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Relación PRDI 2009-2013 con Procesos SGC ISO 9001:2008 Secretaria Dirección Área o Departamento

Alta Dirección

Dirección:

EJES TRANSVERSALES

INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Proceso SGC Interacción con otros procesos

FORMATO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN


EJEMPLOS

Alta Dirección Secretaría de Planeación

Dirección: Dirección de Información Universitaria

EJES TRANSVERSALES


4. Observatorio del desarrollo

1. Porcentaje del Observatorio del desarrollo UAEM funcionando

ND 20 40 60 80 80 Dirección de Desarrollo Institucional

1. Universidad digital

2. Áreas generadoras de información vinculadas con el sistema de planeación

0 0 2 3 4 4 Dirección de Desarrollo Institucional


3. Catálogo de indicadores actualizado

1 1 1 1 1 1

Dirección de Evaluación


4. Evaluaciones anuales realizadas (institucional, facultades y planteles de la Escuela Preparatoria)

30 30 30 30 30 30

Elaboración y Evaluación del Informe Anual de Actividades

Consolidación de la Estadística

Básica de la UAEM

Formulación del Programa


de la UAEM Operativo Anual

Diseño Gráfico y Reproducción de

Medios Impresos y Digitales

Desarrollo de Sistemas


5. Mapas estratégicos y cuadros de mando integral (institucional, facultades y planteles de la Escuela Preparatoria)

0 8 9 5 8 8 Dirección de Planeación

Formulación de Planes de Desarrollo


Operativo Anual

Formulación y Seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Elaboración del programa de fortalecimiento de la Gestión Institucional

Formulación del Programa Operativo Anual

Formulación de planes de desarrollo.

Elaboración y evaluación del informe de actividades del Rector de la UAEM.

Consolidación de la Estadística Básica Universitaria


Alta Dirección Secretaría de Administración

Dirección:

EJES TRANSVERSALES


15. Obra universitaria

1. Miles de metros cuadrados de obra nueva para uso académico

40 16 10 11 13 11

Dirección de Obra Universitaria

Construcción de Obra Universitaria

Adjudicación de Obra Universitaria

Gestión de Recursos

Financieros

2. Miles de metros cuadrados de obra nueva para uso administrativo

22.3 6 4 5 5 5

3. Servicios de mantenimiento a la infraestructura física universitaria

5 313 4100 4100 4100 4300 4300

Mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa

Gestión de Recursos

Financieros

14. Ordenamiento y eficiencia

administrativa

4. Reporte de asesorías mensuales

ND ND 12 12 12 12

Dirección de Programación y Control Presupuestal

Control Presupuestal

Presupuestación

Emisión de Cheques y/o

Transferencias

Pagos en Tesorería



administrativa

5. Revisión semestral POA Presupuesto

ND 1 2 2 2 2 Presupuestación


Operativo Anual

Emisión de estados financieros Otorgamiento de becas institucionales Gestión de recursos financieros Control presupuestal

6. Porcentaje de financiamiento con subsidio ordinario del costo por alumno

68.1 69.7 71.5 71.9 72.2 72.5

7. Porcentaje de responsables de las áreas administrativas formados en la gestión administrativa institucional

ND ND 100 100 100 100

Dirección de Recursos Financieros

Procesos de Recursos Financieros

Actualización de Inventarios de Bienes Muebles

8. Días promedio de liberación de los recursos financieros

ND 8 3 3 3 3

Gestión y Administración de Recursos Financieros y Subsidios

Emisión de Estados

Financieros

9. Promedio de días en atender las solicitudes de recursos materiales (recursos

ND 20 17 15 13 11

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Compras Almacenes

Procesos de Contratación y


ordinarios) Seguimiento de Adquisiciones

Control y Seguimiento de Recursos Federales


administrativa

10. Promedio de días en atender las solicitudes de recursos materiales

ND 41 39 37 35 30

Coordinación de Recursos

Etiquetados

Control y Seguimiento de Recursos Federales

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Correspondencia

Mantenimiento del Parque Vehicular

Recolección de Residuos Sólidos

Transporte Universitario


11. Porcentaje de profesores con su curriculum actualizado en base de datos electrónica

ND 0 35 50 70 70

Dirección de Recursos Humanos

1. Administración del personal

2. Contratación 3. Capacitación 4. Control de

pagos 5. Terminación

laboral

12. Procesos de la Dirección de Recursos Humanos Automatizados que incrementan la eficiencia de los servicios que se proporcionan a los

4 3 2 3 2 1


trabajadores universitarios

5. Personal universitario de

alto nivel

13. Premisas para la elaboración del proyecto de reglamento, así como modificaciones a la estructura organizacional que propicie el diseño e implementación de un sistema de carrera administrativa

0 0 0.4 0.7 1 1

14. Proyecto de Reglamento Interior de Trabajo para los trabajadores administrativos sindicalizados

0 0 1 0 0 0

15. Trabajadores administrativos universitarios que mejoran su perfil de acuerdo con competencias laborales

0 450 500 500 500 500

16. Trabajadores administrativos universitarios por tiempo determinado con servicios de salud

ND 450 100 80 100 50

17. Trabajadores administrativos universitarios formados en el manejo de TIC

0 0 300 300 300 300

18. Manual de Descripción de Puestos actualizado

0 0.3 0.7 1 1 1


16. Consolidación de los fines y objetivos del

Fondict

19. Proyectos desarrollados en el año

6 7 7 6 7 7

FONDICT

20. Millones de pesos transferidos a la UAEM del Fondict

17.2 16.8 16.1 15.2 15.7 15.7

Interacción de procesos

Emisión de Cheques y/o Transferencias

Proceso de Recursos Humanos (control de pagos y terminación laboral) *Proceso de Recursos Materiales y Servicios Generales *Proceso de Obra Universitaria (Adjudicación de obra universitaria, construcción de obra universitaria, mantenimiento de infraestructura, servicios generales y gestión de recursos financieros) *Proceso de Servicios de Computo (apoyo administrativo y atención a usuarios)

*Proceso de organización y desarrollo administrativo (elaboración y/o actualización de manuales de organización y procedimientos)


Alta Dirección Secretaría de Rectoría


EJES TRANSVERSALES


3. Nodos de responsabilidad social

Porcentaje de solicitudes de información en el sitio de Transparencia y Acceso a la Información atendidas

100 100 100 100 100 100 Dirección de Información Universitaria

Acceso a la Información, Datos Personales y/o su Corrección

Actualización del Sitio de

Transparencia de la UAEM


Aplicación informática para actualizar el sitio de Transparencia y Acceso a la Información

0 0 1 1 1 1 Dirección de Información Universitaria

Acceso a la Información, Datos Personales y/o su Corrección Actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM

Desarrollo de Sistemas

14. Ordenamiento y eficiencia administrativa

Espacios universitarios con manuales de procedimientos

0 2 12 22 32 32 Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo

Actualización del Sitio de Transparencia de la UAEM

Elaboración o Actualización de

Manuales de Organización y de

Procedimientos Espacios universitarios con

manuales de organización 40 50 58 66 75 75


Ejemplos

EJES TRANSVERSALES


3. Nodos de responsabilidad social

Espacios universitarios que clasifican y Comercializan residuos sólidos

41 43 54 66 84 84

Dirección de Seguridad, Protección

Universitaria y al Ambiente

Capacitación en Residuos Sólidos

Integración de Brigadas

Universitarias

17. Gobierno con responsabilidad social

Integrantes del H. Consejo Universitario renovados

41 29 40 24 41 29 Dirección de Apoyo

a Órganos Colegiados

Elección de Consejero Profesor o Alumno de

OA, CU UAEM y plantel de la Esc P,

representante ante el H. Cons. Universitario

17. Gobierno con responsabilidad social

Espacios que generan crónica universitaria

ND 10 22 32 42 42 Dirección de

Identidad Universitaria

Elaboración, Evaluación, Edición y

Publicación de la Crónica Universitaria


Porcentaje de alumnos del sistema dependiente con datos personales e historial académico actualizado en base de datos electrónica (Meta de Control Escolar)

ND ND 30 50 90 90 Archivo

Universitario

Préstamo de Expedientes Escolares a Plant de la Esc. Preparatoria, OA y

Dirección de Control Escolar, dependientes

de la UAEM

18. Deporte y activación física

Porcentaje de alumnos participantes en deportes y/o actividad física

Primeros lugares nacionales y regionales en deporte competitivo

Dirección de Actividades Deportivas

Curso de Verano PROPUESTA DE

NUEVO PROCESO


Deportistas de rendimiento

Secretaría de Extensión y Vinculación

EJES TRANSVERSALES


Porcentaje de becas otorgadas de las

solicitadas 80 81 82 83 84 84

Dirección de Servicios al Universitario (Estudiante)

Otorgamiento de Becas Institucionales

Programa de atención y prevención a

la salud integral de los universitarios 1 1 1 1 1 1

Afiliación de Alumnos al IMSS

Registros de instituciones con las que

se opera el servicio social y prácticas profesionales

ND 85 90 95 100 100 Liberación del Servicio Social

Densidad de población arbórea por hectárea reforestada (Meta de la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente)

ND ND 300 600 1000 1000 Integración de Brigadas Universitarias

Universitarios colocados en el

mercado laboral 754 809 850 900 950 950

Colocación de Alumnos y Egresados en el Mercado Laboral

Proyectos empresariales con plan de

negocios elaborado en la Red de Incubadoras de Empresas

ND 75 77 88 99 99 Dirección de Desarrollo Empresarial

Modelo de Incubación de Empresas UAEM

Instrumentos legales firmados 366 140 235 374 235 235 Dirección de Vinculación Universitaria

Gestión Integral de Convenios

Cursos al sector empresarial 36 35 35 35 35 35

Centro Internacional de Lengua y Cultura

Programación y Evaluación de Cursos del CILC

Grupos con alumnos del CELe de 6 a

15 años, al año 30 45 55 70 70 Centro de Inscripción,


Porcentaje de profesores del CELe y sus extensiones que cuenta con certificación internacional

Enseñanza de Lenguas

Reinscripción y Egreso del Alumno CELe

Alta Dirección Secretaría de Docencia


EJES TRANSVERSALES INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Responsable Proceso SGC Interacción con otros procesos

1.Universidad digital

Porcentaje de alumnos del sistema dependiente con datos personales e historial académico actualizado

en base de datos electrónica

ND ND 30 50 90 90 Dirección de Control

Escolar

Digitalización de Documentos

Oficiales

7.Fortalecimiento académico

Volúmenes por alumno 13 13 14 15 16 16

Dirección de Infraestructura Académica

Servicios Técnicos Bib. Préstamo de Serv.Bib. Selección y Adquisición de Material Documental

Volúmenes por alumno, actualizados y relacionados con las unidades de aprendizaje de programas de licenciatura

ND 7 8 9 10 10

1. Universidad digital Programas de licenciatura a distancia ofertados

2 2 3 5 7 7

Dirección General de Educación Continua y a Distancia

6.Cobertura educativa de bachillerato, licenciatura y educación continua

Porcentaje de participación en la cobertura de bachillerato UAEM en el Estado

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 Dirección de Estudios de Nivel Medio


Superior

7.Fortalecimiento académico

Porcentaje de alumnos de licenciatura con dominio intermedio (D2) de inglés, en los planes de estudios que requieren este nivel

ND 25 40 60 70 70 Dirección de Aprendizaje de Lenguas

Solicitud de Examen de Competencia en Inglés

formato para la revisiÓn por la direcciÓnweb.uaemex.mx/sgcuaemex/pdf/auditorias/2a reunion...

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