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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1

I.- INFORME CONTABLE .....................................................................................................................................................................................................................................................................………. 4

1.1 Estado de Actividades ......................................................................................................................................................................................................................................................... 4

1.2 Estado de Situación Financiera ................................................................................................................................................................................................................................. ……… 5

1.3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública .................................................................................................................................................................................................................. 6

1.4 Estado de Flujo de Efectivo ................................................................................................................................................................................................................................................. 7

1.5 Estado Analítico del Activo ................................................................................................................................................................................................................................................. 8

1.6 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ................................................................................................................................................................................................................... 9

1.7 Estado de Cambios en la Situación Financiera ................................................................................................................................................................................................................. 10

1.8 Informe de Pasivos Contingentes ....................................................................................................................................................................................................................................... 11

1.9 Notas a los Estados Financieros ......................................................................................................................................................................................................................................... 12

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA .......................................................................................................................................................................................................................................................... 46

2.1 Estado Analítico de Ingresos ............................................................................................................................................................................................................................................... 46

2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa ........................................................................................................................................ 47

2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ......................................................................................... 51

2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) ............................................................................................................. 54

2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) ............................................................................................................ 55

2.4 Endeudamiento Neto ………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………............... 57

2.5 Intereses de la Deuda ………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………..… 58


2.6 Indicadores de Postura Fiscal ……………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………... 59

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA …………………….……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

3.1 Gasto por Categoría Programática ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3.2 Programas y Proyectos de Inversión (Avances de Indicadores) ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 61

3.3 Matriz de Indicadores para Resultados (Se presenta CD anexo).


IntroducciónIntroducción

INTRODUCIÓN

La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento,

y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y la manera de realizarlas. En este

sentido, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco avanza en la rendición de cuentas, con la homologación de la Contabilidad Pública, de esta manera los ciudadanos pueden estar informados de las

acciones del gobierno y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018, que constituye el marco estratégico que establece las prioridades de atención en el mediano plazo y el

camino de acción integrada de todas las áreas de Gobierno hacia su consecución. El Segundo Informe Trimestral de la Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal 2016, se estructura

atendiendo a lo dispuesto a los artículos 46, 51, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 31 de diciembre de 2008 y sus

últimas modificaciones del 12 de noviembre de 2012; 9 de diciembre de 2013; 30 de diciembre de 2015 y 27 de abril de 2016, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas

emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 30 de Diciembre de 2013 y sus última reforma publicada D.O.F. el 06 de Octubre de

2014 y 29 de febrero de 2016. Este informe que se presenta obedece a la estructura y contenido establecidos en los ordenamientos antes señalados conforme a lo siguiente:

I.-Información Contable:

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Estado de Flujo de Efectivo

Estado Analítico del Activo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Informe de Pasivos Contingentes

1



INTRODUCIÓN

Notas a los Estados Financieros

II.-Información Presupuestaria:

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Endeudamiento Neto

Intereses de la Deuda

Indicadores de Postura Fiscal

III.-Información Programática:

Gasto por Categoría Programática

Indicadores para Resultados

2



INTRODUCIÓN

Programas y Proyectos de Inversión

Con la presentación de este documento y su respectiva difusión, esta administración, en aras de lograr un gobierno transparente y comprometido con la rendición de cuentas, formaliza la

responsabilidad jurídica establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y reitera los principios éticos que rigen su administración para hacer públicas las decisiones que se

toman en el ámbito de su competencia.

3

Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo

Estado de Actividades


(Pesos) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

20162DO. TRIMESTRE

Concepto AnteriorActual Anterior ActualConceptoPeriodo Periodo

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión 1,985,171,361 1,010,251,052 Impuestos 806,269,580 448,862,507 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Contribuciones de Mejoras 0 0 Derechos 544,362,556 259,474,231 Productos de Tipo Corriente 58,743,086 22,057,337 Aprovechamientos de Tipo Corriente 558,627,805 270,331,767 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados enEjercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

17,168,334 9,525,210

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas

20,100,094,453 9,244,279,252

Participaciones y Aportaciones 19,462,926,404 9,055,911,433 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 637,168,049 188,367,819 Otros Ingresos y Beneficios 0 0 Ingresos Financieros 0 0 Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 0 Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0Total de Ingresos y Otros Beneficios 22,085,265,814 10,254,530,304

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 6,505,179,105 2,336,587,066 Servicios Personales 5,391,828,399 1,901,445,262 Materiales y Suministros 302,474,810 107,249,962 Servicios Generales 810,875,896 327,891,842 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,182,802,507 3,160,149,913 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 934,723,341 538,531,375 Transferencias al Resto del Sector Público 5,229,816,466 2,162,876,014 Subsidios y Subvenciones 344,994,908 246,176,145 Ayudas Sociales 496,493,952 133,313,114 Pensiones y Jubilaciones 11,044,875 5,548,732 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 147,804,965 55,780,533 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Donativos 15,000,000 15,000,000 Transferencias al Exterior 2,924,000 2,924,000 Participaciones y Aportaciones 5,223,158,798 2,085,939,679 Participacioines 2,866,782,651 1,300,862,289 Aportaciones 1,245,530,724 622,765,362 Convenios 1,110,845,423 162,312,028 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 182,929,128 89,412,958 Intereses de la Deuda Pública 182,929,128 89,412,958 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 Costos por Cobertura 0 0 Apoyos Financieros 0 0 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0 0 Provisiones 0 0 Disminución de Inventarios 0 0 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0 Otros Gastos 0 0 Inversión Pública 0 0 Inversión Pública no Capitalizable 0 0Total de Gastos y Otras Pérdidas 19,094,069,538 7,672,089,616Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,991,196,276 2,582,440,688

4


Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

ConceptoAnteriorActual Anterior Actual

Periodo PeriodoConcepto

ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 5,540,204,336 4,442,199,938 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,473,433,470 1,768,792,007 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 72,426,681 73,068,515 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Total de Activos Circulantes 7,086,064,487 6,284,060,460 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 869,517,583 999,054,083 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 1,319,430,177 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,246,078,281 11,923,573,300 Bienes Muebles 2,769,413,558 2,743,342,703 Activos Intangibles 91,717,242 91,655,860 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Activos Diferidos 551,923,770 552,379,014 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 Total de Activos No Circulantes 17,848,080,611 17,629,435,137TOTAL DEL ACTIVO 24,934,145,098 23,913,495,597

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,872,477,159 3,893,034,194 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 159,964,437 138,067,920 Titulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 97,616,675 95,582,338 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 150,829,415 117,671,729 Total de Pasivos Circulantes 4,280,887,686 4,244,356,181 Pasivo No Circulantes Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 6,133,824,238 5,743,574,332 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 385,608,647 385,608,647 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 400,000 400,000 Provisiones a Largo Plazo 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 6,519,832,885 6,129,582,979Total del Pasivo 10,800,720,571 10,373,939,160HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,445,424,372 7,445,424,372 Aportaciones 7,445,424,372 7,445,424,372 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,688,000,155 6,094,132,065 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2,991,196,276 2,582,440,688 Resultados de Ejercicios Anteriores 3,510,822,528 3,510,822,528 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 185,981,351 868,849 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0Total Hacienda Pública/ Patrimonio 14,133,424,527 13,539,556,437Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 24,934,145,098 23,913,495,597

5


Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

ConceptoHacienda

Pública/PatrimonioContribuido

HaciendaPública/Patrimonio

Generado de Ejercicios

HaciendaPública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios deValor Total

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 868,849 185,981,351 0 186,850,200

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 7,445,424,372 0 0 0 7,445,424,372

Aportaciones 7,445,424,372 0 0 0 7,445,424,372

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 3,510,822,528 2,582,440,688 0 6,093,263,216

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 2,582,440,688 0 2,582,440,688

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 3,510,822,528 0 0 3,510,822,528

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 7,445,424,372 3,511,691,377 2,582,440,688 0 13,539,556,437

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0

Donaciones de Capital 0 0 0 0 0

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 0 0 408,755,588 0 408,755,588

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 408,755,588 0 408,755,588

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Revalúos 0 0 0 0 0

Reservas 0 0 0 0 0

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 7,445,424,372 3,510,822,528 3,177,177,627 0 14,133,424,527

Anteriores

6


Estado de Flujo de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Concepto ConceptoAnteriorActual Anterior Actual

Periodo Periodo

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 11,830,735,510 10,254,530,304

Impuestos 357,407,073 448,862,507Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0Contribuciones de mejoras 0 0Derechos 284,888,325 259,474,231Productos de Tipo Corriente 36,685,749 22,057,337Aprovechamientos de Tipo Corriente 288,296,038 270,331,767Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes deLiquidación o Pago

7,643,124 9,525,210

Participaciones y Aportaciones 10,407,014,971 9,055,911,433Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 448,800,230 188,367,819Otros Orígenes de Operación 0 0

Aplicación 11,421,979,922 7,672,089,616Servicios Personales 3,490,383,137 1,901,445,262Materiales y Suministros 195,224,848 107,249,962Servicios Generales 482,984,054 327,891,842Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 396,191,966 538,531,375Transferencias al resto del Sector Público 3,066,940,452 2,162,876,014Subsidios y Subvenciones 98,818,763 246,176,145Ayudas Sociales 363,180,838 133,313,114Pensiones y Jubilaciones 5,496,143 5,548,732Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 92,024,432 55,780,533Transferencias a la Seguridad Social 0 0Donativos 0 15,000,000Transferencias al Exterior 0 2,924,000Participaciones 1,565,920,362 1,300,862,289Aportaciones 622,765,362 622,765,362Convenios 948,533,395 162,312,028Otras Aplicaciones de Operación 93,516,170 89,412,958

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación 408,755,588 2,582,440,688

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 185,567,746 275,469,696

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0Bienes Muebles 0 0Otros Orígenes de Inversión 185,567,746 275,469,696

Aplicación 348,637,218 551,491,289Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 322,504,981 134,522,407Bienes Muebles 26,070,855 989,833Otras Aplicaciones de Inversión 61,382 415,979,049

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión -163,069,472 -276,021,593Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 872,875,317 61,550,025

Endeudamiento Neto 412,146,423 0Interno 412,146,423 0Externo 0 0

Otros Origenes de Financiamiento 460,728,894 61,550,025 Aplicación 20,557,035 1,777,545,065

Servicios de la Deuda 0 36,876,124Interno 0 36,876,124Externo 0 0

Otras Apliccaciones de Financiamiento 20,557,035 1,740,668,941Flujos Netos de Efectivo por Actividades de FinanciamientoIncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,098,004,398 590,424,055Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 4,442,199,938 3,851,775,883Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 5,540,204,336 4,442,199,938

7


Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Concepto Saldo Inicial1 2

Cargos del Periodo Abonos del Periodo3

Saldo Final4=(1+2-3)

Variación del Periodo(4-1)

ACTIVO 23,913,495,597 457,438,807,278 456,418,157,777 24,934,145,098 1,020,649,501 Activo Circulante 6,284,060,460 456,058,461,685 455,256,457,658 7,086,064,487 802,004,027 Efectivo y Equivalentes 4,442,199,938 443,256,047,175 442,158,042,777 5,540,204,336 1,098,004,398 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,768,792,007 12,769,493,503 13,064,852,040 1,473,433,470 -295,358,537 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 73,068,515 32,921,007 33,562,841 72,426,681 -641,834 Inventarios 0 0 0 0 0 Almacenes 0 0 0 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de ActivosCirculantes

0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0 Activo No Circulante 17,629,435,137 1,380,345,593 1,161,700,119 17,848,080,611 218,645,474 Inversiones Financieras a Largo Plazo 999,054,083 1,006,565,226 1,136,101,726 869,517,583 -129,536,500 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 0 0 1,319,430,177 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso

11,923,573,300 347,001,484 24,496,503 12,246,078,281 322,504,981

Bienes Muebles 2,743,342,703 26,717,501 646,646 2,769,413,558 26,070,855 Activos Intangibles 91,655,860 61,382 0 91,717,242 61,382 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada deBienes

0 0 0 0 0

Activos Diferidos 552,379,014 0 455,244 551,923,770 -455,244 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos noCirculantes

0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

8


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA Corto Plazo

Deuda Interna 138,067,920 159,964,437Instituciones de Crédito 138,067,920 159,964,437Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0 0Organismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal a Corto Plazo 138,067,920 159,964,437 Largo Plazo

Deuda Interna 5,743,574,332 6,133,824,238Instituciones de Crédito 5,743,574,332 6,133,824,238Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Deuda Externa 0 0Organismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0

Subtotal a Largo Plazo 5,743,574,332 6,133,824,238 Otros Pasivos 4,492,296,908 4,506,931,896Total Deuda y Otros Pasivos 10,373,939,160 10,800,720,571

9


Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Origen Aplicación Origen AplicaciónConcepto Concepto

ACTIVO 425,992,115 1,446,641,616 Activo Circulante 296,000,371 1,098,004,398 Efectivo y Equivalentes 0 1,098,004,398 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 295,358,537 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 641,834 0 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Activo No Circulante 129,991,744 348,637,218 Inversiones Financieras a Largo Plazo 129,536,500 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 322,504,981 Bienes Muebles 0 26,070,855 Activos Intangibles 0 61,382 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Activos Diferidos 455,244 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros activos no Circulantes 0 0

PASIVO 447,338,446 20,557,035 Pasivo Circulante 57,088,540 20,557,035 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 20,557,035 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 21,896,517 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 2,034,337 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 33,157,686 0 Pasivo No Circulante 390,249,906 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 390,249,906 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a LargoPlazo

0 0

Provisiones a Largo Plazo 0 0HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 593,868,090 0 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0 Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 593,868,090 0 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 408,755,588 0 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 185,112,502 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio

0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado Por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

10


Informe de Pasivos Contingentes

Resumen de Asuntos a cargo del Poder Ejecutivo, relacionados a obligaciones que tienen su origen en hechos específicos en independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de

acuerdo con lo que acontezca. desaparecen o se convierten en Pasivos Reales:

1 TIPO

JUICIOS AGRARIOS

PROCESOS CONSTITUCIONALES Y LABORALES

JUICIOS CIVILES

JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

1 LABOR~L PENSION

1

10 1 CUANTIFICACIÓN 1

21 1 $5, 140, 9201

3 1 $43,568,836 1

37 1 $1 70,904,0771

27 $33.31 6,503

207 $241,000,302

DI $116,5721

SUMAS: l~I $494,047,2101

tos y responsabilidad del emisor.

CONTABLE

11


CONTABLE 12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

En efectivo, en poder de este Ente público $ 3,357 0 %

En cuentas de bancos para efectos de Tesorería $ 2,276,586,925 41 %

En inversiones financieras a plazos de hasta 3 meses $ 3,263,545,838 59 %

Otros efectivos y equivalentes $ 68,216 0 %

Total $ 5,540,204,336 100 %

El saldo del rubro representa el monto de efectivo disponible propiedad del Gobierno del Estado, en caja y en instituciones bancarias, proveniente de recursos depositados por la Federación en las cuentas bancarias del Gobierno del Estado, por concepto de Participaciones Federales, Ramo 33, Aportaciones Federales en Funciones Compartidas, así como recursos recaudados en las cajas de los Municipios del Estado de Tabasco.

Las cuentas bancarias se clasifican por tipo de recursos en Recaudadoras, Gasto, Recursos Federalizados y Otras cuentas.

Las inversiones temporales se efectúan solo mediante instituciones de banca múltiple de reconocido prestigio y solidez financiera, en Fondos y Sociedades de Inversión en títulos de Deuda Gubernamental serie "No contribuyente" sin riesgo, con vencimientos diarios, según las necesidades de liquidez y disponibilidad inmediata para el pago oportuno de las obligaciones contraídas en el ejercicio del presupuesto.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Por tipo de contribución se informa el monto que se encuentra pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se consideran los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.


CONTABLE 13

Contribución pendiente de cobro y de Recuperar hasta por Cinco Ejercicios

Tipo Monto Monto sujeto a Juicio Mayor a

Cinco Ejercicios Factibilidad de Cobro

Impuestos Estatales 31,441,338 0 50 por ciento Cuotas y aportaciones de seguridad social 0 0 Contribuciones de mejoras 0 0 Derechos 0 0 Productos 0 0 Aprovechamientos 0 0 Ingresos por ventas de bienes y servicios 0 0 Participaciones y aportaciones 0 0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0 0

Total 31,441,338 0 50 por ciento

Se informa, de manera agrupada, el saldo de los Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informa de las características cualitativas relevantes que le afectan a estas cuentas.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones

financieras, participaciones y aportaciones de capital): Monto Características Cualitativas

a) Menor o igual a 90 días

Cuentas por Cobrar a corto plazo 237,820,143 A cargo de las Secretarías de Educación y de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco.

Deudores por Cobrar a corto plazo 654,515,750 A cargo de Dependencias, Órganos desconcentrados y Organismos descentralizados del Gobierno del Estado de Tabasco.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a corto plazo 124,247,412 A cargo de Dependencias, Órganos desconcentrados y Organismos descentralizados del Gobierno del Estado de Tabasco.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo 106,911,080

A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco) y las Secretarías de Educación, de Planeación y Finanzas, así como de Salud, del Gobierno del Estado.

Subtotal Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 1,123,494,385


CONTABLE 14

b) Mayor a 90 y menor o igual a 180 días Nada que manifestar

c) Mayor a 180 y menor o igual a 365 días

Cuentas por Cobrar a corto plazo 39,869,452 Ingresos por recaudar.

Deudores por Cobrar a corto plazo 139,139.891 A cargo de Dependencias, Órganos desconcentrados y Organismos descentralizados del Gobierno del Estado de Tabasco.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a corto plazo 138,816,252 A cargo de Dependencias, Órganos desconcentrados y Organismos descentralizados del Gobierno del Estado de Tabasco.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo 672,152

A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tabasco) y las Secretarías de Educación, de Planeación y Finanzas, así como de Salud, del Gobierno del Estado.

Subtotal Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 318,497,747 d) Mayor a 365 días Nada que manifestar

Total Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes $1,473,433,470

Se informa, de manera agrupada, el saldo de los Derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informa de las características cualitativas relevantes que le afectan a estas cuentas.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios MONTO Características Cualitativas


Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $ 16,171,209 A cargo de diversas personas físicas y morales proveedoras de bienes y servicios del Gobierno del Estado de Tabasco


CONTABLE 15

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días Nada que manifestar c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo. Ejercicio actual $ 8,387,569 A cargo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco (SUTSET)

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $ 47,867,903 A cargo de diversas personas físicas y morales proveedoras de bienes y servicios del Gobierno del Estado de Tabasco

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a corto plazo. Ejercicio actual 0 No aplica Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios $ 56,245,472 d) Mayor a 365 días Nada que manifestar

Total Derechos a Recibir Bienes o Servicios $ 72,426,680

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Nada que manifestar.

Inversiones Financieras

Las Inversiones financieras a Largo Plazo por $ 869,517,583 representan el 5% del total de Activo no Circulante.

Lo integran los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial con un 51%, Poder Legislativo con un 30% y el Poder Ejecutivo con un 18%.


CONTABLE 16

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción Saldo Final Terrenos 270,526,355Viviendas 127,854,972Edificios no Habitacionales 10,098,651,583 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1,748,845,641 Otros Bienes Inmuebles 199,730 TOTAL BIENES INMUEBLES 12,246,078,281 Mobiliario y Equipo de Administración 965,997,923 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 24,148,146 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 243,120,674 Vehículos y Equipo de Transporte 1,035,384,420 Equipo de Defensa y Seguridad 62,054,652 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 433,707,906 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 4,999,836 TOTAL BIENES MUEBLES 2,769,413,558 Software 47,245,811 Patentes, Marcas y Derechos 43,330,580 Licencias 1,140,851 TOTAL BIENES INTANGIBLES 91,717,242

Activos Diferidos el saldo de este rubro es por $ 551,923,270 este importe se encuentra en proceso de análisis para su depuración.

Los bienes inmuebles son presentados a su valor catastral; los bienes muebles e intangibles a su costo de adquisición y se encuentran en buen estado en general, sin considerar en el Activo no circulante.

En materia de registro patrimonial se tiene identificado la realización de los siguientes procesos:

1) Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de la Ley,

2) Que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable,

3) Que en el caso de los bienes inmuebles, no se establezca un valor inferior al catastral que le corresponda.


CONTABLE 17

Con respecto a la aplicación de la depreciación en este momento se optó por no realizarlo considerando el juicio profesional (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) publicado en el DOF el 27 d diciembre de 2010, última reforma publicada en DOF del 08-08-2013); en relación al impacto que puede causar al patrimonio del Estado. En virtud que es necesario establecer las bases, criterios y procedimientos en el empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para seleccionar los cursos de acción en la aplicación de las Reglas antes citadas, dentro del contexto de la sustancia económica de la operación a ser reconocida para normar la estructura de la relación de los bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio y homologadas en su ejecución estableciendo como principio:

En la NIFG 017-Bienes Muebles e Inmuebles, se busca establecer reglas particulares con sustento en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con el propósito de reconocer el valor de las adquisiciones de las inversiones permanentes de bienes tangibles, conocidos también como activos fijos, en un sistema de medición de costos históricos, así como las reglas generales referentes a la depreciación y revaluación del activo fijo para efectos de su actualización y su presentación en los Estados Financieros.

En el boletín C-6 de la Serie NIF C, establece que “la depreciación es un procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir de una manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos su valor de desecho, si lo tienen entre la vida útil estimada de la unidad, Por lo tanto, la depreciación contable es un proceso de distribución y no de valuación. Asimismo la depreciación debe calcularse sobre bases y métodos consistentes a partir de la fecha en que empiecen a utilizarse los activos fijos, y cargarse a costos y/o gastos.

Asimismo los activos se reiteran de servicios por dos razones: factores físicos (como desastres o terminación de la vida física) y factores económicos (obsolescencia). Los factores físicos son el desgaste natural por el uso, el deterioro y los desastres que dificulten el funcionamiento indefinido del activo. Estos factores físicos fijan el límite de la vida de servicio de un activo.

Son varias las razones por las que un activo fijo se desecha antes de terminar su vida física. Hay factores económicos y funcionales que acortan la vida de servicios de un activo fijo.

Con el fin de establecer una mayor calidad y claridad en los avalúos, estos serán de tipo corporativo, lo cual consiste en la ejecución de los trabajos mediante parámetros valuatorios por parte de las personas jurídicas de carácter privado, registradas o autorizadas por las lonjas de propiedad raíz, utilizando la metodología establecida para tal fin según la normas legales que rigen la materia, garantizando así la objetividad en el proceso y en el control de calidad respectivo.

Por tal motivo se está evaluando dichas políticas y criterios la depreciación o amortización de dichos bienes se efectuará posteriormente considerando de igual forma criterios determinados por el Consejo Estatal de Armonización Contable, (CEAC).

Método de depreciación de la línea recta.

En este método, la depreciación es considerada como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta un método simple que viene siendo muy utilizado y que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada, y considerar por tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo. El cargo por depreciación será igual al costo menos el valor de desecho.


CONTABLE 18

Estimaciones y Deterioros

El Poder Ejecutivo no presenta registro de Estimaciones y deterioros.

Otros Activos

El Poder Ejecutivo no presenta registro en Otros Activos.

Pasivo

Pasivo Circulante

El Pasivo Circulante total es $ 4,280,887,686 integrado por los siguientes rubros:

Se informa el saldo de las Cuentas por pagar a corto plazo, en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.


Cuentas por pagar a corto plazo Saldo Factibilidad de pago Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 12,408,719 100 por ciento Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,803,147,216 100 por ciento Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 20,616,547 100 por ciento Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 45,585,699 100 por ciento Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 213,882,097 100 por ciento Retenciones y Contribuciones, y Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

608,520,787 100 por ciento

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,168,316,094 100 por ciento Suma 3,872,477,159

b) Mayor a 90 y menor o igual a 180 días

Nada que manifestar

c) Mayor a 180 y menor o igual a 365 días.


CONTABLE 19


d) Mayor a 365 días


Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Se informa el saldo de la Porción a corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.


Nada que manifestar


Nada que manifestar


Porción a corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo Saldo Factibilidad de pago Deuda pública SANTANDER SERFIN - Ejercicio Actual 6,392,026 100 por ciento Deuda pública BANORTE - Ejercicio Actual 57,451,793 100 por ciento Deuda pública BANAMEX, S.A. - Ejercicio Actual 38,928,767 100 por ciento Deuda pública BBVA BANCOMER, S.A. - Ejercicio Actual 34,691,851 100 por ciento Deuda pública BANAMEX S,A. (Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco 2016) 22,500,000 100 por ciento

Suma 159,964,437


Nada que manifestar

Otros Pasivos a Corto Plazo

Se informa el saldo de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.


CONTABLE 20


Nada que manifestar


Nada que manifestar


Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Saldo Factibilidad de pago Fondos en Garantía a Corto Plazo 9,154,324 100 por ciento Fondos en Administración a Corto Plazo 108,518 100 por ciento Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 88,353,832 100 por ciento

Suma 97,616,674


Nada que manifestar

Se informa el saldo de Otros Pasivos a Corto Plazo en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.


Nada que manifestar


Nada que manifestar


Otros Pasivos a Corto Plazo Saldo Factibilidad de pago Ingresos por Clasificar 51,363,023 100 por ciento


CONTABLE 21

Recaudación por Participar 95,556,255 100 por ciento Otros Pasivos Circulantes 3,910,139 100 por ciento

Suma 150,829,417


Nada que manifestar

Pasivo no Circulante

El Pasivo no Circulante total es $ 6,519,832,885 integrado por los siguientes rubros:

Se informa el saldo de la Deuda Pública a largo plazo, en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.


Nada que manifestar


Nada que manifestar


Nada que manifestar


Deuda Pública a Largo Plazo Saldos Factibilidad de pago Deuda Pública BANORTE - Ejercicios Anteriores 1,403,989,731 100 por ciento Deuda Pública BANOBRAS FONREC - Ejercicios Anteriores 1,319,430,177 100 por ciento Deuda Pública BANAMEX, S.A. - Ejercicios Anteriores 1,391,211,005 100 por ciento Deuda Pública BANOBRAS SNC - Ejercicios Anteriores 659,693,178 100 por ciento Deuda Pública BBVA BANCOMER, S.A. - Ejercicios Anteriores 932,000,147 100 por ciento Deuda Pública BANAMEX (Contrato de fideicomiso F/00390) Ejercicio actual 427,500,000 100 por ciento

Suma 6,133,824,238


CONTABLE 22

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

El saldo de este rubro, por $385,608,647 está integrado en su totalidad por conceptos originados en ejercicios anteriores, mismos que se encuentran en proceso de depuración para reclasificar donde corresponda.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

El saldo de este rubro, por $ 400,000.00 está integrado en su totalidad por conceptos originados en ejercicios anteriores.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Los Ingresos de gestión del Gobierno del Estado son recursos provenientes de la recaudación propia del Estado, estos recursos se utilizan principalmente para financiar los servicios y obras

públicas que requiere la población; así como también cubrir los gastos de operación y administrativos generados por las dependencias y órganos estatales. Los ingresos por Participaciones y

Aportaciones representan el 88% sobre el ingreso total.

Total ingresos y otros beneficios:

Descripción Saldo Final % Total de Ingresos Participaciones y Aportaciones 19,462,926,404 88% Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 637,168,049 3% Impuestos 806,269,580 4%Aprovechamientos de Tipo Corriente 558,627,805 3% Derechos 544,362,556 2%Productos de Tipo Corriente 58,743,086 0% Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

17,168,334 0%

Total de Ingresos y Otros Beneficios 22,085,265,814 100%


CONTABLE 23

Gastos y Otras Pérdidas

Descripción Saldo Final % Total de Ingresos Servicios Personales 5,391,828,399 28% Transferencias al Resto del Sector Público 5,229,816,466 27% Participaciones 2,866,782,651 15%Aportaciones 1,245,530,724 7%Convenios 1,110,845,423 6%Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 934,723,341 5% Servicios Generales 810,875,896 4% Ayudas Sociales 496,493,952 3% Subsidios y Subvenciones 344,994,908 2% Materiales y Suministros 302,474,810 2% Intereses de la Deuda Pública 182,929,128 1% Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 147,804,965 0% Donativos 15,000,000 0%Pensiones y Jubilaciones 11,044,875 0% Transferencias al Exterior 2,924,000 0% Total de Gastos y Otras Pérdidas 19,094,069,538 100%

El total de Gastos y otras pérdidas es por $ 19’094,069,538 del cual Servicios Personales representa el 28% seguido de Transferencias al Resto del Sector Público con un 27% y Participaciones

con un 15%.

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Patrimonio Contribuido tiene un saldo de $ 7’445,424,372 el cual no tiene variación con relación al trimestre anterior.

El Patrimonio Generado de Resultados de Ejercicios anteriores tiene un saldo de $ 3’510,822,528 el cual no tiene variación con relación al trimestre anterior.

El Patrimonio Generado de Resultados del Ejercicio tiene un saldo de $ 2’991,196,276 el cual tiene una variación con el trimestre anterior de $ 408’755,588

Las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores tiene un saldo de $ 185’981,351 que comparado con el trimestre anterior refleja una variación de $ 185,112,502 y se debe a registros


CONTABLE 24

no contabilizados en años anteriores como son: Depósitos a la TESOFE, rendimientos y comisiones bancarias, reintegros de nóminas, reintegro de recursos y duplicidad de registros.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Descripción 2do. Trimestre 1er. Trimestre Efectivo y Equivalente 5’540,204,336 4’442,199,938 Total de Efectivo y Equivalentes 5’540,204,336 4’442,199,938

Descripción 2do. Trimestre 1er. Trimestre Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios 2’991,196,276 2,582,440,688

El método utilizado para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo fue el indirecto.

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Adquisiciones por Actividades Monto Global Porcentaje de Adquisición con Subsidios de Sector Central

Importe de Pagos por la Compra

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 322,504,982 No Aplica 322,504,982 Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 322,504,982 No Aplica 322,504,982 Mobiliario y Equipo de Administración 2,672,185 No Aplica 2,672,185 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 327,704 No Aplica 327,704 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 89,062 No Aplica 89,062 Vehículos y Equipo de Transporte 2,798,998 No Aplica 2,798,998 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 20,182,905 No Aplica 20,182,905 Total Bienes Muebles 26,070,855 No Aplica 26,070,855Total Bienes Inmuebles y Muebles 348,575,836 No Aplica 348,575,836

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles del 2do. Trimestre con su monto global. En este caso las adquisiciones no fueron realizadas mediante subsidio de capital del Sector


CONTABLE 25

Central. Adicionalmente, se revela el importe de los pagos realizados por la compra de los elementos citados.

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La diferencia de $3 pesos en Otros ingresos Contables no presupuestarios resultó del ajuste por redondeo de cifras a pesos.

Los ingresos derivados de financiamiento por la cantidad de $450 millones de pesos, corresponde al contrato de apertura de crédito simple entre Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, S.A. y el Gobierno del Estado de Tabasco.

Secretaría de Planeación y Finanzas Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2016 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 22,535,265,8112. Más Ingresos contables no presupuestarios 3

Incremento por variación de inventarios 0Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia 0Disminución del exceso de provisiones 0Otros ingresos y beneficios varios 0Otros ingresos contables no presupuestarios 3

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 450,000,000Productos de capital 0Aprovechamientos de capital 0Ingresos derivados de financiamientos 450,000,000Otros ingresos presupuestarios no contables 0

4. Ingresos Contables (4 = 1+2 -3) 22,085,265,814

La diferencia relacionada a Otros Egresos Presupuestarios No Contables, corresponden a reintegros pendientes por identificar y aplicar.


CONTABLE 26

Secretaría de Planeación y Finanzas Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 1016 (Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) 19,687,586,1852. Menos egresos presupuestarios no contables 593,516,647

Mobiliario y equipo de administración 3,421,605Mobiliario y equipo educacional y recreativo 445,350Equipo instrumental médico y de laboratorio 211,829Vehículos y equipos de transporte 2,798,998Equipo de defensa y seguridad 0Maquinaria, otros equipos y herramientas 20,182,905Activos biológicos 0Bienes inmuebles 0Activos intangibles 35,034,727Obra pública en bienes propios 456,137,184Acciones y participaciones de capital 0Compra de títulos y valores 0Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 232,200Provisiones para la contingencias y otras erogaciones especiales 0Amortización de la deuda pública 74,729,700Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0Otros Egresos Presupuestales No Contables 322,149

3. Más Gasto Contables No presupuestales 0Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones 0Provisiones 0Disminución de inventarios 0Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia 0Aumento por insuficiencia de provisiones 0Otros Gastos 0Otros Gastos Contables No Presupuestales 0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 19,094,069,538


CONTABLE 27

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

No. de

CuentaNombre de la Cuenta Monto Cargo Abono Saldo Final

7.1.1 Valores en Custodia 0 0 0 0

7.1.2 Custodia de Valores 0 0 0 0

7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 0 0 0 0

7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía 0 0 0 0

7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado 0 0 0 0

7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado 0 0 0 0

7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 0 0 0 0

7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 0 0 0 0

7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa 0 0 0 0

7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna 0 0 0 0

7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa 0 0 0 0

7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa 0 0 0 0

7.3.1 Avales Autorizados 0 0 0 0

7.3.2 Avales Firmados 0 0 0 0

7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 0 0 0 0

7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas 0 0 0 0

7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno 0 0 0 0

7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales 0 0 0 0

7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución 0 0 0 0

7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial 0 0 0 0

7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 0 0 0 0

7.5.2Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares0 0 0 0

7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión 0 0 0 0

7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes 0 0 0 0

7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato 0 0 0 0

7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes 0 0 0 0

Cuentas de Órden Presupuestarias


CONTABLE 28

Cuentas de Orden Presupuestarias

No. de Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Cargo Abono Saldo Final

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 45,480,918,967 0 0 45,480,918,967

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 36,226,424,923 12,280,735,510 692,797,939 24,638,487,352

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 1,000,036,260 692,797,939 0 1,692,834,198

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 0 12,280,735,510 12,280,735,510 0

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 10,254,530,304 0 12,280,735,510 22,535,265,814

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 45,480,918,967 0 0 45,480,918,967

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 33,557,044,555 1,189,903,191 10,394,704,587 24,352,243,158

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 1,950,165,280 5,432,111,279 6,622,014,470 3,140,068,471

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 5,994,588,366 10,394,704,587 11,808,134,860 4,581,158,093

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 91,889,784 11,808,134,860 11,893,197,542 6,827,103

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 110,071,499 11,893,197,542 11,812,391,908 190,877,133

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 7,677,490,043 11,812,391,908 0 19,489,881,950


CONTABLE 29

c) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los estados financieros del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco muestran los hechos con incidencia económica-financiera realizados durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, financiera y presupuestaria, así como situación patrimonial, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma con la confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas.

2. Panorama Económico y Financiero

Para el desarrollo de sus funciones, el Gobierno del Estado de Tabasco obtiene los recursos económicos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, que conforme a su origen son los siguientes:

1) Ingresos Propios – Conformados principalmente por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos,

2) Participaciones Federales – De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de Tabasco tiene derecho a participar de la recaudación federal, incluyendo susincrementos, de acuerdo a criterios formales de distribución establecidos en las mismas disposiciones,

3) Aportaciones Federales – Conformados principalmente por los ingresos federales coordinados, participaciones federales e ingresos provenientes del Ramo 33,

4) Ingresos Extraordinarios – Son los ingresos que percibe el Estado y que no están comprendidos en los conceptos anteriores.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, son participaciones federales las provenientes del: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal, Fondo General de Participaciones por Coordinación en Derechos, Impuesto Federal sobre tenencia de Usos de Vehículos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y la Reserva de Contingencias.

El estado se adhirió a la Ley de Coordinación Fiscal mediante convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, lo que representa proporciones constantes de recaudación federal, a cambio de no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que vayan en contra de las limitaciones señaladas en las Leyes que establece la Federación. Las participaciones federales que corresponden a los Municipios son recibidas por el Estado y entregadas por éste a los Municipios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que éste los recibe.

3. Autorización e Historia

El Gobierno del Estado de Tabasco recibe ingresos presupuestales por ingresos propios, ingresos federales, participaciones federales e ingresos extraordinarios por cada ejercicio fiscal, por la cual la Secretaría de Planeación y Finanzas coordina su correcta ejecución con oportunidad, eficiencia y eficacia de acuerdo a las acciones previstas en sus programas y proyectos para lograr las estrategias, metas y objetivos propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED).


CONTABLE 30

Los ingresos y los gastos presupuestarios, se presentan y revelan adecuadamente en los capítulos y partidas correspondientes, en apego a la Ley Federal y la Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A) Creación y Entorno legal.

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, el pueblo mexicano se constituye en una República representativa y democrática, compuesta de estados libres y soberanos en lo relativo a su régimen interior, pero unidos en una Federación. La organización, estructura y funciones del Gobierno del Estado de Tabasco están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, los reglamentos de las Secretarías y Coordinaciones y decretos específicos de la administración centralizada y paraestatal.

B) Principales cambios en su estructura.

El 26 de diciembre de 2012 fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, a través del Decreto 270, reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que escindió a las Secretarías de Administración y Finanzas, y de Planeación y Desarrollo Social. La nueva Secretaría de Planeación y Finanzas conserva todas las funciones de la otrora Secretaría de Administración y Finanzas, excepto las que cubría la Subsecretaría de Administración. Asimismo, se crea la Secretaría de Administración, que será la responsable de impulsar la transformación de la administración pública estatal, con innovaciones y servicios que mediante la utilización de las nuevas tecnologías estreche vínculos entre gobierno y sociedad.

4. Organización y Objeto Social

A) Objeto

El objeto principal del Gobierno del Estado es el de promover el bien común de la ciudadanía, facilitando que la energía social de las familias y comunidades permita a todos, la participación activa y ordenada en la construcción de una sociedad responsable, justa, democrática e incluyente.

B) Principales Actividades y Atribuciones

La principal actividad del Gobierno del Estado de Tabasco, consiste en impulsar el desarrollo social y económico, transparentar y modernizar la gestión gubernamental y darle calidad al gasto, implementando políticas que privilegien los resultados y que cumplan con las expectativas de la población.

La Constitución Política del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, señalan a la Secretaría de Planeación y Finanzas como el órgano responsable de la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado, a la cual corresponde principalmente:

Elaborar proyectos y modificaciones de la Ley de Ingresos del Estado; Efectuar la recaudación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y demás ingresos que corresponden al Estado, así como de los fondos, participaciones y demás recursos

provenientes de convenios celebrados con la Federación, en los términos de las leyes y convenios de coordinación respectivos; y


CONTABLE 31

Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Pública del Estado, e integrar la Cuenta Pública para su revisión y calificación por el H. Congreso del Estado en los términos de laConstitución Política y de la legislación aplicable.

De igual manera, le corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas, entre otros asuntos, los siguientes:

Celebrar los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los documentos y títulos de crédito paratales efectos y efectuando el registro y control de los mismos;

Recibir, ministrar y destinar las contribuciones y participaciones federales y municipales conformes a las disposiciones legales aplicables y los convenios suscritos; Establecer los estímulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo social y económico del Estado, en coordinación con las dependencias y entidades relacionadas con los

sectores productivos y de desarrollo social, atendiendo a la legislación y los planes y programas vinculados con la materia, así como estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos delEstado y evaluar los resultados conformes a sus objetivos;

Realizar la operación y registro de las ampliaciones, transferencias y reducciones de los recursos asignados en materia de gasto público, conforme a la legislación y normas aplicables; e Instrumentar y proponer los proyectos de leyes y disposiciones Fiscales del Estado, con la participación que corresponda a la Coordinacion de asuntos juridicos, así como vigilar el exacto

cumplimiento de la legislación fiscal estatal y federal que corresponda.

C) Ejercicio Fiscal

Es por año de calendario del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año; presentando Evaluaciones Trimestrales.

D) Régimen Fiscal

El régimen jurídico del Gobierno del Estado de Tabasco, está constituido como persona moral sin fines de lucro.

E) Consideraciones Fiscales

De conformidad con el artículo 86 párrafo Quinto de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Gobierno del Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto (ISR) y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

F) Estructura Organizacional Básica

Conforme a la Constitución Política del Estado de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la administración pública se divide en centralizada y paraestatal. La Gubernatura, las Secretarías, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada, que podrán contar además con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional. Por otra parte, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, forman la administración pública paraestatal y gozan de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los programas. El Estado de Tabasco para su organización política y administrativa se divide en 17 municipios.


CONTABLE 32

G) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

A la fecha se tienen 25 fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es fideicomitente a través de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos gubernamentales. Para la emisión de las normas contables y lineamientos de generación de información financiera y presupuestaria de los entes públicos, dicha Ley creó el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y estableció diversos plazos para cumplir sus cometidos, con límite al 31 de diciembre de 2012 para presentar los estados financieros relativos a los ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos de las finanzas públicas bajo las disposiciones de esta Ley.

El principal efecto que impactará los Estados Financieros de 2016, con la adopción de esta nueva Ley, será el cálculo y registro contable de la depreciación de los bienes inmuebles y muebles, ya que su reconocimiento inicial disminuirá su patrimonio, a su valor real.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en sus artículos 44, 45 y 46 que los Estados financieros deberán contener la información Contable, Presupuestaria y Programática; que los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.

Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las prácticas contables adoptadas por el Gobierno del Estado de Tabasco son similares a las que utilizan entidades federativas en el país y se basan en el modelo de contabilidad de fondos (Armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC). A continuación se mencionan las prácticas contables más relevantes utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos:

A) Bases de Preparación de la Información Financiera

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico y no reconocen los efectos de la inflación. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC. El Gobierno del Estado de Tabasco está obligado a presentar información contable presupuestal, programática así como información adicional relativa a programas y proyectos de inversión, indicadores de resultados, relación de esquemas bursátiles, bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias productivas específicas:

B) Disposiciones Normativas de la contabilidad gubernamental – Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

En este ejercicio de 2016 la información contable, presupuestal y programática se genera en tres sistemas que emiten información financiera y presupuestal, integrándose como sigue:


CONTABLE 33

1. Sistema de Hacienda Pública (Plataforma para la Gestión Gubernamental),

2. Sistema de recaudación, que es utilizado para el registro de todos los ingresos,

3. Sistemas Open HR el cual sirve para la elaboración de la nómina.

C) Inversiones Temporales

Estas inversiones se presentan a su costo de adquisición, adicionado de los rendimientos acumulados. Los intereses por inversiones se reconocen en los resultados conforme se devengan.

D) Participación y Aportaciones de Capital

Son inversiones del Gobierno en el capital o patrimonio de sociedades mercantiles y/o civiles que mantiene en forma permanente. Se reconocen a su costo de adquisición y la participación en los resultados de dichas empresas.

E) Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso

Los Terrenos y Edificios se registran a su costo de adquisición, construcción o en el caso de terrenos adquiridos a título gratuito, al valor que indique la escritura correspondiente, que por lo general corresponde a su valor catastral.

F) Obras en Proceso

Se registran a su costo y comprenden la construcción de los inmuebles que serán utilizados por alguna dependencia del Gobierno Estatal. Las obras de infraestructura del dominio público no se capitalizan como parte de los bienes muebles e inmuebles. Las obras en proceso se traspasan al rubro de inmuebles al momento de su terminación y a la obtención del acta entrega - recepción.

G) Bienes Muebles

Los Bienes Muebles, considerados inversiones en activos fijos, se registran a su costo de adquisición y donación. De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental la reposición de bienes se efectúa mediante asignación presupuestal.

H) Porción Circulante de la Deuda Pública

En esta cuenta se presenta el presupuesto de amortización de capital de deuda pública por ejercer en este año, y se disminuye por los pagos realizados durante dicho periodo.

I) Deuda Pública Interna

Representan los empréstitos con instituciones financieras dentro del marco normativo de Deuda Pública y con períodos de vigencia superiores a doce meses, presentándose en el rubro de pasivo a largo plazo, excepto por el monto correspondiente a la porción circulante del siguiente ejercicio fiscal.


CONTABLE 34

Deudor Institución Financiera

Fecha de Contratación

(Según Contrato)

Monto Contratado Original

Monto Dispuesto Monto Actual (30 de

junio 2016) Fecha de

Vencimiento Condiciones

(Tasa de Interés)

Garantía de Pago (% Ramo 28, FAIS, Propios, etc.)

% Afectación Participaciones

Federales


Federales (decrecer en julio

2016)

Directa 6,293,788,674 24.805 22.805

Gobierno del Estado SANTANDER 10-jul-06 462,000,000 449,969,825 6,392,025 25-jul-16 TIIE + 0.30 Participaciones

Federales 2.00 0.00

Gobierno del Estado BANORTE 7-dic-07 3,000,000,000 1,500,000,000 1,449,570,362 28-nov-33 TIIE + 0.40 Participaciones

Federales 7.875 7.875

Gobierno del Estado BANOBRAS (FONREC)

28-jun-11 1,434,406,226 1,319,430,1774 1,319,430,177 11-jul-31 FIJA + 0.80

(Capital = Bono Cupón Cero)

(Interés= Participaciones

Federales)

3.30 3.30

Gobierno del Estado BANAMEX 27-nov-12 1,600,000,0000 1,600,000,000 1,430,139,772 28-nov-27

FIJA: 5.90% , (DEL 28/12/2015

al 28/05/2018 Participaciones

Federales 4.80 4.80

Variable: TIIE + 1.05 (del

28/06/2018 al vencimiento

Gobierno del Estado BANOBRAS (PROFISE)

7-dic-12 856,000,000 659,693,178 659,693,178 20-dic-32

Tasa Base: 7.00% sobre

tasa: 1.00 tasa de Interés: 8.00%

(Capital = Bono Cupón

Cero)(Interés= Participaciones

Federales)

2.00 2.00

Gobierno del Estado BBVA-

BANCOMER 10-ene-14 1,000,000,000 1,000,000,000 978,563,160 27-ene-34 TIIE + 0.79%

Participaciones Federales

3.00 3.00

Gobierno del Estado BANAMEX 20-may-16 450,000,000 450,000,000 15-jun-26 Fija : 6.21% Participaciones

Federales 1.83 1.83


CONTABLE 35

J) Resultados Acumulados

Se integra por los resultados de años anteriores más otras partidas que representan una rectificación a éstos, y se presentan directamente en el patrimonio, sin afectar el estado de actividades, El Gobierno ha decidido adoptar como política al reflejar sus adquisiciones de bienes muebles e inmuebles como un incremento en el renglón del activo únicamente, por lo que no se muestra un Renglón específico para este concepto en el rubro de patrimonio.

K) Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos de participaciones federales e ingresos estatales así como los demás ingresos se registran en el momento de recibir el efectivo. Los ingresos que forman la Hacienda Pública Estatal son regulados por las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, la cual fue propuesta por la Secretaría y autorizada por el H. Congreso del Estado.

L) Reconocimiento de Egresos

Los egresos se reconocen sobre la base del devengado, y se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado previa verificación de la existencia de suficiencia presupuestal.

El ejercicio presupuestal del gasto es regulado por diversas leyes y disposiciones como: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios, Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado, Reglas de Operación Específicas y los Lineamientos de cada fuente de financiamiento en específico.

Los gastos del ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Tabasco, son financiados con las tres fuentes básicas de financiamiento, el cual se asigna a las diferentes dependencias que integran la Administración Pública. La asignación de estos recursos están dirigidos al cumplimiento de las funciones sustantivas y de apoyo, mismas que de igual forma se contemplan en los Programas del Plan Estatal de Desarrollo, dando origen a los diferentes proyectos para el cumplimiento de estos programas a través de metas y objetivos planteados por las diferentes sectores que lo integran.

El ejercicio del gasto presupuestal se controla y registra por fuentes de financiamientos, programas y proyectos en función al objeto y tipo del gasto y se divide en los capítulos que establece la ey General de Contabilidad Gubernamental vigente, y comprende los gastos tanto corriente como de inversión, según se detalla a continuación:

Gasto de operación

Es el gasto corriente que agrupa los recursos que se destinan a la operación cotidiana de las dependencias del Gobierno, constituido principalmente por los pagos para servicios personales, prestaciones de seguridad social, servicios y materiales.

Gasto de capital

Es el gasto de inversión social, de inversión y financiamiento, referente a los servicios personales, transferencias, subsidios y apoyos, obra pública, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, amortización de la deuda pública indirecta e intereses pagados por deuda pública.


CONTABLE 36

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no tiene cuentas por cobrar ni por pagar en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Los activos del Poder Ejecutivo son presentados a costos históricos sin depreciación.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este informe está actualizado al 30 de junio de 2016 y contiene los fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es Fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Art. 9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público), mismos que se relacionan a continuación:

Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones destinado a los Asegurados del ISSET.

Este fideicomiso fue creado el 24 de julio de 2000. La finalidad de este fideicomiso fue la creación de un fondo destinado al pago de pensiones y jubilaciones de los asegurados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago denominado AGROTAB.

Este fideicomiso fue constituido mediante contrato celebrado el 11 de julio de 2002. El fin de este fideicomiso es crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios para el otorgamiento de créditos a productores del Estado de Tabasco en los sectores agropecuario, pesquero, forestales y agroindustrial. Fideicomiso Irrevocable de Fuente Alterna de Pago.

Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.

El 2 de agosto de 2005 fue creado este fideicomiso, con el fin de llevar a cabo el rescate urbano de la zona sur-poniente del centro histórico de la ciudad de Villahermosa; en el cual funge como fideicomisario el mismo fideicomitente (Gobierno del Estado) a través de las dependencias que forman parte de la Administración Pública Estatal. Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago.

Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Tabasco.

Este fideicomiso fue creado el 23 de abril de 2002 y su finalidad es la de administrar los recursos destinados a fomentar y canalizar apoyos a las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de interés para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. Los fideicomitentes son el Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso Creando Empresarios.


CONTABLE 37

Se crea el 23 de septiembre de 2002. La finalidad de este fondo es la de fomentar la transformación económica del Municipio del Centro, potenciando las capacidades de los recién egresados de las instituciones públicas y privadas de educación superior, otorgándoles apoyo financiero para la constitución de sus propias empresas. Los fideicomitentes de este fondo son el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, el Gobierno del Estado, la Universidad Tecnológica de Tabasco y las universidades públicas o privadas con residencia en el Municipio del Centro, que aporten recursos al patrimonio del fideicomiso. Fideicomiso de Inversión.

Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad en el Estado de Tabasco.

El fideicomiso fue creado el 24 de septiembre del 2001. Contempla un programa que tiene como principal objetivo fomentar la transformación de los Centros Escolares Públicos de Educación Primaria en Escuelas de Calidad. Es un mecanismo para administrar los recursos destinados a la construcción de espacios educativos, mobiliario, equipo y/o acervo bibliográfico, así como al mantenimiento de espacios educativos, equipos y adquisición de materiales didácticos y de apoyo y demás componentes que fortalezcan las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Los fideicomisarios son todas las escuelas de educación primaria dependientes de la Secretaría de Educación del Estado, seleccionadas para participar en el Programa de Escuelas de Calidad. Es un Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer.

El 8 de Septiembre de 2005 se constituye este fideicomiso, teniendo como finalidad crear un fondo para destinarlo al pago de gastos que se generen por fomentar el desarrollo de las mujeres en el Estado de Tabasco mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros; así como, de crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago del porcentaje de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios. Este fondo cuenta con dos tipos de fideicomisarios: los fideicomisarios “A” integrados por el Banco Mercantil del Norte y /o las instituciones bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las beneficiarias del Estado de Tabasco y los fideicomisarios “B” compuestos por el Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de cualquiera de sus Secretarías. Fideicomiso de Inversión y Fuente Alterna de Pago.

Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET).

Este fideicomiso se crea el 27 de Diciembre de 2010. Tiene como finalidad el fomento y desarrollo de las empresas de Tabasco, dedicadas a las actividades económicas consideradas en el art. 6 de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (FIDETAB).

Este fideicomiso fue creado el 28 de marzo de 2000. El objetivo de este fideicomiso es el de garantizar en forma complementaria a las instituciones de crédito, bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las empresas de personas físicas y jurídicas colectivas que realicen actividades de los sectores industrial, comercial y de servicios en el Estado de Tabasco y, en su caso pagar en la proporción que corresponda y hasta por el importe del patrimonio fideicomitido los créditos elegibles por el programa. Fideicomiso de Inversión.

Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB).

Este fideicomiso fue creado el 30 de marzo de 2007, siendo su objetivo primordial el de incentivar la inversión de capital en el Estado de Tabasco en las actividades económicas consideradas como prioritarias, entre las cuales están las industriales, comerciales y de servicios. Fideicomiso de Administración e Inversión.


CONTABLE 38

Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco.

Este fideicomiso fue creado el 19 de marzo de 2002. El objetivo de este fideicomiso radica en la administración de los recursos que forman parte del patrimonio que se destinara a la creación de un fondo para otorgar por única vez hasta 4 mil 600 pesos por persona para la adquisición de un paquete informático para los integrantes del magisterio de educación básica que presten sus servicios al Gobierno del Estado de Tabasco. Fungiendo como fideicomisarios los maestros de educación básica afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco (FOCOTAB).

El fondo de contingencias fue creado el 10 de diciembre de 2003 como un instrumento para establecer un mecanismo financiero ágil y transparente para que en la eventualidad de un desastre natural o en la alta probabilidad de una ocurrencia de desastre natural, se pueda apoyar a la población afectada. Los fideicomisarios son el Gobierno del Estado de Tabasco y Municipios afectados para que reciban obras, adquisiciones y servicios, que se paguen con cargo al patrimonio del mismo fideicomiso. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago.

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE).

Este fideicomiso fue creado el 23 de marzo de 1996 como un programa para impulsar la inversión en proyectos productivos o estratégicos en los sectores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. Considera dos tipos de fideicomisarios; las organizaciones de productores se clasifican como fideicomisarios “A” y el Gobierno del Estado de Tabasco como fiduciarios “B”, el cual al mismo tiempo es el fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO).

Fue creado el 31 de diciembre de 2007. Este fideicomiso tiene como finalidad crear un fondo del que se dispondrá para cubrir al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios “FEGA” las garantías que este pague a los intermediarios financieros y a la financiera rural y a los fideicomisarios en segundo lugar para apoyar la detonación de créditos en el Estado de Tabasco para fomentar el desarrollo de los productores del sector agropecuario, pesquero, forestal y agroindustrial de Tabasco y cualquier otra actividad económica lícita del sector rural del Estado de Tabasco. Considerando a FEGA fideicomisario en primer lugar y como fideicomisario en segundo lugar a las personas físicas o morales que funcionen bajo un esquema de garantía a los productores agropecuarios del Estado de Tabasco así como las instituciones de banca múltiple, financiera rural, SOFOMES, Uniones de Crédito, para financieras u otros intermediarios financieros. Fideicomiso de Inversión, Administración, Fuente Alterna de Pago y Garantía.

Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco (FOGATAB).

Fue creado el 31 de mayo de 1994. Este fideicomiso fue creado como un fondo de garantía en forma complementaria y, en su caso, pagar en la proporción que corresponda los financiamientos viables que los fideicomisarios reciban de la banca comercial. La garantía complementaria es la cantidad reservada del patrimonio del fideicomiso destinada a responder ante el fideicomisario por un eventual incumplimiento de pago de los créditos otorgados a productores rurales del Estado, siendo fideicomisarios “A” las instituciones financieras que integran el sistema financiera mexicano e intermediarios financieros que otorguen créditos a los fideicomisarios “B”, los cuales se encuentran integrados por los productores individuales u organizados en grupos con proyectos viables que no cuenten con garantía suficiente. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Garantía Complementaria.


CONTABLE 39

Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET).

Fue creado el 30 de octubre de 2002 para fomentar el desarrollo de las micro, pequeña y medianas empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco. Con apoyos financieros directos, recuperables y no recuperables, para su creación o consolidación mediante la inversión productiva, siempre y cuando contribuyan a la generación de empleos. El fideicomitente es el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el cual figura a su vez como fideicomisario así como las micro, pequeñas y medianas empresas. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad de Villahermosa.

Fue establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio de 2009 y se constituyó el 17 de marzo del mismo año. Se crea para financiar la ejecución de programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que apoyen a: 1) impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; b) coadyuvar a la viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y c) incentivar la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. El financiamiento de este fideicomiso es realizado por las aportaciones efectuadas por el fideicomitente, los recursos que en su caso otorgue el Gobierno Federal, los productos que genere la inversión de los recursos líquidos que integren el patrimonio y por las donaciones provenientes de personas físicas o morales. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco (FOVIMTAB).

Creado el 09 de Febrero de 1995. El objetivo primordial del Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco es la creación de un fondo de financiamiento para el pago del enganche, gastos de escrituración y otros, relacionados con el financiamiento para la adquisición de vivienda que deben cubrir los maestros beneficiados con créditos hipotecarios, sin que estos excedan del 15% del valor del inmueble. Administrando las asignaciones el Banco Nacional de México, S.A. de C.V., fiduciario del fideicomiso de acuerdo a las instrucciones que por escrito reciba del comité técnico estatal. Los Fideicomisarios la Secretaría de Educación, en primer lugar los maestros que designe el comité técnico y en segundo lugar el propio fideicomitente. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR).

Fue creado el 8 de abril de 1999. El objetivo de este fideicomiso es determinar los mecanismos necesarios para la elaboración de un plan y programas para la promoción y difusión del posicionamiento del Estado de Tabasco, sobre sus productos turísticos, recursos naturales, culturales y socioculturales, sus actividades, festividades y servicios turísticos, realizando campañas de publicad estatales, nacionales o internacionales, fomentando todo tipo de actividades, eventos y espectáculos que promuevan y difundan los recursos y servicios turísticos del Estado. Los fideicomisarios son las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen operaciones de promoción y difusión turística del Estado de Tabasco que generen un beneficio social y que cumplan con los lineamientos establecidos en el reglamento del propio fideicomiso. Fideicomiso de Inversión y Administración.


CONTABLE 40

Fideicomiso Público para la Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES).

Se crea el 31 de octubre de 2001 y el objetivo del mismo es fomentar que los jóvenes en condiciones económicas adversas accedan a los servicios educativos en su nivel superior, los estudiantes del Estado de Tabasco que hayan sido aceptados o se encuentren inscritos en instituciones públicas de educación superior de la entidad son los fideicomisarios. Fideicomiso de inversión y Administración.

Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco.

El 8 de abril de 2008 fue creado para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad de Villahermosa consistente en la creación de un fondo destinado a sufragar las erogaciones, costos, gastos, derechos y honorarios para la constitución legal de las personas morales que prestaran el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa; así como, el otorgar un apoyo único para el pago del enganche del crédito valor total de la unidad. Los fideicomisarios son las personas morales y/o personas jurídicas colectivas constituidas para prestar el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa. Habiéndose realizado convenio modificatorio el 30 de Diciembre de 2014, mediante el cual se modifica la denominación a “Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco”. Fideicomiso de Administración e Inversión.

Fideicomiso Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco.

Este fideicomiso fue creado el 11 de enero de 1993 como una herramienta para proporcionar a los comerciantes del estado recursos financieros para reactivar sus actividades comerciales, para que a su vez, repercutan estos beneficios a los consumidores finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. El fideicomitente es el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico, siendo la Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco, el fideicomisario. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Unión de Propietarios de Carnicerías y Supercarnicerías del Municipio Centro S.C.

Fue creado el 11 de enero de 1993. El objetivo de este fideicomiso es el de proporcionar a los comerciantes del Estado, recursos financieros para reactivar sus actividades comerciales, para que a su vez, repercutan estos beneficios a los consumidores finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. Figura como fideicomitente el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico y como fideicomisario la Unión de Propietarios de Carnicerías y Supercarnicerías del Municipio del Centro. Fideicomiso de Inversión y Administración.

Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago F/00390.

El 10 de Julio de 2006 fue creado el Fideicomiso con el Banco J.P. Morgan, S.A. como fiduciario con la finalidad de constituir un medio de administración y pago de los pasivos presentes o futuros a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco; así como, proveer las garantías necesarias para el cumplimiento de dichos pasivos, celebrando un contrato modificatorio con fecha 7 de diciembre de 2006. Fideicomiso de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago.


CONTABLE 41

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago F/1407.

Celebrado el 22 de Noviembre de 2010, con el Gobierno del Estado de Tabasco en su calidad de Fideicomitente y es mecanismo de captación de los recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAISM); así como, vehículo para el pago de las obligaciones que deriven de la contratación de créditos cuyo destino este constituido por acciones que se destinaren exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, y se contraigan a cargo de los Municipios que para tales efectos se adhieran al mismo. Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago.

No. Nombres Contrato

No. Fiduciario

Fecha de Creación

Tipo de Fideicomiso Saldo al

30/06/2016

1 Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones Destinado a los Asegurados del ISSET

152706 HSBC 24/07/2000 Inversión y Administración 3,728,491

2 Fideicomiso de Fuente Alterna de pago (AGROTAB) 167398 HSBC 11/07/2002 Inversión y Administración 107,873,975

3 Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa

73746-7 BANORTE 02/08/2005 Inversión, Administración y Fuente de pago 7,936,877

4 Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco

80181 NAFIN 23/04/2002 Administración e Inversión 230,653,934

5 Fideicomiso Creando Empresarios 1874-6 BANORTE 23/09/2002 Inversión 712,8666 Fideicomiso Escuelas de Calidad 43193-2 BANCOMER 24/09/2001 Inversión 6,445,652

7 Fideicomiso de Fondo de Apoyo a la Mujer 73765-3 BANORTE 08/09/2005 Administración, Inversión y Fuente Alterna de

Pago 22,218,943

8 Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET)

80626 NAFIN 27/12/2010 Administración y Inversión 5,929,717

9 Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (FIDETAB) 150738 HSBC 28/03/2000 Inversión 12,080,28910 Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB) 80511 NAFIN 30/03/2007 Administración y Inversión 1,528,927

11 Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco (FOAPES)

165055-4 BANAMEX 19/03/2002 Inversión y Administración 5,017,632

12 Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco (FOCOTAB) 2066 BANOBRAS 10/12/2003 Administración, Inversión y Fuente Alterna de

Pago 43,152,638

13 Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE) 80003083 INVERLAT 23/03/1996 Administración e Inversión 22,056

14 Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO) 731981 BANORTE 31/12/2007Administración, Inversión y Fuente Alterna de

Pago y Garantía 50,001,658

15 Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco (FOGATAB)

550031603 INVERLAT 31/05/1994 Inversión y Garantía Complementaria 21,516,491

16 Fideicomiso Fondo Empresarial Tabasco (FET) 80227 NAFIN 30/10/2002 Inversión y Administración 16,375,89517 Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad de Villahermosa 2147 BANOBRAS 17/03/2009 Administración e Inversión 74,731,175


CONTABLE 42

18 Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco (FOVIMTAB) 165005-8 BANAMEX 09/02/1995 Administración e Inversión 18,836,32419 Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR) 30840-3 BANCOMER 08/04/1999 Inversión y Administración 140

20 Fideicomiso Público para la Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

550049282 INVERLAT 31/10/2001 Inversión y Administración 67,208,025

21 Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco 250589 HSBC 08/01/2008 Administración en Inversión 152,217,591

22 Fideicomiso Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco

11100203 SAE 11/01/1993 Inversión y Administración 528,163

23 Fideicomiso Unión de Propietarios de Carnicerías y Supercarnicerias del Municipio de Centro, S.C.

11100202 SAE 11/01/1993 Inversión y Administración 334,906

24 Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago (Fideicomiso Maestro)

F/00390 JP MORGAN S.A. 10/07/2006 Administración, Inversión, Garantía y Fuente

de Pago 152,259,641

25 Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago F/1407 DEUSTCHE BANK

MEXICO, SA 22/11/2010 Administración y Fuente de Pago En extinción

10. Reporte de la Recaudación

Descripción Saldo Final Participaciones y Aportaciones 19,462,926,404 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 637,168,049 Impuestos 806,269,580Aprovechamientos de Tipo Corriente 558,627,805 Derechos 544,362,556Productos de Tipo Corriente 58,743,086 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

17,168,334

Suma Total de la Recaudación 22,085,265,814

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El 20 de mayo de 2016, se celebró un contrato de apertura de crédito simple entre Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, S.A. y el Gobierno del Estado de Tabasco, por 450 millones de pesos, serán destinados a inversiones públicas productivas de conformidad a los Lineamientos para Apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal de las Entidades Federativas, por la misma cantidad cuya deuda está garantizada con la afectación del 1.83% del Fondo General de Participaciones.


CONTABLE 43

A través de la Secretaría de Planeación y Finanzas se crea un comité el 4 de abril de 2016, invita a 9 (nueve) Instituciones Bancarias a participar en el proceso competitivo denominado “Subasta Electrónica Inversa”, se proporciona el Decreto número 227 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de octubre de 2015, las bases Normativas para el proceso competitivo, un modelo de contrato de crédito simple y un usuario y contraseña de acceso al sistema.

El 28 de abril de 2016, en presencia del Comité, representantes legales de las distintas instituciones bancarias participantes, un representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y un representante de la Contraloría del Estado se lleva a cabo la Subasta Electrónica Inversa, la mejor propuesta de Tasa de Interés presentada al Gobierno del Estado de Tabasco, fue por el Banco Nacional de México, S,A., para la contratación del financiamiento público.

Hasta Junio de 2016, el Gobierno del Estado de Tabasco tenía afectado el 22.975 por ciento del Fondo General de Participaciones para garantizar el pago de Deuda a largo plazo, derivado de la contratación del nuevo empréstito el cargo a dicho fondo incremento el 1.83% por ciento integradas en la forma siguiente:

Institución Financiera

Fuente de Financiamiento Fecha de Contratación

(Según Contrato) Monto Contratado

(Original) Monto Actual (30 de Junio

de 2016) Fecha de

Vencimiento


Federales 8,675,400,002 6,293,788,675 24.805

SANTANDER Participaciones Federales 10-jul-06 449,969,825 6,392,025 25-jul-16 2.00

BANORTE Participaciones Federales 7-dic-07 3,000,000,000.00 1,449,570,362 28-nov-33 7.875

BANOBRAS (FONREC)

(Capital = Bono Cupón Cero) (Interés= Participaciones

Federales) 28-jun-11 1,319,430,175 1,319,430,177 11-jul-31 3.30

BANAMEX Participaciones Federales 27-nov-12 1,600,000,000.00 1,430,139,772 28-nov-27 4.80

BANOBRAS (PROFISE)

(Capital = Bono Cupón Cero) (Interés= Participaciones

Federales) 7-dic-12 856,000,000.00 659,693,178 20-dic-32 2.00

BBVA-BANCOMER Participaciones Federales 10-ene-14 1,000,000,000.00 978,563,160 27-ene-34 3.00

BANAMEX Participaciones Federales 20-may-16 450,000,000.00 450,000,000.00 25-jun-26 1.83


CONTABLE 44

12. Calificaciones Otorgadas

La información presentada en los estados financieros de la entidad periódicamente es sometida a evaluación minuciosa de la calificadora Fitch Ratings y Moodys, que emite las calificaciones correspondientes. Fitch Ratings elevó la nota de la calidad crediticia de Tabasco de "A(mex)" a "A+" por su bajo nivel de deuda y por la recuperación financiera mostrado por el Estado en los últimos dos años, reflejada en avances importantes en el saneamiento de sus pasivos de corto plazo y contingentes por lo que a la fecha se mantiene sin cambios.

13. Proceso de Mejora

Las principales Políticas de control Interno se encuentran en todos los procesos administrativos y operativos de la administración pública del estado, como un elementos estratégicos para asegurar la consecución de sus objetivos y están diseñadas para proporcionar seguridad razonable para lograr lo siguiente:

Efectividad y eficiencia en las operaciones

Confiablidad en los reportes financieros

Protección de activo

Cumplimiento de las leyes aplicables y las normas correspondientes

Los Entes Públicos han adoptado criterios para la aplicación de esta política, a través del autocontrol, consistente en que los trabajadores deben ejecutar en forma efectiva y eficiente las actividades y procesos a su cargo en su gestión diaria. Así mismo, a través de la efectividad se realizan actividades planificadas de resultados, haciendo uso racional y óptimo de los recursos.

14. Información por Segmentos

No se considera necesario informar por segmentos, ya que los estados presupuestarios, financieros y económicos, así como otros informes, atienden los requerimientos de información de los usuarios.

EVOLUCIÓN OE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMISTRf i l .. 2 o 1 6 -~·

15. Eventos Posteriores al Cierre

No hay eventos posteriores al cierre del cual se informa. que le afecten económicamente.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pud ieran ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Gobierno del Estado de Tabasco.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable se presenta firmada y en cada página de la misma.e intuye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

CONTABLE 45

J. GORDOA HERNÁNDEZ

LIC. SERGIO G CÍA PEDRERO SUBSECRE RIO DE EGRESOS

y


Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

2DO. TRIMESTRE

2016

Rubro de Ingresos

Ingreso

Recaudado

(5) ( 6 = 5 - 1 )

Diferencia

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)

Ampliaciones yReducciones

(1)

Estimado

Impuestos 1,692,538,264 21,126,795 1,713,665,060 823,437,914 823,437,914 -869,100,350Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 738,664,805 158,004,494 896,669,300 544,362,555 544,362,555 -194,302,249Productos 73,449,913 13,464,254 86,914,167 58,743,086 58,743,086 -14,706,827 Corriente 73,449,913 13,464,253 86,914,167 58,743,085 58,743,085 -14,706,827 Capital 0 0 0 0 0 0Aprovechamientos 1,234,636,891 52,508,442 1,287,145,333 558,627,805 558,627,805 -676,009,086 Corriente 1,234,636,891 52,508,442 1,287,145,333 558,627,804 558,627,804 -676,009,086 Capital 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 39,225,535,649 1,288,482,471 40,514,018,121 19,462,926,404 19,462,926,404 -19,762,609,245Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,066,093,445 159,247,740 2,225,341,185 637,168,049 637,168,049 -1,428,925,396Ingresos Derivados de Financiamientos 450,000,000 0 450,000,000 450,000,000 450,000,000 0

TOTAL -22,945,653,15322,535,265,81122,535,265,81147,173,753,1661,692,834,19545,480,918,967Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente deFinanciamiento

Ingreso

Recaudado

(5) ( 6 = 5 - 1 )

Diferencia

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Estimado

Ingresos del Gobierno 45,030,918,967 1,692,834,198 46,723,753,165 22,085,265,814 22,085,265,814 -22,945,653,153 Impuestos 1,692,538,264 21,126,795 1,713,665,060 823,437,914 823,437,914 -869,100,350 Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 Derechos 738,664,805 158,004,494 896,669,300 544,362,555 544,362,555 -194,302,249 Productos 73,449,913 13,464,254 86,914,167 58,743,086 58,743,086 -14,706,827 Corriente 73,449,913 13,464,253 86,914,167 58,743,085 58,743,085 -14,706,827 Capital 0 0 0 0 0 0 Aprovechamientos 1,234,636,891 52,508,442 1,287,145,333 558,627,805 558,627,805 -676,009,086 Corriente 1,234,636,891 52,508,442 1,287,145,333 558,627,804 558,627,804 -676,009,086 Capital 0 0 0 0 0 0 Participaciones y Aportaciones 39,225,535,649 1,288,482,471 40,514,018,121 19,462,926,404 19,462,926,404 -19,762,609,245 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,066,093,445 159,247,740 2,225,341,185 637,168,049 637,168,049 -1,428,925,396Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0Ingresos Derivados de Financiamiento 450,000,000 0 450,000,000 450,000,000 450,000,000 0 Ingresos Derivados de Financiamientos 450,000,000 0 450,000,000 450,000,000 450,000,000 0

TOTAL -22,945,653,15322,535,265,81122,535,265,81147,173,753,1661,692,834,19545,480,918,967Ingresos excedentes

PRESUPUESTARIA46


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Clasificación Administrativa

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Administración Portuaria Integral 4,230,000 0 4,230,000 2,189,791 2,189,791 2,040,209Central de Abasto de Villahermosa 4,866,049 4,377,542 9,243,591 6,564,442 6,444,523 2,679,149Central de Maquinaria de Tabasco 100,257,972 -19,374 100,238,598 42,371,386 42,216,981 57,867,211Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ) 34,475,139 1,135,917 35,611,057 13,817,300 12,704,918 21,793,756Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,440,212,670 17,363,719 1,457,576,389 743,759,837 682,857,946 713,816,552Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 122,333,228 71,889 122,405,117 58,413,450 58,380,817 63,991,667Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 308,002,822 36,347,084 344,349,906 179,903,692 178,985,266 164,446,213Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 49,043,953 50,158,008 99,201,961 71,589,000 71,368,148 27,612,961Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 987,271,819 183,351,488 1,170,623,307 494,140,638 485,633,530 676,482,669Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 5,523,568 58,812 5,582,379 2,172,480 2,040,328 3,409,900Comisión Estatal de Derechos Humanos 19,264,740 0 19,264,740 9,101,841 9,101,841 10,162,899Comisión Estatal Forestal 25,917,446 817,663 26,735,109 12,162,460 11,544,222 14,572,649Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 20,470,300 328,000 20,798,300 8,705,880 8,705,880 12,092,420Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 14,128,318 309,233 14,437,551 6,394,091 6,257,505 8,043,461Coordinación General de Apoyo Al Desarrollo Municipal 6,160,445 -7,524 6,152,920 2,730,844 2,704,331 3,422,076Coordinación General de Asuntos Jurídicos 27,743,453 856,446 28,599,899 11,830,466 11,670,335 16,769,432Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 166,033,938 180,060,623 346,094,561 115,889,192 115,652,953 230,205,369Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 77,992,311 49,584,772 127,577,083 58,088,540 58,004,825 69,488,543Fiscalía General del Estado de Tabasco 998,336,343 103,791,959 1,102,128,302 441,388,472 441,388,472 660,739,831Gubernatura 61,407,395 4,119,820 65,527,214 42,232,866 40,735,205 23,294,349H. Congreso del Estado 325,326,646 0 325,326,646 127,924,708 127,704,483 197,401,938Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 132,221,466 10,432,534 142,653,999 61,218,456 61,218,456 81,435,544Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 58,566,648 8,780,053 67,346,701 31,896,300 31,896,300 35,450,401Instituto de la Juventud de Tabasco 14,869,108 -29,972 14,839,136 5,175,970 5,087,467 9,663,165Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 53,860,569 3,129,334 56,989,903 23,919,396 23,535,491 33,070,507Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 277,672,781 3,817,109 281,489,890 32,355,346 31,994,660 249,134,544Instituto de Vivienda de Tabasco 101,137,961 164,485 101,302,445 54,767,287 54,621,017 46,535,158Instituto del Deporte de Tabasco 85,940,257 4,159,515 90,099,772 42,880,856 42,010,960 47,218,916Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 110,000,000 32,000,000 142,000,000 89,982,525 89,982,525 52,017,475Instituto Estatal de Cultura 245,732,369 13,689,810 259,422,179 103,329,012 101,503,008 156,093,167Instituto Estatal de las Mujeres 27,074,568 452,142 27,526,710 19,651,822 19,535,112 7,874,888Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 16,414,177 1,843,953 18,258,130 9,548,571 9,357,315 8,709,559Instituto Registral del Estado de Tabasco 23,333,695 -126,783 23,206,912 10,724,521 10,724,521 12,482,391Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 16,812,890 70,546 16,883,437 6,232,978 6,217,830 10,650,458Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 28,040,161 0 28,040,161 11,899,547 11,838,257 16,140,614Instituto Tecnológico Superior de Centla 49,410,004 1,477,166 50,887,170 24,547,064 24,547,064 26,340,106Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 71,635,570 4,892,905 76,528,475 38,645,869 38,242,375 37,882,606Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 51,966,193 34,849 52,001,042 29,547,058 29,547,058 22,453,984Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 53,008,340 3,263,082 56,271,422 25,985,249 25,942,161 30,286,173

47





(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 50,896,255 1,015,159 51,911,414 25,530,314 25,476,719 26,381,099Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 50,672,988 2,501,442 53,174,430 26,714,974 26,714,974 26,459,456Junta Estatal de Caminos 311,811,957 190,410,140 502,222,097 230,806,350 227,987,230 271,415,747Museo Interactivo Papagayo 14,945,090 1,243,900 16,188,990 7,853,373 7,814,329 8,335,617Órgano Superior de Fiscalización del Estado 69,889,549 5,765,960 75,655,509 35,523,056 35,523,056 40,132,453Poder Judicial 671,098,220 3,046,547 674,144,767 226,197,958 226,197,958 447,946,809Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 0 1,679,241,826 1,679,241,826 685,195,221 685,195,221 994,046,605Secretaría de Administración 763,628,920 11,756,660 775,385,579 294,182,095 286,684,072 481,203,484Secretaría de Comunicaciones y Transportes 238,212,804 8,932,054 247,144,858 97,582,279 86,887,919 149,562,580Secretaría de Contraloría 107,891,999 23,848,781 131,740,780 57,260,843 56,836,343 74,479,937Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 684,963,143 8,410,746 693,373,888 238,665,174 233,855,736 454,708,714Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 405,761,695 145,245,091 551,006,786 218,186,466 212,355,936 332,820,319Secretaría de Desarrollo Social 701,964,806 -44,212,966 657,751,840 297,734,850 292,486,473 360,016,990Secretaría de Educación 11,082,372,729 374,607,291 11,456,980,020 3,030,397,545 3,018,432,401 8,426,582,475Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 187,012,055 16,167,410 203,179,466 33,367,979 32,957,790 169,811,486Secretaría de Gobierno 414,336,452 18,101,712 432,438,164 157,322,829 156,916,867 275,115,335Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 857,718,524 210,489,241 1,068,207,765 159,094,397 155,888,673 909,113,368Secretaría de Planeación y Finanzas 10,796,972,817 554,056,218 11,351,029,035 5,201,283,862 5,193,726,565 6,149,745,173Secretaría de Salud 2,500,238,027 139,571,726 2,639,809,753 1,044,298,855 1,035,881,036 1,595,510,898Secretaría de Seguridad Pública 1,980,317,653 152,728,226 2,133,045,879 775,553,469 764,459,722 1,357,492,410Secretaría Técnica 52,020,287 1,154,127 53,174,414 22,081,606 21,797,147 31,092,808Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación delSistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco

14,059,772 2,612,578 16,672,350 9,744,665 9,642,443 6,927,685

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 58,229,077 12,845,064 71,074,141 23,281,866 22,295,417 47,792,275Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados 6,049,919 123,883 6,173,802 2,305,133 2,257,432 3,868,669Servicio Estatal de Empleo 52,500,375 -19,696,329 32,804,046 16,728,383 16,322,799 16,075,663Servicios de Salud del Estado de Tabasco 4,143,911,544 -1,210,978,895 2,932,932,649 1,789,812,024 1,761,178,480 1,143,120,625Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 656,335,854 60,543,502 716,879,357 360,280,782 359,331,693 356,598,575Tribunal de lo Contencioso Administrativo 17,371,200 1,125,000 18,496,200 8,828,336 8,797,305 9,667,864Tribunal Electoral de Tabasco 17,500,000 4,574,350 22,074,350 12,331,825 12,282,301 9,742,525Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 65,229,606 1,959,492 67,189,098 24,235,284 24,173,680 42,953,814Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1,928,258,440 38,184,926 1,966,443,366 1,300,393,763 1,297,894,748 666,049,603Universidad Politécnica del Centro 26,641,735 1,871,077 28,512,812 14,767,946 14,738,976 13,744,866Universidad Politécnica del Golfo de México 31,047,922 2,786,734 33,834,656 17,341,327 17,311,583 16,493,329Universidad Politécnica Mesoamericana 21,427,706 719,862 22,147,568 11,673,168 11,640,656 10,474,400Universidad Popular de la Chontalpa 144,653,042 15,048,521 159,701,563 85,424,283 85,048,099 74,277,280Universidad Tecnológica de Tabasco 109,345,058 2,189,254 111,534,312 56,919,969 56,818,498 54,614,343Universidad Tecnológica del Usumacinta 28,936,438 1,321,356 30,257,794 15,004,734 11,977,799 15,253,060

45,480,918,967 3,140,068,471 48,620,987,438 19,687,586,186 19,489,881,950 28,933,401,252Total del Gasto

48





(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Poder Ejecutivo 31,880,032,744 2,098,296,780 33,978,329,524 12,335,041,618 12,247,629,849 21,643,287,906Poder Legislativo 395,216,195 5,765,960 400,982,155 163,447,764 163,227,539 237,534,391Poder Judicial 671,098,220 3,046,547 674,144,767 226,197,958 226,197,958 447,946,809Órganos Autónomos 1,190,512,444 141,491,309 1,332,003,753 573,532,545 573,390,700 758,471,208

Total del Gasto 34,136,859,603 2,248,600,596 36,385,460,200 13,298,219,886 13,210,446,047 23,087,240,314

PRESUPUESTARIA

49





(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE


Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 11,062,156,583 887,650,765 11,949,807,348 6,354,821,164 6,245,251,452 5,594,986,184Instituciones Públicas de la Seguridad Social 277,672,781 3,817,109 281,489,890 32,355,346 31,994,660 249,134,544Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación EstatalMayoritaria

4,230,000 0 4,230,000 2,189,791 2,189,791 2,040,209

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria

0 0 0 0 0 0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria

0 0 0 0 0 0

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Total del Gasto 11,344,059,364 891,467,874 12,235,527,238 6,389,366,300 6,279,435,903 5,846,160,937

PRESUPUESTARIA

50


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Servicios Personales 16,646,694,758 58,711,152 16,705,405,910 5,392,150,646 5,382,611,426 11,313,255,265 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente 5,945,759,042 -79,788,581 5,865,970,461 2,477,956,410 2,477,878,552 3,388,014,051 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio 447,332,747 13,710,016 461,042,763 212,666,240 212,398,286 248,376,523 Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,652,586,337 -26,039,703 3,626,546,633 838,159,402 837,621,926 2,788,387,231 Seguridad Social 1,011,786,315 -14,278,629 997,507,686 539,965,866 539,929,565 457,541,821 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,464,419,109 9,488,711 2,473,907,820 804,259,046 795,653,796 1,669,648,774 Previsiones 1,615,763,865 143,566,889 1,759,330,754 0 0 1,759,330,754 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,509,047,343 12,052,449 1,521,099,792 519,143,682 519,129,302 1,001,956,110Materiales y Suministros 763,956,321 235,167,198 999,123,519 302,474,810 284,033,282 696,648,708 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 78,862,581 170,371,782 249,234,362 19,047,143 13,362,403 230,187,220 Alimentos y Utensilios 290,561,624 31,556,051 322,117,676 140,024,628 137,961,480 182,093,047 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,285,184 1,327,021 7,612,205 4,681,933 4,115,863 2,930,272 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 13,487,462 10,938,772 24,426,234 13,357,203 11,722,803 11,069,032 Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 91,847,649 -23,851,458 67,996,191 16,998,131 14,573,172 50,998,060 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 139,331,458 7,221,587 146,553,045 79,232,590 77,978,018 67,320,455 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 127,984,490 15,433,410 143,417,900 18,238,595 15,135,667 125,179,304 Materiales y Suministros para Seguridad 18,000 17,415,720 17,433,720 0 0 17,433,720 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 15,577,873 4,754,311 20,332,185 10,894,587 9,183,877 9,437,597Servicios Generales 1,151,492,553 603,867,547 1,755,360,100 810,875,796 773,604,378 944,484,304 Servicios Básicos 297,504,814 22,884,774 320,389,587 183,437,903 174,195,442 136,951,684 Servicios de Arrendamiento 152,095,102 69,986,729 222,081,830 82,707,494 76,320,280 139,374,336 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 85,536,833 177,942,123 263,478,955 136,672,452 133,893,071 126,806,504 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 38,308,605 22,219,347 60,527,953 12,826,381 12,000,581 47,701,572 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 82,328,013 31,857,749 114,185,762 30,821,656 28,238,864 83,364,107 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 124,889,846 183,233,911 308,123,757 101,223,968 101,207,168 206,899,789 Servicio de Traslado y Viáticos 43,475,859 3,974,760 47,450,619 22,684,922 21,868,475 24,765,697 Servicios Oficiales 17,771,972 45,883,501 63,655,472 44,704,341 42,917,656 18,951,131 Otros Servicios Generales 309,581,511 45,884,653 355,466,164 195,796,679 182,962,842 159,669,485Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,917,858,404 1,174,517,009 14,092,375,414 7,182,802,508 7,062,599,817 6,909,572,906 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,163,457,241 175,101,011 2,338,558,251 934,723,341 934,361,271 1,403,834,911 Transferencias Al Resto del Sector Público 8,839,373,658 618,785,989 9,458,159,647 5,229,816,466 5,131,248,271 4,228,343,181 Subsidios y Subvenciones 739,556,227 82,980,003 822,536,229 344,994,908 331,202,349 477,541,321 Ayudas Sociales 663,028,428 231,171,606 894,200,033 496,493,952 490,243,309 397,706,081 Pensiones y Jubilaciones 26,985,654 0 26,985,654 11,044,875 11,044,875 15,940,779 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 479,827,197 49,091,401 528,918,598 147,804,965 146,575,742 381,113,634

PRESUPUESTARIA

51




(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Donativos 1,000,000 14,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 0 Transferencias Al Exterior 4,630,000 3,387,000 8,017,000 2,924,000 2,924,000 5,093,000Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 34,381,048 176,545,532 210,926,580 62,095,415 61,339,016 148,831,165 Mobiliario y Equipo de Administración 22,214,403 27,037,526 49,251,930 3,421,606 3,289,612 45,830,324 Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo 168,000 4,543,094 4,711,094 445,350 445,350 4,265,744 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 191,879 12,066,353 12,258,232 211,829 142,717 12,046,402 Vehículos y Equipo de Transporte 2,746,250 32,450,021 35,196,271 2,798,998 2,798,998 32,397,273 Equipo de Defensa y Seguridad 0 17,470,063 17,470,063 0 0 17,470,063 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 8,364,466 44,603,787 52,968,253 20,182,905 19,627,612 32,785,348 Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0 Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 Activos Intangibles 696,050 38,374,688 39,070,738 35,034,727 35,034,727 4,036,011Inversión Pública 1,807,243,749 542,401,461 2,349,645,210 456,137,184 450,753,513 1,893,508,026 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 Obra Pública en Bienes Propios 1,807,243,749 542,401,461 2,349,645,210 456,137,184 450,753,513 1,893,508,026 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,864,898,229 -383,673,463 1,481,224,766 232,200 232,200 1,480,992,566 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 119,330,047 232,200 119,562,247 232,200 232,200 119,330,047 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,745,568,182 -383,905,663 1,361,662,519 0 0 1,361,662,519Participaciones y Aportaciones 9,625,042,155 732,532,034 10,357,574,189 5,223,158,798 5,217,049,489 5,134,415,391 Participaciones 5,428,778,616 45,265,802 5,474,044,418 2,866,782,651 2,866,782,651 2,607,261,767 Aportaciones 2,281,881,608 -3,877,543 2,278,004,065 1,245,530,724 1,245,530,724 1,032,473,341 Convenios 1,914,381,931 691,143,775 2,605,525,706 1,110,845,423 1,104,736,114 1,494,680,283Deuda Pública 669,351,749 0 669,351,749 257,658,828 257,658,828 411,692,920 Amortización de la Deuda Pública 173,786,688 0 173,786,688 74,729,701 74,729,701 99,056,987 Intereses de la Deuda Pública 493,815,061 0 493,815,061 182,929,128 182,929,128 310,885,933 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Costo por Coberturas 1,750,000 0 1,750,000 0 0 1,750,000

PRESUPUESTARIA

52




(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 45,480,918,967 3,140,068,471 48,620,987,438 19,687,586,186 19,489,881,950 28,933,401,252

PRESUPUESTARIA

53


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Gasto Corriente 36,425,978,425 2,073,750,162 38,499,728,587 15,726,298,612 15,534,734,447 22,773,429,974Gasto de Capital 2,736,810,177 1,021,052,507 3,757,862,684 836,846,094 830,706,023 2,921,016,590Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 669,351,749 0 669,351,749 257,658,828 257,658,828 411,692,920Pensiones y Jubilaciones 220,000,000 0 220,000,000 0 0 220,000,000Participaciones 5,428,778,616 45,265,802 5,474,044,418 2,866,782,651 2,866,782,651 2,607,261,767

Total del Gasto 45,480,918,967 3,140,068,471 48,620,987,438 19,687,586,186 19,489,881,950 28,933,401,252

PRESUPUESTARIA

54




(Pesos)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional(Finalidad y Función)

20162DO. TRIMESTRE

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Gobierno 6,732,797,693 693,743,198 7,426,540,891 2,763,850,181 2,732,572,773 4,662,690,709 Legislación 395,216,195 50,542 395,266,738 160,302,695 160,082,470 234,964,042 Justicia 1,945,434,157 212,879,928 2,158,314,085 836,124,921 834,585,338 1,322,189,164 Coordinación de la Política de Gobierno 1,413,041,606 226,571,396 1,639,613,002 768,886,654 758,030,984 870,726,348 Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 Asuntos Financieros y Hacendarios 698,102,781 1,290,552 699,393,334 133,714,659 132,093,029 565,678,675 Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,830,742,848 67,321,996 1,898,064,845 669,781,712 659,058,321 1,228,283,133 Otros Servicios Generales 450,260,105 185,628,782 635,888,887 195,039,541 188,722,631 440,849,346Desarrollo Social 26,834,777,144 1,651,294,382 28,486,071,526 11,083,622,592 10,941,083,242 17,402,448,934 Protección Ambiental 1,208,759,014 198,514,656 1,407,273,669 541,325,917 531,296,237 865,947,752 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,017,411,485 75,084,870 1,092,496,355 198,444,784 190,144,587 894,051,570 Salud 6,649,673,139 607,893,468 7,257,566,607 3,521,478,580 3,484,295,065 3,736,088,027 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 395,768,183 205,579,217 601,347,401 299,254,953 296,249,696 302,092,448 Educación 15,858,596,840 526,182,840 16,384,779,680 5,816,406,633 5,735,877,733 10,568,373,047 Protección Social 934,008,635 80,861,638 1,014,870,274 404,314,108 401,403,367 610,556,165 Otros Asuntos Sociales 770,559,849 -42,822,308 727,737,540 302,397,617 301,816,557 425,339,924Desarrollo Económico 1,765,147,945 373,072,893 2,138,220,838 875,124,472 851,236,994 1,263,096,366 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 398,151,225 116,236,264 514,387,488 232,886,652 231,013,837 281,500,836 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 710,880,588 9,228,409 720,108,997 250,827,634 245,399,958 469,281,363 Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 Transporte 548,372,010 173,625,527 721,997,537 308,599,118 296,686,606 413,398,419 Comunicaciones 5,882,751 22,106,494 27,989,245 18,719,153 18,719,153 9,270,092 Turismo 73,141,071 49,548,200 122,689,271 55,386,035 50,711,561 67,303,236 Ciencia, Tecnología e Innovación 28,720,300 2,328,000 31,048,300 8,705,880 8,705,880 22,342,420 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0Otras no Clasificadas en las Funciones Anteriores 10,148,196,186 421,957,997 10,570,154,183 4,964,988,941 4,964,988,941 5,605,165,242 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 669,351,749 0 669,351,749 257,658,828 257,658,828 411,692,920 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes deGobierno

8,978,844,437 421,957,997 9,400,802,434 4,707,330,112 4,707,330,112 4,693,472,322

Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTARIA

55




(Pesos)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional(Finalidad y Función)

20162DO. TRIMESTRE

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 500,000,000 0 500,000,000 0 0 500,000,000

Total del Gasto 45,480,918,967 3,140,068,471 48,620,987,438 19,687,586,186 19,489,881,950 28,933,401,252

PRESUPUESTARIA

56


Endeudamiento Neto Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

20162DO. TRIMESTRE

Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Endeudamiento NetoAmortización

A B C = A - B

Créditos BancariosBanamex, S.A. 450,000,000 0 450,000,000Banamex, S.A. 0 25,848,274 -25,848,274Banorte S. A. 0 6,720,896 -6,720,896BBVA-Bancomer, S. A. 0 5,116,765 -5,116,765Santander, S.A. 0 37,043,766 -37,043,766

Total Créditos Bancarios 450,000,000 74,729,701 375,270,299

Otros instrumentos de DeudaNo se Cuenta con Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0

Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0TOTAL 450,000,000 74,729,701 375,270,299

PRESUPUESTARIA

57


Intereses de la Deuda Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

2DO. TRIMESTRE

2016

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Banamex, S.A. 43,348,761 43,348,761Banobras S.N.C. (FONREC) 57,498,502 57,498,502Banobras S.N.C. (PROFISE) 27,086,820 27,086,820Banorte S. A. 31,139,768 31,139,768BBVA-Bancomer, S. A. 23,265,876 23,265,876Santander, S.A. 589,401 589,401

Total de intereses de Créditos Bancarios 182,929,128 182,929,128

Otros Instrumentos de Deuda

No se Cuenta con Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 182,929,128 182,929,128

PRESUPUESTARIA

58


Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

2DO. TRIMESTRE

2016

Concepto Estimado Devengado Pagado

I. Ingresos Presupuestarios(I = 1 + 2) 45,030,918,967 22,085,265,811 22,085,265,811

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 45,030,918,967 22,085,265,811 22,085,265,811

2. Ingresos del Sector Paraestatal 0 0 0

II. Egresos Presupuestarios(II = 3 + 4) 45,307,132,279 19,612,856,485 19,415,152,249

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 45,307,132,279 19,612,856,485 19,415,152,249

4. Egresos del Sector Paraestatal 0 0 0

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)(III = I - II) -276,213,312 2,472,409,326 2,670,113,562


III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)(III = I - II) -276,213,312 2,472,409,326 2,670,113,562

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 495,565,061 182,929,128 182,929,128

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) -771,778,373 2,289,480,198 2,487,184,434


A. Financiamiento 450,000,000 450,000,000 450,000,000

B. Amortización de la Deuda 173,786,688 74,729,701 74,729,701

C. Endeudamiento ó Desendeudamiento(C = A - B) 276,213,312 375,270,299 375,270,299

PRESUPUESTARIA

59


Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016


(Pesos)

2DO. TRIMESTRE

2016

Concepto

Egresos

Pagado

(5) ( 6 = 3 - 4 )

Subejercicio

(4)

Devengado

( 3 = 1 + 2 )

Modificado

(2)


(1)

Aprobado

Programas 38,842,413,280 3,281,586,342 42,123,999,622 16,758,358,818 16,560,654,582 25,365,640,805 Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 3,509,690,499 563,475,869 4,073,166,368 2,035,761,572 2,035,761,572 2,037,404,796 Sujetos a Reglas de Operación 0 0 0 0 0 0 Otros Subsidios 3,509,690,499 563,475,869 4,073,166,368 2,035,761,572 2,035,761,572 2,037,404,796 Desempeño de las Funciones 26,879,397,432 2,128,399,371 29,007,796,803 10,907,646,771 10,751,174,677 18,100,150,032 Prestación de Servicios Públicos 20,908,046,397 1,057,963,874 21,966,010,271 8,614,689,517 8,499,093,763 13,351,320,754 Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 2,756,282,477 -50,708,804 2,705,573,672 977,181,483 957,829,636 1,728,392,190 Promoción y Fomento 1,130,977,991 173,520,544 1,304,498,535 550,396,729 535,159,197 754,101,806 Regulación y Supervisión 8,824,686 8,542,650 17,367,336 12,303,351 12,156,459 5,063,985 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Específicos 0 0 0 0 0 0 Proyectos de Inversión 2,075,265,882 939,081,107 3,014,346,989 753,075,692 746,935,621 2,261,271,297 Administrativos y de Apoyo 8,175,652,568 475,725,755 8,651,378,323 3,733,759,664 3,692,888,208 4,917,618,658 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 8,126,898,515 451,677,842 8,578,576,357 3,700,603,163 3,659,731,706 4,877,973,194 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 48,754,053 24,047,913 72,801,966 33,156,502 33,156,502 39,645,464 Operaciones Ajenas 0 0 0 0 0 0 Compromisos 0 110,168,239 110,168,239 48,835,464 48,835,464 61,332,775 Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0 0 0 0 0 0 Desastres Naturales 0 110,168,239 110,168,239 48,835,464 48,835,464 61,332,775 Obligaciones 277,672,781 3,817,109 281,489,890 32,355,346 31,994,660 249,134,544 Pensiones y Jubilaciones 277,672,781 3,817,109 281,489,890 32,355,346 31,994,660 249,134,544 Aportaciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0 0 0 0 0 0 Programas de Gastos Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 5,969,153,938 -141,517,872 5,827,636,066 2,671,568,540 2,671,568,540 3,156,067,526Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 669,351,749 0 669,351,749 257,658,828 257,658,828 411,692,920Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

Total del Gasto 45,480,918,967 3,140,068,471 48,620,987,438 19,687,586,186 19,489,881,950 28,933,401,252

PROGRAMÁTICA

60

Fin Contribuir a ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística en elEstado de Tabasco mediante la mejora de la infraestructura paraincremento en la comercialización.

Nombre: Tasa de variación de toneladas de productos comercializados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Proposito El sistema de abasto y logística de Tabasco amplía su capacidad. Nombre: Tasa de variación de toneladas desplazadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente Infraestructura para el abasto rehabilitada. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados

Periodicidad: Trimestral

Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25

4 25

Totales:

Actividad Modernización del tianguis campesino. Nombre: Porcentaje del avance de mantenimientos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25

4 25

Totales:

Actividad Mejoramiento de infraestructura de estacionamientos y vialidades. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados pavimentados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:


61

Actividad Mejoramiento de infraestructura de estacionamientos y vialidades. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados pavimentados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad Rehabilitación integral del sistema eléctrico e iluminación. Nombre: Porcentaje de sistemas eléctricos rehabilitados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad Rehabilitación de los locales comerciales e infraestructura de servicioscomplementarios.

Nombre: Porcentaje de avance de mantenimientos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25

4 25

Totales:

Actividad Renovación del sistema logístico y mobiliario de la disposición dedesechos sólidos.

Nombre: Porcentaje de unidades logística renovadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:


62

Fin Contribuir a la construcción y mantenimiento de la obra pública socialdel estado, a través del equipamiento de las unidades administrativaspara su mejor desempeño.

Nombre: Promedio de población beneficiada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito La Central de Maquinaria de Tabasco cuenta con los bienes mueblespara su adecuado desempeño y cumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos y operando en las unidades administrativas. Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos

Periodicidad: Semestral

Periodo Meta Avance

1 33 66

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 33 66

3 66

4 100

Totales:


63

Fin Contribuir al aumento de ingresos por cobro de entradas al Centro deinterpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA"

Nombre: Tasa de variación de ingreso por venta de boletos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito Eficientar las áreas operativas y administrativas del centro deinterpretación y convivencia con la naturaleza "yumka"

Nombre: Porcentaje de áreas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Componente Adquisición y mantenimiento de equipos para la mejora y conservacióndel centro de interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA"

Nombre: Porcentaje de adquisicion de equipos


Periodo Meta Avance

1 50 10

2 100

Totales:

Actividad Mantenimiento y recuperación del parque vehicular para usos de lasáreas operativas del Centro de interpretación y convivencia con lanaturaleza "YUMKA"

Nombre: Porcentaje de operación de vehículos


Periodo Meta Avance

1 50 42

2 100

Totales:


64

Fin Contribuir a la mejora de los servicios públicos que se ofrece a lostabasqueños, mediante la mejora e incremento de la calidad en losservicios y las atracciones con que cuenta el centro de interpretación yconvivencia con la naturaleza "YUMKA”.

Nombre: Tasa de variación de numero de visitantes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito Incrementar el numero de visitas programadas a través de laplaneacion, implementacion y divulgación de nuevas actividadesrecreativas.

Nombre: Porcentaje de visitas programadas.


Periodo Meta Avance

1 25 24

2 50 36.5

3 75

4 100

Totales:

Componente Incrementar el numero de actividades recreativas que ofrece al visitanteel centro de interpretación y convivencia con la naturaleza "YUMKA"

Nombre: Indice de Incremento de la población (animales)


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 70 65

3 87

4 100

Totales:

Nombre: Incremento de Actividades recreativas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 40

3 75

4 100

Totales:


65

Actividad Modernización y mantenimiento en el habitat de las distintas especiesque habitan el Centro de interpretación y convivencia con la naturaleza"YUMKA2

Nombre: Porcentaje de mantenimiento a las distintas áreas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:


66

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva a través de unaoferta educativa más cercana y accesible a los jóvenes.

Nombre: Porcentaje de alumnos egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 58

Totales:

Proposito Ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior en elestado.

Nombre: Tasa de variación de captación de alumnos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.3

Totales:

Componente Educación media superior cubierta a través del organismodescentralizado estatal Colegio de Bachilleres de Tabasco, para laatención de jóvenes en edad de 16 a 18 años en el Estado.

Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos


Periodo Meta Avance

1 54 54

2 0

Totales:

Actividad Aumentar el aprovechamiento de los servicios educativos por losalumnos del Colegio de Bachilleres, mediante implementar consultoriospsico-pedagógicos en los planteles oficiales del subsistema.

Nombre: Proporción consultorio psico-pedagógicos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25

4 25

Totales:

Actividad Ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior por elColegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo a los jóvenesbachilleres con inscripciones, re inscripciones y entrega de librosgratuitos.

Nombre: Proporción de apoyo a alumnos


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:


67

Actividad Mejorar el aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje de laeducación media superior en el Colegio de Bachilleres de Tabasco,mediante el apoyo de dispositivos tecnológicos e informáticos a losjóvenes bachilleres.

Nombre: Proporción de apoyos tecnológicos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74

Totales:

Actividad Mejorar el servicio educativo del Colegio de Bachilleres de Tabasco,mediante la ejecución de programas de capacitación al personaldocente.

Nombre: Proporción de capacitación al personal docente


Periodo Meta Avance

1 15 15

2 30 21

3 40

4 50

Totales:

Actividad Mejorar la calidad de los servicios prestados por el Colegio deBachilleres de Tabasco, mediante la supervisión en la ejecución de losproyectos de infraestructura autorizados por la federación.

Nombre: Porcentaje de operatividad del Colegio de Bachilleres de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 25 25

3 25

4 25

Totales:

Actividad Reducir la deserción de la matrícula escolar del Colegio de Bachilleresde Tabasco, mediante la gestión de becas económicas para losalumnos inscritos.

Nombre: Proporción de alumnos beneficiados con becas económicas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:


68

Fin Contribuir a ofrecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de los jóvenes, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante unaformación de Profesionales Técnicos Bachilleres en constante procesode mejora continua.

Nombre: Tasa de variación del empleo de egresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 178

Totales:

Proposito Egresados de Secundaría reciben educación profesional técnicabachiller y servicios educativos mediante una formación integral en laque se desarrollan habilidades y competencias en pertinencia con larealidad económica y desarrollo del Estado de Tabasco y la Región.

Nombre: Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Componente Formación pertinente y en constante mejora que garantiza lapermanencia y continuidad de los jóvenes tabasqueños en sus estudiosde Profesional Técnico Bachilleres.

Nombre: Índice de Transición Semestral

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Actividad Incorporación de los aspirantes egresados de secundaria del Municipiode Comalcalco.

Nombre: Porcentaje de Absorción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Actividad Los alumnos de los planteles de El Conalep Tabasco son atendidosmediante algún tipo de tutoría que permite reducir la reprobación y elabandono escolar

Nombre: Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan enprogramas de tutoría en la Entidad Federativa


Periodo Meta Avance

1 11.47 12.08

2 12.85

Totales:

Actividad Integración de la documentación y evidencia necesaria para el ingreso,permanencia y promoción de los planteles en el Sistema Nacional deBachillerato.

Nombre: Índice de planteles que cubren los requisitos para transitar a laprimera de las cuatro categorías del SNB.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85.7

Totales:


69

Fin Contribuir al desarrollo equilibrado de los sectores público, social yprivado en los ámbitos urbano y rural, reduciendo el rezago de lapoblación mediante la ampliación de los sistemas de radio y televisiónasí como los servicios de las telecomunicaciones.

Nombre: Porcentaje del territorio estatal con señal de radio en A.M.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Porcentaje del territorio estatal con señal satelital de televisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Porcentaje del territorio estatal con señal de radio F.M.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Proposito La población del Estado de Tabasco recibe una señal ampliada ymejorada del sistema de radio y televisión, fomentando la identidadregional, el desarrollo social, económico y político, mejorando lasformas de entretenimiento y recreación de la sociedad.

Nombre: Cobertura potencial de la población del estado con señal detelevisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radio enAmplitud Modulada (A.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Nombre: Cobertura potencial de la población estatal con señal de radio enFrecuencia Modulada ( F.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente Señales de radio y televisión mejoradas y ampliadas. Nombre: Porcentaje de variación de la cobertura territorial de la señal deradio Frecuencia Modulada (F.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:


70

Componente Señales de radio y televisión mejoradas y ampliadas. Nombre: Porcentaje de variación en la cobertura territorial de señal detelevisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Nombre: Porcentaje de variación en la cobertura territorial de señal de radioen Amplitud Modulada (A.M.)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Actividad Adquisición de derechos de transmisión. Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de derechos de transmisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Pago de derechos al Instituto Federal de Telecomunicaciones(IFETEL).

Nombre: Avance financiero en el pago de derechos al IFETEL

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Instalación de Videoteca. Nombre: Porcentaje de avance en la instalación de videoteca


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad Producción de programas de televisión. Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de televisiónPeriodo Meta Avance

1 240 240

2 480 480


71

Actividad Producción de programas de televisión. Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de televisión


Periodo Meta Avance

3 720

4 960

Totales:

Actividad Producción de programas de radio en AmplitudModulada (A.M.) y Frecuencia Modulada (F.M.).

Nombre: Porcentaje de avance en la producción de programas de radio enA.M. y F.M.


Periodo Meta Avance

1 325 325

2 650 650

3 975

4 1300

Totales:

Actividad Mantenimiento de estaciones de radio en AmplitudModulada (A.M.), Frecuencia Modulada (F.M.) ytelevisión.

Nombre: Avance en el mantenimiento de las estaciones de radio y televisión


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Adquisición de unidad móvil de radio y televisión. Nombre: Avance físico de la adquisición de unidad móvil de televisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Establecer acuerdos y convenios con otras televisoras y radiodifusorasdel país.

Nombre: Acuerdos y convenios signadosPeriodo Meta Avance

1 100


72

Actividad Establecer acuerdos y convenios con otras televisoras y radiodifusorasdel país.

Nombre: Acuerdos y convenios signados

Periodicidad: Anual

Totales:

Actividad Actualización documental de las estaciones de radio y televisión. Nombre: Avance en actualización documental de estaciones de radio ytelevisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Capacitación del personal en producción de televisión. Nombre: Número total de personas capacitadas en producción de televisión

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Actividad Capacitación del personal en producción de radio. Nombre: Número total de personas capacitadas en producción de radio

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:


73

Fin Contribuir al desarrollo equilibrado de los sectores público, social yprivado en los ámbitos urbano y rural, reduciendo el rezago de lapoblación mediante la ampliación de la cobertura del sistema detelevisión digital, así como los servicios de telecomunicaciones.

Nombre: Porcentaje de población potencial con señal de televisión digitalterrestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Proposito La población del Estado de Tabasco recibe una señal ampliada ymejorada del sistema de televisión digital, fomentando la identidadregional, el desarrollo social, económico y político del estado,mejorando las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad.

Nombre: Porcentaje de población potencial con señal de televisión digitalterrestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente Señal de televisión ampliada y mejorada. Nombre: Cobertura de señal de televisión digital terrestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Actividad Adquisición de mobiliario y equipo de oficina. Nombre: Porcentaje de avance físico en la adquisición de mobiliario y equipo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Adquisición de climas. Nombre: Avance físico de la adquisición de equipos de aire acondicionado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Actividad Adquisición de vehículos. Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero en la adquisición devehículos Periodo Meta Avance

1 0


74

Actividad Adquisición de vehículos. Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero en la adquisición devehículos

Periodicidad: Anual

Totales:

Actividad Adquisición de equipo de audio y video. Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero en la adquisición de equipode audio y video

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:


75

Fin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable, drenaje,alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el estado, paracontribuir a la calidad de vida de la población.

Nombre: Porcentaje del nivel de satisfacción del usuario

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Proposito Se disminuyen el número de quejas y demandas de la poblacióninconforme.

Nombre: Porcentaje en la disminución de quejas y demandas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Componente Servicio oportuno otorgado a las quejas y demandas de la población. Nombre: Porcentaje de tiempo de respuesta de las quejas y demandas


Periodo Meta Avance

1 50 45

2 75

Totales:

Actividad Capacitación del personal usuario. Nombre: Porcentaje de personal capacitado


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10 0

3 15

4 20

Totales:

Actividad Adquisiciones de equipos y vehículos. Nombre: Porcentaje de equipos y vehículos adquiridosPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 75

4 100


76

Actividad Adquisiciones de equipos y vehículos. Nombre: Porcentaje de equipos y vehículos adquiridos


Totales:


77

Fin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de saneamiento en elestado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.

Nombre: Porcentaje de tratamiento de agua residual

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Proposito Obras de saneamiento terminadas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente Obras de saneamiento construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 50

Totales:

Actividad Licitación de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 8

3 80

4 95

Totales:

Actividad Contratación de obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de saneamientoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 50 8

3 80

4 95


78

Actividad Contratación de obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de saneamiento


Totales:

Actividad Autorización de recursos financieros para obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10 10

3 15

4 15

Totales:

Actividad Estudios y proyectos de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 10

3 15

4 15

Totales:


79

Fin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en elestado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.

Nombre: Porcentaje de cobertura de alcantarillado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 57

Totales:

Proposito Obras de alcantarillado concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente Obras de alcantarillado construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10 3

2 50

Totales:

Actividad Licitación de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 3

3 80

4 95

Totales:

Actividad Contratación de obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de alcantarilladoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 50 3

3 80

4 95


80

Actividad Contratación de obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado


Totales:

Actividad Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 15 10

3 20

4 20

Totales:

Actividad Estudios y proyectos de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 50

4 60

Totales:


81

Fin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en elestado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras de agua potable.

Nombre: Porcentaje cobertura de agua potable en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 87

Totales:

Proposito Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente Obras de agua potable construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 50

Totales:

Actividad Licitación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras licitadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 14

3 80

4 95

Totales:

Actividad Contratación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de agua potablePeriodo Meta Avance

1 0 0

2 50 14

3 80

4 95


82

Actividad Contratación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de agua potable


Totales:

Actividad Autorización de recursos financieros para obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 15 16

3 20

4 20

Totales:

Actividad Estudios y proyectos de obra de agua potable. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 10

3 50

4 60

Totales:


83

Fin Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento de aguas residualesen el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediantela operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguasresiduales.

Nombre: Porcentaje de volumen de agua residual tratada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Proposito Las plantas de tratamiento de aguas residuales se mantienen enóptimas condiciones de operación.

Nombre: Porcentaje de eficacia operativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 63

Totales:

Componente Servicio de saneamiento ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio


Periodo Meta Avance

1 35 30

2 45

Totales:

Actividad Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de plantas de tratamiento en operación


Periodo Meta Avance

1 60 54

2 60 45

3 60

4 60

Totales:

Actividad Limpieza de plantas de tratamiento. Nombre: Porcentaje de eficacia en tratamientoPeriodo Meta Avance

1 10 10

2 20 20

3 30

4 45


84

Actividad Limpieza de plantas de tratamiento. Nombre: Porcentaje de eficacia en tratamiento


Totales:


85

Fin Contribuir a mejorar los servicios de alcantarillado en el estado, paramejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y elmantenimiento de los sistemas.

Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de alcantarillado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 57

Totales:

Proposito Los sistemas de alcantarillado se mantienen en óptimas condiciones deoperación.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 35

Totales:

Componente Servicio de alcantarillado ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio.


Periodo Meta Avance

1 30 25

2 38

Totales:

Actividad Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de cárcamos en operación


Periodo Meta Avance

1 90 81

2 92 92

3 92

4 95

Totales:

Actividad Limpieza de líneas de drenaje. Nombre: Porcentaje de limpieza de drenajePeriodo Meta Avance

1 90 90

2 90 90

3 90

4 90


86

Actividad Limpieza de líneas de drenaje. Nombre: Porcentaje de limpieza de drenaje


Totales:


87

Fin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable en el estado, paramejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y elmantenimiento de los sistemas de agua potable.

Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 87

Totales:

Proposito Los sistemas de agua potable se mantienen en óptimas condiciones deoperación.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente Suministro de agua potable ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio


Periodo Meta Avance

1 50 40

2 50

Totales:

Actividad Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de sistemas de agua potable en operación


Periodo Meta Avance

1 80 70

2 85 85

3 85

4 90

Totales:

Actividad Reparación de fugas. Nombre: Porcentaje de reparación de fugasPeriodo Meta Avance

1 90 90

2 90 90

3 90

4 90


88

Actividad Reparación de fugas. Nombre: Porcentaje de reparación de fugas


Totales:


89

Fin Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal medianteacciones de producción, protección, conservación y restauración.

Nombre: Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada orestaurada

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 56

Totales:

Nombre: Tasa de variación de la producción forestal maderable

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Proposito Los productores forestales logran mayor participación en acciones deproducción, protección, conservación y restauración del campo de sulocalidad, pensando en estrategias específicas de crecimiento.

Nombre: Porcentaje de participación social en el sector forestal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Las actividades de conservación, protección, y restauración en sectorforestal del estado se han incrementado.

Nombre: Tasa de variación de eficacia en la conservación, protección yrestauración de la superficie forestal de la entidad


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20

Totales:

Componente La producción forestal del estado se ha fortalecido. Nombre: Tasa de variación de la superficie con cobertura forestal en laentidad


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40

Totales:

Actividad Prevención y combate de incendios forestales. Nombre: Porcentaje de hectáreas afectadasPeriodo Meta Avance

1 10 10

2 75 75

3 95


90

Actividad Prevención y combate de incendios forestales. Nombre: Porcentaje de hectáreas afectadas


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad Producción de plantas forestales en los viveros de la COMESFOR. Nombre: Porcentaje de producción de plantas forestales


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 50 50

3 90

4 100

Totales:

Actividad Asistencia técnica forestal. Nombre: Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad Apoyo a las plantaciones forestales comerciales. Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestalescomerciales


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad Apoyo a la divulgación forestal. Nombre: Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestalPeriodo Meta Avance

1 10 10

2 50 50

3 90


91

Actividad Apoyo a la divulgación forestal. Nombre: Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestal


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:


92

Fin Contribuir a lograr que los tabasqueños apliquen la ciencia, latecnología y la innovación a la solución de problemas económicos, desalud, energía, alimentación, ambientales y culturales mediante unacultura de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovaciónen la sociedad tabasqueña.

Nombre: Porcentaje de interés de la ciencia y la tecnología entre la poblacióntabasqueña.

Periodicidad: Bienal

Periodo Meta Avance

1 0

2 1

Totales:

Proposito La población tabasqueña adquiere mayor cultura científica paraestablecer una sociedad del conocimiento.

Nombre: Cobertura de participación en los medios locales de comunicaciónmasiva.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 55

Totales:

Componente Cultura de apropiación social del conocimiento científico y tecnológicofomentada.

Nombre: Tasa anual de crecimiento en eventos de cultura científicaorganizados por el CCYTET


Periodo Meta Avance

1 5

2 25

Totales:

Componente Semana nacional de ciencia y tecnología en Tabasco realizada. Nombre: Índice de asistencia


Periodo Meta Avance

1 0

2 65

Totales:

Actividad Distribución de la producción editorial para la comunicación de laciencia.

Nombre: Tasa de crecimiento en la suscripción de la Revista Diálogos.

Periodicidad: Cuatrimestral

Periodo Meta Avance

1 2

2 11

3 7

Totales:


93

Actividad Divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nombre: Promedio de participaciones diarias en medios masivos decomunicación.


Periodo Meta Avance

1 0 0.11

2 1

3 0

4 1.5

Totales:

Actividad Promoción de exposiciones y actividades “ciencia en movimiento”. Nombre: Índice de participación de la población en exposiciones y talleres dedivulgación científica


Periodo Meta Avance

1 0 0.14

2 0

3 1

4 0

Totales:


94

Fin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en losasentamientos humanos, mediante de la emisión de títulos depropiedad.

Nombre: Tasa de variación de predios regularizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Proposito La población tiene certeza jurídica mediante su título de propiedad. Nombre: Número de títulos de propiedad emitidos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1000

Totales:

Componente Levantamientos topográficos realizados para la integración de losexpedientes de regularización de la tenencia de la tierra.

Nombre: Número de mediciones de predios realizadas


Periodo Meta Avance

1 1000 1100

2 2000

Totales:

Actividad Integración de expedientes de predios irregulares. Nombre: Número de expedientes integrados


Periodo Meta Avance

1 100 476

2 300 486

3 500

4 900

Totales:


95

Fin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en losasentamientos humanos del estado mediante bienes de tecnología deinformación.

Nombre: Tasa de variación de predios regularizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Proposito Los bienes de tecnología de la información que se adquierencontribuyen al desarrollo de las tareas encomendadas en la CERTT.

Nombre: Número de áreas administrativas y operativas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos para el mejoramiento de las actividadesdentro de la oficina de la CERTT.

Nombre: Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos


Periodo Meta Avance

1 90 90

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Número de adquisiciones de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 90 90

3 100

4 100

Totales:


96

Fin Contribuir a impulsar el desarrollo social, político, cultural y económicode los municipios, a través de una mejora continua municipal y unacoordinación permanente con los ayuntamientos.

Nombre: Porcentaje de verificaciones concluidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 64

Totales:

Proposito Promover la mejora continua de la gestión pública municipal. Nombre: Porcentaje de municipios convocados a participar en programas defortalecimiento municipal promovidos en los ayuntamientos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Difundir oportunamente las herramientas de desarrollo social, político,cultural y económico en los ayuntamientos.

Nombre: Incremento de municipios implementando programas defortalecimiento municipal.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 20

Totales:

Actividad 3.Acompañamiento a la integración de proyectos para losayuntamientos.

Nombre: Porcentaje de ayuntamientos que se les brinda acompañamiento enproyectos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 100

Totales:

Actividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal yorientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversaíndole.

Nombre: Incremento de ayuntamientos verificados.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 20


97

Actividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal yorientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversaíndole.

Nombre: Incremento de ayuntamientos verificados.


Totales:

Actividad 1.Capacitaciones, cursos y/o talleres Nombre: Incremento en capacitaciones difundidas a los ayuntamientos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 80

3 5

4 10

Totales:


98

Fin Contribuir a proponer las Reformas Jurídicas para impulsar elDesarrollo Humano y Social.

Nombre: Indice de Desarrollo Humano del Estado de Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 0.73

2 0.73

Totales:

Proposito El Gobierno Estatal ha consolidado una Política de Estado en materiaJurídica y de acceso a la información.

Nombre: Índice de Información Presuestal. (Transparencia Presupuestal).


Periodo Meta Avance

1 27

2 27

Totales:

Componente Información de la Administración Pública Estatal publicada en losportales de transparencia.

Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la información dela Administración Pública Estatal.


Periodo Meta Avance

1 75 75

2 75 75

3 75

4 75

Totales:

Componente Proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, convenios,contratos y reglamentos revisados y validados, a través de mesas detrabajo con las dependencias.

Nombre: Porcentaje de actualización del marco Jurídico de la AdministraciónPública Estatal


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

3 60

4 80

Totales:

Actividad Ministraciones efectuadas a las diversas áreas de la coordinación delos recursos para la realización de las metas.


99

Actividad Ministraciones efectuadas a las diversas áreas de la coordinación delos recursos para la realización de las metas.

Nombre: Eficiencia en la Ejecución del Proyecto


Periodo Meta Avance

1 100 97.98

2 100 96.1

3 100

4 100

Totales:

Actividad Asistencias legales a las dependencias, Entidades y Órganos de laAdministración Pública Estatal, efectuadas.

Nombre: Porcentaje de eficiencia de las asesorías solicitadas.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Elaboración y revisión de documentos (Proyectos de reglamentos,contratos, convenios, acuerdos, circulares y demás documentos) enmateria jurídica y de transparencia realizadas.

Nombre: Nivel de eficiencia en la revisión y elaboración de documentos enmateria jurídica y de transparencia.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Atención a la demanda ciudadana en materia jurídica efectuada. Nombre: Eficiencia en la atención a la demanda ciudadana en materiaJurídica. Periodo Meta Avance

1 25 16

2 50 45


100

Actividad Atención a la demanda ciudadana en materia jurídica efectuada. Nombre: Eficiencia en la atención a la demanda ciudadana en materiaJurídica.


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:


101

Fin Contribuir a proponer las reformas jurídicas para impulsar el desarrollohumano y social

Nombre: Indice de Desarrollo Humano del Estado de Tabasco.

Periodicidad: Trienal

Periodo Meta Avance

1 0.74

2 0.74

3 0.74

Totales:

Proposito Consolidar una política de estado en materia de actualización del marcojurídico e información y transparencia

Nombre: Indice Estatal de Transparencia Presupuestal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 27

Totales:

Componente Prestación de servicios de orientación y asesoría jurídica otorgados. Nombre: Porcentaje de actualización del marco jurídico de la AdministraciónPública Estatal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes informáticos y de la tecnología de la información Nombre: Avance del proyecto

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 60

Totales:


102

Fin Contribuir a que la ciudadanía esté informada de la obra de Gobierno,mediante una difusión efectiva en los medios de comunicacióntradicionales y alternos.

Nombre: Porcentaje de difusión efectiva de la obra de Gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Proposito La Coordinación General mantiene la buena imagen del Gobierno delEstado y la difusión de las políticas públicas.

Nombre: Promedio de penetración de los instrumentos


Periodo Meta Avance

1 900 1595

2 900

Totales:

Componente Operatividad adecuada de la Coordinación General. Nombre: Promedio de la operatividad en el ejercicio de la difusión


Periodo Meta Avance

1 7 9

2 7

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles e informáticos. Nombre: Porcentaje de bienes muebles e informáticos adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Contratación de espacios para la difusión en medios de comunicacióntradicionales y alternos.

Nombre: Porcentaje de contratos de espacios para la difusiónPeriodo Meta Avance

1 0 7.5

2 100 100

3 100


103

Actividad Contratación de espacios para la difusión en medios de comunicacióntradicionales y alternos.

Nombre: Porcentaje de contratos de espacios para la difusión


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:


104

Fin Contribuir a que la ciudadanía esté informada de la obra de Gobierno,mediante una difusión efectiva en los medios de comunicacióntradicionales y alternos.

Nombre: Porcentaje de difusión efectiva de la obra de Gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Proposito La Coordinación General mantiene la buena imagen del Gobierno delEstado y la difusión de las políticas públicas.

Nombre: Promedio de penetración de los instrumentos


Periodo Meta Avance

1 900 1595

2 900

Totales:

Componente Operatividad adecuada de la Coordinación General. Nombre: Promedio de la operatividad en el ejercicio de la difusión


Periodo Meta Avance

1 7 9

2 7

Totales:

Actividad Adquisición de licencias de uso de software Nombre: Porcentaje de licencias de uso de software adquiridas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100

4 100

Totales:


105

Fin Promover el equilibrio regional de las distintas regiones mediante lareducción de los índices de pobreza en el Estado.

Nombre: Índice de Desarrollo Humano (IDH)


Periodo Meta Avance

1 0.01 0.73

2 0.01 0.74

3 0.01 0.74

Totales:

Proposito El Estado ha mejorado las condiciones de bienestar en sus regiones. Nombre: Índice de Pobreza


Componente Estudios elaborados sobre la situación socioeconómica del Estado Nombre: Tasa neta de estudios elaborados

Periodicidad: Anual

Componente Proyectos socialmente evaluados. Nombre: Porcentaje de proyectos evaluados

Periodicidad: Anual

Actividad Impartición de cursos y talleres a Municipios y Dependencias.(PROYECTO GOCGDRPE001)

Nombre: Porcentaje de personas capacitadas

Periodicidad: Anual

Actividad Impartición asesorías a Municipios y Dependencias.(PROYECTO GOCGDRPE001)

Nombre: Porcentaje de personas asesoradas

Periodicidad: Anual

Actividad Establecimiento de convenios con entes públicos.(PROYECTO GOCGDRPE001)

Nombre: Porcentaje de convenios con entes públicos


Actividad Elaboración de estudios sobre la situación socioeconómica del Estado.(PROYECTO GOCGDRPE001)

Nombre: Porcentaje de estudios elaborados



106

Actividad Certificación del personal de la CGDRPE.(PROYECTO GOCGDRPE001)

Nombre: Porcentaje de personas certificadas de la CGDRPE


Actividad Adquisición de bienes muebles e informáticos. Nombre: Porcentaje de mobiliario y equipo de administración adquirido.



107

Fin Contribuir a la generación y elaboración de proyectos de inversiónmediante la elaboración de los estudios de pre-inversión para elimpulso al desarrollo de Tabasco en la región Sur-Sureste.

Nombre: Tasa de variación de estudios elaborados

Periodicidad: Anual

Proposito La CGDRPE del Gobierno del Estado de Tabasco, cuenta con losrecursos provenientes de fondos y/o fideicomisos para la elaboraciónde estudios de preinversión.

Nombre: Tasa de variación de recursos de fondos y/o fideicomisos.

Periodicidad: Anual

Componente Estudios de pre-inversión para el impulso del desarrollo de Tabasco enla región Sur-Sureste entregados.

Nombre: Porcentaje de estudios elaborados.

Periodicidad: Anual

Actividad Contratación mediante licitación pública nacional de los estudios depre-inversión.

Nombre: Porcentaje de licitaciones


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:


108

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas de 15 años y mas en condición deRezago Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, parasu incorporación a la vida productiva.

Nombre: Porcentaje del impacto al rezago educativo

Periodicidad: Anual

Proposito Los jóvenes y adultos de 15 años y más en condición de rezagoeducativo concluyen su educación básica.

Nombre: porcentaje de abatimiento del incremento neto al rezago educativo

Periodicidad: Anual

Componente Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgadosa la población de 15 años y mas.

Nombre: Porcentaje de personas que concluyen algun nivel educativo


Periodo Meta Avance

1 15 13

2 20

Totales:

Actividad Certificación en educación básica Nombre: Porcentaje de certificados entregados


Periodo Meta Avance

1 80 38

2 80

Totales:

Actividad Acreditación en educación básica Nombre: Porcentaje de exámenes acreditados


Periodo Meta Avance

1 80 75

2 80 76

3 80

4 80

Totales:


109

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades en jóvenes y adultos, mediante la formación para el trabajo,que facilite su incorporación a la vida productiva.

Nombre: Tasa bruta de cobertura de formación para el trabajo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.2 0

Totales:

Proposito La población de 15 años y más, adquiere competencias y habilidadesen formación para el trabajo.

Nombre: Indice de variación de la matrícula en formación para el trabajo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20 0.25

Totales:

Componente 1.-Formación para el trabajo proporcionada en Cursos de Extensión(C.E.) y Capacitación Acelerada Específica (CAE).

Nombre: Indice de variación de personas atendidas mediante otros serviciosde formación para el trabajo


Periodo Meta Avance

1 1.25 0.92

2 2.5

3 3.75

4 5

Totales:

Componente 2.-Formación para el trabajo proporcionada en cursos regulares. Nombre: Indice de variación de personas atendidas mediante cursosregulares de formación para el trabajo


Periodo Meta Avance

1 1.25 0.89

2 2.5

3 3.75

4 5

Totales:

Actividad 2.2.-Formación para el trabajo en Atención a Grupos Vulnerables. Nombre: Indice de Atención a Grupos VulnerablesPeriodo Meta Avance

1 2.5 1.12

2 5


110

Actividad 2.2.-Formación para el trabajo en Atención a Grupos Vulnerables. Nombre: Indice de Atención a Grupos Vulnerables


Periodo Meta Avance

3 7.5

4 10

Totales:

Actividad 2.3.- Se promueven cursos regulares de formación para el trabajomediante prácticas complementarias.

Nombre: Promoción de cursos regulares mediante prácticas complementarias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5 1.4

Totales:

Actividad 1.2.-Impartición de otros cursos de formación para el trabajo. Nombre: Indice de variación de otros cursos de formación para el trabajo.


Periodo Meta Avance

1 2 1

2 4

3 6

4 8

Totales:

Actividad 2.1.-Impartición de cursos regulares de formación para el trabajo. Nombre: Indice de impartición de cursos regulares de formación para eltrabajo.


Periodo Meta Avance

1 1.25 0.51

2 2.5

3 3.75

4 5

Totales:

Actividad 1.1.-Establecimiento de convenios de colaboración. Nombre: Indice de variación de convenios de colaboraciónPeriodo Meta Avance

1 1 1


111

Actividad 1.1.-Establecimiento de convenios de colaboración. Nombre: Indice de variación de convenios de colaboración


Periodo Meta Avance

2 2

3 4

4 5

Totales:


112

Fin Contribuir a promover el desarrollo integral de la juventud a través deprogramas interinstitucionales.

Nombre: Índice de promoción promedio del desarrollo de la juventud


Periodo Meta Avance

1 5

1 5

2 6

2 6

Totales:

Proposito Los jóvenes del Estado de Tabasco incrementan su participación en lasactividades económicas, sociales, culturales y políticas.

Nombre: Porcentaje de jóvenes que participan en programasinterinstitucionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Componente Programas juveniles efectuados. Nombre: Porcentaje de programas juveniles realizados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad A2 Realización de programas para la atención de la población juvenil Nombre: Porcentaje de actividades realizadas


Periodo Meta Avance

1 50 52

2 50

Totales:

Actividad A3 Realización de convenios con otras dependencias para fomentar laparticipación de los jóvenes en sus actividades

Nombre: Cantidad de convenios realizados con otras dependencias


Periodo Meta Avance

1 50 47

2 50

Totales:


113

Actividad A1 Gestión para la generación de espacios para la expresión cultural yrecreativa de los jóvenes

Nombre: Porcentaje de espacios recreativos generados


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 50

Totales:

Actividad A4 Creación de talleres para el beneficio de los jóvenes Tabasqueños Nombre: Porcentaje de talleres realizados


Periodo Meta Avance

1 50 53

2 50

Totales:


114

Fin Disponer de medios de atención eficientes, que prevengan a lapoblación ante los desastres naturales y socio organizativos, quepudieran incidir en el Estado.

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienes muebles delInstituto de Protección Civil.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

1 50

Totales:

Proposito Contribuir a elevar la calidad del servicio que brindan las diferentesáreas que conforman el Instituto de Protección Civil del Gobierno delEstado de Tabasco, mediante el fortalecimiento del equipamiento y dela modernización tecnológica de sus sistemas.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

1 65

Totales:

Componente Los bienes muebles operando en las unidades administrativas. Nombre: Porcentaje de bienes operando

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Adquisición de bienes muebles.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 35 35

3 100

4 100

Totales:


115

Fin Contribuir reducir la vulnerabilidad del Estado de Tabasco, ante elimpacto de fenómenos perturbadores, mediante acciones con enfoquede gestión integral de riesgos.

Nombre: Porcentaje de programas con enfoque de gestión integral de riesgos


Periodo Meta Avance

1 35 35

2 70

Totales:

Proposito Fortalecer la cultura de la autoprotección, prevención y mitigación dedesastres, con enfoque de gestión integral de riesgos.

Nombre: Tasa de variación de acciones de promoción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente Fortalecimiento de las capacidades del personal del Instituto en cadauna de las fases de la gestión integral de riesgos (prevención,preparación, atención de desastres y recuperación).

Nombre: Porcentaje de personal capacitado


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40

Totales:

Actividad Generar un marco normativo consistente, que permita brindar certezajurídica a las acciones en materia de protección civil.

Nombre: Porcentaje de documentos normativos homologados a la Ley deProtección Civil del Estado de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:


116

Fin Contribuir a mejorar la calidad y oportunidad en la prestación deservicios médicos integrales y prestaciones socioeconómicas de Ley alos servidores públicos estatales y municipales, así como a susbeneficiarios, con la finalidad de elevar su calidad de vida.

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Proposito Proporcionar oportunamente los servicios médicos y prestacionessocioeconómicas a los derechohabientes del ISSET, con calidad ycalidez humana.

Nombre: Atención integral al derechohabiente del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Proporcionar la atención médica de segundo y tercer niveles deatención a los derechohabientes, con calidad y oportunidad.

Nombre: Tasa de consultas especializadas por cada 10,000derechohabientes


Periodo Meta Avance

1 12 11.55

2 24 23.11

3 36 34.66

4 48

Totales:

Componente Administrar el presupuesto de egresos del ISSET orientado aresultados por actividad sustantiva y administrativa para fortalecer latoma de decisiones para beneficio del derechohabiente.

Nombre: Índice de avance presupuestal anual del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 9

Totales:

Componente Modernizar e innovar tecnológicamente las actividades sustantivas yadministrativas para fortalecer el servicio integral del ISSET

Nombre: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de TIC

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 9

Totales:

Componente Proporcionar atención médica de primer nivel a derechohabientes, concalidad y oportunidad.

Nombre: Efectividad del servicio de Primer Nivel de AtenciónPeriodo Meta Avance

1 100 95


117

Componente Proporcionar atención médica de primer nivel a derechohabientes, concalidad y oportunidad.

Nombre: Efectividad del servicio de Primer Nivel de Atención

Periodicidad: Mensual

Periodo Meta Avance

2 200 194

3 300 289

4 400 401

5 500 493

6 600 594

7 700

8 800

9 900

10 1000

11 1100

12 1200

Totales:

Componente Proporcionar las prestaciones socioeconómicas a los derechohabientescon calidad y oportunidad.

Nombre: Proporción de cobertura de prestaciones socioeconómicasPeriodo Meta Avance

1 15 12

2 30 26

3 45 40

4 60 58

5 75 74

6 90 89

7 105

8 120


118

Componente Proporcionar las prestaciones socioeconómicas a los derechohabientescon calidad y oportunidad.

Nombre: Proporción de cobertura de prestaciones socioeconómicas


Periodo Meta Avance

9 135

10 150

11 165

12 180

Totales:

Actividad Analizar la capacidad de procesamiento de datos en las UnidadesAdministrativas de Oficinas Centrales para fortalecer el manejo deinformación relacionada con el manejo de los recursos humanos,financieros y materiales, aplicados en la atención al público en losservicios médicos y socioeconómicos.

Nombre: Porcentaje de computadoras en las Oficinas Centrales respecto altotal del ISSET


Periodo Meta Avance

1 43 41

2 86 85

3 129

4 172

Totales:

Actividad Analizar y dar seguimiento del proceso de recaudación de los ingresosprovenientes de las aportaciones patronales y de los trabajadores, através de la nómina de los entes organizacionales que a través deacuerdos reciben los servicios médicos.

Nombre: Avance de ingresos recaudados respecto al ingreso devengadoPeriodo Meta Avance

1 100 0

2 200 0

3 300 150

4 400 300

5 500 450

6 600 600

7 700

8 800

9 900


119

Actividad Analizar y dar seguimiento del proceso de recaudación de los ingresosprovenientes de las aportaciones patronales y de los trabajadores, através de la nómina de los entes organizacionales que a través deacuerdos reciben los servicios médicos.

Nombre: Avance de ingresos recaudados respecto al ingreso devengado


Periodo Meta Avance

10 1000

11 1100

12 1200

Totales:

Actividad Contrastar los resultados del programa de capacitación y desarrolloprofesional del personal del ISSET, en el contexto de la mejoracontinua, para fortalecer el servicio de calidad a los derechohabientes.

Nombre: Promedio de participantes en talleres y cursos de capacitación apersonal del ISSET


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 30 25

3 45 35

4 60 58

5 75 73

6 90 88

7 105

8 130

9 145

10 160

11 175

12 175

Totales:

Actividad Estimar y evaluar la cobertura del cumplimiento de pago de ladevolución de aportaciones que hace el trabajador cada quincenalaborada a través del pago de nómina en el ente orgánico donde trabajapara formular y planear la asignación de recursos para ese fin en elproyecto presupuestal correspondiente.

Nombre: Cobertura de pago de aportaciones a derechohabientes que se hanretirado del servicio público Periodo Meta Avance

1 7 7

2 14 12


120

Actividad Estimar y evaluar la cobertura del cumplimiento de pago de ladevolución de aportaciones que hace el trabajador cada quincenalaborada a través del pago de nómina en el ente orgánico donde trabajapara formular y planear la asignación de recursos para ese fin en elproyecto presupuestal correspondiente.

Nombre: Cobertura de pago de aportaciones a derechohabientes que se hanretirado del servicio público


Periodo Meta Avance

3 21 18

4 28 26

5 35 35

6 42 43

7 49

8 56

9 63

10 70

11 77

12 77

Totales:

Actividad Administrar los recursos para lograr una mejor cobertura de préstamosde corto plazo, respecto al año anterior.

Nombre: Avance de cobertura de préstamos a corto plazoPeriodo Meta Avance

1 150 0

2 350 0

3 850 293

4 1200 1200

5 2000 2167

6 2400 2543

7 3000

8 3500

9 4200


121

Actividad Administrar los recursos para lograr una mejor cobertura de préstamosde corto plazo, respecto al año anterior.

Nombre: Avance de cobertura de préstamos a corto plazo


Periodo Meta Avance

10 5000

11 5650

12 6300

Totales:

Actividad Fortalecer la economía familiar mediante la ampliación de la coberturade préstamos de corto plazo a los beneficiarios con derecho a este tipode prestación socioeconómica.

Nombre: Porcentaje de cobertura de préstamos a corto plazo del ISSET


Periodo Meta Avance

1 100 0

2 200 0

3 300 37

4 400 350

5 500 475

6 600 600

7 700

8 800

9 900

10 1000

11 1100

12 1200

Totales:

Actividad Examinar y evaluar la capacidad de servicio del área de radiología delCentro de Especialidades Médicas del ISSET, para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes en el CEMIPeriodo Meta Avance

1 23 34

2 46 61


122

Actividad Examinar y evaluar la capacidad de servicio del área de radiología delCentro de Especialidades Médicas del ISSET, para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes en el CEMI


Periodo Meta Avance

3 69 87

4 92 94

5 115 122

6 138 143

7 161

8 184

9 207

10 230

11 253

12 253

Totales:

Actividad Analizar la operación del programa de afiliación continua paratransparentar y dar seguridad a los servicios médicos ysocioeconómicos proporcionados a los derechohabientes.

Nombre: Índice de avance de afiliación de derechohabientes del ISSETPeriodo Meta Avance

1 3 2.6

2 6 5.7

3 9 9.1

4 12 12.6

5 15 15.9

6 18 18.7

7 21

8 24

9 27


123

Actividad Analizar la operación del programa de afiliación continua paratransparentar y dar seguridad a los servicios médicos ysocioeconómicos proporcionados a los derechohabientes.

Nombre: Índice de avance de afiliación de derechohabientes del ISSET


Periodo Meta Avance

10 30

11 33

12 36

Totales:

Actividad Establecer y dar seguimiento al programa de medicina preventiva anivel familiar, visitando y programando su atención en la UMFMcercana al domicilio del derechohabiente del ISSET.

Nombre: Avance del servicio médico familiar


Periodo Meta Avance

1 75 80

2 150 145

3 225 210

4 300 308

5 375 382

6 450 456

7 600

8 750

9 825

10 900

11 975

12 1050

Totales:

Actividad Conocer el valor promedio de integrantes por familia derechohabientedel ISSET para conocer la necesidad potencial de medicamentos quedebe haber en existencia durante el proceso de consultas aderechohabientes en las áreas medicas.

Nombre: Promedio de integrantes por familiaPeriodo Meta Avance

1 3 2.8

2 6 5.6


124

Actividad Conocer el valor promedio de integrantes por familia derechohabientedel ISSET para conocer la necesidad potencial de medicamentos quedebe haber en existencia durante el proceso de consultas aderechohabientes en las áreas medicas.

Nombre: Promedio de integrantes por familia


Periodo Meta Avance

3 9

4 12

Totales:

Actividad Prevenir y detectar oportunamente los padecimientos que afectan a losderechohabientes para proporcionar el tratamiento médico adecuado.

Nombre: Porcentaje de detección oportuna en padecimientos dederechohabientes.

Periodicidad: Bimestral

Periodo Meta Avance

1 35 34.5

2 70 68.3

3 105 104

4 140

5 175

6 210

Totales:

Actividad Planificar los mecanismos que garanticen el abasto oportuno demedicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad yeficiencia a derechohabientes en el ámbito estatal.

Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa y oportunamente.Periodo Meta Avance

1 100 91

2 200 183

3 300 286

4 400 399

5 500 495

6 600 597

7 700

8 800

9 900


125

Actividad Planificar los mecanismos que garanticen el abasto oportuno demedicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad yeficiencia a derechohabientes en el ámbito estatal.

Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa y oportunamente.


Periodo Meta Avance

10 1000

11 1100

12 1200

Totales:

Actividad Realizar acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad ybienestar social de los derechohabientes en los momentos de altasensibilidad familiar.

Nombre: Gasto promedio en apoyo de gastos funerarios a derechohabientesdel ISSET


Periodo Meta Avance

1 12600 4459

2 25200 25000

3 37800 37500

4 50400

5 63000

6 75600

Totales:

Actividad Examinar y dar seguimiento a la disponibilidad de camas parapacientes que requieren hospitalización en cualesquiera de susvariantes.

Nombre: Promedio de días de estancia en egresos hospitalariosPeriodo Meta Avance

1 3.5 3.7

2 7 6.8

3 10.5 10.5

4 14 14

5 17.5 17.3

6 21 20.7

7 24.5

8 28


126

Actividad Examinar y dar seguimiento a la disponibilidad de camas parapacientes que requieren hospitalización en cualesquiera de susvariantes.

Nombre: Promedio de días de estancia en egresos hospitalarios


Periodo Meta Avance

9 31.5

10 35

11 38.5

12 42

Totales:

Actividad Planificar la operatividad de los servicios médicos y socioeconómicosmediante la clasificación y diversificación del perfil del recurso humanocon nivel profesional para atender con eficiencia y eficacia a losderechohabientes del Instituto en el ámbito estatal, en sus tres nivelesde atención.

Nombre: Porcentaje presupuestal asignado al recurso humano del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 7

Totales:

Actividad Conocer el gasto promedio en medicamentos por afiliado para formularuna estrategia de solución cuando se detecte que la inversión supere elgasto esperado.

Nombre: Gasto promedio en medicamentos por afiliado


Periodo Meta Avance

1 800 800

2 1600

Totales:

Actividad Innovar y modernizar los procedimientos médicos y administrativosmediante la aplicación de técnicas informáticas y de comunicación dedatos para optimizar los servicios médicos a derechohabientes desegundo y tercer niveles de atención médica.

Nombre: Proporción de computadoras asignadas a médicos que atienden aderechohabientes en la etapa de consulta


Periodo Meta Avance

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4

5 5

6 6

Totales:


127

Actividad Examinar y evaluar la capacidad de procesamiento de datos en lasUnidades de Medicina Familiar Municipales (UMFM) para fortalecer elmanejo de datos a través de sistemas de información que simplifiquenla recopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras asignadas en las Unidades demedicina Familiar Municipales


Periodo Meta Avance

1 5 7

2 10 11

3 15

4 20

Totales:

Actividad Verificar y evaluar la capacidad de servicio del área de radiología de laUnidad de Medicina Familiar Centro del ISSET, para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente de primernivel de atención médica.

Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes de primer nivel en laUMFC


Periodo Meta Avance

1 22 5

2 44 10

3 66 16

4 88 80

5 110 105

6 132 130

7 154

8 176

9 198

10 220

11 242

12 264

Totales:

Actividad Construir la integración de las áreas médicas respecto a oficinascentrales y respecto a si mismas para que sea posible el intercambio deinformación y su integración virtual a través de medios informáticos y decomunicaciones en la modalidad web.

Nombre: Porcentaje de computadoras con servicio de internetPeriodo Meta Avance

1 35 40


128

Actividad Construir la integración de las áreas médicas respecto a oficinascentrales y respecto a si mismas para que sea posible el intercambio deinformación y su integración virtual a través de medios informáticos y decomunicaciones en la modalidad web.

Nombre: Porcentaje de computadoras con servicio de internet


Periodo Meta Avance

2 70 72

3 105

4 140

Totales:

Actividad Asignar presupuesto para las actividades médicas en base a lanaturaleza del servicio y a la cobertura de la poblaciónderechohabiente, considerando los resultados en el proceso deplaneación y programación del presupuesto institucional.

Nombre: Porcentaje presupuestal para el área médica respecto alpresupuesto total del ISSET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 48

Totales:

Actividad Evaluar y dar seguimiento a los servicios de consulta preventiva que seotorgan en el ámbito estatal a través de las Unidades de MedicinaFamiliar ubicados en las cabeceras municipales y en 6 villas.

Nombre: Tasa de consultas preventivas familiares por cada 10000derechohabientes


Periodo Meta Avance

1 225 153

2 450 383

3 675 555

4 900 893

5 1125 1112

6 1350 1341

7 1575

8 1800

9 2025

10 2250

11 2475

12 2700

Totales:


129

Actividad Diseñar las estrategias de prevención de enfermedades crónicodegenerativas para formular procedimientos que eviten y/o disminuyanla complejidad de su atención y en la prestación de los serviciosmédicos a los derechohabientes del ISSET.

Nombre: Porcentaje de detección oportuna de enfermedades crónicodegenerativas en derechohabientes


Periodo Meta Avance

1 75 57

2 150 129

3 275 238

4 300 284

5 375 370

6 450 451

7 525

8 600

9 675

10 900

11 975

12 1050

Totales:

Actividad Innovar y modernizar los procedimientos médicos y administrativosmediante la aplicación de técnicas informáticas y de comunicación dedatos que permitan optimizar los servicios para beneficio delderechohabiente.

Nombre: Proporción de computadoras por área médica de primer nivelPeriodo Meta Avance

1 5 5

2 10 10

3 15 15

4 20 20

5 25 25

6 30 30

7 35


130

Actividad Innovar y modernizar los procedimientos médicos y administrativosmediante la aplicación de técnicas informáticas y de comunicación dedatos que permitan optimizar los servicios para beneficio delderechohabiente.

Nombre: Proporción de computadoras por área médica de primer nivel


Periodo Meta Avance

8 40

9 45

10 50

11 55

12 55

Totales:

Actividad Supervisar y dar seguimiento a los servicios subrogados para tener lacerteza de los trámites de pago de los servicios médicos realizados porproveedores externos.

Nombre: Porcentaje de compulsas de servicios subrogados al ISSET


Periodo Meta Avance

1 20 17

2 40 38

3 60 55

4 80 77

5 100 100

6 120 119

7 140

8 160

9 180

10 200

11 220

12 240

Totales:

Actividad Examinar y evaluar la capacidad de procesamiento de datos en elCentro de Especialidades Médicas para fortalecer el manejo de datos a


131

Actividad analítico de los datos médicos de los derechohabientes para una mejoratención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras en el Centro de EspecialidadesMédicas respecto al ISSET


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 60

Totales:

Actividad Identificar el grado de atención por derechohabiente, considerando elorigen de los requerimientos y la disponibilidad de los insumos ymedios para la atención del servicio de laboratorio.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de segundo y tercer niveles deatención médica


Periodo Meta Avance

1 6 6.8

2 12 13.69

3 18 20.27

4 24 24.3

5 30 29.8

6 36 36

7 42

8 48

9 54

10 60

11 66

12 72

Totales:

Actividad Considerar y evaluar la capacidad de la infraestructura actual en laatención al usuario para determinar el momento en que procede laampliación del servicio donde se detecte mayor requerimiento a lacapacidad instalada.

Nombre: Tasa de unidades médicas de primer nivel de atención médica porcada 10,000 derechohabientes del ISSET Periodo Meta Avance

1 0.93 0.93

2 1.86 1.86

3 2.79 2.79


132

Actividad Considerar y evaluar la capacidad de la infraestructura actual en laatención al usuario para determinar el momento en que procede laampliación del servicio donde se detecte mayor requerimiento a lacapacidad instalada.

Nombre: Tasa de unidades médicas de primer nivel de atención médica porcada 10,000 derechohabientes del ISSET


Periodo Meta Avance

4 3.72 3.72

5 4.65 4.65

6 5.58 5.58

7 6.51

8 7.44

9 8.37

10 9.3

11 10.23

12 11.16

Totales:

Actividad Proporcionar servicios de asesoría y capacitación a las personas de latercera edad que fue servidor público, mediante la operación delPrograma de Capacitación en el Centro de Cuidado del Adulto Mayor,con la finalidad de fortalecer sus capacidades para un empleo y vidadigna.

Nombre: Índice de talleres a adultos mayores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad Examinar y evaluar la capacidad de procesamiento de datos en laUnidad de Medicina Familiar Centro (UMFC) para fortalecer el manejode datos a través de sistemas de información que simplifiquen larecopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.

Nombre: Porcentaje de computadoras en la UMFC respecto al ISSET


Periodo Meta Avance

1 23 21

2 46

Totales:

Actividad Determinar y evaluar la capacidad del Laboratorio Estatal de primernivel en el proceso de estudios y análisis clínicos de losderechohabientes referenciados de las UMF, considerando ladisponibilidad de los insumos y medios para la atención de calidad.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de primer nivel de atenciónmédica por paciente Periodo Meta Avance

1 6 5

2 12 11


133

Actividad Determinar y evaluar la capacidad del Laboratorio Estatal de primernivel en el proceso de estudios y análisis clínicos de losderechohabientes referenciados de las UMF, considerando ladisponibilidad de los insumos y medios para la atención de calidad.

Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de primer nivel de atenciónmédica por paciente


Periodo Meta Avance

3 18 17

4 24 23.5

5 30 29.6

6 36 36

7 42

8 48

9 54

10 60

11 66

12 72

Totales:

Actividad Fortalecer el apoyo social a las personas de la tercera edad mediantetalleres y cursos orientados a la capacitación y adaptación a las nuevascircunstancias a las que se tienen que enfrentar en su vida diaria,generándoles oportunidades de adaptación y de empleo digno paramejorar su calidad de vida.

Nombre: Promedio de capacitación a los adultos mayoresPeriodo Meta Avance

1 7 6

2 14 12

3 21 17

4 28 27

5 35 38

6 42 40

7 49

8 56

9 63


134

Actividad Fortalecer el apoyo social a las personas de la tercera edad mediantetalleres y cursos orientados a la capacitación y adaptación a las nuevascircunstancias a las que se tienen que enfrentar en su vida diaria,generándoles oportunidades de adaptación y de empleo digno paramejorar su calidad de vida.

Nombre: Promedio de capacitación a los adultos mayores


Periodo Meta Avance

10 70

11 77

12 77

Totales:

Actividad Verificar y dar seguimiento del cumplimiento de la solución a lasobservaciones derivadas de las auditorías internas y externasrealizadas a las unidades administrativas del ISSET.

Nombre: Promedio de observaciones solucionadas de las generadas en lasauditorías al ISSET


Periodo Meta Avance

1 3 3

2 6 6

3 9 9

4 12

5 15

6 15

Totales:

Actividad Planificar y evaluar la simplificación administrativa y operativa mediantesistemas de información para optimizar los resultados en beneficio delos derechohabientes, en un marco de mejora continua y manejoresponsable de los recursos del Instituto.

Nombre: Proporción de sistemas informáticos aplicados en áreas médicas


Periodo Meta Avance

1 20 5

2 40 5

3 60

4 80

Totales:

Actividad Analizar el incremento de la base de datos de jubilados y pensionadosy su efecto en la nómina del año actual respecto al año anterior.

Nombre: Incremento de jubilados y pensionados en el año actual respecto alaño anterior Periodo Meta Avance

1 4 5


135

Actividad Analizar el incremento de la base de datos de jubilados y pensionadosy su efecto en la nómina del año actual respecto al año anterior.

Nombre: Incremento de jubilados y pensionados en el año actual respecto alaño anterior


Periodo Meta Avance

2 8 14

3 12 17

4 16 16

5 20 22

6 24 27

7 27

8 30

9 33

10 36

11 39

12 42

Totales:

Actividad Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de intervencionesquirúrgicas que puede atender el personal especializado del Centro deEspecialidades Médicas del ISSET

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúgicasPeriodo Meta Avance

1 17 20

2 34 42

3 51 63

4 68 72

5 85 90

6 102 107

7 119

8 136


136

Actividad Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de intervencionesquirúrgicas que puede atender el personal especializado del Centro deEspecialidades Médicas del ISSET

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúgicas


Periodo Meta Avance

9 153

10 170

11 187

12 204

Totales:

Actividad Prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida de losderechohabientes, mediante vacunas autorizadas por la Secretaría deSalud.

Nombre: Tasa de dosis aplicadas de vacunación por cada 1000derechohabientes


Periodo Meta Avance

1 25 8

2 50 35

3 75 46

4 100 100

5 125 124

6 150 148

7 175

8 200

9 225

10 250

11 275

12 275

Totales:


137

Fin Contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicasdispongan de un patrimonio digno mediante financiamientos y subsidiosadecuados.

Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados, en reserva territorial apta paradesarrollar del Invitab

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito La población de escasos recursos económicos cuentan con viviendadigna.

Nombre: Porcentaje de familias beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Acciones de mejoramiento a la vivienda entregadas. Nombre: Porcentaje de familias beneficadas con acciones de mejoramientoentregadas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 100

Totales:

Componente Viviendas a la población vulnerable entregadas. Nombre: Porcentaje de familias con viviendas entregadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad Realización de estudios y proyectos de vivienda. Nombre: Porcentaje de avance de estudios y proyectos


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 55 55

3 70

4 100

Totales:


138

Actividad Obras de urbanización para desarrollo habitacional. Nombre: Porcentaje de avance de obra


Periodo Meta Avance

1 20 25

2 30 32

3 50

4 70

Totales:

Actividad Realización de entrega de acciones de mejoramiento para vivienda. Nombre: Porcentaje de entrega de acciones de mejoramiento de vivienda


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 20

3 60

4 100

Totales:


139

Fin Contribuir a incrementar la Calidad del Sistema Estatal del Deportemediante la mejora en los niveles competitivos de los atletas.

Nombre: Porcentaje de disciplinas deportivas que clasifican a la Olimpiada yParalimpiada Nacional

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 33.96

Totales:

Proposito Los atletas tabasqueños con entrenamiento especializado tienenrendimiento en el Deporte.

Nombre: Porcentaje de atletas que recibe entrenamiento con entrenadoresespecializados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5.08

Totales:

Componente Becas a atletas y entrenadores entregadas. Nombre: Porcentaje de becas entregadas


Periodo Meta Avance

1 50 41.66

2 100

Totales:

Componente Los atletas con formación deportiva especializada Nombre: Porcentaje de entrenadores capacitados y certificados


Periodo Meta Avance

1 19.35 24.51

2 96.77

Totales:

Actividad Establecimiento de convenios con Instituciones públicas, social yprivada

Nombre: Porcentaje de Convenios de colaboración con Instituciones Públicasy Privadas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 100

Totales:

Actividad Existen capacitaciones y entrenadores certificados Nombre: Porcentaje de capacitacionesPeriodo Meta Avance

1 0 16.66


140

Actividad Existen capacitaciones y entrenadores certificados Nombre: Porcentaje de capacitaciones


Periodo Meta Avance

2 8.33 41.66

3 25

4 100

Totales:


141

Fin Contribuir a ampliar las actividades de cultura física para incrementar laparticipación de la sociedad mediante la atención y promoción de laconvivencia, el uso del tiempo libre para el bienestar en lostabasqueños.

Nombre: Porcentaje de medición de la capacidad funcional proporcionada alos tabasqueños en cultura física

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1.12

Totales:

Proposito La población participa en las actividades físicas para mejorar sucondición física.

Nombre: Porcentaje de participantes en ligas deportivas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.88

Totales:

Componente Población con cultura física fomentada Nombre: Porcentaje de eventos de cultura física


Periodo Meta Avance

1 27.66 27.66

2 100

Totales:

Actividad Realización de capacitaciones o talleres de cultura física a lospromotores

Nombre: Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 33.33 33.33

3 66.66

4 100

Totales:

Actividad Promoción y difusión de actividades físicas Nombre: Porcentaje de promoción de actividades físicas.Periodo Meta Avance

1 25 25

2 40.63 40.63

3 65.63

4 100


142

Actividad Promoción y difusión de actividades físicas Nombre: Porcentaje de promoción de actividades físicas.


Totales:

Actividad Establecimiento de convenios con Instituciones Públicas y Privadas Nombre: Porcentaje de Convenios de colaboración con Instituciones Públicasy Privadas


Periodo Meta Avance

1 33.33 33.33

2 100

Totales:


143

Fin Contribuir a ampliar una cultura física y deportiva mediante la mejoraen los niveles competitivos de los atletas; y de atención y promociónpara la convivencia, el uso del tiempo libre y los índices de bienestar enlos tabasqueños.

Nombre: Porcentaje de población beneficiada con la Unidad DeportivaOlimpia de XXI

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20000

Totales:

Proposito La Unidad Deportiva de Olimpia XXI del INDETAB se mantienen enbuen estado con el podado y limpieza constante para que los usuariosrealicen sus prácticas deportivas y recreativas.

Nombre: Porcentaje de unidad deportiva de Olimpia XXI con podado ylimpieza

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Componente Bienes muebles (Tractores) otorgados a las Unidades Deportivasagilizando con ello la operación de limpieza y podado.

Nombre: Porcentaje de bienes muebles otorgados


Periodo Meta Avance

1 0

2 3

Totales:

Actividad Autorización de los recursos financieros para la adquisición de tractoresque se utilizaran para el podado y limpieza áreas verdes de lasUnidades Deportivas

Nombre: Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de bienesmuebles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50

3 50

4 0

Totales:


144

Fin Alcanzar, mediante la aplicación de programas cívicos, la participaciónciudadana como votantes para la elecciones de 2018.

Nombre: Porcentaje de participación ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Proposito Lograr el interés ciudadano por participar en la solución de laproblemática social.

Nombre: Porcentaje de participación ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente Establecer un conjunto de acciones que contribuyan a fomentar elinterés ciudadano por incrementar su participación.

Nombre: Tasa de variación de aplicación de programa cívico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Actividad Proporcionar al personal operativo del instituto una constanteactualización en sus respectivos ámbitos laborales con el fin deprofesionalizar sus actividades.

Nombre: Evaluación del desempeño laboral

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Actividad Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para actividadesordinarias y específicas.

Nombre: Porcentaje mensual de ministración del financiamientoPeriodo Meta Avance

1 8.33 8.33

2 16.67 16.67

3 25 25

4 33.33 33.33

5 41.67 41.67

6 50 50

7 58.3

8 66.67


145

Actividad Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para actividadesordinarias y específicas.

Nombre: Porcentaje mensual de ministración del financiamiento


Periodo Meta Avance

9 75

10 83.33

11 91.67

12 100

Totales:

Actividad Implementar una amplia y constante campaña de difusión que permitaa la ciudadanía estar enterada de las diversas actividades que realice elInstituto.

Nombre: Número de impactos en redes sociales y medios de comunicación


Periodo Meta Avance

1 7900 8313

2 8163 9030

3 8426

4 8690

Totales:

Actividad Fortalecer y actualizar el sistema informático del IEPC Tabasco, conperspectiva a la preparación del proceso electoral 2018.

Nombre: Porcentaje de avance en el desarrollo de actividades deactualización informática


Periodo Meta Avance

1 60 60

2 100

Totales:

Actividad Aplicación de programas cívicos a diferentes sectores sociales. Nombre: Porcentaje de avance de la actividad cívicaPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 20 20

3 60

4 100


146

Actividad Aplicación de programas cívicos a diferentes sectores sociales. Nombre: Porcentaje de avance de la actividad cívica


Totales:


147

Fin Incidir en mejorar la participación de la mujer en el contexto social,mediante la promoción de su empoderamiento y el fomento del respetoa sus derechos.

Nombre: Índice de desigualdad de género

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Proposito Las mujeres y hombres en el estado de Tabasco elevan el número deatenciones psicológicas y jurídicas.

Nombre: Tasa de incremento en el número de atenciones.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente Componente 1: Atención psicológica y jurídica otorgada a mujeres. Nombre: Atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas a mujeres


Periodo Meta Avance

1 0 1887

2 0

Totales:

Componente Componente 2: Atención psicológica otorgada en los grupos deatención a los hombres.

Nombre: Porcentaje de hombres que recibieron atención psicológica.


Periodo Meta Avance

1 0 52.77

2 0

Totales:

Actividad C1. A.2: Distribución de productos sobre cero tolerancia al feminicidio ya la violencia contra las mujeres (trípticos, carteles, pegatinas paracarros y empresas, lonas, espectaculares, moños morados, pulseras,playeras estampadas y otros) mediante brigadas.

Nombre: Porcentaje de brigadas para la distribución de los productos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:


148

Actividad C1. A3: Impartición de las pláticas y talleres de sensibilización para laprevención de la violencia contra las mujeres.

Nombre: Porcentaje de pláticas y talleres de sensibilización impartidos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 50.6

3 0

4 0

Totales:

Actividad C2. A.1: Difusión de la campaña sobre nuevas masculinidades a travésde: spot de radio y televisión.

Nombre: Porcentaje de spot de radio y televisión


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad C.1. A.1: Difusión de la campaña cero tolerancia al feminicidio y laviolencia contra las mujeres a través de spot de radio y televisión.

Nombre: Porcentaje de spot de radio y televisión


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad C2. A. 2: Distribución de productos sobre nuevas masculinidades(trípticos, carteles, pegatinas para carros y empresas, lonas,espectaculares, pulseras, playeras estampadas y otros) mediantebrigadas.

Nombre: Porcentaje de brigadas para la distribución de productos.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0


149

Actividad C2. A. 2: Distribución de productos sobre nuevas masculinidades(trípticos, carteles, pegatinas para carros y empresas, lonas,espectaculares, pulseras, playeras estampadas y otros) mediantebrigadas.

Nombre: Porcentaje de brigadas para la distribución de productos.


Periodo Meta Avance

3 0

4 0

Totales:


150

Fin Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercializaciónmediante la organización productiva y comercial del sector artesanal yparticipación en eventos.

Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8

Totales:

Proposito Los servidores públicos brindan un servicio adecuado por parte delIFAT.

Nombre: Porcentaje de servidores públicos que brinda un mejor servicio a losusuarios

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Bienes muebles y equipos informáticos adecuados en operación. Nombre: Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adecuados enoperación.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles y equipos informáticos. Nombre: Porcentaje de bienes muebles y equipos informáticos adquiridos


Periodo Meta Avance

1 80 80

2 100 100

3 100

4 100

Totales:


151

Fin Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercializaciónmediante la organización productiva y comercial del sector artesanal yparticipación en eventos.

Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8

Totales:

Proposito La población del sector artesanal implementa nuevas técnicas deproducción artesanal diversificando sus diseños y prototipos.

Nombre: Porcentaje de artesanos con nuevas técnicas de producción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Componente B) Cursos de capacitación proporcionados a la población artesanal Nombre: Tasa de variación de cursos de capacitación impartidos.


Periodo Meta Avance

1 5 40

2 10

Totales:

Componente c) Promoción y eventos de fomento artesanal proporcionados en apoyoa la comercialización.

Nombre: Tasa de variación de eventos realizados


Periodo Meta Avance

1 10 25

2 20

Totales:

Actividad B1) Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitación


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 70

3 75

4 100

Totales:


152

Actividad C1) Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal. Nombre: Porcentaje de avance de eventos de promoción


Periodo Meta Avance

1 10 28

2 20 50

3 30

4 40

Totales:


153

Fin Contribuir a que la administración pública del Estado sea transparente,mediante procedimientos de acceso a la información pública yprotección de datos personales, cercanos a las personas.

Nombre: Índice de eficiencia en el derecho a saber

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Proposito Las personas del Estado de Tabasco conocen y ejercen eficazmentelos derechos de transparencia, acceso a la información pública yprotección de datos personales.

Nombre: Tasa de variación de usuarios en el derecho a saber

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente Programa de capacitación en cultura de la transparencia y eventosejecutados.

Nombre: Porcentaje de avance en las acciones de talleres, capacitación yeventos


Periodo Meta Avance

1 68 68.85

2 100

Totales:

Componente Cobertura de difusión del derecho a saber ampliada. Nombre: Porcentaje de cumplimiento de difusión del derecho a saber


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Componente Sistemas informáticos modernizados. Nombre: Porcentaje de avance en sistematización y resguardo


Periodo Meta Avance

1 75 48

2 100

Totales:

Actividad Ejecución de los programas de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa de capacitaciónPeriodo Meta Avance

1 14 5.6


154

Actividad Ejecución de los programas de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa de capacitación


Periodo Meta Avance

2 66 66

3 90

4 100

Totales:

Actividad Automatización y administración de la gestión de los recursos derevisión y numeralia.

Nombre: Porcentaje de avance de ejecución de la implementación desoluciones tecnológicas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad Ejecución del sistema de digitalización documental. Nombre: Índice de eficiencia en la digitalización de documentos


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Ejecución de programa de eventos. Nombre: porcentaje de ejecución de los programa de eventosPeriodo Meta Avance

1 30 22.2

2 60 57.14

3 75


155

Actividad Ejecución de programa de eventos. Nombre: porcentaje de ejecución de los programa de eventos


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad Diseño y ejecución de plan de medios Nombre: Índice de eficiencia en la ejecución del plan de medios


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 33 33

3 66

4 100

Totales:

Actividad Ejecución de programas de talleres. Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del programa de talleres


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 100 125

3 100

4 100

Totales:


156

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante laoferta de servicios de educación superior para la formación deprofesionistas.

Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Proposito Los egresados de educación media superior de laregión chontalpa son formados en los programas de educación superiorde calidad.

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente C.2 Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad. Nombre: Porcentaje de programas de estudio acreditados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 12.5

Totales:

Componente C.1. Servicios educativos de educación superior proporcionados a losalumnos matriculados en la institución.

Nombre: Tasa de variación de la matricula atendida


Periodo Meta Avance

1 0 0

1 0 0

2 0.03

2 3776

Totales:

Actividad 1.1,2.2 Otorgamiento de servicios básicos para laoperación de las actividades de la institución.

Nombre: Porcentaje del avance financieroPeriodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100


157

Actividad 1.1,2.2 Otorgamiento de servicios básicos para laoperación de las actividades de la institución.

Nombre: Porcentaje del avance financiero


Totales:

Actividad 2.1 Realización de autoevaluaciones de los programas académicosacreditables por organismos acreditadores.

Nombre: Porcentaje de programas evaluados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 12.5

Totales:

Actividad 1.1 Se da acceso a los egresados de educación media superior de laregión chontalpa en los programas de educación superior de calidad.

Nombre: Porcentaje de la cobertura en el entorno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 17

Totales:


158

Fin Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que asegure eldesarrollo integral de las personas sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva, medianteeducación superior tecnológica

Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Proposito Mantener la matrícula escolar estudiando en planes y programas deestudios reconocido por su calidad.

Nombre: Porcentaje de deserción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2

Totales:

Componente Vinculación con los sectores productivo y social de la Región, el estadoy el país realizada.

Nombre: Porcentaje de eficiencia de convenios


Periodo Meta Avance

1 72 73

2 80

Totales:

Componente Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes. Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal


Periodo Meta Avance

1 53 55

2 53

Totales:

Actividad Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la decarácter tecnológico.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales


Periodo Meta Avance

1 28 29

2 28 29

3 29

4 29

Totales:


159

Actividad Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientosy la solución creativa de los problemas

Nombre: Matrícula atendida


Periodo Meta Avance

1 0.81 0.81

2 0.81 0.81

3 1.2

4 1.2

Totales:


160

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante unmayor número de egresados.

Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 33 12

Totales:

Proposito Alumnos del ITSR tienen un incremento en el índice del logroeducativo.

Nombre: Índice de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20 7.6

Totales:

Componente C.1 Programas educativos de licenciatura acreditados por su calidad. Nombre: Porcentaje de carreras acreditadas


Periodo Meta Avance

1 34 34

2 36

Totales:

Componente C.2 Becas otorgadas a estudiantes de recursos limitados Nombre: Indice de alumnos becados


Periodo Meta Avance

1 39 40

2 40

Totales:

Actividad 1.1.- Formación de docentes en estrategias didácticas Nombre: Índice de docentes en cursos de formación


Periodo Meta Avance

1 100 97

2 100

Totales:

Actividad 2.2.- Orientación vocacional a estudiantes en riesgo de deserción Nombre: Índice de alumnos en orientación educativaPeriodo Meta Avance

1 36 35


161

Actividad 2.2.- Orientación vocacional a estudiantes en riesgo de deserción Nombre: Índice de alumnos en orientación educativa


Periodo Meta Avance

2 37

Totales:

Actividad 1.2.- Actualización docente en competencias profesionales Nombre: Índice de docentes en cursos de actualización profesional


Periodo Meta Avance

1 100 98

2 100

Totales:

Actividad 1.3.- Fomento de estudios de posgrados en la planta docente Nombre: Índice de docentes con posgrado


Periodo Meta Avance

1 55 56

2 58

Totales:

Actividad 2.1.- Realización de tutorías a estudiantes de bajo rendimientoacadémico.

Nombre: Porcentaje de alumnos tutorados


Periodo Meta Avance

1 63 62

2 65

Totales:

Actividad 1.4.- Participación docente en proyectos de investigación Nombre: Índice de docentes participando en proyectos de investigación.


Periodo Meta Avance

1 15.5 15

2 16

Totales:

Actividad 1.5.- Participación de alumnos en proyectos de investigación


162

Actividad 1.5.- Participación de alumnos en proyectos de investigación Nombre: Índice de alumnos participando en proyectos de investigación.


Periodo Meta Avance

1 4.2 4

2 4.3

Totales:


163

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante elincremento de la matrícula escolar.

Nombre: Índice de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 34

Totales:

Proposito El Instituto Tecnológico Superior de Macuspana incrementa lademanda de alumnos para brindarles formación profesional.

Nombre: Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente 2.- Personal capacitado. Nombre: Porcentaje de personal del ITSM capacitados


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 60

Totales:

Componente 1.- Fichas Entregadas. Nombre: Fichas Entregadas para Alumnos de Nuevo Ingreso

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Actividad 1.2.- Realización de diagnóstico de necesidades (DNC) para elaborar elplan de capacitación

Nombre: Porcentaje de diagnósticos de necesidades de capacitación (DNC)


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad 1.1.- Promoción de la oferta educativa de la educación media superiorde la zona de influencia.

Nombre: Porcentaje de instituciones de educación media atendidasPeriodo Meta Avance

1 30 30

2 60


164

Actividad 1.1.- Promoción de la oferta educativa de la educación media superiorde la zona de influencia.

Nombre: Porcentaje de instituciones de educación media atendidas


Totales:


165

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva, mediante ladisminución del rezago escolar.

Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 54 54

Totales:

Proposito Los estudiantes del ITSLV incrementan su eficiencia terminal. Nombre: Tasa de eficiencia terminal.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 53 55

Totales:

Componente C2.-Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías.


Periodo Meta Avance

1 35

2 35

Totales:

Componente C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación yvalores.

Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.


Periodo Meta Avance

1 30

2 30

Totales:

Componente C4.-Apoyos institucionales entregados. Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados.


Periodo Meta Avance

1 23

2 23

Totales:

Componente C1.-Personal docente capacitado. Nombre: Porcentaje de superación académica.Periodo Meta Avance

1 33


166

Componente C1.-Personal docente capacitado. Nombre: Porcentaje de superación académica.


Periodo Meta Avance

2 32

Totales:

Actividad A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.


Periodo Meta Avance

1 25 22

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad A2.2.- Asignación de asesorías. Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.


Periodo Meta Avance

1 40

2 40

Totales:

Actividad A3.1.- Realización de la campaña de motivación y valores para losestudiantes.

Nombre: porcentaje de campañas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad A2.1.- Asignación de tutorías. Nombre: Porcentaje de grupos asignados para tutorías.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:


167

Actividad A2.1.- Asignación de tutorías. Nombre: Porcentaje de grupos asignados para tutorías.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyosinstitucionales.

Nombre: Alumnos seleccionados para apoyos institucionales.


Periodo Meta Avance

1 23

2 23

Totales:

Actividad A1.1.- Gestión de recursos financieros. Nombre: Porcentaje del avance físico y financiero del presupuesto.


Periodo Meta Avance

1 25 23

2 50

3 75

4 100

Totales:


168

Fin Contribuir a la mejora de la infraestructura carretera a cargo delEstado, mediante el equipamiento de las unidades Administrativas paraun mejor desempeño.

Nombre: Porcentaje de mejoramiento de los bienes muebles de la JuntaEstatal de Caminos. (PMBMJEC)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito El personal de las Unidades Administrativas cuentan con los BienesMuebles para su adecuado desempeño y cumplimiento de susobjetivos.

Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas beneficiadas de la JEC.(PUAB)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Se ha destinado y asignado los bienes muebles adquiridos a lasUnidades Administrativas que favorecen las Actividades y desempeñorelacionada con la Infraestructura Carretera del Estado.

Nombre: Porcentaje de adquisiciones de bienes muebles para fortalecer eldesarrollo de la infraestructura carretera. (PABMfdIC)


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles de Maquinaria y Equipos Diversos paraInfraestructura Carretera.

Nombre: Porcentaje de bienes adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 100

4 100

Totales:


169

Fin Contribuir a mejorar la infraestructura carretera, para impulsar elcrecimiento económico y social del Estado mediante la modernizaciónde la Red Estatal de Caminos.

Nombre: Densidad carretera del Estado de Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

Totales:

Proposito Se eleva el nivel de la Red Carretera Estatal a optimas condiciones detránsito y seguridad.

Nombre: Tasa de variación de mejoramiento de la infraestructura carretera.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Componente Infraestructura carretera del estado mejorada. Nombre: Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura carretera


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Actividad Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a laspoblaciones aisladas y marginadas de la entidad.

Nombre: Porcentaje de construcción y rehabilitación de puentes


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Construcción y/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento a cargodel estado.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos anivel pavimento Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0


170

Actividad Construcción y/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento a cargodel estado.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos anivel pavimento


Periodo Meta Avance

3 0

4 0

Totales:

Actividad Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores. Nombre: Porcentaje de kilómetros de conservación y/o mantenimiento decaminos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Realización de proyectos de ampliación y modernización de lainfraestructura carretera.

Nombre: Porcentaje de realización de estudios y proyectos de caminos y/opuentes


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Construcción y/o reconstrucción de caminos revestidos (grava) a cargodel estado.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos revestidos (grava) contruidosy/o reconstruidos Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0


171

Actividad Construcción y/o reconstrucción de caminos revestidos (grava) a cargodel estado.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos revestidos (grava) contruidosy/o reconstruidos


Totales:

Actividad Construcción y/o reconstrucción de caminos mixtos a cargo del estado. Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos mixtos contruidos y/oreconstruidos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

Totales:


172

Fin Contribuir a reparar los daños de la infraestructura carretera, paraimpulsar el crecimiento económico y social de los municipios conproblemas, mediante la rehabilitación de los tramos afectados.

Nombre: Densidad de carretera por cada km2. de superficie territorial

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 17.57

Totales:

Proposito La red carretera mantiene condiciones de transito adecuadas, paraevitar accidentes.

Nombre: Densidad de kms. de carreteras dañadas por cada km2. desuperficie territorial

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5.6

Totales:

Componente Carreteras alimentadoras, pavimentadas, revestidas, puentes, obras dedrenaje, incluyendo colocación de señalamiento vertical y horizontalproporcionado.

Nombre: Porcentaje de obras reconstruidas en infraestructura carreteradañadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 52.5

Totales:

Actividad Revestimiento con grava de los caminos dañados a cargo del Estadopara dar un mejor servicio a la población y al transporte de personas ymercancías.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos revestidos por daños


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 17

Totales:

Actividad Reconstrucción, conservación y/o mantenimiento de caminosalimentadores mixtos.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos tipo mixto reconstruidos pordaños


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

Totales:

Actividad Pavimentación de caminos dañados a cargo del Estado para dar unmejor servicio a la población y al transporte de personas y mercancías.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos pavimentados reconstrucciónpor daños Periodo Meta Avance

1 0 0


173

Actividad Pavimentación de caminos dañados a cargo del Estado para dar unmejor servicio a la población y al transporte de personas y mercancías.

Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos pavimentados reconstrucciónpor daños


Periodo Meta Avance

2 36

Totales:

Actividad Construcción, reconstrucción, rehabilitación de puentes y/u obras dedrenaje para beneficio de las poblaciones aisladas y marginadas de laentidad.

Nombre: Porcentaje de números de puentes y/u obras de drenajereconstruidos por daños


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:


174

Fin Contribuir a reducir la incidencia delictiva en las entidades federativasmediante el fortalecimiento de sus capacidades para implementarprogramas establecidos en los convenios de coordinación.

Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -1

Totales:

Proposito La entidad federativa fortalece su capacidad para implementar losprogramas establecidos en los convenios de coordinación.

Nombre: Índice de cumplimiento de metas establecidas en los convenios decoordinación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Infraestructura desarrollada, prestaciones de servicios. Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero de las acciones deinfraestructura


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 0

3 60

4 100

Totales:

Actividad Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos deinfraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico delSecretariado Ejecutivo.

Nombre: Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura con opiniónfavorable


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:


175

Fin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a lostabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo,modernización y de las tecnologías de la información y lacomunicación.

Nombre: Apoyo Administrativo


Proposito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores,modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la informacióny la comunicación acercando, optimizando y agilizando los serviciospúblicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicoscomprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestionesadministrativas.

Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 1. Equipamiento eficiente y moderno de las unidades administrativaspara optimizar las condiciones de servicio en los mismos.

Nombre: Indice de avance de trabajos de adquisición e instalación deequipos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 40

3 75

4 100

Totales:

Actividad 1.2 Adquisición de equipos de transporte de esta Secretaría Nombre: Porcentaje de adquisición de los equipos de transporte


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50

Totales:

Actividad 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para laadministración.

Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario y equipopara la administración.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 40

3 75

4 100

Totales:


176

Actividad 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para laadministración.

Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario y equipopara la administración.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 40

3 75

4 100

Totales:


177

Fin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a lostabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo con el apoyode las tecnologías de la información y la comunicación.

Nombre: Apoyo administrativo


Periodo Meta Avance

1 33

2 33

3 34

Totales:

Proposito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores,modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la informacióny la comunicación acercando, optimizando y agilizando los serviciospúblicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicoscomprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestionesadministrativas.

Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente 3.- Servidores púbicos habilitados y capacitados con profesionalismoque permita aptitudes y actitudes de servicio de calidad, calidez yeficiencia.

Nombre: Eficiencia de los programas de capacitaciónPeriodo Meta Avance

1 25 21

2 25 60

3 25

4 25


178

Componente 3.- Servidores púbicos habilitados y capacitados con profesionalismoque permita aptitudes y actitudes de servicio de calidad, calidez yeficiencia.

Nombre: Eficiencia de los programas de capacitación


Totales:

Componente 1.- Gestión administrativa de recursos humanos, materiales y serviciosgenerales que optimicen la operatividad de las unidades administrativasde la Secretaría de Administración, necesarios para el desempeño delas funciones y acciones que fomenten la modernización e innovacióngubernamental.

Nombre: Eficiencia de la gestión administrativa


Periodo Meta Avance

1 25 21

2 25 46

3 25

4 25

Totales:

Componente 2.- Contar con edificios públicos seguros, adecuados y confortablespara el buen desempeño de las actividades que se realizan en ellos.

Nombre: Indice de avance de mantenimientos a edificios públicos realizadospor contrato de prestación de servicios


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricasde edificios públicos administrados por la subsecretaría de serviciosgenerales.

Nombre: Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas de edificiospúblicos. Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75


179

Actividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricasde edificios públicos administrados por la subsecretaría de serviciosgenerales.

Nombre: Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas de edificiospúblicos.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Nombre: Mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas de edificiospúblicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.2.- Tratamiento químico y de filtración correctivo y preventivo a la redde agua helada y condensados de edificios públicos administrados porla subsecretaría de servicios generales.

Nombre: Tratamiento químico y de filtración correctivo a la red de aguahelada y condensados de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Nombre: Tratamiento químico y de filtración preventivo a la red de aguahelada y condensados de edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.1.- Mantenimiento correctivos y preventivos de aires acondicionadosintegrales de edificios públicos administrados por la subsecretaría de


180

Actividad 2.1.- Mantenimiento correctivos y preventivos de aires acondicionadosintegrales de edificios públicos administrados por la subsecretaría deservicios generales.

Nombre: Mantenimiento correctivos de aires acondicionados integrales deedificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Nombre: Mantenimiento preventivos de aires acondicionados integrales deedificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad 2.4.- Mantenimiento correctivo y preventivo a la red de proteccióncontra incendios de edificios públicos administrados por lasubsecretaría de servicios generales.

Nombre: Mantenimientos correctivos a la red de protección contra incendiosde edificios públicos.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Nombre: Mantenimientos preventivos a la red de protección contra incendiosde edificios públicos. Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75


181

Actividad 2.4.- Mantenimiento correctivo y preventivo a la red de proteccióncontra incendios de edificios públicos administrados por lasubsecretaría de servicios generales.

Nombre: Mantenimientos preventivos a la red de protección contra incendiosde edificios públicos.


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad 2.5.- Mantenimiento a edificios públicos administrados por lasubsecretaría de servicios generales.

Nombre: Mantenimiento a edificios públicos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad 3.1.- Capacitación orientada al fortalecimiento y profesionalización decompetencias laborales. (la vocación del servicio y los valores cívicos yéticos del servidor público).

Nombre: Proporcion de servidores públicos que recibieron capacitaciónpresencial.


Periodo Meta Avance

1 25 21

2 25 60

3 25

4 25

Totales:

Actividad 1.1.- Gestión administrativa a partir de la ejecución de los recursosautorizados en el presupuesto de egresos en los grupos 1000, 2000,3000 y 4000 con el cual se cubrirán los gastos de operación.

Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 21

2 25 45

3 25

4 25

Totales:


182

Actividad Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto


Periodo Meta Avance

1 25 21

2 25 45

3 25

4 25

Totales:

Actividad 3.3.- Cobertura de atención a través de cursos de capacitación online. Nombre: Proporción de avance en la cobertura de cursos de capacitaciónonline.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25

4 25

Totales:

Actividad 3.2.- Realización de convenios con instituciones públicas y privadaspara la implementación de cursos de capacitación.

Nombre: Proporcion de convenios realizados


Periodo Meta Avance

1 25 100

2 25 100

3 25

4 25

Totales:


183

Fin Contribuir al mejoramiento de la eficacia institucional. Nombre: Porcentaje de proyectos para el mejoramiento de la infraestructurainstitucional.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Proposito El personal de la Secretaría de Comunicaciones y transportes cuentacon mejores instalaciones para el desempeño de sus actividades.

Nombre: Porcentaje de avance del proyecto de nuevas oficinas de SCT.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente La infraestructura de la secretaría cuenta con espacios y equipamientonecesarios para la ejecución exitosa de todos sus procesos.

Nombre: Porcentaje del personal beneficiado con mejoras físicas en su áreade trabajo


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 70

Totales:

Actividad Implementación del programa para mejoramiento institucional de áreasadministrativas y operativas

Nombre: Porcentaje de proyectos implementados para el mejoramientoinstitucional de áreas administrativas y operativas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 80

Totales:


184

Fin Contribuir al mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones delEstado.

Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos de comunicaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Proposito El sistema multimodal en el Estado brinda fluidez y comodidad a losusuarios.

Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos para la reducción de tiempos detraslados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente La población goza de la mejora de la infraestructura y del sistema vialde transportes.

Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados para lamodernización de la infraestructura y sistema vial del Estado.


Periodo Meta Avance

1 60 54

2 100

Totales:

Componente Estudios y proyectos de comunicaciones implementados en lascomunidades marginadas del Estado.

Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos de comunicacionesimplementados en las comunidades marginadas del Estado.


Periodo Meta Avance

1 50 45

2 50

Totales:

Actividad Elaboración del programa para contrucción de banquetas ymantenimiento en paradero de la central camionera de Villahermosa.

Nombre: Porcentaje de avance del proyecto de construcción de banquetas ymantenimientoen paradero de la Central Camionera deVillahermosa.


Periodo Meta Avance

1 80 80

2 100 100

3 100

4 100

Totales:


185

Actividad Elaboración de programas sociales en materia de servicios básicos decomunicaciones (telefonía rural, plantas potabilizadoras solares yplantas solares) en comunidades rurales marginadas de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos en materia deservicios básicos de comunicaciones en comunidades ruralesmarginadas del Estado.


Periodo Meta Avance

1 60 60

2 70 63

3 80

4 100

Totales:

Actividad Elaboración del programa para la modernización de la paradaMultimodal en Avenida Universidad en Villahermosa.

Nombre: Porcentaje de avance del proyecto de modernización de la paradamultimodal de Avenida Universidad en Villahermosa.


Periodo Meta Avance

1 80 80

2 100 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad Elaboración del estudio de modernización, mantenimiento y adecuaciónvial en el sistema transbus, transmetropolitano y rutas alternas en laCiudad de Villahermosa.

Nombre: Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos para lamodernización y adecuación vial en el sistema Transbus,Transmetropolitano y rutas alternas en Villahermosa.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 70 63

3 90

4 100

Totales:


186

Fin Contribuir a la modernización del sistema de transportes del Estado deTabasco.

Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos emprendidos para elmejoramiento de la infraestructura de transportes del Estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Proposito La población tabasqueña goza de un sistema de transporte mejorado. Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos concluidos para mejorar losmodos de transporte en el Estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Sistema de transporte público eficiente y seguro. Nombre: Porcentaje de unidades regulares que cumplen con los lineamientosdel sistema de transportes estatal.


Periodo Meta Avance

1 85 84

2 90

Totales:

Actividad Modernización del registro estatal de transportes Nombre: Porcentaje de expedientes del registro estatal de transportesdigitalizados.


Periodo Meta Avance

1 40 39.7

2 43 42.38

3 55

4 65

Totales:

Actividad Aplicación del Programa de Tarifas Preferenciales de Transporte enBeneficio de Estudiantes, Adultos Mayores y Personas conDiscapacidad de Villahermosa

Nombre: Porcentaje de avance financiero de subsidios otorgados atransportistas. Periodo Meta Avance

1 65 63.03

2 30 30

3 90

4 95


187

Actividad Aplicación del Programa de Tarifas Preferenciales de Transporte enBeneficio de Estudiantes, Adultos Mayores y Personas conDiscapacidad de Villahermosa

Nombre: Porcentaje de avance financiero de subsidios otorgados atransportistas.


Totales:

Actividad Programa de capacitación a choferes. Nombre: Promedio de choferes capacitados por curso.


Periodo Meta Avance

1 35 35.66

2 40 39.92

3 40

4 40

Totales:

Actividad Implementación de programas beneficiados del Fideicomiso para lamodernización del transporte.

Nombre: Porcentaje de recursos financieros otorgados al programa desustitución de vehículos del transporte público de pasajeros porunidades nuevas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50.8

3 85

4 95

Totales:

Actividad Continuidad al programa de operativos de supervisión y vigilancia Nombre: Promedio de operativos de supervisión y vigilancia realizados.


Periodo Meta Avance

1 70 78

2 85 84.33

3 80

4 80

Totales:


188

Fin Cotribuir a la eficacia institucional. Nombre: Porcentaje de proyectos implementados para la mejora de sistemasde tecnologías de la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Proposito El personal de la secretaría goza de mejor infraestructura informática yde comunicaciones

Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mejora de tecnologíasde la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente Tecnologías de la información mejoradas. Nombre: Porcentaje de departamentos beneficiados


Periodo Meta Avance

1 30 26.1

2 70

Totales:

Actividad Renovación de hardware Nombre: Porcentaje de adquisición de insumos de tecnologías de lainformación para el proyecto de las nuevas oficinas de la SCT


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 20

4 50

Totales:


189

Fin Contribuir al mejoramiento de infraestructura básica destinada a laatención de población con capacidades diferentes y necesidadesespeciales

Nombre: Porcentaje de proyectos encaminados al mejoramiento de edificiosy/o centros de atención para la población con discapacidad en elEstado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito Los proyectos ejecutivos para la mejora de la infraestructura de centrosde atención para personas con capacidades diferentes se implementan.

Nombre: Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Programa de remodelación de unidades básicas de rehabilitación Nombre: Porcentaje de unidades básicas de rehabilitación remodeladas.


Periodo Meta Avance

1 80 80

2 100

Totales:

Componente Programa centro de atención integral para ciegos y débiles visuales. Nombre: Porcentaje de avance de la construcción del Centro de atenciónintegral para ciegos y débiles visuales


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Actividad Remodelación de unidades básicas de rehabilitación. Nombre: Porcentaje de avance fínanciero de la remodelación de las unidadesbásicas de rehabilitación de Comalcalco, Emiliano Zapata y Teapa.


Periodo Meta Avance

1 50 52.4

2 90 99

3 100

4 100

Totales:


190

Actividad Construcción del centro de atención integral para ciegos y débilesvisuales.

Nombre: Porcentaje de avance fínanciero del centro de atención integral paraciegos y débiles visuales.


Periodo Meta Avance

1 35 35.16

2 90 99

3 100

4 100

Totales:


191

Fin Contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en laAdministración Pública Estatal

Nombre: Porcentaje de cobertura de entes públicos reincidentes en faltas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Proposito Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estataltienen un eficiente desempeño en la ejecución de los proyectos.

Nombre: Porcentaje de Cobertura de Entes observados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 71

Totales:

Componente Control y evaluación de los recursos Nombre: Cobertura del ejercicio del gasto

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Actividad 5: Revisiones físicas-documentales realizadas a los proyectosautorizados con recursos federales y estatales.

Nombre: Porcentaje de Cobertura de acciones monitoreadas


Periodo Meta Avance

1 25 93

1 25

2 50 100

2 50

3 75

3 75

4 100

4 100

Totales:

Actividad Actividad 4: Supervisión física y documental de obras estatales yfederales realizadas.


192

Actividad Actividad 4: Supervisión física y documental de obras estatales yfederales realizadas.

Nombre: Porcentaje de Cobertura de Supervisión de Obras

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 97

Totales:

Actividad Actividad 3: Control y seguimiento realizado a las dependencias,órganos y organismos estatales.

Nombre: Porcentaje de control y seguimiento del desempeño en la GestiónPública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 50

Totales:

Actividad Actividad 2: Capacitación y Asesoría a comités de Contraloría Social yatención a quejas y denuncias ciudadanas.

Nombre: Cobertura de comités de quejas y denuncias.


Periodo Meta Avance

1 41.77 40.61

2 75.18 110.35

3 91.89

4 100

Totales:

Actividad Actividad 1: Verificación y seguimiento de la aplicación de los recursospúblicos en el desempeño de la gestión gubernamental.

Nombre: Cobertura de monitoreo a las dependencias y entidades

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 24

Totales:

Actividad Actividad 7: Programas de Auditorías realizadas a las Dependencias,Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Nombre: Cobertura de Auditorías Externas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 25.3

Totales:

Actividad Actividad 8: Programa de seguimiento a los procedimientosadministrativos iniciados.

Nombre: Porcentaje de Procedimientos de responsabilidades administrativas.Periodo Meta Avance

1 50 0.59


193

Actividad Actividad 8: Programa de seguimiento a los procedimientosadministrativos iniciados.

Nombre: Porcentaje de Procedimientos de responsabilidades administrativas.


Periodo Meta Avance

2 50

Totales:

Actividad Actividad 6: Programa de adquisición, arrendamiento y servicios,vigilados en apego a la normatividad.

Nombre: Porcentaje de entes que cumplieron con la normatividad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 40.24

Totales:


194

Fin Avanzar en la simplificación Administrativa. Nombre: Porcentaje de trámites recepcionados para actualizar.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:

Proposito Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatalmantienen actualizada la información de sus trámites y servicios.

Nombre: Porcentaje de instancias de Gobierno estatales que envíanactualización.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 100

Totales:

Componente Simplificación Administrativa aplicada. Nombre: Trámites actualizados disponibles en el catálogo único de trámites yservicios.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 40.09

Totales:

Actividad Actividad 1: Revisar y actualizar el catálogo único de trámites yservicios como parte del programa de simplificación administrativa.

Nombre: Catálogo único de Trámites y Servicios.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100 49.09

Totales:


195

Fin Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumentoen la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.

Nombre: Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total.


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 10

Totales:

Proposito La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estadoaumenta

Nombre: Tasa de variación de la población ganadera.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.25

Totales:

Componente Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados Nombre: Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 100

Totales:

Actividad Inversión en equipamiento e infraestructuraproductiva pecuaria (DF035 - Aportación estatal a programas encoejercicio con la Federación).

Nombre: Productores pecuarios beneficiados con apoyos en equipamientoy/o infraestructura.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25

4 100

Totales:

Actividad Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológicas (DF035- Aportación estatal a programas en coejercicio con la Federación)

Nombre: Cobertura de aseguramiento a productores pecuarios porafectaciones climatológicas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:


196

Actividad Nombre: Cobertura de aseguramiento a productores pecuarios porafectaciones climatológicas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro deCapacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM)(DF081)

Nombre: Modernización y/o rehabilitación del CECAREM.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 30

4 100

Totales:

Actividad Programa de adquisición de especies menores Nombre: Cabezas de especies menores adquiridas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25

4 100

Totales:

Actividad Apoyo para la repoblación bovina (DF110) Nombre: Vientres adquiridos a través del programa de repoblación.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 34 0

3 85

4 100

Totales:


197

Actividad Control de movilizaciones agropecuarias en el estado. Nombre: Porcentaje de inspecciones agropecuarias en puntos de verificación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 54.64

3 25

4 100

Totales:

Actividad Proyectos de campañas fitozoosanitarias y acuícolas para control yprevención de plagas y enfermedades que afecten la producciónagropecuaria.(DF036 - Aportación estatal al acuerdo específico del programa desanidad e inocuidad).

Nombre: Porcentaje proyectos operados en convenio especifico de sanidad


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 12.5

3 25

4 100

Totales:

Actividad Campaña estatal contra la tuberculosis bovina. Nombre: Verificaciones zoosanitarias en rastros realizadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 52.5

3 25

4 100

Totales:


198

Fin Contribuir a aumentar la producción de los cultivos agrícolas, medianteel incremento en la productividad.

Nombre: Tasa de variación de la producción de los cultivos estratégicos delestado.


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 5

Totales:

Proposito La productividad agrícola se eleva, utilizando técnicas eficientes demanejo de cultivo que impacten en el crecimiento de la producción.

Nombre: Superficie renovada de los cultivos seleccionados.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados. Nombre: Apoyos otorgados a unidades de producción con equipamiento,maquinaria y/o implementos agrícolas.


Periodo Meta Avance

1 15 0

2 100

Totales:

Nombre: Apoyos otorgados a infraestructura para el desarrollo agrícola


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Actividad Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambientecontrolado (DF122).

Nombre: Hectáreas apoyadas en ambiente controlado.Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25

4 100


199

Actividad Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambientecontrolado (DF122).

Nombre: Hectáreas apoyadas en ambiente controlado.


Totales:

Actividad Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en laproducción de hortalizas. (DF120).

Nombre: Módulos para producción de hortalizas instalados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 2.1

3 25

4 100

Totales:

Actividad Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagasy enfermedades.

Nombre: Hectáreas monitoreadas en la operación de campañas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 5.18

3 25

4 100

Totales:

Actividad Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)(DF035 -Aportación estatal a programas en coejercicio con la federación).

Nombre: Hectáreas apoyadas para Conservación y Uso Sustentable deSuelo y Agua.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25

4 100

Totales:

Actividad Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico (DF038 -Fondo estatal de contingencias).


200

Actividad Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico (DF038 -Fondo estatal de contingencias).

Nombre: Aportación a convenio efectuada.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (DF001 -Aportación estatal al programa MOTUR).

Nombre: Hectáreas modernizadas y/o tecnificadas apoyadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25

4 100

Totales:

Actividad Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminoscosecheros)(DF117).

Nombre: Kilómetros de caminos cosecheros apoyados.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 35.71

3 25

4 100

Totales:


201

Fin Contribuir a incrementar valor a la producción del sector primario,mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas,a través del aumento de participación en actividades de valor agregado.

Nombre: Tasa de variación del valor de la producción de los principalescultivos del estado


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 3

Totales:

Proposito Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras yacuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.

Nombre: Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados para laagregación de valor a la producción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 21

Totales:

Componente Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canalesde comercialización fomentados para empresas industriales.

Nombre: Empresas que participan en programas de agroindustria


Periodo Meta Avance

1 15 33.33

2 100

Totales:

Actividad Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de suoferta de productos (DF044).

Nombre: Apoyos otorgados para la difusión de productos agropecuarios ypesqueros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 66.66

3 100

4 100

Totales:

Actividad Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales deTabasco (DF043).

Nombre: Apoyos otorgados a unidades productivas para la promocióncomercial. Periodo Meta Avance

1 43 43

2 71 85.71


202

Actividad Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales deTabasco (DF043).

Nombre: Apoyos otorgados a unidades productivas para la promocióncomercial.


Periodo Meta Avance

3 100

4 100

Totales:

Actividad Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización(DF042).

Nombre: Apoyos económicos otorgados a unidades productivas para eldesarrollo agroindustrial y comercialización


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 100

4 100

Totales:


203

Fin Contribuir a lograr la reactivación productiva del medio rural, a través dela participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en eldesarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeñosagronegocios.

Nombre: Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectosproductivos.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 5

Totales:

Proposito Los pequeños productores y grupos de ahorradores capitalizan nuevasunidades de producción y microempresas rurales así como las yaexistentes.

Nombre: Numero de pequeños productores y/o grupos de ahorradores quecapitalizan sus unidades de producción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1

Totales:

Componente Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales decomunidades de alta y muy alta marginación y/o con bajo nivel deactivos, con recursos otorgados.

Nombre: Productores de zonas de alta y muy alta marginación o de bajo nivelde activos, con proyectos productivos apoyados.


Periodo Meta Avance

1 15 5

2 85

Totales:

Actividad Aportación al Fondo Estatal de Contingencias (DF038) Nombre: Aportación al Fondo Estatal de Contingencias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productoresagropecuarios (DF015)

Nombre: Apoyos otorgados a grupos de ahorro


Periodo Meta Avance

1 38 38

2 69 0

3 100

4 100

Totales:


204

Actividad Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productoresagropecuarios (DF015)

Nombre: Apoyos otorgados a grupos de ahorro


Periodo Meta Avance

1 38 38

2 69 0

3 100

4 100

Totales:

Actividad Apoyos a productores para el desarrollo rural (DF073) Nombre: Apoyos a productores rurales agropecuarios y pesqueros


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25

4 100

Totales:

Actividad Aportación estatal a los programas en coejercicio (DF035) Nombre: Aportación al coejercicio SAGARPA- Gobierno del Estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema Nacionalde Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS) SAGARPA-Gobierno del Estado (DF037)

Nombre: Aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:


205

Fin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producciónpesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 7.5

Totales:

Proposito Productores alcanzan mayor volumen de producción acuícola Nombre: Tasa de variación de la producción acuícola.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4

Totales:

Componente Productores acuícolas apoyados con equipo e infraestructura para eldesarrollo acuícola.

Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas con respecto a las recibidas.


Periodo Meta Avance

1 45 69.23

2 55

Totales:

Actividad Producción de crías de tilapia y especies nativas (DF004) Nombre: Crías de tilapia y/o especie nativa producidas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 49.62

3 25

4 100

Totales:

Actividad Impulso a la Acuacultura rural - en coejercicio con la federación. Nombre: Unidades de producción acuícola apoyadas.Periodo Meta Avance

1 0 0


206

Actividad Impulso a la Acuacultura rural - en coejercicio con la federación. Nombre: Unidades de producción acuícola apoyadas.


Periodo Meta Avance

2 5 0

3 25

4 100

Totales:


207

Fin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producciónpesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.

Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 7.5

Totales:

Proposito Productores pesqueros producen mayor volumen de captura Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera por captura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente Programas de mejora para la organización; investigación;embarcaciones, equipos y artes de pesca para el desarrollo pesquerootorgados.

Nombre: Apoyos otorgados para el desarrollo pesquero


Periodo Meta Avance

1 15 4

2 85

Totales:

Actividad Aportación estatal al Proyecto de Modernización de Flota Pesquera(DF040)-en coejercicio con la federación-

Nombre: Apoyos otorgados para embarcaciones, motores y/o equipos denavegación y conservación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25

4 100

Totales:

Actividad Investigación pesquera (DF085)-en coejercicio con la federación- Nombre: Productores beneficiados con estudios e investigaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:


208

Actividad Investigación pesquera (DF085)-en coejercicio con la federación- Nombre: Productores beneficiados con estudios e investigaciones

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Alianza para la pesca (DF028). Nombre: Apoyos otorgados a productores para embarcaciones menores,motores y/o artes de pesca


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 100

3 25

4 100

Totales:

Actividad Programa de apoyo al sector pesquero (DF080). Nombre: Apoyos económicos otorgados a productores


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 25

4 100

Totales:


209

Fin Incrementar la competitividad de la economía estatal, para la atracciónde nuevas inversiones, a través de las intervenciones directas a lasMiPyMEs con programas integrales para su desarrollo.

Nombre: Variación porcentual de la posición del índice de competitividad delestado


Periodo Meta Avance

1 1

2 0

3 0

Totales:

Proposito Las MiPyMEs del estado se fortalecen en su competitividad y eficiencia. Nombre: Proporción de MiPyMEs productivas consolidadas


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 10

Totales:

Componente Apoyo otorgado a las MiPyMEs a través de financiamientos, créditos,capacitaciones y consultorías.

Nombre: Tasa de variación de MiPyMEs apoyadas integralmente

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Nombre: Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente Programas que mejoran la competitividad y desarrollo empresarial enlas MiPyMEs Tabasqueñas fomentados.

Nombre: Tasa de variación del programa de empresas que mejoraron lacompetitividad y el desarrollo empresarial

Periodicidad: Anual


210

Componente Mejora regulatoria impulsada. Nombre: Índice de disminución de la tramitología en las dependencias degobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0

Totales:

Actividad Recepción de proyectos y planes de negocios Nombre: Proporción en recepción de proyectos de inversión y planes denegocio (FIDE)


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 25

4 25

Totales:

Actividad Promoción y difusión estratégica del desarrollo económico del Estado. Nombre: Proporción de avance en cobertura de eventos y emisión deboletines


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Dictaminación de solicitudes de apoyo Nombre: Proporción de Solicitudes de Apoyo Revisadas(FIDE)


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 25

4 25

Totales:


211

Actividad Estudio de mercados regionales para productos tabasqueños quecontemple los estados de: Campeche, Chiapas, Yucatán y QuintanaRoo.

Nombre: Proporción de estudios de mercado realizados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Impartición de talleres para la formación del empresario en temas denuevos métodos de comercialización y logística.

Nombre: Proporción de talleres realizados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Gestión de fondos de fomento para apoyo a MiPyMEs Nombre: Proporción de avance del fondo gestionado


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Convenios de colaboración con universidades y centros deinvestigación.

Nombre: Proporción de avance de convenios de colaboración celebradosPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0


212

Actividad Convenios de colaboración con universidades y centros deinvestigación.

Nombre: Proporción de avance de convenios de colaboración celebrados


Periodo Meta Avance

3 10

4 15

Totales:

Actividad Elaboración del programa de manifestación de impacto regulatorio. Nombre: Porcentaje de avance del programa manifestación de impactoregulatorio


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:


213

Fin Posicionar la marca Tabasco como un producto turístico competitivodentro del mercado nacional e internacional mediante la promoción yprofesionalización de los prestadores de servicios turísticos

Nombre: Porcentaje de ocupación hotelera

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 63

Totales:

Proposito Los prestadores de servicios turísticos cuentan con laprofesionalización para ofrecer un producto y servicio de calidad alturista

Nombre: Tasa de variación de la estadía promedio

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5.85

Totales:

Componente Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticosaumentadas

Nombre: Porcentaje de certificaciones turística en el estado


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50

Totales:

Nombre: Porcentaje de programas de capacitación turística en el estado


Periodo Meta Avance

1 50 46.66

2 50

Totales:

Componente Programas de promoción implementadas en el estado fortalecen alturismo

Nombre: Porcentaje de promoción de eventos del estado


Periodo Meta Avance

1 50 77.77

2 50

Totales:

Actividad Suscribir acuerdo de colaboración con las instituciones competentes delos otros órdenes de gobierno para el fomento del turismo en el estado

Nombre: Proporción de avance de actividades para el fomento al turismoPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0


214

Actividad Suscribir acuerdo de colaboración con las instituciones competentes delos otros órdenes de gobierno para el fomento del turismo en el estado

Nombre: Proporción de avance de actividades para el fomento al turismo


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación,certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritariosdel estado

Nombre: Proporción de avance de actividades para la capacitación ycertificación


Periodo Meta Avance

1 25 15.29

2 50 32.94

3 75

4 100

Totales:

Actividad Promover los productos y servicios turísticos de Tabasco en losmercados y segmentos de alta rentabilidad participando en eventosnacionales e internacionales

Nombre: Proporción del avance de las actividades de promoción


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 30

3 75

4 100

Totales:

Actividad Gestión del impuesto sobre la tarifa diaria de hospedaje a través dehoteles como intermediarios

Nombre: Porcentaje de la recaudación del 2% sobre hospedajePeriodo Meta Avance

1 25 21.59

2 50 42.26

3 75

4 100


215

Actividad Gestión del impuesto sobre la tarifa diaria de hospedaje a través dehoteles como intermediarios

Nombre: Porcentaje de la recaudación del 2% sobre hospedaje


Totales:


216

Fin Contribuir a que las empresas exportadoras en el Estado de Tabascoincrementen su competitividad.

Nombre: Tasa de variación de las empresas que exportan del estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0 0

Totales:

Proposito Impulsar empresas exportadoras tabasqueñas. Nombre: Porcentaje de empresas exportadoras en el estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0 0

Totales:

Componente Los Exportadores distribución de sus productos en mercadosNacionales e Internacionales incrementados.

Nombre: Porcentaje de incremento en la venta de productos tabasqueños en elmercado exterior.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:


217

Componente Nombre: Porcentaje de incremento en la venta de productos tabasqueños en elmercado exterior.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Actividad Elaboración del programa integral del desarrollo de exportadores deTabasco (PIDET).

Nombre: Porcentaje de avance del programa integral del desarrollo deexportadores de Tabasco (PIDET)


Periodo Meta Avance

1 0 8

2 0 0

3 0

4 0

Totales:


218

Fin Impulsar la modernización administrativa a través, de la modernizaciónde la infraestructura tecnológica.

Nombre: Proporción del avance de modernización infraestructura tecnológicade la SDET

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Proposito Se fortalecen las áreas de la SDET con modernización tecnológica paraofrecer un mejor servicio a la población.

Nombre: Proporción de las áreas de la SDET modernizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente Equipos de cómputo e insumos adquiridos Nombre: Proporción de adquisición de equipos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 20

4 30

Totales:

Actividad Adquisición de bienes de tecnología de información Nombre: Proporción del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 5 0

3 15

4 30

Totales:


219

Fin Fortalecer el desarrollo industrial en el estado de Tabasco medianteprogramas e incentivos que estimulen el crecimiento y atracción denuevas empresas.

Nombre: Índice de inversión industrial privada en el estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0 0

Totales:

Proposito Aumentar la inversión privada en zonas industriales y estratégicas Nombre: Índice de ocupación en los parques industriales del estado.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0 0

Totales:

Componente Proyectos industriales promovidos Nombre: Índice de proyectos industriales promovidos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

Totales:

Actividad Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones Nombre: Porcentaje de gestiones realizadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

Totales:


220

Fin Impulsar la mejora regulatoria en el marco normativo del sector turismoen el estado.

Nombre: Proporción del proceso del actualización del marco normativo de laley


Periodo Meta Avance

1 10

2 10

3 10

Totales:

Proposito Se cuenta con una mejora regulatoria en el marco normativo del sectorturismo en el estado

Nombre: Proporción de gestiones para mejora regulatoria

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente Propuesta de mejora regulatoria en el marco normativo de la Ley deDesarrollo Turístico del Estado de Tabasco impulsada

Nombre: Proporción de cumplimiento de los lineamientos del marconormativo


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 10

Totales:

Actividad Elaboración de la propuesta para la mejora regulatoria en el marconormativo de la Ley de Desarrollo Turístico del Estado de Tabasco

Nombre: Proporción de avance de propuestas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 25 0

3 25

4 25

Totales:


221

Fin El estado aumenta su participación y promoción de los productosturísticos en los mercados nacionales e internacionales.

Nombre: Tasa de variación de la afluencia turística en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1.09

Totales:

Nombre: Porcentaje de participación en ferias nacionales e internacionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Proposito El Estado aumenta la promoción de los productos turísticos medianteuna mayor participación en los mercados nacionales e internacionales.

Nombre: Porcentaje de productos turísticos promocionados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Nombre: Porcentaje de participación en ferias nacionales e internacionales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente Feria Tabasco mejor posicionada Nombre: Tasa de mejora de la derrama económica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.15

Totales:

Nombre: Tasa de variación de afluencia a la Feria Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 1.3

Totales:

Componente El Festival del Chocolate realización mejorada Nombre: Porcentaje de espacios comercializados del festival del chocolate

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 89

Totales:


222

Componente Promoción de los productos turísticos del estado logradomediante la participación en ferias y exposiciones nacionales einternacionales.

Nombre: Porcentaje de campañas de promoción


Periodo Meta Avance

1 50 30

2 100

Totales:

Actividad Sensibilización a la sociedad mediante la impartición de cursos ytalleres para que ayude al turista adecuadamente, cuide el entorno yfortalezca la economía

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad Incentivación a los prestadores de servicios turísticos certificados através de la promoción y difusión de sus establecimientos en losmedios de comunicación disponibles



Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad Campañas de difusión estandarizadas a nivel local, nacional einternacional para que la población como los turistas puedan conocernuestros productos turísticos contribuyendo a la economía del estado

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividadesPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 50 30

3 75

4 100


223

Actividad Campañas de difusión estandarizadas a nivel local, nacional einternacional para que la población como los turistas puedan conocernuestros productos turísticos contribuyendo a la economía del estado



Totales:

Actividad Organización y realización de la Feria Tabasco que permita posicionaral estado en los mercados nacionales e internacionales

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades de la feria tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales,históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la entidadmediante ferias y exposiciones



Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 30

3 75

4 100

Totales:

Actividad Implementación de viajes de familiarización en colaboración con losprestadores de servicios turísticos como una herramienta para poner encontacto directo al sector y medios de comunicación con los productosy servicios turísticos del estado

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de FAMS


Periodo Meta Avance

1 25 20.83

2 50 33.33

3 75

4 100

Totales:

Actividad Organización y realización del Festival del Chocolate Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:


224

Fin Contribuir a mejorar la infraestructura de los mercados públicos Nombre: Promedio de tasa de variación de la afluencia de consumidores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90 0

Totales:

Proposito Porcentaje del impacto económico de los mercados públicos. Nombre: Porcentaje del impacto económico de los mercados públicos.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10 0

Totales:

Componente Mercados públicos remodelados Nombre: Porcentaje de mercados públicos remodelados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20 0

Totales:

Actividad Porcentaje de proyectos ejecutivos recibidos y validados Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos recibidos y validados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20 0

Totales:


225

Fin Coadyuvar al desarrollo económico del Estado de Tabasco mediante lapromoción de sus ventajas competitivas y comparativas para laatracción de inversiones.

Nombre: Variación porcentual del registro de asegurados del IMSS

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0 0

Totales:

Proposito Inversionistas locales, nacionales y extranjeros invierten en el Estado. Nombre: Tasa de variación del registro de inversión en el Estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0 0

Totales:

Componente Promoción a nivel local, nacional e internacional, posicionando alestado como un destino de negocios competitivo realizada.

Nombre: Porcentaje de avance en el desarrollo de la campañas publicitaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

Totales:

Componente Presencia en medios digitales de promoción lograda. Nombre: Porcentaje de avance en el desarrollo de la campaña publicitaria enmedios digitales


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

Totales:

Componente Ferias, foros y exposiciones de carácter local, nacional e internacionalasistidas.

Nombre: Porcentaje de participación en ferias, foros y exposicionesnacionales e internacionales Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0


226

Componente Ferias, foros y exposiciones de carácter local, nacional e internacionalasistidas.

Nombre: Porcentaje de participación en ferias, foros y exposicionesnacionales e internacionales


Totales:

Actividad Organización de misiones de negocios con inversionistas locales,nacionales e internacionales.

Nombre: Porcentaje de avance de la agenda de misión de negocios


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

Totales:

Actividad Promedio mensual ponderado de los resultados generados por losdiferentes medios digitales utilizados.

Nombre: Promedio mensual ponderado de los resultados generados por losdiferentes medios digitales utilizados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

11 0 0

12 0 0

Totales:


227

Actividad Diseño y desarrollo de campaña publicitaria. Nombre: Porcentaje de avance de la campaña publicitaria proyectada


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

Totales:


228

Fin Se contribuye al crecimiento económico del Estado mediante el impulsointegral a las MiPyMEs que permitan la generación de empleos decalidad.

Nombre: Variación porcentual en la generación y conservación de empleosregistrados de las MiPyMEs apoyadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Proposito Micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, incrementan suproductividad y son más competitivas.

Nombre: Tasa de variación de la productividad total de los factores de lasMiPyMEs apoyadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas ytecnológicas que son otorgados.

Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente Recursos económicos que son potenciados para ampliar la capacidadde brindar apoyos económicos y financiamientos a proyectos de micro,pequeñas y medianas empresas.

Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Actividad Promoción y difusión de los programas de apoyo entre las MiPyMEs. Nombre: Proporción de avance en eventos y platicas de promoción deprogramas y fondos de apoyo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 10 10

3 60

4 100

Totales:

Actividad Se gestionan mayor cantidad de recursos. Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionadosPeriodo Meta Avance

1 0 0


229

Actividad Se gestionan mayor cantidad de recursos. Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados


Periodo Meta Avance

2 0 0

3 10

4 20

Totales:

Actividad Se otorgan apoyos para que las MiPyMEs adecuen su infraestructura. Nombre: Porcentaje de apoyos destinados a mejorar la infraestructura de lasempresas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 15

4 30

Totales:

Actividad Realización de diagnósticos y vinculación de empresas con programasde apoyo a través de la red de apoyo al emprendedor.

Nombre: Porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la red Tabasco paramover a México


Periodo Meta Avance

1 5 5

2 15 15

3 35

4 55

Totales:

Actividad Se otorgan apoyos para invertir en capacitación y asesorías. Nombre: Proporción de MiPyMEs capacitadas y asesoradasPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 5 5

3 55


230

Actividad Se otorgan apoyos para invertir en capacitación y asesorías. Nombre: Proporción de MiPyMEs capacitadas y asesoradas


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:


231

Fin Contribuir a que las empresas sean eficientes y rentables medianteprocesos que permitan la integración de las cadenas productivas.

Nombre: Proporción de MiPyMEs productivas consolidadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

Totales:

Proposito Crecimiento e inserción en los mercados de las MiPyMES tradicionalesde las distintas regiones del Estado, mediante la realización de foros yferias donde se expongan sus productos.

Nombre: Porcentaje de incremento de ventas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0 0

Totales:

Componente Cadenas productivas articuladas. Nombre: Porcentaje de cadenas productivas articuladas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

Componente Foros y ferias donde se exponen y comercializan sus productosrealizados.

Nombre: Porcentaje de avance de eventos y festivales realizados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Se facilita el desarrollo de las empresas que aprovechan las vocacionesproductivas de las regiones.


232

Actividad Se facilita el desarrollo de las empresas que aprovechan las vocacionesproductivas de las regiones.

Nombre: Porcentaje de incremento en el desarrollo de las empresas queparticipan en las ferias


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Se pagan y habilitan espacios para llevar a cabo ferias y eventos en loscuales comercialicen y den a conocer sus productos.

Nombre: Porcentaje de espacios habilitados para llevar a cabo las ferias


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Se facilita la vinculación de proveedores de materias primas,maquinaria y equipo con los productores.

Nombre: Porcentaje de integrantes de las cadenas productivas que participanen los eventos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 15

4 15

Totales:

Actividad Se identifican e invita a los comercializadores a los foros y ferias deacuerdo a las características de estas.

Nombre: Porcentaje de comercializadores que participan en las ferias y forosPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0


233

Actividad Se identifican e invita a los comercializadores a los foros y ferias deacuerdo a las características de estas.

Nombre: Porcentaje de comercializadores que participan en las ferias y foros


Periodo Meta Avance

3 0

4 0

Totales:


234

Fin Contribuir a que las mipymes eleven el valor de su producción y sunivel competitivo.

Nombre: Diferencia de tasa de crecimiento anual de la producción bruta total(PBT)de las MiPyMEs


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 170

Totales:

Proposito Las mipymes son apoyadas e incrementan su desarrollo tecnológico loque eleva su productividad.

Nombre: Tasa de variación de la productividad total en las MiPyMEsapoyadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente Se otorgan Apoyos para fortalecer la inversión en investigación ydesarrollo tecnológico.

Nombre: Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan mejorastecnológicas en sus procesos productivos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente Subsidios al sector de tecnologías de la información del Estado,buscando su crecimiento y favoreciendo su competitividad otorgados.

Nombre: Tasa de variación de empresas beneficiadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Actividad Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas ytecnológicas que son otorgados.

Nombre: Porcentaje de MiPyMEs apoyadas para fortalecer sus capacidadestecnológicas


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 10 10

3 15

4 25

Totales:


235

Actividad Complementar recursos con el programa PROSOFT. Nombre: Tasa de variación de recursos gestionados al PROSOFT ydestinados a proyectos de TI


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 15

4 30

Totales:

Actividad Habilitar centros de investigación aplicada y transferencia tecnológica. Nombre: Porcentaje de avance de habilitación y equipamiento de módulos decoinnovación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 15

4 30

Totales:


236

Fin Avanzar en la Mejora Regulatoria, a través de la simplificaciónadministrativa

Nombre: Variación porcentual en el tiempo de para la apertura de empresas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0 1

Totales:

Proposito Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y susMunicipios, mejoran sus trámites y servicios mediante la MejoraRegulatoria y la Simplificación Administrativa

Nombre: Variación de los trámites y servicios simplificados, medianteacciones de Mejora Regulatoria


Periodo Meta Avance

1 0 1

2 0 1

Totales:

Componente Municipios con sistemas electrónicos implementados Nombre: Porcentaje de avance de instalación en los municipios de laplataforma electrónica para consulta en línea


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

Totales:

Actividad porcentaje de avance de creación del sistema Nombre: Porcentaje de avance de la creación de la plataforma electrónica


Periodo Meta Avance

1 4 0

2 4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de la implementación de la plataformaelectrónica


Periodo Meta Avance

1 4 0

2 4 0

Totales:

Nombre: Porcentaje de avance de capacitación de los servidores públicos enla operación de la plataforma Periodo Meta Avance

1 0 0


237

Actividad porcentaje de avance de creación del sistema Nombre: Porcentaje de avance de capacitación de los servidores públicos enla operación de la plataforma


Periodo Meta Avance

2 0 0

Totales:


238

Fin Contribuir a desarrollar la infraestructura turística de servicios medianteproyectos donde participen los órdenes de gobierno y la iniciativaprivada, dentro del marco de la sustentabilidad, con el fin de generarfuentes alternativas de riqueza y empleo.

Nombre: Índice de crecimiento de productos turísticos


Periodo Meta Avance

1 45

2 90

Totales:

Proposito El sector turístico presenta una infraestructura turística fortalecida. Nombre: Índice de la afluencia turística en el estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Desarrollo de infraestructura en el valor agregado aumentado en lasrutas turísticas.

Nombre: Proporción del cumplimiento de las obras programadas


Periodo Meta Avance

1 50 0

2 50

Totales:

Actividad Gestión de la asignación de recursos. Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:

Actividad Realización de proyectos de infraestructura turística. Nombre: Proporción de avances de proyectos de infraestructuraPeriodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75


239

Actividad Realización de proyectos de infraestructura turística. Nombre: Proporción de avances de proyectos de infraestructura


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad Elaboración de proyectos ejecutivos turísticos. Nombre: Proporción de avance de programas


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:


240

Fin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a traves deapoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosmediante la atención de las necesidades de infraestructura social.

Nombre: Porcentaje de población beneficiada con obras de infraestructuraSocial.


Periodo Meta Avance

1 10

2 20

3 30

Totales:

Proposito La población del estado se beneficia con obras de infraestructurasocial, y reduce su proclividad a la marginación.

Nombre: Localidades marginadas beneficiadas por el programa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 50

Totales:

Componente Obras de infraestructura social realizadas Nombre: Porcentaje de obras de infraestructura social realizada


Periodo Meta Avance

1 40 11.76

2 80

Totales:

Actividad Supervisión de obras. Nombre: Obras de servicios basicos con supervisión y seguimiento.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 43.34

3 60

4 95

Totales:

Actividad Firma de Acuerdos Nombre: Porcentaje de acuerdos de coordinación firmadosPeriodo Meta Avance

1 45 49.01

2 90


241

Actividad Firma de Acuerdos Nombre: Porcentaje de acuerdos de coordinación firmados


Totales:


242

Fin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través deapoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos,a partir de un esquema corresponsable de producción social y/omejoramiento de vivienda.

Nombre: Población con vulnerabilidad por carencia de acceso a los serviciosbásicos en la vivienda.


Periodo Meta Avance

1 11

2 23

3 37

Totales:

Nombre: Población en vulnerabilidad por carencia por calidad y espacios enla vivienda


Proposito La población de comunidades marginadas tiene acceso a viviendadigna.

Nombre: Población con carencias en calidad y espacios y de serviciosbásicos en la vivienda beneficiada por acciones del programa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente Apoyos para la producción social y mejoramiento de viviendaotorgados.

Nombre: Porcentaje de viviendas realizadas.


Periodo Meta Avance

1 40 0

2 80

Totales:

Actividad Supervisión de apoyos entregados Nombre: Supervisión de apoyos entregados.


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 60 97.16

3 90

Totales:

Actividad Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiariosPeriodo Meta Avance

1 30 0


243

Actividad Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios


Periodo Meta Avance

2 60 97.16

3 90

Totales:


244

Fin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través deapoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.

Nombre: Incidencia de Pobreza Extrema.


Periodo Meta Avance

1 0

2 0

3 14

Totales:

Proposito Los sectores vulnerables de la población ven aumentada su capacidadde satisfacción de necesidades básicas.

Nombre: Incidencia de mejoría en condiciones de vida

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente Paquetes de Insumos para producción de traspatio entregados. Nombre: Paquetes de insumos entregados


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 35 10

3 60

4 95

Totales:

Componente Paquetes de insumos para la producción de Mangos Nombre: Paquetes de insumos entregados


Periodo Meta Avance

1 10

2 25

3 25

4 35

Totales:

Componente Paquetes de insumos para la producción de Hortalizas


245

Componente Paquetes de insumos para la producción de Hortalizas Nombre: Paquetes de Insumos entregados


Periodo Meta Avance

1 10

2 35

3 60

4 95

Totales:

Componente Paquetes de insumos para la crianza de cerdos Nombre: Paquetes de insumos entregados


Periodo Meta Avance

1 10

2 30

3 60

4 90

Totales:

Componente Apoyo económico a personas con discapacidad en condiciones depobreza. (Corazón Amigo)

Nombre: Apoyos entregados a personas con discapacidad en situación depobreza, marginación o rezago social.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 25 82.01

3 25

4 35

Totales:

Actividad Selección de beneficiarios Nombre: Tarjetas entregadas.Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 82.01


246

Actividad Selección de beneficiarios Nombre: Tarjetas entregadas.


Periodo Meta Avance

3 60

4 90

Totales:

Actividad Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios.


Periodo Meta Avance

1 10

2 35

3 60

4 95

Totales:

Actividad Entrega de apoyo Nombre: Tarjetas entregadas.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 35 82.01

3 60

4 95

Totales:

Actividad Seguimiento Nombre: Apoyos con seguimientoPeriodo Meta Avance

1 10

2 30

3 60

4 90


247

Actividad Seguimiento Nombre: Apoyos con seguimiento


Totales:



Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 10

3 60

4 90

Totales:

Actividad Entrega de apoyos Nombre: Entrega de apoyos


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30

3 60

4 90

Totales:



Periodo Meta Avance

1 10

2 30

3 60

4 90

Totales:

Actividad Entrega de apoyos


248

Actividad Entrega de apoyos Nombre: Paquetes de insumos entregados


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 10

3 60

4 90

Totales:



Periodo Meta Avance

1 10

2 30

3 60

4 90

Totales:



Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30

3 60

4 90

Totales:

Actividad Entrega de apoyos Nombre: Paquetes de insumos entregadosPeriodo Meta Avance

1 10

2 30


249



Periodo Meta Avance

3 60

4 90

Totales:

Actividad Supervisión de los apoyos Nombre: Expedientes ingresados a SIAC


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 35 84.23

3 60

4 95

Totales:



Periodo Meta Avance

1 10

2 30

3 60

4 90

Totales:

Actividad Entrega de apoyos Nombre: Paquetes de insumos entregadosPeriodo Meta Avance

1 10

2 35

3 60

4 95


250



Totales:

Actividad Seguimiento. Nombre: Apoyos con seguimiento.


Periodo Meta Avance

1 10

2 35

3 60

4 95

Totales:


251

Fin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través deapoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosa partir de la promoción de valores comunitarios.

Nombre: Promotores comunitarios por miles de habitantes.


Periodo Meta Avance

1 1

2 2

3 3

Totales:

Proposito Los sectores de la población indígena amplían sus capacidades para ladefensa efectiva de sus derechos y respeto a su autodeterminación.

Nombre: Localidades con actividades de fortalecimiento comunitario.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 95

Totales:

Componente Promotores comunitarios formados. Nombre: Promotores comunitarios con lengua indígena.


Periodo Meta Avance

1 10 70

2 30

3 80

Totales:

Componente Insumos para instalación de huertos de medicina indigena otorgados. Nombre: Paquetes de insumos entregados.


Periodo Meta Avance

1 30

2 60

3 90

Totales:

Actividad Realización de actividades y muestras culturales. Nombre: Organización de actividades y muestras culturalesPeriodo Meta Avance

1 30 70

2 60


252

Actividad Realización de actividades y muestras culturales. Nombre: Organización de actividades y muestras culturales


Periodo Meta Avance

3 90

Totales:

Actividad Impartición de Talleres para el fortalecimiento comunitario. Nombre: Impartición de talleres


Periodo Meta Avance

1 30 70

2 60

3 90

Totales:

Actividad Supervisión de los apoyos. Nombre: Apoyos con seguimiento.


Periodo Meta Avance

1 10

2 30

3 60

4 90

Totales:

Actividad A1 Capacitación para la formación de los promotores comunitarios. Nombre: Formación de Promotores comunitarios.


Periodo Meta Avance

1 30 70

2 60

3 90

Totales:

Actividad Entrega de Paquetes de Insumos. Nombre: Paquetes de insumos entregados.Periodo Meta Avance

1 10


253

Actividad Entrega de Paquetes de Insumos. Nombre: Paquetes de insumos entregados.


Periodo Meta Avance

2 30

3 60

4 90

Totales:


254

Fin Aegurar el cumplimiento eficiente y efectivo de los objetivos de laSecretaría de Desarrollo Social a partir de la adquisición de losrecursos materiales, tecnológicos y de servicios generales necesarios.

Nombre: Indice de satisfacción de las requermientos de Recursos Materialesy Bienes muebles de la secretaría.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Proposito La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con los recursos materiales,tecnológicos y de servicios generales para su adecuado desempeño yulterior cumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Unidades administrativas de la dependencia favorecidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente Mobiliario, equipo de oficina y vehículos para el desempeño deactividades administrativas e institucionales.

Nombre: Adquisiciones de Mobiliario y equipo de oficina realizadas


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 60

4 90

Totales:

Nombre: Incremento en el Parque Vehicular de la Secretaría.


Componente Adquisición de infraestructura tecnológica e informática para eldesarrollo de las actividades institucionales.

Nombre: Adquisiciones de infraestructura tecnológica realizadas


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30

3 60

4 90

Totales:

Actividad Licitaciones para adquisiciones.


255

Actividad Licitaciones para adquisiciones. Nombre: Proporción de adquisiciones realizadas por licitación.


Periodo Meta Avance

1 10 0

2 30 50

3 60

4 90

Totales:

Actividad Adquisición de bienes informáticos Nombre: Adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 20 50

3 40

4 70

Totales:


256

Fin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos entodos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, medianteacciones de atención a la demanda social, que favorezcan el acceso ypermanencia de los educandos.

Nombre: Tasa de Crecimiento Media Anual de la matrícula (TCMA)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.85

Totales:

Proposito La población de 0 a 23 años recibe atención en cada nivel educativoque asegura su acceso y permanencia en el sistema educativo estatal

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 78.5

Totales:

Componente Servicios educativos brindados a la demanda social en educaciónmedia superior

Nombre: Cobertura del Servicio de Educación Media Superior


Periodo Meta Avance

1 75.4 65

2 76.5

Totales:

Componente Servicios educativos brindados a la demanda social en educaciónsuperior

Nombre: Cobertura del Servicio de Educación Superior


Periodo Meta Avance

1 28 24

2 28.4

Totales:

Componente Servicios educativos brindados a la demanda social en educación deadultos y formación para el trabajo

Nombre: Atención a la demanda de los adultos de 15 años y más


Periodo Meta Avance

1 2.02

2 2.02 1.6

3 2.02

4 2.02

Totales:


257

Componente Servicios educativos brindados a la demanda social de educación inicialy básica

Nombre: Cobertura de atención en educación inicial y básica


Periodo Meta Avance

1 93.9 85

2 94.13

Totales:

Actividad Operación de los servicios de Educación NormalFormación de alumnos con grado de Licenciatura en EducaciónPreescolar, Primaria, Especial y Física para contar con recursoshumanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia ypropicien la mejora en los procesos de enseñanza en la EducaciónInicial y Básica.

Nombre: Formación de recursos humanos para educación


Periodo Meta Avance

1 1.97

2 1.97 1.92

3 1.5

4 1.5

Totales:

Actividad Operación del servicio de Educación Media Superior con el modelo deTelebachilleratoPrestación del servicio de Educación Media Superior en la modalidadde bachillerato general a través de los planteles de Telebachillerato, ala población de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principiosde justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior


Periodo Meta Avance

1 1.28 1.24

2 1.28 1.24

3 1.37

4 1.37

Totales:

Actividad Operación del servicio de Educación Media Superior con el modelo deInstituto de Difusión TécnicaPrestación del servicio de Educación Media Superior, en la modalidadbivalente a través de los Institutos de Difusión Técnica, a la poblaciónde 15 a 17 años de edad egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principiosde justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de Educación Media SuperiorPeriodo Meta Avance

1 5.2 4.7

2 5.2 4.7

3 6.16

4 6.16


258

Actividad Operación del servicio de Educación Media Superior con el modelo deInstituto de Difusión TécnicaPrestación del servicio de Educación Media Superior, en la modalidadbivalente a través de los Institutos de Difusión Técnica, a la poblaciónde 15 a 17 años de edad egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principiosde justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de Educación Media Superior


Totales:

Actividad Operación de los servicios de educación especialPrestación del servicio educativo a la población con necesidadeseducativas especiales, con y sin discapacidad, para favorecer suintegración en el medio social y productivo, que promueva la igualdadde oportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de Educación Especial


Periodo Meta Avance

1 60.02 95.89

2 60.02 95.83

3 62.62

4 62.62

Totales:

Actividad Operación de los servicios de Educación Secundaria en todas susmodalidadesPrestación del servicio de Educación Secundaria a la población de 12 a14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promuevala igualdad de oportunidades de educación en atención a los principiosde justicia educativa y equidad.

Nombre: Alumnos atendidos en Educación Secundaria


Periodo Meta Avance

1 101.4 100.12

2 101.4 100.11

3 101.45

4 101.45

Totales:

Actividad Operación de los servicios de educación primaria en todas susmodalidadesPrestación del servicio de Educación Primaria a la población de 6 a 11años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda social de Educación Primaria


Periodo Meta Avance

1 110.21 96.7

2 110.21 0

3 110.84

4 110.84

Totales:


259

Actividad Operación de los servicios de educación preescolar en todas susmodalidadesPrestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de educación preescolar


Periodo Meta Avance

1 92.2 93.05

2 92.2 95.5

3 93

4 93

Totales:

Actividad Educación Inicial mediante la orientación a padres de familiaAtención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a lospadres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza yfavorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendoen el sentido pleno de pertenencia a su contexto

Nombre: Atención a la demanda de Educación Inicial


Periodo Meta Avance

1 4.04 3.77

2 4.04 4.42

3 4.17

4 4.17

Totales:

Actividad Operación de los servicios de Educación para AdultosPrestación del servicio de Educación Básica y Formación para la Vida ye Trabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un enfoque deformación laboral y equidad de género, que promueva la igualdad deoportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.

Nombre: Atención a la demanda de Educación de Adultos


Periodo Meta Avance

1 9.4

2 19.76 19.8

3 28.51

4 40.99

Totales:

Actividad Operación de los servicios de los Centros de Desarrollo InfantilAtención educativa y asistencial a menores de 4 años, hijos detrabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollocognitivo, social y efectivo, que facilite su incorporación a ciclossuperiores de estudio

Nombre: Niños atendidos en CENDI-SEPeriodo Meta Avance

1 75 80

2 75 78


260

Actividad Operación de los servicios de los Centros de Desarrollo InfantilAtención educativa y asistencial a menores de 4 años, hijos detrabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollocognitivo, social y efectivo, que facilite su incorporación a ciclossuperiores de estudio

Nombre: Niños atendidos en CENDI-SE


Periodo Meta Avance

3 75

4 75

Totales:

Actividad Operación de los servicios de Educación FísicaPrestación del servicio de Educación Física a los alumnos matriculadosen Educación Inicial y Básica, para favorecer el desarrollo de suscapacidades y habilidades física y motoras, a través de lasmodalidades de clase directa y asesoría técnica

Nombre: Alumnos de educación inicial y básica atendidos con educaciónfísica


Periodo Meta Avance

1 76.95 52.62

2 76.95 64.08

3 77.19

4 77.19

Totales:

Actividad Instituto de Educación Superior del MagisterioProfesionalización del personal de educación inicial y básica conofertas académicas en el IESMA, para contar con recursos humanoscon un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien lamejora en los procesos de enseñanza

Nombre: Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda


Periodo Meta Avance

1 0.17 0

2 0.17 0.12

3 0.22

4 0.22

Totales:

Actividad Formación de docentes en la Universidad PedagógicaIncremento del nivel académico de los docentes en servicio, conprocesos de actualización y programas de licenciatura, postgrado yeducación continua en la Universidad Pedagógica Nacional, para contarcon recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan ladocencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en laEducación Inicial y Básica

Nombre: Formación profesional en la UPNPeriodo Meta Avance

1 0.9

2 0.9 1

3 1.16

4 1.16


261

Actividad Formación de docentes en la Universidad PedagógicaIncremento del nivel académico de los docentes en servicio, conprocesos de actualización y programas de licenciatura, postgrado yeducación continua en la Universidad Pedagógica Nacional, para contarcon recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan ladocencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en laEducación Inicial y Básica

Nombre: Formación profesional en la UPN


Totales:

Actividad Operación del servicio de Educación Media Superior con el modelo deTelebachillerato ComunitarioPrestación del servicio de educación media en la modalidad debachillerato general a través de los planteles de Telebachilleratocomunitario, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria,que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atencióna los principios de justicia educativa y equidad

Nombre: Atención a la demanda de educación media superior


Periodo Meta Avance

1 0.99 1.57

2 0.99 1.57

3 1.06

4 1.06

Totales:

Actividad Operación de los servicios de Misiones CulturalesPrestación de los servicios de Capacitación, Educación Básica yFormación para la Vida y el Trabajo, a la población adulta decomunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación,que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atencióna los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Atención de adultos en Misiones Culturales


Periodo Meta Avance

1 100 95

2 100 100

3 100

4 100

Totales:


262

Fin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos entodos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, conequidad e igualdad de oportunidades, mediante acciones de atención ala infraestructura educativa que favorezcan el acceso, permanencia yegreso de los educandos

Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 78.5

Totales:

Proposito La población escolar se atiende en espacios físicos que favorecen suacceso, permanencia y el desarrollo de sus actividades académicas

Nombre: Retención escolar por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 98.7

Totales:

Componente Mobiliario o equipo dotadoEspacios físicos atendidos con mobiliario o equipamiento, conforme alas necesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa yadministrativa

Nombre: Dotación de mobiliario y equipo


Periodo Meta Avance

1 0.25 0

2 0.68 0

3 9.26

4 9.89

Totales:

Componente Construcción y MantenimientoEspacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento orehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de lainfraestructura física educativa

Nombre: Infraestructura educativa atendida


Periodo Meta Avance

1 3.46 0

2 22.93 0

3 39.78

4 44.4

Totales:

Actividad Renovación del parque vehícular de la SecretaríaAdquisición de vehículos para sustitución del parque vehicular quefavorezca la realización de las actividades de acompañamiento,seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintosde programas de fomento educativo

Nombre: Renovación del parque vehicularPeriodo Meta Avance

1 0

2 0 0


263

Actividad Renovación del parque vehícular de la SecretaríaAdquisición de vehículos para sustitución del parque vehicular quefavorezca la realización de las actividades de acompañamiento,seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintosde programas de fomento educativo

Nombre: Renovación del parque vehicular


Periodo Meta Avance

3 11.63

4 11.63

Totales:

Actividad Atención a la infraestructura física de la administración y supervisióneducativa.Ampliación, conservación y consolidación de la infraestructura física yel equipamiento de la administración y supervisión escolar de losdistintos niveles y modalidades, que favorezcan la mejora de lascondiciones materiales en que se desarrollan las actividades cotidianas

Nombre: Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión


Periodo Meta Avance

1 0

2 0.49 0

3 4.42

4 5.4

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicioseducativos.Fortalecimiento de la infraestructura de la Secretaría, mediante laadquisición de bienes muebles, que posibiliten la mejora sustancial delas condiciones materiales en que se desarrollan las actividadescotidianas

Nombre: Porcentaje de unidades responsables dotadas


Periodo Meta Avance

1 22

2 60 0

3 60

4 100

Totales:

Actividad Atención a la Infraestructura Física de educación inicial y básica delEstado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de la infraestructura física yel equipamiento en los planteles escolares de los distintos niveles ymodalidades, que favorezca el acceso y permanencia de los alumnosen la escuela.

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básicoPeriodo Meta Avance

1 3.81

2 28.22 2.4

3 48.81

4 53.08


264

Actividad Atención a la Infraestructura Física de educación inicial y básica delEstado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de la infraestructura física yel equipamiento en los planteles escolares de los distintos niveles ymodalidades, que favorezca el acceso y permanencia de los alumnosen la escuela.

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básico


Totales:

Actividad Dotación de mobiliario y equipo escolar en planteles públicos.Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante ladotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a losrequerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite eldesarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores

Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad


Periodo Meta Avance

1 0

2 0 0

3 8.67

4 8.67

Totales:

Actividad Atención a la Infraestructura Física de Educación SuperiorAmpliación, conservación y consolidación de la infraestructura física yel equipamiento en los planteles escolares de educación superior, parafavorecer el acceso y permanencia de los alumnos en institucióneducativa

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior


Periodo Meta Avance

1 10.81

2 54.05 5.4

3 81.07

4 97.29

Totales:

Actividad Atención a la Infraestructura Física de la Educación Media Superior delEstado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de la infraestructura física yel equipamiento en los planteles escolares de educación mediasuperior, para favorecer el acceso y permanencia de los alumnos

Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior


Periodo Meta Avance

1 6.3

2 8.4 0

3 10.08

4 11.17

Totales:


265

Fin Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno de lapoblación estudiantil, mediante el desarrollo de procesos participativosde gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativoa las demandas de la sociedad

Nombre: Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 54.16

Totales:

Proposito Los procesos de la gestión del sistema educativo estatal se desarrollanparticipativamente en respuesta a la demanda de la sociedad

Nombre: Atención a la demanda en el sistema educativo estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 78.5

Totales:

Componente Participación socialAcciones desarrolladas para fomentar la corresponsabilidad delquehacer educativo con los padres de familia y la comunidad escolar

Nombre: Impulso a la participación social en la educación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 100

3 100

4 100

Totales:

Componente Actividades de Apoyo Administrativo desarrolladas en beneficio de laoperatividad de los planteles del servicio educativo estatalPlanteles públicos del sistema educativo estatal, atendidosoportunamente con los recursos humanos y materiales necesarios parasu funcionamiento y operatividad

Nombre: Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles


Periodo Meta Avance

1 79.28 79.28

2 79.28 79.8

3 79.28

4 79.28

Totales:

Componente Modernización de la planeación educativaProcesos de planeación, organización, administración y evaluación, dela prestación de los servicios, desarrollados con la participación de lasáreas sustantivas y adjetivas del Sector, para una gestión educativaeficiente

Nombre: Efectividad en la planeación y evaluación educativaPeriodo Meta Avance

1 30

2 60 60


266

Componente Modernización de la planeación educativaProcesos de planeación, organización, administración y evaluación, dela prestación de los servicios, desarrollados con la participación de lasáreas sustantivas y adjetivas del Sector, para una gestión educativaeficiente

Nombre: Efectividad en la planeación y evaluación educativa


Periodo Meta Avance

3 110

4 140

Totales:

Actividad Fomento a la Gestión EducativaAsesoramiento de las áreas sustantivas y adjetivas del sistemaeducativo estatal, para el desarrollo de las tareas de planeación yevaluación, cuyos resultados propicien el ajuste y orientación deacciones

Nombre: Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste yreorientación de acciones


Periodo Meta Avance

1 17.78 0

2 46.67 46.67

3 80

4 91.11

Totales:

Actividad Fortalecimiento de la Función de Supervisión Escolar en EducaciónInicial y BásicaDesarrollo de competencias para la gestión pedagógica del personalincorporado a la estructura de supervisión escolar desconcentrada, queles facilite el desarrollo de sus funciones de acompañamiento yasesoría técnica a los directivos y docentes de plantel

Nombre: Apoyo a la función directiva


Periodo Meta Avance

1 24.9

2 49.9 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Administración de las Unidades Regionales.Operación de unidades regionales para la desconcentración de losprocesos administrativos privilegiando la atención a las necesidades ydemandas de directivos, docentes y alumnos del sistema educativoestatal.

Nombre: Porcentaje de URSE en operacionPeriodo Meta Avance

1 70.6

2 70.6 70.6

3 70.6

4 70.6


267

Actividad Administración de las Unidades Regionales.Operación de unidades regionales para la desconcentración de losprocesos administrativos privilegiando la atención a las necesidades ydemandas de directivos, docentes y alumnos del sistema educativoestatal.

Nombre: Porcentaje de URSE en operacion


Totales:

Actividad Impulso al trabajo colegiado y la participación socialFortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares y de Zona, lasasociaciones de padres de familia y consejos escolares de participaciónsocial, a partir de su integración o renovación, brindándoles asesoríaque propicie la formulación de rutas de mejora escolar, con laparticipación activa de los padres en el proceso educativo de sus hijos yel apoyo a la gestión escolar

Nombre: Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia yconsejo de participación social


Periodo Meta Avance

1 19.8 25.09

2 39.6 39.6

3 59.5

4 100

Totales:

Actividad Escuelas de Calidad en TabascoIncorporación de planteles de inicial y básica al programa escuelas decalidad aplicando un modelo de gestión con enfoque estratégicoorientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes apoyadoen un esquema de participación social, cofinanciamiento, transparenciay rendición de cuentas

Nombre: Porcentaje de escuelas incorporadas al PEC


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 25.3

4 25.3

Totales:

Actividad Evaluación de programas y procesos institucionalesDesarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y lasacciones educativas, que generen información integral y objetiva pararetroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad

Nombre: Evaluación de Programas y Proyectos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 18.2 27

3 45.5

4 63.6

Totales:

Actividad Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo EstatalDotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los


268

Fin Contribuir a asegurar que los alumnos matriculados en el sistemaeducativo estatal adquieran, en el tiempo previsto las competencias,habilidades y capacidades consideradas en el perfil de egreso paracada grado y nivel, mediante acciones de capacitación y desarrolloprofesional docente y la aplicación de programas de fomento educativo

Nombre: Eficiencia Terminal de una cohorte de Educación Básica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 81.4

Totales:

Proposito Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en eldesarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación ymatemáticas

Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEAque obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguaje y comunicación


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 17.99 13

3 17.99

4 17.99

Totales:

Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEAque obtienen el nivel de dominio III o IV en matemáticas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 17.61 13

3 17.61

4 17.61

Totales:

Componente Planteles participantes en programas de Fortalecimiento en la calidad yGestión EducativaProgramas de fomento educativo aplicados a través de estrategiascentradas en la escuelas, en apoyo a la labor docente y la generaciónde condiciones para el aprendizaje

Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad ygestión educativa


Periodo Meta Avance

1 39.24

2 39.24 28

3 47.88

4 47.88

Totales:


270

Actividad y optimización de los recursos, así como la desconcentración ydigitalización de procesos, para la prestación de los servicios en lascomunidades.

Nombre: Porcentaje de atención a la gestión educativa


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad Fortalecimiento de la autonomía de gestión en planteles de educaciónmedia superiorFortalecimiento a la autonomía de gestión de los planteles deeducación media superior, favoreciendo la realización de proyectos demejora continua con la finalidad de que cuenten con las condicionesque faciliten su ingreso y permanencia en el SNB

Nombre: Porcentaje de planteles de educación media superior fortalecidos


Periodo Meta Avance

1 20.98 50.49

2 20.98 37.04

3 21.79

4 21.79

Totales:

Actividad Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional ylaboralCapacitación realizada para la formación y desarrollo de competenciasprofesionales y para la vida del personal de apoyo a la educación, quefavorezca la implementación de modelos y sistemas de gestiónautomatizados e innovadores

Nombre: Desarrollo profesional del personal


Periodo Meta Avance

1 20 24.3

2 50 75

3 75

4 100

Totales:


269

Componente Capacitación DocentePersonal docente fortalecido en sus competencias profesionales para lamejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamientoescolar.

Nombre: Porcentaje de capacitación y actualización docente


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 3.43 1.7

3 94.94

4 99.99

Totales:

Actividad Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de lasEscuelas NormalesContribución para la consolidación de la educación normal en la entidady el mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros a partirdel desarrollo de programas y proyectos de profesionalización dedocentes y directivos para contar con el perfil deseable que posibilite elaprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.

Nombre: Porcentaje de escuelas normales fortalecidas


Periodo Meta Avance

1 66

2 66 70

3 66

4 66

Totales:

Actividad Programa de la reforma educativaContribución para la disminución del rezago en las condiciones físicasde las escuelas públicas de educación básica, fortaleciendo suautonomía de gestión que favorezca la prestación del servicio educativocon calidad y equidad

Nombre: Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran sus condicionesfísicas


Periodo Meta Avance

1 15.5 15.2

2 15.5 15.2

3 15.5

4 15.5

Totales:

Actividad Fortalecimiento de la Calidad en Educación BásicaImplementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen alos docentes en la generación de condiciones para el aprendizaje, conénfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas que contribuyan a lamejora del logro educativo de los estudiantes

Nombre: Porcentaje de planteles integrados al programaPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0


271

Actividad Fortalecimiento de la Calidad en Educación BásicaImplementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen alos docentes en la generación de condiciones para el aprendizaje, conénfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas que contribuyan a lamejora del logro educativo de los estudiantes

Nombre: Porcentaje de planteles integrados al programa


Periodo Meta Avance

3 4.24

4 4.24

Totales:

Actividad Reconocimiento del desempeño docenteIncentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicasmultigrado, para la atención de alumnos en horarios extra-clase, quefavorezca el incremento de los índices de retención y aprobaciónescolar

Nombre: Incentivo a docentes


Periodo Meta Avance

1 42.68

2 42.68 20

3 42.68

4 42.68

Totales:

Actividad Programa Nacional de Convivencia EscolarContribución para que las escuelas de educación básica poseancondiciones que propicien ambiente de seguridad y sana convivencia,favorables para la mejora de los aprendizajes

Nombre: Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivenciaescolar sana


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 1.18

4 1.18

Totales:

Actividad Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica enservicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidanen el desarrollo de competencias de sus alumnos.

Nombre: Porcentaje de Actualización DocentePeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 91.51

4 91.51


272

Actividad Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica enservicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidanen el desarrollo de competencias de sus alumnos.

Nombre: Porcentaje de Actualización Docente


Totales:

Actividad Fortalecimiento de la Política de Igualdad de Género y DerechosHumanos en el Sector EducativoDesarrollo de competencias metodológicas y conceptuales en losservidores públicos de la Secretaría, para la incorporación de lasperspectivas de género y derechos humanos en los programas yproyectos en operación.

Nombre: Fortalecimiento profesional de Servidores Públicos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 11.17

4 11.21

Totales:

Actividad Programa Nacional de InglésFortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del ingléscomo una segunda lengua en las escuelas públicas de educaciónbásica, a través del establecimiento de condiciones técnicas ypedagógicas

Nombre: Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional deInglés


Periodo Meta Avance

1 4.11 3.28

2 4.11 3.28

3 4.8

4 4.8

Totales:

Actividad Programa Escuelas de Tiempo CompletoContribución para la ampliación y uso eficiente del horario escolar enlos planteles públicos de educación básica, brindando oportunidades aeducandos y educadores de mejorar el logro de los aprendizajes

Nombre: Porcentaje de planteles incorporados al programa de escuelas detiempo completo


Periodo Meta Avance

1 15.41 12.26

2 15.41 15.41

3 17.93

4 17.93

Totales:


273

Fin Contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para la población,mediante acciones complementarias y compensatorias que favorezcanla permanencia y egreso de los educandos.

Nombre: Eficiencia Terminal por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 84.5

Totales:

Proposito La población escolar en situación de desventaja recibe apoyosdiferenciados que favorecen la inclusión y equidad educativas

Nombre: Retención escolar por nivel educativo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 98.7

Totales:

Componente Apoyos complementariosApoyos complementarios otorgados en planteles públicos favoreciendoel acceso y permanencia de los alumnos, en cumplimiento a losprincipios de justicia y equidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 79.29

4 79.29

Totales:

Componente Apoyos compensatoriosApoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que asegurenel acceso y permanencia en el sistema educativo de la población enedad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria


Periodo Meta Avance

1 12.02 12.06

2 12.02 12.06

3 28.57

4 28.57

Totales:

Nombre: Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyoscompensatorios Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0


274

Componente Apoyos compensatoriosApoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que asegurenel acceso y permanencia en el sistema educativo de la población enedad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyoscompensatorios


Periodo Meta Avance

3 63.26

4 63.26

Totales:

Actividad Dotación de libros de texto gratuitosDotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básicay media superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria ymedia superior con libros de texto


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 97.6

4 97.6

Totales:

Actividad Programa para la Inclusión y Equidad EducativaContribución para generar condiciones de inclusión y equidad,mediante la promoción de acciones que favorezcan la retención, lareinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en laniñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.

Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidadeducativa


Periodo Meta Avance

1 5.4 21.48

2 5.4 21.48

3 7.99

4 7.99

Totales:

Actividad Operación del servicio de internado en educación secundaria técnicaAtención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permitaingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en internadoPeriodo Meta Avance

1 11.56 13.91

2 11.56 11.01

3 11.56

4 11.56


275

Actividad Operación del servicio de internado en educación secundaria técnicaAtención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permitaingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en internado


Totales:

Actividad Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básicaDotación de insumos a los alumnos de educación básica, que facilitenel desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a supermanencia en la escuela.

Nombre: Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 49.85

4 49.85

Totales:

Actividad Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria del CONAFE.Aportación Estatal al Convenio de CoordinaciónImpulso a la operatividad de los programas de atención a la demandaeducativa en los niveles de educación básica, a cargo del ConsejoNacional de Fomento Educativo.

Nombre: Fortalecimiento a la Educación Comunitaria


Periodo Meta Avance

1 100 0

2 100 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad Becas para Educación BásicaOtorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de los alumnos másdestacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritosen escuelas públicas de educación básica

Nombre: Porcentaje de alumnos becados en educación básica


Periodo Meta Avance

1 5.34 2.05

2 5.34 5.34

3 5.34

4 5.34

Totales:

Actividad Ver Bien para aprender mejorDotación de anteojos de alta calidad al alumnado de escuelas públicas,


276

Actividad debilidad visual, favoreciendo su permanencia en el sistema educativo,con el apoyo del Programa Ver Bien para Aprender Mejor.

Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 10

4 10

Totales:

Actividad Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres jóvenes y JóvenesEmbarazadasContribución con apoyo económico para que madres jóvenes y jóvenesembarazadas continúen, permanezcan y concluyan su instrucciónbásica, independientemente de la modalidad educativa en que esténmatriculadas

Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la educación básica


Periodo Meta Avance

1 79.3 78.02

2 79.3 79.3

3 79.3

4 79.3

Totales:

Actividad Becas de manutenciónOtorgamiento estímulo económico a estudiantes que cumplan losrequisitos de elegibilidad, inscritos en instituciones públicas deeducación superior, que favorezca su permanencia y la conclusión desus estudios

Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en educación superior


Periodo Meta Avance

1 16.2 10.55

2 16.2 16.2

3 16.2

4 16.2

Totales:

Actividad Becas de apoyo a la práctica intensiva y servicio socialContribución a la formación académica y profesional de estudiantes deplanteles de educación superior pedagógica, mediante apoyoeconómico para el desarrollo de su práctica profesional y servicio social

Nombre: Porcentaje de becas de apoyo a la práctica profesional otorgadasPeriodo Meta Avance

1 43.58 39.57

2 43.58 43.58


277

Actividad Becas de apoyo a la práctica intensiva y servicio socialContribución a la formación académica y profesional de estudiantes deplanteles de educación superior pedagógica, mediante apoyoeconómico para el desarrollo de su práctica profesional y servicio social

Nombre: Porcentaje de becas de apoyo a la práctica profesional otorgadas


Periodo Meta Avance

3 43.58

4 43.58

Totales:


278

Fin Contribuir a incrementar la calidad de los servicios, mediante elequipamiento de las Unidades Administrativas de la SERNAPAM.

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de las instalaciones de la SERNAPAM

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8

Totales:

Proposito El personal de las Unidades Administrativas de la SERNAPAM laboraen instalaciones amuebladas y equipadas.

Nombre: Porcentaje de satisfacción del acondicionamiento

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos, asignados y en uso de las UnidadesAdministrativas.

Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas fortalecidas con bienesmuebles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles para mejorar la calidad de la prestaciónde los servicios y regulación ambiental.

Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 98.14

4 100

Totales:


279

Fin Contribuir al mejoramiento de la prevención y control de lacontaminación al ambiente mediante la aplicación de la legislaciónambiental que promueva la sustentabilidad ambiental incrementando lacalidad de vida.

Nombre: Porcentaje de sitios, obras y/o actividades regulados en materiaambiental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85

Totales:

Proposito Las empresas y/o personas, que ocasionan un deterioro al ambienteregulan sus procesos con la aplicación de la legislación ambiental,armonizando el desarrollo social sustentable

Nombre: Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia ambiental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Acciones de prevención de la contaminación ambiental fortalecidas. Nombre: Porcentaje de acciones de colaboración y promoción para laprotección ambiental.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 100

Totales:

Componente Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía sonatendidas.

Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Componente Procesos de gestión ambiental atendidos. Nombre: Porcentaje de trámites ingresados y atendidos que son sometidos alcumplimiento de la legislación ambiental.


Periodo Meta Avance

1 85 56

2 85

Totales:

Componente Calidad del aire monitoreada y fortalecida. Nombre: Porcentaje de monitoreo realizado en el añoPeriodo Meta Avance

1 50 48


280

Componente Calidad del aire monitoreada y fortalecida. Nombre: Porcentaje de monitoreo realizado en el año


Periodo Meta Avance

2 100

Totales:

Actividad Elaboración y validación de estudios y proyectos ambientales. Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizados yvalidados respecto de los propuestos


Periodo Meta Avance

1 75 0

2 75 50

3 75

4 75

Totales:

Actividad Fortalecer la atención de reclamaciones generadas por dañosambientales, patrimoniales y los desarrollos productivos, atribuidos a laactividad petrolera, de electrificación e hidráulica.

Nombre: Porcentaje de atención de reclamaciones


Periodo Meta Avance

1 50 73

2 50 60

3 50

4 50

Totales:

Actividad Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la redestatal de monitoreo de la calidad del agua.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la toma de muestras de la coberturade monitoreo de la calidad del agua


Periodo Meta Avance

1 25 34

2 50 53

3 75

4 100

Totales:


281

Actividad Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la redestatal de monitoreo de la calidad del agua.

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de realización de análisis de lacobertura de monitoreo de la calidad del agua


Periodo Meta Avance

1 25 28

2 50 47

3 75

4 100

Totales:

Actividad Capacitación a funcionarios públicos en materia ambiental. Nombre: Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en materiaambiental.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 24

3 75

4 100

Totales:

Actividad Fortalecimiento para la elaboración de boletines informativos demonitoreo ambiental.

Nombre: Porcentaje de boletines informativos de monitoreo ambientalemitidos


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Elaboración de convenios y/o acuerdos de colaboración que fortalecenla prevención de la contaminación ambiental.

Nombre: Porcentaje de convenios y/o acuerdos de colaboración realizadosen materia ambiental respecto de las programadas. Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0


282

Actividad Elaboración de convenios y/o acuerdos de colaboración que fortalecenla prevención de la contaminación ambiental.

Nombre: Porcentaje de convenios y/o acuerdos de colaboración realizadosen materia ambiental respecto de las programadas.


Periodo Meta Avance

3 50

4 100

Totales:


283

Fin Contribuir al desarrollo energético sustentable del Estado de Tabasco,para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales, mediantela diversificación de fuentes, el desarrollo de proyectos de innovación, yel consumo eficiente y responsable.

Nombre: Variación porcentual de la participación del gobierno del estado enel consumo estatal de electricidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -0.25

Totales:

Proposito El Gobierno del Estado consume energías limpias, sustentables ycompetitivas, de manera eficiente y responsable.

Nombre: Tasa de variación de emisiones de gases de efecto invernaderoderivadas del consumo de energía

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -5

Totales:

Componente Programa de eficiencia energética y consumo responsable ejecutado. Nombre: Tasa de variación en el consumo eléctrico en la administraciónpública estatal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -5

Totales:

Componente Proyectos de innovación tecnológica en energía gestionados. Nombre: Porcentaje de ahorro en el consumo eléctrico en proyectos deinnovación tecnológica


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Componente Diversificación energética impulsada en el Estado. Nombre: Porcentaje de uso de electricidad limpia en la administración públicaestatal


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

Totales:

Actividad Realización de diagnósticos de eficiencia energética. Nombre: Porcentaje de avance del programa de diagnósticos de eficienciaenergética Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0


284

Actividad Realización de diagnósticos de eficiencia energética. Nombre: Porcentaje de avance del programa de diagnósticos de eficienciaenergética


Periodo Meta Avance

3 0

4 0

Totales:

Actividad Implementación del programa de conducción eficiente. Nombre: Tasa de reducción en las emisiones de gases de efecto invernaderopor aplicación del programa de conducción eficiente


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Monitoreo de eficiencia energética en los 70 entes públicos de mayorconsumo eléctrico en el Estado.

Nombre: Tasa de variación en el consumo eléctrico de los mayores usuariosdel Gobierno del Estado

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -4

Totales:

Actividad Desarrollo de la primera etapa del sistema de información energéticadel Estado de Tabasco

Nombre: Porcentaje de avance en la identificación del potencial de Tabascopara el desarrollo de energías limpias


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Realización de proyectos productivos rurales o de desarrollocomunitario mediante sistemas de energía renovable.

Nombre: Porcentaje de impacto social de los proyectos productivos ruralesy/o de desarrollo comunitario Periodo Meta Avance

1 0 0


285

Actividad Realización de proyectos productivos rurales o de desarrollocomunitario mediante sistemas de energía renovable.

Nombre: Porcentaje de impacto social de los proyectos productivos ruralesy/o de desarrollo comunitario


Periodo Meta Avance

2 0 0

3 3

4 3

Totales:

Actividad Equipamiento de la red institucional de estaciones de monitoreoambiental, para medir parámetros energéticos.

Nombre: Porcentaje de equipamiento de la red de monitoreo ambiental


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Desarrollo de acciones de vinculación externa. Nombre: Porcentaje de avance en las acciones de vinculación externa


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 50

3 60

4 100

Totales:

Actividad Fomento y gestión de proyectos de innovación y desarrollo, y formaciónde la red estatal sobre innovación energética.

Nombre: Porcentaje de avance en la gestión de proyectos I+DPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0


286

Actividad Fomento y gestión de proyectos de innovación y desarrollo, y formaciónde la red estatal sobre innovación energética.

Nombre: Porcentaje de avance en la gestión de proyectos I+D


Periodo Meta Avance

4 0

Totales:

Actividad Desarrollo de una estrategia para la concientización de la población engeneral en temas de energía.

Nombre: Porcentaje de avance en la estrategia de concientización en materiade energía


Periodo Meta Avance

1 20 19.56

2 50 50

3 85

4 100

Totales:


287

Fin Contribuir en la conservación de los recursos naturales mediante eldesarrollo sustentable, manejo y aprovechamiento de los recursosnaturales con la participación social.

Nombre: Porcentaje de áreas naturales conservadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito Las áreas naturales prioritarias cuentan con prácticas sustentables,manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con participaciónsocial

Nombre: Porcentaje de prácticas de conservación aceptadas y en operación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Servicios Ambientales fortalecidos y/o establecidos en comunidadesprioritarias del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de servicios ambientales


Periodo Meta Avance

1 33.33 0

2 100

Totales:

Componente Tecnologías establecidas y en operación que mitigan los impactos delcambio climático en la población.

Nombre: Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen a lamitigación del cambio climático


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 100

Totales:

Componente Conservación y manejo de la biodiversidad fortalecido con unidades demanejo y aprovechamiento de la vida silvestre (UMMAS)

Nombre: Porcentaje de conservación de unidades de manejo deconservación de la vida silvestre (UMAS)


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Actividad Fortalecimiento de unidades de manejo para la conservación yaprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) y viveros para laconservación de la biodiversidad.

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de UMAS y/o viverosPeriodo Meta Avance

1 0 0


288

Actividad Fortalecimiento de unidades de manejo para la conservación yaprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) y viveros para laconservación de la biodiversidad.

Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de UMAS y/o viveros


Periodo Meta Avance

2 0 0

3 50

4 100

Totales:

Actividad Promoción de estrategias de sensibilización, fomento de tecnologíaslimpias y conservación de suelos.

Nombre: Porcentaje de tecnologías limpias aplicadas


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100 0

3 100

4 100

Totales:

Actividad Promoción de estrategias para la conservación de los serviciosambientales.

Nombre: Porcentaje de realización de estrategias de servicios ambientales.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 66.67

4 100

Totales:

Actividad Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas mediante accionesde conservación.

Nombre: Porcentaje del fortalecimiento de las áreas naturales protegidas(ANP) Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 0

3 100


289

Actividad Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas mediante accionesde conservación.

Nombre: Porcentaje del fortalecimiento de las áreas naturales protegidas(ANP)


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:


290

Fin Contribuir a mejorar la utilidad de los instrumentos de política ambientalmediante acciones estratégicas que permitan extender e incrementarsu aplicación en el Estado.

Nombre: Porcentaje de acciones estratégicas de política ambiental

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito La aplicación de las acciones estratégicas de política ambiental en elEstado se incrementan.

Nombre: Porcentaje de superficie con incidencia de políticas ambientales

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Componente Cultura ambiental fortalecida. Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a la cultura ambiental


Periodo Meta Avance

1 30 50

2 100

Totales:

Componente Programa estatal de ordenamiento ecológico (POEET) aplicado. Nombre: Porcentaje del seguimiento de atención de proyectos de opinionestécnicas


Periodo Meta Avance

1 85 67

2 85

Totales:

Componente Políticas ambientales para el cambio climático fortalecidas Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a las políticas del cambioclimático


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 100

Totales:

Actividad Ejecución de reuniones de la comisión intersecretarial de cambioclimático en el Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de reuniones de la comisión intersecretarial de cambioclimático en el Estado de Tabasco Periodo Meta Avance

1 0 0


291

Actividad Ejecución de reuniones de la comisión intersecretarial de cambioclimático en el Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de reuniones de la comisión intersecretarial de cambioclimático en el Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

2 0 0

3 100

4 100

Totales:

Actividad Ejecución de acciones de la estrategia estatal de cambio climático delEstado de Tabasco

Nombre: Porcentaje de acciones de la estrategia estatal de cambio climáticodel Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20 20

3 60

4 100

Totales:

Actividad Seguimiento a la aplicación del programa estatal de ordenamientoecológico POEET

Nombre: Porcentaje de proyectos de opiniones técnicas verificadas en 2016del POEET


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30 0

3 80

4 100

Totales:

Actividad Ejecución de acciones de capacitación y educación Ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de capacitación y educación ambientalPeriodo Meta Avance

1 20 30

2 50 50

3 80


292

Actividad Ejecución de acciones de capacitación y educación Ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de capacitación y educación ambiental


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad Ejecución de acciones de difusión y comunicación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de difusión y comunicación ambiental


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 40

3 70

4 100

Totales:


293

Fin Contribuir a la optimización de los servicios en materia energética yambiental, mediante un incremento de bienes de tecnología de lainformación.

Nombre: Tasa de variación en la cantidad disponible de bienes actualizadosde tecnologías de la información

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Proposito La SERNAPAM trabaja con equipos de cómputo suficientes yactualizados.

Nombre: Porcentaje de suficiencia de los equipos de cómputo de laSERNAPAM

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Componente Fortalecimiento de las Unidades Administrativas con bienes detecnología de la información, realizado.

Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de bienes de tecnología dela información


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 100

Totales:

Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes de tecnología de lainformación.

Nombre: Porcentaje de eficiencia en el mantenimiento a los bienes detecnología de la información


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100 100

3 100

4 100

Totales:


294

Fin Contribuir con una administración pública estatal innovadora, eficaz ytransparente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños.

Nombre: Porcentaje de carpetas concluidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Proposito Los servidores públicos optimizan el proceso administrativo. Nombre: Porcentaje de carpetas actualizadas por región

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Componente Software en las unidades de la Secretaría de Gobierno operando. Nombre: Porcentaje de software en funcionamiento


Periodo Meta Avance

1 40 90

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de software para las unidades de la Secretaría deGobierno.

Nombre: Porcentaje de adquisición de software


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 100

3 80

4 100

Totales:


295

Fin Contribuir a mejorar la gobernabilidad democrática con un ampliosentido de responsabilidad social mediante la modernización del marcojurídico y la eficiencia en la prestación de servicios al público.

Nombre: Porcentaje de satisfacción ciudadana

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Proposito La ciudadanía cuenta con una atención eficiente y eficaz en losservicios que se brindan en las unidades administrativas que conformanla Secretaría de Gobierno.

Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes y/o trámites

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Servicios y procesos administrativos que brinda la Dirección Generaldel Registro Civil optimizados.

Nombre: Promedio de personas atendidas al día


Periodo Meta Avance

1 300 326

2 300 355

3 350

4 300

Totales:

Componente Conflictos atendidos y canalizados. Nombre: Porcentaje de demandas atendidas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Componente Marco normativo actualizado. Nombre: Porcentaje de dictámenes de proyectos normativos


Periodo Meta Avance

1 50 40

2 100

Totales:


296

Actividad Digitalización de actas Nombre: Porcentaje de avance en la digitalización de actas


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 30 30

3 70

4 100

Totales:

Actividad Disminución del número de demandas sociales. Nombre: Tasa de variación de demandas recibidas en la Secretaría deGobierno


Periodo Meta Avance

1 0.5 0.3

2 0.5 0.5

3 0.5

4 0.5

Totales:

Actividad Mejoramiento de los tiempos en el proceso de análisis del marconormativo.

Nombre: Promedio de días transcurridos en la entrega de los proyectosnormativos dictaminados


Periodo Meta Avance

1 30 15

2 30 15

3 30

4 30

Totales:


297

Fin Contribuir a elevar la calidad del servicio de la Secretaria de Gobierno ala sociedad a través de la modernización tecnológica de sus sistemas yprocesos.

Nombre: Porcentaje de satisfacción de los requerimientos de bienes mueblesde la Secretaría de Gobierno

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Proposito Se modernizan las diferentes áreas administrativas para un eficazservicio de las funciones.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas equipadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente Los bienes muebles operando en las unidades administrativas. Nombre: Porcentaje de bienes operando


Periodo Meta Avance

1 0 10

2 70

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 25 25

3 50

4 100

Totales:


298

Fin Contribuir a una administración pública eficiente y eficaz mediante laedificación de espacios adecuados para el personal del Nuevo Sistemade Justicia Pénal

Nombre: Porcentaje de personas atendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Proposito Se cuenta con el estudio de mecánica de suelos Nombre: Número de días


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 30

Totales:

Componente Elaboración de estudios de mecánica de suelos Nombre: Porcentaje de avance


Periodo Meta Avance

1 0 80

2 100

Totales:

Actividad Contratación para estudio de mecánica de suelos Nombre: Número de días


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 90 90

3 100

4 100

Totales:


299

Fin Contribuir a la mejora de los servicios públicos a los tabasqueños,mediante la modernización administrativa.

Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas Equipadas.


Periodo Meta Avance

1 33 33

2 66

3 100

Totales:

Proposito La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP)realiza la modernización administrativa de sus unidades administrativaspara el fortalecimiento y desarrollo a través de la adquisición de bienesmuebles.

Nombre: Porcentaje de Cumplimiento en Unidades AdministrativasEquipadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Bienes muebles modernizados operando. Nombre: Porcentaje de Bienes Muebles en Operación.


Periodo Meta Avance

1 50 48

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de Adquisición de Bienes Muebles.


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50 0

3 75

4 100

Totales:


300

Fin Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vidade la Población en el Estado, mediante la construcción deinfraestructura derivado de proyectos ejecutivos que detonen elcrecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro Estado.

Nombre: Indice de Desarrollo Humano.


Periodo Meta Avance

1 33 33

2 66

3 100

Totales:

Proposito Se cuenta con una amplia cartera de estudios y proyectos ejecutivos einfraestructura pública que permita una mejor calidad de vida a loshabitantes de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Infraestructura Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Estudios y proyectos ejecutivos realizados para la ejecución de obrasprioritarias del Gobierno del Estado.

Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a sufecha de termino.


Periodo Meta Avance

1 50 53

2 100

Totales:

Componente Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del Estadode Tabasco.

Nombre: Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha detérmino.


Periodo Meta Avance

1 50 53.98

2 100

Totales:

Actividad Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para laejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo delos 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Estudios y Proyectos.Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 53

3 75

4 100


301

Actividad Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para laejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo delos 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Estudios y Proyectos.


Totales:

Actividad Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro,para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere eldesarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Obra Pública.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 53.98

3 75

4 100

Totales:


302

Fin Contribuir al ordenamiento territorial y urbano que garantiza laintegridad física de la población del Estado de Tabasco mediante unsistema integral y sustentable de planeación del territorio.

Nombre: Avance de la planeación urbana municipal.


Periodo Meta Avance

1 33 33

2 66

3 100

Totales:

Proposito Se dispone de un mejor sistema de planeación territorial del estado queregula el crecimiento urbano y rural de forma equilibrada y sustentable.

Nombre: Índice de crecimiento sustentable de los perímetros de contenciónurbana


Periodo Meta Avance

1 33 33

2 66

3 100

Totales:

Componente Se ha elaborado el programa de ordenamiento sustentable del territoriodel Estado de Tabasco (POSTET).

Nombre: Avance del programa de ordenamiento sustentable del territorio delestado de tabasco Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83

11 91.3


303

Componente Se ha elaborado el programa de ordenamiento sustentable del territoriodel Estado de Tabasco (POSTET).

Nombre: Avance del programa de ordenamiento sustentable del territorio delestado de tabasco


Periodo Meta Avance

12 100

Totales:

Componente Se ha elaborado la iniciativa de ley de ordenamiento del territorio y delos asentamientos humanos del Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de iniciativa de nueva ley de ordenamiento del territorio ylos asentamientos humanos del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 16.66 16.66

2 33.32 33.32

3 49.98 49.98

4 66.64

5 83.3

6 100

Totales:

Componente Se ha elaborado el Programa Regional de las Cuencas del Usumacintay del Grijalva.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de las cuencas delUsumacinta y del Grijalva Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83


304

Componente Se ha elaborado el Programa Regional de las Cuencas del Usumacintay del Grijalva.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de las cuencas delUsumacinta y del Grijalva


Periodo Meta Avance

11 91.3

12 100

Totales:

Componente Se ha elaborado el programa de desarrollo urbano del estado detabasco (PEDUET).

Nombre: Avance del programa de desarrollo urbano del Estado de Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83

11 91.3

12 100

Totales:

Componente Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Centro-Nacajuca - Jalpa de Méndez - Jalapa.

Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano de Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa. Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9


305

Componente Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Centro-Nacajuca - Jalpa de Méndez - Jalapa.

Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano de Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa.


Periodo Meta Avance

4 38.2 38.2

5 46.5 46.5

6 54.8 54.8

7 63.1

8 71.4

9 79.7

10 88

11 96.3

12 100

Totales:

Componente Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.

Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 8.3 8.3

3 8.3 8.3

4 8.3 8.3

5 8.3 8.3

6 8.3 8.3

7 8.3

8 8.3

9 8.3

10 8.3


306

Componente Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.

Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco


Periodo Meta Avance

11 8.3

12 8.7

Totales:

Componente Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano H.Cárdenas-Huimanguillo.

Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano de H. Cárdenas-Huimanguillo


Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9

4 33.2 33.2

5 41.5 41.2

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 77.4

10 83

11 91.3

12 100

Totales:

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de desarrollo urbanoParaíso-Comalcalco Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9


307

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de desarrollo urbanoParaíso-Comalcalco


Periodo Meta Avance

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83

11 91.3

12 100

Totales:

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente para licitación y licitación pública del análisis y propuestaspara un marco integral legal del territorio y los asentamientos humanosdel Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del análisis y propuestas para un marco integrallegal del territorio y los asentamientos humanos del Estado deTabasco.

Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83


308

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente para licitación y licitación pública del análisis y propuestaspara un marco integral legal del territorio y los asentamientos humanosdel Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del análisis y propuestas para un marco integrallegal del territorio y los asentamientos humanos del Estado deTabasco.


Periodo Meta Avance

11 91.3

12 100

Totales:

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programa deordenamiento sustentable del territorio del Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del programa de ordenamiento sustentable delterritorio del Estado de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83

11 91.3

12 100

Totales:

Actividad Elaboración del expediente técnico y licitación pública del programa dedesarrollo urbano del Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del programa de desarrollo urbano del estadode tabasco. Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9


309

Actividad Elaboración del expediente técnico y licitación pública del programa dedesarrollo urbano del Estado de Tabasco.

Nombre: Avance de licitación del programa de desarrollo urbano del estadode tabasco.


Periodo Meta Avance

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83

11 91.3

12 100

Totales:

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de las cuencas del Usumacinta y del Grijalva.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de las cuencas delUsumacinta y del Grijalva. Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83


310

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de las cuencas del Usumacinta y del Grijalva.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de las cuencas delUsumacinta y del Grijalva.


Periodo Meta Avance

11 91.3

12 100

Totales:

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de desarrollo urbano centro-nacajuca-jalpa-jalapa.

Nombre: Avance de licitación del programa regional de desarrollo urbano deCentro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa


Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83

11 91.3

12 100

Totales:

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de H. Cárdenas-Huimanguillo.

Nombre: Avance licitación programa regional de desarrollo urbano deCárdenas-Huimanguillo Periodo Meta Avance

1 8.3 8.3

2 16.6 16.6

3 24.9 24.9


311

Actividad Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de H. Cárdenas-Huimanguillo.

Nombre: Avance licitación programa regional de desarrollo urbano deCárdenas-Huimanguillo


Periodo Meta Avance

4 33.2 33.2

5 41.5 41.5

6 49.8 49.8

7 58.1

8 66.4

9 74.7

10 83

11 91.3

12 100

Totales:


312

Fin Contribuir a incrementar la formación de recursos humanos en salud através de la capacitación, profesionalización e investigación paraofrecer servicios de salud con calidad y calidez.

Nombre: Esperanza de vida al nacimiento.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75.24

Totales:

Proposito Los procesos médico-administrativos cumplen con los estándares decalidad normados en las políticas de salud y contribuyen directamenteen la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud.

Nombre: Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de salud

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Componente La calidad técnica y la calidad percibida por los usuarios en lasunidades prestadoras de servicios de salud, son mejoradas como partede las estrategias de institucionalización y gestión de la calidad.

Nombre: Porcentaje de unidades que cumplen con el programa nacional decalidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Componente Los Recursos humanos de la Secretaría de Salud, se profesionalizan ycapacitan, para otorgar a los usuarios servicios de calidad.

Nombre: Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado


Periodo Meta Avance

1 40 43.23

2 86

Totales:

Componente Los recursos humanos en el área de la salud, finalizan su formación deacuerdo a la normatividad federal.

Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos enformación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 96

Totales:

Actividad Recursos humanos en formación con dotación de uniformes y materialbibliohemerográfico.

Nombre: Porcentaje de recursos humanos en formación con dotación deuniformes y material bibliohemerográfico

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:


313

Actividad Participación de los recursos humanos en formación en la elaboración ydifusión de proyectos de investigación orientados a las ciencias de lasalud.

Nombre: Porcentaje de difusión de proyectos de investigación en eventoscientíficos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud delEstado participan en el programa de mejora de la calidad de la atenciónmédica.

Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales que participan en elprograma de mejora de la calidad en la atención médica

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 20

Totales:

Actividad Proyectos de investigación científica en ciencias de la salud, difundidosy publicados.

Nombre: Porcentaje de publicación y distribución de la revista salud enTabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos enformación son supervisadas

Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con recursoshumanos en formación


Periodo Meta Avance

1 20 11.53

2 45 23.07

3 75

4 95

Totales:

Actividad Unidades de salud cumplen con el programa especifico decapacitación.

Nombre: Porcentaje de cursos realizados


Periodo Meta Avance

1 30 40.17

2 60

Totales:

Actividad Unidades de salud con lineas de acción del programa nacional decalidad, " estrategia nacional para la consolidación de la calidad en losestablecimientos y Servicios de atención médica", supervisadas y


314

Actividad Unidades de salud con lineas de acción del programa nacional decalidad, " estrategia nacional para la consolidación de la calidad en losestablecimientos y Servicios de atención médica", supervisadas yasesoradas

Nombre: Porcentaje de supervisiones y asesorías de los componentes delprograma nacional de calidad


Periodo Meta Avance

1 30 31

2 70

3 100

Totales:


315

Fin Contribuir a mantener en condiciones óptimas, para operar lainfraestructura y el equipo médico, con el propósito de ofrecer serviciosde calidad, mediante el mantenimiento de la infraestructura física ensalud, y su equipamiento en condiciones óptimas de servicio.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75.24

Totales:

Proposito Los servicios de atención médica se proporcionan a la población concalidad y calidez, al disponer de infraestructura física y equipamientobásico y de alta tecnología en condiciones óptimas.

Nombre: Razón de camas hospitalarias por 1000 habitantes.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 0.8

Totales:

Componente Infraestructura física, equipada con equipo moderno y de altatecnología, funcionando adecuadamente, garantizando la cobertura desalud a la población tabasqueña.

Nombre: Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan


Periodo Meta Avance

1 75 0

2 95

Totales:

Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico yelectromecánico de la infraestructura de salud.

Nombre: Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos conmantenimiento preventivo y correctivo


Periodo Meta Avance

1 30 4.38

2 90

Totales:

Actividad Conservación y mantenimiento de infraestructura física para la salud. Nombre: Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimientoen infraestructura física.


Periodo Meta Avance

1 20 0

2 75

Totales:


316

Actividad Conclusión de las obras en procesos y consolidación de lainfraestructura física de salud existente.

Nombre: Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 35

Totales:


317

Fin Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población,mediante la prestación de servicios integrales de salud.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75.24

Totales:

Proposito La población sin seguridad social y afiliada al Régimen Estatal deProtección Social en Salud (REPSS), bajo la responsabilidad de laSecretaria de Salud recibe los servicios de atención medica, en los 3niveles normativos de acorde a la estructura organizacional y redes deservicio, cumpliendo con los criterios que enmarca el modelo integral deatención a la salud vigente, calidad y eficiencia.

Nombre: Tasa Global de fecundidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 2.26

Totales:

Componente Servicios de hospitalización proporcionados a la población. Nombre: Porcentaje de ocupación hospitalaria.


Periodo Meta Avance

1 45 89

2 45

Totales:

Componente Servicios de atención de urgencias médicas proporcionadas a lapoblación.

Nombre: Porcentaje de urgencias no calificadas en relación al total deurgencias atendidas.


Periodo Meta Avance

1 45 31.5

2 40

Totales:

Componente Servicios auxiliares de diagnóstico y de procedimientos, otorgados a lapoblación.

Nombre: Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a losprogramados.


Periodo Meta Avance

1 50 51

2 45

Totales:

Componente Servicios de consulta médica proporcionados a la población-. Nombre: Promedio diario de consulta externa por médico.Periodo Meta Avance

1 18 12


318

Componente Servicios de consulta médica proporcionados a la población-. Nombre: Promedio diario de consulta externa por médico.


Periodo Meta Avance

2 18

Totales:

Componente Servicios de promoción de la salud, prevención y control depadecimientos crónico-degenerativos otorgados a la población.

Nombre: Promedio de consultas de enfermedades crónico degenerativas.


Periodo Meta Avance

1 17 14.8

2 17

Totales:

Actividad Ampliar los servicios de imagenología. Nombre: Porcentaje de estudios de radiología por los servicios de consultaexterna, hospitalización, urgencias.


Periodo Meta Avance

1 45 21

2 50

Totales:

Actividad Disminución del diferimiento en procesos de intervenciones quirúrgicasde los pacientes.

Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano.


Periodo Meta Avance

1 4 2

2 4

Totales:

Actividad Atención de pacientes que requieren los servicios hospitalarios,otorgando una atención integral.

Nombre: Porcentaje de infecciones nosocomiales.


Periodo Meta Avance

1 5 1.12

2 5

Totales:

Actividad La población recibe los servicios curativos estomatológicos de acuerdoa la estrategia de mejorar la salud de la población


319

Actividad La población recibe los servicios curativos estomatológicos de acuerdoa la estrategia de mejorar la salud de la población

Nombre: Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población quedemandan el servicio estomatológico.


Periodo Meta Avance

1 25 16

2 25 33

3 25

4 25

Totales:


320

Fin Contribuir a proteger contra riesgos sanitarios a la población, enrelación a las actividades de establecimientos, productos y serviciosque consume o utiliza, mediante el incremento de acciones regulatoriasy no regulatorias


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.94

Totales:

Proposito La población que consume, utiliza y necesita de los servicios de losestablecimientos, productos y servicios, cuentan con la proteccióncontra riesgos sanitarios a través de las acciones regulatorias y noregulatorias que se aplican a estos

Nombre: Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de 5años

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 18.17

Totales:

Componente Acciones de regulación, control y fomento sanitarios, dirigidas aestablecimientos, productos y servicios, realizados para proteger a lapoblación que los consume o utiliza

Nombre: Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplencon la normatividad sanitaria


Periodo Meta Avance

1 20 11

2 45 22.87

3 55

4 65

Totales:

Actividad Realizar análisis de muestras de la vigilancia sanitaria, de maneraoportuna

Nombre: Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas paravigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 25 30

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Monitoreo de cloro residual libre, en sistemas formales deabastecimiento de agua, para uso y consumo de la población

Nombre: Porcentaje total de mediciones de cloro realizadasPeriodo Meta Avance

1 25 23

2 50 40.2


321

Actividad Monitoreo de cloro residual libre, en sistemas formales deabastecimiento de agua, para uso y consumo de la población

Nombre: Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad Recolección de residuos peligrosos, biológico-infecciosos en lasunidades médicas registradas

Nombre: Porcentaje de kilogramos recolectados


Periodo Meta Avance

1 50 35.08

2 100

Totales:

Actividad Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestrasrealizadas, a los establecimientos, productos y servicios

Nombre: Porcentaje de dictámenes realizados


Periodo Meta Avance

1 20 20.78

2 45 39.14

3 70

4 98

Totales:

Actividad Toma de muestras para identificación de posibles riesgos en productos,que usa y consume la población en general

Nombre: Porcentaje de muestreo realizado


Periodo Meta Avance

1 25 18.63

2 50 39.06

3 75

4 94

Totales:

Actividad Análisis fisicoquímicos especializados de las muestras tomadas enestablecimientos, para garantizar las buenas prácticas de manufactura


322

Actividad Análisis fisicoquímicos especializados de las muestras tomadas enestablecimientos, para garantizar las buenas prácticas de manufacturaen productos de uso y consumo humano

Nombre: Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas ymicrobiológicas dentro de norma.


Periodo Meta Avance

1 25 26

2 50 67.8

3 75

4 100

Totales:

Actividad Verificación sanitaria a establecimientos, productos y servicios que lapoblación consume o utiliza

Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 27

2 50 40.72

3 75

4 100

Totales:

Actividad Análisis fisicoquímicos y micro-biológicos, especializados para prevenirriesgos sanitarios en la población

Nombre: Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de lavigilancia sanitaria.


Periodo Meta Avance

1 25 30

2 50 50

3 75

4 100

Totales:


323

Fin Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detecciónoportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con lafinalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida,haciendo énfasis en la cultura de la prevención


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 74.94

Totales:

Proposito La población recibe desde el nacimiento los servicios de salud publica,atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios, así como factoresque condicionan y causan daños a la salud, con especial interés enpromoción de la salud, prevención de enfermedades, vigilanciaepidemniológica y control epidémico

Nombre: Tasa de mortalidad infantil

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 18.17

Totales:

Componente Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedadesotorgados a los niños y adolescentes

Nombre: Tasa de niños menores de 5 años con desnutrición moderada ygrave

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 3.8

Totales:

Componente Servicios de promoción de la salud y detección de enfermedadesproporcionadas a la población femenina

Nombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan algúnmétodo de planificación familiar


Periodo Meta Avance

1 95 31

2 95 87.7

3 95

4 95

Totales:

Componente Servicios de promoción de la salud, prevención y control depadecimientos crónicos degenerativos otorgados a la población

Nombre: Porcentaje de detecciones realizadas para identificar enfermedadescrónico degenerativas


Periodo Meta Avance

1 20 35

2 50 66.5

3 80

4 100

Totales:


324

Componente Servicios de promoción de la salud, prevención y control depadecimientos crónicos degenerativos otorgados a la población

Nombre: Porcentaje de detecciones realizadas para identificar enfermedadescrónico degenerativas


Periodo Meta Avance

1 20 35

2 50 66.5

3 80

4 100

Totales:

Componente Servicios de promoción, prevención y educación en salud mental y deseguridad vial otorgados a la población relacionadas a lesiones decausas externas

Nombre: Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental


Periodo Meta Avance

1 25 10.15

2 50 35.15

3 75

4 100

Totales:

Componente Servicios de promoción de la salud, prevención y control deenfermedades de alta vulnerabilidad otorgados a la población

Nombre: Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilanciaepidemiológica


Periodo Meta Avance

1 252.99 186.31

2 505.98

Totales:

Componente Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedadestransmitidas por vector realizados en las comunidades

Nombre: Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por vectores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 4.9

Totales:

Actividad Aplicación de vacunas a la población Nombre: Porcentaje de vacunas aplicadasPeriodo Meta Avance

1 23 17.82


325

Actividad Aplicación de vacunas a la población Nombre: Porcentaje de vacunas aplicadas


Periodo Meta Avance

2 50 27.15

3 73

4 100

Totales:

Actividad Detección de casos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual Nombre: Porcentaje de detección de VIH en mujeres embarazadas encontrol prenatal


Periodo Meta Avance

1 25 8.2

2 50 19.5

3 75

4 100

Totales:

Actividad Detectar obesidad en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 38

2 55 66.7

3 85

4 100

Totales:

Actividad Detectar alteraciones de incontinencia urinaria en la población de 60años y más

Nombre: Porcentaje de detecciones de alteraciones de incontinencia urinariaPeriodo Meta Avance

1 25 3.7

2 55 30.5

3 85


326

Actividad Detectar alteraciones de incontinencia urinaria en la población de 60años y más

Nombre: Porcentaje de detecciones de alteraciones de incontinencia urinaria


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad Detección de diabetes mellitus, obesidad, dislipidemias e hiperplasiasprostáticas

Nombre: Porcentaje de detecciones de dislipidemias realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 47

2 55 77

3 85

4 100

Totales:

Actividad Detectar alteraciones de la memoria en la población de 60 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de alteración de memoria


Periodo Meta Avance

1 25 36

2 55 59.2

3 85

4 100

Totales:

Actividad Realizar fumigaciones, nebulización, abatización Nombre: Porcentaje de localidades nebulizadas


Periodo Meta Avance

1 25 34

2 50 54

3 75

4 100

Totales:


327

Actividad Otorgamiento de acciones de prevención y detección oportuna, en lasmujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar y degénero

Nombre: Porcentaje de detección de violencia en mujeres de 15 años o más,sin seguridad social


Periodo Meta Avance

1 10 12.77

2 40 24.13

3 70

4 80

Totales:

Actividad Realización de campañas de comunicación en materia de prevenciónde lesiones, accidentes y de seguridad vial

Nombre: Porcentaje de campañas de prevención de lesiones, accidentes yseguridad vial.


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 60

3 100

Totales:

Actividad Realización de campañas de vacunación canina y felina Nombre: Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia


Periodo Meta Avance

1 80 79

2 81 80

3 98

4 100

Totales:

Actividad Otorgamiento de servicios de salud sexual y reproductiva a losadolescentes

Nombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan algúnmétodo de planificación familiar Periodo Meta Avance

1 85 31.5

2 85 76.8

3 85


328

Actividad Otorgamiento de servicios de salud sexual y reproductiva a losadolescentes

Nombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan algúnmétodo de planificación familiar


Periodo Meta Avance

4 85

Totales:

Actividad Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria para la detección oportunade cáncer

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 25 a 69 años conestudios de exploración clínica mamaria


Periodo Meta Avance

1 24 7.9

2 53 31.4

3 77

4 100

Totales:

Actividad Realización de estudios de papanicolou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 40 a 69 años conestudios de mastografías


Periodo Meta Avance

1 15.73 6.1

2 31.46 20.8

3 47.19

4 62.92

Totales:

Actividad Proporcionar consultas médicas por EDAS en menores de 5 años Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta deprimera vez por IRAS, y que recibieron tratamiento sintomático


Periodo Meta Avance

1 70 72

2 70 71

3 70

4 70

Totales:


329

Actividad Proporcionar consultas médicas por EDAS en menores de 5 años Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta deprimera vez por EDAS, y que recibieron tratamiento con plan "A"


Periodo Meta Avance

1 95 98.82

2 95 98.67

3 95

4 95

Totales:

Actividad Aplicación de tamiz neonatal Nombre: Porcentaje de detecciones de hipotiroidismo


Periodo Meta Avance

1 25 16.8

2 50 35.5

3 75

4 100

Totales:

Actividad Otorgamiento de atención preventiva en salud bucal Nombre: Porcentaje de actividades preventivas realizadas la población quedemanda servicio estomatológico


Periodo Meta Avance

1 25 18.75

2 50 59

3 75

4 100

Totales:

Actividad Otorgamiento de tratamientos de tuberculosis Nombre: Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosisPeriodo Meta Avance

1 25 26.75

2 50 53.67


330

Actividad Otorgamiento de tratamientos de tuberculosis Nombre: Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:


Nombre: Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 33

2 55 66.9

3 85

4 100

Totales:

Actividad Seguimiento preventivo a embarazadas Nombre: Promedio de consultas de control prenatal


Periodo Meta Avance

1 5 3.8

2 5 4.4

3 5

4 5

Totales:

Actividad Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 25 a 64 años conestudios de papanicolau Periodo Meta Avance

1 24 27.9

2 53 56.6

3 77

4 100


331

Actividad Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 25 a 64 años conestudios de papanicolau


Totales:

Actividad Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunadel cáncer

Nombre: Porcentaje de mujeres sin seguridad social de 35 a 64 años condetección de VPH


Periodo Meta Avance

1 24 0

2 53 18.1

3 77

4 100

Totales:

Actividad Formación de promotores adolescentes para la promoción de la saludsexual y reproductiva

Nombre: Porcentaje de formación de promotores voluntarios adolescentes.


Periodo Meta Avance

1 25 10.2

2 25 26.9

3 25

4 25

Totales:

Actividad Capacitación a parteras tradicionales Nombre: Porcentaje de parteras capacitadas


Periodo Meta Avance

1 25 17.3

2 50 61.3

3 75

4 100

Totales:

Actividad Otorgamiento de acciones para prevenir y disminuir el consumo desustancias tóxicas y conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17


332

Actividad Otorgamiento de acciones para prevenir y disminuir el consumo desustancias tóxicas y conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17años

Nombre: Porcentaje de adolescentes que participan en acciones deprevención


Periodo Meta Avance

1 25 15.76

2 50 28.95

3 75

4 100

Totales:

Actividad Detectar síndrome de caídas en población de 60 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de caídas


Periodo Meta Avance

1 25 4

2 55 33.3

3 85

4 100

Totales:

Actividad Otorgamiento de acciones para detección de intento de suicidio enescolares de educación secundaria y media superior

Nombre: Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio


Periodo Meta Avance

1 25 25.03

2 50 50.03

3 75

4 100

Totales:

Actividad Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0a 19 años

Nombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricionalPeriodo Meta Avance

1 25 23

2 50 47.1


333

Actividad Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0a 19 años

Nombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional


Periodo Meta Avance

3 75

4 100

Totales:

Actividad Vigilancia epidemiológica activa y pasiva Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas


Periodo Meta Avance

1 23 12

2 50 28.5

3 73

4 100

Totales:

Actividad Realizar fumigaciones, nebulización y abatización Nombre: Porcentaje de casas fumigadas


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Realizar fumigaciones,nebulización y abatización Nombre: Porcentaje de localidades abatizadasPeriodo Meta Avance

1 25 34

2 50 59

3 75

4 100


334

Actividad Realizar fumigaciones,nebulización y abatización Nombre: Porcentaje de localidades abatizadas


Totales:

Actividad Certificación de comunidades saludables Nombre: Porcentaje de comunidades saludables certificadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:


Nombre: Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 33

2 55 66.7

3 85

4 100

Totales:

Actividad Detección de depresión en población de 60 años y mas Nombre: Porcentaje de detecciones de depresión en adultos de 60 años omás


Periodo Meta Avance

1 25 17

2 55 55.8

3 85

4 100

Totales:

Actividad Realización de análisis de muestras para vigilancia epidemiológica Nombre: Porcentaje de oportunidades en el análisis de muestras recibidaspara vigilancia epidemiológicas. Periodo Meta Avance

1 20 55.77

2 45 99.54

3 70


335

Actividad Realización de análisis de muestras para vigilancia epidemiológica Nombre: Porcentaje de oportunidades en el análisis de muestras recibidaspara vigilancia epidemiológicas.


Periodo Meta Avance

4 90

Totales:

Actividad Detectar síntomas prostáticos en la población masculina de 45 años ymás

Nombre: Porcentaje de detecciones de sintomatología prostática


Periodo Meta Avance

1 25 8.9

2 55 14.6

3 85

4 100

Totales:


336

Fin Contribuir a la consolidación de una administración pública moderna,austera, eficiente y trasparente, mediante el eficiente uso de losrecursos

Nombre: Eficiencia en el manejo de los recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75 0

Totales:

Proposito Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública disponende bienes muebles renovados y en buen estado

Nombre: Porcentaje de bienes renovados


Periodo Meta Avance

1 30 0

2 30

Totales:

Componente Bienes muebles renovados en las Unidades Administrativas Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas Atendidas


Periodo Meta Avance

1 5 2

2 10

3 10

4 15

Totales:

Actividad Procedimiento de adquisiciones realizadas Nombre: Eficiencia en la realización de los procedimientos de compras


Periodo Meta Avance

1 5 1

2 10

3 10

4 15

Totales:


337

Fin Contribuir a la Seguridad Pública a través de una administraciónpública moderna, austera, eficiente y trasparente, mediante el eficienteuso de los recursos

Nombre: Tasa de Delitos por cada 100 mil habitantes

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 -10 0

Totales:

Proposito Las Unidades y servidores públicos de la Secretaría de SeguridadPública disponen de bienes de tecnologías de la información renovados

Nombre: Porcentaje de avance en los programas de tecnologíasimplementados


Periodo Meta Avance

1 5 0

2 5

Totales:

Componente Unidades y organismos con tecnologias, mantenimientos y servicioscorporativos implementados

Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas y tramitadas


Periodo Meta Avance

1 10 50

2 10

3 10

4 10

Totales:

Actividad Atención a servicios tecnológicos Nombre: Porcentaje de servicios tecnológicos atendidos


Periodo Meta Avance

1 75 80

2 75

3 75

4 75

Totales:


338

Fin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía,democracia, seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan deausteridad y transparencia a través de un manejo eficiente de losrecursos.

Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Proposito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco deun ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante elconsenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.

Nombre: Actividades Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente Programa de gastos de administración y operación. Operando. Nombre: Porcentaje de Gastos Operativos de la Secretaría


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 80

Totales:

Actividad Realizar el proceso de pago de los gastos de operación de lasecretaría.

Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

3 60

4 80

Totales:


339

Fin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía,democracia, seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan deausteridad y transparencia a través de un manejo eficiente de losrecursos.

Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Proposito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco deun ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante elconsenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.

Nombre: Actividades Realizadas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente Programa de equipamiento de bienes muebles, operando. Nombre: Porcentaje de Bienes Muebles Solicitados


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 80

Totales:

Actividad Realizar el proceso de adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 40

3 60

4 80

Totales:


340

Fin Contribuir con un modelo de gestión integral que permita laimplementación gradual del Nuevo Sistema de Justicia Penal entre lasInstituciones operadoras para beneficios de la población en general deacorde a los tiempos que establece la ley en la materia

Nombre: Avance en la implementación

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito Implementar un Sistema de Justicia Penal que garantice procesoságiles transparentes y eficientes mediante el establecimiento de unmodelo de gestión integral.

Nombre: Avance en los ejes rectores

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Brindar capacitaciones básicas y especializadas al personal operativode las cuatro instituciones operadoras, sensibilización a periodistas ydifusión del NSJP

Nombre: Aprobación de los proyectos de capacitación SETEC 2016

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Actividad Proporcionar capacitación básica en el Nuevo Sistema de JusticiaPenal a los abogados postulantes

Nombre: Capacitación a los abogados postulantes sobre el NSJP


Periodo Meta Avance

1 50 30

2 100

Totales:

Actividad Proporcionar capacitación básica y especializada en el Nuevo Sistemade Justicia Penal a los servidores públicos que operaran en laspróximas regiones que entraran en vigor.

Nombre: Servidor público operativo capacitado sobre el NSJP


Periodo Meta Avance

1 50 40

2 100

Totales:


341

Fin Contribuir con un modelo de gestión integral que garantice a lapoblación en general el acceso ágil a la Procuración de Justicia.

Nombre: Difusión y sensibilización de los alcances y beneficios del NuevoSistema de Justicia Penal.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Proposito Contribuir con un modelo de gestión integral que permita laimplementación gradual del Nuevo Sistema de Justicia Penal entre lasInstituciones operadoras para beneficios de la población en general deacorde a los tiempos que establece la ley en la materia

Nombre: Avance en la implementación


Periodo Meta Avance

1 50 100

2 100

Totales:

Componente Operación de la Secretaría Técnica de la CIISJUPET Nombre: Avance en el presupuesto autorizado del gasto corriente


Periodo Meta Avance

1 25 20

2 50 24

3 75

4 100

Totales:

Actividad Brindar apoyo especializado a las operadoras para determinar lasnecesidades de servicios personales, capacitación, infraestructura,tecnología de la información y equipamiento, a fin de que el NSJPopere con suficiencia de recursos materiales y humanos.

Nombre: Asistencia especializada


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad Contribuir con instrumentos normativos y operativos para mejorar laImplementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a fin que se logrelo establecido en la correspondiente ley.

Nombre: Instrumento normativo necesario y deseable.Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100


342

Actividad Contribuir con instrumentos normativos y operativos para mejorar laImplementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a fin que se logrelo establecido en la correspondiente ley.

Nombre: Instrumento normativo necesario y deseable.


Totales:


343

Fin Contribuir a la mejora a la operatividad del Secretariado Ejecutivo delSistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienes muebles delSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,cuenta con los bienes muebles para su adecuado desempeño ycumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo del SistemaEstatal de Seguridad Pública favorecidas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos y operando en las unidades administrativas. Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo del SistemaEstatal de Seguridad Pública favorecidas.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles Nombre: Adquisiciones realizadas


Periodo Meta Avance

1 25 1

2 50 16

3 75

4 100

Totales:


344

Fin Contribuir mediante programas de capacitación y evaluaciones a laprofesionalización y adiestramiento de los integrantes de los cuerpos deseguridad.

Nombre: Porcentaje de información recibida de calidad

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 90

Totales:

Proposito Los elementos de seguridad se capacitan y se evalúan en programasde adiestramiento para el mejor resultado de sus funciones.

Nombre: Porcentaje de incremento de los recursos destinados a capacitacióny evaluación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 25

Totales:

Componente Recursos proporcionados para capacitación a elementos de seguridadpública.

Nombre: Promedio de recursos otorgados para capacitar.


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Componente Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas. Nombre: Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100


345

Actividad Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.


Totales:

Actividad Gestión de recursos para capacitación. Nombre: Incremento de gestión de recursos solicitados para capacitar.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:


346

Fin Contribuir a la mejora de la operatividad del Secretariado Ejecutivo delSistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.

Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienes informáticosdel Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de SeguridadPública.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Proposito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Públicacuenta con los bienes informáticos para su adecuado desempeño ycumplimiento de sus objetivos.

Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 100

Totales:

Componente Equipo de cómputo operando en el Secretariado Ejecutivo del SistemaEstatal de Seguridad Pública.

Nombre: Porcentaje de equipo de cómputo operando.


Periodo Meta Avance

1 50

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de equipo de cómputo. Nombre: Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo decomputo


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40 67

3 75

4 100

Totales:


347

Fin Contribuir a incrementar la atención de buscadores de empleovinculandolos con el sector productivo mediante los subprogramas delprograma de apoyo al empleo y los servicios de vinculación del SEE.

Nombre: Porcentaje de beneficiados atendidos mediante los subprogramasdel programa de apoyo al empleo y los servicios de vinculaciónlaboral del SEE

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 52000 50000

Totales:

Proposito contribuir en apoyo de los buscadores de empleo para que encuentrenuna vacante de empleo y se incorporen al mercado laboral

Nombre: Porcentaje de buscadores de empleo colocados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 85 82.4

Totales:

Componente Apoyar a los buscadores de empleo a través de los subprogramas delprograma de apoyo al empleo para que encuentren una vacante y seincorporen al mercado laboral

Nombre: Porcentaje de beneficiados colocados con los subprogramas delprograma de apoyo al empleo


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 40

Totales:

Actividad Disponer de forma oportuna la aplicación de recursos del programa deapoyo al empleo

Nombre: Porcentaje de avance del presupuesto


Periodo Meta Avance

1 50 54.6

2 50

Totales:

Actividad Aumentar la concertación de vacantes de empleo a través de losservicios de vinculación laboral.

Nombre: Porcentaje de vacantes concertadas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 85

Totales:

Actividad Apoyar con capacitación a los buscadores de empleo, para reforzar susconocimientos y puedan acceder más fácilmente a una vacante uoportunidad de empleo, a través del subprograma bécate

Nombre: Porcentaje de beneficiados colocados con el subprograma bécatePeriodo Meta Avance

1 40 40


348

Actividad Apoyar con capacitación a los buscadores de empleo, para reforzar susconocimientos y puedan acceder más fácilmente a una vacante uoportunidad de empleo, a través del subprograma bécate

Nombre: Porcentaje de beneficiados colocados con el subprograma bécate


Periodo Meta Avance

2 80

Totales:


349

Fin Contribuir a la vinculación laboral e incrementar la colocación debuscadores de empleo en el sector productivo mediante los programasde apoyo al empleo.

Nombre: Porcentaje de personas beneficiadas a través de los subprogramasdel programa de apoyo al empleo


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Proposito Mantener el nivel de vida de la población económicamente activa quese encuentra desempleada, apoyándoles en la búsqueda de un empleoy colocación.

Nombre: Porcentaje de personas beneficiadas a través de los subprogramasdel programa de apoyo al empleo


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos Nombre: Porcentaje de beneficiarios atendidos con el programa de apoyo alempleo


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de recursos ejercidos


Periodo Meta Avance

1 50 54.6

2 100

Totales:


350

Fin Contribuir a mejorar la operación y prestación de servicios de asistenciasocial en beneficio de la población en estado vulnerabilidad.

Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Proposito La infraestructura del DIF Tabasco es equipada para la operación yprestación de servicios de asistencia social.

Nombre: Cobertura de adquisición de bienes muebles.


Periodo Meta Avance

1 50 48.66

2 50

Totales:

Componente Bienes muebles adquiridos para la adecuada función del DIF Tabasco. Nombre: Tiempo de Adquisición


Periodo Meta Avance

1 50 33

2 50

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles para la prestación de serviciosasistenciales.

Nombre: Cumplimiento de proceso


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Actividad Adquisición de bienes muebles para la operación administrativa del DIFTabasco

Nombre: Avance Porcentual de Unidades Administrativas


Periodo Meta Avance

1 50 42.5

2 50

Totales:


351

Fin Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los gruposvulnerables por reducción de las carencias sociales.

Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL


Periodo Meta Avance

1 2.6

2 2.6

Totales:

Proposito Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia socialreciben asistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y alimentario.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 6

Totales:

Componente Capacitación y asistencia otorgada para la producción de traspatio ymejora alimentaria.

Nombre: Variación porcentual de aprovechamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 50

4 50

Totales:

Componente Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a poblaciónvulnerable.

Nombre: Cambio de asistencia otorgada


Periodo Meta Avance

1 3 -0.41

2 3

3 3

4 3

Totales:

Actividad Entrega de raciones alimentarias a mayores de 5 años escolarizados. Nombre: Variación de raciones otorgadasPeriodo Meta Avance

1 100 100


352

Actividad Entrega de raciones alimentarias a mayores de 5 años escolarizados. Nombre: Variación de raciones otorgadas


Periodo Meta Avance

2 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad Entrega de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/olactancia.

Nombre: Eficacia de asistencia a mujeres


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 100

4 100

Totales:

Actividad Equipamiento de cocinas escolares Nombre: Cobertura de equipamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 100

4 100

Totales:

Actividad Creación de fondos de mutuo socorro como herramienta de culturafinanciera.

Nombre: Variación de cumplimientoPeriodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 100


353

Actividad Creación de fondos de mutuo socorro como herramienta de culturafinanciera.

Nombre: Variación de cumplimiento


Periodo Meta Avance

4 100

Totales:

Actividad Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años noescolarizados.

Nombre: Eficacia de asistencia menores de 5 años


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 100

4 100

Totales:

Actividad Otorgar paquetes completos para la creación de Huertos para el autoconsumo.

Nombre: Variación de cumplimiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 100

4 100

Totales:

Actividad Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios. Nombre: Rendimiento porcentual de aprovechamiento


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 100

4 100

Totales:


354

Fin Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas condiscapacidad para el desarrollo integral de la familia y el mejoramientode la calidad de vida



Periodo Meta Avance

1 2.6

2 2.6

Totales:

Proposito Personas con discapacidad y/o problemas temporales de rehabilitaciónreciben apoyos y asistencia.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Componente Programas de educación especial, capacitaciones y talleresproporcionados a personas con discapacidad.

Nombre: Diferencia porcentual de aprovechamiento


Periodo Meta Avance

1 50

2 50

Totales:

Componente Talleres , eventos culturales y deportivos para la inclusión ysensibilización realizados.

Nombre: Participantes de talleres y eventos


Periodo Meta Avance

1 5

2 5

Totales:

Componente Apoyos y ayudas funcionales otorgados. Nombre: Variación de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 50

4 50

Totales:


355

Componente Apoyos y ayudas funcionales otorgados. Nombre: Variación de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 50

4 50

Totales:

Actividad Impartición de cursos y talleres. Nombre: Nivel porcentual de término de cursos


Periodo Meta Avance

1 25 0

2 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Registro y control de participantes en eventos Nombre: Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles en eventos ytalleres


Periodo Meta Avance

1 10

2 20

Totales:

Actividad Realización de eventos y talleres. Nombre: Diferencia eventos programados contra ejecutados


Periodo Meta Avance

1 25 50

2 50

Totales:

Actividad Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales.


356

Actividad Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales. Nombre: Diferencia porcentual de personas idóneas


Periodo Meta Avance

1 50 50

2 100

3 0

4 0

Totales:

Actividad Registro y control de participantes para talleres y capacitaciones. Nombre: Diferencia entre solicitudes y lugares disponibles


Periodo Meta Avance

1 30 20

2 50

3 70

4 100

Totales:

Actividad Adquisición de de ayudas funcionales. Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0

3 1000

4 1000

Totales:


357

Fin Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores comoelemento fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida.



Periodo Meta Avance

1 2.6

2 2.6

Totales:

Proposito Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en estanciagerontológica y residencia del adulto mayor "Casa del Árbol".

Nombre: Variación de adultos mayores asistidos en Casa del Ábol

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Componente Asistencia júridica y de trabajo social otorgada a Adultos Mayores Nombre: Cobertura porcentual de asistencia


Periodo Meta Avance

1 100 93.3

2 100

3 100

4 100

Totales:

Componente Cuidado y protección integral otorgado en la residencia del adultomayor "Casa del Árbol"

Nombre: Variación de asistencia de casa del árbol.


Periodo Meta Avance

1 70 59.16

2 70

3 70

4 70

Totales:

Actividad Asistencia júridica y legal a adultos mayores Nombre: Cumplimiento entre solicitudes recibidas y atendidasPeriodo Meta Avance

1 80 83.3


358

Actividad Asistencia júridica y legal a adultos mayores Nombre: Cumplimiento entre solicitudes recibidas y atendidas


Periodo Meta Avance

2 80

3 80

4 80

Totales:

Actividad Atención Médica y psicológica. Nombre: Cobertura de servicios sanitarios


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad Atención alimentaria y de residencia en "Casa del Árbol" Nombre: Cobertura de atención


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

3 100

4 100

Totales:

Actividad Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa delÁrbol"

Nombre: Eficacia de trabajo socialPeriodo Meta Avance

1 80 81.5

2 80

3 80


359

Actividad Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa delÁrbol"

Nombre: Eficacia de trabajo social


Periodo Meta Avance

4 80

Totales:


360

Fin Contribuir a reducir las carencias sociales; como elementosfundamentales para el desarrollo integral de la familia y el mejoramientode la calidad de vida de la población vulnerable.

Nombre: Carencias Sociales Promedio de la Población Vulnerable


Periodo Meta Avance

1 2.6

2 2.6

Totales:

Proposito Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyo yasistencia para la reducción de los riegos en la integridad física y moral.


Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Componente Apoyos en especie otorgados a personas sujetas de asistencia social. Nombre: Diferencia porcentual de apoyos otorgados


Periodo Meta Avance

1 10 5.68

2 30 42.24

3 30

4 30

Totales:

Componente Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en losCentros de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia InfantilComunitario

Nombre: Variación de matricula de los CENDI's


Periodo Meta Avance

1 3 -8.48

2 3

Totales:

Componente Asistencia de albergue y servicios funerarios a población vulnerableotorgados a la poblacion vulnerable

Nombre: Promedio de personas atendidasPeriodo Meta Avance

1 104 23.52

2 104 52.54

3 104


361

Componente Asistencia de albergue y servicios funerarios a población vulnerableotorgados a la poblacion vulnerable

Nombre: Promedio de personas atendidas


Periodo Meta Avance

4 104

Totales:

Componente Protección y asistencia otorgada a niños, niñas , adolecentes ymujeres victimas de violencia y/o desamparo



Periodo Meta Avance

1 40 39.82

2 60

Totales:

Componente Eventos culturales, deportivos y conmemorativos para incentivar lacohesión social

Nombre: Cumplimiento de Programación


Periodo Meta Avance

1 100 100

2 100

Totales:

Componente Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerablesvíctimas de violencia.



Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Promoción de asistencia a eventos Nombre: Variación de cumplimiento de eventos


Periodo Meta Avance

1 70 70

2 100

Totales:


362

Actividad Promoción de asistencia a eventos Nombre: Variación de cumplimiento de eventos


Periodo Meta Avance

1 70 70

2 100

Totales:

Actividad Protección y asistencia de mujeres Nombre: Diferencia porcentual de mujeres atendidas


Periodo Meta Avance

1 22.5 19.8

2 45 28.4

3 67.5

4 90

Totales:

Actividad Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes. Nombre: Diferencia porcentual de menores atendidos


Periodo Meta Avance

1 25 32

2 50 55.36

3 75

4 100

Totales:

Actividad Servicios de hospedaje y alimentación Nombre: Cobertura de alimentación en albergue temporalPeriodo Meta Avance

1 21.25 22.5

2 42.5 42.5

3 63.75

4 85


363

Actividad Servicios de hospedaje y alimentación Nombre: Cobertura de alimentación en albergue temporal


Totales:

Actividad Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia Nombre: Variación porcentual de atención


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia. Nombre: Total de cobertura de atención


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 0 0

3 0

4 0

Totales:

Actividad Atención de trabajo social en centro velatorio. Nombre: Eficiencia de trabajo social.


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Adquisición de recursos materiales para prestación de serviciosfunerarios.


364

Actividad Adquisición de recursos materiales para prestación de serviciosfunerarios.

Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 970 6764.08

2 970

Totales:

Actividad Atención de trabajo social en módulo de atención ciudadana. Nombre: Eficiencia de trabajo social.


Periodo Meta Avance

1 22.5 20.5

2 45 45.26

3 67.5

4 90

Totales:

Actividad Atención de trabajo social en albergue temporal. Nombre: Eficiencia de trabajo social del albergue temporal


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 50

3 75

4 100

Totales:

Actividad Raciones alimenticias a alumnos. Nombre: Cobertura de alimentación de CENDI'sPeriodo Meta Avance

1 17.5 18.35

2 35 38.32

3 52.5

4 70


365

Actividad Raciones alimenticias a alumnos. Nombre: Cobertura de alimentación de CENDI's


Totales:

Actividad Atención integral en CENDI´s Nombre: Cobertura atención integral


Periodo Meta Avance

1 1.2 1.14

2 1.2 1.49

3 1.2

4 1.2

Totales:

Actividad Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios yapoyos en especie.

Nombre: Costo promedio de recursos materiales


Periodo Meta Avance

1 900 767.86

2 900

Totales:


366

Fin Mejorar la gobernabilidad democrática en el estado de Tabasco con unamplio sentido de responsabilidad social, aumentando la confianza enla justicia administrativa.

Nombre: Proporción de sentencias a favor del actor

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 70

Totales:

Proposito Dirimir las controversias que se susciten entre la administración públicaestatal y municipal con los particulares.

Nombre: Proporción de sentencias definitivas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30

Totales:

Componente 1. Sentencias emitidas en tiempo y forma Nombre: Promedio de días transcurridos en las demandas para dictar lassentencias

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 300

Totales:

Componente 2. La justicia administrativa acercada a los ciudadanos Nombre: Tasa de variación del número de demandas recibidas

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 15

Totales:

Actividad Sistematización de la información jurídica Nombre: Proporción del avance de la sistematización.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 3

Totales:

Actividad Capacitación al personal Nombre: Proporción de personal capacitado


Periodo Meta Avance

1 60 25

2 75

Totales:


367

Actividad Adecuación de la estructura orgánica Nombre: Proporción del avance de la adecuación de la estructura orgánica


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 1 1

3 1

4 3

Totales:


368

Fin Garantizar el orden público y la estabilidad política con actos deautoridad en estricto apego al marco jurídico mediante la resolución demedios de impugnación electorales.

Nombre: Porcentaje de credibilidad en el sistema electoral.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Proposito En el Estado de Tabasco se garantiza que los procedimientos yresoluciones electorales se sujetan a los principios de certeza ylegalidad.

Nombre: Porcentaje de eficiencia en las resoluciones emitidas por el TribunalElectoral de Tabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 75

Totales:

Componente Los medios de impugnación se han resuelto. Nombre: Porcentaje de eficacia en las resoluciones emitidas por el TribunalElectoral de Tabasco


Periodo Meta Avance

1 90 80.15

2 90

Totales:

Actividad Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativosy jurídico-electorales.

Nombre: Porcentaje de avance en la capacitación


Periodo Meta Avance

1 33 33

2 66 66

3 100

4 100

Totales:

Actividad Sistematización de la información jurisdiccional. Nombre: Porcentaje de avances en la sistematización de la informaciónjurisdiccional Periodo Meta Avance

1 0 0

2 50 50

3 100

4 100


369

Actividad Sistematización de la información jurisdiccional. Nombre: Porcentaje de avances en la sistematización de la informaciónjurisdiccional


Totales:

Actividad Actividad institucional del Tribunal Electoral de Tabasco. Nombre: Porcentaje de eficacia en la ejecución del presupuesto


Periodo Meta Avance

1 25 26.81

2 50 52.8

3 70

4 100

Totales:


370

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva, mediante lapermanencia en los servicios educativos.

Nombre: Porcentaje de titulación.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 9

Totales:

Proposito Los estudiantes de la UIET en su formación profesional mantienen lapermanencia en la educación superior de la región sierra

Nombre: Eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40

Totales:

Componente 2.- Servicios educativos proporcionados. Nombre: Ocupación de aulas.


Periodo Meta Avance

1 100

2 100

Totales:

Componente 1.- Deserción Nombre: Deserción

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 5

Totales:

Actividad 2.2.- Garantizar servicios educativos de calidad. Nombre: Eficiencia presupuestal.


Periodo Meta Avance

1 25 22.53

2 60 19.72

3 75

4 97

Totales:

Actividad 2.1.- Docentes en curso de actualización


371

Actividad 2.1.- Docentes en curso de actualización Nombre: Docentes en curso de actualización.


Periodo Meta Avance

1 35

2 70

Totales:

Actividad 1.1.- Fortalecimiento del programa integral de tutorías. Nombre: Docente en curso de formación en tutoria


Periodo Meta Avance

1 35

2 70

Totales:


372

Fin Contribuir al desarrollo de profesionales con las capacidades,competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva delestado de Tabasco.

Nombre: Cobertura de Educación Superior (Incluye Posgrado)

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 27.5

Totales:

Proposito Los alumnos matriculados en la Universidad Juárez Autónoma deTabasco reciben suficientes servicios educativos para concluir susestudios profesionales con las habilidades y competencias.

Nombre: Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 65

Totales:

Componente Servicios de apoyo y gestión de calidad brindados. Nombre: Satisfacción de los Estudiantes


Periodo Meta Avance

1 75 75

2 80

Totales:

Componente Asignaturas de la currícula escolar aprobadas. Nombre: Índice de Aprobación


Periodo Meta Avance

1 57.2 55.94

2 58.1

Totales:

Componente Planta docente con las capacidades académicas para desarrollaractividades de docencia, investigación y tutorías contratada.

Nombre: Porcentaje de PTC reconocidos por el PROMEP y/o PRODEP.


Periodo Meta Avance

1 50 52.9

2 51

Totales:

Actividad Apoyos a la planta académica para la conclusión de sus estudios deposgrado.

Nombre: Porcentaje de PTC HabilitadosPeriodo Meta Avance

1 87.5 88.28


373

Actividad Apoyos a la planta académica para la conclusión de sus estudios deposgrado.

Nombre: Porcentaje de PTC Habilitados


Periodo Meta Avance

2 88

Totales:

Actividad Apoyos económicos para incentivar la participación de los estudiantesen actividades científicas.

Nombre: Variación de participación en actividades de investigación.


Periodo Meta Avance

1 35 36

2 40

Totales:

Actividad Construcción y mantenimiento de la infraestructura de laboratorios,talleres, bibliotecas, espacios áulicos y administrativos.

Nombre: Variación de espacios construidos.


Periodo Meta Avance

1 11 11

2 12

Totales:

Actividad Capacitación del personal administrativo para atender con calidad a lacomunidad universitaria.

Nombre: Variación de número de Personal Administrativo Capacitado


Periodo Meta Avance

1 55 54

2 60

Totales:

Actividad Capacitación en las áreas pedagógica y disciplinar a la plantaacadémica.

Nombre: Porcentaje de Planta Académica capacitados


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 45

Totales:

Actividad Nivelación académica de los estudiantes en las áreas del conocimientocon deficiencia presentados a su ingreso.


374

Actividad Nivelación académica de los estudiantes en las áreas del conocimientocon deficiencia presentados a su ingreso.

Nombre: Porcentaje de Estudiantes Nivelados


Periodo Meta Avance

1 12.5 13

2 15

Totales:

Actividad Realización de cursos culturales, deportivos y de una segunda lengua alos estudiantes para ampliar sus competencias y habilidades.

Nombre: Porcentaje alumnos que participan en actividades de atenciónintegral


Periodo Meta Avance

1 24.5 24

2 25

Totales:

Actividad Participación conjunta de los profesores con sus pares académicospara la generación de productos académicos y de investigación.

Nombre: Porcentaje de PTC en el SNI


Periodo Meta Avance

1 11 11.81

2 11.5

Totales:


375

Fin Establecer servicios educativos de calidad que aseguren el desarrollointegral de las personas, sus capacidades, competencias y habilidades,para su incorporación a la vida productiva, mediante su acceso ypermanencia a los programas educativos de la Universidad Politécnicadel Centro.

Nombre: Porcentaje de integración de egresados al sector productivo

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 30 25

Totales:

Proposito La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro tienemayores oportunidades de acceso a la educación superior.

Nombre: Porcentaje de Variación de la matrícula

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 40 32

Totales:

Componente Oferta de servicios educativos ampliados. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos


Periodo Meta Avance

1 30 30

2 60 65

3 90

Totales:

Actividad Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y talleres. Nombre: Laboratorios y talleres equipados


Periodo Meta Avance

1 30 25

2 60 60

3 90

Totales:

Actividad Formación de cuerpos académicos de la Universidad Politécnica delCentro.


376

Actividad Nombre: Docente en cuerpos académicos


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 40 53

3 70

Totales:

Actividad Certificación de las áreas administrativas de la Universidad Politécnicadel Centro.

Nombre: Procesos de gestión certificados


Periodo Meta Avance

1 25 25

2 50 25

3 80

Totales:

Actividad Contratación de personal docente con posgrados. Nombre: Porcentaje de Profesores habilitados con posgrados


Periodo Meta Avance

1 30 24

2 60 50

3 90

Totales:


377

Fin Contribuir al establecimiento de servicios educativos de calidad queaseguren el desarrollo integral de las personas, sus capacidades,competencias y habilidades para su incorporación a la vida productiva através de la existencia de oportunidades de ingreso a estudiosprofesionales para la población mayor a 18 años del Municipio deParaíso.

Nombre: Índice de variación del porcentaje de la población mayor de 18años que cuenta con estudios profesionales entre el año 2010 y elaño 2015 en el Municipio de Paraíso, Tabasco.


Periodo Meta Avance

1 1

2 1

3 1

Totales:

Proposito Habitante entre 18 a 22 años que concluye una Carrera Universitaria. Nombre: Porcentaje de Eficiencia Terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 60

Totales:

Componente Alumno Atendido Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Estudiantes con respecto a losServicios Educativos recibidos


Periodo Meta Avance

1 90 94

2 90

Totales:

Actividad Establecimiento de un Programa Anual de Selección y ContrataciónDocente.

Nombre: Promedio de Alumnos Atendidos por cada Profesor


Periodo Meta Avance

1 10 9

2 10

3 10

Totales:

Actividad Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de losestudiantes en sus estudios de Educación Superior

Nombre: Porcentaje de Profesores que dan Cumplimiento a las ActividadesProgramadas para Tutorías Académicas Periodo Meta Avance

1 90 93

2 90

3 90


378

Actividad Implementación de mecanismos para garantizar la permanencia de losestudiantes en sus estudios de Educación Superior

Nombre: Porcentaje de Profesores que dan Cumplimiento a las ActividadesProgramadas para Tutorías Académicas


Totales:

Nombre: Porcentaje de Satisfación de los Estudiantes con Respecto alPrograma de Tutorías


Periodo Meta Avance

1 90 96.2

2 90

3 90

Totales:

Actividad Establecimiento de un Programa de Mantenimiento de la Infraestructurade la Universidad.

Nombre: % de Cumplimiento del Programa de Mantenimiento a laInfraestructura


Periodo Meta Avance

1 90 17

2 90

3 90

Totales:

Nombre: Porcentaje de Satisfacción de los Alumnos en Relación alMantenimiento de la Infraestructura


Periodo Meta Avance

1 90 87.6

2 90

3 90

Totales:


379

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencia yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante laformación de profesionales con los conocimientos requeridos por elsector productivo.

Nombre: Porcentaje de alumnos que se titularon durante su primer año deegresados

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 10

Totales:

Proposito Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa adquieren losconocimientos en competencias necesarios por el sector productivo.

Nombre: Eficiencia terminal


Periodo Meta Avance

1 18 17

2 25

Totales:

Componente Personal docente actualizado. Nombre: Porcentaje de docentes que participan en cursos de actualización


Periodo Meta Avance

1 70 68

2 140

Totales:

Actividad Promoción de cursos de actualización a losdocentes.

Nombre: Porcentaje de cursos impartidos


Periodo Meta Avance

1 50 49

2 100

Totales:


380

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante elincremento del nivel de cobertura

Nombre: Porcentaje de cobertura

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 8.1

Totales:

Proposito La Universidad Tecnológica de Tabasco mejora su índice de eficienciaterminal

Nombre: Proporción de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 48

Totales:

Componente Alumnos atendidos en programas educativos Nombre: Proporción de alumnos retenidos en la Universidad Tecnológica deTabasco

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 88

Totales:

Actividad Atención de la matrícula con los recursos recibidos Nombre: Eficacia en la ejecución de los recursos


Periodo Meta Avance

1 20 20.45

2 40

3 75

4 100

Totales:


381

Fin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren eldesarrollo integral de las y los estudiantes, sus capacidades,competencias y habilidades, para su incorporación a la vida productiva,mediante la mejora en la eficiencia terminal.

Nombre: Porcentaje de egresados insertados en el sector productivo.

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 55

Totales:

Proposito Los alumnos de la UTU mejoran su índice de eficienca terminal Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 55

Totales:

Componente C- 3. Apoyo académico de permanencia y egreso efectivoproporcionado en la UTU

Nombre: Porcentaje de apoyo académico de permanencia y egreso efectivoproporcionado en la UTU


Periodo Meta Avance

1 40 40

2 40

Totales:

Componente C-2. Difundir la oferta educativa de la UT del Usumacinta Nombre: Porcentaje de la cobertura de la promoción y difusión de la ofertaeducativa de la UTU

Periodicidad: Anual

Periodo Meta Avance

1 80

Totales:

Componente C-1. Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos ymateriales proporcionados.

Nombre: Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento delequipo de cómputo


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 35

Totales:


382

Componente C-1. Actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos ymateriales proporcionados.

Nombre: Porcentaje de avance en la actualización y mantenimiento delequipo de cómputo


Periodo Meta Avance

1 20 20

2 35

Totales:

Actividad A 3.1. Selección de estudiantes beneficiados con apoyo de becasdiversas.

Nombre: Porcentaje de selección de estudiantes beneficiados/as


Periodo Meta Avance

1 35 57

2 35

3 35

Totales:

Actividad A 2.1. Realización de eventos institucionales. Nombre: Porcentaje en la realización de eventos institucionales.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 40

3 50

Totales:

Actividad A 1.2. Mantenimiento de los equipos de laboratorio. Nombre: Porcentaje de avance en el mantenimiento de los equipos delaboratorio.


Periodo Meta Avance

1 0 0

2 20

3 25

Totales:

Actividad A. 1.1. Adquisición de insumos tecnológicos y materiales para fortalecerel proceso de enseñanza aprendizaje


383

Actividad Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de insumos.


Periodo Meta Avance

1 10 10

2 45

Totales:


384

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