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AGusríN COüA.1:ZI

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Hoja 1 de 1

OBJETO:

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Análisis hallazgo auditoria interna proyecto Quindío 4149-2011 ACPM 551.

ELABORÓ ACTA: Carol Vivian Bello LUGAR: Subdirección de Geografía y Cartografía

1. Se efectúa la reunión para socialiZar la presentación adjunta incluyendo:

a. Análisis de causasb. Avance en el cronograma de aplicaciónc. Socialización de la información con demás funcionarios: se acuerda que cada facilitador de calidad socialice en sudependencia la información y la sugerencia que se hará llegar a la Oficina Asesora de Planeación

NOTA: Se adjunta presentación

FACILlTATIVO

----------_._------

F21203/200a.v4

~-

~

INSTITUTO GEOGRÁFICO REGISTRO DE ASISTENCIAFECHA DE REALIZACiÓN

AGUSTíN CODAZZI CAPACITACiÓN D ENTRENAMIENTOD OTRO EVENTO*~ DíA MES I AÑO

DIVISiÓN DE RECURSOS HUMANOS O T9 O 512 10

1

112 .

CIUDAD: BOGOTA SITIO: CIAF HORA: 9:00 A.M. HOJA 1 DE 1.............................................

NOMBRE DEL EVENTO: f\ºI'~??1:~!=:Y:I~Iº~~~gl,JI~I:r.:º~~I::~ºIºt.'I~ºº~ºº~~~.~.F'ººYºIº ....w

DEPENDENCIA RESPONSABLE: º1f.\f'~~lJ.ªºI~~ººIº"!ºgg~ºg~f'If\Xºf\~Tºº~f=.If.\ .......COORDINADOR: N.A.

FACILlTADOR(ES) DEL EVENTO: ...J.º~~.~.Iº.f\.~ºº.ºl,J~\l.f\.~ ..:::..~f.\I~g~l~yf.\...........COSTO:$ N.A.

# NOMBRE DEPENDENCIA O EMPRESA CARGO TELÉFONO CORREO ELÉCTRONICO FIRIIIA7--..

;:i I&~R;m.vÓ~ h r..kJoJfl Y1J\ L", hil~~?K)~ Y\'CP 43~2 'C:¡IJ(('Ul.Vl\.@~ <¡CAC'. 'tC>\t.C¡

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6 e ~6 \ ~ /'L-ti.. ---II '--~

~

* OTRO EVENTO: Reuniones, Charlas. Jornadas. CampañasPLANEACiON - ORGANIZACION y MErODOS

-

SUBDIRECCiÓN DE GEOGRAFíA V CARTOGRAFíAGIT GESTiÓN DE PROVECTOSGEOGRÁFICOS V CARTOGRÁFICOS .

GESTiÓN DE CALIDAD

,SENSIBILIZACION ACPM 551

REVISiÓN DE REQUISITOSRELACIONADOS CON EL PRODUCTO

MAYO DE 2012

REVISIÓN.DEREQUISlrOS:RELACIO'NADOS CON...EtPROllUCrO

Identificación del problema o riesgo

En la pasada auditoria interna de calidad que se realizó el 29 de agosto de 011,se identificó la siguiente no conformidad flEntre los acuerdos estipulados con elcliente en el proyecto Quindío 4149-2011 se pactó un tiempo de entrega, elcual se reprogramó. Aspecto que no evidencia la aceptación de dichareprogramación por parte del cliente, lo cual genera el riesgo deincumplimiento al requisito de flRevisión de los requisitos relacionados con elproducto y/o servicio"".

:~' sable de lasdirección de Geografía y

A:~;,?~º~}",l[la'Rera..,verbal y no ..se.dejotnación de actividades con el cliente.

, ' no se enQpntraba dentro tiónsopo -S.("edificaciones o actas en el

1. La interventoria de dicho cCartográfica, por lo tanto no smomento de la auditoria.2. Falta identificacióncomunicaciones con elCartografía.3. Las comunicaciones cevidencia de la aceptació

Análisis de las causas

ltEVISIÓN~DE<R<EQ.UISITOS REI..AelONAElOSGONELPRODUCTO

Herramienta estadística utilizadaMitigación causa 1

:lOD,%;

Cu t"rl pl1m ¡'en1:ode la revisi,6nde hosrequi,sitosre hadonadascenelp'[oducto vIoservido

Ef",ct u ¡:¡rreuni6n s.find:Eo: d-=- d,efinir L2-:5

I;"-e:sp,o,n-~,:a:b¡¡id 2,d~-= en,;:u ant-o :=-; ¡.spr,o'gr.2;_m.ací.6,n dE i.a~$.a".:t¡~ii-d.ad e'E ':< ej,ecut,as-:n LE: .adi'c'-¡¿,n No.l._ p':n"p a:rt'.e -eh? {ie:rt ~,6,nC~,a.rt~o-;gf"-áf¡c-2: e n -~¡-;:-on'v'-s:ni'Q¡nt;E' rad m in ¡rt r,at:Í""llo

R,ealizar ;:Cf'n uní.cad o:C'::1.njunt,o dihg~do a laOfi,-c¡ns: ,Asesor-s d,€:Pl.an-e ;!:cJ6n so-f i,c.lt.=:,nd Ci

tE'n:E'f en C'u€nt:a p.3C2

futuro.s .contrat:o::i '0

-1:',onveni.o-s s:~i:ª:r'2:r unintierventar p-o.r-ca,d:: ,á:reaque pa,rtL:ip,a. para,ge¡rant:;Z3:r :que ~S'taa't:'c:{-6-n Corn:-ct:'jv.a novuelv.: -3 o,:::urrir.

HaCBr so¡i'citud e laSubdirec<:ión deGe,'C!'gr.a;fia y Caft:,Og-r,af1,¡ad;!e ¡ e r,o nogr-am.a' ,depep ro'gr.2<m.a:-c í 6,n d-ea<:t;"ida,d,es según la=rdü:io.n nOl d~l

"

-

o:onj u ntasob re el c,,.,;;;o,ocurddo Y sut:(,.2:t'an'1~e nt o a ro,sfun-chona~<=l'!' -,;::.o,nf'unc"io-nes deint'en.-tento-rL: d-e ~2:

00,,0:; f1 ,."C I.AF ySubd*r~:'C:l:~ón d-eGeografl,., YC~rtogr,=fi.=--.

Hi:iCer ent r,e,g,s aJlntl?r-v'ent,-or delcon'y'eni,:¡ por p=lr'te delIGAC .. delo:ron,o,gramade r-epro'gr-2m.E,ci6n d-e.a-cbvi,d.:!,="='s s:e:E':un 1.2A.dki.¿'.n D{H del

,A,f'Ch: ¡!.lE¡f e ¡e n:H'"¡,-o:sr.=~m.:; V 'sueprob-~}-6n ~n ¡'C:

ca,rp,eta' deinter .••.'ento,ria. '''l -en\l¡E.rco-pi¡;d'e la ,E;pr--ob'2,d6-na la Subdirecdón deQ'e,o'gr-S"ff 2, '''le ,2~rto-gr,=f'l.='.

Env"o del cronogr,=,m,¡as k,-:s in'\.'.l?ntores d-€! I.a:CRQ,v I¡:,Gobern,adónd,:: ~Qu; n ,ifCl., 'd,o-no'e .¡s;':

re lack"n an Lss.acthi¡d,roeE; ,a !"<;:::n:Z-::f

E!rt el ma:rc:o :1",= 1.2:Adic16n {JO:' del!::o'n'l/E'ni,o. e.~J.m¡':;m-=~'$,o-!icit-ar 'evid'e rn::!.3-,d.€!suaprc'baciém.

liÚ%

,REVISiÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON ElPRODUCTO

Avance cronograma

Efectuar reunlpn a firlde::,::deUOinl'asresponsab.ilidadé$ en .... cuanto "a' 1:9.prograniación,de,:las' actixidªd~s.~>~j.écut~rehJa adición NC):.l, por:part~'"dé'.}º'é$ti6hc:artográfica .c ... en J/"", .e.I::::'convenib''int~radm inisfrativo """'No:":' ...4'[49~2:(jl.1.(firtrlado~ntré!~.~~b~rna~I?~.q~I~~il1dí~,.COrPOf9cJón.,:,....k\utónq:rna'<v~eg.iohª,l,:,.,'.....'del'QUindío«tRQ.,.ve!'IGAtl" . '\;,"Hacer solicitud a la Subdirección de Juan Manuel 16-02-2012

Geografía y Cartografía del cronograma de Higuerareprogramación de actividades según laadición 001 del convenio ..,~..a:c.~:.r.:.".entnega:.:;~.I:,.::.•:i.rterye'nto:r:¡::~e.I'.:.:":co'n~~¡t"lif>""..por'par1:e.,deIIGAC, "'del'cronograrna."tle ..••r~Pl!dgr~';ºªqiQ~i.d~.•.••.~ctiVj#~dé~.•.~~~(jh\;l~..•.........,Adición,O()l del'c.~nvenio.'" ." '

516-02-2012

5

REVISIÓN.OEREQOrSITOS RELACIONADOS CON ElPRODUCTO

Manuel

Avance cronograma

Envío (lelc:ron6grani a a"'105 .•....invehtOrésdel.a CR9.yla .•Gobernadón .delQuindJo1donde se relacionan las..activida~esa::~:re.a.li'za'.r.~::en...•.e:I•.'•••rn.a:r~º..••de...I.a.••Adi.ció.n..•••p.o.f.!del....•':.'convenio..A~ini i~'niosolicitarevi denc;:i~~'de••

• .' ,"',', '.":'.:' - - ' -'. ":. -- o •• ::,: " ",":, .,': .:

.".. ' ... --_. .su .aprobaciÓn.. "Archivar el cronograma y su aprobación Juanen la carpeta de Interventoría y enviar Higueracopia de la aprobación a la Subdirecciónde Geografía y cartografía.;.Ré:~ll.izár'.sod.á!li"'.."n.conjuntasobhEf.el.!J.osé" ...,.Rig~~~9.•~:

t~:~~~jSt~~,~Y~SÚ~:~~1i~11;~~¡~J:I~~.';~:!:á.tiJ~il~~.Subdirección.dé ..•t1eografíaV.Cªrtografía..:'

09-03-2012 5

09-03-2012 5

REVISiÓN DE REQUISITOS RELACIONADOS CON ElPRODUCTO

Avance cronograma

Reallzªfcol'l'l unicado.'ccirlju,pto ..d irigi do::.a Jó'se .la "'OfiCina Asesora::'d~ PlaneaciónálJ!¡vá.~á',solipi:tand9,••.,.teneren, cu,.enta:¡pa.ra•.••fut.u.ro,s Ja¡:ffl.~...:'",con~;at()s., ".0 "'!conve,rlioS.,:'.':asighar...•.u,h Herréra

il1t~~~Il~~~pºr{acl¡¡••.•'~if!~;'9ye•..IJ~rticr¡j~;.Fd~~~ca.. Finopara(('g~:rantizar...'que' 'este" hallazgo,."'no. Eli~rl~(posada. .vueNlaá ,ocurrir, : :' _.",:, ,'.",,,,: A",,' ',',::: _ ~

REVISIOr;J'DE ..REQ,lJIS'Irt'"()S RElAC10NADQSCO'N .ELPRODlJCTQ

C-1 .1.1-005-09

CRONOGRAMA ENTREGADOCBV 1:10.000

DEPARTAMENTO DE QUINDIOCONVENIO 4149-2010

Definitivo

ID

,3

4

1 S~p-"l1"i Oct",', Ncw''11 Dec~11 Ja:.n'12 Feb"12 M",,'lr'12 A¿or'12 ,•..tB "1:: lJun'12 .ju~'-12'42"1 2B 04 !';i18 25 2' 09" 16[23,:J0 6,~3 :>J: 27 D4 1~ 25:)1 GS "1522 ~ ne 1::2 '026 04-r1t :1:82601 OS¡15 2.2 ~9 06 "13120270:3 '!iD 17'-"40108;152::,129"

Pt:<'Jne.a,ei,on .Qu~ndlo1:10.000

, :'

Cla-siific ión de- ca~po (conlpitacio11)

MDT10l'01

Re-stik!cié:n Fot.o ramE"trica Of ita1~

5

1•21,.02Restituctón ~

2••15m3

3••11104

1, 2.1/0Control de Res-títuc~ó~

: ~ :.~ Edlcio.n y 'E'.stru~eraci'¿n-~;ÍIIBY;1;,"''Íi_;~¡•. '30fQ5~ :. .

C~ntrol de Calictad Gráfico28103.: A'.U] ,2AtOS

Control de .C.a.tidad O:igila"13104 •••••••• ,f29fOS

. .

Genet"-;a.¿..~oode s3Iid.a:~ grafic;as30/05 07107

A¡:»-abacion 'So3>lidas gr,afiocas15fOO {'S¡07

Entrega cay •. 09107

Frl 17/0..2/1.2