gerencia general servicio de desarrollo … · gubernamental y sus decretos reglamentarios n°...

SEDEIWServicio de Desarrollo 1 de las Empresas Públicas I

Productivas I

La Paz, 06 de febrero de 2015

GERENCIA GENERAL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM/GG/N° 009/2015

TEMA: APROBACIÓN DEL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINAS DE LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL.

VISTOS:La solicitud de aprobación del Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, cursada mediante Informe INF/GG/LB/2014-1552 de 28 de noviembre de 2014, emitido por el Encargado de Contabilidad de LACTEOSBOL; Nota Interna N I/G ID /2014-0322 de 29 de diciembre de 2014 del Gerente de Investigación y Desarrollo del SEDEM; el Informe Legal INF/GG/LB/2015-0161 de 06 de enero de 2015, expedido por el Asesor Legal de LACTEOSBOL y antecedentes adjuntos.

CONSIDERADO I.Que mediante Informe INF/GG/LB/2014-1552 de 28 de noviembre de 2014, el Encargado de Contabilidad de LACTEOSBOL, Lic. Juan Gabriel Apaza Guarachi, via el Gerente Administrativo Financiero, Lic. Eduardo Daza Sandoval, recomienda al Gerente Técnico a.i. de LACTEOSBOL la aprobación del Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas, adjuntando el documento elaborado y revisado por las instancias respectivas.

Que por Nota Interna N I/G ID/2014-0322 de 29 de diciembre de 2014, el Gerente de Investigación y Desarrollo del SEDEM, Lic. Marco Aurelio Fernández Capriles, remite a la Asesoría Legal el Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas de LACTEOSBOL, indicando que el mismo fue revisado correspondiendo su aprobación mediante Resolución Administrativa.

Que el Inform e Legal INF/GG/LB/2015-0161 de 06 de febrero de 2015, expedido por el Asesor Legal de LACTEOSBOL, Abog. Wilge Antonio Céspedes Suarez, recomienda rem itir el Informe INF/GG/LB/2014-1552 de 28 de noviembre de 2014, la Nota Interna NI/G ID/2014-0322 de 29 de diciembre de 2014, el Informe Legal y el Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL ante la Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, para que en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva, determine su aprobación mediante Resolución Administrativa y en consecuencia se aplique sin excepción por todas las unidades organizacionales y servidores públicos de la entidad.

CONSIDERANDO II:Que mediante Decreto Supremo N° 29254 de fecha 05 de septiembre de 2007, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, con el objetivo de incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva, teniendo como principal actividad la producción y comercialización de lácteos y productos relacionados.

Que por Decreto Supremo N° 0404 de 20 de enero de 2010, se amplían las actividades y las fuentes de financiamiento de LACTEOSBOL a la producción y comercialización de lácteos, bebidas alimenticias analcóholicas y productos relacionados.

Que mediante Decreto Supremo N° 0590 de 4 de agosto de 2010, vigente a partir de 06 de septiembre de 2010, se crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, como institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio; teniendo como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas bajo su dependencia directa,, entre ellas, Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL.

Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de ju lio de 1990, regula los sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, conforme el objeto que dispone la indicada Ley.

Av. Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio "Ex - REFO" Teléfonos . 2147001{fax) - 2145707 - 2145697

La Paz - Bolivia

SEDEIWServicio de Desarrollo de las Empresas Públicas

Productivas

Que el artículo 7 - b) de la mencionada Ley, establece que toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata la indicada ley.

Que en su Art. 27, señala que cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Internos regulados por la indicada Ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública y que corresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación.

Que el Informe Técnico emitido por el Encargado de Contabilidad de LACTEOSBOL, señala que la Unidad de Almacenes en coordinación con las gerencias involucradas ha desarrollado el Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas para el buen uso y manejo de los almacenes en los cuales se realiza el almacenamiento de los insumos, material de escritorio y otros relacionados al normal desenvolvimiento de las unidades organizacionales de la entidad.

Que el Inform e Legal, concluye que compulsados los antecedentes con las normas descritas y siendo necesario garantizar el buen manejo de los almacenes corresponde la aprobación del Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, con CÓDIGO GAF-MAN-011, Versión 01, compuesto de Treinta y Seis (36) fojas numeradas útiles.

El Art. 7 incisos c) y j) del Decreto Supremo 0590, establece que es función del Gerente General del SEDEM aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos, reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las actividades del SEDEM y em itir Resoluciones Administrativas en el marco de sus competencias.

POR TANTO:La Gerente General del SEDEM, en uso de sus funciones y atribuciones legales conferidas por el Decreto Supremo N° 0590 de fecha 04 de agosto de 2010.

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Manual de Administración de Almacenesen Plantas y Oficinas de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, con CÓDIGO GAF-MAN-011, Versión 01, compuesto de Treinta y Seis (36) fojas numeradas útiles.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encomendar a la Gerencia Técnica de LACTEOSBOL instruir la difusión del Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficinas aprobado por la presente Resolución. Asimismo, se dispone su aplicación sin excepción por todas las unidades organizacionales y servidores públicos de LACTEOSBOL.

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

RESUELVE:

Lic. Patricia Ballivian Estenssoro GERENTE GENERAL

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

Aboq. W iiae An , s SuárezASESOft LEG AL-LACTEOSBOL

Servicio de Desarrollo de !asEm presas Públicas Productivas

SEDEM

ASESOR LEGAL-LACTEOSBOL

Av. Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio."Ex - RÉFO " Teléfonos . 2147001(fax) - 2145707 - 2145697

La Paz - Bolivia

3 Ö 3 E ä is OSEDEM

MANUAL

ADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINAS

CODIGOGAF-MAN-011

1 de 36

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE

ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINAS

REVISADO: Lic. Nancy Ávila Gutiérrez Jefe Planificación y Calidad K c h z /^ c iy

APROBADO: Lic. Patricia Ballivián Estenssoro Gerente General

NOMBRE

Lic. Juan Gabriel Apaza Guarachi

Lic. Eduardo Daza Sandoval

Lic. José Luis Zúñiga Tarifa

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización yMétodos - LACTEOSBOL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REVISADO:

REVISADO:

ELABORADO:

CARGO

Encargado de Contabilidad

GerenteAdministrativo

Financiero

Gerente Técnico-:

FECHA

14/ 11/2014

pZzzêcü MANUAL


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pag.2 de 36

ÍNDICE DE CONTENIDO

1 OBJETO............................................................................................................ ....4

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN ............................................................................ ..4

3 TÉRMINOS Y ABREVIATURAS........................................................................4

4 MARCO LE G A L............................................................................................... ...5

5 ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL M ANUAL.................................. ...6

6 ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN ...................................................................6

6.1 O fic in a s ...................................................................................................... ..6

6.2 Plantas dependientes de LACTEOSBOL............................................ ..7

7 FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DE ALM ACÉN............................. ...7

8 PROHIBICIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)............... ..8

9 OBLIGACIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)................ ..8

10 PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES.............10

A. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - FLUJOGRAMA.............10

B. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN.............11

C. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - FLUJOGRAMA.............13

D. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN ........... ..14

E. INGRESO AL ALMACÉN - FLUJOGRAMA.........................................16

F. INGRESO AL ALMACÉN - DESCRIPICIÓN..................................... ..18

G. DEVOLUCIÓN INTERNA - FLUJOGRAMA........................................21

H. DEVOLUCIÓN INTERNA - DESCRIPCIÓN .........................................22

I. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - FLUJOGRAMA 23

J. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN 24

K. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - FLUJOGRAMA 25

L. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN 26


3&3SÛS0 MANUAL


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.3 de 36

M. ENTREGA O SALIDA DEL ALMACÉN - FLUJOGRAMA............... 27

N. ENTREGA O SALIDA DEL ALMACÉN - DESCRIPCIÓN .............. 28

11 USO Y DIFUSIÓN............................................................................................ 29

12 CONTROL DE CAM BIO S............................................................................... 29

13 ANEXOS............................................................................................................ 29

1. NOTA DE INGRESOS A ALMACÉN DE PRODUCTOS Y/O

INSUMOS............................................................................................ 30

2. SALIDA DE MATERIALES Y/O INSUMOS...................................... 31

3. NOTA DE DEVOLUCIÓN Y/O REINGRESO A ALMACÉN DE

PRODUCTOS O INSUMOS................................................................ 32

4. SOLICITUD DE MATERIALES, INSUMOS Y OTRO S.................... 33

5. INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 1 ..... 34

6. INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 2 ..... 35

7. TARJETA VALORADA DE PRODUCTOS - KARDEX.................. 36


3Î32£efl MANUAL


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.4 de 36

1. OBJETO

El presente Manual, tiene como finalidad constituir el marco de aplicación del Manejo

de Almacenes con los siguientes Objetivos:

a) Ser un instrumento que regule la Administración de Almacenes de Bienes de

Consumo y Materiales según lo estipulado por la Ley N° 1178 y las NB -

SABS, ajustándose a las características de LACTEOSBOL.

b) Mantener un adecuado control sobre las existencias de los diferentes

almacenes de LACTEOSBOL, así como la verificación de la rotación existente

en los mismos y su respectiva conciliación.

c) Establecer los elementos desde su requerimiento hasta la disposición final de

los mismos.

d) Vigilar y controlar el volumen de producción y stocks de productos terminados

precautelando las fechas de vencimiento.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Manual es de aplicación obligatoria de todas las Unidades

Organizacionales, así como también de todos los Almacenes de las Oficinas y de las

Plantas dependientes de la Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia -

LACTEOSBOL.

3. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Almacén: Es el espacio físíco que permite el cuidado y custodia de Bienes de

Consumo o Insumos sobre la base del presente Manual.

Tipos de Almacén: Dentro de los ambientes de cada Planta deberán existir distintos

Tipos de Almacén, los cuales se detallan a continuación:

• Almacén de Insumos y Materia Prima, en el cual se deberán almacenar

insumos, materiales de producción, etc.


MANUALADMINISTRACION DE ALMACENES

EN PLANTAS Y OFICINAS

CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.5 de 36

• Almacén de Productos en Proceso, para almacenar productos en proceso

cuando así se requiera.

• Almacén de Productos Terminados, en el cual se deberá almacenar los

Productos Terminados debidamente identificados por lotes.

• Almacén en Tránsito, se almacena los productos destinados a la

comercialización y/o traspaso entre Almacenes para los diferentes mercados

cubiertos por LACTEOSBOL.

Dentro de los Almacenes de las Oficinas se implementarán los siguientes:

• Almacén de Material de Escritorio y Oficina, se almacena todo el Material

de Escritorio y Papelería de la Empresa.

• Almacén de Productos para Comercialización, se resguardan productos

destinados a la venta y/o distribución.

• Almacén de Productos en Tránsito de Logística, almacena insumos y/o

productos destinados a la distribución de las diferentes Plantas y

Distribuidoras.

4. MARCO LEGAL

• Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control

Gubernamental y sus Decretos Reglamentarios N° 23215 y 23318-A.

• Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, por el cual se aprueba las

Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) Título II,

Subsistema de Manejo de Bienes, Capítulo II (Administración de Almacenes).

• Resolución Administrativa SEDEM/GG/Nro. 015/2012 de 14 de febrero de

2012, por la cual se aprueba el Reglamento Específico del Sistema de

Administración de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas Productivas

Capitulo II, Titulo II, Subsistema del Manejo de Bienes.


3 *S5#

% $ 3 3 & e O MANUALADMINISTRACION DE ALMACENES


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.6 de 36

5. ACTUALIZACION Y APROBACION DEL MANUAL

Los Gerentes Administrativo Financiero y de Operaciones Productivas de

LACTEOSBOL en coordinación con el Encargado de Almacén de Oficina Central son

los responsables de revisar y actualizar el presente Manual según las necesidades

de la Empresa, de acuerdo a la experiencia en su aplicación y sobre la base de

nuevas disposiciones emitidas al respecto.

La Máxima Autoridad Ejecutiva es responsable de la aprobación del presente Manual

para su posterior aplicación.

6. ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN

6.1 Oficinas:

• El Almacén Central depende de la Gerencia Administrativa Financiera, a

través del Encargado de Almacenes.

• El Encargado de Almacenes administra los materiales. Así como también lo

mantiene actualizado y emite los Reportes de Ingresos y Salidas de

Materiales.

• Los reportes manejados por Almacenes serán emitidos periódicamente

(mínimamente 1 vez al año, al 31 de diciembre de cada gestión), o a solicitud

de la Gerencia General, Gerencia Técnica o Gerencia Administrativa

Financiera.

• El Almacén deberá estar especialmente diseñado y habilitado para facilitar el

ingreso y salida de Bienes, procurar condiciones de seguridad, armonizar la

asignación de espacios según las características de los bienes, simplificar sus

operaciones, facilitar la manipulación y el transporte.

• En función del volumen, complejidad y características técnicas de los Bienes

que administra, un Almacén deberá contar con personal calificado.


303s£eO MANUAL


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pá9-7 de 36

6.2 Plantas dependientes de LACTEOSBOL:

• El Almacenero en Planta es el responsable del manejo de los materiales, así

como también de mantener actualizados los Reportes de Ingreso y Salida de

Materiales.

• El Encargado Administrativo Financiero es el responsable de supervisar y

controlar la administración del Almacén de esa Planta.

• El Almacenero en Planta, en coordinación con el Encargado Administrativo

Financiero deben remitir Reportes periódicos para informar sobre el Manejo de

Almacenes a la Gerencia Administrativa Financiera de la Oficina Central.

7. FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS DE ALMACÉN

Los Encargados de Almacén tanto de las Oficinas como de las diferentes Plantas

de la Empresa, tienen las siguientes funciones:

a) Certificar la existencia o inexistencia de materiales y suministros.

b) Recepcionar y registrar los Productos (insumos, materia prima, material, etc.)

en los formularios establecidos.

c) Registrar la salida de materiales y suministros de acuerdo a las solicitudes

emitidas por las diferentes Unidades Organizacionales.

d) Levantar inventarios periódicos del Almacén, en coordinación con la Gerencia

Administrativa Financiera a través del Encargado de Almacén de Oficina

Central. Estos reportes deberán estar firmados en señal de conformidad, por

al menos el Almacenero de Planta u Oficina Central y la persona que verificó

el inventario físico.

e) Enviar los Reportes de Almacenes a Contabilidad de acuerdo a requerimiento

para registro en los Estados Financieros.


3j3Z M ¡ MANUAL


CÓDIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.8 de 36

f) Participar en la Recepción de Materiales y Suministros adquiridos.

g) Entregar los Materiales y Productos en buen estado previa verificación y

conformidad.

h) Verificar que todos los Materiales que se encuentren en Almacén estén en

buen estado, de lo contrario informar sobre el incidente, daño, deterioro u otro

aspecto que haya ocasionado el desperfecto o destrucción de los Materiales a

sus superiores.

i) Clasificar y acomodar el producto en función de los requisitos de Buenas

Prácticas, cumpliendo con el Sistema FIFO (Primeras entradas son Primeras

salidas), verificando las fechas de vencimiento para evitar contar con

productos vencidos o próximos a vencerse.

8. PROHIBICIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)

Los Encargados de Almacén están prohibidos de:

a) Mantener Bienes en Almacén sin haber registrado su ingreso, siendo el

Formulario de Ingreso elaborado, el medio de verificación.

b) Entregar Bienes sin la respectiva documentación de autorización.

c) Dar Bienes en calidad de préstamo.

d) Usar y/o consumir los Bienes, Materiales, Suministros y Productos para

beneficio particular o privado.

9. OBLIGACIONES (OFICINAS Y PLANTAS DE LA EMPRESA)

Los Encargados de Almacén están sujetos a:

a) Mantener los registros actualizados de ingreso y salida de cada ítem.


3Q32£e O MANUAL


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.9 de 36

b) Efectuar la entrega de material previa presentación del Formulario de Solicitud

debidamente firmado y autorizado.

c) Mantener actualizados de forma diaria los Insumos, Productos en Proceso y

los Productos Terminados y controlar el respectivo almacenamiento de los

mismos.




CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.10 de 36

10. PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

A. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - FLUJOGRAMA

A SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - FLUJOGRAMA

Encargado de Almacenes Gerente Administrativo Financiero

' Verifica c ► Salaos

NO r. Saldo n ------- igual a

J , E labora una Nota ♦ Interna con detalle!


^Analiza el * Documento

corrección

ecibe documentación y mile a Contabiüdad pafa 4 Proceso ae Pago

Gerente Técnico

R ecibe el documento,y Revisa el documento, s,i no existen errores, lo aprueoa y remite

Recibe documentación y procesa el pago

(tÍF)

Encargado de POA

Certifica el POA y remite t para dar continuidad al Proceso

Encargado de Presupuestos

RevisaL realiza la . _ Certificación * Presupuestaria y remite

toda la documentación

Encargado de Contrataciones

Recibe documento y analiza, de no existir observaciones,• ~ comienza el Proceso a e „ _ Contrataciori de acuerdo a l RE

. Una .vez realizada la contratación, deriva una, copia del Proceso adjuntando al m ismo Ta Factura Original

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización y Métodos - LACTEOSBOL

3ö22£eO MANUAL


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.11 de 36

B. SOLICITUD DE COMPRA EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN

INSUMOS / ENTRADAS: Kardex de Materiales, Bienes y/o Insumos a ser solicitados

ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO

Verifica físicamente y documentariamente los Saldos en Almacenes diariamente.

Si cuentan con un saldo mayor a 20%, no realizan la Solicitud de Compra, simplemente vuelven a verificar cada día hasta que se presente un saldo menor.

Tarjeta de control de inventarios

Encargado de Almacenes

En el día

-En caso de que los Almacenes cuenten con un saldo menor o igual al 20%, elabora una Nota Interna al Gerente Administrativo Financiero.

Solicitud de Orden de Compra y/o Contrato


En el día

-Deberá tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

Certificado de Inexistencia

1. Para los materiales y suministros de baja rotación deberá coordinar con las Unidades Solicitantes para su pedido y posterior entrega de manera inmediata, para evitar deterioro u otro incidente que pueda suscitarse por su prolongada permanencia.

2. En el caso de adquisiciones de nuevos ítems, se certificará la INEXISTENCIA de materiales y/o suministros.

Toma conocimiento, analiza la Solicitud correspondiente y remite para aprobación.

GerenteAdministrativoFinanciero

En el día

Recibe la documentación, la aprueba y remite para continuar con el Inicio de Proceso. Solicitud de

Orden de

Gerente Técnico 1 día

Compra y/o Contrato

Recibe y envía para Certificación POA. GerenteAdministrativoFinanciero

En el día

Certifica el POA y remite para dar continuidad al Proceso. Encargado del POA

En el día

Revisa, realiza la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación.


En el día

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización yMétodos-LACTEOSBOL

£¡32£gO MANUAL


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.12 de 36

Analiza el requerimiento y procede con el Proceso de Contratación de acuerdo a lo establecido en el RE-SABS.


Una vez realizada la contratación, deriva una copia del Proceso adjuntando al mismo la Factura original.


En el día

Recibe la documentación y remite a Contabilidad para proceso de pago.


En el día

Recibe la documentación y procesa el pago correspondiente.


1 día

PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Solicitud de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido


w r m r w j j m , n n



CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.13 de 36

C. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - FLUJOGRAMA

C, SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - FLUJOGRAMA

Almacenero en Planta Gerente de Operaciones Productivas

Unidad Organizacional de Producción

Gerente TécnicoGerente Administrativo

FinancieroEncargado de Contabilidad Encargado de Presupuestos Encargado de Contrataciones

hVerifica diariamente los

Saldos en Almacén

. . Elabora una Nota * Interna con detalles

Analiza el Documento

documenfición pata su * Solicitud,

annieha v re

i la documentación.ra"aSK"l&ite via GQP para V a proba cion

Revisa el .documento, si no existen errores, lo aprueba y remite

Recibe, el documentoCefemA

FIN

Certifia el PQA y remite 4 para dar contimüdaa al

Proceso

Revisa realiza la _ Certificación

documentación

Una vez realu deriva una

adjuntando ;vez realizada la.cpDtratación, ;rryaupaqop,adeTP^soa




CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.14 de 36

D. SOLICITUD DE COMPRA EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN

INSUMOS / ENTRADAS: Kardex de Materiales, Bienes y/o Insumos a ser solicitados


Verifica físicamente y documentalmente los Saldos en Almacenes diariamente.

Si cuentan con un saldo mayor a 20%, no realizan la Solicitud de Compra, simplemente vuélven a verificar cada día hasta que se presente un saldo menor.

Tarjeta de control de inventarios

Almacenero en Planta

En el día

-En caso de que los Almacenes cuenten con un saldo menor o igual al 20%, elabora una Nota Interna al Gerente Administrativo Financiero.

-Deberá tomar en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

1. Para los materiales y suministros de baja rotación deberá coordinar con las Unidades Solicitantes para su pedido y posterior entrega de manera inmediata, para evitar deterioro u otro incidente que pueda suscitarse por su prolongada permanencia.

2. En el caso de adquisiciones de nuevos ítems, se certificará la INEXISTENCIA de materiales y/o suministros.


Certificado de Inexistencia


En el día

Toma conocimiento, analiza la Solicitud correspondiente y remite para aprobación.

Jefe de Planta En el día

Recibe la Solicitud, la aprueba y remite. Gerente deOperacionesProductivas

1 día

Revisa la documentación, genera la Orden de Compra, adjunta la Ficha Técnica y las Cotizaciones y remite vía Gerente de Operaciones Productivas para aprobación.

Orden de Compra

Ficha Técnica

Cotizaciones

UnidadOrganizacional de Producción

En el día

Recibe la Solicitud con la documentación correspondiente, la aprueba y remite para continuar con el Inicio de Proceso.


Gerente Técnico 1 día

Recibe y envía para Certificación POA. GerenteAdministrativoFinanciero

En el día


/ LT ê fm MANUAL CODIGOSEDEM

GAF-MAN-011ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.

EN PLANTAS Y OFICINAS 01 15 de 36

Certifica el POA y remite para dar continuidad al Proceso. Encargado del POA

En el día

Revisa, realiza la Certificación Presupuestaria y remite toda la documentación.


En el día

Analiza el requerimiento y procede con el Proceso de Contratación de acuerdo a lo establecido en el RE-SABS.


Una vez realizada la contratación, deriva una copia del Proceso adjuntando al mismo la Factura original.


En el día

Recibe la documentación y remite a Contabilidad para proceso de pago.


En el día

Recibe la documentación y procesa el pago correspondiente.


1 día

PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Solicitud de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido


S3:ï £e0 MANUAL


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.16 de 36

E. INGRESO AL ALMACÉN - FLUJOGRAMA


f

m t

3 u Q S & S O MANUAL


CODIGOGAF-MAN-011

Ver.01

Pág.17 de 36


CODIGOMANUAL GAF-MAN-011............... ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.


F. INGRESO AL ALMACÉN - DESCRIPCIÓN

INSUMOS / ENTRADAS: Materiales, Bienes y/o Insumos a ser ingresados


Remite una copia de la Orden de Entrega o Pedido con su respectiva Orden de Compra.

Si se trata de bienes donados o transferidos, remite una copia del Convenio de Donación o Transferencia y del Acta de Recepción.

Orden de compra

Orden de Entrega y/o Contrato

Convenio de Donación o Transferencia


En el día

Recibe la documentación y firma en señal de conformidad en el Control de Entrega.

Si se trata de bienes donados o transferidos, recibe una copia del Convenio de Donación o Transferencia y del Acta de Recepción.

Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta

En el día

Revisa las Órdenes de Compra o Donación contra las de Entrega. Si existen observaciones devuelve para corrección.


En el día

Si no existen observaciones, registra los datos de las Órdenes en el Control del Almacén - Kardex.


En el día

Elabora el Expediente de Orden de Entrega para archivar por número correlativo y espera el material. Dicho expediente debe contar con la siguiente información:

• Lugar y fecha de Recepción.• Número de Orden correlativo.• Nombre del Proveedor, fecha del pedido,

número de Factura y NIT del mismo.• Código del Bien o Material, Descripción,

Cantidad, Unidad de Medida, Firma del Comité de Recepción.

• Orden de Compra y/o Contrato.

Expediente de Orden de Entrega


En el día

Prepara el material y lo entrega en el lugar acordado. Proveedor En elmomentodeRecepción


MANUAL CODIGO

A * * ! 5EDEMGAF-MAN-011

ADMINISTRACION DE ALMACENES Ver. PágEN PLANTAS Y OFICINAS 01 19 de 36

A la llegada del material, localiza en su archivo, la Orden de Entrega correspondiente verificándola con la Factura correspondiente.


En elmomentoderecepción

Verifica físicamente que el material sea y cumpla con las Especificaciones Técnicas, indicadas en la Orden de Entrega o Convenio de Donación o Transferencia.

Si No cumple con las Especificaciones Técnicas, devuelve el material y toda la documentación adjunta al Proveedor.



Recibe el material, se lo lleva y si está dentro del plazo de presentación, cambia el material y vuelve a entregarlo.

Si no está dentro del plazo, retira el material.

Proveedor En elmomentoderecepción

Si cumple, firma y sella la documentación adjunta y se queda con una copia de la Nota de Remisión y/o Factura.



Cuando el material recepcionado requiera una inspección más técnica, solicita apoyo a la Unidad correspondiente.



Una vez que realice el recuento físico del material a ingresar al Almacén, elabora un Informe de Recepción asignándole un número correlativo, anota la fecha, cantidad recibida, número de factura, sella y firma dicho documento.

Informe de Recepción



Recibidos los materiales y/o suministros se deberá registrar la Recepción de los mismos en una Nota de Ingreso al Almacén, según la cantidad recibida en base a la cantidad comprada.

Nota de Ingreso a Almacén


1 día

Elabora Actas de Recepción, Conformidad del material recibido y actualiza o crea los Kardex necesarios y adjunta a la documentación recibida (Facturas, Notas, etc.).

Prepara 1 Juego Original y 2 copia vía Gerente Administrativo Financiero o Encargado Administrativo Financiero que distribuye a:

1. Contabilidad.2. Almacén.3. Contrataciones.

Acta de recepción y conformidad


En el día

Revisa documentación y remite a quien corresponde. EncargadoAdministrativoFinanciero oGerenteAdministrativoFinanciero

En el día


1 tf • MANUAL CODIGOSEDEM

GAF-MAN-011ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.


Archiva las Ordenes de Entrega en pendientes o completadas, según sea el caso, así como la documentación y reportes generados, sellados y firmados por las áreas involucradas.


En el día

Acomoda el material recibido en el lugar físico asignado teniendo en cuenta el código asignado en el Kardex y la numeración del lote.


En el día

Devuelve el Informe de Recepción vía Gerente Administrativo a la Unidad de Contrataciones y archiva su copia del Reporte de Material recibido.


En el día

Recibe el Informe de Recepción y lo archiva en el Proceso correspondiente.


En el día

Captura los datos del Informe de Recepción a la Tarjeta Kardex correspondiente al producto, la sella, firma y archiva los documentos para consultas posteriores.

Tarjeta de Control de inventarios


En el día

PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Ingreso de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido


MANUAL CODIGOGAF-MAN-011

ADMINISTRACION DE ALMACENES Ver. Pág.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 21 de 36

G. DEVOLUCION INTERNA - FLUJOGRAMA

9 »

=5#5 *2 #

Ig5»

s #


K33ç£ gOSEDEM

MANUAL

ADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL

CODIGOGAF-MAN-011Ver.01

Pág.22 de 36

H. DEVOLUCIÓN INTERNA - DESCRIPCIÓN

INSUMOS / ENTRADAS: Materiales Bienes y/o Insumos a ser entregados


Elabora formato de “Devolución Interna” con Informe Técnico en original y 1 copia, que entrega al Almacén vía Gerente Administrativo Financiero o Encargado Administrativo Financiero junto con el material; la distribución de la documentación es la siguiente:

1. Original al Almacén vía GAF o Encargado Administrativo

2. Copia a la Unidad Solicitante

Nota de Devolución Interna con Informe Técnico

UnidadSolicitante

En elmismodía

Revisa la documentación, así como el material y firma en señal de conformidad de todo lo entregado.


En elmismodía

Devuelve la copia firmada a la Unidad solicitante para su archivo.


En elmismodía

Recibe el documento y lo archiva para su respaldo. UnidadSolicitante

En elmismodía

Identifica y acomoda el material en su lugar correspondiente.


En elmismodía

Registra el juego de documentos para asignar número de folio.


En elmismodía

Registra el movimiento de Kardex correspondiente, sella y firma.


En elmismodía

Archiva documentos para consultas posteriores. Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta

En elmismodía

PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Devolución Interna de Material, Bienes y/o Insumos concluido


Q & 3 2 & X -B MANUAL CODIGOGAF-MAN-011otütM■ ..... . ,, . ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.

EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 23 de 36

I. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - FLUJOGRAMA




Ver. Pág.01 24 de 36

J. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN OFICINAS - DESCRIPCIÓN

INSUMOS/ENTRADAS: Materiales, Bienes y/o Insumos a ser devueltos


Elabora formato de “Devolución al Proveedor” en original y 3 copias, la distribución de la documentación es la siguiente:

1. Original a Gerencia Técnica2. Copia al Almacén3. Copia a Gerencia Administrativa Financiera4. Copia al Proveedor

Nota de Devolución al Proveedor


En elmismodía

Revisa y si encuentra errores, remite para su respectiva corrección.


En elmismodía

Si no encuentra errores, remite para aprobación y firma. GerenteAdministrativoFinanciero

En elmismodía

Recibe, analiza y firma la documentación que remite para que realice las acciones que correspondan.

Gerente Técnico En elmismodía

Recibe la aprobación, la registra en la Orden de Entrega, en el Kardex, sella, firma y espera al Proveedor.


En elmismodía

Remite el original al Gerente Administrativo Financiero para que se contacte con el Proveedor.


En elmismodía

Recibe documento y avisa al Proveedor. GerenteAdministrativoFinanciero

En elmismodía

Recibe el documento y procede a retirar el material del Almacén. Sólo si se encuentra dentro del plazo de entrega, puede cambiar o reponer el Material, Bien y/o Insumo.

Proveedor 1 día

Devuelve todo el Material, Bienes y/o Insumos que se acordó y archiva la documentación.


En elmismodía

PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Devolución de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido


&32EfìCÌ MANUAL



Pág.25 de 36

K. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - FLUJOGRAMA

DEVOLUCION AL PROVEEDOR EN PLANTAS ■ FLUJOGRAMA

Almaceneroen Planta

(«icio;

Elatiora el Foimulano de Devolucton aíProveeiof y loremíe para revision

( l i r a

t a u e k e M o e lM a t ó l t e s y/ Insumos se acordo.y arcnivalá

S I »* « Obsenaaones? - -

R e m ite li» s i c u n e a n

Reí*»p m f y f r r a

Jefe de Planta

P r a acciones <

se comunicacqn elPfoveedof expScandola situación

Proveedor


MANUALADMINISTRACION DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL


Pág.26 de 36

L. DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN PLANTAS - DESCRIPCIÓN

INSUMIOS/ENTRADAS: Materiales, Bienes y/o Insumos a ser devueltos


Elabora formato de “Devolución al Proveedor” en original y 3 copias, la distribución de la documentación es la siguiente:

1. Original a Gerencia de Operaciones Productivas

2. Copia al Almacén3. Copia a Unidad Administrativa Financiera4. Copia al Proveedor

Nota de Devolución al Proveedor


En elmismodía

Revisa y si encuentra errores, remite para su respectiva corrección.

EncargadoAdministrativoFinanciero

En elmismodía

Si no encuentra errores, remite para aprobación y firma.EncargadoAdministrativoFinanciero

En elmismodía

Recibe, analiza y firma la documentación que remite vía Gerente de Operaciones Productivas para que realicen las acciones que correspondan.

Jefe de Planta En elmismodía

Elabora un correo electrónico y se comunica con el Proveedor explicando la situación.

Técnico en Logística

En elmismodía

Recibe el correo y procede a retirar el material del Almacén. Sólo si se encuentra dentro del plazo de entrega, puede cambiar o reponer el Material, Bien y/o Insumo.

Proveedor 1 día

Devuelve todo el Material, Bienes y/o Insumos que se acordó y archiva la documentación.


En elmismodía

PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Devolución de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido



ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 27 de 36

M. ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN - FLUJOGRAMA

M. ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN - FLUJOGRAMA

Inmediato Superior

Revisa, firm a el Form ulario y lo ¡vuelve para que continue el proceso

Unidad Solicitante

IN IC IO )

Ti Jng ,resa la .S o lic itudde Entrega de,

M ateria l, B jenes y/o Insum os en el s is tem a vigente

Im prim e e Form ulario, lo firm a y rem ite a su Inmediato, Superio r pára

aprobación


Recibe el docum ento , lo firma y p ro ce d e a retirar lo solicitado

del A lm acén

! R evisa la docum entación !

i------ --------1I

Aprueba la solicitud firm ando en señal !

de conform idad

r ~Registra el , l

m ovirfnento en elKardex I

correspondiente |

Alista los M ateriales, Bienes y/o m sumos solic itados y ayjsa

para que los retiren

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización del Jefe de Organización vMétodos - LACTEOSBOL


ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL

Ver. Pág.... 01 28 de 36

N. ENTREGA O SALIDA DE ALMACÉN - DESCRIPCIÓN

INSUMOS / ENTRADAS: Materiales, Bienes y/o Insumos a ser entregados


Ingresa la Solicitud de Entrega de Material, Bienes y/o Insumos en el sistema vigente.

Formulario de Solicitud de Entrega de Material

UnidadSolicitante

1 día

Imprime el Formulario, lo firma y remite a su Inmediato Superior para aprobación.

UnidadSolicitante

1 día

Revisa, firma el formulario y lo devuelve para que continúe el proceso.

InmediatoSuperior

En elmismodía

Recibe el formulario firmado y lo remite. UnidadSolicitante

En elmismodía

Recibe la Solicitud de Materiales, Bienes y/o Insumos mediante el sistema vigente y en físico.

Nota de Solicitud vía Sistema


En elmismodía

Revisa que el documento esté debidamente elaborado y autorizado.

En caso de que falte algo, devuelve a la Unidad Solicitante para corregir.


En elmismodía

En caso de que el documento esté completo, realiza la respectiva aprobación con su firma.


Momento de larecepción

Registra el movimiento en el Kardex correspondiente. Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta

Momento de la recepción

Alista los Materiales, Bienes y/o Insumos para las Unidades Solicitantes y les avisa para que los retiren del Almacén.


Momento de larecepción

Recibe el documento, lo firma y procede a retirar lo solicitado del Almacén.

Unidad.Solicitante

1 día

Archiva la documentación. Encargado de Almacenes o Almacenero en Planta

En elmismodía

PRODUCTOS/SALIDAS: Proceso de Entrega de Materiales, Bienes y/o Insumos concluido



ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. págEN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 29 de 36

11. USO Y DIFUSIÓN

La distribución de los documentos a los Jefes o Gerentes de Unidad estará a

cargo de la Unidad de Organización y Métodos. Cada Jefe o Gerente se encargará

de socializarlo con su personal dependiente y personal inducido.

En el caso de inducción ya sea por incorporación de personal nuevo o por cambio

de cargo de un funcionario dentro de la Empresa, la Gerencia Administrativa

Financiera deberá difundir y socializar este manual. La socialización debe quedar

registrada con firmas de los participantes.

Este documento podrá ser consultado en la página web del Servicio de Desarrollo

de las Empresas Públicas Productivas.

12.CONTROL DE CAMBIOS

Se utilizará para registrar los cambios efectuados a las versiones anteriores del

Manual de Administración de Almacenes en Plantas y Oficina Central.

VERSIÓNMODIFICADA

MODIFICACIONES EN: CAMBIOEFECTUADOTÍTULO PÁGINA

13. ANEXOS

A continuación se presentan los formularios utilizados para el presente Manual:


1 if » r i L *T*J 1SEDEM


ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Ver. Pág.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 30 de 36

ANEXO 1

NOTA DE INGRESOS A ALMACÉN DE PRODUCTOS Y/O INSUMOS

NSEMPRESA:

FECHA:

CANTIDAD UNIDAD DETALLE P. UNIT TOTAL

ENCARGADO DE ALMACEN V2B2 JEFE DE PLANTA

Tcüaiqüierre p rod ucció n p a rcial o total de este docum ento sin a u t ^ i ^ n d e l Je fe de O rganización y

Qk

O & S s c & o O MANUAL CODIGOGAF-MAN-011

SEDEM ADMINISTRACION DE ALMACENES Ver. Pag.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 31 de 36

ANEXO 2

COPIA ALM ACENES

SALIDA DE MATERIALES Y/O INSUMOS

Unidad :Nombre :

Fecha:

CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O INSUMO DESCRIPCIÓN

Recibí Conforme V2B2 JEFE DE PLANTA Entregué Conforme

COPIA SERVIDOR PÚBLICO

SALIDA DE MATERIALES Y/O INSUMOS

Unidad :Nombre :

Fecha:

CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DEL PRODUCTO Y/O INSUMO DESCRIPCIÓN

Recibí Conforme V?B2 JEFE DE PLANTA Entregué Conforme


äö3£eO MANUAL



Pág.32 de 36

ANEXO 3

NOTA DE DEVOLUCIÓN Y/O REINGRESO A ALMACÉN DE PRODUCTOS O INSUMOS

N°EMPRESA: ______________________________________________________

FECHA:

CANTIDAD UNIDAD DETALLE P. UNIT TOTAL

OBSERVACIONES

ENCARGADO DE ALMACÉN v9Be JEFE DE PLANTA




Pág.33 de 36

ANEXO 4

FORMULARIO N°

EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA LÁCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL

SOLICITUD DE MATERIALES, INSUMOS Y OTROS

SOLICITANTE:CARGO:

FECHA

UNIDAD DE ALMACÉN CENTRAL




Ver. Pag.01 34 de 36

ANEXO 5

INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 1

' 90 6! ' sedtm.gcb.bo . ' “ C i= f ; S Î0EM - S -jic ítcc*tG oegle i j S e f e ¡ * j Corban Sedem

»0 UstJJ Nr

Sistema Almacén Usuariom$mm

( S Portal W » ¡i¡ Saír del sistíma

S Realizar Solicitud 3 0mm Nota Solicitud Cancel»

Articulo: í ir i Categoria: ABONO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a

ALFILER CON CABEZA DE COLOR ENCAJA

ARCHIVADOR COLGANTEEN: PIEZA

ARCHIVADOR DE PALANCA TAHAÜO OFICIO LOMO ANCHOEN: UNIDAD

cxm- CAJA! fregar C a n te REZA; Agregar Caridad UNIDAD [ Agregar j

BANOEJA DÉ ÜOS PISOSmm ad

BOLÍGRAFO AZUL Eft UNIDAD

BOLIGRAFO NEGROEN: UNIDAD

Canm ÜMWO Agregar Cansad: UNIDAD [ Agrep Cante: UNI0Ad ( Agregar |

BOLIGRAFO ROJO EN: UNIDAD

CD GRA8ABLE DE ?0<3Í¿BEN: UNIDAD

CINTA DE EMBALAJE 48MMX 45 MEN: UNIDAD

Cantead. UNIDAD j Agrega? j C a n te UfiOAüf Agregar Catite! Alegar"*]

CINTA OS EMBALAJE TRANSPARENTE 'M i X imím m

CUP2SMMEN:CAJA

CLIP ?8MM GANDES EN: CAJA

Cante UN-QAQ- Agregar ¡ Cim , CAJA Agregar CuM: Cm Agregar j

CUP BUNDER 1SMMm m m

CUP BUNDER Î0MMEN: UNIDAD

CUPBUN06R4IIIMEM: UNIDAD

UNMDl Agrega? ] C ante i UNIOAfif Agrees? C an te UNIDAD f A j i l a r . ]

CLIP BLINDER 511«1EN: UNIDAD

CUP MARIPOSA N01EN: CAJA

CORRECTOR EN CINTA0 t UNIDAD

Cante UNIDAD 1 Agregar ! Canteé CAÍA: Agregar | Cante. UNIDADj Agregar']

CORRECTOR LIQUIDO EN: UNIDAD

CUADERNO CON ESPIRAL TAMAÑO CARTA KSKETEN: UNIDAD EN: UNIDAD

C ante: UMOADj Agregar j C a t ite UNIDAD I Agregar C in te ; UNIDAD [ Agregar ¡

OVO GRA8A8LEEN: UNIDAD

DŸDHSRA8A8U4JG8EN: UNIDAD

ESTILETE DE PLASTICO HOJA METALICAEN: UNIDAD

Cante yilDAD Agregar | C ante UNSDA0[^rsr C íe te : UNIDAD [ Agregar |

FASTENER CAJAEN: CAJA

FOLDER AMARILLO TAMAÍlOOFICJÚEN; UNiOAD

FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTAEN: UNIDAD

Cante CAJAj Agregar ] tomé, unida: C íe te : UNIDAD | Agregar ¡

GOMABICOIOREN: UNIDAD

GOMA BLANCAEN: UNIDAD

GRAPAS 23/10EN:CAJA

CM6M. UfíOAOj Agregar j C ante UNIDAD [ Agrega- C a rte CAJi Agrigar

fe ARTICULOS PENDIENTES DE SOLICITUD

Alfolio Cidi Del




Pág.35 de 36

ANEXO 6

INGRESO DE SOLICITUD AL SISTEMA CORBAN - PASO 2

J É Í k ..... ..........:........;:i...... .. .v;...... ;J... :....: . : i: ...... , " ^- -

Q 1' 0 hítp ■ sedem,gob.bo r ,> P ' Í C • ! É S e d e m ? H Coiban Secem * j ! ||! ‘ ■ B l S !

Sistema Almacén Usuario

S R e a liz a r S o lic itu d

Revise bien los artículos solicitados, ya que no se podrá realizar cambios después del envió de la solicitud

1 ARCHIVADOR COLGANTE

2 BOLIGRAFO NEGRO

3 ciiPimamm4 CLIP BUNDER 30MM

g Portal Web JfS aS f del sistema

% o

Cantidad unidad

t PIEZA

1 UNIDAD

CAJA

UNIDAD

CANTIDAD BE TIPOS DE ARTICULOS SOUCÍTADOS

§ 2011 Servicio de Desando de Las Empresas P ite a s Productivas. Sistemas Sitio potenciado con software itere


lU S I Í S S S 3 íS í í í í iS 8 S U S i i i S m i 8 a 4 S i í f t * * * * m »MANUAL CODIGO

GAF-MAN-011ADMINISTRACION DE ALMACENES Ver. Pág.EN PLANTAS Y OFICINA CENTRAL 01 36 de 36

ANEXO 7

ALMACENTARJETA VALORADA DE PRODUCTOS - KARDEX

ITEM:.................... UNIDAD DE MEDIDA: MES:AÑO:

FECHANS DE LOTE

FECHA DE VENCIMIENTO INGRESOS SALIDAS SALDO PRECIO UNITARIO

RESPONSABLE DE RECEPCIÓNOBSERVACIONESNOMBRE DEL

FUNCIONARIOFIRMA

SALDOINICIAL

RESPONSABLE DE ALMACEN V2B2 JEFE DE PLANTA


gerencia general servicio de desarrollo … · gubernamental y sus decretos reglamentarios n°...

Documents