gobierno regional de apurímac - congreso.gob.pe

Gobierno regional de Apurímac

www.regionapurimac.gob.pe 2013

ING. ELÍAS SEGOVIA RUIZ Presidente Regional

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



Población Total : 404,190 Hab. Extensión : 20,895.79 Km

Provincias (07)

Distritos (80)

Abancay 09

Andahuaylas 19

Antabamba 07

Aymaraes 17

Cotabambas 06

Chicheros 08

Grau 14

Ubicación Geográfica: Esta situado en la región sur oriental del territorio Peruano

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN APURÍMAC

Sector con mayor contribución al PBI Regional AGRICULTURA 21,9% Reserva Hídrica Anual Regional 6662 millones de m3

Proyecto Minero Las Bambas: Extensión de 35,000 Ha Reserva: 1,132 millones de TM de mineral, 8.7 millones TM de cobre

corredores turisticos.pdf



Introducción

• El GRAP, constituye el Pliego Pptal. 442, su máxima autoridad el Presidente Regional.

• Proyecto de Presupuesto año fiscal 2014 formulado en base a la Visión, Misión, Ejes y

Objetivos Estratégicos considerados en el PDRC Apurímac, Plan Bicentenario al 2021,

Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) y la Programación Multianual de

Presupuesto Público.

• Apurímac Región Agro Minera Turística, constituye un modelo de

desarrollo regional en base a las potencialidades y ventajas comparativas existentes en

cada uno de los ámbitos Provinciales y Distritales de la Región.

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Visión

“Apurímac al 2021 es una región integrada y descentralizada, con una sola identidad regional andina y moderna surgida del diálogo intercultural de sus pueblos, quienes han alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en una economía competitiva desde su producción agroecológica, pecuaria, de sus potenciales turísticas y el uso responsable de sus recursos naturales, en una sociedad con paz y buen gobierno, justa y solidaria, que promueve el desarrollo humano sostenible”.

Misión

“Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que organiza, lidera e impulsa el proceso de gestión pública regional, el desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia”.


www.regionapurimac.gob.pe 2013 5

OBJETIVOS NACIONALES OBJETIVOS REGIONALES

1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a las servicios básicos.

1.Construir una comunidad integrada con identidad cultural, garantizando el acceso a la educación, salud, igualdad de oportunidades, calidad de vida para todos.

4. Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad.

5. Desarrollo Regional equilibrado e infraestructura adecuada

2.Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, sustentado en su producción agroecológica y pecuaria, integración de la actividad turística y una minería responsable.

6. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida.

3.Convertir Apurímac en una región ambientalmente sostenible, con gestión territorial, manejo de riesgos y adaptación a los cambios climáticos.

3. Estado Eficiente descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo; garantizando la seguridad nacional.

4.Forjar una sociedad democrática con capacidades fortalecidas para auto gobernarse desde la participación social concertando desde sus organizaciones con las autoridades regionales y locales para alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social.

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS PEDN Y PDRC AL 2021



II. PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL PARA EL AÑO 2014

Las prioridades del GRAP están centradas en los siguientes indicadores:


Indicadores Línea de

Base 2012 Meta 2014

• Reducción de la desnutrición crónica infantil menores de 05 años

28 % 24%

• Reducir la tasa de mortalidad neonatal 12XMil 8 X Mil NV

• Incremento de logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo EBR

Comprensión lectora (2do. Grado) 25% 32%

Desempeño suficiente en matemáticas (2do. Grado) 12% 20%

• Reducción de la pobreza extrema 35% 17%

• Reducción de la pobreza 57% 50%

RESUMEN EJECUTIVO 2013.pdf



PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2012



AÑO 2012 EJECUCION POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO PIM

EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO

% EJECUCION

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

GASTOS CORRIENTES 420,939,809 86,441,193 83,995,651 100,065,627 122,412,009 392,914,480 93.34%

GASTOS DE CAPITAL 299,909,730 22,411,196 28,844,563 62,310,124 82,760,246 196,326,129 65.46%

TOTAL 720,849,539 108,852,389 112,840,214 162,375,751 205,172,255 589,240,609 81.74%

86,441,193

83,995,651

100,065,627

122,412,009

22,411,196

28,844,563

62,310,124

82,760,246

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

392,914,480

196,326,129

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


SALDOS

EJECUTADO



PIA - PIM EJECUCION CON PROGRAMA Y SIN PROGRAMA 2012

DETALLE PIA PIM EJECUCION

ANUAL 2012 % EJEC.

CON PROGRAMA 218,807,972 338,741,900 314,740,726 92.91%

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 15,107,478 37,078,560 33,833,485 91.25% 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 26,368,047 34,414,282 32,898,802 95.60%

0016: TBC-VIH/SIDA 3,933,129 6,262,130 6,231,174 99.51%

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,058,876 2,328,171 2,271,930 97.58%

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,637,567 6,173,832 5,995,618 97.11%

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,685,719 7,881,147 5,845,876 74.18%

0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR

28,583,305 33,141,813 33,119,763 99.93%

0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR

79,896,437 83,878,291 83,834,923 99.95%

0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR

57,860,852 74,176,316 71,469,448 96.35%

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 0 483,154 483,151 100.00%

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

0 52,184,073 38,020,158 72.86%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

676,562 740,131 736,398 99.50%

SIN PROGRAMA 200,710,082 382,107,639 274,499,882 71.84%

9001: ACCIONES CENTRALES 41,735,762 45,603,708 42,000,995 92.10%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

158,974,320 336,503,931 232,498,887 69.09%

TOTAL 419,518,054 720,849,539 589,240,608 81.74%



314,740,726

274,499,882 589,240,608

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CON PROGRAMA SIN PROGRAMA TOTAL

SALDO

EJECUTADO

218,807,972

200,710,082

CON PROGRAMA SIN PROGRAMA

PIA

338,741,900

382,107,639


PIM

2012



264,394,973

165,503,742

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

PIM MONTO EJECUTADO

MONTO EJECUTADO DE INVERSIONES 2012 POR FUNCION

FUNCION PIM MONTO

EJECUTADO %

EJECUCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 9,484,920 9,093,908 95.88% 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5,400 0 0.00% 08: COMERCIO 7,733,228 6,957,772 89.97% 10: AGROPECUARIA 41,037,539 24,900,283 60.68% 11: PESCA 60,523 59,123 97.69% 12: ENERGIA 2,499,707 2,366,930 94.69% 15: TRANSPORTE 54,666,231 47,550,813 86.98% 17: AMBIENTE 1,941,364 349,315 17.99% 18: SANEAMIENTO 22,596,227 9,188,324 40.66% 20: SALUD 65,404,904 14,167,495 21.66% 21: CULTURA Y DEPORTE 2,728,459 1,931,768 70.80% 22: EDUCACION 53,936,035 46,837,604 86.84% 23: PROTECCION SOCIAL 2,300,436 2,100,407 91.30%

TOTAL 264,394,973 165,503,742 62.60%



9,484,920

5,400

7,733,228

41,037,539

60,523 2,499,707

54,666,231

1,941,364

22,596,227

65,404,904

2,728,459

53,936,035

2,300,436

9,093,908

0

6,957,772

24,900,283

59,123 2,366,930

47,550,813

349,315

9,188,324 14,167,495

1,931,768

46,837,604

2,100,407

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

EJECUCION DE INVERSIONES POR FUNCION 2012

PIM MONTO EJECUTADO



AÑO 2013 EJECUCION POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO PIM

EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO

% EJECUCION

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE PROYECCION IV TRIMESTRE

TOTAL

GASTOS CORRIENTES 446,201,038 97,663,884 102,739,415 111,212,707 134,585,032 446,201,038 100.00%

GASTOS DE CAPITAL 351,849,149 73,976,151 44,694,294 48,162,860 160,015,844 326,849,149 92.89%

TOTAL 798,050,187 171,640,035 147,433,709 159,375,567 294,600,876 773,050,187 96.87%

97,663,884 102,739,415

111,212,707

134,585,032

73,976,151

44,694,294 48,162,860

160,015,844

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE PROYECCION IV TRIMESTRE


446,201,038 326,849,149

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

SALDOS

EJECUTADO



PIA - PIM EJECUCION CON PROGRAMA Y SIN PROGRAMA 2013

DETALLE PIA PIM I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE EJECUTADO AL III TRIMESTRE

% AVANCE

CON PROGRAMA 286,958,019 357,782,333 72,068,011 74,738,345 89,841,106 236,647,462 66.14%

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 22,149,502 40,924,788 5,809,681 9,245,754 11,185,850 26,241,285 64.12% 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 24,539,351 33,002,969 5,025,805 8,550,236 7,264,523 20,840,564 63.15% 0016: TBC-VIH/SIDA 5,641,899 5,979,283 1,415,199 1,528,830 1,282,221 4,226,250 70.68% 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,593,311 1,801,615 287,131 424,235 425,683 1,137,049 63.11% 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,983,855 5,646,609 1,034,489 1,135,749 1,527,648 3,697,886 65.49% 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,650,970 3,034,472 503,211 484,017 382,699 1,369,927 45.15% 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

644,601 644,601 131,333 147,379 278,712 43.24%

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

21,858,511 26,277,552 4,253,340 5,579,116 9,884,503 19,716,959 75.03%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

2,575,763 2,891,030 93,323 954,005 782,650 1,829,978 63.30%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

9,132,279 15,539,658 731,110 1,089,546 1,087,816 2,908,472 18.72%

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 800,000 1,326,571 718,402 488,011 120,086 1,326,499 99.99%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

190,673,086 217,222,544 52,183,653 45,114,278 55,704,424 153,002,355 70.44%

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

714,891 3,490,641 12,667 13,235 45,624 71,526 2.05%

SIN PROGRAMA 229,580,359 440,267,854 99,572,023 72,695,367 69,534,460 241,801,850 54.92%

9001: ACCIONES CENTRALES 49,107,347 58,136,735 11,722,215 12,964,331 12,221,311 36,907,857 63.48% 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

180,473,012 382,131,119 87,849,808 59,731,036 57,313,149 204,893,993 53.62%

TOTAL 516,538,378 798,050,187 171,640,034 147,433,712 159,375,566 478,449,312 59.95%



218,807,972

200,710,082


357,782,333

440,267,854


236,647,462 241,801,850 478,449,312

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


POR EJECUTAR

EJECUTADO

PIA PIM

2013



MONTO EJECUTADO DE INVERSIONES 2013 POR FUNCION AL TERCER TRIMESTRE

FUNCION PIM MONTO EJECUTADO

AL III TRIMESTRE % EJECUCION

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 14,102,055 8,910,478 63.19% 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3,538,221 46,164 1.30% 08: COMERCIO 5,560,064 5,374,026 96.65% 09: TURISMO 100,000 0 0.00% 10: AGROPECUARIA 68,969,425 10,488,977 15.21% 11: PESCA 49,157 12,530 25.49% 12: ENERGIA 1,628,333 303,817 18.66% 15: TRANSPORTE 42,722,821 24,876,640 58.23% 17: AMBIENTE 8,109,963 3,039,109 37.47% 18: SANEAMIENTO 18,677,731 5,700,324 30.52% 20: SALUD 76,133,082 57,319,564 75.29% 21: CULTURA Y DEPORTE 6,274,582 3,823,238 60.93% 22: EDUCACION 76,167,509 29,667,000 38.95% 23: PROTECCION SOCIAL 997,703 878,331 88.04% TOTAL 323,030,646 150,440,198 46.57%

323,030,646

150,440,198

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

PIM MONTO EJECUTADO AL III TRIMESTRE



14,102,055

3,538,221

5,560,064

100,000

68,969,425

49,157 1,628,333

42,722,821

8,109,963

18,677,731

76,133,082

6,274,582

76,167,509

997,703

8,910,478

46,164

5,374,026

0

10,488,977

12,530 303,817

24,876,640

3,039,109 5,700,324

57,319,564

3,823,238

29,667,000

878,331

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

EJECUCION DE INVERSIONES POR FUNCION 2013 AL III TRIMESTRE

PIM MONTO EJECUTADO AL III TRIMESTRE



AÑO 2014 PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA DE GASTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL % DISTRIBUCION 1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO

5. RECURSOS DETERMINADOS

GASTOS CORRIENTES 404,646,152 14,894,388 440,175 419,980,715 64.45%

GASTOS DE CAPITAL 148,625,038 1,577,922 79,726,096 1,760,699 231,689,755 35.55%

TOTAL 553,271,190 16,472,310 79,726,096 2,200,874 651,670,470 100.00%

% DISTRIBUCION 84.90% 2.53% 12.23% 0.34% 100.00%

419,980,715

231,689,755


84.90%

2.53% 12.23%

0.34%

1. RECURSOS ORDINARIOS


3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO




PRESUPUESTO 2014 POR TIPO DE INTERVENCION Y GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE FINANCIAMIENTO

TOTAL %

DISTRIBUCION TIPO GENERICA 1. RECURSOS ORDINARIOS 2. RECURSOS

DIRECTAMENTE RECAUDADOS


CREDITO


ACTIVIDADES

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 301,835,852 32,800 301,868,652 46.32%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

33,718,000 7,880 33,725,880 5.18%

3. BIENES Y SERVICIOS 67,788,300 14,844,433 440,175 83,072,908 12.75%

5. OTROS GASTOS 1,304,000 9,275 1,313,275 0.20% 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

965,705 1,577,922 2,543,627 0.39%

TOTAL ACTIVIDADES 405,611,857 16,472,310 440,175 422,524,342 64.84%

PROYECTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

147,659,333 79,726,096 1,760,699 229,146,128 35.16%

TOTAL PROYECTOS 147,659,333 79,726,096 1,760,699 229,146,128 35.16%

TOTAL 553,271,190 16,472,310 79,726,096 2,200,874 651,670,470 100.00%

422,524,342

229,146,128

ACTIVDADES PROYECTOS



PRESUPUESTO 2014 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA PPTAL

FUENTE FINANCIAMIENTO

% DISTRIBUCION

1. RECURSOS ORDINARIOS



CREDITO


TOTAL

ACCIONES CENTRALES 43,025,582 6,762,901 49,788,483 7.64%

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

156,490,065 6,725,943 6,935,970 2,200,874 172,352,852 26.45%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 353,755,543 2,983,466 72,790,126 429,529,135 65.91%

TOTAL GENERAL 553,271,190 16,472,310 79,726,096 2,200,874 651,670,470 100.00%

7.64%

26.45%

65.91%

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES



CON PROGRAMA Y SIN PROGRAMA 2014 DETALLE PIA

CON PROGRAMA 429,529,135 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 27,693,793 0002. SALUD MATERNO NEONATAL 24,477,357 0016. TBC-VIH/SIDA 4,504,046 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,674,482 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,992,107 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,621,622 0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 2,412,869 0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 150,000 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 26,778,293 0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 815,170

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 60,000

0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 506,250

0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 35,424,086

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 9,189,752 0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 7,704,743 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1,600,913 0084. MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 935,905 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 266,202,756 0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

684,891

0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 8,063,895

0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 769,478

0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 4,101,226

0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 165,501 SIN PROGRAMA 222,141,335

9001. ACCIONES CENTRALES 49,788,483 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 172,352,852

TOTAL 651,670,470



PRESUPUESTO 2014 INVERSIONES POR FUNCION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUNCION 1. RECURSOS ORDINARIOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

DE CREDITO

5. RECURSOS DETERMINADOS # PIP MONTO

% DISTRIBUCION

# PIP MONTO # PIP MONTO # PIP MONTO

20. SALUD 5 61,750,731 2 6,935,970 1 1,760,699 8 70,447,400 30.74%

22. EDUCACION 24 27,817,939 9 36,194,173 33 64,012,112 27.94%

15. TRANSPORTE 12 15,963,147 4 15,296,513 16 31,259,660 13.64%

10. AGROPECUARIA 14 12,908,551 10 17,242,578 24 30,151,129 13.16%

18. SANEAMIENTO 3 9,305,656 3 9,305,656 4.06%

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

3 8,353,598 3 8,353,598 3.65%

21. CULTURA Y DEPORTE 4 8,179,541 4 8,179,541 3.57%

17. AMBIENTE 3 1,765,000 1 1,507,899 4 3,272,899 1.43%

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

1 2,548,963 1 2,548,963 1.11%

12. ENERGIA 3 815,170 3 815,170 0.36%

11. PESCA 1 800,000 1 800,000 0.35%

TOTAL GENERAL 72 147,659,333 27 79,726,096 1 1,760,699 100 229,146,128 100.00%

147,659,333

79,726,096

1,760,699 1. RECURSOS ORDINARIOS

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO




70,447,400

64,012,112

31,259,660 30,151,129

9,305,656 8,353,598 8,179,541

3,272,899 2,548,963 815,170 800,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

PRESUPUESTO 2014 INVERSIONES POR FUNCION



VARIACION PIA 2014 - 2013 -2012

CATEGORIA DE GASTO PIA 2012 PIA 2013 PIA 2014 % VARIACION 2014 - 2012

% VARIACION 2014 - 2013

GASTOS CORRIENTES 336,055,931 364,450,859 419,980,715 24.97% 15.24%

GASTOS DE CAPITAL 83,462,123 152,087,519 231,689,755 177.60% 52.34%

TOTAL 419,518,054 516,538,378 651,670,470 55.34% 26.16%

336,055,931 364,450,859

419,980,715

83,462,123

152,087,519

231,689,755

419,518,054

516,538,378

651,670,470

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

PIA 2012 PIA 2013 PIA 2014

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL



420,939,809 446,201,038 419,980,715

299,909,730 351,849,149

231,689,755

720,849,539 798,050,187

651,670,470

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

PIM 2012 PIM 2013 PIA 2014

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

VARIACION PIA 2014 - PIM 2013 -2012

CATEGORIA DE GASTO PIM 2012 PIM 2013 PIA 2014 % VARIACION 2014 - 2012

% VARIACION 2014 - 2013

GASTOS CORRIENTES 420,939,809 446,201,038 419,980,715 -0.23% -5.88%

GASTOS DE CAPITAL 299,909,730 351,849,149 231,689,755 -22.75% -34.15%

TOTAL 720,849,539 798,050,187 651,670,470 -9.60% -18.34%



VARIACION PIA 2014 - 2013 -2012

CATEGORIA DE GASTO PIA 2012 PIA 2013 PIA 2014 % VARIACION 2014 - 2012

% VARIACION 2014 - 2013

CON PROGRAMA 218,807,972 286,958,019 429,529,135 96.30% 49.68%

SIN PROGRAMA 200,710,082 229,580,359 222,141,335 10.68% -3.24%

TOTAL 419,518,054 516,538,378 651,670,470 55.34% 26.16%

218,807,972 286,958,019

429,529,135

200,710,082 229,580,359 222,141,335

419,518,054

516,538,378

651,670,470

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

PIA 2012 PIA 2013 PIA 2014




VARIACION PIA 2014 - PIM 2013 -2012

CATEGORIA DE GASTO PIM 2012 PIM 2013 PIA 2014 % VARIACION 2014 - 2012

% VARIACION 2014 - 2013

CON PROGRAMA 338,741,900 357,782,333 429,529,135 26.80% 20.05%

SIN PROGRAMA 382,107,639 440,267,854 222,141,335 -41.86% -49.54%

TOTAL 720,849,539 798,050,187 651,670,470 -9.60% -18.34%

338,741,900 357,782,333 429,529,135

382,107,639 440,267,854

222,141,335

720,849,539 798,050,187

651,670,470

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

PIM 2012 PIM 2013 PIA 2014




DEMANDAS ADICIONALES



PRIORIDAD DESCRIPCION DEMANADA MONTO

1 AMPLIACION DE COBERTURA EN NIVEL INICIAL EN LA REGION APURIMAC 5,662,436

2 GUARDIAS COMUNITARIAS Y HOSPITALIARIAS 2,719,878

3 CAFAE DE NUEVOS BENEFICIARIOS 5,088,765

4 ASIGNACION DEFICITARIA EN BIENES Y SERVICIOS 18,334,188

5 CONSOLIDADO A NIVEL DE PLIEGO DEUDAS POR CONCEPTO DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL ACTIVO Y CESANTE

5,763,919

6 BONIFICACIONES POR CUMPLIR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS (CONTINUA) 4,819,346

7 PAGO DE LA CONTINUA 30% PREPARACION DE CLASES 25,593,256

8 SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DE ACUERDO AL D.U. 088-2001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS FENTASE

2,862,000

9 PAGO DE PENSIONES DE LA LEY 20530 1,036,663

10 PENSION POR ORFANDAD A VICTIMA DEL TERRORISMO 182,746

11 NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS RECIBEN ATENCION CON ENFASIS EN LA FAMILIA Y EN EL AREA RURAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL A TRAVEZ DE CENTROS Y PROGRAMAS

2,580,077

12 SENTENCIAS JUDICIALES 17,893,462

13 CONTINUA DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO Y SESANTE 2,098,915

14 BONIFICAICONES POR CUMPLIR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS (DEUDAS 2010-2012)

6,294,139

15 IMPLEMENTACION DE NUEVAS UNIDADES EJECUTORAS 1,790,318

16 LICENCIAS POR FUNCION EDIL A DOCENTES REGIDORES DE MUNICIPALIDADES 269,153

17 ESTUDIOS DE MAESTRIA DS 081-2006-EF 208,520

18 EMERGENCIAS GENERADAS POR EVENTUALES DESASTREES NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

15,315,975

TOTAL PLIEGO 118,513,756



PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA EJECUCION

DEL GASTO



PROBLEMATICA MEDIDAS CORRECTIVAS

A. GASTO CORRIENTE

• Durante 02 décadas no se incrementa los montos asignados para remuneraciones, bienes, servicios y otros

• Incremento progresivo del monto asignado

• Demandas sociales cada vez mas crecientes y judicializados • Mediante Ley se asigne los recursos para estas demandas

• Monto de beneficios sociales diferenciados (CAFAE y otros) • Nivelación de los beneficios a nivel general y nacional

• PPTO para emergencias y contingencias deficitarios • Creación de una meta presupuestal específica

• Insuficientes recursos con cargo al D.U. Nº 037-94 • El MEF prevea los recursos para tender esta demanda.

B. GASTO DE CAPITAL

• En el ciclo de proyecto el Exp. Técnico forma parte de la ejecución del proyecto

• Que el Expediente Técnico forme parte de los estudios de pre inversión ó se aperture una meta para la formulación de estos estudios.

• Retraso en la ejecución del gasto debido a la rigidez de la normatividad vigente (Ley de Contrataciones, SNIP)

• Modificación de las normas flexibilizando y dando autonomía a OPI’s de GGRR

• Limitaciones en la creación de las UNIDADES EJECUTORAS • Facilidades para la descentralización efectiva .

PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA EJECUCION DEL GASTO



PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SOCCLLACCASA – PACCAYPATA –

COYLLURQUI – TAMBOBAMBA, PROVINCIAS ABANCAY, GRAU Y COTABAMBAS, REGIÓN

APURÍMAC

UBICACIÓN: PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL DISTRITO : MULTIDISTRITAL

INVERSIÓN: S/. 389’000,000.00 INVERSIÓN : $. 147’908,745.25 NIVEL: Proceso de licitación para estudios Pre Inversión DESCRIPCIÓN:

Construcción de carretera L= 80 Km. Mejoramiento y ampliación L=117 km. Longitud total de 197 Km. A nivel de asfaltado.

OBJETIVO: ARTICULAR EL AEROPUERTO DE SOCCLLACCASA, CON UNA VIA ASFALTADA HACIA LA PROVINCIA DE COTABAMBAS. REDUCIENDO TIEMPO DE VIAJE Y ACCESIBILIDAD DIRECTA HACIA LA ZONA MINERA DE LAS BAMBAS.

CARRETERA CON PROYECTO

A AREQUIPA CARRETERA EN IDEA DE

PROYECTO



PROYECTO: CONSTRUCCION DE TUNEL PARA LA INTERCONEXION ABANCAY – CURAHUASI – CUSCO

UBICACIÓN: PROVINCIA : ABANCAY DISTRITO : ABANCAY - CURAHUASI INVERSIÓN ESTIMADA: S/. 180’000,000.00 INVERSION ESTIMADA: $. 68’441,064.64 NIVEL: IDEA DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TUNEL L=7 KM. REVESTIMIENTO

EN CONCRETO (LANZADO e-0.07) CON SOSTENIMIENTO Y PERNOS DE ANCLAJE, MALLA DE ACERO, SHOTCRET, PISTA DE DOBLE VIA, SALIDA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION.

OBJETIVO: MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y DISMINUIR LA DISTANCIA DE VIAJE ENTRE ABANCAY, CURAHUASI, CUSCO EN 51 KM., AHORRO DE

TIEMPO (1 h. 15’), COMBUSTIBLE, DESGASTE DE MAQUINA, EVITANDO DESARROLLOS CONTINUOS POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO.

INTERCONECTAR CON UNA VIA RAPIDA A LA CARRETERA INTEROCEANICA Y PROYECTAR UNA SALIDA A LA VIA DE

EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY

3,836 m.sn.m




PROYECTO: CONSTRUCCIÓN FERROCARRIL HUANCAVELICA – AYACUCHO – APURIMAC - CUSCO

UBICACIÓN: : MULTIREGIONAL

INVERSIÓN: S/. 4,734’000,000.00 INVERSIÓN : $. 1,800’000,000.00 NIVEL: IDEA DESCRIPCIÓN:

Construcción del ferrocarril L= 600 Km. OBJETIVO: ARTICULAR EL DESARROLLO ECONÓMICO TURÍSTICO Y LA INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL DEL SUR Y EL FERROCARRIL DEL CENTRO Y EL DESARROLLO A LO LARGO DE LA ZONA DE INFLUENCIA ECONÓMICAMENTE DEPRIMIDA.


APURÍMAC

CUSCO

HUANCAVELICA

AYACUCHO

VIA FERREA EN PROYECTO



PROYECTO PROVINCIA POTENCIA INVERSION (S/.) INVERSION ($.)

RIO PACHACHACA ABANCAY 30.0 MW 382,000,000.00 14’5247,148.29

RIO PAMPAS (COCHARCAS) CHINCHEROS 30.0 MW 435,000,000.00 165’399,239.54

RIO APURIMAC (HUALLPACHACA) COTABAMBAS 30.0 MW 386,000,000.00 146’768,060.84

TOTAL 1,203,000,000.00 457’414,448.67

CONSTRUCCIÓN CENTRALES HIDROELECTRICAS

OBJETIVO: Generar energía eléctrica en 90 MW e integrar al Sistema Interconectado Nacional; Construcción de caminos y accesos que permitirán comunicación y transporte moderno con la zona de embalse, que generarán gran oportunidad de empleo directo e indirecto, desarrollo sostenible para las comunidades (Agricultura, piscicultura, crianza de animales, alimentos procesados y turismo) , mejoramiento de agua y alcantarillado y electrificación rural.


gobierno regional de apurímac - congreso.gob.pe

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