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MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.
5.1.3.7 $107,401.33SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS$0.00$16.00CxP: 10552, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA EL PAGO DE
PASAJES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA
LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO,
DI(SIN FOLIO)
$107,417.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54196 - 22 Poliza de
Egresos
DOCUMENTO INTERNO (SIN
FOLIO)
0 0
$0.00-$16.00CxP: 10552, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA EL PAGO DE
PASAJES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA
LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO
$107,401.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54784 - 852 Poliza de
Diario
DOCUMENTO INTERNO (SIN
FOLIO)
0 0
$0.00$9,280.00CxP: 8755, reembolso de gastos por servicio de transportación del Presidente
Municipal, Lic Carlos Saénz Secretario Particular del Presidente Municipal y Lic.
Genny Palomo Méndez, Subdirectora de Relaciones Públicas por viaje a la Cd. de
México D.F. el 7 y 8 de febrero de 2017 por la toma de protesta del Consejo
Directivo AMPI y reunion de trabajo CONAVI., FAC
(711826CE-36DD-45BA-9509-CAAFB72CB057)
$116,681.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54785 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(711826CE-36DD-45BA-9509-
CAAFB72CB057)
0 0
$0.00$16.00CxP: 10552, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA EL PAGO DE
PASAJES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA
LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO,
DI(SIN FOLIO)
$116,697.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54788 - 12 Poliza de
Egresos
DOCUMENTO INTERNO (SIN
FOLIO)
0 0
$0.00$330.00VC: 8239, Pago de peaje de Mérida-Valladolid; Valladolid-Mérida del Lic. Tito
Sánchez Camargo y del C. Francisco Espadas Alcocer por su asistencia a la Cd. De
Valladolid, Yucatán el día 17 de Febrero de 2017, para tratar asuntos relacionados
al Servicio Militar Nacional.,
FAC(6A2F6E1E-E7CC-4A96-A1AB-4C22F3A6293F)
$117,027.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54858 - 1 Poliza de
Egresos
CFDI
(6A2F6E1E-E7CC-4A96-A1A
B-4C22F3A6293F)
0 0
$0.00$350.00VC: 8239, Consumo de alimentos del Lic. Tito Sánchez Camargo y del C. Francisco
Espadas Alcocer por su asistencia a la Cd. De Valladolid, Yucatán el día 17 de
Febrero de 2017, para tratar asuntos relacionados al Servicio Militar Nacional.,
FAC(0836D5E3-93AA-42B0-AB36-CD28244D2572)
$117,377.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54858 - 8 Poliza de
Egresos
CFDI
(0836D5E3-93AA-42B0-AB36
-CD28244D2572)
0 0
$0.00$300.00CxP: 9963, cargo de expedición por la compra de un boleto de avión por la vía de
Mérida-Mexico-Guadalajara-Monterrey-México-Mérida de la Lic. Genny Palomo
Méndez, Subdirectora de Relaciones Publicas por: -Toma de protesta del Consejo
directivo AMPI y reunión de trabajo CONAVI (7 y 8 de Feb/17) en México,D.F.
-Trade show (9 de feb/17) en Guadalajara Jalisco. -Rueda de prensa Vinculación
Empresarial Turística Monterrey Nvo. Leon (10/feb/2017) , FAC
(C021A59E-5AF6-4467-B03F-77BA04EE3978)
$117,677.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54911 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(C021A59E-5AF6-4467-B03F-
77BA04EE3978)
0 0
$0.00$300.00CxP: 9963, cargo de expedición por cambio de horario de vuelo por la vía
Mexico-Guadalajara de la Lic. Genny Palomo Méndez, Subdirectora de Relaciones
Publicas por evento Trade show el día 9 de Febrero de 2017 en Guadalajara Jalisco
, FAC (FDDA776A-7ECF-4DBE-8DD7-50E0D4A0907E)
$117,977.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54911 - 3 Poliza de
Diario
CFDI
(FDDA776A-7ECF-4DBE-8D
D7-50E0D4A0907E)
0 0
$542.00$0.00CxP: 9963, devolucion de tua por pago por diferencia de tarifa por cambio de
horario de vuelo por la via Mexico-Guadalajara de la Lic. Genny Palomo Méndez
por evento Trade Show el 9 de Febrero de 2017 en Guadalajara Jalisco., FAC
(18322161-06a2-43ed-970a-09984a05d9eb)
$117,435.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54911 - 7 Poliza de
Diario
CFDI
(18322161-06a2-43ed-970a-09
984a05d9eb)
0 0
$0.00$923.00CxP: 9963, pago de tua y de yri de un boleto de avión de la Lic. Genny Palomo
Mendez por la vía de Mérida-Mexico-Guadalajara-Monterrey-México-Mérida por:
-Toma de protesta del Consejo directivo AMPI y reunión de trabajo CONAVI (7 y
8 de Feb/17) en México,D.F. -Trade show (9 de feb/17) en Guadalajara Jalisco.
-Rueda de prensa Vinculación Empresarial Turística 10/feb/2017 en Monterrey
Nvo. Leon , FAC (36a878f3-5898-4ca7-aa68-de77d59456d9)
$118,358.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54911 - 10 Poliza de
Diario
CFDI
(36a878f3-5898-4ca7-aa68-de7
7d59456d9)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$1,393.00CxP: 9963, pago por diferencia de tarifa por cambio de horario de vuelo por la via
Mexico-Guadalajara de la Lic. Genny Palomo Méndez por evento Trade Show el 9
de Febrero de 2017 en Guadalajara Jalisco., FAC
(18322161-06a2-43ed-970a-09984a05d9eb)
$119,751.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54911 - 13 Poliza de
Diario
CFDI
(18322161-06a2-43ed-970a-09
984a05d9eb)
0 0
$0.00$9,510.00CxP: 9963, pago de un boleto de avión de la Lic. Genny Palomo Mendez por la vía
de Mérida-Mexico-Guadalajara-Monterrey-México-Mérida por: -Toma de protesta
del Consejo directivo AMPI y reunión de trabajo CONAVI (7 y 8 de Feb/17) en
México,D.F. -Trade show (9 de feb/17) en Guadalajara Jalisco. -Rueda de prensa
Vinculación Empresarial Turística 10/feb/2017 en Monterrey Nvo. Leon , FAC
(36a878f3-5898-4ca7-aa68-de77d59456d9)
$129,261.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 54911 - 16 Poliza de
Diario
CFDI
(36a878f3-5898-4ca7-aa68-de7
7d59456d9)
0 0
$542.00$0.00CxP: 8777, devolución de tua por pago de diferencia de tarifa por cambio de
horario de vuelo por la vía México-Guadalajara del presidente Municipal por
evento Trade Show el día 9 de febrero de 2017 en Guadalajara Jalisco , FAC
(90870b8a-d9d0-4c40-a1ca-a900412c89f3)
$128,719.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 2 Poliza de
Diario
CFDI
(90870b8a-d9d0-4c40-a1ca-a90
0412c89f3)
0 0
$542.00$0.00CxP: 8777, devolución de tua por pago de diferencia de tarifa por cambio de
horario de vuelo por la vía México-Guadalajara del Secretario Particular Lic.
Carlos Saénz Castillo por evento Trade Show el día 9 de febrero de 2017 en
Guadalajara Jalisco , FAC (07baa88e-3a7c-47db-aaee-72690690769f)
$128,177.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(07baa88e-3a7c-47db-aaee-726
90690769f)
0 0
$0.00$600.00CxP: 8777, Cargo de expedición por cambio de horario de vuelo por la via
México-Guadalajara del Presidente -Municipal y Secretario Particular Lic. Carlos
Saenz Castillo por evento Trade Show el día 9 de febrero de 2017 en Guadalajara
Jalisco., FAC (D4172E36-83E9-4198-9D68-802F512FB5C8)
$128,777.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 5 Poliza de
Diario
CFDI
(D4172E36-83E9-4198-9D68-
802F512FB5C8)
0 0
$0.00$600.00CxP: 8777, cargos de expedición por la compra de dos boletos de avión por la vía
Mérida-México-Guadalajara-Monterrey-México-Mérida: Toma de protesta del
consejo directivo AMPI y reunión den trabajo CONAVI (7 y 8 de Febrero de 2017
en México D.F.) -Trade Show en Guadalajara Jalisco (9 Feb/17) -Rueda de prensa
Vinculación empresarial Turística (Monterrey Nvo. Leon el 10 de Feb/2017), FAC
(5623BF02-1DF4-4ADD-B5B0-91B67268871D)
$129,377.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 7 Poliza de
Diario
CFDI
(5623BF02-1DF4-4ADD-B5B0
-91B67268871D)
0 0
$0.00$923.00CxP: 8777, pago de tua y de yri de un boleto de avión del Presidente Municipal
por la vía Mérida-México-Guadalajara-Monterrey-México-Mérida por: -Toma de
protesta del consejo Directivo AMPI y reunion de trabajo CONAVI (7 y 8 de
febrero/2017 en México D.F). -Trade Show (9/febrero/2017 en Guadalajara Jalisco).
-Rueda de Prensa Vinculación Empresarial Turística (10/febrero/2017) en
Monterrey y Nuevo Leon)., FAC
(EB222861-0860-42E6-9877-A4DC5CEE2E00)
$130,300.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 13 Poliza de
Diario
CFDI
(EB222861-0860-42E6-9877-
A4DC5CEE2E00)
0 0
$0.00$923.00CxP: 8777, pago de tua y de yri de un boleto de avión por la vía
Mérida-México-Guadalajara-Monterrey-México-Mérida del secretario particular
Lic. Carlos Saenz Castillo por: -Toma de protesta del consejo Directivo AMPI y
reunion de trabajo CONAVI (7 y 8 de febrero/2017 en México D.F). -Trade Show
(9/febrero/2017 en Guadalajara Jalisco). -Rueda de Prensa Vinculación
Empresarial Turística (10/febrero/2017) en Monterrey y Nuevo Leon)., FAC
(284d4c97-2e7a-4dfe-b669-d5a0455fd067)
$131,223.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 15 Poliza de
Diario
CFDI
(284d4c97-2e7a-4dfe-b669-d5a
0455fd067)
0 0
$0.00$1,393.00CxP: 8777, pago de diferencia de tarifa por cambio de horario de vuelo por la vía
México-Guadalajara del presidente Municipal por evento Trade Show el día 9 de
febrero de 2017 en Guadalajara Jalisco , FAC
(90870b8a-d9d0-4c40-a1ca-a900412c89f3)
$132,616.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 20 Poliza de
Diario
CFDI
(90870b8a-d9d0-4c40-a1ca-a90
0412c89f3)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$1,393.00CxP: 8777, pago de diferencia de tarifa por cambio de horario de vuelo por la vía
México-Guadalajara del Secretario Particular Lic. Carlos Saénz Castillo por evento
Trade Show el día 9 de febrero de 2017 en Guadalajara Jalisco , FAC
(07baa88e-3a7c-47db-aaee-72690690769f)
$134,009.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 22 Poliza de
Diario
CFDI
(07baa88e-3a7c-47db-aaee-726
90690769f)
0 0
$0.00$9,510.00CxP: 8777, pago de un boleto de avión del Presidente Municipal por la vía
Mérida-México-Guadalajara-Monterrey-México-Mérida por: -Toma de protesta del
consejo Directivo AMPI y reunion de trabajo CONAVI (7 y 8 de febrero/2017 en
México D.F). -Trade Show (9/febrero/2017 en Guadalajara Jalisco). -Rueda de
Prensa Vinculación Empresarial Turística (10/febrero/2017) en Monterrey y
Nuevo Leon)., FAC (EB222861-0860-42E6-9877-A4DC5CEE2E00)
$143,519.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 25 Poliza de
Diario
CFDI
(EB222861-0860-42E6-9877-
A4DC5CEE2E00)
0 0
$0.00$9,510.00CxP: 8777, pago de un boleto de avión por la vía
Mérida-México-Guadalajara-Monterrey-México-Mérida del secretario particular
Lic. Carlos Saenz Castillo por: -Toma de protesta del consejo Directivo AMPI y
reunion de trabajo CONAVI (7 y 8 de febrero/2017 en México D.F). -Trade Show
(9/febrero/2017 en Guadalajara Jalisco). -Rueda de Prensa Vinculación
Empresarial Turística (10/febrero/2017) en Monterrey y Nuevo Leon)., FAC
(284d4c97-2e7a-4dfe-b669-d5a0455fd067)
$153,029.3301 RECURSOS
PROPIOS
03/03/2017 55012 - 27 Poliza de
Diario
CFDI
(284d4c97-2e7a-4dfe-b669-d5a
0455fd067)
0 0
$0.00-$16.00CxP: 10552, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA EL PAGO DE
PASAJES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA
LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO
$153,013.3301 RECURSOS
PROPIOS
06/03/2017 56525 - 848 Poliza de
Diario
DOCUMENTO INTERNO (SIN
FOLIO)
0 0
$0.00$16.00CxP: 10552, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA EL PAGO DE
PASAJES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2017, POR IR A REALIZAR LA
LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO UBICADO EN EL CENTENARIO,
DI(SIN FOLIO)
$153,029.3301 RECURSOS
PROPIOS
06/03/2017 56720 - 12 Poliza de
Egresos
DOCUMENTO INTERNO (SIN
FOLIO)
0 0
$0.00$16.00CxP: 12156, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LOS BOLETOS DE
PASAJES POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO
UBICADO EN EL CENTENARIO, DI(SIN FOLIO)
$153,045.3301 RECURSOS
PROPIOS
09/03/2017 59241 - 3 Poliza de
Egresos
DOCUMENTO INTERNO (SIN
FOLIO)
0 0
$0.00-$16.00CxP: 12156, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LOS BOLETOS DE
PASAJES POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO
UBICADO EN EL CENTENARIO
$153,029.3301 RECURSOS
PROPIOS
09/03/2017 59419 - 772 Poliza de
Diario
DOCUMENTO INTERNO (SIN
FOLIO)
0 0
$0.00$16.00CxP: 12156, DOCUMENTO INTERNO QUE AMPARA LOS BOLETOS DE
PASAJES POR IR A REALIZAR LA LIMPIEZA AL MODULO DE COBRO
UBICADO EN EL CENTENARIO, DI(SIN FOLIO)
$153,045.3301 RECURSOS
PROPIOS
09/03/2017 59423 - 3 Poliza de
Egresos
DOCUMENTO INTERNO (SIN
FOLIO)
0 0
$0.00$580.00CxP: 13054, PAGO DE CARGO DE EXPEDICIÓN DE 2 BOLETOS DE AVIÓN
MÉRIDA-MÉXICO-MEXICALI-MÉXICO-MÉRIDA. , FAC
(B2874143-F518-42F7-928E-862C20BC27A2)
$153,625.3301 RECURSOS
PROPIOS
09/03/2017 59463 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(B2874143-F518-42F7-928E-8
62C20BC27A2)
0 0
$0.00$5,124.00CxP: 13054, PAGO BOLETO DE AVIÓN
MÉRIDA-MÉXICO-MEXICALI-MÉXICO-MÉRIDA PARA MARIO MENDEZ
PARA ASISTIR AL CONGRESO DARE, FAC
(275dcbca-8937-418c-b855-3b4833b06eb5)
$158,749.3301 RECURSOS
PROPIOS
09/03/2017 59463 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(275dcbca-8937-418c-b855-3b
4833b06eb5)
0 0
$0.00$5,124.00CxP: 13054, PAGO BOLETO DE AVIÓN
MÉRIDA-MÉXICO-MEXICALI-MÉXICO-MÉRIDA PARA WILBERTH MAY
PARA ASISTIR AL CONGRESO DARE, FAC
(a35e0a53-1652-4bd7-93e4-56dd3baa3d8f)
$163,873.3301 RECURSOS
PROPIOS
09/03/2017 59463 - 6 Poliza de
Diario
CFDI
(a35e0a53-1652-4bd7-93e4-56
dd3baa3d8f)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$290.00CxP: 13661, PAGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION DEL DEL
ING AREF MIGUEL KARAM ESPOSITOS QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE
MEXICO AL TALLER DE PRESENTACION DE
RESULTADOS,PROYECTO:MOVIENDO A MEXICO HACIA UNA
ECONOMIA BAJA EN CARBONO, MEDIANTE EDIFICIOS
ENERGETICAMENTE EFICIENTES DEL 8 AL 9 DE MARZO DE 2017, FAC
(CF1CB3F4-CF49-41B2-8E5D-5B4F13307B77)
$164,163.3301 RECURSOS
PROPIOS
13/03/2017 61847 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(CF1CB3F4-CF49-41B2-8E5D-
5B4F13307B77)
0 0
$0.00$361.00CxP: 13661, PAGO POR TUA DE BOLETO DE AVION DEL ING AREF
MIGUEL KARAM ESPOSITOS QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO AL
TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS,PROYECTO:MOVIENDO
A MEXICO HACIA UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO, MEDIANTE
EDIFICIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES DEL 8 AL 9 DE MARZO DE
2017, FAC (80F83500-AC67-4A33-B4A0-FEDB0ECA9A3B)
$164,524.3301 RECURSOS
PROPIOS
13/03/2017 61847 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(80F83500-AC67-4A33-B4A0-
FEDB0ECA9A3B)
0 0
$0.00$2,015.00CxP: 13661, PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ING AREF MIGUEL
KARAM ESPOSITOS QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO AL TALLER
DE PRESENTACION DE RESULTADOS,PROYECTO:MOVIENDO A
MEXICO HACIA UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO, MEDIANTE
EDIFICIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES DEL 8 AL 9 DE MARZO DE
2017, FAC (80F83500-AC67-4A33-B4A0-FEDB0ECA9A3B)
$166,539.3301 RECURSOS
PROPIOS
13/03/2017 61847 - 10 Poliza de
Diario
CFDI
(80F83500-AC67-4A33-B4A0-
FEDB0ECA9A3B)
0 0
$0.00$2,726.00CxP: 13661, PAGO POR BOLETO DE AVION DEL ING AREF MIGUEL
KARAM ESPOSITOS QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO AL TALLER
DE PRESENTACION DE RESULTADOS,PROYECTO:MOVIENDO A
MEXICO HACIA UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO, MEDIANTE
EDIFICIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES DEL 8 AL 9 DE MARZO DE
2017, FAC (1ECB5581-5DED-4B05-B383-74ADE8BDD915)
$169,265.3301 RECURSOS
PROPIOS
13/03/2017 61847 - 14 Poliza de
Diario
CFDI
(1ECB5581-5DED-4B05-B383
-74ADE8BDD915)
0 0
$0.00$4,078.00CxP: 13661, PAGO POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION DEL 8 AL 9
DE MARZO DEL ING AREF MIGUEL KARAM ESPOSITOS QUE ASISTIO A
LA CIUDAD DE MEXICO AL TALLER DE PRESENTACION DE
RESULTADOS,PROYECTO:MOVIENDO A MEXICO HACIA UNA
ECONOMIA BAJA EN CARBONO, MEDIANTE EDIFICIOS
ENERGETICAMENTE EFICIENTES, FAC
(5DD05F63-84A1-48D4-AB7C-316E54C07193)
$173,343.3301 RECURSOS
PROPIOS
13/03/2017 61847 - 17 Poliza de
Diario
CFDI
(5DD05F63-84A1-48D4-AB7C
-316E54C07193)
0 0
$0.00$580.00CxP: 14287, CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS
MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA, RODRIGUEZ EDGAR Y ESCAMILLA
MANUEL, FAC (6C1600AB-DE60-47F8-A4AB-BE8B65A603D4)
$173,923.3302
FORTALECIMIEN
TO 2017
15/03/2017 1730 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(6C1600AB-DE60-47F8-A4AB
-BE8B65A603D4)
0 0
$0.00$1,100.00CxP: 14287, HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS POR UNA NOCHE, RODRIGUEZ
EDGAR Y ESCAMILLA MANUEL, FAC
(60C8AEBC-1826-4ADC-A56F-280FD3082990)
$175,023.3302
FORTALECIMIEN
TO 2017
15/03/2017 1730 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(60C8AEBC-1826-4ADC-A56
F-280FD3082990)
0 0
$0.00$2,433.00CxP: 14287, COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO,
RODRIGUEZ EDGAR Y ESCAMILLA MANUEL, FAC
(59F3724B-7DF0-4DE6-9CE1-BF3D2BA8FFF2)
$177,456.3302
FORTALECIMIEN
TO 2017
15/03/2017 1730 - 7 Poliza de
Diario
CFDI
(59F3724B-7DF0-4DE6-9CE1-
BF3D2BA8FFF2)
0 0
$0.00$2,734.60CxP: 14287, COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN MÉRIDA-MÉXICO,
RODRIGUEZ EDGAR Y ESCAMILLA MANUEL, FAC
(0DF39CC4-2FBC-4B77-B952-DFF33823D18B)
$180,190.9302
FORTALECIMIEN
TO 2017
15/03/2017 1730 - 11 Poliza de
Diario
CFDI
(0DF39CC4-2FBC-4B77-B952-
DFF33823D18B)
0 0
$0.00$4,510.00CxP: 14287, COMPRA BOLETO DE AVIÓN MÉXICO-MÉRIDA, RODRIGUEZ
EDGAR Y ESCAMILLA MANUEL, FAC
(15cdb422-4ad3-4c7b-a0de-5981d6165a4c)
$184,700.9302
FORTALECIMIEN
TO 2017
15/03/2017 1730 - 14 Poliza de
Diario
CFDI
(15cdb422-4ad3-4c7b-a0de-59
81d6165a4c)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$4,510.00CxP: 14287, COMPRA BOLETO DE AVIÓN MÉXICO-MÉRIDA, RODRIGUEZ
EDGAR Y ESCAMILLA MANUEL, FAC
(b48dcb2d-8bf8-4f48-ba0a-55f10d793a7d)
$189,210.9302
FORTALECIMIEN
TO 2017
15/03/2017 1730 - 16 Poliza de
Diario
CFDI
(b48dcb2d-8bf8-4f48-ba0a-55f1
0d793a7d)
0 0
$0.00$45.89CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (Hotel-Cámara de Senadores), del
Lic. Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional
“Situación actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”,
mismo que se realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la
Ciudad de México, y a la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC
en representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero
en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (6EDD1837-F929-4BE8-85FE-D2C0AA7DA01C)
$189,256.8201 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(6EDD1837-F929-4BE8-85FE-
D2C0AA7DA01C)
0 0
$0.00$47.25CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (Cámara de Senadores-restaurante),
del Lic. Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional
“Situación actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”,
mismo que se realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la
Ciudad de México, y a la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC
en representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero
en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (2BD3D7E6-B3C1-46CC-9C5C-8F13BA2C276B)
$189,304.0701 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(2BD3D7E6-B3C1-46CC-9C5C
-8F13BA2C276B)
0 0
$0.00$49.54CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (Cámara de Senadores-Hotel), del
Lic. Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional
“Situación actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”,
mismo que se realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la
Ciudad de México, y a la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC
en representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero
en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (4B25F2BA-DEEE-492D-9BBC-F2DF0FAD8DB7)
$189,353.6101 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 8 Poliza de
Diario
CFDI
(4B25F2BA-DEEE-492D-9BB
C-F2DF0FAD8DB7)
0 0
$0.00$57.46CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (Evento-Hotel), del Lic. Álvaro
cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual
de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó
los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a
la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del
C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (87231052-A8F5-4F47-A169-00543B672F74)
$189,411.0701 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 12 Poliza de
Diario
CFDI
(87231052-A8F5-4F47-A169-0
0543B672F74)
0 0
$0.00$67.60CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (Comida-Senado), del Lic. Álvaro
cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual
de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó
los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a
la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del
C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (2E6235DE-135E-4C84-8C74-6FCAB57F123E)
$189,478.6701 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 15 Poliza de
Diario
CFDI
(2E6235DE-135E-4C84-8C74-
6FCAB57F123E)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$69.64CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre Hotel-Sede ANAC), del Lic.
Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación
actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se
realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de
México, y a la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en
representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en
Pachuca, Hidalgo.
, FAC (DF862BDA-7978-4093-B32E-25788070A639)
$189,548.3101 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 19 Poliza de
Diario
CFDI
(DF862BDA-7978-4093-B32E-
25788070A639)
0 0
$0.00$84.91CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (Hotel-Cámara de Senadores), del
Lic. Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional
“Situación actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”,
mismo que se realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la
Ciudad de México, y a la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC
en representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero
en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (F9EA1B78-09FE-4C04-AAFB-0D2726283067)
$189,633.2201 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 22 Poliza de
Diario
CFDI
(F9EA1B78-09FE-4C04-AAFB
-0D2726283067)
0 0
$0.00$96.46CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (casa-aeropuerto Mérida), del Lic.
Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación
actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se
realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de
México, y a la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en
representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en
Pachuca, Hidalgo.
, FAC (61924E33-06D4-4D4A-A05F-B0D5130432B7)
$189,729.6801 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 26 Poliza de
Diario
CFDI
(61924E33-06D4-4D4A-A05F-
B0D5130432B7)
0 0
$0.00$97.80CxP: 10312, Pago de Impuesto sobre Hospedaje del Lic. Álvaro cetina Puerto por
su asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (0ad762b4-e109-46f5-a524-d8ca8af43063)
$189,827.4801 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 29 Poliza de
Diario
CFDI
(0ad762b4-e109-46f5-a524-d8c
a8af43063)
0 0
$0.00$103.00CxP: 10312, Gastos de alimentación del Lic. Álvaro cetina Puerto por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (0054badf-8bb8-4005-85c5-c96666fb4d0a)
$189,930.4801 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 33 Poliza de
Diario
CFDI
(0054badf-8bb8-4005-85c5-c96
666fb4d0a)
0 0
$0.00$105.63CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (aeropuerto Mérida-casa), del Lic.
Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación
actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se
realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de
México, y a la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en
representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en
Pachuca, Hidalgo.
, FAC (DDF37226-A786-4EE6-8557-7B3AF74242F9)
$190,036.1101 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 36 Poliza de
Diario
CFDI
(DDF37226-A786-4EE6-8557-
7B3AF74242F9)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$116.44CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (aeropuerto CDMX-Hotel), del Lic.
Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación
actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se
realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de
México, y a la 13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en
representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en
Pachuca, Hidalgo.
, FAC (4B5D1FEC-7F7D-468C-AB18-8A03A8F5508A)
$190,152.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 39 Poliza de
Diario
CFDI
(4B5D1FEC-7F7D-468C-AB18
-8A03A8F5508A)
0 0
$0.00$120.00CxP: 10312, Gastos de alimentación del Lic. Álvaro cetina Puerto por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (796A4F54-880E-44C1-BCF1-C28025916051)
$190,272.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 42 Poliza de
Diario
CFDI
(796A4F54-880E-44C1-BCF1-
C28025916051)
0 0
$0.00$126.00CxP: 10312, Gastos de alimentación del Lic. Álvaro cetina Puerto por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (2872D041-2BC9-41B5-BF19-74D75DB7B07D)
$190,398.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 45 Poliza de
Diario
CFDI
(2872D041-2BC9-41B5-BF19-
74D75DB7B07D)
0 0
$0.00$126.00CxP: 10312, Gastos de alimentación del Lic. Álvaro cetina Puerto por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (89eaacde-4f0b-4d73-af0f-f0802e7eb9df)
$190,524.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 46 Poliza de
Diario
CFDI
(89eaacde-4f0b-4d73-af0f-f0802
e7eb9df)
0 0
$0.00$199.00CxP: 10312, Gastos de transportación terrestre (ANAC Pachuca-aeropuerto
CDMX), del Lic. Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la 13ava Sesión Anual
del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan Carlos Rosel
Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (67A0730A-769D-4064-9025-0C0005324FC9)
$190,723.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 51 Poliza de
Diario
CFDI
(67A0730A-769D-4064-9025-
0C0005324FC9)
0 0
$0.00$231.00CxP: 10312, Gastos de alimentación del Lic. Álvaro cetina Puerto por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (11CB64A3-BC86-4D81-B3E4-6257A0E5D3C0)
$190,954.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 54 Poliza de
Diario
CFDI
(11CB64A3-BC86-4D81-B3E4
-6257A0E5D3C0)
0 0
$0.00$242.00CxP: 10312, Gastos de alimentación del Lic. Álvaro cetina Puerto por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (261895ac-cfb4-4c4f-85eb-90fbc3054db8)
$191,196.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 56 Poliza de
Diario
CFDI
(261895ac-cfb4-4c4f-85eb-90fb
c3054db8)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$290.00CxP: 10312, Pago de emisión de boleto de transportación aérea
Mérida-CDMX-Mérida, del Lic. Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión
Foro Internacional “Situación actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de
la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año a
realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava Sesión Anual del Comité de
Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan Carlos Rosel Flores,
realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo., FAC
(5FC37478-AA85-48F2-89F8-A05C7AD84B50)
$191,486.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 59 Poliza de
Diario
CFDI
(5FC37478-AA85-48F2-89F8-
A05C7AD84B50)
0 0
$0.00$294.00CxP: 10312, Gastos de alimentación del Lic. Álvaro cetina Puerto por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (fdf1372b-52f3-4e08-8b2f-a8955ba4f4e4)
$191,780.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 61 Poliza de
Diario
CFDI
(fdf1372b-52f3-4e08-8b2f-a895
5ba4f4e4)
0 0
$0.00$384.00CxP: 10312, Gastos de alimentación del Lic. Álvaro cetina Puerto por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (A31DE80E-3D07-4D65-9683-AE96B2B26288)
$192,164.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 64 Poliza de
Diario
CFDI
(A31DE80E-3D07-4D65-9683
-AE96B2B26288)
0 0
$0.00$909.00CxP: 10312, Pago de TUA (Tarifa Unica de Aeropuerto) por los gastos de
transportación aérea Mérida-CDMX-Mérida, del Lic. Álvaro cetina Puerto por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (0E2C64EB-359A-4A24-82AB-82E6CF43E174)
$193,073.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 66 Poliza de
Diario
CFDI
(0E2C64EB-359A-4A24-82AB
-82E6CF43E174)
0 0
$0.00$1,271.00CxP: 10312, Gastos de alimentación del Lic. Álvaro cetina Puerto con
funcionarios de la Comisión Federal de Mejora regulatoria (COFEMER) por su
asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora
Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y
23 de febrero del presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava
Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan
Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (E93203BA-7990-42FF-9381-216689EFC99B)
$194,344.5501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 68 Poliza de
Diario
CFDI
(E93203BA-7990-42FF-9381-2
16689EFC99B)
0 0
$0.00$3,781.60CxP: 10312, Gastos de hospedaje del Lic. Álvaro cetina Puerto por su asistencia a
la reunión Foro Internacional “Situación actual de la Mejora Regulatoria para la
emisión de la Ley General”, mismo que se realizó los días 22 y 23 de febrero del
presente año a realizarse en la Ciudad de México, y a la 13ava Sesión Anual del
Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del C.P. Juan Carlos Rosel
Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.
, FAC (0ad762b4-e109-46f5-a524-d8ca8af43063)
$198,126.1501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 71 Poliza de
Diario
CFDI
(0ad762b4-e109-46f5-a524-d8c
a8af43063)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$5,452.00CxP: 10312, Gastos de transportación aérea Mérida-CDMX-Mérida, del Lic.
Álvaro cetina Puerto por su asistencia a la reunión Foro Internacional “Situación
actual de la Mejora Regulatoria para la emisión de la Ley General”, mismo que se
realizó los días 22 y 23 de febrero del presente año en la Ciudad de México, y a la
13ava Sesión Anual del Comité de Tesoreros de la ANAC en representación del
C.P. Juan Carlos Rosel Flores, realizada el día 24 de febrero en Pachuca, Hidalgo.,
FAC (0E2C64EB-359A-4A24-82AB-82E6CF43E174)
$203,578.1501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65144 - 74 Poliza de
Diario
CFDI
(0E2C64EB-359A-4A24-82AB
-82E6CF43E174)
0 0
$0.00$3,250.00CxP: 14549, PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACIÓN
EN EL HOTEL QUINTA REAL AGUSCALIENTES, CON MOTIVO DEL 1ER
FORO DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS:
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO, LOS DÍAS 30 Y 31 DE MARZO
DE 2017, EN AGUSCALIENTES, AGS. EN EL CUAL EL DIRECTOR DEL
CATASTRO MUNICIPAL PARTICIPA COMO CONFERENCISTA ., FAC
(2894EF36-E4BC-4ADF-A8D8-B1D28AE641DE)
$206,828.1501 RECURSOS
PROPIOS
15/03/2017 65764 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(2894EF36-E4BC-4ADF-A8D8
-B1D28AE641DE)
0 0
$0.00$882.00CxP: 14187, Pago de tua por la compra de boletos de avión por la vía
Mérida-México-Mérida del Presidente Municipal, Secretario Particular Lic Carlos
Saenz Castillo y Lic. Genny Dianela Palomo Mendez Subdirectora de Relaciones
Públicas por participar en evento Inventario de Gases de Efecto Invernadero en la
Cd. de México, D.F. del 8 al 10 de Marzo de 2017., FAC
(B5B11903-7720-4478-A377-D6CD5F1D96C0)
$207,710.1501 RECURSOS
PROPIOS
17/03/2017 68497 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(B5B11903-7720-4478-A377-
D6CD5F1D96C0)
0 0
$0.00$882.00CxP: 14187, Pago de tua por la compra de boletos de avión por la vía
Mérida-México-Mérida del Secretario Particular Ing. Luis Pérez López por
participar en evento Inventario de Gases de Efecto Invernadero en la Cd. de
México, D.F. del 8 al 10 de Marzo de 2017., FAC
(06F43DF0-D02B-4F6A-A661-19587DD0D054)
$208,592.1501 RECURSOS
PROPIOS
17/03/2017 68497 - 3 Poliza de
Diario
CFDI
(06F43DF0-D02B-4F6A-A661-
19587DD0D054)
0 0
$0.00$5,115.60CxP: 14187, Pago de boletos de avión por la vía Mérida-México-Mérida del
Presidente Municipal, por participar en evento Inventario de Gases de Efecto
Invernadero en la Cd. de México, D.F. del 8 al 10 de Marzo de 2017., FAC
(B5B11903-7720-4478-A377-D6CD5F1D96C0)
$213,707.7501 RECURSOS
PROPIOS
17/03/2017 68497 - 7 Poliza de
Diario
CFDI
(B5B11903-7720-4478-A377-
D6CD5F1D96C0)
0 0
$0.00$5,115.60CxP: 14187, Pago de boletos de avión por la vía Mérida-México-Mérida del
Presidente Municipal, Secretario Particular Ing. Luis Pérez López por participar
en evento Inventario de Gases de Efecto Invernadero en la Cd. de México, D.F. del
8 al 10 de Marzo de 2017., FAC (06F43DF0-D02B-4F6A-A661-19587DD0D054)
$218,823.3501 RECURSOS
PROPIOS
17/03/2017 68497 - 9 Poliza de
Diario
CFDI
(06F43DF0-D02B-4F6A-A661-
19587DD0D054)
0 0
$0.00$11,600.00CxP: 14187, Servicio de Transportacion ejecutiva del Presidente Municipal,
Secretario Particular ing. Luis Pérez López y Lic. Genny Dianela Palomo Mendez
Subdirectora de Relaciones Públicas por participar en evento Inventario de Gases
de Efecto Invernadero en la Cd. de México, D.F. del 8 al 10 de Marzo de 2017., FAC
(22509B26-9934-4804-9EFB-2732D432912F)
$230,423.3501 RECURSOS
PROPIOS
17/03/2017 68497 - 14 Poliza de
Diario
CFDI
(22509B26-9934-4804-9EFB-2
732D432912F)
0 0
$0.00$290.00CxP: 16301, CARGOS POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION
MERIDA- MEXICO-MERIDA, DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR ASISTIR
EN REPRESENTACIÓN DEL C. ALCALDE A JUNTA DE TRABAJO (INDICES
DE PROSPERIDAD URBANA), CON ONU-HABITAT, EL DIA 13 DE MARZO
2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO, FAC
(c8b12f0a-115c-4eec-a2f1-381f3040bbf0)
$230,713.3501 RECURSOS
PROPIOS
22/03/2017 70604 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(c8b12f0a-115c-4eec-a2f1-381f3
040bbf0)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$345.00CxP: 16301, PAGO DE TUA POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION
MERIDA-MEXICO, DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR ASISTIR EN
REPRESENTACIÓN DEL C. ALCALDE A JUNTA DE TRABAJO (INDICES DE
PROSPERIDAD URBANA), CON ONU-HABITAT, EL DIA 13 DE MARZO
2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO, FAC
(21F7399C-26D5-4A18-997E-3188F978364E)
$231,058.3501 RECURSOS
PROPIOS
22/03/2017 70604 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(21F7399C-26D5-4A18-997E-
3188F978364E)
0 0
$0.00$349.00CxP: 16301, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE,
DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL
C. ALCALDE A JUNTA DE TRABAJO (INDICES DE PROSPERIDAD
URBANA), CON ONU-HABITAT, EL DIA 13 DE MARZO 2017 EN LA
CIUDAD DE MEXICO, FAC (309680e5-1ace-41cb-b3ac-14d179080db1)
$231,407.3501 RECURSOS
PROPIOS
22/03/2017 70604 - 8 Poliza de
Diario
CFDI
(309680e5-1ace-41cb-b3ac-14d
179080db1)
0 0
$0.00$361.00CxP: 16301, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIRECTOR DEL IMPLAN,
POR ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL C. ALCALDE A JUNTA DE
TRABAJO (INDICES DE PROSPERIDAD URBANA), CON ONU-HABITAT,
EL DIA 13 DE MARZO 2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO, FAC
(5563488B-05A6-440F-972A-F74F05D8C196)
$231,768.3501 RECURSOS
PROPIOS
22/03/2017 70604 - 12 Poliza de
Diario
CFDI
(5563488B-05A6-440F-972A-
F74F05D8C196)
0 0
$0.00$552.00CxP: 16301, PAGO DE TUA E YR POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE
AVION MEXICO-MERIDA, DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR ASISTIR EN
REPRESENTACIÓN DEL C. ALCALDE A JUNTA DE TRABAJO (INDICES DE
PROSPERIDAD URBANA), CON ONU-HABITAT, EL DIA 13 DE MARZO
2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO, FAC
(EBCB4592-E5F5-476C-AF98-9DF11F4952F9)
$232,320.3501 RECURSOS
PROPIOS
22/03/2017 70604 - 14 Poliza de
Diario
CFDI
(EBCB4592-E5F5-476C-AF98-
9DF11F4952F9)
0 0
$0.00$2,015.00CxP: 16301, PAGO POR LA EXPEDICION DE BOLETO DE AVION
MEXICO-MERIDA, DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR ASISTIR EN
REPRESENTACIÓN DEL C. ALCALDE A JUNTA DE TRABAJO (INDICES DE
PROSPERIDAD URBANA), CON ONU-HABITAT, EL DIA 13 DE MARZO
2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO, FAC
(EBCB4592-E5F5-476C-AF98-9DF11F4952F9)
$234,335.3501 RECURSOS
PROPIOS
22/03/2017 70604 - 16 Poliza de
Diario
CFDI
(EBCB4592-E5F5-476C-AF98-
9DF11F4952F9)
0 0
$0.00$2,842.00CxP: 16301, PAGO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEXICO Y CARGOS
POR EMISION, DEL DIRECTOR DEL IMPLAN, POR ASISTIR EN
REPRESENTACIÓN DEL C. ALCALDE A JUNTA DE TRABAJO (INDICES DE
PROSPERIDAD URBANA), CON ONU-HABITAT, EL DIA 13 DE MARZO
2017 EN LA CIUDAD DE MEXICO, FAC
(21F7399C-26D5-4A18-997E-3188F978364E)
$237,177.3501 RECURSOS
PROPIOS
22/03/2017 70604 - 20 Poliza de
Diario
CFDI
(21F7399C-26D5-4A18-997E-
3188F978364E)
0 0
$0.00$537.00CxP: 13661, PAGO DE TUA POR BOLETO DE AVION DEL ING AREF
MIGUEL KARAM ESPOSITOS QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE MEXICO AL
TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS,PROYECTO:MOVIENDO
A MEXICO HACIA UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO, MEDIANTE
EDIFICIOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES DEL 8 AL 9 DE MARZO DE
2017, FAC (1ECB5581-5DED-4B05-B383-74ADE8BDD915)
$237,714.3501 RECURSOS
PROPIOS
22/03/2017 70679 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(1ECB5581-5DED-4B05-B383
-74ADE8BDD915)
0 0
$0.00$290.00CxP: 11139, Pago por expedición de boleto de avión del Coordinador General de
Administración a la Ciudad de México, para asistir a eventos relacionados con
CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA del 16 al 19 de febrero de 2017.,
FAC (A6910856-2479-4D8F-9C32-AC38BB70A24A)
$238,004.3501 RECURSOS
PROPIOS
23/03/2017 71719 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(A6910856-2479-4D8F-9C32-
AC38BB70A24A)
0 0
$0.00$361.00CxP: 11139, Pago de YR y TUA del boleto de avión del Coordinador General de
Administración a la Ciudad de México, para asistir a eventos relacionados con
CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA del 16 al 19 de febrero de 2017.,
FAC (27227542-116e-491e-af66-77a823f873c3)
$238,365.3501 RECURSOS
PROPIOS
23/03/2017 71719 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(27227542-116e-491e-af66-77a
823f873c3)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$564.00CxP: 11139, Pago de TUA del boleto de avión del Coordinador General de
Administración a la Ciudad de México, para asistir a eventos relacionados con
CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA del 16 al 19 de febrero de 2017.,
FAC (89E8B558-CC81-47F6-93C1-25AD768D62DE)
$238,929.3501 RECURSOS
PROPIOS
23/03/2017 71719 - 8 Poliza de
Diario
CFDI
(89E8B558-CC81-47F6-93C1-
25AD768D62DE)
0 0
$0.00$2,726.00CxP: 11139, Pago de boleto de avión del Coordinador General de Administración
a la Ciudad de México, para asistir a eventos relacionados con CAPITAL
AMERICANA DE LA CULTURA del 16 al 19 de febrero de 2017., FAC
(89E8B558-CC81-47F6-93C1-25AD768D62DE)
$241,655.3501 RECURSOS
PROPIOS
23/03/2017 71719 - 10 Poliza de
Diario
CFDI
(89E8B558-CC81-47F6-93C1-
25AD768D62DE)
0 0
$0.00$2,914.00CxP: 11139, Pago boleto de avión del Coordinador General de Administración a
la Ciudad de México, para asistir a eventos relacionados con CAPITAL
AMERICANA DE LA CULTURA del 16 al 19 de febrero de 2017., FAC
(27227542-116e-491e-af66-77a823f873c3)
$244,569.3501 RECURSOS
PROPIOS
23/03/2017 71719 - 14 Poliza de
Diario
CFDI
(27227542-116e-491e-af66-77a
823f873c3)
0 0
$0.00-$882.00Cancelación CxP: 14187, Servicio de transportación ejecutiva del Presidente
Municipal, Secretario Particular ing. Luis Pérez López y Lic. Genny Dianela
Palomo Mendez Subdirectora de Relaciones Públicas y pago de boletos de avión
por la vía Mérida-México-Mérida por participar en evento Inventario de Gases de
Efecto Invernadero en la Cd. de México, D.F. del 8 al 10 de Marzo de 2017., FAC
(B5B11903-7720-4478-A377-D6CD5F1D96C0)
$243,687.3501 RECURSOS
PROPIOS
23/03/2017 71900 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(B5B11903-7720-4478-A377-
D6CD5F1D96C0)
0 0
$0.00$882.00CxP: 14187, Pago de tua por la compra de boletos de avión por la vía
Mérida-México-Mérida del Presidente Municipal, por participar en evento
Inventario de Gases de Efecto Invernadero en la Cd. de México, D.F. del 8 al 10 de
Marzo de 2017., FAC (B5B11903-7720-4478-A377-D6CD5F1D96C0)
$244,569.3501 RECURSOS
PROPIOS
23/03/2017 71904 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(B5B11903-7720-4478-A377-
D6CD5F1D96C0)
0 0
$0.00$15.00CxP: 16499, Pago de otros cargos de la línea aérea del viaje México-Campeche del
Lic. Alejandro Iván Ruiz Castro por asistir en representación del Municipio de
Mérida Yucatán en atención a la controversia constitucional 41/2016 que se
tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de México, el
día 10 de Marzo de 2017.
, FAC (8AD79207-5DBA-413A-BC41-A210E3ABA8C0)
$244,584.3501 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(8AD79207-5DBA-413A-BC4
1-A210E3ABA8C0)
0 0
$0.00$96.00CxP: 16499, Cargo por servicio de alimentos del Lic. Alejandro Iván Ruiz Castro
por asistir en representación del Municipio de Mérida Yucatán en atención a la
controversia constitucional 41/2016 que se tramita ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la ciudad de México, el día 10 de Marzo de 2017., FAC
(1F7923BF-C59A-E2A0-4F5A-3FC1753FE699)
$244,680.3501 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(1F7923BF-C59A-E2A0-4F5A-
3FC1753FE699)
0 0
$0.00$116.00CxP: 16499, Cargo por emisión de la línea aérea del viaje Mérida-México del Lic.
Alejandro Iván Ruiz Castro por asistir en representación del Municipio de Mérida
Yucatán en atención a la controversia constitucional 41/2016 que se tramita ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de México, el día 10 de
Marzo de 2017., FAC (BFC1838A-8165-45FF-9A84-75268C93E861)
$244,796.3501 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 7 Poliza de
Diario
CFDI
(BFC1838A-8165-45FF-9A84-
75268C93E861)
0 0
$0.00$116.22CxP: 16499, Servicio de taxi del Lic. Alejandro Iván Ruiz Castro por asistir en
representación del Municipio de Mérida Yucatán en atención a la controversia
constitucional 41/2016 que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la ciudad de México, el día 10 de Marzo de 2017., FAC
(2BD7904E-F925-426C-8211-C65AA7702123)
$244,912.5701 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 11 Poliza de
Diario
CFDI
(2BD7904E-F925-426C-8211-
C65AA7702123)
0 0
$0.00$123.69CxP: 16499, Servicio de taxi del Lic. Alejandro Iván Ruiz Castro por asistir en
representación del Municipio de Mérida Yucatán en atención a la controversia
constitucional 41/2016 que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la ciudad de México, el día 10 de Marzo de 2017., DI (NO APLICA)
$245,036.2601 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 15 Poliza de
Diario
DOCUMENTO INTERNO (NO
APLICA)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$211.08CxP: 16499, Servicio de taxi del Lic. Alejandro Iván Ruiz Castro por asistir en
representación del Municipio de Mérida Yucatán en atención a la controversia
constitucional 41/2016 que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la ciudad de México, el día 10 de Marzo de 2017., FAC
(7056DA62-6A2D-4FD0-B962-DB11E7A18A65)
$245,247.3401 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 17 Poliza de
Diario
CFDI
(7056DA62-6A2D-4FD0-B962
-DB11E7A18A65)
0 0
$0.00$290.00CxP: 16499, Cargo por expedición de boletos Mérida-México-Campeche del Lic.
Alejandro Iván Ruiz Castro por asistir en representación del Municipio de Mérida
Yucatán en atención a la controversia constitucional 41/2016 que se tramita ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de México, el día 10 de
Marzo de 2017., FAC (70CCB1CA-8E35-9D48-BCCC-FA02414EB0F3)
$245,537.3401 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 21 Poliza de
Diario
CFDI
(70CCB1CA-8E35-9D48-BCC
C-FA02414EB0F3)
0 0
$0.00$345.00CxP: 16499, Pago de tarifa única de aeropuerto del viaje Mérida-México del Lic.
Alejandro Iván Ruiz Castro por asistir en representación del Municipio de Mérida
Yucatán en atención a la controversia constitucional 41/2016 que se tramita ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de México, el día 10 de
Marzo de 2017., FAC (BFC1838A-8165-45FF-9A84-75268C93E861)
$245,882.3401 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 24 Poliza de
Diario
CFDI
(BFC1838A-8165-45FF-9A84-
75268C93E861)
0 0
$0.00$537.00CxP: 16499, Pago de tarifa única de aeropuerto del viaje México-Campeche del
Lic. Alejandro Iván Ruiz Castro por asistir en representación del Municipio de
Mérida Yucatán en atención a la controversia constitucional 41/2016 que se
tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de México, el
día 10 de Marzo de 2017.
, FAC (8AD79207-5DBA-413A-BC41-A210E3ABA8C0)
$246,419.3401 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 27 Poliza de
Diario
CFDI
(8AD79207-5DBA-413A-BC4
1-A210E3ABA8C0)
0 0
$0.00$640.00CxP: 16499, Consumo de alimentos del Lic. Alejandro Iván Ruiz Castro por asistir
en representación del Municipio de Mérida Yucatán en atención a la controversia
constitucional 41/2016 que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la ciudad de México, el día 10 de Marzo de 2017., FAC
(1F7923BF-C59A-E2A0-4F5A-3FC1753FE699)
$247,059.3401 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 29 Poliza de
Diario
CFDI
(1F7923BF-C59A-E2A0-4F5A-
3FC1753FE699)
0 0
$0.00$2,088.00CxP: 16499, Servicio aéreo Mérida-México del Lic. Alejandro Iván Ruiz Castro
por asistir en representación del Municipio de Mérida Yucatán en atención a la
controversia constitucional 41/2016 que se tramita ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la ciudad de México, el día 10 de Marzo de 2017., FAC
(BFC1838A-8165-45FF-9A84-75268C93E861)
$249,147.3401 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 32 Poliza de
Diario
CFDI
(BFC1838A-8165-45FF-9A84-
75268C93E861)
0 0
$0.00$3,828.00CxP: 16499, Servicio aéreo México-Campeche, del Lic. Alejandro Iván Ruiz Castro
por asistir en representación del Municipio de Mérida Yucatán en atención a la
controversia constitucional 41/2016 que se tramita ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la ciudad de México, el día 10 de Marzo de 2017.
, FAC (8AD79207-5DBA-413A-BC41-A210E3ABA8C0)
$252,975.3401 RECURSOS
PROPIOS
27/03/2017 72977 - 35 Poliza de
Diario
CFDI
(8AD79207-5DBA-413A-BC4
1-A210E3ABA8C0)
0 0
$0.00-$320.00Cancelación CxP: 7659, PAGO DE PEAJE (CUOTA) DEL LIC. RICARDO
ZAPATA PARA PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL ALCALDE DE
MERIDA, EN CHEMAX., FAC (G603765)
$252,655.3402
FORTALECIMIEN
TO 2017
28/03/2017 2371 - 32 Poliza de
Diario
CFDI (G603765)0 0
$0.00-$320.00Cancelación CxP: 7659, PAGO DE PEAJE (CUOTA) DEL LIC. RICARDO
ZAPATA PARA PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL ALCALDE DE
MERIDA, EN VALLADOLID., FAC (G603758)
$252,335.3402
FORTALECIMIEN
TO 2017
28/03/2017 2371 - 33 Poliza de
Diario
CFDI (G603758)0 0
$0.00-$184.00Cancelación CxP: 7659, PAGO DE PEAJE (CUOTA) DEL LIC. RICARDO
ZAPATA PARA PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL ALCALDE DE
MERIDA, EN COMISARIA DZITAS., FAC (G600881)
$252,151.3402
FORTALECIMIEN
TO 2017
28/03/2017 2371 - 36 Poliza de
Diario
CFDI (G600881)0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$22.50CxP: 14012, PAGO 3% DEL HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE
TURISMO,LIC. ENRIQUE DOMINGUEZ LEÓN,POR QUEDARSE EL
SÁBADO 4 DE MARZO A SUPERVISAR LOS TRABAJOS PARA LA
ENTREGA DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS PARA MEJORAR LA IMAGEN
DE LOS PUESTOS DE MERIDA EN DOMINGO.INCLUYE ALIMENTOS.,
FAC (785a3b33-985b-4150-bf05-2c85f03ed3a4)
$252,173.8401 RECURSOS
PROPIOS
28/03/2017 74031 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(785a3b33-985b-4150-bf05-2c
85f03ed3a4)
0 0
$0.00$1,131.00CxP: 14012, PAGO DEL HOSPEDAJE DEL SUBDIRECTOR DE
TURISMO,LIC. ENRIQUE DOMINGUEZ LEÓN,POR QUEDARSE EL
SÁBADO 4 DE MARZO A SUPERVISAR LOS TRABAJOS PARA LA
ENTREGA DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS PARA MEJORAR LA IMAGEN
DE LOS PUESTOS DE MERIDA EN DOMINGO.INCLUYE ALIMENTOS.,
FAC (785a3b33-985b-4150-bf05-2c85f03ed3a4)
$253,304.8401 RECURSOS
PROPIOS
28/03/2017 74031 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(785a3b33-985b-4150-bf05-2c
85f03ed3a4)
0 0
$0.00$882.00CxP: 14620, PAGO DE TUA POR LA COMPRA DE UN BOLETO DE AVION
POR LA VIA MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA LIC. GENNY DIANELA
PALOMO MENDEZ SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR
EVENTO INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA CD.
DE MEXICO, D.F. DEL 08 AL 10 DE MARZO DE 2017., FAC
(0F053FBD-2EEB-4D2A-A9EE-CB7F1E8818FB)
$254,186.8401 RECURSOS
PROPIOS
28/03/2017 74072 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(0F053FBD-2EEB-4D2A-A9E
E-CB7F1E8818FB)
0 0
$0.00$5,115.60CxP: 14620, COMPRA DE UN BOLETO DE AVION POR LA VIA
MERIDA-MEXICO-MERIDA DE LA LIC. GENNY DIANELA PALOMO
MENDEZ SUBDIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS POR EVENTO
INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA CD. DE
MEXICO, D.F. DEL 08 AL 10 DE MARZO DE 2017., FAC
(0F053FBD-2EEB-4D2A-A9EE-CB7F1E8818FB)
$259,302.4401 RECURSOS
PROPIOS
28/03/2017 74072 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(0F053FBD-2EEB-4D2A-A9E
E-CB7F1E8818FB)
0 0
$0.00$290.00CxP: 17112, PAGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO
MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL LIC. ROGER TORRES PENICHE DIRECTOR
DE LA UGE CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 15
DE MARZO DE 2017 PARA ASISTIR A LA EXPO-SEGURIDAD MÉXICO
DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017 EN EL CENTRO CITIBANAMEX, CD. DE
MÉXICO, FAC (FACT5867)
$259,592.4401 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75737 - 1 Poliza de
Diario
CFDI (FACT5867)0 0
$0.00$882.00CxP: 17112, PAGO DE TUA DE BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR DE LA
UGE LIC. ROGER TORRES PENICHE CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD.
DE MÉXICO EL DÍA 15 DE MARZO DE 2017 PARA ASISTIR A LA
EXPO-SEGURIDAD MÉXICO DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017 EN EL
CENTRO CITIBANAMEX CD. DE MÉXICO, FAC
(02C91AEC-4286-408A-B453-E8B3A951E40F)
$260,474.4401 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75737 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(02C91AEC-4286-408A-B453-
E8B3A951E40F)
0 0
$0.00$5,684.00CxP: 17112, PAGO DE EXPEDICIÓN Y BOLETO DE AVIÓN DEL DIRECTOR
DE LA UGE LIC. ROGER TORRES PENICHE CON MOTIVO DE SU VIAJE A
LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 15 DE MARZO DE 2017 PARA ASISTIR A LA
EXPO-SEGURIDAD MÉXICO DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017 EN EL
CENTRO CITIBANAMEX CD. DE MÉXICO, FAC
(02C91AEC-4286-408A-B453-E8B3A951E40F)
$266,158.4401 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75737 - 7 Poliza de
Diario
CFDI
(02C91AEC-4286-408A-B453-
E8B3A951E40F)
0 0
$0.00$131.32VC: 13014, transporte terrestre de santa cruz atoyac a calle puerto México del Ing
Aref Miguel Karam Espositos que viajo a la ciudad de México al taller de
presentación de resultados proyecto:moviendo a México hacia una economia baja
en carbono,mediante edificios energeticamente eficientes del 8 al 9 de marzo del
2017. FECHA DEL SERVICIO 09-03-2017, DI(s/f)
$266,289.7601 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75756 - 3 Poliza de
Egresos
DOCUMENTO INTERNO (s/f)0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$161.50VC: 13014, consumo de alimentos del Ing Aref Miguel Karam Espositos que
viajara a la ciudad de México al taller de presentación de resultados
proyecto:moviendo a México hacia una economia baja en carbono,mediante
edificios energeticamente eficientes del 8 al 9 de marzo del 2017 consumo del dia
08-03-2017, FAC(0031D1D7-BE95-C36B-3E07-362BC0D47EC8)
$266,451.2601 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75756 - 10 Poliza de
Egresos
CFDI
(0031D1D7-BE95-C36B-3E07-
362BC0D47EC8)
0 0
$0.00$169.66VC: 13014, transporte terrestre de calle fundidora Monterrel a santa cruz Atoyac
del Ing Aref Miguel Karam Espositos que viajo a la ciudad de México al taller de
presentación de resultados proyecto:moviendo a México hacia una economia baja
en carbono,mediante edificios energeticamente eficientes del 8 al 9 de marzo del
2017. TRANSPORTACION DEL DIA 09-03-2017, DI(s/f)
$266,620.9201 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75756 - 20 Poliza de
Egresos
DOCUMENTO INTERNO (s/f)0 0
$0.00$187.00VC: 13014, consumo de alimentos del Ing Aref Miguel Karam Espositos que
viajara a la ciudad de México al taller de presentación de resultados
proyecto:moviendo a México hacia una economia baja en carbono,mediante
edificios energeticamente eficientes del 8 al 9 de marzo del 2017. CONSUMO DEL
DIA 08-03-2017, FAC(8B270BB4-FD58-4A1E-AE7A-C0F17B56AD40)
$266,807.9201 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75756 - 28 Poliza de
Egresos
CFDI
(8B270BB4-FD58-4A1E-AE7
A-C0F17B56AD40)
0 0
$0.00$250.00VC: 13014, transporte terrestre del aeropuerto a san ramon norte del Ing Aref
Miguel Karam Espositos que viajo a la ciudad de México al taller de presentación
de resultados proyecto:moviendo a México hacia una economia baja en
carbono,mediante edificios energeticamente eficientes del 8 al 9 de marzo del 2017 .
TRANSPORTE DEL DIA 10 DE MARZO DE 2017,
FAC(83DB048D-4FD0-4E3F-B05C-31D00E814B43)
$267,057.9201 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75756 - 37 Poliza de
Egresos
CFDI
(83DB048D-4FD0-4E3F-B05C
-31D00E814B43)
0 0
$0.00$467.00VC: 13014, consumo de alimentos del Ing Aref Miguel Karam Espositos que
viajara a la ciudad de México al taller de presentación de resultados
proyecto:moviendo a México hacia una economia baja en carbono,mediante
edificios energeticamente eficientes del 8 al 9 de marzo del 2017 ,
FAC(092fed00-431c-2065-b92b-d0527ea4feea)
$267,524.9201 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75756 - 43 Poliza de
Egresos
CFDI
(092fed00-431c-2065-b92b-d0
527ea4feea)
0 0
$0.00$117.00CxP: 14644, pago del 3% de impuesto sobre hospedaje del Presidente Municipal,
secretario particular Lic. Carlos Saenz Castillo y Subdirectora de Relaciones
Publicas Lic. Genny Palomo Mendez por participar en Evento Trade Show en
Guadalajara Jalisco el día 9 de febrero de 2017
, FAC (b88f90c4-e43e-4a1d-8f3a-23d3a9a099a2)
$267,641.9201 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75986 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(b88f90c4-e43e-4a1d-8f3a-23d3
a9a099a2)
0 0
$0.00$335.00CxP: 14644, alimentos del Presidente Municipal, secretario particular Lic. Carlos
Saenz Castillo y Lic. Genny Palomo Mendez subdirectora de Relaciones Publicas
por participar en el evento Toma de Protesta Consejo directivo AMPI y reunión
CONAVI el día 8 de febrero de 2017, FAC
(061215a1-7496-4d6b-93af-a1b74467fc6b)
$267,976.9201 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75986 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(061215a1-7496-4d6b-93af-a1b
74467fc6b)
0 0
$0.00$1,332.90CxP: 14644, pago de propina de alimentos del Presidente Municipal, secretario
particular Lic. Carlos Saenz Castillo y Lic. Genny Palomo Mendez subdirectora de
Relaciones Publicas por participar en el evento Toma de Protesta Consejo
directivo AMPI y reunión CONAVI el día 8 de febrero de 2017, FAC
(7633A071-EF47-11E6-9442-00155D014007)
$269,309.8201 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75986 - 7 Poliza de
Diario
CFDI
(7633A071-EF47-11E6-9442-0
0155D014007)
0 0
$0.00$4,524.00CxP: 14644, pago de hospedaje del Presidente Municipal, secretario particular
Lic. Carlos Saenz Castillo y Subdirectora de Relaciones Publicas Lic. Genny
Palomo Mendez por participar en Evento Trade Show en Guadalajara Jalisco el día
9 de febrero de 2017
, FAC (b88f90c4-e43e-4a1d-8f3a-23d3a9a099a2)
$273,833.8201 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75986 - 10 Poliza de
Diario
CFDI
(b88f90c4-e43e-4a1d-8f3a-23d3
a9a099a2)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$8,886.00CxP: 14644, alimentos del Presidente Municipal, secretario particular Lic. Carlos
Saenz Castillo y Lic. Genny Palomo Mendez subdirectora de Relaciones Publicas
por participar en Rueda de prensa Vinculación Empresarial del día 9 al 10 de
febrero de 2017 en Monterrey Nuevo León
, FAC (7633A071-EF47-11E6-9442-00155D014007)
$282,719.8201 RECURSOS
PROPIOS
29/03/2017 75986 - 13 Poliza de
Diario
CFDI
(7633A071-EF47-11E6-9442-0
0155D014007)
0 0
$0.00$184.00CxP: 17548, PAGO DE PEAJE (CUOTA) DEL LIC. RICARDO ZAPATA PARA
PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL ALCALDE DE MERIDA, EN
COMISARIA DZITAS.
, FAC (G 600881)
$282,903.8202
FORTALECIMIEN
TO 2017
30/03/2017 2476 - 11 Poliza de
Diario
CFDI (G 600881)0 0
$0.00$320.00CxP: 17548, PAGO DE PEAJE (CUOTA) DEL LIC. RICARDO ZAPATA PARA
PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL ALCALDE DE MÉRIDA, EN CHEMAX.
, FAC (G 603765)
$283,223.8202
FORTALECIMIEN
TO 2017
30/03/2017 2476 - 14 Poliza de
Diario
CFDI (G 603765)0 0
$0.00$320.00CxP: 17548, PAGO DE PEAJE (CUOTA) DEL LIC. RICARDO ZAPATA PARA
PARTICIPAR EN UN EVENTO DEL ALCALDE DE MERIDA, EN
VALLADOLID.
, FAC (G 603758)
$283,543.8202
FORTALECIMIEN
TO 2017
30/03/2017 2476 - 16 Poliza de
Diario
CFDI (G 603758)0 0
$0.00$290.00VC: 17030, PAGO DE EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN
MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL LIC. MARCO ANTONIO PASOS TEC CON
MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE MARZO DE
2017 PARA ASISTIR AL TALLER DE ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN
MUNICIPAL ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ALCALDES (ANAC), FAC(FACT5895)
$283,833.8201 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77251 - 1 Poliza de
Egresos
CFDI (FACT5895)0 0
$0.00$882.00VC: 17030, PAGO DE EXPEDICIÓN Y BOLETO DE AVIÓN
MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL LIC. MARCO ANTONIO PASOS TEC CON
MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE MARZO DE
2017 PARA ASISTIR AL TALLER DE ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN
MUNICIPAL ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ALCALDES (ANAC), FAC(EF42560A-8F40-4668-9E05-80B838A3CA55)
$284,715.8201 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77251 - 8 Poliza de
Egresos
CFDI
(EF42560A-8F40-4668-9E05-8
0B838A3CA55)
0 0
$0.00$4,118.00VC: 17030, PAGO DE EXPEDICIÓN Y BOLETO DE AVIÓN
MÉRIDA-MÉXICO-MÉRIDA DEL LIC. MARCO ANTONIO PASOS TEC CON
MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 28 DE MARZO DE
2017 PARA ASISTIR AL TALLER DE ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN
MUNICIPAL ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ALCALDES (ANAC), FAC(EF42560A-8F40-4668-9E05-80B838A3CA55)
$288,833.8201 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77251 - 15 Poliza de
Egresos
CFDI
(EF42560A-8F40-4668-9E05-8
0B838A3CA55)
0 0
$0.00$15.04VC: 12723, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA
CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 09 DE MARZO DE 2017 DEL ING. JORGE
ALBERTO ESPINOSA ATOCHE POR EL "CONGRESO DE LICITACIONES
2017", FAC(AQUV4015777)
$288,848.8601 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77788 - 3 Poliza de
Egresos
CFDI (AQUV4015777)0 0
$0.00$76.40VC: 12723, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA
CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 11 DE MARZO DE 2017 DEL ING. JORGE
ALBERTO ESPINOSA ATOCHE POR EL "CONGRESO DE LICITACIONES
2017", FAC(E8CA973D-87F8-43A1-A6F5-8DE85FC0F50B)
$288,925.2601 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77788 - 12 Poliza de
Egresos
CFDI
(E8CA973D-87F8-43A1-A6F5
-8DE85FC0F50B)
0 0
$0.00$87.42VC: 12723, PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA
CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 09 DE MARZO DE 2017 DEL ING. JORGE
ALBERTO ESPINOSA ATOCHE POR EL "CONGRESO DE LICITACIONES
2017", FAC(AQUV4015776)
$289,012.6801 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77788 - 22 Poliza de
Egresos
CFDI (AQUV4015776)0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$290.00VC: 12723, CARGO POR EXPEDICIÓN BOLETO MID/MEX/MID A NOMBRE
DEL ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA ATOCHE A LA CIUDAD DE
MÉXICO POR EL CONGRESO "LICITACIONES 2017", FAC(FACT5843)
$289,302.6801 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77788 - 30 Poliza de
Egresos
CFDI (FACT5843)0 0
$0.00$882.00VC: 12723, TUA (TARIFA ÚNICA DEL AEROPUERTO) POR EL SERVICIO
AÉREO MÉRIDA-MÉXICO, MÉXICO-MÉRIDA DEL ING. JORGE ALBERTO
ESPINOSA ATOCHE A LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL CONGRESO DE
LICITACIONES 2017., FAC(7F57B734-4A90-4564-BC82-1D93F479110F)
$290,184.6801 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77788 - 39 Poliza de
Egresos
CFDI
(7F57B734-4A90-4564-BC82-
1D93F479110F)
0 0
$0.00$3,886.00VC: 12723, SERVICIO AÉREO MÉRIDA-MÉXICO, MÉXICO-MÉRIDA, SALIDA
08 DE MARZO 2017, REGRESO 11 DE MARZO 2017 DEL ING. JORGE
ALBERTO ESPINOSA ATOCHE POR EL CONGRESO DE LICITACIONES
2017., FAC(7F57B734-4A90-4564-BC82-1D93F479110F)
$294,070.6801 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77788 - 48 Poliza de
Egresos
CFDI
(7F57B734-4A90-4564-BC82-
1D93F479110F)
0 0
$0.00$6,870.00VC: 12723, HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 08 AL 11 DE
MARZO DE 2017 DEL ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA POR EL
CONGRESO DE LICITACIONES 2017., FAC(FACT5844)
$300,940.6801 RECURSOS
PROPIOS
30/03/2017 77788 - 55 Poliza de
Egresos
CFDI (FACT5844)0 0
$0.00$189.00CxP: 17935, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS
EDGAR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ Y MANUEL JESÚS ESCAMILLA
COLLI
, FAC (17f404c7-c1d3-4e06-810a-cd59e11085f9)
$301,129.6802
FORTALECIMIEN
TO 2017
31/03/2017 2529 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(17F404C7C1D34E06810ACD
59E11085F9)
0 0
$0.00$315.00CxP: 17935, PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LOS
ELEMENTOS EDGAR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ Y MANUEL JESÚS
ESCAMILLA COLLI
, FAC (F70FAD8D-8EC2-442F-9DF2-E7D05941192B)
$301,444.6802
FORTALECIMIEN
TO 2017
31/03/2017 2529 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(F70FAD8D8EC2442F9DF2E7
D05941192B)
0 0
$0.00$370.00CxP: 17935, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS ELEMENTOS
EDGAR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ Y MANUEL JESÚS ESCAMILLA
COLLI
, FAC (D2B1D7B1-C00C-4AD9-BF93-194BBDF85619)
$301,814.6802
FORTALECIMIEN
TO 2017
31/03/2017 2529 - 8 Poliza de
Diario
CFDI
(D2B1D7B1C00C4AD9BF931
94BBDF85619)
0 0
$0.00$870.00CxP: 17935, PAGO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE LOS
ELEMENTOS EDGAR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ Y MANUEL JESÚS
ESCAMILLA COLLI
, DI (01)
$302,684.6802
FORTALECIMIEN
TO 2017
31/03/2017 2529 - 11 Poliza de
Diario
DOCUMENTO INTERNO (01)0 0
$0.00$76.00CxP: 17776, PAGO DEL XA DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO
CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY,
USA, POR SU ASISTENCIA AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA
EN EDIFICACIONES" LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017, FAC
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71-028CDCB94782)
$302,760.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 1 Poliza de
Diario
CFDI
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71
-028CDCB94782)
0 0
$0.00$86.00CxP: 17776, PAGO DEL XF DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO
CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY,
USA, POR SU ASISTENCIA AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA
EN EDIFICACIONES" LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017., FAC
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71-028CDCB94782)
$302,846.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 4 Poliza de
Diario
CFDI
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71
-028CDCB94782)
0 0
$0.00$105.00CxP: 17776, PAGO DEL YC DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO
CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY,
USA, POR SU ASISTENCIA AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA
EN EDIFICACIONES" LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017, FAC
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71-028CDCB94782)
$302,951.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 8 Poliza de
Diario
CFDI
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71
-028CDCB94782)
0 0
MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN
Mérida, Yucatán
MAYOR AUXILIAR DE LA CUENTA DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
DE LA CUENTA 5.1.3.7.*
SALDO FINALCONCEPTOT. PÓLIZAPÓLIZAFECHA HABERDEBEFOLIO DOC.
Fecha y Hora de Impresión: 21/04/2017 03:54:18p. m.
LIBRO CXP F. I.$0.00$134.00CxP: 17776, PAGO DEL XY DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO
CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY,
USA, POR SU ASISTENCIA AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA
EN EDIFICACIONES" LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017., FAC
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71-028CDCB94782)
$303,085.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 11 Poliza de
Diario
CFDI
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71
-028CDCB94782)
0 0
$0.00$214.00CxP: 17776, PAGO DEL AY DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO
CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY,
USA, POR SU ASISTENCIA AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA
EN EDIFICACIONES" LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017., FAC
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71-028CDCB94782)
$303,299.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 14 Poliza de
Diario
CFDI
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71
-028CDCB94782)
0 0
$0.00$290.00CxP: 17776, PAGO DEL CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO
MID/IAH/EWR-LGA/IAH/MID DEL ING. VIRGILIO CRESPO MÉNDEZ, POR
SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY, USA, POR SU ASISTENCIA
AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA EN EDIFICACIONES" LOS
DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017., FAC
(41EC8381-38B5-384F-A48F-150D02A9A0B4)
$303,589.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 17 Poliza de
Diario
CFDI
(41EC8381-38B5-384F-A48F-
150D02A9A0B4)
0 0
$0.00$676.00CxP: 17776, PAGO DEL XD DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO
CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY,
USA, POR SU ASISTENCIA AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA
EN EDIFICACIONES" LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017., FAC
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71-028CDCB94782)
$304,265.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 20 Poliza de
Diario
CFDI
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71
-028CDCB94782)
0 0
$0.00$688.00CxP: 17776, PAGO DEL US DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO
CRESPO MÉNDEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY,
USA, POR SU ASISTENCIA AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA
EN EDIFICACIONES" LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017, FAC
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71-028CDCB94782)
$304,953.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 23 Poliza de
Diario
CFDI
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71
-028CDCB94782)
0 0
$0.00$1,772.68CxP: 17776, PAGO DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO CRESPO
MÉNDEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY, USA, POR
SU ASISTENCIA AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA EN
EDIFICACIONES" LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017., FAC
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71-028CDCB94782)
$306,726.3601 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 26 Poliza de
Diario
CFDI
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71
-028CDCB94782)
0 0
$0.00$11,863.32CxP: 17776, PAGO DEL BOLETO DE AVIÓN DEL ING. VIRGILIO CRESPO
MÉNDEZ, POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK CITY, USA, POR
SU ASISTENCIA AL EVENTO "ACELERADOR DE EFICIENCIA EN
EDIFICACIONES" LOS DÍAS DEL 3 AL 5 DE ABRIL DE 2017., FAC
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71-028CDCB94782)
$318,589.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78316 - 28 Poliza de
Diario
CFDI
(2895A9FD-6446-4DEA-9A71
-028CDCB94782)
0 0
$0.00$165.00CxP: 17686, PAGO DE PEAJES DEL VIAJE DEL LIC RICARDO ALCOCER
ZAPATA AL MUNICIPIO DE CHEMAX, FAC
(54FD9BD5-0E0C-4C06-8AD5-DADE7B6B8589)
$318,754.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78730 - 18 Poliza de
Diario
CFDI (G610385)0 0
$0.00$165.00CxP: 17686, PAGO DE PEAJES DEL LIC RICARDO ALCOCER ZAPATA
QUE VIAJO A VALLADOLID A UN EVENTO DEL ALCALDE, FAC
(B407A71D-978C-4F5B-91BD-0369D5381480)
$318,919.6801 RECURSOS
PROPIOS
31/03/2017 78730 - 20 Poliza de
Diario
CFDI (G629085)0 0
$1,626.00$213,144.35 $318,919.685.1.3.7