104AFORMULARIO 104ADECLARACIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIORNo.RESOLUCIN N NAC-DGERCGC13-00881100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACINIMPORTANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO101MES010203040506070809101112102AO104N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE103SEMESTREEnero a JunioJulio a Diciembre200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO201RUC202RAZN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS001RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERODO QUE DECLARAVALOR BRUTOVALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)IMPUESTO GENERADOVENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%401+411+421+VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%402+412+422+VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO403+413+VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO404+414+VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO405+415+VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO406+416+TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES409=419=429=TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA431+441NOTAS DE CRDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)442NOTAS DE CRDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)443453INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)434+444454LIQUIDACIN DEL IVA EN EL MESTOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MESTOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRDITO ESTE MESTOTAL IMPUESTO GENERADO Trasldese campo 429IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasldese el campo 485 de la declaracin del perodo anterior)IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES(Mnimo 12% del campo 480)IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRXIMO MES(482 - 484)TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484480481482483484485499TOTAL COMPROBANTES DE VENTA EMITIDOS111TOTAL COMPROBANTES DE VENTA ANULADOS113RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERODO QUE DECLARAVALOR BRUTOVALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)IMPUESTO GENERADOADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)500+510+520+ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)501+511+521+OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO)502+512+522+ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%507+517+ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE508+518+TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS509=519=529=ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA531+541ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA532+542NOTAS DE CRDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)543NOTAS DE CRDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRXIMO MES (INFORMATIVO)544554PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)535+545555FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRDITO TRIBUTARIO(411+412+415+416) / 419563CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad)(520+521) x 563564=TOTAL COMPROBANTES DE VENTA RECIBIDOS POR ADQUISICIONES Y PAGOS (excepto notas de venta)115TOTAL NOTAS DE VENTA RECIBIDAS117TOTAL LIQUIDACIONES DE COMPRA EMITIDAS (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relacin de dependencia)119RESUMEN IMPOSITIVOIMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-564 es mayor que cero)601=CRDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERODO (Si diferencia campo 499-564 es menor que cero)602=(-) SALDO CRDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIORPOR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaracin del perodo anterior)605(-)POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaracin del perodo anterior)607(-)(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERODO609(-)(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA)611+(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA)612+(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PBLICO IMPUTABLE AL CRDITO TRIBUTARIO EN EL MES613+SALDO CRDITO TRIBUTARIO PARA EL PRXIMO MESPOR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES615=POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS617=SUBTOTAL A PAGARSi 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0619=IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013)621+TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION(619 + 621)699=PAGO PREVIO (Informativo)890DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)INTERS897USDIMPUESTO898USDMULTA899USDVALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)TOTAL IMPUESTO A PAGAR699-898902+INTERS POR MORA903+MULTAS904+TOTAL PAGADO999=MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO905USDMEDIANTE COMPENSACIONES906USDMEDIANTE NOTAS DE CRDITO907USDDETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARESDETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADASDETALLE DE COMPENSACIONES908N/C No910N/C No912N/C No916Resol No.918Resol No.909USD911USD913USD915USD917USD919USDDECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)FIRMA SUJETO PASIVONOMBRE :198Cdula de Identidad o No. de Pasaporte