03/2013

7D.I.A. "Sistema de Electrificación Rural NuevoSeasme III Etapa"

Amazonas / Condorcanqui y Bagua / Nieva e

Imaza, localidades varias

Dirección General de Electrificación Rural -

Hugo Alberto Sulca Sulca

022-2013-G.R.A/GRDE-DREM

12/04/2013

8D.I.A. "Instalación de la Estación de Servicio conGasocentro de GLP "EL PAISA".

Amazonas / Utcubamba / El

Milagro - Caserio Reposo

Heber Fernandez Díaz023-2013-

G.R.A/GRDE-DREM12/04/2013

9 D.I.A. "Explotación Cantera SHALMAL".

Amazonas / Luya - Chachapoyas /

Colcamar y Levanto

Nicolás Tuesta Reyna024-2013-

G.R.A/GRDE-DREM18/04/2013

10D.I.A. "ESTACIÓN DE SERVICIOS "SERVICENTROTROYA"".

Amazonas / Utcubamba/

Bagua Grande - cercado

SEGUNDO JAVIER TROYA DELGADO

031-2013-G.R.A/GRDE-DREM

12/07/2013

11D.I.A. "ELECTRIFICACION RURAL DE LACC.NN.WACHAPEA Y EL ANEXO PAKUN, DISTRITODE IMA ZA - BAGUA -AMAZONAS".

Amazonas / Bagua/ Imaza - Anexo Pakum

Demetrio Chiroque Morales ALCALDE DISTRITAL IMAZA-

CHIRIACO

034-2013-G.R.A/GRDE-DREM

02/08/2013

12 D.I.A. "ESTACION DE SERVICIOS EIRL LA TUNA".Amazonas /

Condorcanqui/ Nieva

ANA EDITH CORONEL LONGINOTE

038-2013-G.R.A/GRDE-DREM

06/09/2013

SUB SECTOR MEDIO AMBIENTE. � Se ha evaluado 24 expedientes sobre estudios ambientales tal

como se aprecia en el siguiente cuadro: EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES – Estudios Ambientales.

95

Nº Nombre del estudio ambiental aprobadoUbicación del

área del proyecto

Nombre titular del proyecto

Resolución que aprueba el estudio

ambiental

Fecha de aprobación

13

D.I.A. "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍAELÉCTRICA MEDIANTE LA AMPLIACION DE REDESDE 36 LOCALIDADESDEL DISTRITO DEARAMANGO - PROV. DE BAGUA- REGIONAMAZONAS".

Amazonas / Bagua/

Aramango (36 localidades)

Gobierno Regional Amazonas

042-2013-G.R.A/GRDE-DREM

(PROCESO EN SITUACION DE ABANDONO)

11/10/2013

14

D.I.A. "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELECTRICADEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE- ZONACENTRAL- PROV. DE UTCUBAMBA- REGIÓNAMAZONAS".

Amazonas / Utcubamba/

Bagua Grande - Zona Central

Gobierno Regional Amazonas

043-2013-G.R.A/GRDE-DREM

11/10/2013

15

D.I.A. "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA Y REDPRIMARIA BIFÁSICA EN 22.9 KV Y REDESSECUNDARIAS EN 440/220 V DEL ANEXO DE SANPEDRO DEL DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA-

Amazonas / Chachapoyas/

Mariscal Castilla

Municipalidad Distrital de Mariscal

Castila

045-2013-G.R.A/GRDE-DREM

04/11/2013

16D.I.A. "ESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA"TRANSPORTES SAN ANDICO SRL".

Amazonas / Utcubamba/

Jamalca - Caserío Puerto

Naranjitos

Segundo Perez Cubas046-2013-

G.R.A/GRDE-DREM04/11/2013

17D.I.A. "INSTALACIÓN DE PUESTO DE VENTA DECOMBUSTIBLE - GRIFO".

Amazonas / Rod. De Mendoza / Omia - Nuevo

Chirimoto

Segundo Tantalean Nuñez

047-2013-G.R.A/GRDE-DREM

04/11/2013

18

D.I.A. "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍAELÉCTRICA MEDIANTE LA AMPLIACION DE REDESDE 36 LOCALIDADESDEL DISTRITO DEARAMANGO - PROV. DE BAGUA- REGION

Amazonas / Bagua/

Aramango (36 localidades)

Gobierno Regional Amazonas

048-2013-G.R.A/GRDE-DREM

04/11/2013

19

D.I.A. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DELSERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE ELSISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DEVILAYA, DISTRITO DE COLCAMAR, PROV. DELUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

Amazonas / Luya/ Colcamar -

Vilaya

Municipalidad Distrital de Colcamar

049-2013-G.R.A/GRDE-DREM

11/11/2013

20

D.I.A. "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DEELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADESDE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DEHUANDIL, SAN JUAN DE PROVIDENCIA, PINDUC EINGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA -LUYA-

Amazonas / Luya/ Santa

Catalina

Municipalidad Distrital de Santa

Catalina

050-2013-G.R.A/GRDE-DREM

11/11/2013

21

D.I.A. "AMPLIACION DE LA FRONTERA ELÉCTRICADE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO,LONYA Y CAMPORREDONDO - PROV. DE LUYA YUTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS".

Amazonas / Luya/ Cumba, El Milagro, Lonya y Campo Redondo

Gobierno Regional Amazonas

051-2013-G.R.A/GRDE-DREM

11/11/2013

22DIA "INSTALACION DE LA ESTACION DESERVICIOS NEY"

Barrio Eden - Distrito de Cuispes -

Bongará (km. 295 +325 Carretera

Fernando Belaunde Terrí)

Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada Almacén y Consumidor Directo

Hernandez EIRL

052-2013-G.R.A./DREM

27/11/2013

23

DIA "ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS YCASERIOS DEL DISTRITO DE JALCA GRANDE:TRIUNFO, LAS PALMERAS, NUEVA UNION,PASHCAYACU E ITAMARATI

Amazonas/ Jalca Grande

Municipalidad Distrital de la Jalca

Grande

054-2013-G.R.A/DREM

06/12/2013

24

DIA "INSTALACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DEL SECTORISHIPINGO, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DELDAGUA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

Amazonas / San Fco. de Daguas

Municipalidad Distrital de San Fco.

de Daguas

055-2013-G.R.A./DREM

06/12/2013

96

� Se desarrolló un TALLER DE CAPACITACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL A PPM Y PMA dirigido a pequeños productores mineros (PPM) y mineros artesanales (MA) de la región Amazonas; en el marco del proceso de formalización minera 2013.

Participación en Inspecciones Técnico Fiscales La Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas en coordinación con las Fiscalías Provinciales en Materia Ambiental (FEMA), PNP, durante el año 2013 ha realizado inspecciones técnicas y de fiscalización a las actividades de la Minería Artesanal y Pequeña Minería en el ámbito regional, con la finalidad de disminuir la actividad minera informal y sancionar a los que resulten involucrados con los daños al medio ambiente.

5.3.3. Dirección Regional de la Producción.

SECTOR INDUSTRIA

Se ha conducido y desarrollado la X EXPOFERIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN – 2013 Evento ferial que se desarrolló los días 29 y 30 de Junio, en la I.E. ISABEL LINCH DE RUBIO. Realizada en el local de la I.E. ISABEL LINCH DE RUBIO – LAS PALMERAS, contando con participación de 30 expositores en las líneas de: Artesanías, Gastronomía, productos agroindustriales (Mermeladas, Licores diversos frutos, Derivados Lácteos, Dulces y Pasteles, Chocolates, Harina de Alfalfa) y Pescados y Mariscos, logrando que algunos expositores obtuvieron ventas al 100%.

INAUGURACION DE LA EXPOFERIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

97

CENTRO PISCÍCOLA MOLINOPAMPA PRESENTE EN LA FERIA

Se organizo la VIII EXPONAVIDEÑA 2013, durante los días del 22 al 24 de Diciembre, evento ferial que congrego a 19 expositores, en las líneas agroindustriales, artesanales, piscícolas, este evento se dio cita en las Instalaciones de la I.E “ISABEL LINCH DE RUBIO – LAS PALAMERAS, en nuestra localidad de Chachapoyas.

ARTESANIAS

98

Se brindó la orientación necesaria para la formalización de Empresas para su adecuación a la ley de MYPES, así como para Asociaciones y cooperativas de carácter productivo, durante el 2013 se ha logrado formalizar 34 empresas, 10 Asociación y 07 Cooperativas, teniendo la forma de organización la siguiente: 03 Empresas de S.R.L. 06 Empresas de S.A.C. 08 Empresas de E.I.R.L 10 Asociación de carácter Productivo. 07 Cooperativa Agropecuaria. � Se capacitó a la Asociación de Productores de Sacha Inchi de

la provincia de Rodríguez de Mendoza, en temas referidos a Transformación de una Asociación a una Cooperativa.

� Dictado del Curso de Capacitación a 40 Empresarios de la Región Amazonas, a través de la Dirección My Empresa en el tema “Aprende a Venderle al Estado”.

� Actualización de Datos en el Sistema Electrónico de los Usuarios de IQPF que modifican datos respecto a los consignados en la obtención del Certificado de Usuario – CERUS.

� Dictado de 02 cursos de capacitación : a).-Taller de reforzamiento de la transferencia Metodológica de Formalización a Gobiernos Regionales, realizado el 22 de Agosto, dirigido a trabajadores de la Dirección Regional de la PRODUCCIÓN y otros sectores, evento realizado en la Ciudad de Chachapoyas, el taller fue conferido por un funcionario del Ministerio de la PRODUCCIÓN. b).-Curso Taller “Aprende a Venderle al Estado”, evento realizado en la localidad de Bagua Grande - provincia de Utcubamba, orientado al sector empresarial formalizado, para esto se contó con el apoyo de la Dirección My Empresa de la Región San Martin el citado taller se llevó a cabo los días 16 17 de Setiembre.

� Difusión y apoyo a la I y II convocatoria del Programa “Compras a MYPERU”, para la confección de Módulos Escolares en la Región Amazonas, programa orientado al apoyo de las MYPES dedicadas a la actividad económica de Talleres de Carpintería en Madera.

� Se realizó la opinión técnica y procedimientos complementarios para organizar el COREFAR (Consejo Regional de Fomento Artesanal), así mismo se emitió la opinión respecto a la transferencia de funciones de Artesanía.

� Capacitación a Empresarios de la provincia de Utcubamba sobre aspecto de Desarrollo Agroindustrial, Fondos Concursables, Asesoramiento y Formalización para las MYPES, desarrollado el día 15 de Junio.

99

5.3.4. Dirección Regional de la Comercio Exterior y Turismo.

� Ejecutó el proyecto denominado: Desarrollo Turístico Sostenible en las provincias de Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Luya y Bongará cuyo monto actualizado SNIP fue de S/. 4´629,743.40. Dicho proyecto inició su ejecución en el 2008. En el siguiente cuadro se muestra los desembolsos ejecutados.

AÑO MONTO EJECUTADO S/.

2008 S/. 217,288.122009 S/. 530,213.682010 S/. 467,929.722011 S/. 731,087.332012 S/. 906,517.272013 S/. 798,291.20

TOTAL S/. 3 651,027.32 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MONTO DE PROYECTO : S/. 4, 629,262.25

EJECUTADO DEL PROYECTO : S/. 3 651,027.32

AVANCE FISICO : 64% DE METAS

POR EJECUTAR : 36% DE METAS

AVANCE FINANCIERO : 78.87%

POR EJECUTAR : 21.13%

BENEFICIARIOS : Turistas que arriban.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Recursos ordinarios

SALDO : S/. 977,934.93. � Con la participación de las comunidades campesinas de la Región

Amazonas se llevó a cabo el Raymi Llaqta de los Chachapoyas, habiéndose firmado un convenio marco entre Prom Perú y el Gobierno Regional Amazonas.

� Se logró la Instalación del Sistema de Control de Estadísticas (SISCERT) consignándose 06 Recursos Turísticos donde se actualizará y se registrara el número de visitantes, el cual estará bajo la administración de la DIRCETUR – Amazonas.

� Se ha llevado a cabo la asistencia técnica personalizada a los establecimientos (servicios turísticos) el mismo que ha llegado a su fin y cuyos resultados más relevantes es el interés de los propietarios en mejorar las capacidades de su personal.

� Se logró la formalización de 07 asociaciones

100

� En cuanto al Inventario de recursos turísticos se registrado 642

recursos turísticos en Amazonas

101

� Se logró la creación de la PTRA (plataforma de Turismo Rural – Amazonas): Donde las asociaciones de turismo rural se agruparon en una organización que intenta desarrollar una herramienta de comercialización entre asociaciones y agencias de viajes.

� Ante la Comunidad de Huancas se impulsó la relación institucional para la donación del área para la ampliación del Aeropuerto de Chachapoyas, los mismos que mediante las respectivas partidas registrales ya forman parte de los bienes del Gobierno Regional Amazonas.

5.4. Gerencia Regional de Infraestructura. 5.4.1. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

Se aprobó determinados indicadores de la siguiente manera:

Nivel Denominación

ProductoMaquinarias operativas % maquinaria

operativa 4 20 16

InsumoPlanes aprobados (Plan sectorialvial y Plan Estratégico Institucional) Documento 3 0 2 1

InsumoLicencias de conducir otorgadas

Numero licencias 4 900 956

Insumo Seguro Regional implementado Unidad 4 1 0

InsumoProyectos cerrados y liquidados Número de

proyectos4 1 0

InsumoEstudios de pre inversiónaprobados

Numero de estudios

5 4 2 0

InsumoProyectos registrados en el SNIP Número de

registros2 6 3 0

InsumoExpedientes técnicos aprobados Numero de

estudios nuevos 4 3 1 6

InsumoAvance final en la ejecuciónfinanciera

%(devengados/PIM) 5 58.4 100 75.17

Meta Anual

Avance anual

Disminución de la pobreza (Mejores

niveles de ingreso)

1.1

Producto

Kilómetros de carreteradepartamentales conmantenimiento Km 5 200

Objetivo estratégicoResultado intermedio

Indicadores

Unidad de medidaFactor de

ponderación

Línea de base al 31 dic 2011

Institucional

155

Producto

Kilómetros de carreteras vecinalesrehabilitadas

Km 5 100 15

102

Como puede apreciarse existe indicadores que no han sido cumplidos como es el caso de los Km de carreteras departamentales con mantenimiento llegando a 155Kms de los 200 programados las carreteras trabajadas son la de Tingo- Kuelap (MR), Jumbilla – Balzapata (MR); Molinopampa Cashac (MP), Caclic –Luya (MR), Pusac Chuquibamba ( MR), Bagua El Parco La Peca (MP), Ñunya Jalca – San Martin- San Antonio (MP), Puente Naranjitos el Ron, Mandingas- Cruce Bagua Grande (MP). En lo que respecta a la carreteras vecinales esta ha llegado solamente a 15 Km de los 100 programados, aclarando que esta competencia es vecinal las vías trabajadas han sido la del cruce María Cocabamba y Chocta Lapac. En lo que concierne a la operatividad de la maquinaria pesada se ha alcanzado un 80% ya que de las 20 unidades pesadas con que cuenta esta Unidad ejecutora, dieciséis (16) han estado operativas; en lo que concierne a la elaboración de los planes, se programó elaborar 02 documentos, habiéndose cumplido uno (1) que es el Plan Estratégico Institucional, Con relación a los proyectos registrados en el SNIP, se programaron 03 y no se ha registrado ninguno. Se programó liquidar y cerrar un proyecto de inversión, no habiéndose realizado ninguno, se programa realizar el seguro regional implementado, no se ha realizado el mismo, se aprobó tener 02 expedientes de pre inversión aprobados, no se ha realizado ninguno, en cuanto a los expedientes técnicos aprobados de 01 programado se ha realizado 06 y en cuanto a la ejecución presupuestal esta ha llegado al 75.17%. También se ha logrado alcanzar la meta en cuanto a las licencias otorgadas se programó 900 habiéndose entregado por las diferentes categorías incluyendo los duplicados un número de 946 licencias. Como puede observarse en líneas generales existe cierta diferencia muy notoria en cuanto al cumplimiento de las metas especialmente en lo relacionado a los perfiles de pre inversión.

PROYECTOS EJECUTADOS Esta Unidad ejecutora solamente ha recibido para su ejecución 02 proyectos, cuyo detalle es el siguiente:

MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE NUEVO HORIZONTE- HUAMBO- COCHAMAL. SNIP : 182872. MONTO PIP : 2´480,034 NUEVOS SOLES MONTO RFI : NO HA REGISTRADO LA OPI DEL GRA. PIM 2012 : 212,609 NUEVOS SOLES. DEVENGADO 2013 : 211,978 NUEVOS SOLES. UBICACIÓN : DEPARTAMENTO : AMAZONAS PROVINCIA : RODRIGUEZ DE MENDOZA DISTRITO : HUAMBO META LOGRADA : AL 2013 CONSTRUCCCION DE 01

PONTON DE CONCRETO ARMADO BENEFICIARIOS : 2,748 PERSONAS

103

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION- LIBANO – SANTA CRUZ LA PRIMAVERA, DISTRITO DE OMIA- PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. SNIP : 183631. MONTO PIP :9´724,020 NUEVOS SOLES MONTO RFI : NO HA REGISTRADO LA OPI DEL GRA. PIM 2013 : 1´582,441 NUEVOS SOLES. DEVENGADO 2012 : 1´469,729 NUEVOS SOLES. UBICACIÓN : DEPARTAMENTO : AMAZONAS PROVINCIA : RODRIGUEZ DE MENDOZA DISTRITO : OMIA META LOGRADA : AL 2012 CONSTRUCCION DE 9 KMS DE

CARRETERAS DESDE LA UNION HACIA EL LIBANO. MAS EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EN 04 KMS

BENEFICIARIOS : 2,308 PERSONAS.

EVALUACIÓN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS. ACTIVIDAD: 3000132 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES Cuando se realizó la programación, mediante la fuente de financiamiento de RECURSOS ORDINARIOS se programó atender por emergencia las carreteras del departamento, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Caminos e Infraestructura Aeroportuaria Informa que se ha logrado ejecutar acciones en las carreteas: Molinopampa cruce con Granada, Calpon Yungasuyo, Lonya Grande Camporredondo, Zaramilla Luz del Oriente, Tingo- Kuelap Km 12, Cocahuayco- Cocachimba, la Peca San Isidro, Levanto Mayno Magdalena, carretera que conduce a Vituya Km 10 por el importe total de S/.154,879.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil , ochocientos setenta y nueve y 00/100 Nuevos Soles)

ACTIVIDAD: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. Esta actividad ha tenido un presupuesto de S/ 61,172.00 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados , destinados a la adquisición de equipos de suelos y equipos computacionales, de

0

50000

100000

150000

PROGRAMADO EJECUTADO

155,483.00 154,879.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

104

acuerdo al reporte se ha adquirido 18 computacionales y 38 de laboratorio de suelos , en cuanto a la ejecución esta es de S/.61,021.65 nuevos soles.

ACTIVIDAD: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA: En esta actividad que involucra varias genéricas con diferentes presupuestos, se programó ejecutar 250 acciones, en la actualidad se ha ejecutado 350, superando la meta programada.

RECURSOS ORDINARIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES En lo que respecta a Personal y Obligaciones Sociales el presupuesto asignado para esta Meta ha sido de S/. 706,922 y se ha ejecutado la suma de S/. 706,463.83. En lo que respecta a las acciones administrativas desarrolladas durante todo el año, los recursos han sido destinados para el pago del personal nombrado, contratado por funcionamiento.

BIENES Y SERVICIOS POR TODA FUENTE Se ha efectuado la adquisición de vestuario, compra de Bienes de Consumo, Canasta Navideña, repuestos y servicios para la maquinaria pesada, y materiales para Oficina teniendo como Presupuesto asignado la suma de S/ 804,605ejecutándose la suma de S/.793,051.31por toda fuente de financiamiento.

0

20000

40000

60000

80000

PROGRAMADO EJECUTADO

61,172.00 61,021.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

0

500000

1000000

PROGRAMADO EJECUTADO

706,922.00 706,463.83

PROGRAMADO

EJECUTADO

105

OTROS GASTOS En lo que respecta a la ejecución presupuestal se ha programado S/ 24,531 habiéndose ejecutado S/ 24,530.37, su fuente de financiamiento ha sido Recursos Ordinarios y Directamente Recaudado, realizándose el pago de sentencias judiciales, a personal nombrado y AFPs

ACTIVIDAD: 0044505 CONTROL DELOS PUERTOS Y TERMINALES FLUVIALES En supervisiones y fiscalización de los puertos y terminales fluviales, no se ha cumplido esta actividad por la magnitud de los trabajos que se requiere, debido a la dificultad para conseguir personal calificado y dispuesto a constituirse a la localidad de Santa María de Nieva, en lo que respecta a la ejecución presupuestal esta ha sido de S/. 5,362.00, la cantidad programada ha sido idéntica, su fuente de financiamiento ha sido Recursos Ordinarios.

0

500000

1000000

804,605.00 793,051.31

PROGRAMADO

EJECUTADO

0

5000

10000

15000

20000

25000

PROGRAMADO EJECUTADO

24,531.00 24,530.37

PROGRAMADO

EJECUTADO

0

2000

4000

6000

PROGRAMADA EJECUTADA

5,362.00 5,362.00

PROGRAMADA

EJECUTADA

106

ACTIVIDAD: 5000991OBLIGACIONES PREVISIONALESPENSIONES Y OTRAS Esta meta consistía en realizar 12 ACCIONES administrativas durante todo el año para atender el pago de los pensionistas de esta institución, lo cual se ha cumplido al 100 %, en lo que respecta a la ejecución presupuestal esta ha sido de S/.302,100.00 por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios., y la programación presupuestal ha sido de S/ 302,100.00

ACTIVIDAD: 5001242 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES En lo que respecta a la ejecución presupuestal esta ha sido de S/.121, 649.21 por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Directamente recaudados, se cumplió con la supervisión y fiscalización en un número de dieciocho (18) fiscalizaciones y supervisiones de los sistemas de telecomunicaciones particulares entre los que tenemos: Levanto, Aramango, Misquiyacu, Nuevo Horizonte, Camporredondo, Ocalli, Cajaruro, Shipasbamba, Plazapampa, Gollon, etc. en lo que respecta a su asignación presupuestal esta ha sido de S/ 434,994. Lo no ejecutado será incorporado como saldo de balance del año 2013.

� ACTIVIDAD: 5000942 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES En lo que respecta a la ejecución presupuestal esta ha sido de S/.252,352.54, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Directamente Recaudados, el presupuesto programado ha sido de S/ 847,497.00, realizándose los mantenimientos en los siguientes lugares: La unión, San José, Porvenir, Collonce, Levanto, Chiangos, Nuevo Chirimoto, Paantam, Túpac Amaru I, Wawas , Santa Cruz de la Libertad, Sengache, Vituya, Chiliquin, Quinjalca, San Miguel de la

0100,000200,000300,000400,000

302,100 302100

PROGRAMADO

EJECUTADO

0

200000

400000

600000

PROGRAMADO EJECUTADO

434,994.00

121,649.00 PROGRAMADO

EJECUTADO

107

Reyna, Shilmal, San Lorenzo, etc. o sea son en una cantidad de 45 de las 48 programadas

� ACTIVIDAD: 5001242SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE RECURSOS ORDINARIOS En cuanto a las supervisiones y fiscalizaciones realizadas para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito tanto en los vehículos autorizados como terminales, según lo programado se ha logrado la atención de 1049 acciones, inferior a las 1,200 programadas debido a que durante el primer trimestre y parte del segundo trimestre no se hicieron intervenciones normalmente por el estado de emergencia de las vías terrestres, dentro de estas acciones se ha realizado lo siguiente: Acciones de Control de Tolerancia Cero, En lo que respecta a la Programación Presupuestal esta ha sido de s/.120,308.00 su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS , y su ejecución presupuestal ha sido de S/ 119,507.34 (Ciento diecinueve mil , quinientos siete y 34/100 nuevos soles)

� ACTIVIDAD :5001242SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL SERVICIO EN TRANSPORTE TERRESTRE FINALIDAD: 0001148 OTORGAR LICENCIAS DE CONDUCIR Con relación al cumplimiento de las Actividades Programadas por esta Dirección se ha logrado la siguiente meta al 31 de Diciembre 2013, que viene resumido en la atención de 1,018 expedientes, de los 1,000 expedientes programados atener, el detalle de lo ejecutado es la siguiente: Emisión de Licencias de Conducir A-I, Duplicado de Licencia de Conducir, Revalidación de Licencias de Conducir, re categorizaciones, expedición de Record del Conductor, etc. En lo que respecta al presupuesto programado y ejecutado podemos mencionar que la ejecución presupuestal a fin de año ha sido de

0

500000

1000000

847,497.00

252,352.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

0

50000

100000

150000

PROGRAMADO EJECUTADO

120,308.00 119,507.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

108

s/.21,250.16 su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, de los S/ 23,103.00 programados

1 Emisión de licencias de conducir A-I EXP. 372

2 Emisión de licencias de conducir AII-a EXP. 28

3 Emisión de licencias de conducir AII-b EXP. 246

4 Duplicado de licencia de conducir EXP. 89

5 Emisión de Licencias de Conducir A-III A EXP. 5

6 Emisión de Licencias de Conducir A-III B EXP. 57

7 Emisión de Licencias de Conducir A-III C EXP. 133

7 Expedición Record de Conducir EXP. 86

8Expedición de Resolución Conductores Sancionados

EXP. 0

9Proyecto Resoluciones Inhabilitación de licencia de conducir

EXP. 0

10Expedición Res. De nulidad de licencian de Conducir

EXP. 1

11Expedición Resoluciones Rectif icación Datos Licencia Conducir

EXP. 1

12Expedición Resoluciones Renuncia Titular Licencia Conducir

EXP. 0

13Supervisión al Centro Médico Virgen del Carmen E.R.L

EXP. 0

ACTIVIDADES U.M. CANT.Nro.

� ACTIVIDAD: 0001042MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES En esta Meta se ha efectuado los siguientes Mantenimientos de las carreteras departamentales MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PUSAC-CHUQUIBAMBA En lo que respecta a la ejecución presupuestal mencionaremos que se ha ejecutado la cantidad de S/.83,498.00.Su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS y su Presupuesto asignado ha sido de S/.129,400. En lo que respecta al avance físico esta ha alcanzado el 70%, del contrato principal, pero los Km trabajados han sido el total o sea 27 Km pero el tiempo de conservación se ha reducido al porcentaje indicado.

05000

10000150002000025000

23,103.00 21,250.16

PROGRAMADO

EJECUTADO

109

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TINGO-KUELAP En lo que respecta a la ejecución presupuestal mencionaremos que se ha ejecutado la cantidad de S/.241,243.63.(Doscientos cuarenta y un doscientos cuarenta y tres y 00/100 Nuevos Soles). Su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS y su Presupuesto asignado ha sido de S/.283,102. En lo que respecta al avance físico esta ha alcanzado según la información de Caminos el 100%, de lo programado

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BALZAPATA- JUMBILLA En lo que respecta a la ejecución presupuestal mencionaremos que se ha ejecutado la cantidad de S/. 126,802.63. Su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS y su Presupuesto asignado ha sido de S/. 169,200. En lo que respecta al avance físico esta ha alcanzado según la información de Caminos el 100%, de lo programado en cuanto a Km, o sea 47 Km pero el tiempo de atención se ha reducido al 70%

0

50000

100000

150000

PROGRAMADO EJECUTADO

129400

83498

PROGRAMADO

EJECUTADO

0100000200000300000

283,100.00 241,243.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

0

50000

100000

150000

200000

PROGRAMADO EJECUTADO

169,200.00 126,802.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

110

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CACLIC- LUYA En lo que respecta a la ejecución presupuestal mencionaremos que se ha ejecutado la cantidad de S/. 11,302. Su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS y su Presupuesto asignado ha sido de S/. 71,995. En lo que respecta al avance físico esta ha alcanzado según la información de Caminos el 10%, que representa la elaboración del expediente técnico, ya que físicamente no se ha ejecutado nada.

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA MOLINOPAMPA- CASHAC En lo que respecta a la ejecución presupuestal mencionaremos que se ha ejecutado la cantidad de S/. 89,579. Su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS y RECURSOS DETERMINADOS, su Presupuesto asignado ha sido de S/. 906,905. En lo que respecta al avance físico esta ha alcanzado según la información de Caminos el 10%, de lo programado en cuanto a Km significa 01 Km la diferencia o sea 09 serán culminados en el año 2014,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA VIAL MOLINOPAMPA- En lo que respecta a la ejecución presupuestal mencionaremos que se ha ejecutado la cantidad de S/. 59,028. Su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS. Su Presupuesto asignado ha sido de S/. 60,000. En lo que respecta al avance físico esta ha alcanzado según la información de Caminos el

0

20000

40000

60000

80000

PROGRAMADO EJECUTADO

71,995.00

11,302.00 PROGRAMADO

EJECUTADO

0

200000

400000

600000

800000

1000000

APROBADO EJECUTADO

906,905.00

89,579.00

APROBADO

EJECUTADO

111

100%, de lo programado en cuanto a Km, que fue de 1 km realizado los primeros meses del año con la finalidad de darle transitabilidad.

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA BAGUA EL PARCO LA PECA. En lo que respecta a la ejecución presupuestal mencionaremos que se ha ejecutado la cantidad de S/. 300,420.38. Su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS COFINANCIADA CON PROVIAS DESCENTRALIZADO, su Presupuesto asignado ha sido de S/. 343,335. En lo que respecta al avance físico esta ha alcanzado según la información de Caminos el 100%, de lo programado o sea 14 Km, el saldo presupuestal ha sido porque PROVIAS DESCENTRALIZADO NOS TRANSFIRIO MAS PRESUPUESTO QUE EL REQUERIDO POR EL CONTRATO

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA SAN MARTIN HUAMBOYA, ORTIZ ARRIETA. En lo que respecta a la ejecución presupuestal mencionaremos que se ha ejecutado la cantidad de S/. 677,599.82 Su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS COFINANCIADA CON PROVIAS DESCENTRALIZADO, su Presupuesto asignado ha sido de S/. 761,492. En lo que respecta al avance físico esta ha alcanzado según la información de Caminos el 100%, de lo programado o sea 27 Km. el saldo presupuestal ha sido porque PROVIAS DESCENTRALIZADO NOS TRANSFIRIO MAS PRESUPUESTO QUE EL REQUERIDO POR EL CONTRATO

0100002000030000400005000060000

60,000.00 59,028.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

0100000200000300000400000

343,335.00 300,420.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

112

MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PUERTO NARANJITOS MANDINGAS ALTO, EL RON CRUCE BAGUA GRANDE. En lo que respecta a la ejecución presupuestal mencionaremos que se ha ejecutado la cantidad de S/. 999,108.89. Su Fuente de Financiamiento ha sido de RECURSOS ORDINARIOS y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS COFINANCIADA CON PROVIAS DESCENTRALIZADO, su Presupuesto asignado ha sido de S/. 1´127,709. En lo que respecta al avance físico esta ha alcanzado según la información de Caminos el 100%, de lo programado o sea 47Kms. el saldo presupuestal ha sido porque PROVIAS DESCENTRALIZADO NOS TRANSFIRIO MAS PRESUPUESTO QUE EL REQUERIDO POR EL CONTRATO.

PROYECTO: 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL (CARRETERA NUEVO HORIZONTE-HUAMBO-COCHAMAL) RECURSOS ORDINARIOS Esta meta consistía en realizar el mejoramiento de la trocha carrozable de Nuevo Horizonte – Huambo - Cochamal, siendo la meta la construcción de 01ponton de concreto armado de 10 metros de luz (01). En lo que respecta a su ejecución presupuestal esta ha sido de S/ 211,978.41 por la fuente de financiamiento RECURSOS ORDINARIOS, de S/ 211,609.00 programados. En cuanto al avance

0

200000

400000

600000

800000

PROGRAMADO EJECUTADO

761,492.00 677,599.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

0200000400000600000800000

10000001200000

1,127,709.00

999,108.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

113

físico se mencionara que se ha construido el pontón programado reflejando un avance total del 100%

PROYECTO: 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL (LA UNION-LIBANO-PRIMAVERA) RECURSOS ORDINARIOS Esta actividad viene siendo ejecutada por la DRTC-Amazonas, el monto asignado es por el importe de s/ 1´582,441 habiéndose ejecutado presupuestalmente en el año 2013 la suma de S/ 1´469,703.94 en lo que respecta al avance físico este es del 100% de los 9.8 Km PROGRAMADOS MAS MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN 04 KMS.

RECURSOS HUMANOS.

TOTAL

FUNCIONARIOS 1 - 1

DIRECTIVOS F3 3 3

DIRECTIVOS F2 0 0

PROFESIONALES - 10 7 20

TECNICOS 28 2 5 50

CASLOCACION DE

SERVICIOS CONSULTORIA

7 72

CLASIFICACIONPERSONAL

NOMBRADOS CONTRADOS

32 2 16TOTAL:

2

14

15

050000

100000150000200000250000

211,978.00 211,609.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

0

500000

1000000

1500000

2000000

PROGRAMADO EJECUTADO

1,582,441.00 1,469,703.00

PROGRAMADO

EJECUTADO

114

5.5. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (ahora

Autoridad Regional del Ambiente). Creación de la Autoridad Regional Ambiental Amazonas. El Consejo Interregional Amazónico – CIAM, a través de su secretaria técnica, promovió en los Gobiernos Regionales de Amazonas, San Martin, Loreto, Ucayali y Madre de Dios integrantes del CIAM, la creación de las Autoridades Regionales Ambientales, mediante la DECLARACIÓN DE GREY TOWERS de fecha 27 de octubre del 2011, suscrita en la ciudad de Mylfor-Pennsylvania – Estados Unidos de América por los Presidentes Regionales de Amazonas, San Martin, Loreto, Ucayali y Madre de Dios; Comprometiéndose a conformar autoridades regionales para la gestión integrada y con enfoque territorial de los recursos naturales y el ambiente, con la finalidad de servir mejor al ciudadano y asegurar la adecuada gestión de los recursos y ecosistemas. En el mes de mayo del 2013 Se aprobó la ORDENANZA REGIONAL N° 327-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR; la misma que en su primer artículo estipula: CREASE la AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL (ARA Amazonas) como autoridad en materia ambiental, ordenamiento territorial y manejo sostenible de los recursos naturales, dentro del ámbito regional, con autonomía técnica y normativa, dependiente de la Gerencia General Regional. Con fecha 01 de octubre del 2013 mediante la RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 423-2013-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, se aprueba la transferencia de funciones, iniciando nuestra actuación de manera oficial como ARA amazonas. Los logros obtenidos por esta Gerencia han sido posibles gracias al apoyo y a la participación del personal nombrado y contratado en todas sus modalidades y también de todas las instituciones públicas y privadas con competencia ambiental de la región Amazonas. a) Actividades realizadas por la Autoridad Regional Ambiental.

Actividades Fecha Lugar ObjetivoTaller: Sistema de Gestión Ambiental -conformación de la Comisión Ambiental Municipal (CAM)

11-13 Ene 13 Huambo, Mariscal Benavides y Longar Fortalecer las comisiones ambientales

municipales en la elaboración de sus planes de gestión.

Taller: Segregación de residuos sólidos y compostaje.

14-ene-13 Chachapoyas Concientizar a la población estudiantil en el cuidado y limpieza de lugares públicos y así mismo la elaboración de abonos orgánicos.

18-ene-13 Cheto18-ene-13 San Francisco de

Daguas19-ene-13 Soloco26-ene-13 Santa Rosa27-ene-13 Cochamal27-ene-13 Huancas10-mar-13 Molinopampa10-mar-13 Chiliquin18-mar-13 Huancas

Forum: “Cuando cuidamos el agua aseguramos nuestro desarrollo”

21-mar-13 Chachapoyas Se realizó en el marco de celebración por el Día Mundial del Agua, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en coordinación con la Administración del Agua Utcubamba.

Taller: Sistema Local de Gestión Ambiental – conformación de la comisión Ambiental Municipal (CAM)

Fortalecer las comisiones ambientales municipales en la elaboración de sus planes de gestión.

115

Talleres sobre Sistema Local de Gestión Ambiental y Conformación de La Comisión Ambiental Municipal - CAM, realizado los días 11 al 13 de enero en los Distritos de: Longar, Mariscal Benavides, Huambo de la Provincia de Rodríguez de Mendoza.

Actividades Fecha Lugar ObjetivoReunión Informativa 26-abr-13 Jumbilla Exposición sobre problemática forestal en la

región Amazonas específicamente en la provincia de Bongará.

Reunión de Trabajo 09-may-13 Se realizó la reunión de trabajo del programa de actividades económicas sostenibles (PAES) con autoridades, alcaldes e interesados.

Charla Informativa

Día Internacional de la BiodiversidadReunión de Trabajo 27-may-13 Chachapoyas Revisión del reglamento del Sistema de

Información Ambiental SIAR Amazonas (grupo técnico de información ambiental)

Reunión de trabajo 29-30 May 13 Reunión del comité de gestión de la reserva comunal CHAYUNAIN, se eligió la junta directiva para esta reserva comunal.

21-may-13 Chachapoyas Revalorar la diversidad biológica en la región amazonas y del Perú, mediante exposiciones de profesionales con amplio conocimiento del tema, haciendo conocer a la población y autoridades la importancia de la biodiversidad.

116

Actividades Fecha Lugar ObjetivoInforme de la CAM Utcubamba.Exposición de las empresas y compañías mineras que viene trabajando en la región, sobre implicancia ambiental de sus actividades en el rio Utcubamba.Presentación del reglamento SIARElección de la nueva junta directiva de la CAR Amazonas

Reunión Informativa 10-11 Jul 13 Chachapoyas Se realizó la Reunión de Socialización del documento Técnico ZEE-OT, con participación de miembros del MINAM, en este evento se analizó la guía para el OT. Propuesta y aprobada por el MINAM.

Taller de elaboración del POA 18-19 Jul 13 Chachapoyas Elaborar el Pla Operativo Anual – POA para el Programa de Actividades Económicas Sostenibles en el ámbito del Sistema Regional de Conservación de Amazonas (PAES).Socialización de la Política Ambiental Regional.

Informe de la CAR año 2011-2012Elección de la nueva directiva de la CAR Amazonas, periodo 2013-2014

Utcubamba(Local SENANP)

Reunión de Trabajo 20 Set 13 Utcubamba Grupo Técnico de gestión de cuentas “Ríos Limpios”: competencia de las funciones de la gestión del agua.

Chachapoyas

(ODEC)

Reunión de Trabajo 05-jul-13 Bagua

I Taller de Gestión de Conflictos Ambientales en Amazonas

16-17 Set 13 Tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos y actores sociales para el manejo, transformación de conflictos socio-ambientales, dialogo y la construcción de la paz en sus entornos sociales.

Reunión de Trabajo 06 Set 13 Chachapoyas

Reunión de Trabajo 10 Set 13 Presentación de Planes de Negocios del Concurso PROCOMPITE 2013

Actividades Fecha Lugar ObjetivoChachapoyas

(Villa Paris)Reunión de Trabajo 9-12 dic. 13 Condorcanqui III Reunión de la plataforma de manejo forestal

comunitario en amazonasReunión de Trabajo 13 dic. 13 Chachapoyas Orientación a elaborar del Plan de Evaluación y

Fiscalización Ambiental correspondiente el año 2014.

Taller de Asistencia Técnica 27-29 Nov. 13 Favorecer un espacio de construcción de propuestas formativa contextualizadas para el GORE-Amazonas, y representantes de las Municipalidades Provinciales de la Región.

b) Programa de Actividades Económicas Sostenibles (PAES).

43 organizaciones de productores presentaron al Comité Técnico Local, sus iniciativas productivas, plasmadas en los perfiles de proyectos según modalidades de conservación.de los cuales, 20 perfiles se ubican en el ámbito de propuesta de Áreas de Conservación Regional (ACR), 12 perfiles en el ámbito de áreas de conservación privada (ACP), 08 perfiles en el ámbito de las áreas naturales protegidas de administración nacional (ANP) y 03 perfiles de proyecto se ubican en el ámbito de sitios prioritarios de conservación. De las cuales 24 iniciativas productivas, fueron pre-seleccionados, y pasaron a la etapa final, los participantes elegidos

117

presentaron un Plan Operativo así como se tuvo que hacer una evaluación en campo. Se adjunta tabla para mejor apreciación.

Nº Modalidad De Conservación Nº ProyectosA Área de Conservación Regional (ACR) 20B Área de Conservación Privada (ACP) 12C Área Natural Protegida Nacional (ANP 8D Sitio Prioritario de Conservación (SPC) 3

43Total Perfiles De Proyecto En Concurso Finalmente 17 de 24 iniciativas productivas, fueron aprobados por el CTL, de los cuales, 11 perfiles se ubican en el ámbito de propuesta de Áreas de Conservación Regional (ACR), 03 perfiles en el ámbito de áreas de conservación privada (ACP), 03 perfiles en el ámbito de las áreas naturales protegidas de administración nacional (ANP):

Monto($)

1 Área de Conservación Regional (ACR) 11 208 614,562 Área de Conservación Privada (ACP) 3 55 605,003 Área Natural Protegida Nacional (ANP 3 58 283,33

Total 17 $. 322 502,89

Nº Modalidad de conservación Nº Proyect.

Las iniciativas productivas a ser financiados en su mayoría (04), están orientados a la renovación del fincas de café e instalación de infraestructura de beneficiado en húmedo, esto por razones que en el ámbito de las zonas de amortiguamiento de las áreas de conservación son cafetales y que han sido afectados por la enfermedad de la roya del café. Así mismo encontramos iniciativas como la crianza de cuyes (03), cultivo de cacao y manejo post-cosecha (02), ecoturismo vinculado al área de conservación y al cultivo de café, etc.; todas estas iniciativas responden a los intereses de los beneficiarios

Número de proyectos seleccionados en el concurso según Iniciativas productivas.

Monto($)

1Renovación del fincas de café e instalación de infraestructura de beneficiado en húmedo 4 83 549,63

2 Crianza y comercialización de cuyes 3 48 594,933 Cultivo de cacao y manejo post-cosecha 2 38 298,154 Ecoturismo asociado al cultivo de café 2 31 671,115 Crianza de peces tropicales 1 29 618,526 Cultivo de frutas nativas (tomate de árbol) 1 16 855,747 Instalación de parcelas de Palta y Tara 1 15 860,74

8Manejo de los residuos sólidos y producción abono orgánico 1 18 975,19

9 Reforestación 1 20 000,0010 Silvopastura 1 19 078,89

Total Proyectos Aprobados 17 322 502,89

Nº Actividad Productiva Nº Proyectos

c) PROCOMPITE REGIONAL 2013. Es importante anotar que el proceso del PAES se desarrolló de manera paralela con el concurso de PROCOMPITE REGIONAL 2013, siendo promovido este concurso por la Gerencia de Desarrollo

118

Económico (GRDE) del Gobierno Regional, en la cual desde la Autoridad Regional Ambiental (ARA), se promovió la firma de un memorándum de entendimiento entre gerencias (ARA y GRDE), con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnico y financiero, y de esta forma vincularse al concurso PROCOMPITE. En base a la firma del memorándum de entendimiento, se asesoró a 11 organizaciones de productores, para postular en el concurso PROCOMPITE REGIONAL 2013, logrando elaborar y presentar al concurso 08 Planes de Negocio, de las cuales 06 planes de negocio pre-calificaron, pasando a la etapa final, de evaluación de campo.

d) Convenios suscritos para potenciar la Gerencia

� Convenio Marco de Cooperación Inter Institucional entre la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza y el Gobierno Regional de Amazonas. (14-01-13)

� Convenio Marco(N° 007-2013-AG-DVM) de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Agricultura y el Gobierno Regional de Amazonas. (08-04-13).

� Convenio Marco de Cooperación Inter Institucional entre el Gobierno Regional de Amazonas, Permean Global Research y Ecosistemas Andinos – ECOAN (31-10-13).

Firma de convenio marco entre GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, PERMIAN GLOBAL RESEARCH Y ECOAN

e) EVENTOS REALIZADOS SEGÚN CALENDARIO AMBIENTAL Y

OTRAS � “Día Mundial de los Humedales, 01 de febrero, el objetivo de la

celebración es fomentar la sensibilización de las persona acerca de la interdependencia del agua y de los humedales y las funciones únicas que cumplan para la naturaleza y la sociedad.

� “Día Mundial del Agua”, 21 de marzo: Fórum: “Cuando cuidamos el agua aseguramos nuestro desarrollo”.

� “Día del Medio Ambiente”, 06 de junio. � “Día de SOL”, 20 de setiembre, desarrollado en Utcubamba.

Por otro lado se han vertido 87 opiniones técnicas sobre la evaluación del impacto ambiental favorables en los recursos naturales.

119

f) EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA-2013

PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades y Cultura Ambiental en las Provincias de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza-Región Amazonas-2013 COMPONENTE 1: DIFUSION Y SENSIBILIZACION PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION AMBIENTAL - (11 spots) Elaboración de spots de radio y televisión - (11 unidades) Elaboración de gigantografías - (3.5 millares)Elaboración de folletos, boletines, afiches y

almanaques - (34 programas) Edición y difusión de programas de

sensibilización en radio y televisión COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA CURRICULA

ESCOLAR EN MATERIA AMBIENTAL - (159) Cursos talleres en las instituciones educativas nivel

primario. - (23) Cursos talleres en las instituciones educativas nivel

secundario. - (126) Instalación de módulos demostrativos (Proyectos

Educativos) COMPONENTE 3: DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS

AMBIENTALES EN EL SECTOR PRODUCCION NIVEL MICRO EMPRESARIO

- (8) Consultoría para realizar curso taller dirigido a Empresarios y Micro Empresarios.

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y

PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL EN AUTORIDADES Y POBLACION ORGANIZADA

- (30) Cursos taller dirigido a autoridades y líderes. - (46) Curso Taller dirigido a la población organizada. - (30) Conformación de las CAM. - (30) Elaboración de planes de gestión ambiental.

120

Capacitación en I.E. Distrito de Balsas Capacitación en la aplicación de la Guía Metodológica Ambiental

Instalación de Compostajes y viveros Taller de explicación sobre basura

inorgánica y orgánica

PROYECTO: Forestación y Reforestación a Nivel Provincial con especies de Pino, Aliso y Frutales, con Veda en Tala Indiscriminada (Tilacancha Y Otros) Chachapoyas, Región Amazonas”

PLANTACION FORESTAL 2012 - 2013 � En el distrito de Levanto se estableció 185 Has de plantaciones

forestales del modo siguiente: (30 has de aliso, 69 has de pino, 56 has de tara, 7 has de ishpingo, 10 has de cedro, 10 has de nogal y 3 has de lúcuma).

� En San Isidro del Maino se estableció 105.5 Has de plantaciones forestales: (62 has de pino, 10 de nogal, 10 de cedro, 5 de tara, 8.5 de guaba y 10 has de lúcuma).

� En el distrito de Magdalena se estableció 100.12 has de plantaciones forestales (58.78 has de pino, 30.19 has de aliso, 8.40 has de ishpingo, 2 has de tara y 0.75 has de lúcuma).

121

En total durante el presente año se estableció 420.02 has de plantaciones forestales: (60.19 has de aliso, 189.78 has de pino, 63 has de tara, 15.40 has de ishpingo, 20 has de cedro, 20 has de nogal, 13.75 has de lúcuma, 8.5 has de guaba y 29.4 de eucalipto).

PRODUCCION DE PLANTONES � En el distrito de Levanto se logró producir 164,000 plantones

(3750 de aliso, 109250 de pino, 40000 de tara, 11000 de eucalipto), constituyendo un avance físico de 109.33%.

� En el distrito de San Isidro del Maino se logró producir 154,500 plantones forestales (2500 de aliso, 135000 de pino, 5000 de tara y 12000 de eucalipto), logrando un avance, físico de 103%.

� En el distrito de Magdalena se logró producir 163500 plantones forestales (5000 de aliso, 129750 de pino, 16000 de tara y 12750 de eucalipto), logrando un avance físico de 109%.

En Total se logró producir 482,000 plantones forestales: (374000 de pino, 11250 de aliso, 61000 de tara y 35750 de eucalipto), teniendo un avance físico de 107.11%. � Se ejecutó 18 talleres de capacitación, teniendo un avance

físico del 100%, logrando capacitar a 306 beneficiarios, eventos realizados en los distritos de Levanto, Mayno y Magdalena. Según se detallan a continuación:

LEVANTO SAN ISIDRO DEL MAINO LA MAGDALENA

PRODUCCION DE PLANTONES TALLER 2 2 2MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES TALLER 2 2 2INSTALACION DE PLANTONES A CAMPO DEFINITIVO TALLER 2 2 2

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA

LUGAR

FOTOGRAFIAS

122

PLANTONES DE PINUS PATULA EN CRECIMIENTO

Plantones de Eucalipto

Plantones de Tara PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CULTURA AMBIENTAL EN LAS PROVINCIASDE CHACHAPOYAS Y RODRÍGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS"

PARTIDAS/. % S/. % S/. %

26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL 0 100 0 0 0 10026.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 292,650.00 100 261,082.98 89.21 31,567.02 10.7926.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 319,348.00 100 355,417.68 111.29 -36,069.68 -11.2926.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0 0 0 0 0 026.32.11 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 026.32.12 MOBILIARIO 0 0 0 0 0 026.32.52 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 0 0 0 0 0 026.81.43 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 73,137.00 0 65,581.57 0 7,555.43 0

685,135.00 100 682,082.23 99.55 3052.77 0.45

EJECUTADO

T O T A L

PRESUPUESTOAUTORIZADO

PRESUPUESTOMAYOR-MENOR GASTODESCRIPCION

PROYECTO: “FORESTACION Y REFORESTACION A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES DE PINO,ALISO Y FRUTALES,CON VEDA EN LA TALA INDISCRIMINDAD (TILANCANCHA Y OTROS), CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

S/. % S/. % S/. %

26.23.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 466,000.00 100 462,802.27 99.31 3,197.73 0.6926.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 16,000.00 100 15,086.00 94.29 914 5.7126.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS 450,000.00 100 447,716.27 99.49 2,283.73 0.5126.31.1 ADQUISICIÓN DE VIHÍCULOS 73,800.00 100 73,800.00 100 0 026.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 73,800.00 100 73,800.00 100 0 026.32.1 PARA OFICINA 25,000.00 100 23,212.94 92.85 1,787.06 7.1526.32.11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25,000.00 100 23,212.94 92.85 1,787.06 7.1526.61.1 ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS 109,600.00 100 102,215.56 93.26 7,384.44 6.7426.61.15 ARBOLES FRUTALES 8,840.00 100 8,840.00 100 0 026.61.16 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VIDES Y ARBUSTOS 18,560.00 100 17,456.06 94.05 1,103.94 5.9526.61.17 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y ALMACIGOS 15,000.00 100 8,805.50 58.7 6,194.50 41.3

26.61.199 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS 67,200.00 100 67,114.00 99.87 86 0.1326.71.5 FORMACION Y CAPACITACION 142,000.00 100 141,845.11 99.89 154.89 0.1126.71.53 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 142,000.00 100 141,845.11 99.89 154.89 0.1126.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 183,600.00 100 183,505.82 99.95 94.18 0.0526.81.42 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES 54,300.00 100 54,239.58 99.89 60.42 0.11

26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 129,300.00 100 129,266.24 99.97 33.76 0.031,000,000.00 100 987,381.70 98.74 12,618.30 1.26TOTAL

PARTIDA

PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO EJECUTADO MAYOR-MENOR GASTO

DESCRPCION

123

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LAS ZONAS BAJAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL HUAYABAMBA Y EN LAS ZONAS ALTAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL UTCUBAMBA DE LA REGION AMAZONAS”

proyect

PIA PIM

20,882,509.00 24,964,424.00 24,768,791.68 195,632.32 99.22

6,572,268.00 5,930,594.02 641,673.98 90.24

2,000.00 51,721.00 51,721.00 100

135,148.00 134,566.95 581.05 99.57

total 20,884,509 31,723,561.00 30,885,673.65 837,887.35 97.36

Recursos Determinados

Fuente de Financiamiento Ejecución Devengado

Saldo Presupuestal

% Ejecución

PIM

Recursos Ordinarios

Donaciones y Transferencias

Recursos DirectamenteRecaudados

5.6. Oficina Regional de Control Interno. 5.7. Órganos Desconcentrados:

5.7.1. Gerencia Sub Regional Bagua.

124

5.7.2. Gerencia Sub Regional Condorcanqui.

CODIGO

DNPP

3 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 487,149.00 487,148.28 0.72

101 2.00162 Elaboración de Estudios de Pre Inversión 223,892.00 430,440.00 430,439.28 0.72

100 2.00162Formulación de Presupuesto Participativo y Formulación Presupuesto 2014 10,000.00 27,497.00 27,497.00 0

102 2.00162 Elaboración de Expedientes Técnicos 100,000.00 29,212.00 29,212.00 0

8 COMERCIO 168,515.00 168,514.50 0.5

117 2.07272Construcción Mercado Juan Velasco Alvarado, provincia de Condorcanqui 0 168,515.00 168,514.50 0.5

10 AGROPECUARIA 754,887.00 754,360.34 526.66

103 2.08251Fortalecimiento y Desarrollo Productivo del Cacao en el eje comercial Marañón Dominguza, Distrito de Nieva, Provincia de Condorcanqui - Amazonas.

1,000,000.00 754,887.00 754,360.34 526.66

15 TRANSPORTE 6,180,629.00 6,168,672.38 11,956.62

104 2094578 Construcción de Embarcaderos Fluviales del Distrito de Nieva 6,094,388.00 6,096,723.00 6,088,510.42 8,212.58

137 2105723Construcción Carretera Nueva Unida -Kigkis, distrito de Nieva, provincia Condorcanqui - Amazonas 61,919.00 58,175.95 3,743.05

118 2.02684Mejoramiento de la Carretera Arriba Perú - Puerto Wawico - San Pablo Distrito de Imaza 501 500.1 0.9

119 2.0852Rehabilitación de trocha carrozable José Olaya - El Molino del distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui 700 700 0

131 2147481 Construcción Puente Nueva Esperanza 20,786.00 20,785.91 0.09

18 SANEAMIENTO 1,280,540.00 1,280,539.36 0.64

124 2.15863Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Eternización de la CC.NN. De Pagata - Distrito de el Cenepa. 27,400.00 27,400.00 0

132 2.09454Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Saneamiento de la Localidad de Huampami - el Cenepa.

1,253,140.00 1,253,139.36 0.64

20 SALUD 2,896,154.00 2,839,317.47 56,836.53

125 2.05703Ampliación Infraestructura y Equipamiento del Hospital I Santa María de Nieva, Provincia de Condorcanqui 1,498,053.00 1,498,052.43 0.57

107 2.15863Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud Chosica de la Localidad de Chosica, Distrito Rio Santiago, Provincia de Condorcanqui

749,895.00 917,118.00 860,417.04 56,700.96

Actividades en Programas Estratégicos de Salud 480983 480,848.00 135

22 EDUCACION 5,128,423.00 5,034,376.57 94,046.43

91 2.08834

Mejoramiento, recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Alto Santiago - Mejoramiento de 02 Aulas, Construcción de Dirección, Construcción de 01 Aula, Adquisición de 03 Módulos de la IEPM N° 17281 - Dos de Mayo - Rio Santiago.

941,754.00 315,100.00 315,100.00 0

92 2.10774

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Medio Santiago, Distrito Rio Santiago - Mejoramiento de 06 Aulas, Construcción de 02 Aulas, Dirección, SS.HH y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEPM N° 16330 - Villa Gonzalo.

400,000.00 399,701.00 399,700.12 0.88

93 2.10774

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Medio Santiago, Distrito Rio Santiago - Mejoramiento de 04 Aulas, Construcción de 02 Aulas, Dirección, SS.HH y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEPM N° 16371 - Chapiza.

400,000.00 286,159.00 286,159.00 0

94 2.10774

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Medio Santiago, Distrito Rio Santiago - Mejoramiento de 02 Aulas, Dirección, SS.HH y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEI N° 267 - Chapiza.

400,000.00 207,323.00 207,322.82 0.18

95 2.10774

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Medio Santiago, Distrito Rio Santiago - Mejoramiento de 02 Aulas, Construcción de 01 Aula, Dirección, SS.HH y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEPM N° 17264 - Nueva Esperanza.

400,000.00 143,186.00 143,185.63 0.37

96 2.10774

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Medio Santiago, Distrito Rio Santiago - Mejoramiento de 07 Aulas, Construcción de Dirección, SS.HH y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEPM N° 16736 - Puerto Galilea.

151,734.00 223,413.00 223,412.05 0.95

106 2.14748Construcción del Instituto Superior Tecnológico Publico Santa María de Nieva - Fe y Alegría N° 74. 1,287,051.00 2,772,989.00 2,679,187.00 93,802.00

126 2.10774Mejoramiento, Recuperación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Bajo Santiago - Construcción de Aulas IEPM N° 16328 - San Juan.

9,305.00 9,304.50 0.5

SALDOMETA NOMBRE DEL PROYECTO PIA PIM DEVENGADO

125

128 2.10774Mejoramiento, Recuperación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de las Instituciones Educativas del Sector Rio Cenepa - IEPM N° 16363 - Suwa Pagki.

2,860.00 2,860.00 0

133 2.10572Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la IEPM N° 16654 - Jose Olaya. 2,000.00 2,000.00 0

135 2.08834Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Bajo Pupuntas. 13,259.00 13,259.00 0

136 2.1592Mejoramiento Del Servicio Educativo de la IEPM N° 16306 CC.NN. Japaime Escuela. 9,573.00 9,331.94 241.06

139 2.08834

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Alto Santiago - Mejoramiento de 02 Aulas, Construcción de Dirección, SS.HH, Equipamiento con Mobiliario Escolar, de la IEPM N° 16338 - Cucuasa - Rio Santiago.

320,523.00 320,523.00 0

140 2.08834

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Alto Santiago- Mejoramiento de 01 Aulas, Construcción de 02 Aulas, Dirección y Equipamiento con Mobiliario Escolar, de la IEPM N° 16739 - Nauta - Rio Santiago.

325,027.00 325,026.57 0.43

141 2.10774

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Medio Santiago, distrito Rio Santiago - Construcción de aulas de la IEPM N° 16372 - Huabal.

20,811.00 20,811.00 0

142 2.10774

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Medio Santiago, distrito Rio Santiago - Construcción de Aulas, de la I.E.P.M Nº 17102 Boca Chinganaza.

32,388.00 32,388.00 0

143 2.10774

Mejoramiento, Recuperación y Ampliación de Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Medio Santiago, distrito Rio Santiago - Construcción de Aulas, de la I.E.P.M Nº 16337 Chosica.

38,956.00 38,955.94 0.06

144 2.10774Mejoramiento, Recuperación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de Instituciones Educativas del Sector Rio Cenepa - IEPM N° 16346 - Kanga.

5,850.00 5,850.00 0

TOTAL 13,658,714.00 16,896,297.00 16,732,928.90 163,368.10 � En la elaboración de estudios de Pre Inversión se ejecutó un gasto de

430,439.28 nuevo soles, esto se sustenta en el pago de consultorías en la formulación de Perfiles Técnicos, aquellos que han sido priorizados en el presupuesto participativo y para poder llevar a cabo el presupuesto participativo, se tuvo que gastar un promedio de 27,497 nuevos soles, monto que se gastó en combustibles y refrigerios de las autoridades de las comunidades nativas. Al igual que se gastó un promedio de 29,212 en consultorías de expedientes técnicos. Se logró terminar con un monto pequeño el proyecto construcción del mercado Juan Velasco Alvarado.

� En el sector Agropecuario, se llevó a cabo la ejecución del proyecto " Fortalecimiento y Desarrollo Productivo del cacao en el eje comercial Marañón-Domingusa, con un monto de S/.1’000.000.00 nuevos soles, quedando para la continuidad del presente año 2014 un monto de S/.526.66, dándole presupuesto en el presente año para que culmine su ejecución.

� En el sector transporte, se ejecutó el proyecto "Construcción de Embarcaderos Fluviales del Distrito de Nieva", con un monto de S/.6´094,388.00 de los cuales quedo un saldo por ejecutar de

126

S/.8,212.58 Nuevos Soles, dándole un monto considerable el presente año para su culminación.

� En el sector Saneamiento, se ha ejecutado en monto de S/.1´253,140.36 Nuevos Soles, en el proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Saneamiento de la Localidad de Huampami - El Cenepa" y se formuló el Expediente Técnico del PIP: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la C.N. Pagata.

� En el Sector Salud, Se ejecutaron dos proyectos la "Ampliación de Infraestructura y Equipamiento del Hospital I Santa María de Nieva, por un monto de S/.1´498,053.00 Nuevos Soles, obra muy importante que beneficiara a toda la provincia, es decir a casi 50, 000 habitantes. La obra Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud Chosica, Distrito Rio Santiago, con un monto de S/.860,417.04 quedando un saldo para la continuidad de S/.56,700.96 Nuevos Soles a ser ejecutado el presente año.

� Se ejecutó un monto de S/.480,448 Nuevos Soles en actividades en programas estratégicos de salud.

� En el sector Educación, se ejecutaron las siguientes obra, "Mejoramiento de dos aulas, Construcción de Dirección, una aula, y Adquisición de 03 módulos de la IEP N°17281 C.N. Dos de Mayo con un monto de S/.315,100 nuevos soles, beneficiándose 130 alumnos de esa comunidad, La obra " Mejoramiento de 06 aulas, Construcción de 02 aulas, Dirección, SS.HH. y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEP N°16330 C.N. Villa Gonzalo", con un monto de S/.399,700.12 Nuevos Soles. La obra "Mejoramiento de 04 aulas, Construcción de 02 aulas, Dirección SS.HH. y Equipamiento con mobiliario escolar de la IEPM N°16371 C.N. Chapiza", beneficiándose 152 alumnos, con un monto de S/.286,159 Nuevos Soles. La obra "Mejoramiento de 02 aulas, Dirección SS.HH. y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEI N° 267 C.N. Chapiza", beneficiándose 28 alumnos, con un monto de S/.207,322.82 Nuevos Soles. La obra "Mejoramiento de 02 aulas, construcción de 01 aulas, Dirección, SS.HH. y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEPM N°17264 C.N. Nueva Esperanza", con un monto de S/.143,185.63 Nuevos Soles. La obra "Mejoramiento de 07 aulas, Construcción de Dirección, SS.HH., y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEPM N°16736-Puerto Galilea", beneficiando a más de 220 alumnos, con un monto de S/.223,412.05 Nuevos Soles. La obra Construcción del Instituto Superior Tecnológico Público Santa María de Nieva - Fe y Alegría N° 74, beneficiando a más de 50 alumnos, ejecutado con un monto de S/.2´679,187 Nuevos Soles, quedando un saldo para continuidad de S/.93,802.00 Nuevos Soles. Se ejecutó el proyecto "Mejoramiento de 02 aulas, Construcción de Dirección, SS.HH. Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEPM N°16338 C.N. Cucuasa-Rio Santiago", con un monto de S/.320,523 Nuevos Soles beneficiando a 58 alumnos. Se ejecutó la obra "Mejoramiento de 01 aula, Construcción de 02 aulas, Dirección y Equipamiento con Mobiliario Escolar de la IEPM N°16739 C.N. Nauta - Rio Santiago, con un monto de S/.325,026.57 nuevos soles, beneficiando a más de 80 alumnos. Luego se hicieron los Expedientes Técnicos de las IEP de las

127

Comunidades Nativas de Huabal, Boca Chinganaza, Chosica, Kankas, Bajo Pupuntas y Japaime Escuela. Haciendo un monto total de compromisos de S/.16´732,928.90 quedando un saldo para continuidad de S/.163,368.10 para ser gastados el presente año 2014.

PROYECTOS QUE INGRESARON A CONTINUIDAD EN EL AÑO 2014

COSTO

TOTAL(S/.) (S/.)

168476 2.147479Construcción del Instituto Superior Tecnológico Publico Santa Maria de Nieva - Fe y Alegría N° 74. 4,273,166.00 93,802

107301 2.094578Construcción de Embarcaderos Fluviales del Distrito de Nieva 7,081,978.00 8,213

143436 2.158626Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud Chosica de la Localidad de Chosica, Distrito Rio Santiago, Provincia de Condorcanqui

941,808.84 56,701

158,716

COD-SNIP COD-DGPP NOMBRE PROYECTO

MONTO CONTINUID

AD

Son los tres proyectos que tienen presupuesto de continuidad, los cuales estarán ejecutándose en el presente año, cumpliendo así el programa de inversiones del año 2013.

RECURSOS HUMANOS La Gerencia Sub Regional Condorcanqui cuenta con un total de 70 empleados públicos, entre funcionarios, empleados de confianza, directivos y servidores (Nombrados, Contratados por Funcionamiento); los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

GERENCIA: - Nombrados 11 - Contratos a plazo fijo 04

TOTAL 15 AGENCIA AGRARIA: - Nombrados 02 TOTAL 02 RED DE SALUD CONDORCANQUI: - Nombrados 63 - Contratos a plazo fijo 5 - Serums 2

TOTAL 70

En el mes de Diciembre del 2013 la Red de Salud Condorcanqui inicia el proceso de nombramiento de médicos según la Ley 29682, donde ingresan 02 profesionales, cuya vigencia de nombramiento regirá a partir del 1° de Enero del año 2014.

128

5.7.3. Gerencia Sub Regional Utcubamba.

INDICADORES DE GESTIÓN GSRU-2013.

Nivel Denominación

3 3.1 Producto Establecimiento de salud construidos / equipados

N° de establecimiento

6 Informe Técnico

4 4.1 Producto Aulas construidas N° de aulas 9Informe Técnico

InsumoGastos ejecutados en inversión en

infraestructura por habitanteNuevos Soles x

Habitante 400Informe Técnico

Insumo Proyectos cerrados y líquidos. N° de Proyectos 0SNIP,

Resolución

InsumoEstudios de Pre Inversión

aprobados N° de Estudios 4 SNIP

Insumo Proyectos registrados en el SNIP N° de Registros 4 SNIP

Insumo Expedientes Técnicos aprobados N° de Estudios 26Resolución, RFI SNIP

InsumoAvance final en la ejecución

financiera%

(Devengado/PIM) 97% SIAF, MEF

Meta 2013 Medios de Verificación

INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico

Resultado Intermedio

Indicadores Unidad de Medida

� En el 2013 se inició la ejecución de 21 proyectos, distribuidos

en los diferentes sectores, los cuales están comprendidos en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Amazonas 2011-2016.

� Se programó 06 Establecimientos de Salud; concluyéndose en su totalidad: Puesto de Salud Rosapampa, Centro de salud el Rejo, Centro de Salud Alto Amazonas, Puesto de Salud La Victoria, Centro de Salud Calas San Martin de Porras, Puesto de Salud La Papaya; se inició la ejecución de 02 establecimientos (Puesto de Salud El Porvenir, Puesto de Salud Tamboril), estas obras deben ser culminadas durante el primer trimestre del año 2014.

� Se programó la construcción de 24 aulas , al 31/12/2013 se concluyó las 20 aulas, 07 servicios higiénicos, 06 losas deportivas de las diversas Instituciones Educativas como son : CEPM N°17324 Ñunya Temple; I.E.P N°16215 La Versalla; I.E Túpac Yupanqui - El chaupe, I.E.P S.M N°16785 Ciro Alegría - La Florida; Instituto Tecnológico Publico Utcubamba; I.E N° 17047 Visalot Alto; I.E N°16222 Vista Alegre; I.E Víctor Andrés Belaunde- El Palto; I.E.P.M N°17786 El Reposo.

� Por otro lado se inició la ejecución de 09 aulas, 03 servicios higiénicos 01 losa deportivas en las diversas Instituciones Educativas (C.S.M Ernesto Villanueva Muñoz – Cajaruro, I.E N°16225- Vista Hermosa; I.E Javier Heraud Pérez – Nuevo Horizonte).

� Dentro de las obras concluidas tenemos la rehabilitación del puente la florida; la ampliación del canal de riego Los limones- Cumba; Construcción de agua potable y alcantarillado en Nuevo Oriente, Buenos Aires – Yamón; Mejoramiento de la línea de conducción del sistema de agua potable – El valor y Construcción de ambientes para taller de discapacitados en Bagua Grande.

� De la ejecución de proyectos también tenemos la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado en el C.P San Juan de la Libertad – Cajaruro.

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� A la fecha los trabajos del Proyecto: Mejoramiento del Estadio San Luis de Bagua Grande que contempla como metas: tribunas y camerinos, cisterna, tanque elevado, mejoramiento del campo deportivo y 03 canchas sintéticas presenta una ejecución de avance físico del 95%; el cual será culminado durante el primer trimestre del año 2014.

VI. LOGROS ALCANZADOS.

VII. ESTADOS FINANCIEROS.

7.1. Balance General (F1)

7.2. Estado de Gestión (F2)

7.3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (F3)

7.4. Estado de Flujos de Efectivo (F4)

ANEXOS PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2013.