evaluación por escala
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Metodologa de Evaluacin y Control de Riesgos
Meycor COSO AG - Audit v.5.4
UPNORTEDATASECPgina 1 - 1 Evaluacin por Escala
Proyecto: AUDITORA AL PROCESO DE LOGSTICA
Cdigo AP-001 Fecha de Creacin 23/05/2015 Fecha de Fin 13/06/2015 Objetivo EVALUAR EL DISEO Y LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DEL PROCESO DE LOGSTICA Alcance SE EVALUAR LOS CONTROLES QUE PRESENTEN RIESGOS ALTOS, MEDIOS Y BAJOS SEGN LA LTIMA EVALUACIN DE RIESGOS REALIZADA AL PROCESO DE LOGSTICA.
Proceso-unidad: Recepcin del pedido o requerimiento del usuario (Departamento de Logstica)
Objetivo: 68 - Analizar, clasificar y ajustar los requerimientos de bienes y servicios de los diferentes procesos.
144 - Aceptacin de los requerimiento sin autorizacin, ordenes de compras emitadas innecesarias. - MALO - Valor: 1