EXPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

REGIÓN APURÍMAC - 2005

LIC. ROSA A. SUAREZ ALIAGAPRESIDENTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

LIC. ROSA A. SUAREZ ALIAGAPRESIDENTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

REGIÓN APURÍMAC : UBICACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN APURÍMAC : UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Región Apurímac se encuentra ubicada en la parte sur-oriental del territorio peruano, en el denominado trapecio andino por sus altos niveles de pobreza y marginalidad.

Tiene una superficie de 20 895.79 km20 895.79 km22, que representa en 1,61,6 % del territorio nacional.

Políticamente está conformada por 7 provincias y 80 distritos.

APURIMAC EN CIFRAS

SUPERFICIE TOTAL (k2mSUPERFICIE TOTAL (k2m22) ) 20,895.7920,895.79

PROVINCIAS 07PROVINCIAS 07

DISTRITOS 80DISTRITOS 80

POBLACIÓN ESTIMADA AL 2005 485,934POBLACIÓN ESTIMADA AL 2005 485,934

POBLACIÓN URBANA ESTIMADA POBLACIÓN URBANA ESTIMADA 3838 % %

POBLACIÓN RURAL ESTIMADA POBLACIÓN RURAL ESTIMADA 6262 % %

DENSIDAD POBLACIONAL 23,3 HAB/KDENSIDAD POBLACIONAL 23,3 HAB/K22

SUPERFIE AGRICOLA 124, 919 Has.SUPERFIE AGRICOLA 124, 919 Has.

APURIMAC 2,001: POBLACIÓN POR PROVINCIAS

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

PO

BLA

CIÓ

N

Serie1 144,961 118,853 53,005 44,069 27,508 26,857 11,651

Andahuaylas Abancay Cotabambas Chincheros Grau Aymaraes Antabamba

URBANA38%

RURAL62%

POBLACIÓN URBANA Y RURAL

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1,8 %TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1,8 %

MORTILIDAD INFANTIL 37,2 / 1000 N.V.MORTILIDAD INFANTIL 37,2 / 1000 N.V.

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 4,2 HIJOS / MUJERTASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 4,2 HIJOS / MUJER

TASA BRUTA DE NATALIDAD 25,7/ 1000 hbt.TASA BRUTA DE NATALIDAD 25,7/ 1000 hbt.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD 11/ 1000 N.V.TASA BRUTA DE MORTALIDAD 11/ 1000 N.V.

TASA DE ANALFABETISMO 27,7 %TASA DE ANALFABETISMO 27,7 %

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 63,7 AÑOSESPERANZA DE VIDA AL NACER 63,7 AÑOS

APURIMAC EN CIFRAS - INDICADORES

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

Serie1 0.620 0.457 0.509 0.459 0.449 0.444 0.438 0.438 0.400

PERÚ APURÍMAC ABANCAYANTABAM

BAAYMARAES

ANDAHUAYLAS

GRAUCHINCHERO

SCOTABAM

BAS

APURIMAC: APURIMAC: INDICE DE DESARROLLO HUMANOINDICE DE DESARROLLO HUMANO

0

100

200

300

400

INGR

ESO

PERC

ÁPIT

A S/

.

Serie1 352.9 137.5 161.9 142.3 130.9 133.2 130.2 116.3 118.6

PERÚ APURÍM ABANC ANTABA AYMAR ANDAHU GRAU CHINCH COTAB

APURIMAC: NIVELES DE INGRESO APURIMAC: NIVELES DE INGRESO PERCÁPITAPERCÁPITA

55.0

60.0

65.0

70.0

Serie1 66.8 64.3 67.6 61.5 61.0 63.7 60.8 63.4 63.1

PERÚ APURÍMA ABANCA ANTABA AYMARA ANDAHU GRAU CHINCHE COTABA

APÚRIMAC: ESPERANZA DE VIDAAPÚRIMAC: ESPERANZA DE VIDA

0.9 1.6 2.8 1.4 1.1

17.513.0 12.8 12.0 11.6

53.4

43.2 43.0 42.8 42.8

0.0

20.0

40.0

60.0

Serie1 0.9 1.6 2.8 1.4 1.1

Serie2 17.5 13.0 12.8 12.0 11.6

Serie3 53.4 43.2 43.0 42.8 42.8

HUANCAVELICA CUSCO APURIMAC CAJAMARCA HUANUCO

GRADO DE DESNUTRICIÓN COMPARATIVA GRADO DE DESNUTRICIÓN COMPARATIVA EN CINCO DEPARTAMENTOSEN CINCO DEPARTAMENTOS

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Serie1 0.543 0.606 0.625 0.605 0.564 0.596 0.571 0.498

1 2 3 4 5 6 7 8

APURIMAC: APORTE DEL APURIMAC: APORTE DEL PBI DEPARTAMENTAL AL PAÍS % PBI DEPARTAMENTAL AL PAÍS %

AÑOS 1,994 – 2,001AÑOS 1,994 – 2,001

REGIÓN APURÍMACREGIÓN APURÍMAC

RECURSO

TURISTICO

RECURSO

MINERO

RECURSO

HIDRICO

POTENCIALIDADESPOTENCIALIDADES

RECURSOSUELO

RECURSO

PECUARIO

RECURSO MINERORECURSO MINEROCobre, Oro, Plata, Cobre, Oro, Plata,

Hierro, ZincHierro, Zinc

RECURSO SUELORECURSO SUELOBajo riego 49,497 Has. Bajo riego 49,497 Has. Secano 75,422 Has. Secano 75,422 Has.

RECURSO PECUARIORECURSO PECUARIOVacuno, Camélidos, Vacuno, Camélidos, Ovinos, Porcinos, EquinosOvinos, Porcinos, Equinos

RECURSO TURISTICORECURSO TURISTICO

Arqueológicos,Arqueológicos,

Naturales, Naturales,

EcoturísticosEcoturísticos

RECURSO HIDRICORECURSO HIDRICORios y riachuelos 162Rios y riachuelos 162

Lagunas y lagunillas 317Lagunas y lagunillas 317

MINEROS DISPONIBLE UTILIZADO

Oro ( Kg contenido fino)Plata ( TM Contenido fino)Cobre (TM Contenido fino)Plomo ( TM Contenido fino)Zinc ( TM Contenido fino)Hierro (TM Contenido fino)

2,0372

316,393S.I.S.I.S.I..

67920

S.I.S.I.S.I.

APURIMAC: POTENCIALIDAD MINERAAPURIMAC: POTENCIALIDAD MINERA

VISION Y MISION DE VISION Y MISION DE LA REGION A LARGO LA REGION A LARGO

PLAZOPLAZO

VISIONVISION

Al 2010 Apurímac es una región descentralizada, integrada y líder en el macro sur peruano; cuenta con un modelo de gestión eficiente, democrático y participativo, con una economía sostenible que maneja racionalmente sus recursos naturales.

Las personas, especialmente las mujeres y los niños, acceden a servicios de salud y educación de calidad, garantizando así su desarrollo individual y colectivo.

Apurímac es una región con una sólida identidad cultural, donde su población practica los valores de equidad y solidaridad, lo que le ha permitido avanzar hacia el desarrollo humano sostenible, reduciendo la extrema pobreza y logrando mejorar su calidad de vida

MISIONMISION

Institución que organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus Competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región Apurímac.

  Adopta el Desarrollo Humano como paradigma del desarrollo integral y comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo, y la conservación de recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades.

PRESUPUESTO 2005 REGIÓN APURÍMACPOR CATEGORÍA DE GASTO

S/. 191’603,745.00 S/. 191’603,745.00

GASTOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES

S/. 13’581,240.00S/. 13’581,240.00 INVERSIONESINVERSIONES

S/. 1’166,761.00S/. 1’166,761.00 OTROS GASTOS DE OTROS GASTOS DE CAPITALCAPITAL

S/. 14’748,001.00S/. 14’748,001.00

GASTOS DE CAPITALGASTOS DE CAPITAL

UNIDADES EJECUTORASPRESUPUESTO

(por toda fuente)

001 SEDE APURÍMAC 20’894,736.00

002 SEDE CHANKA (Agriculura y Transportes) 8’689,398.00

100 AGRICULTURA APURÍMAC 2’338,704.00

200 TRANSPORTES APURÍMAC 3’750,718.00

300 EDUCACIÓN APURÍMAC 64’315,803.00

301 EDUCACIÓN CHANKA 47’663,967.00

302 EDUCACIÒN COTABAMBAS 10’921,968.00

303 EDUCACIÓN CHINCHEROS 16’740,794.00

400 SALUD APURÍMAC 10’943,180.00

401 SALUD CHANKA 6’364,507.00

402 HOSPITAL GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA – ABANCAY 7’067,092.00

403 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 6’660,879.00

TOTAL 206’351,746.00

PRESUPUESTO 2005 POR UNIDADES EJECUTORASPRESUPUESTO 2005 POR UNIDADES EJECUTORAS(por toda fuente)(por toda fuente)

FUNCIÓN AGRARIAFUNCIÓN AGRARIA 1’810,976.001’810,976.00

FUNCIÓN EDUCACIÓNFUNCIÓN EDUCACIÓN 1’937,209.001’937,209.00

FUNCIÓN ENERGÍA Y FUNCIÓN ENERGÍA Y RECURSOS MINERALESRECURSOS MINERALES 317,915.00317,915.00

FUNCIÓN INDUSTRIA,FUNCIÓN INDUSTRIA,COMERCIO Y SERVICIOSCOMERCIO Y SERVICIOS

1’475,720.001’475,720.00

FUNCIÓN PESCAFUNCIÓN PESCA 340,601.00340,601.00

FUNCIÓN SALUD Y FUNCIÓN SALUD Y SANEAMIENTOSANEAMIENTO

1’783,439.001’783,439.00

FUNCIÓN TRANSPORTESFUNCIÓN TRANSPORTES 4’624,562.004’624,562.00

FUNCIÓN VIVIENDA Y FUNCIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANODESARROLLO URBANO

1’290,818.001’290,818.00

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 POR SECTORESPRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 POR SECTORES

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO

DE INVERSIONES 2005 POR SECTORES

13%

14%

2%

11%3%13%

34%

10%

FUNCIÓN AGRARIA FUNCIÓN EDUCACIÓN

FUNCIÓN ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES FUNCIÓN INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS

FUNCIÓN PESCA FUNCIÓN SALUD Y SANEAMIENTO

FUNCIÓN TRANSPORTES FUNCIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

GOB. REG. APURIMAC: FORMULACIÓN PRESUPUESTAL FISCAL 2,005 POR GOB. REG. APURIMAC: FORMULACIÓN PRESUPUESTAL FISCAL 2,005 POR UNIDADES EJECUTORAS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PLIEGOUNIDADES EJECUTORAS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE PLIEGO

R.O. FONCOR CANON Y... R.D.R. TOTAL

001 SEDE APURIMAC 9,942,034 10,235,669 421,133 295,900 20,894,736002 SEDE CHANKA 3,761,742 2,832,695 94,961 2,000,000 8,689,398100 AGRICULTURA APURIMAC 2,081,504 257,200 2,338,704200 TRANSPORTES APURIMAC 3,370,718 380,000 3,750,718300 EDUCACIÓN APURIMAC 64,170,803 145,000 64,315,803301 EDUCACIÓN CHANKA 47,334,667 329,300 47,663,967302 EDUCACIÓN COTABAMBAS 10,809,968 112,000 10,921,968303 EDUCACIÓN CHINCHEROS 16,687,294 53,500 16,740,794400 SALUD APURIMAC 9,288,691 1,654,489 10,943,180401 SALUD CHANKA 5,203,327 1,161,180 6,364,507402 HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY 5,852,687 1,214,405 7,067,092403 HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS 4,982,514 1,678,365 6,660,879

183,485,949 13,068,364 516,094 9,281,339 206,351,746

RECURSOS ORDINARIOS R.O.FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL FONCORCANON Y SOBRECANON CANON Y...

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS R.D.R.

UNIDADES EJECUTORAS

TOTAL

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2,005 POR FORMULACIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2,005 POR UNIDADES EJECUTORAS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A UNIDADES EJECUTORAS Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A

NIVEL DE PLIEGONIVEL DE PLIEGO

RECURSOS ORDINARIOS R.O. 183,485,949FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL FONCOR 13,068,364CANON Y SOBRECANON CANON Y... 516,094RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS R.D.R. 9,281,339

TOTAL 206,351,746

R.D.R.4%

CANON Y...0%

FONCOR6%

R.O.90%

R.O. FONCOR CANON Y... R.D.R.

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2,005 POR UNIDADES FORMULACIÓN PRESUPUESTAL 2,005 POR UNIDADES EJECUTORAS Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOEJECUTORAS Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Serie1 20,894,736 8,689,398 2,338,704 3,750,718 64,315,803 47,663,967 10,921,968 16,740,794 10,943,180 6,364,507 7,067,092 6,660,879

SEDE

APURIMAC

SEDE

CHANKA

AGRICULTUR

A APURIMAC

TRANSPORTE

S APURIMAC

EDUCACIÓN

APURIMAC

EDUCACIÓN

CHANKA

EDUCACIÓN

COTABAMBAS

EDUCACIÓN

CHINCHEROS

SALUD

APURIMAC

SALUD

CHANKA

HOSPITAL

GUILLERMO

DIAZ DE LA

HOSPITAL

SUBREGIONA

L DE

PPTO 2,005: GASTOS DE CAPITAL Y GASTOS PPTO 2,005: GASTOS DE CAPITAL Y GASTOS CORRIENTESCORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

7%

GASTOS CTES.93%

FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL FONCOR 13,068,364CANON Y SOBRECANON CANON Y... 516,094RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS R.D.R. 9,281,339RECURSOS ORDINARIOS R.O. 183,485,949

TOTAL 206,351,746 206,351,746 100.00

6.58

93.42

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS CTES.

13,584,458

192,767,288

UNIDADES EJECUTORAS

TOTAL GASTO

TOTAL GASTO CAPITAL

TOTAL DEMANDA ADICIONALCORRIENTE

001 SEDE APURÍMAC 843,670.00 7’960,000.00 8’803,670.00

002 SEDE CHANKA 554,838.00 6’792,211.00 7’347,049.00

100 AGRICULTURA APURÍMAC 1’026,000.00   1’026,000.00

200 TRANSPORTES APURÍMAC 1’098,000.00 15’767,861.00 

16’865,861.00

300 EDUCACIÓN APURÍMAC 900,000.00   900,000.00

301 EDUCACIÓN CHANKA 737,903.00   737,903.00

302 EDUCACIÒN COTABAMBAS 266,000.00   266,000.00

303 EDUCACIÓN CHINCHEROS 605,445.00   605,445.00

400 SALUD APURÍMAC 270,000.00   270,000.00

401 SALUD CHANKA 230,000.00   230,000.00

402 HOSPITAL GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA - ABANCAY 708,833.00   708,833.00

403 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 180,000.00   180,000.00

TOTAL

7’420,689.00 30’520,072.00

37’940,761.00

DEMANDA ADICIONAL DE GASTO – 2005DEMANDA ADICIONAL DE GASTO – 2005(por (por Unidades EjecutorasUnidades Ejecutoras))

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DEMANDA ADICIONAL DE GASTO - 2005

7%

6%

7%

6%

5%2%

4% 2%1% 4% 1%

55%

001 SEDE APURÍMAC 002 SEDE CHANKA

100 AGRICULTURA APURÍMAC 200 TRANSPORTES APURÍMAC

300 EDUCACIÓN APURÍMAC 301 EDUCACIÓN CHANKA

302 EDUCACIÒN COTABAMBAS 303 EDUCACIÓN CHINCHEROS

400 SALUD APURÍMAC 401 SALUD CHANKA

402 HOSPITAL GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA - ABANCAY 403 HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS

GOBIERNO REGIONAL DE

APURÍMAC

VISIÓN POLÍTICA

• DEMOCRÁTICO • PARTICIPATIVO

• CONCERTADOR • TRANSPARENTE

Muchas gracias