7/18/2019 Ficha de Procesos ISO 9001 Modelo (1)

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  FICHA DE PROCESO GRUPO/MESA N°

PROCESO: RESPONSABLE: FECHA:

ALCANCE DEL PROCESO (Limites e interaccin!

EN"RADAS (#M! ESPECIFICACIONES PRO$EEDORES

%

&

'

)

#

SALIDAS/PRODUC"OS ESPECIFICACIONES CLIEN"ES/RECEP"ORES

%*

&*

GES"ION DEL PROCESO

+cm, se ,-era . c,ntr,a e -r,ces,0

AC"I$IDADES +c12es s,n as acti3i4a4es . s1 sec1encia 4entr, 4e -r,ces,0

Hacer re5erencia a 4ia6rama 4e 517, , -r,ce4imient, res-ecti3,

SOPOR"E 8 RECURSOS +4e 91 manera se 4a s,-,rte a as acti3i4a4es 4e -r,ces,0

D,c1menta;-r,ce4* $i6entes

In5raestr1ct1ra /am<iente

H1man,s (c,m-etencia!

INDICADORES/CON"ROLES  ¿existen indicadores o controles para monitorear el proceso?

Caracter=stica Frec1encia

4e me4icin

Re6istr, Res-,nsa<e Instr1ment, 4e

me4icin

1.

2.

1