fuerza aerea colombiana codigo: gh-jefsa-fr-045 …
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CODIGO: GH-JEFSA-FR-045
VERSION No: 1
VIGENCIA: 29/08/2018
NIT
Elaboró: ST. Almansa Hasbleidy
EL ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
TENIENTE CORONEL SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO (E)
Asesor Contractual
N° SOL-PEDIDO:
N° CONTRATO MARCO:
N° RESERVA DE
RECURSOS:
N° PEDIDO:
Se puede diligenciar a
mano
N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio
CONCEPTO DE PAGO ORDEN DE COMPRA 66593
DATOS SIIF NACION Y SAP/R3
NUMERO REGISTROS SIIF NUMERO REGISTROS SAP
CDP:12421
CENTRO DE COSTOS:
CONTRATO:ORDEN DE COMPRA 66593
REGISTRO PTAL:13721
RECURSO10
RUBRO PPTAL A-02-02-02-009
VALOR A PAGAR 4.137.280,21$ No CUENTA
BANCARIA30503928306
SALDO MENOS ESTA
FACTURA75.766.586,83$ TIPO DE CUENTA
CORRIENTE
ESTADO DE CUENTA CUENTA A CONSIGNAR
SALDO ANTERIOR 79.903.867,04$ BANCO BANCOOMEVA
CIUDAD Y FECHA BOGOTA D.C. 27 DE JULIO DE 2021 TRÁMITE N°.
PROVEEDOR UNION HAART UT C.C 900.095.677
DATOS BASICOS
FUERZA AEREA COLOMBIANA
JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA
FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC
EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION 1897 DE 2021, TRAMITA PARA PAGO EL
SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY
Código:
Versión N°:
Vigencia:
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA NO APLICA
SALDO 2021 CRP
321
TIPO DE
DOCUMENTOPAGOS PROVEEDORES
Original X
Copia
Copia X
ELABORO:
CONTRATISTA SUPERVISOR
TE BELTRAN RODRIGUEZ DORALBA ROCIO
Pago de valor conciliado de glosa de FACTURA No. UH10027 de los servicios prestados en ABRIL de 2021 por valor de $4.137.280,21TERCER PAGO PARCIAL $ 4.137.280,21
CESAR AUGUSTO BUENO SERRANO TE BELTRAN RODRIGUEZ DORALBA ROCIO
DOCUMENTOS
Factura y/o Documento equivalente a factura
Entrada de bienes y/o servicios (SAP)
Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)
COPIA
SEGUNDO PAGO PARCIAL $ 12.411.840,63 SEGÚN FACTURAS No.UH10226, los servicios prestados en MAYO DE 2021. Queda pendiente pago de glosa por valor de $4'137,280,21 del mes de ABRIL
2021.
$ 75.766.586,83
ANEXOS
Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4
Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de
búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO $ NO APLICA
PRIMER PAGO PARCIAL $ 7.683.520,39 SEGÚN FACTURAS No.UH10027, los servicios prestados a partir del 01 DE ABRIL DE 2021. Queda pendiente pago de glosa por valor de $4'137,280,21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 99.999.228,06
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 99.999.228,06
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de
ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)
NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS OBSERVACIONES GENERALES
Pago del 100% de glosas pendientes del mes de ABRIL DE 2021, de pacientes de Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 añosFACTURAS No. UH10027
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES
ENTREGADOSCANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEREA y el señor CESAR AUGUSTO BUENO SERRANO en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de el pago de 13
pacientes de Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual
establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:
DESCRIPCIÓN DEOBRAS
ENTREGADOSCANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
FORMA DE PAGO NO APLICAPLAZO DE ENTREGA NO APLICAVALOR REDUCCION NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN NO APLICAOBJETO DEL CONTRATO NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA 31/12/2021FECHA DE INICIO 01 DE ABRIL DE 2021FECHA DE SUSPENSIÓN NO APLICA
INTERVENTOR NO APLICASUPERVISOR TE BELTRAN RODRIGUEZ DORALBA ROCIOVALOR INICIAL DEL CONTRATO $99'999.228,06
OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPUESTOS
QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO
El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una bolsa recursos. Si durante el tiempo de ejecución de la Orden de Compra el número de Pacientes varía, la Entidad Compradora
debe entregarle al Proveedor la información de los nuevos Pacientes y el Proveedor debe atenderlos con los recursos señalados en la Orden de Compra. El Proveedor debe informar cada
mes a la Entidad Compradora los gastos por Paciente en la facturación y avisarle a la Entidad Compradora cuando los recursos de la bolsa estén por agotarse.
El Proveedor debe: (i) presentar mensualmente a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los soportes y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar las
facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia de la factura en la TVEC. Cuando en una misma mensualidad una Paciente cambie de
un paquete a otro, el Proveedor debe facturar el valor del paquete que prestó durante el mayor número de días. En caso de prestar los paquetes en la misma cantidad de días en una
mensualidad, el Proveedor debe facturar el paquete de menor valor. El pago por el Tratamiento deberá realizarse de acuerdo con el Decreto 4747 de 2007 y las demás normas que lo
adicionen, modifiquen o sustituyan. El Proveedor también debe hacer el recaudo de copagos y cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la Entidad Compradora cuando ésta lo
requiera y de acuerdo a la normativa vigente. Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, formular las glosas con base en la
codificación y alcance definidos en el manual único de glosas, devoluciones y respuestas. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas a la misma
factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. Si no se presentan glosas dentro de ese término se entiende aprobada la factura. El
Proveedor debe responder las glosas presentadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. En la respuesta podrá: (i) aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y
expedir las correspondientes notas crédito, (ii) subsanar las causales que generaron la glosa, o (iii) indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar. La Entidad Compradora debe
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta de las glosas, levantarlas total o parcialmente, o dejarlas como definitivas. Los valores de las glosas levantadas deberán ser
pagados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su levantamiento. El Proveedor podrá enviar nuevamente a la Entidad Compradora las facturas que le hayan sido devueltas, una
vez subsane la causal de devolución. Vencidos los términos y en caso de que persista el desacuerdo las partes deben acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos
establecidos por la ley. La Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación de la factura, y enviar al Proveedor el
comprobante de pago de la factura dentro de los 10 días hábiles siguiente al pago. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es
formalizado. Colombia Compra Eficiente modificará el procedimiento y los periodos previstos para la facturación y pago del Tratamiento en caso de cambios en la normativa que lo
reglamenta. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus
facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.
CONTRATISTA UT HAART
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS 6/07/2021
CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA CCE 66593FECHA SUSCRIPCIÓN 01 DE ABRIL DE 2021
GH-JEFSA-FR-049
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA
SALUD FAC
1
29/08/2018
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
VALOR FINAL DEL CONTRATO NO APLICA
En Bogotá, el día 06 DEJULIO de 2021 se reunieron la señorita TE. BELTRAN RODRIGUEZ DORALBA ROCIO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE
Fecha Factura: 10/05/2021 17:05:17
Fecha de Vencimiento: 07/06/2021
UNION HAART U.T.
NIT: 900095677-8
CL 33 74B-246
Medellín - Colombia
Tel. 4488571
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA UH10027
CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
NIT.: 830039670-5
Dirección: CARRERA 13 N?26-50 EDIFICIO BACHU? PISO 5
chapinero - BOGOTÁ D.C. Bogotá
Teléfono:
Email:
Codigo Cliente: FFMM
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Medio de Pago: Consignación bancaria
66593Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Elaborado Por:
15-01-11-055
LISETH CRISTINA LOPERA TOBON
CODIGO CANTIDADVALOR
UNITARIO
DESCUENTO IMPUESTOS VALOR
TOTAL% VALORVALOR%DETALLE U/M
591,040.032010431-10942 1. ATENCIÓN DE USUARIOS PERIODO 2021-04-01 A
2021-04-30 PAQUETE IV - MODALIDAD CON
MEDICAMENTOS - ANDINA Y OCCIDENTE - AEREA.
11,820,800.6NMP
Total Nro Líneas: 1
FAVOR APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 2% BASADOS EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: COMPAÑÍA - PORCENTAJE - BASE - RETENCIÓN MEDICAMENTOS POS S.A. - 60% - 7,092,480 - 142,000 NEW HAART U.T. - 30% - 3,546,240 - 71,000 FUNDACION SIAM - 10% - 1,182,080 - 0LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARÁ EL INTERÉS MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY
Forma de Pago: Contado
MONEDA COP
TOTAL BRUTO 11,820,800.60
TOTAL BASE GRAVABLE 0
OBSERVACIONES:
Valor en Letras: SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE 11,820,800.60VALOR TOTAL
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES.
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL C.C)
MEDICAMENTOS POS S.A. NIT 811.016.426-6 - CONTRIBUYENTE
NEW HAART U.T. NIT 901.111.980-8 - CONTRIBUYENTE
FUNDACION SIAM NIT 900.034.438-3 - ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
RESOLUCIÓN DIAN No. 18763002025661 del UH5001 al UH15000
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 71ea48a2f425a68a4a25a848a679ada4fa3b1810a6fb612b701d50787e2568e59f499851104104a5cd05a344040619b7
Fecha Validación DIAN: 2021-05-10 17:05:22-05:00 Página 1 de 1
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 UBL2.1-1.7R - V-4.6 CGEN14-5/10/2021 5:05:28PM
CC: 1.032.384.3246/7/2022
611-JEFSA-FAC-2021
FECHA 2/07/2021
NIT 900095677-8
AFILIADOIDENTIFICACION 900095677-8
TIPO DE CONTRATOORDEN DE COMPRA
66593
FACTURAFECHA DE
FACTURAIDENTIFICACION VALOR FACTURA
VALOR OBJECION
INICIAL
VALOR
APROBADO
PRIMERA REVISION
VALOR OBJECION
ACEPTADA POR LA
DISAN
VALOR A CONCILIAR
VALOR A
CONCILIAR
ACEPTADO POR LA
EMPRESA
VALOR A CONCILIAR
ACEPTADO POR
LA DISAN
VALOR A PAGAR OBSERVACIONES PRIMERA REVISION CONCILIACION
UH10027 10/05/2021 591040 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE
DE ATENCION CORRESPONDIENTE DE LA
ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD AMBULATORIOS PARA EL
TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES VIH-
SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRA
SOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON
HISTORIA CLINICA, NO SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION, LOS
CUALES ESTAN EN EL PAQUETE IV DE
ATENCION AMBULATORIO- CON
MEDICAMENTOS.
LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES
NECESARIOS PARA LEVANTAR LA
GLOSA.
UH10027 10/05/2021 591040 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE
DE ATENCION CORRESPONDIENTE DE LA
ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD AMBULATORIOS PARA EL
TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES VIH-
SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRA
SOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON
HISTORIA CLINICA, NO SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION, LOS
CUALES ESTAN EN EL PAQUETE IV DE
ATENCION AMBULATORIO- CON
MEDICAMENTOS.
LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES
NECESARIOS PARA LEVANTAR LA
GLOSA.
UH10027 10/05/2021 591040 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE
DE ATENCION CORRESPONDIENTE DE LA
ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD AMBULATORIOS PARA EL
TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES VIH-
SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRA
SOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON
HISTORIA CLINICA, NO SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION, LOS
CUALES ESTAN EN EL PAQUETE IV DE
ATENCION AMBULATORIO- CON
MEDICAMENTOS.
LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES
NECESARIOS PARA LEVANTAR LA
GLOSA.
UH10027 10/05/2021 591040 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE
DE ATENCION CORRESPONDIENTE DE LA
ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD AMBULATORIOS PARA EL
TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES VIH-
SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRA
SOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON
HISTORIA CLINICA, NO SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION, LOS
CUALES ESTAN EN EL PAQUETE IV DE
ATENCION AMBULATORIO- CON
MEDICAMENTOS.
LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES
NECESARIOS PARA LEVANTAR LA
GLOSA.
ABRIL 2021FECHA PRESTACION DE
SERVICIOS
FECHA DE RECEPCIÓN
FACTURA Y/O SOLICITUD 28/06/2021
UNION HAART
ACTA DE CONCILIACION
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA NIT. 830039670-5
UNION HAART
ACTA DE CONCILIACION
IPS y/o RECLAMANTE
AVENIDA CARACAS No. 66-24 TEL. 3487030 EXT. 231 / 215 FAX 3487042 / 43 BOGOTA D.C.
01-LMMB-21
FACTURAFECHA DE
FACTURAIDENTIFICACION VALOR FACTURA
VALOR OBJECION
INICIAL
VALOR
APROBADO
PRIMERA REVISION
VALOR OBJECION
ACEPTADA POR LA
DISAN
VALOR A CONCILIAR
VALOR A
CONCILIAR
ACEPTADO POR LA
EMPRESA
VALOR A CONCILIAR
ACEPTADO POR
LA DISAN
VALOR A PAGAR OBSERVACIONES PRIMERA REVISION CONCILIACION
UH10027 10/05/2021 591040 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE
DE ATENCION CORRESPONDIENTE DE LA
ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD AMBULATORIOS PARA EL
TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES VIH-
SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRA
SOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON
HISTORIA CLINICA, NO SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION, LOS
CUALES ESTAN EN EL PAQUETE IV DE
ATENCION AMBULATORIO- CON
MEDICAMENTOS.
LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES
NECESARIOS PARA LEVANTAR LA
GLOSA.
UH10027 10/05/2021 591040 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE
DE ATENCION CORRESPONDIENTE DE LA
ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD AMBULATORIOS PARA EL
TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES VIH-
SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRA
SOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON
HISTORIA CLINICA, NO SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION, LOS
CUALES ESTAN EN EL PAQUETE IV DE
ATENCION AMBULATORIO- CON
MEDICAMENTOS.
LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES
NECESARIOS PARA LEVANTAR LA
GLOSA.
UH10027 10/05/2021 591040 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03 $ 0 $ 591.040,03 $ 591.040,03
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE
DE ATENCION CORRESPONDIENTE DE LA
ATENCION DE UN USUARIO DEL SSFFMM EN
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD AMBULATORIOS PARA EL
TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES VIH-
SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRA
SOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON
HISTORIA CLINICA, NO SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS ANEXOS A LA ATENCION, LOS
CUALES ESTAN EN EL PAQUETE IV DE
ATENCION AMBULATORIO- CON
MEDICAMENTOS.
LA IPS ADJUNTA LOS SOPORTES
NECESARIOS PARA LEVANTAR LA
GLOSA.
$ 4.137.280,21 $ 4.137.280,21 $ 0,00 $ 4.137.280,21 $ 4.137.280,21 $ 0 $ 4.137.280 $ 4.137.280,21
$ 4.137.280,21
$ 4.137.280,21
$ 0,00
$ 4.137.280,21
$ 4.137.280,21
$ 0,00
$ 4.137.280,21
VALOR APROBADO EN
PRIMERA REVISION
VALOR ACEPTADO PARA
PAGO
TOTAL FACTURA
VALOR OBJECION INICIAL
VALOR OBJECION
ACEPTADO POR LA DISAN Y
APROBADO PARA PAGO
VALOR A CONCILIAR
VALOR A CONCILIAR
ACEPTADO POR LA IPS
Código:Versión N°:Vigencia:
RESPUESTA A OBJECIONES FECHA
NIT
FACTURA FECHA DE FACTURA IDENTIFICACION VALOR FACTURAVALOR OBJECION
INICIAL
VALOR APROBADO PRIMERA REVISION
VALOR GLOSA ACEPTADA POR
IPS
VALOR OBJECION ACEPTADA POR LA
DISAN
VALOR GLOSA REITERADA
VALOR A PAGARCODIGO GLOSA
DESCRIPCION GLOSAOBSERVACIONES
PRIMERA REVISION
UH10027 10/05/2021 14879227 591.040,03 591.040,03 $ 0,00 $ 0 591.040,03 $ 0 591.040,03 834
Aplica cuando:1. No se anexa a la factura de internación o de
urgencias con observación la epicrisis.2. Para el caso de facturas de atención de
urgencias, cuando no se anexa la hoja de atención de urgencias
3. Para el caso de facturas de atención odontológica, cuando no se anexa el odontograma.
Nota: Aplica sólo cuando la factura que incluye varios usuarios, no se puede tramitar parcialmente.
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE DEATENCION CORRESPONDIENTE DE LA ATENCIONDE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACIONDE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOSPARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTESVIH-SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRASOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON HISTORIACLINICA, NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOSANEXOS A LA ATENCION, LOS CUALES ESTAN ENEL PAQUETE IV DE ATENCION AMBULATORIO-CON MEDICAMENTOS.
UH10027 10/05/2021 16483286 591.040,03 591.040,03 $ 0,00 $ 0 591.040,03 $ 0 591.040,03 834
Aplica cuando:1. No se anexa a la factura de internación o de
urgencias con observación la epicrisis.2. Para el caso de facturas de atención de
urgencias, cuando no se anexa la hoja de atención de urgencias
3. Para el caso de facturas de atención odontológica, cuando no se anexa el odontograma.
Nota: Aplica sólo cuando la factura que incluye varios usuarios, no se puede tramitar parcialmente.
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE DEATENCION CORRESPONDIENTE DE LA ATENCIONDE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACIONDE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOSPARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTESVIH-SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRASOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON HISTORIACLINICA, NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOSANEXOS A LA ATENCION, LOS CUALES ESTAN ENEL PAQUETE IV DE ATENCION AMBULATORIO-CON MEDICAMENTOS.
UH10027 10/05/2021 43753520 591.040,03 591.040,03 $ 0,00 $ 0 591.040,03 $ 0 591.040,03 834
Aplica cuando:1. No se anexa a la factura de internación o de
urgencias con observación la epicrisis.2. Para el caso de facturas de atención de
urgencias, cuando no se anexa la hoja de atención de urgencias
3. Para el caso de facturas de atención odontológica, cuando no se anexa el odontograma.
Nota: Aplica sólo cuando la factura que incluye varios usuarios, no se puede tramitar parcialmente.
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE DEATENCION CORRESPONDIENTE DE LA ATENCIONDE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACIONDE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOSPARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTESVIH-SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRASOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON HISTORIACLINICA, NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOSANEXOS A LA ATENCION, LOS CUALES ESTAN ENEL PAQUETE IV DE ATENCION AMBULATORIO-CON MEDICAMENTOS.
UH10027 10/05/2021 1060588504 591.040,03 591.040,03 $ 0,00 $ 0 591.040,03 $ 0 591.040,03 834
Aplica cuando:1. No se anexa a la factura de internación o de
urgencias con observación la epicrisis.2. Para el caso de facturas de atención de
urgencias, cuando no se anexa la hoja de atención de urgencias
3. Para el caso de facturas de atención odontológica, cuando no se anexa el odontograma.
Nota: Aplica sólo cuando la factura que incluye varios usuarios, no se puede tramitar parcialmente.
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE DEATENCION CORRESPONDIENTE DE LA ATENCIONDE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACIONDE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOSPARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTESVIH-SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRASOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON HISTORIACLINICA, NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOSANEXOS A LA ATENCION, LOS CUALES ESTAN ENEL PAQUETE IV DE ATENCION AMBULATORIO-CON MEDICAMENTOS.
UH10027 10/05/2021 1087132596 591.040,03 591.040,03 $ 0,00 $ 0 591.040,03 $ 0 591.040,03 834
Aplica cuando:1. No se anexa a la factura de internación o de
urgencias con observación la epicrisis.2. Para el caso de facturas de atención de
urgencias, cuando no se anexa la hoja de atención de urgencias
3. Para el caso de facturas de atención odontológica, cuando no se anexa el odontograma.
Nota: Aplica sólo cuando la factura que incluye varios usuarios, no se puede tramitar parcialmente.
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE DEATENCION CORRESPONDIENTE DE LA ATENCIONDE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACIONDE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOSPARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTESVIH-SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRASOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON HISTORIACLINICA, NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOSANEXOS A LA ATENCION, LOS CUALES ESTAN ENEL PAQUETE IV DE ATENCION AMBULATORIO-CON MEDICAMENTOS.
UH10027 10/05/2021 1115188563 591.040,03 591.040,03 $ 0,00 $ 0 591.040,03 $ 0 591.040,03 834
Aplica cuando:1. No se anexa a la factura de internación o de
urgencias con observación la epicrisis.2. Para el caso de facturas de atención de
urgencias, cuando no se anexa la hoja de atención de urgencias
3. Para el caso de facturas de atención odontológica, cuando no se anexa el odontograma.
Nota: Aplica sólo cuando la factura que incluye varios usuarios, no se puede tramitar parcialmente.
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE DEATENCION CORRESPONDIENTE DE LA ATENCIONDE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACIONDE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOSPARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTESVIH-SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRASOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON HISTORIACLINICA, NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOSANEXOS A LA ATENCION, LOS CUALES ESTAN ENEL PAQUETE IV DE ATENCION AMBULATORIO-CON MEDICAMENTOS.
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO RESPUESTA A OBJECIONES AUDITORIA CUENTAS MEDICAS
01-LMMB-21
UNION HAART UT
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O SOLICITUD REEMBOLSO
28/06/2021
IPS y/oRECLAMANTE
ABRIL 2021
Código:Versión N°:Vigencia:
RESPUESTA A OBJECIONES FECHA
NIT
FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO RESPUESTA A OBJECIONES AUDITORIA CUENTAS MEDICAS
01-LMMB-21
UNION HAART UTIPS y/oRECLAMANTE
ABRIL 2021
UH10027 10/05/2021 1143929484 591.040,03 591.040,03 $ 0,00 $ 0 591.040,03 $ 0 591.040,03 834
Aplica cuando:1. No se anexa a la factura de internación o de
urgencias con observación la epicrisis.2. Para el caso de facturas de atención de
urgencias, cuando no se anexa la hoja de atención de urgencias
3. Para el caso de facturas de atención odontológica, cuando no se anexa el odontograma.
Nota: Aplica sólo cuando la factura que incluye varios usuarios, no se puede tramitar parcialmente.
SE REALIZA OBJECION DE TODO EL PAQUETE DEATENCION CORRESPONDIENTE DE LA ATENCIONDE UN USUARIO DEL SSFFMM EN LA PRESTACIONDE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOSPARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTESVIH-SIDA. EL CUAL NO SE ENCUENTRASOPORTADO Y NI JUSTIFICADO CON HISTORIACLINICA, NO SE ADJUNTAN DOCUMENTOSANEXOS A LA ATENCION, LOS CUALES ESTAN ENEL PAQUETE IV DE ATENCION AMBULATORIO-CON MEDICAMENTOS.
TOTAL $ 4.137.280,21 $ 4.137.280,21 $ 0,00 $ 0 $ 4.137.280,21 $ 0 $ 4.137.280,21
VALOR TOTAL FACTURAS $ 4.137.280,21VALOR OBJECION INICIAL $ 4.137.280,21
$ 0,00
VALOR GLOSA ACEPTADO POR IPS $ 0$ 4.137.280,21 ST. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO
$ 0 AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD
VALOR A PAGAR $ 4.137.280,21 JEFSA FAC
VALOR NO GLOSADO Y APROBADOPARA PAGO.
VALOR GLOSA REITERADA
VALOR ACEPTADO POR LA DISAN
2 DE 4
CERTIFICACIÓN
Que, en los últimos seis meses, esta empresa se encuentra en lo relacionado
con el pago de recursos parafiscales así:
CONCEPTO SITUACION ACTUAL
Sistema de salud Paz y Salvo
Riesgos profesionales Paz y Salvo
Pensiones Paz y Salvo
Cajas de compensación familiar Paz y Salvo
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar
Paz y Salvo
Servicio Nacional de Aprendizaje Paz y Salvo
Atentamente,
JUAN FELIPE GUTIERREZ Revisor Fiscal Asignado. TP –116281-T
JFG CONSULTORIAS S.A.S., identificada con Nit. 901.062.514-8, quien actúa
como CONTADOR PUBLICO de UNION HAART UT., con Nit. 900.095.677-8,
por medio del Contador Público JUAN FELIPE GUTIERREZ., identificado con
cedula de ciudadanía Nro. 98.453.754 de Tarso, con tarjeta profesional
Nro.116281-T, CERTIFICAMOS bajo la gravedad de juramento y cumplimiento
del artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y no estamos
exonerados al pago del SENA Y ICBF de acuerdo a la 1607 del 2012 y el
decreto 2201 de 2016.
Medellín,11 de Mayo 2021
RAZON SOCIAL :
IDENTIFICACION:
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:
FECHA GENERACION REPORTE:
PERIODO PENSION:
PERIODO SALUD:
NUMERO PLANILLA:
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
TIPO DE PLANILLA:
FECHA DE PAGO:
ENTIDAD DE PAGO:
UNION HAART UT
NI-900095677
0
0
2021-04-15
2021-03
E
20152410
2021-04
20152410
2021-04-15
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
FECHA LIMITE DE PAGO: 2021-04-21
TOTAL COTIZANTES: 38
CODIGOENTIDAD NIT NOMBRE NUMERO
AFILIADOSTOTAL
INTERESES
VALOR PAGARSIN
INTERESESVALOR PAGAR FONDO
SOLIDARIDAD
FONDOSUBSISTENCI
A
EPS002 800130907 SALUD TOTAL 4 $ 0 $ 521.600 $ 521.600$ 0 $ 0
EPS005 800251440 SANITAS 3 $ 0 $ 716.400 $ 716.400$ 0 $ 0
EPS010 800088702 EPS SURA 18 $ 0 $ 4.144.200 $ 4.144.200$ 0 $ 0
EPS016 805000427 COOMEVA EPS 4 $ 0 $ 518.800 $ 518.800$ 0 $ 0
EPS017 830003564 FAMISANAR 2 $ 0 $ 266.400 $ 266.400$ 0 $ 0
EPS018 805001157 SOS-EPS 2 $ 0 $ 573.000 $ 573.000$ 0 $ 0
EPS037 900156264 NUEVA E.P.S. S.A. 3 $ 0 $ 524.800 $ 524.800$ 0 $ 0
EPS040 900604350 SAVIA SALUD 1 $ 0 $ 133.200 $ 133.200$ 0 $ 0
ESSC18 901021565 EPS-S EMSSANAR 1 $ 0 $ 133.200 $ 133.200$ 0 $ 0
Subtotal Salud 9 38 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.531.600 $ 7.531.600
230201 800229739 PROTECCION 11 $ 0 $ 3.093.200 $ 3.093.200$ 0 $ 0
230301 800224808 PORVENIR 12 $ 0 $ 2.968.200 $ 2.968.200$ 0 $ 0
231001 800227940 COLFONDOS 3 $ 0 $ 515.000 $ 515.000$ 0 $ 0
25-14 900336004 COLPENSIONES 10 $ 0 $ 2.772.500 $ 2.772.500$ 0 $ 0
Subtotal Pensión 4 36 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.348.900 $ 9.348.900
14-11 890903790 ARL SURA 38 $ 0 $ 315.800 $ 315.800$ 0 $ 0
Subtotal ARL 1 38 $ 0 $ 0 $ 0 $ 315.800 $ 315.800
CCF04 890900841 COMFAMA ANTIOQUIA 21 $ 0 $ 1.597.800 $ 1.597.800$ 0 $ 0
CCF11 890806490 CCF DE CALDAS 1 $ 0 $ 43.500 $ 43.500$ 0 $ 0
CCF16 891080005 COMFACOR 1 $ 0 $ 42.700 $ 42.700$ 0 $ 0
CCF24 860066942 COMPENSAR-CCF 2 $ 0 $ 85.400 $ 85.400$ 0 $ 0
CCF37 890500516 COMFANORTE 1 $ 0 $ 39.800 $ 39.800$ 0 $ 0
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/05/2021
CCF39 890200106 CAJASAN 2 $ 0 $ 85.400 $ 85.400$ 0 $ 0
CCF43 890000381 COMFENALCO QUINDIO 1 $ 0 $ 42.700 $ 42.700$ 0 $ 0
CCF44 891480000 COMFAMILIAR RISARALDA 1 $ 0 $ 42.700 $ 42.700$ 0 $ 0
CCF50 890700148 COMFENALCO-TOLIMA 1 $ 0 $ 43.100 $ 43.100$ 0 $ 0
CCF56 890303093 COMFENALCO VALLE 5 $ 0 $ 313.800 $ 313.800$ 0 $ 0
Subtotal CCF 10 36 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.336.900 $ 2.336.900
PASENA 899999034 SENA 36 $ 0 $ 1.169.400 $ 1.169.400$ 0 $ 0
PAICBF 899999239 ICBF 36 $ 0 $ 1.752.500 $ 1.752.500$ 0 $ 0
$ 22.455.100Total a pagar $ 22.455.100$ 0$ 0 $ 0
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 20/05/2021
FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
Versión N°: 01
Vigencia: 17-11-2020
UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA-SUSAP FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 07 Año: 2021 CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA CCE 66593
CONTRATISTA: UT UNION HAART VALOR DEL CONTRATO: $ 99’999.228,06
FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($99’999.228,06)
El presupuesto de la Orden de Compra funciona como una bolsa recursos. Si durante el tiempo de ejecución de la Orden de Compra el número de Pacientes varía, la Entidad Compradora debe entregarle al Proveedor la información de los nuevos Pacientes y el Proveedor debe atenderlos con los recursos señalados en la Orden de Compra. El Proveedor debe informar cada mes a la Entidad Compradora los gastos por Paciente en la facturación y avisarle a la Entidad Compradora cuando los recursos de la bolsa estén por agotarse. El Proveedor debe: (i) presentar mensualmente a la Entidad Compradora la factura por el Tratamiento con todos los soportes y de acuerdo a los Pacientes atendidos; (ii) presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora; y (iii) publicar una copia de la factura en la TVEC. Cuando en una misma mensualidad una Paciente cambie de un paquete a otro, el Proveedor debe facturar el valor del paquete que prestó durante el mayor número de días. En caso de prestar los paquetes en la misma cantidad de días en una mensualidad, el Proveedor debe facturar el paquete de menor valor. El pago por el Tratamiento deberá realizarse de acuerdo con el Decreto 4747 de 2007 y las demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. El Proveedor también debe hacer el recaudo de copagos y cuotas moderadoras en las condiciones definidas por la Entidad Compradora cuando ésta lo requiera y de acuerdo a la normativa vigente. Las Entidades Compradoras deben dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, formular las glosas con base en la codificación y alcance definidos en el manual único de glosas, devoluciones y respuestas. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. Si no se presentan glosas dentro de ese término se entiende aprobada la factura. El Proveedor debe responder las glosas presentadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. En la respuesta podrá: (i) aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y expedir las correspondientes notas crédito, (ii) subsanar las causales que generaron la glosa, o (iii) indicar, justificadamente, que la glosa no tiene lugar. La Entidad Compradora debe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta de las glosas, levantarlas total o parcialmente, o dejarlas como definitivas. Los valores de las glosas levantadas deberán ser pagados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su levantamiento. El Proveedor podrá enviar nuevamente a la Entidad Compradora las facturas que le hayan sido devueltas, una vez subsane la causal de devolución. Vencidos los términos y en caso de que persista el desacuerdo las partes deben acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos establecidos por la ley. La Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación de la factura, y enviar al Proveedor el comprobante de pago de la factura dentro de los 10 días hábiles siguiente al pago. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. Colombia Compra Eficiente modificará el procedimiento y los periodos previstos para la facturación y pago del Tratamiento en caso de cambios en la normativa que lo reglamenta. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año. FECHA FIRMA: Día: 01 Mes: 04 Año: 2021 OBJETO DEL CONTRATO:
“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH Y MENORES EXPEUSTOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.”
FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
Versión N°: 01
Vigencia: 17-11-2020
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 – NO APLICA PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Plazo Ejecución Contractual, desde el 01/04/2021 hasta el 31/12/2021 Porcentaje Avance en tiempo: 34,91% Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 23,98% AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) Porcentaje de pagos realizados: 0% Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100% PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) No: X Sí ________ INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No: X Sí ________ Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: ___________________________________________________________________________________________________________________________ INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: No: X Sí ____. Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: ___________________________________________________________________________________________________________________________ LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No: X Sí ____ (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) No ____ Sí _____ En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: ___________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas) PAGO DE 100% DE GLOSAS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL DE 2021, DE PACIENTES DE PAQUETE IV DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA MAYORES DE 13 AÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FAC, LA CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE $ 4.137.280,21 ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
Versión N°: 01
Vigencia: 17-11-2020
(SOPORTES DE LA FACTURACION). (Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
PAGO VALOR No. ORDEN DE PAGO FECHA DOCUMENTO DE COBRO
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) SE ENCUENTRA PENDIENTE LA REALIZACION DE 9 ATENCIONES EN PAQUETE II DE ATENCIÓN A MENORES DE 18 MESES HIJOS DE MADRES QUE VIVEN CON VIH-SIDA O QUE TENGAN CRITERIOS CLÍNICOS SIN CONOCIMIENTO DEL ESTADO VIROLÓGICO DE LA MADRE, 121 ATENCIONES EN PAQUETE IV DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA PERSONAS QUE VIVEN CON VIH-SIDA MAYORES DE 13 AÑOS Y/O 9 ATENCIONES PAQUETE V DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA GESTANTES QUE VIVEN CON VIH-SIDA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FAC. SEGUIMIENTO A RIESGOS: “¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos? SI: ________ NO: X En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.
NOMBRE SUPERVISOR: TE BELTRAN RODRIGUEZ DORALBA ROCIO
FIRMA:
C.C. No. 1032384324
DEPENDENCIA: SUSAP
NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.