federacion argentina de trabajadores de edificios de …€¦ · efectivo cheque vencimiento:...

F0101

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS

AIRES-CAPITAL FEDERAL

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

CUIT: 30-71173049-0 (84596)

PERIODO: 06 - 2020 DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 20-6528937 VENCIMIENTO: 15/07/2020

CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL

2/2

FMVDD aporte 994,58 0,00 994,58

FMVDD contribución 3978,31 0,00 3978,31

Contrib. Solidaria OS CCT 589/ 375,00 0,00 375,00

ART 27 bis CCT Aporte 745,93 0,00 745,93

ART 27 bis CCT Contribución 745,93 0,00 745,93

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL DE CONCEPTOS: 6839,75

- PAGOS A CUENTA: 0,00

TOTAL A PAGAR: 6839,75

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

Sello Caja

Forma de pago:

Cheque Nro:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

� Banco de la Nación Argentina

� Pago Fácil

Efectivo Cheque

VENCIMIENTO: 15/07/2020

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador


CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

CUIT: 30-71173049-0 (84596)


Nº BOLETA: 20-6528937



F0101

Forma de pago: Cheque Nro: Banco:Efectivo Cheque

2/2

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.



IVA: Resposable Inscripto

CUIT: 30-71173857-2Ingresos Brutos C.M.: 901-316801-2Inicio de Actividades: 04-2011

www.gedeco.com.arParaguay 1462 5º “A” - CABA - C1061ABB

FACTURANro. 0048-00008696Fecha: 06/07/20

B06

Nombre : CP. CABILDO 3896/3900 (571003)Dirección: CABILDO 3896/3900 Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERALI.V.A. : CF - CUIT: 30-71173049/0Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT. DESCRIPCION CUOTA PREC. UNIT.$ DESCUENTOS% PREC. TOTAL$

1.00 Seguridad e Higiene integral 05/12 650.00 650.00

PERIODO FACTURADO: JULIO 2020

3071173857206004870272769560860202007165

Nro. de CAE: 70272769560860 - Fecha de Vto.: 16/07/20 Total : 650.00

13/7/2020 https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails

https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/imprimirComprobante.do?reqCode=home&callBack=showActivationDetails 1/1

Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet

Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha Nro Transacción13/07/2020 - 13:29:59 169213943

Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $650,00Fecha de Pago: 13/07/2020

Cuenta a acreditar: 07201314-20000001234804Importe de la transferencia: $650,00Beneficiario: DATAWORD GEDECOAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 8696Concepto: FACTitular GESTION DE CONSORCIOS SA

Dicha transferencia se acreditará salvo error u omisión.

FACTURA Nro: 00021-00008022

Cod.006Buenos Aires, 05/06/2020

CONS.DE COPROP. AV. CABILDO 38 30-71173049-0AV. CABILDO 3898

- C.A.B.A. Exento

CONTADOM0002100015765

AV.CABILDO 3900 - C.A.B.A. - CABAPOR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A: 6,200.00JUNIO 2020

Son Pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS

En caso de realizar transfercia / dep¾sitos, por favor indicar

las facturas abonadas

6,200.00 6,200.00

307083883150060002170235696255219202006153C.A.E.:70235696255219VTO : 15/06/2020






Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $6.200,00Fecha de Pago: 13/07/2020

Cuenta a acreditar: 00700962-20000003311815Importe de la transferencia: $6.200,00Beneficiario: HOCH ASCENSORESAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 8022Concepto: FACTitular HOCH ASCENSORES SRL








Cuenta a acreditar: 15000206-00007000041914Importe de la transferencia: $1.300,00Beneficiario: jorge hector lopezAlias:Observaciones: cabildo 3900 fcConcepto: FACTitular LOPEZ, JORGE HECTOR





Pago Automático de Servicios

Fecha Nro Transaccion02/07/2020 - 16:18:00 167968329

Servicio: MetrogasCod. de Ente: 298Identificación: 30007237883Cuenta de Débito: CC$191-042-001790/3Anotación Personal: Servicio general

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.13/07/2020 44.596,02 18220 515

Este recibo es constancia de pago




Pago Automático de Servicios

Fecha Nro Transaccion02/07/2020 - 16:18:47 167968490

Servicio: MetrogasCod. de Ente: 298Identificación: 30007147791Cuenta de Débito: CC$191-042-001790/3Anotación Personal: portería

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.13/07/2020 156,09 18220 515

Este recibo es constancia de pago

Fecha de Emisión:

ORIGINAL

KNYE CLAUDIA ROSA

Donado 3186 - Ciudad de Buenos Aires

Período Facturado Desde: Hasta: Fecha de Vto. para el pago:

Condición de venta:

Condición frente al IVA:

Apellido y Nombre / Razón Social:

Domicilio:

01/07/2020 31/07/2020 31/07/2020

06/07/2020

27137408134

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO AVENIDACABILDO 3896-39Cabildo Av. 3898 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Contado

CUIT:Ingresos Brutos:Fecha de Inicio de Actividades:

Punto de Venta: Comp. Nro:00002 00000182

Domicilio Comercial:

Razón Social:

ADMINISTRACION PREMIUM

Condición frente al IVA:

FACTURACCOD. 011

Responsable Monotributo

Consumidor Final

1146180-0201/02/2015

CUIT: 30711730490

Código Producto / Servicio Cantidad U. Medida Precio Unit. % Bonif Imp. Bonif. Subtotal

1 HONORARIOS ADMINISTRACION 1,00 unidades 11200,00 11200,000,00 0,00

0,00

11200,00

11200,00

Subtotal: $

Importe Otros Tributos: $

Importe Total: $

CAE N°:

Fecha de Vto. de CAE:Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

16/07/2020

70274755472577

271374081340110000270274755472577202007161

"TELÉFONO: (011) 4544-2161 de 14 a 18 Hs. EMERGENCIAS 15-3505-1355/6EMAIL: [email protected]"

Pág. 1/1

NOMBRE:

DOMICILIO:LOCALIDAD: CUIT:

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE INGRESO FATERyH EGRESODNI

CONCEPTO DESCUENTOSHABERES C/D HABERES S/D

LUGAR DE PAGO DESCUENTOSHABERES C/D HABERES S/D

TOTAL A COBRAR $

CATEGORIA CUIL PERIODO

NOMBRE:



CONCEPTO HABERES C/D HABERES S/D DESCUENTOS


TOTAL A COBRAR $


RECIBI LA CANTIDAD DE PESOS:

EN CONCEPTO DE MIS HABERES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y SEGÚN LA PRESENTE LIQUIDACION DEJANDO CONSTANCIA DE HABER RECIBIDO UN DUPLICADO DE ESTE RECIBO

EN LA CUENTA:

PERIODO:

DEPOSITO:

BANCO:

EL IMPORTE HA SIDO DEPOSITADO EN EL BANCO:

FIRMA EMPLEADO




EN LA CUENTA:

PERIODO:

DEPOSITO:

BANCO:P/ FIRMA EMPLEADOR

269496140001

6/2020

-995.94

-3651.7733197.91

0571-0003

805 1,00% CAJA PROT. FAMILIA

899 REDONDEO

-3651.77

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO------------------

33197.91

201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1

84596

20-26949614-3

84596

201 SUELDO ANUAL COMPLEMENT., 1

800 11,00% APORTE JUBILATORIO

C.A.B.A.

804 APORTE SIND.SUTERYH

CONS.PROP. AV. CABILDO 3896/900

Mayo/2020

25978.00

-248.98

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO------------------

ENCARGADO PERMANENTE C/V . 2da.

33197.91

0001

-331.98

20-26949614-3 6/2020

0.64

-995.94

30-71173049-0

1/3/2011

802 3,00% OBRA SOCIAL

AV. CABILDO 3896

-331.98-331.98

0.00


1/3/2011


899 REDONDEO

C.A.B.A.

25978.00

26949614

-7219.91

-248.98


819 0,75% ART. 27 BIS CCT 819 0,75% ART. 27 BIS CCT

33197.91

0.00

-995.94

818 1,00% FATERYH

801 3,00% INSSJP LEY 19.032

-331.98

30-71173049-0

DIAZ EDUARDO FACUNDO

-995.94


0571-0003AV. CABILDO 3896

801 3,00% INSSJP LEY 19.032



0.64

-663.96

Mayo/2020

-663.96


818 1,00% FATERYH

-7219.91


NB

COD. 01

SeMedde HYSMED S.R.L.

Av. Corrientes 2835 Cpo "B" 1° Piso

C1193AAA C.A.B.A.

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Buenos Aires

FACTURA

CUIT N°

Ingresos Brutos N°

Inicio Actividades

30-71155569-9

1236544-11

09-2010

Tel :4961-1832 y rotativas

Domicilio: CABILDO 3896/3900

CUIT: 30-71173049-0

DETALLE IMPORTE

147 TELEFONO GRATUITO CABA AREA DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

1CANTIDAD EMPLEADOS

HYS

ML

Total:Son pesos:

Cheques a la orden de HYSMED S.R.L

Esta factura se cancela al contado siendo el presente documento suficiente recibo de pago

0.00

800.00

800.00

Condición de pago: Contado

03/07/2020

0002-00292420

ochocientos pesos

JUNIO/2020

EN CONCEPTO DE COBERTURA LEY 19587 SERVICIO DE MEDICINA

LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IVA: Consumidor Final

CAE70279678804761

SubTotal 800.00

Comprobante Autorizado

70279678804761

CAE N° 70279678804761

Fecha de Vto. de CAE 13/07/2020

Razón Social: CONS. PROP. CABILDO 3896/3900






Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $800,00Fecha de Pago: 13/07/2020

Cuenta a acreditar: 01505054-02000100048681Importe de la transferencia: $800,00Beneficiario: SE MEDAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 292420Concepto: FACTitular SE MED SRL


F0106




CUIT: 30-71173049-0 (84596)




1/2

SERACARH Contribución 497,29 0,00 497,29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -





Sello Caja

Forma de pago:

Cheque Nro:

Banco:



� Pago Fácil

Efectivo Cheque






CUIT: 30-71173049-0 (84596)


Nº BOLETA: 20-6435981



F0106


1/2











Cuenta a acreditar: 07203266-88000036493768Importe de la transferencia: $1.400,00Beneficiario: SERVICIOS VILLANAlias:Observaciones: AMENABAR 3868 fc 722Concepto: EXPTitular ACOSTA PATRICIO RODOLFO


2/7/2020 Vista previa de impresión

https://bancainternet.bancocredicoop.coop/bcclbe/export.do 1/1

Detalle Operación 02/07/2020 - 16:16

Adherente 568249 CONS COPR CABILDO 3896

Operador 514288 CLAUDIA ROSA KNYE

Cant. transacciones: 1 Nro. Operacion: 167967995Monto total: 45.809,00 Página: 1

Nro. Adherente 568249

Nro. Operación 167967995

Nro. Secuencia -

Tipo de Operación Pago de haberes a cuentas en otros bancos

Tipo de Cuenta Origen Cuenta Corriente $

Nro. de Cuenta Origen 191-042-001790/3

Tipo de Transferencia Transferencia 24 hs.

Canal BI

Fecha de Pago 03/07/2020

Estado Beneficiario CUIL Beneficiario CBU / Cuenta Destino Concepto Monto Legajo ObservacionesConfeccionada FACUNDO DIAZ 20-26949614-3 01703564-40000033146430 VAR 45.809,00 2SUELDO Y SAC MENOS COBRADO

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

NOMBRE:



CONCEPTO DESCUENTOSHABERES C/D HABERES S/D


TOTAL A COBRAR $


NOMBRE:



CONCEPTO HABERES C/D HABERES S/D DESCUENTOS


TOTAL A COBRAR $




EN LA CUENTA:

PERIODO:

DEPOSITO:

BANCO:


FIRMA EMPLEADO




EN LA CUENTA:

PERIODO:

DEPOSITO:

BANCO:P/ FIRMA EMPLEADOR

8571.57

269496140001

6/2020

38859.00

0571-0003

80 INCREMENTO SOLIDARIO

8571.57

266.20

819 0,75% ART. 27 BIS CCT

110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 2

VEINTICUATRO MIL VEINTIOCHO---------------------------------

66259.75

1 SUELDOS BASICO

84596

20-26949614-3


84596

1 SUELDOS BASICO

2 ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD, 9

C.A.B.A.

818 1,00% FATERYH

819 0,75% ART. 27 BIS CCT

-7288.57

35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1

2176.92


841 SALARIO COMPLEM.ANSES DTO.332/2020 MAYO/2020

Mayo/2020

24028.00


841 SALARIO COMPLEM.ANSES DTO.332/2020 MAYO/2020

VEINTICUATRO MIL VEINTIOCHO---------------------------------


66259.75

0001

801 3,00% INSSJP LEY 19.032

-496.95

-7288.57

266.20

20-26949614-3

-662.60

-1987.79

1248.00

-1325.20

6/2020

899 REDONDEO


30-71173049-0


1/3/2011

30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 40

AV. CABILDO 3896

2900.00

0.22

1088.46


808 DESCUENTO VIVIENDA

0.00

-1987.79

80 INCREMENTO SOLIDARIO

1/3/2011


110 HORAS FERIADOS NACIONALES, 2

804 APORTE SIND.SUTERYH -1325.20


C.A.B.A.

24028.00

26949614

7149.60

-42231.75

7149.60

-496.95


-1987.79

-27554.27

-1987.79

109 HORAS EXTRAS AL 100%, 4

899 REDONDEO


0.22


818 1,00% FATERYH

38859.00

-266.20

0.00

2176.92


11 VALOR VIVIENDA

30-71173049-0


801 3,00% INSSJP LEY 19.032


-662.60

-662.60

0571-0003AV. CABILDO 3896

11 VALOR VIVIENDA

30 PLUS RETIRO RESIDUOS, 40

4000.00

35 CLAS. RESIDUOS R.2013-243, 1

1088.46

-266.20-662.60

Mayo/2020

4000.00



1248.002900.00

-27554.27

808 DESCUENTO VIVIENDA

-42231.75

2 ESCALAFON POR ANTIGÜEDAD, 9

F0201



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

CUIT: 30-71173049-0 (84596)




CPF aporte 994,58 0,00 994,58

CPF contribución 1491,86 0,00 1491,86

Aporte sindical 1989,15 0,00 1989,15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -





Sello Caja

Forma de pago:

Cheque Nro:

Banco:



� Pago Fácil

Efectivo Cheque




SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL


CUIT: 30-71173049-0 (84596)


Nº BOLETA: 20-6383607



F0201









Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

169140116

Pago de: EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJConcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUALSubconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUALPeríodo Fiscal: 06/2020Número de VEP: 716812610Cuit Contribuyente: 30-71173049-0Con débito en: CC$ 191-042-001790/3Importe: $40.797,15Anticipo o cuota:Cod.Seg.: 847Fecha de Pago: 13/07/2020 - 09:52:11

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 716812610Organismo Recaudador: AFIP

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJDescripción Reducida: SIJPDJ06/20

CUIT: 30-71173049-0

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUALSubconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2020-06Generado desde la presentación de DJ nro: 732566276

Generado por el Usuario: 20168947616Fecha Generación: 2020-07-03 Hora: 15:08:51Día de Expiración: 2020-08-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $15.106,51EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $14.371,63

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $5.072,34APORTES OBRAS SOCIALES (302) $2.536,17

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $3.691,47SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $19,03

Importe total a pagar $40.797,15

Para efectuar el pago ingrese a:

http://www.redlink.com.ar/pagosafip

Ticket VEP https://seti.afip.gob.ar/setiweb/common/ticket.jsp?page=1&pager=tick...

1 de 1 03/07/2020 03:05 p. m.

http://www.redlink.com.ar/pagosafip

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