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CEFP/045/2004

“Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005”

PPAALLAACCIIOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO DDEE SSAANN LLÁÁZZAARROO,, OOCCTTUUBBRREE DDEE 22000044..

1

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Presentación ...........................................................................................................................................2

Secretarías ..........................................................................................................................................3

Subsecretarías ....................................................................................................................................4

Oficialías Mayores ...............................................................................................................................7

Contralorías .........................................................................................................................................8

Áreas de Programación y Presupuesto...............................................................................................9

Áreas de Recursos Humanos............................................................................................................11

Áreas de Recursos Materiales/Servicios Generales .........................................................................13

Áreas Jurídicas ..................................................................................................................................15

Áreas de Comunicación Social .........................................................................................................16

Áreas de Informática .........................................................................................................................17

Unidades de Enlace ..........................................................................................................................18

Índice

2 www.cefp.gob.mx

Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 1: Unidades Responsables Administrativas

Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su carácter de órgano de apoyo técnico, de

carácter institucional y no partidista; en cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen

el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos parlamentarios y diputados en

materia de finanzas públicas; pone a su disposición la serie de cuadernos: “Formatos para el

Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005” Cuaderno 1: Unidades Responsables Administrativas”. En esta serie, el Centro presenta la información

contenida en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005,

desde diferentes ángulos, para que los legisladores, comisiones y grupos parlamentarios, establezcan

criterios para la toma de decisiones. El cuaderno 1 contiene un comparativo del presupuesto

aprobado en 2004 y el proyecto 2005, por unidad responsable agrupada por área administrativa:

Secretarías, Subsecretarías, Oficialías Mayores, Contralorías, Áreas de Programación y Presupuesto,

Recursos Humanos, Recursos Materiales, Servicios Generales, Jurídicas, de Comunicación Social,

Informática y Unidades de Enlace identificadas en los ramos de la Administración Pública

Centralizada y Ramos Autónomos. Cada conjunto se agrupó de acuerdo al incremento real anual,

que representa el proyecto 2005, con respecto al monto aprobado en 2004.

3


Secretarías

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 1,152,202,967 1,257,157,982 104,955,015 9.1 4.9

Secretaría / Secretaría de Economía 61,242,825 110,356,746 49,113,921 80.2 73.3

Secretaría / Secretaría de Relaciones Exteriores 40,585,104 65,046,379 24,461,275 60.3 54.1

Secretaría / Secretaría de Turismo 35,977,160 47,666,810 11,689,650 32.5 27.4

Secretaría Ejecutiva / Instituto Federal Electoral 219,037,778 280,759,881 61,722,103 28.2 23.3

Secretaría Ejecutiva / Comisión Nacional de los Derechos Humanos 23,966,822 27,330,044 3,363,222 14.0 9.7

Secretaría / Secretaría de Educación Pública 44,329,708 49,705,698 5,375,990 12.1 7.8

Secretaría / Secretaría de la Reforma Agraria 47,911,404 51,824,768 3,913,364 8.2 4.0

Secretaría / Secretaría de Seguridad Pública 31,641,890 33,645,955 2,004,065 6.3 2.3

Secretaría / Secretaría de Gobernación 73,127,561 77,388,409 4,260,848 5.8 1.8

Secretaría / Secretaría de Salud 78,649,611 79,824,665 1,175,054 1.5 -2.4

Secretaría / Secretaría de Marina 24,952,413 25,044,416 92,003 0.4 -3.5

Secretaría / Secretaría del Trabajo y Previsión Social 34,589,328 34,440,643 -148,685 -0.4 -4.3

Secretaría / Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

95,947,342 93,393,286 -2,554,056 -2.7 -6.4

Secretaría / Secretaría de Comunicaciones y Transportes 25,532,299 24,742,765 -789,534 -3.1 -6.8

Secretaría / Secretaría de Energía 47,400,254 43,851,942 -3,548,312 -7.5 -11.0

Secretaría / Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 96,027,148 87,942,878 -8,084,270 -8.4 -11.9

Secretaría / Secretaría de la Función Pública 22,154,000 18,136,000 -4,018,000 -18.1 -21.3

Secretaría / Secretaría de Hacienda y Crédito Público 73,428,751 54,015,475 -19,413,276 -26.4 -29.3

Secretaría / Secretaría de Desarrollo Social 75,701,569 52,041,222 -23,660,347 -31.3 -33.9

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005SECRETARÍAS IDENTIFICADAS EN CADA RAMO

(pesos)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto deEgresos de la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE 2004 Aprobado

2005 Proyecto

Variación Nominal

4 www.cefp.gob.mx


Subsecretarías

Variación Real

Absoluta % %SUMA 8,170,200,739 8,584,895,095 414,694,356 5.1 1.0

04 SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 98,652,200 113,015,824 14,363,624.0 14.6 10.2

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 10,174,117 14,158,892 3,984,775 39.2 33.8

Subsecretaría de Enlace Legislativo 19,608,042 24,568,422 4,960,380 25.3 20.5Subsecretaría de Gobierno 25,537,034 28,665,571 3,128,537 12.3 7.9Subsecretaría de Normatividad de Medios 20,669,330 21,972,127 1,302,797 6.3 2.2Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 22,663,677 23,650,812 987,135 4.4 0.3

05 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 90,556,977 1,906,771,182 1,816,214,205 2,006 1,925

Subsecretaría de Relaciones Exteriores 21,215,225 878,928,739 857,713,514 4,043 3,884

Subsecretaría para América del Norte 19,409,651 579,166,144 559,756,493 2,884 2,769

Subsecretaría para América Latina y el Caribe 20,939,760 350,848,412 329,908,652 1,576 1,511

Subsecretaría para Temas Globales 7,418,523 60,837,431 53,418,908 720 689Subsecretaría de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 15,977,550 36,990,456 21,012,906 132 123

Subsecretaría para Derechos Humanos y Democracia 5,596,268

06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 317,529,570 287,623,164 -29,906,406 -9.4 -12.9

Subsecretaría de Ingresos 67,849,139 83,129,944 15,280,805 22.5 17.8

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 81,874,269 82,671,564 797,295 1.0 -2.9

Subsecretaría de Egresos 167,806,162 121,821,656 -45,984,506 -27.4 -30.2

08 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,

PESCA Y ALIMENTACIÓN1,062,292,255 603,108,908 -459,183,347 -43.2 -45.4

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 332,372,165 498,759,133 166,386,968 50.1 44.3

Subsecretaría de Desarrollo Rural 20,361,255 17,404,930 -2,956,325 -14.5 -17.8Subsecretaría de Agricultura 709,558,835 86,944,845 -622,613,990 -87.7 -88.2

09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 73,842,003 74,331,805 489,802 0.7 -3.2

Subsecretaría de Comunicaciones 27,623,249 28,852,755 1,229,506 4.5 0.4Subsecretaría de Infraestructura 18,111,565 18,198,007 86,442 0.5 -3.4Subsecretaría de Transporte 28,107,189 27,281,043 -826,146 -2.9 -6.7

10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA 243,918,591 1,356,862,921 1,112,944,330 456.3 434.9

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 22,883,781 1,084,068,689 1,061,184,908 4,637.3 4,455.4

Subsecretaría de Industria y Comercio 22,623,054 75,399,966 52,776,912 233.3 220.5Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales

27,341,398 31,822,235 4,480,837 16.4 11.9

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 171,070,358 165,572,031 -5,498,327 -3.2 -6.9

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005

GASTO DE LAS SUBSECRETARÍAS IDENTIFICADAS POR CADA RAMO(pesos)


2005 Proyecto

Variación Nominal

5


Variación Real

Absoluta % %11 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PÚBLICA 5,427,336,307 3,492,986,332 -1,934,349,975 -35.6 -38.1

Subsecretaría de Planeación y Coordinación 365,229,973 537,902,787 172,672,814 47.3 41.6

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 24,066,660 23,649,172 -417,488 -1.7 -5.5

Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal 179,457,134 164,722,450 -14,734,684 -8.2 -11.7

Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas 4,593,148,331 2,723,027,328 -1,870,121,003 -40.7 -43.0

Subsecretaría de Educación Básica y Normal 265,434,209 43,684,595 -221,749,614 -83.5 -84.2

12 SECRETARÍA DE SALUD 128,712,667 171,414,220 42,701,553 33.2 28.1

Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 60,781,216 112,454,725 51,673,509 85.0 77.9

Subsecretaría de Innovación y Calidad 36,638,714 36,525,143 -113,571 -0.3 -4.1Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 25,317,348 22,434,352 -2,882,996 -11.4 -14.8

Subsecretaría de Relaciones Institucionales 5,975,389

13 SECRETARÍA DE MARINA 8,238,389 8,585,718 347,329 4.2 0.2

Subsecretaría 8,238,389 8,585,718 347,329 4.2 0.2

14 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 49,214,467 49,396,780 182,313 0.4 -3.5

Subsecretaría de Empleo y Política Laboral 15,727,538 16,686,314 958,776 6.1 2.0

Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo 19,606,244 20,792,123 1,185,879 6.0 2.0

Subsecretaría del Trabajo, Seguridad y Previsión Social 13,880,685 11,918,343 -1,962,342 -14.1 -17.4

15 SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA 48,859,223 55,713,454 6,854,231 14.0 9.6

Subsecretaría de Política Sectorial 20,911,625 27,354,241 6,442,616 30.8 25.8

Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural 27,947,598 28,359,213 411,615 1.5 -2.4

16 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 77,153,588 76,818,467 -335,121 -0.4 -4.3

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 23,659,693 31,200,087 7,540,394 31.9 26.8

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 21,427,710 20,735,157 -692,553 -3.2 -6.9

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 32,066,185 24,883,223 -7,182,962 -22.4 -25.4

2004 Aprobado

2005 Proyecto

Variación Nominal

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005GASTO DE LAS SUBSECRETARÍAS IDENTIFICADAS POR CADA RAMO

(pesos)

RAMO Y UNIDAD RESPONSABLE

6 www.cefp.gob.mx


Variación Real

Absoluta % %

18 SECRETARÍA DE ENERGÍA 82,160,213 72,517,148 -9,643,065 -11.7 -15.1

Subsecretaría de Hidrocarburos 26,556,383 25,450,690 -1,105,693 -4.2 -7.8

Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 27,503,479 24,657,383 -2,846,096 -10.3 -13.8

Subsecretaría de Electricidad 28,100,351 22,409,075 -5,691,276 -20.3 -23.3

20 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 80,429,949 103,365,734 22,935,785 28.5 23.6

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 42,064,749 67,533,820 25,469,071 60.5 54.4

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación 16,584,991 20,098,838 3,513,847 21.2 16.5

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 21,780,209 15,733,076 -6,047,133 -27.8 -30.5

21 SECRETARÍA DE TURISMO 30,352,836 58,696,940 28,344,104 93.4 86.0

Subsecretaría de Operación Turística 13,105,425 25,454,073 12,348,648 94.2 86.8

Subsecretaría de Planeación Turística 17,247,411 33,242,867 15,995,456 92.7 85.3

27 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 326,221,600 127,450,000 -198,771,600 -60.9 -62.4

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 27,113,800 18,724,000 -8,389,800 -30.9 -33.6

Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 47,010,500 28,524,000 -18,486,500 -39.3 -41.7

Subsecretaría de la Función Pública 252,097,300 80,202,000 -171,895,300 -68.2 -69.4

36 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 24,729,904 26,236,498 1,506,594 6.1 2.0

Subsecretaría de Seguridad Pública 24,729,904 26,236,498 1,506,594 6.1 2.0

GASTO DE LAS SUBSECRETARÍAS IDENTIFICADAS POR CADA RAMO(pesos)


2005 Proyecto

Variación Nominal


Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de laFederación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.

7


Oficialías Mayores

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 3,339,925,325 4,185,872,886 845,947,561 25.3 20.5

Oficialía Mayor/Sagarpa 26,359,337 495,166,783 468,807,446 1,778.5 1,706.4

Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)/Salud 60,781,216 112,454,725 51,673,509 85.0 77.9

Oficialía Mayor/Sedesol 41,948,669 64,696,038 22,747,369 54.2 48.3

Oficialía Mayor/Relaciones Exteriores 21,248,518 29,136,126 7,887,608 37.1 31.9

Oficialía Mayor/Energía 17,816,646 23,339,097 5,522,451 31.0 26.0

Oficialía Mayor/Procuraduría de la República 67,539,780 86,116,158 18,576,378 27.5 22.6

Oficialía Mayor/Trabajo y Previsión Social 84,280,492 106,337,709 22,057,217 26.2 21.3

Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor)/Turismo 16,200,437 19,278,133 3,077,696 19.0 14.4

Oficialía Mayor/Educación Pública 2,561,769,233 2,931,874,288 370,105,055 14.4 10.1

Oficialía Mayor/Tribunales Agrarios 53,988,818 58,777,776 4,788,958 8.9 4.7

Oficialía Mayor/Marina 13,343,303 13,990,341 647,038 4.8 0.8

Oficialía Mayor/Comunicaciones y Transportes 23,649,338 24,146,744 497,406 2.1 -1.8

Oficialía Mayor/Función Pública 14,712,600 13,999,000 -713,600 -4.9 -8.5

Oficialía Mayor/Semarnat 22,146,188 20,813,899 -1,332,289 -6.0 -9.6

Oficialía Mayor/Seguridad Pública 18,820,904 17,618,436 -1,202,468 -6.4 -10.0

Oficialía Mayor/Gobernación 21,300,474 15,123,641 -6,176,833 -29.0 -31.7

Oficialía Mayor/Economía 62,070,721 37,581,180 -24,489,541 -39.5 -41.8

Oficialía Mayor/Hacienda 160,778,095 87,563,410 -73,214,685 -45.5 -47.6

Oficialía Mayor/Reforma Agraria 51,170,556 27,859,402 -23,311,154 -45.6 -47.6


UNIDAD RESPONSABLE/RAMO 2004 Aprobado

2005 Proyecto

Variación Nominal

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005 GASTO DE LAS OFICIALÍAS MAYORES IDENTIFICADAS POR RAMO

(pesos)

8 www.cefp.gob.mx


Contralorías

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 727,136,519 747,457,527 20,321,008 2.8 -1.2

Unidad de Contraloría Interna/Sagarpa 43,267,064 84,656,399 41,389,335 95.7 88.1

Unidad de Contraloría Interna/Semarnat 24,080,254 30,924,338 6,844,084 28.4 23.5

Contraloría Interna/Procuraduría de la República 69,422,753 84,589,539 15,166,786 21.8 17.2

Contraloría Interna/Derechos Humanos 15,694,265 18,126,348 2,432,083 15.5 11.1

Órgano Interno de Control/Seguridad Pública 36,957,938 40,914,178 3,956,240 10.7 6.5

Unidad de Contraloría Interna/Relaciones Exteriores 17,482,995 18,499,881 1,016,886 5.8 1.8

Órgano Interno de Control/Trabajo y Previsión Social 22,644,716 23,363,505 718,789 3.2 -0.8

Contraloría Interna/Función Pública 31,305,800 31,505,000 199,200 0.6 -3.2

Contraloría Interna/Turismo 13,202,342 13,038,273 -164,069 -1.2 -5.0

Unidad de Contraloría Interna/Gobernación 32,285,993 31,836,101 -449,892 -1.4 -5.2

Unidad de Contraloría Interna/Economía 29,594,845 28,979,972 -614,873 -2.1 -5.8

Órgano Interno de Control/Energía 15,044,188 14,278,359 -765,829 -5.1 -8.7

Unidad de Contraloría Interna/Reforma Agraria 17,980,799 16,752,999 -1,227,800 -6.8 -10.4

Órgano Interno de Control/Educación Pública 104,802,078 96,546,710 -8,255,368 -7.9 -11.4

Órgano Interno de Control/Salud 58,438,579 52,538,178 -5,900,401 -10.1 -13.5

Órgano Interno de Control/Comunicaciones y Transportes 46,630,158 40,237,303 -6,392,855 -13.7 -17.0

Contraloría Interna/Sedesol 35,852,796 30,369,790 -5,483,006 -15.3 -18.5

Órgano Interno de Control/Hacienda 112,448,956 90,300,654 -22,148,302 -19.7 -22.8

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresosde la Federación 2004 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.


2005 Proyecto

Variación Nominal


GASTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADAS POR RAMO(pesos)

9


Áreas de Programación y Presupuesto

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 6,180,252,733 5,235,736,270 -944,516,463 -15.3 -18.5

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto / Secretaría de Relaciones Exteriores

25,003,708 34,216,785 9,213,077 36.8 31.6

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto / Secretaría de Salud

69,974,909 81,666,122 11,691,213 16.7 12.2

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto / Secretaría de Economía

46,014,460 53,665,847 7,651,387 16.6 12.1

Dirección General de Programación y Presupuesto / Secretaría del Trabajo y Previsión Social

23,235,855 26,472,437 3,236,582 13.9 9.6

Dirección General de Programación y Presupuesto "B" / Secretaría de Hacienda y Crédito Público

104,809,973 116,663,228 11,853,255 11.3 7.0

Dirección General de Programación y Presupuesto / Secretaría de la Función Pública

18,211,000 19,285,000 1,074,000 5.9 1.8

Dirección General de Programación y Presupuesto / Gobernación 42,099,867 43,909,408 1,809,541 4.3 0.3

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto / Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

9,001,380 9,088,230 86,850 1.0 -2.9

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto / Procuraduría General de la República

32,853,123 32,101,760 -751,363 -2.3 -6.0

Dirección General de Administración y Finanzas / Secretaría de Marina 1,048,059,582 1,018,132,528 -29,927,054 -2.9 -6.6

Dirección Ejecutiva de Administración / Instituto Federal Electoral 341,131,988 313,465,384 -27,666,604 -8.1 -11.6

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto / Secretaría de Seguridad Pública

48,811,799 44,663,585 -4,148,214 -8.5 -12.0

Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto / Secretaría de Educación Pública

93,246,832 85,044,693 -8,202,139 -8.8 -12.3


GASTO DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO O SU EQUIVALENTE IDENTIFICADAS POR CADA RAMO

(pesos)


2005 Proyecto

Variación Nominal

10 www.cefp.gob.mx


Variación Real

Absoluta % %Dirección General de Programación y Presupuesto "A" / Secretaría de Hacienda y Crédito Público

113,195,828 102,932,964 -10,262,864 -9.1 -12.6

Dirección General de Recursos Financieros / Secretaría de Hacienda y Crédito Público

139,491,241 105,560,545 -8,396,385 -17.8 -20.9

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto / Secretaría de Comunicaciones y Transportes

75,022,692 67,530,400 -7,492,292 -10.0 -13.4

Dirección General de Administración / Secretaría de la Reforma Agraria 87,294,336 77,479,127 -9,815,209 -11.2 -14.7

Dirección General de Programación y Presupuesto / Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

50,746,340 44,922,352 -5,823,988 -11.5 -14.9

Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas / Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

383,068,394 325,581,982 -57,486,412 -15.0 -18.3

Dirección General de Programación y Presupuesto / Secretaría de Desarrollo Social

47,205,661 38,809,276 -8,396,385 -17.8 -20.9

Dirección General de Administración / Secretaría de la Defensa Nacional 2,844,746,983 2,263,188,182 -581,558,801 -20.4 -23.5

Dirección General de Programación y Presupuesto / Secretaría de Energía 33,980,127 25,751,138 -8,228,989 -24.2 -27.1

Dirección General de Recursos Financieros / Secretaría de Educación Pública

398,552,785 256,801,720 -141,751,065 -35.6 -38.0

Dirección General de Administración / Secretaría de Turismo 104,493,870 48,803,577 -55,690,293 -53.3 -55.1

2004 Aprobado

2005 Proyecto

Variación Nominal


PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005GASTO DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO O SU EQUIVALENTE

IDENTIFICADAS POR CADA RAMO(pesos)


11


Áreas de Recursos Humanos

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 10,020,653,166 9,159,756,570 -860,896,596 -8.6 -12.1

Dirección General de Recursos Humanos / Secretaría de Marina 178,917,952 862,351,920 683,433,968 382.0 363.5

Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios / Secretaría de Energía 32,990,574 66,157,621 33,167,047 100.5 92.8

Dirección General de Recursos Humanos / Procuraduría General de la República 534,680,209 817,465,190 282,784,981 52.9 47.0

Dirección General de Recursos Humanos / Secretaría de Salud 919,493,085 1,390,984,730 471,491,645 51.3 45.5

Coordinación General de Administración / Secretaría de Desarrollo Social 432,541,724 524,144,540 91,602,816 21.2 16.5

Secretaría de Administración / Comisión Nacional de los Derechos Humanos 204,612,516 238,888,575 34,276,059 16.8 12.3

Dirección General de Desarrollo Humano / Secretaría del Trabajo y Previsión Social 66,310,650 76,334,505 10,023,855 - 10.7

Dirección General de Recursos Humanos / Secretaría de Comunicaciones y Transportes 716,602,956 743,538,630 26,935,674 3.8 -0.2

Dirección General de Recursos Humanos / Secretaría de Hacienda y Crédito Público 300,806,774 305,672,224 4,865,450 1.6 -2.3

Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos / Secretaría de Seguridad Pública

218,742,310 215,616,973 -3,125,337 -1.4 -5.2

Dirección General de Recursos Humanos / Secretaría de Economía 114,264,102 109,284,316 -4,979,786 -4.4 -8.0


Dirección General de Personal / Secretaría de Educación Pública 84,411,563 77,344,827 -7,066,736 -8.4 -11.9


Dirección General de Administración / Secretaría de la Función Pública 76,735,770 67,648,949 -9,086,821 -11.8 -15.2

Dirección General de Recursos Humanos / Secretaría de Gobernación 230,537,935 188,143,356 -42,394,579 -18.4 -21.5


Dirección General de Recursos Humanos / Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

13,225,923 10,310,880 -2,915,043 -22.0 -25.0

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005GASTO DE LAS UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS O SU EQUIVALENTE IDENTIFICADAS POR

CADA RAMO(pesos)


2005 Proyecto

Variación Nominal

12 www.cefp.gob.mx


Variación Real

Absoluta % %Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización / Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

527,351,004 263,373,831 -263,977,173 -50.1 -52.0


Dirección General de Desarrollo Humano y Organización / Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

414,497,593 186,524,029 -227,973,564 -55.0 -56.7

Dirección General del Servicio Exterior y de Personal / Secretaría de Relaciones Exteriores 1,576,263,349 93,521,204 -1,482,742,145 -94.1 -94.3

Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal / Secretaría de la Función Pública

219,514,000

2004 Aprobado

2005 Proyecto

Variación Nominal


PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005GASTO DE LAS UNIDADES DE RECURSOS HUMANOS O SU EQUIVALENTE IDENTIFICADAS POR

CADA RAMO(pesos)


13


Áreas de Recursos Materiales/Servicios Generales

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 7,456,168,255 7,695,300,898 239,132,643 3.2 -0.8

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales / Procuraduría General de la República

230,262,721 495,149,164 264,886,443 115.0 106.8

Dirección General de Servicios / Secretaría de Marina 43,479,445 92,156,519 48,677,074 112.0 103.8

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales / Secretaría de Salud 145,568,333 223,493,010 77,924,677 53.5 47.6

Dirección General de Recursos Materiales / Secretaría de Comunicaciones y Transportes 207,496,830 285,449,247 77,952,417 37.6 32.3

Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios / Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

101,891,979 134,459,178 32,567,199 32.0 26.9

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios / Secretaría de Educación Pública 1,316,697,143 1,668,964,541 352,267,398 26.8 21.9

Coordinación General de Administración / Secretaría de Desarrollo Social 432,541,724 524,144,540 91,602,816 21.2 16.5

Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales / Secretaría de Relaciones Exteriores

198,271,841 238,187,114 39,915,273 20.1 15.5

Secretaría de Administración / Comisión Nacional de los Derechos Humanos 204,612,516 238,888,575 34,276,059 16.8 12.3

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales / Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

18,134,492 19,295,154 1,160,662 6.4 2.3

Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios / Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

177,219,207 166,260,394 -10,958,813 -6.2 -9.8

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales / Secretaría de Seguridad Pública

133,641,156 124,240,247 -9,400,909 -7.0 -10.6

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales / Secretaría de Economía 73,143,643 67,875,398 -5,268,245 -7.2 -10.8

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales/ Secretaría de Gobernación 427,954,560 395,715,141 -32,239,419 -7.5 -11.1


PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES DE RECURSOS MATERIALES/SERVICIOS GENERALES O SU

EQUIVALENTE IDENTIFICADAS POR CADA RAMO(pesos)


2005 Proyecto

Variación Nominal

14 www.cefp.gob.mx


Variación Real

Absoluta % %Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales / Secretaría del Trabajo Y Previsión Social

76,575,882 69,723,471 -6,852,411 -8.9 -12.4


Dirección General de Administración / Secretaría de la Función Pública 76,735,770 67,648,949 -9,086,821 -11.8 -15.2

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales / Secretaría de Hacienda y Crédito Público

211,573,730 180,713,986 -30,859,744 -14.6 -17.9



Dirección General de Recursos y Servicios Generales / Secretaría de Energía 2,700,106

2004 Aprobado

2005 Proyecto

Variación Nominal


PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES DE RECURSOS MATERIALES/SERVICIOS GENERALES O SU

EQUIVALENTE IDENTIFICADAS POR CADA RAMO(pesos)


15


Áreas Jurídicas

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 987,908,718 765,154,731 -222,753,987 -22.5 -25.5

Dirección General de Asuntos Jurídicos/Procuraduría de la República 7,357,386 37,159,836 29,802,450 405.1 385.7

Dirección General Jurídica de Egresos/Hacienda 10,553,958 31,376,816 20,822,858 197.3 185.9

Consultoría Jurídica/Relaciones Exteriores 13,821,261 22,778,885 8,957,624 64.8 58.5

Dirección General de Asuntos Jurídicos/Relaciones Exteriores 16,188,301 21,127,585 4,939,284 30.5 25.5

Dirección General de Procedimientos Legales/Hacienda 28,983,670 34,373,390 5,389,720 18.6 14.0

Coordinación General Jurídica/Sagarpa 23,826,512 27,718,259 3,891,747 16.3 11.9

Dirección General de Asuntos Jurídicos/Derechos Humanos 5,112,471 5,783,789 671,318 13.1 8.8

Coordinación General Jurídica/Semarnat 26,478,674 29,439,390 2,960,716 11.2 6.9

Unidad de Asuntos Jurídicos/Economía 36,212,244 40,168,106 3,955,862 10.9 6.7

Coordinación General de Asuntos Jurídicos/Seguridad Pública 31,256,905 34,592,637 3,335,732 10.7 6.4

Dirección General de Asuntos Jurídicos/Sedesol 32,670,558 35,686,264 3,015,706 9.2 5.0

Dirección General de Asuntos Jurídicos/Comunicaciones y Transportes 30,909,245 32,008,574 1,099,329 3.6 -0.4

Unidad de Asuntos Jurídicos/Función Pública 55,042,800 56,619,000 1,576,200 2.9 -1.1

Unidad Jurídica/Marina 9,727,204 9,852,705 125,501 1.3 -2.6Dirección General de Asuntos Jurídicos/Trabajo y Previsión Social 29,786,015 30,168,183 382,168 1.3 -2.6

Dirección General de Asuntos Jurídicos/Turismo 9,228,316 9,256,035 27,719 0.3 -3.6

Dirección General de Asuntos Jurídicos/Educación Pública 29,698,035 29,011,839 -686,196 -2.3 -6.1

Unidad de Asuntos Jurídicos/Gobernación 41,231,785 40,141,560 -1,090,225 -2.6 -6.4

Dirección General de Asuntos Jurídicos/Salud 31,928,788 27,137,082 -4,791,706 -15.0 -18.3

Unidad de Asuntos Jurídicos/Energía 27,692,493 23,507,462 -4,185,031 -15.1 -18.4

Dirección General de Asuntos jurídicos/Reforma Agraria 490,202,097 187,247,334 -302,954,763 -61.8 -63.3



2005 Proyecto

Variación Nominal

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES JURÍDICAS IDENTIFICADAS POR RAMO

(pesos)

16 www.cefp.gob.mx


Áreas de Comunicación Social

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 1,055,450,146 1,104,163,006 48,712,860 4.6 0.6

Unidad de Comunicación Social/Reforma Agraria 13,411,623 22,494,927 9,083,304 67.7 61.3

Unidad de Comunicación Social/Educación Pública 53,257,069 67,059,549 13,802,480 25.9 21.1

Dirección General de Comunicación Social/Procuraduría de la República 39,011,762 43,837,883 4,826,121 12.4 8.1

Dirección General de Comunicación Social/Comunicaciones y Transportes 53,934,237 59,029,657 5,095,420 9.4 5.2

Dirección General de Comunicación Social/Relaciones Exteriores 24,703,347 26,347,753 1,644,406 6.7 2.6

Unidad de Comunicación Social y Vocero/Hacienda 244,605,356 259,925,467 15,320,111 6.3 2.2

Unidad de Comunicación Social/Sedesol 28,801,010 29,801,049 1,000,039 3.5 -0.5Dirección General de Comunicación Social/Seguridad Pública 73,989,662 75,858,384 1,868,722 2.5 -1.4

Dirección General de Comunicación Social/Gobernación 40,893,888 41,821,094 927,206 2.3 -1.7

Coordinación General de Comunicación y Proyectos/Derechos Humanos 40,088,186 40,872,280 784,094 2.0 -2.0

Unidad de Comunicación Social/Energía 21,890,089 22,256,340 366,251 1.7 -2.2

Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace/Economía 72,786,970 73,925,904 1,138,934 1.6 -2.3

Dirección General de Comunicación Social/Turismo 21,498,686 21,723,796 225,110 1.0 -2.8

Dirección General de Comunicación Social/Defensa Nacional 38,036,895 38,359,633 322,738 0.8 -3.0

Coordinación General de Comunicación Social/Sagarpa 31,497,664 31,073,171 -424,493 -1.3 -5.1

Coordinación General de Comunicación Social/Semarnat 22,267,625 21,261,666 -1,005,959 -4.5 -8.2

Coordinación General de Opinión Pública e Imagen/Presidencia 148,133,798 141,310,470 -6,823,328 -4.6 -8.3

Dirección General de Comunicación Social/Trabajo y Previsión Social 26,455,202 24,678,920 -1,776,282 -6.7 -10.3

Dirección General de Comunicación Social/Salud 60,187,077 49,675,063 -10,512,014 -17.5 -20.6

Dirección General de Comunicación Social/Función Pública 12,850,000



2005 Proyecto

Variación Nominal

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL IDENTIFICADAS POR RAMO

(pesos)

17


Áreas de Informática

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 787,835,722 3,259,388,198 2,471,552,476 313.7 297.8

Dirección General de Tecnología de la Información/Educación Pública 140,697,445 2,239,327,993 2,098,630,548 1,491.6 1,430.5

Unidad de Informática/Comunicaciones y Transportes 153,089,279 339,016,029 185,926,750 121.4 112.9

Dirección General de Tecnologías de la Información/Salud 26,871,649 53,438,618 26,566,969 98.9 91.2

Dirección General de Comunicaciones e Informática/Relaciones Exteriores 53,362,924 100,289,001 46,926,077 87.9 80.7

Dirección General de Informática/Defensa Nacional 90,360,107 105,543,966 15,183,859 16.8 12.3

Dirección General de Tecnologías de la Información/Gobernación 102,731,248 112,401,261 9,670,013 9.4 5.2

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones/Semarnat 67,168,168 72,324,016 50,896,306 75.8 3.5

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones/Trabajo y Previsión Social 29,601,140 28,584,894 -1,016,246 -3.4 -7.1

Dirección General de Informática/Función Pública 21,481,630 20,635,000 -846,630 -3.9 -7.6

Dirección General de Informática, Telecomunicaciones y Desarrollo Tecnológico/Sedesol

18,928,194 18,040,193 -888,001 -4.7 -8.4

Dirección General de Informática/Economía 65,124,212 45,925,863 -19,198,349 -29.5 -32.2

Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones/Hacienda 123,861,364

Unidad de Informática y Telecomunicaciones/Energía 18,419,726



2005 Proyecto

Variación Nominal

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES DE INFORMÁTICA IDENTIFICADAS POR RAMO

(pesos)

18 www.cefp.gob.mx


Unidades de Enlace

Variación Real

Absoluta % %

SUMA 315,997,262 344,760,568 28,763,306.0 9.1 4.9

04 SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 46,135,090 49,861,254 3,726,164 8.1 3.9

Unidad de Enlace Federal 7,885,369 12,621,821 4,736,452 60.1 53.9

Unidad de Enlace Legislativo 38,249,721 37,239,433 -1,010,288 -2.6 -6.4

05 SECRETARIA DE RELACIONESEXTERIORES 6,324,556 10,004,971 3,680,415 58.2 52.1

Dirección General de Enlace Político 6,324,556 10,004,971 3,680,415 58.2 52.1

06 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 175,691,744 189,929,562 14,237,818 8.1 4.0

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 96,400,242 105,575,390 9,175,148 9.5 5.3

Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información 21,296,306

08 SECRETARÍA DE AGRICULTURA,GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA YALIMENTACIÓN

15,058,902 21,038,877 5,979,975 39.7 34.3

Coordinación General de Enlace y Operación 15,058,902 21,038,877 5,979,975 39.7 34.3

10 SECRETARÍA DE ECONOMÍA 72,786,970 73,925,904 1,138,934 1.6 -2.3

Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace 72,786,970 73,925,904 1,138,934 1.6 -2.3

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES DE ENLACE O EQUIVALENTE IDENTIFICADAS POR CADA RAMO

(pesos)



2005 Proyecto

Variación Nominal

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados

LIX Legislatura noviembre de 2004 www.cefp.gob.mx

Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Dip. José Luis Flores Hernández

Presidente

Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza Dip. Rafael Flores Mendoza

Secretarios

“formatos para el análisis del proyecto de … · subsecretaría de ingresos 67,849,139 ......

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