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EVALUACION I TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

pág. 1

INDICE

Nº

PRESENTACION 2

I. EL MUNICIPIO 3

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO 3

1.1.1 Antecedentes de Creación 3

1.1.2 Ubicación Física 3

1.1.3 Organización Interna 3

1.2 ANTECEDENTES LEGALES 4

1.3 RELACIÓN DE GERENTES I TRIMESTRE 2014 5

1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA 6

1.5 VISIÓN Y MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 9

II. ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EL I TRIMESTRE DEL 2014 10

III. EVALUACIÓN I TRIMESTRE - POI 2014 14



pág. 2

PRESENTACION

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, a través de la Sub

Gerencia de Planeamiento es la encargada de elaborar y presentar la Evaluación del I

Trimestre del Plan Operativo Institucional 2014, de la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo.

El Plan Operativo Institucional 2014, constituye un instrumento de gestión que requiere

ser evaluado permanentemente y está elaborado sobre la base de la Ley N° 27972,

Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con los lineamientos de políticas

nacionales y sectoriales.

La Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2014, se realiza con la

finalidad de mostrar un panorama de las acciones desarrolladas por las diferentes

Unidades Orgánicas que conforman la Municipalidad Provincial de Coronel

Portillo, reflejando el esfuerzo de todo el Sistema Institucional, para alcanzar los

objetivos operativos y estratégicos institucionales.

La Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2014, contiene la

ejecución de las actividades físicas y financieras programadas en el Plan Operativo

Institucional 2014, así mismo se muestra el avance total acumulado de las actividades

físicas y financieras a través de porcentajes con respecto a cada actividad. También

se incluye un panel fotográfico de las actividades más resaltantes.



pág. 3

I. EL MUNICIPIO

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO

1.1.1. Antecedentes de Creación

El Municipio Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la

demarcación territorial aprobada por el Congreso de la República a

propuesta del Poder Ejecutivo. La Provincia de Coronel Portillo fue

creada por Ley Nº 9815 del 02 de Julio de 1943, dentro de la jurisdicción

del Departamento de Loreto. Por Ley Nº 23416 del 01 de Junio de 1982,

pasó a integrar el Departamento de Ucayali, teniendo como capital la

ciudad de Pucallpa.

Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene

como soporte legal a la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”, con la finalidad de representar a los ciudadanos,

promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y el

desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel

Portillo.

1.1.2. Ubicación Física

La Sede Central del Municipio Provincial de Coronel Portillo, se

encuentra ubicado en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa,

Departamento de Ucayali.

1.1.3. Organización Interna

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

está compuesta por el Concejo Municipal, órgano normativo y

fiscalizador del Gobierno Local y la Alcaldía Provincial, como órgano

ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal de la

Municipalidad, así como su máxima autoridad administrativa y cuenta

como órgano de coordinación, con el Consejo de Coordinación Local

Provincial.



pág. 4

1.2. ANTECEDENTES LEGALES

Constitución Política del Perú.

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público Año Fiscal

2012.

Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/20.01, que aprueba la Directiva

Nº 001-2011-EF/50.01-Directiva para la Programación, Formulación y

Aprobación del Presupuesto del Sector Publico.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPCP.

Resolución de Alcaldía N° 1699 – 2012 – MPCP, que de aprobación del

Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013.

Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República.

Resolución Jurisdiccional Nº 03-94-JNDP/DNR, Normas para la

Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del

Plan de Trabajo Institucional.

Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo 043-2004-PCM Formulación del CAP.

Decreto Supremo 043-2006-PCM Formulación del ROF.

Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”



pág. 5

1.3. RELACIÓN DE GERENTES I TRIMESTRE 2014

ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA Gerente Municipal

ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ

Jefe de la Procuraduría Pública Municipal

ABOG. ROCIO VARGAS DELGADO Jefe de la Oficina de Secretaría General

C.P.C ELIAS JESUS BALDEON FERNANDEZ Gerente de Administración y Finanzas SR. JORGE ALVARADO AREVALO Gerente de Administración Tributaria

ABOG. IMELDA MELISA RODRIGUEZ PEZO

Gerente de Asesoria Juridica

ECON. MIGUEL ANGEL VALDIVIESO GARCIA Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

ARQ. ARTURO PAUCAR PANEZ Gerente de Acondicionamiento Territorial

ING. LENIN SLIM MARQUEZ VISAG Gerente de Infraestructura y Obras

ABOG. BORIS AYMA PALACIOS Gerente de Desarrollo Social y Económico

Sr. RAFAEL PAREDES DELGADO Gerente de Servicios Públicos y Gestion Ambiental

CAPITÁN (R) PNP MIGUEL ALEJANDRO ROJO ALZAMORA Gerente de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano



pág. 6

1.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA

ORGANOS DE CONTROL INSTUTUCIONAL Y DE DEFENSA JUDICIAL

Oficina de Control Institucional

Procuraduría Pública Municipal

ORGANOS DE DIRECCION

Gerencia Municipal

Oficina de Gestión Institucional

Oficina de Tecnología de Información

Oficina de Cooperación Técnica Internacional

ORGANO DE ASESORAMIENTO

Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Sub Gerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Programación de Inversiones

Sub Gerencia de Planeamiento

Sub Gerencia de Racionalización

ORGANOS DE APOYO

Oficina de Secretaría General

Unidad de Trámite Documentario

Unidad de Archivo General

Oficina de Imagen Institucional y Protocolo

Gerencia de Administración y Finanzas

Sub Gerencia de Tesorería

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Contabilidad

Sub Gerencia de Logística

Sub Gerencia de Control Patrimonial

Gerencia de Administración Tributaria

Sub Gerencia de Control y Recaudación

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva

ORGANOS DE LINEA

Gerencia de Infraestructura y Obras

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo

Gerencia de Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento Urbano

Sub Gerencia de Catastro

Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad



pág. 7

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano

Sub Gerencia de Serenazgo Policía Municipal e Inteligencia

Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificación

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano

Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Limpieza Pública

Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental

Sub Gerencia de Comercialización

Sub Gerencia del Servicio Técnico y Maestranza

Gerencia de Desarrollo Social y Económico

Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud

Sub Gerencia de Desarrollo Social

Oficina DEMUNA

Oficina Registro Civil

OMAPED

OMAI

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Oficina MYPES

Oficina Promoción Inversión Privada (OPIP)

Sub Gerencia de Programas Sociales

Programa de Apoyo Alimentario Municipal – PAAM

Programa del Vaso de Leche – PVL

Programa Casa del Adulto Mayor

ORGANOS DESCONCENTRADOS

EMAPACOPSA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL CORONEL PORTILLO



pág. 8



pág. 9

1.5. VISIÓN Y MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

VISIÓN

MISIÓN

AL AÑO 2014 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CORONEL PORTILLO LIDERA EL CAMBIO EN LOS PROCESOS

DE DESARROLLO A NIVEL PROVINCIAL; ES EL REFERENTE

PRINCIPAL EN LA AMAZONIA PERUANA POR SU MODELO

DE GESTIÓN Y DE CIUDADANÍA, QUE ARTICULA

ESFUERZOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO,

INTEGRAL Y SOSTENIBLE. FOMENTANDO EL BIENESTAR Y

SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS CON CULTURA DE PAZ Y

RESPONSABILIDAD SOCIAL.

SOMOS UNA INSTITUCION QUE LIDERA Y PROMUEVE EL

DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA.

BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES A LA

COMUNIDAD CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DE LA POBLACIÓN.



pág. 10

II. ACTIVIDADES PRINCIPALES EN EL I TRIMESTRE DEL 2014

INAUGURACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA HABILITACION URBANA

MUNICIPAL

INAUGURACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN CN ALVA CASTRO

INAUGURACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA IE 64363 DEL CP ESPERANZA



pág. 11

INAUGURACION DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL AH DOS DE MAYO

INAUGURACION DEL CENTRO DE ESCUCHA AH MICAELA BASTIDAS

IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CIUDADANA SIN FRONTERAS



pág. 12

PRESENTACION EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA EN EL MARCO DEL ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LA FEDERACION DE INDUSTRIAS DEL ESTADO DE AMAZONAS CON EL EMPRESARIADO PERUANO

REUNION CON MINISTRO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RENE CORNEJO DIAZ

PRIMERA CARAVANA MUNICIPAL 2014 AH NUEVO AMERICA



pág. 13

ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD AH LAS LOMAS DE MILAGRITOS

ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD AH FERNANDO SANCHEZ VELA

ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS DISCAPACITADAS


III. EVALUACIÓN I TRIMESTRE - POI 2014



pág. 15

FI S I C . FI NANC. FI S I C . FI NANC.

CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO DOCUMENTO 24 0 6 0 6 0 25%

EJECUTAR LOS ACUERDOS DE CONCEJO DOCUMENTO 48 0 12 0 12 0 25%

PROPONER AL CONCEJO PROYECTOS DE ORDENANZAS DOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25%

PROMULGAR ORDENANZAS Y DISPONER SU PUBLICACIÓN DOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25%

CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y

PRIVADASDOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25%

ASESORÍA EXTERNA REQUERIMIENTO 12 39,600 3 9,900 3 9,900 25% 25%

EVENTOS CEREMONIAS ATENCIONES, OFICIALES EN EL PERÚ Y EN

EL EXTRANJEROCAPACITACION 12 16,800 3 4,200 3 4,200 25% 25%

ATENCIÓN AL VECINO CAPACITACION 48 0 12 0 12 0 25%

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISION 12 10,800 3 2,700 3 2,700 25% 25%

REQUERIMIENTO DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO

VARIOS, REPUESTOS, ETC.REQUERIMIENTO 12 43,700 3 10,925 3 10,925 25% 25%

REMUNERACION C.A.S MES 12 16,786 3 4,196 3 4,196 25% 25%

127,686 31,921 31,921

EVALUACI ON I TRI M ES TRE – P OI 2 0 14 % DE EJ ECUCI ON

P ROGRAM ADO EJ ECUTADO

FI S . FI N .

: ALCALDIA

: SR. SEGUNDO PEREZ COLLAZOS

TOTAL COSTO S/.

1

CO

ND

UC

CIO

N Y

OR

IEN

TAC

ION

SU

PER

IOR

CREAR CONDICIONES

ADECUADAS PARA LOGRAR EL

DESARROLLO Y BIENESTAR DE

LOS HABITANTES DE LA

PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO

CUMPLIR CON FUNCIONES

ADMINISTRATIVA2

GERENCIA Y/O OFICINA

RESPONSABLE

Nº M ETA ACTI VI DADES ACCI ONESUNI DAD DE

M EDI DAM ETA ANUAL COS TO TOTAL



pág. 16


SOLICITAR INFORMACION A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO 314 0 79 0 79 0 25%

REALIZAR INSPECCIONES A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA

MPCPDOCUMENTO 42 8,400 11 2,100 11 2,100 25% 25%

COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES COMISIÓN 122 8,400 31 2,100 31 2,100 25% 25%

ASESORIA INTERNA EN TEMAS INSTITUCIONALES REQUERIMIENTO 12 20,400 3 5,100 3 5,100 25% 25%

SOLICITAR PEDIDOS, EMITIR DICTAMENES E INFORMES DOCUMENTO 156 0 39 0 39 0 25%

ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES DOCUMENTO 25 0 6 0 6 0 25%

APROBAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION DOCUMENTO 24 0 6 0 6 0 25%

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 12 10,800 3 2,700 3 2,700 25% 25%



REMUNERACION C.A.S MES 12 16,786 3 4,196 3 4,196 25% 25%

108,486 27,121 27,121

ACCI ONES

1

CO

ND

UC

CIO

N Y

OR

IEN

TAC

ION

SU

PER

IOR

FISCALIZAR Y LEGISLAR

CUMPLIR CON FUNCIONES

ADMINISTRATIVA

TOTAL COSTO S/.

2

: SALA DE REGIDORES

: REGIDORES MUNICIPALES

UNI DAD DE




FI S . FI N .

OFICINA

RESPONSABLE

Nº M ETA ACTI VI DADES



pág. 17


REUNIONES DE COORDINACION ACCIÓN 12 24,000 3 6,000 3 6,000 25% 25%

SUPERVISION DE ACTIVIDADES ACCIÓN 12 24,079 3 6,020 3 6,020 25% 25%

COMISION DE SERVICIO COMISION 12 5,137 3 1,284 3 1,284 25% 25%



120,729 30,182 30,182

RESPONSABLE

OBJETIVO GENERAL

% DE EJ ECUCI ON


FI S . FI N .


M EDI DA

: ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA

: CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE.

: GERENCIA MUNICIPALGERENCIA

M ETA ANUAL COS TO TOTAL

EVALUACI ON I TRI M ES TRE – P OI 2 0 14

TOTAL COSTO S/.

MET

A 2

1 G

ESTI

ON

AD

MIN

ISTR

ATI

VA

DIRIGIR, COORDINAR,

SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS,

OPERATIVOS. RECURSOS

FINANCIEROS Y EJECUCION

PRESUPUESTAL.

2CUMPLIR CON FUNCIONES

ADMINISTRATIVA

1



pág. 18


1Examen Especial a la sub gerencia de Logística Periodos

2012 y 2013 (adquisiciones y contrataciones)Informe 1 50,281 0.75 25,141 0.38 19,107 38% 38%

2 Examen Especial PVL 2011-2012 (absolución de atingencias) Informe 1 7,500 1 7,500 1 7,500 100% 100%

3 Seguimiento Medidas Correctivas Informe 2 2,589 1 1,295 1 1,294 50% 50%

4 Medidas de Austeridad evaluación 1 2,589 0 0 0 0 0% 0%

5 Evaluación de Denuncias Evaluación 2 1,325 0 0 0 0 0% 0%

6 Informe Anual para el Concejo Municipal Informe 1 1,036 1 1,036 1 1,036 100% 100%

7 Participación en Comisión Especial de Cautela Informe 1 777 0 0 0 0 0% 0%

8Evaluación de la Implementación del Sistema de Control

InternoEvaluación 1 2,577 0 0 0 0 0% 0%

9 Visita a los Programas de Complementación alimentaria PCA veeduría 2 1,036 0 0 0 0 0% 0%

10 Veeduría actos de recepción de obras veeduría 2 1,172 0 0 0 0 0% 0%

11Veeduría actos de transferencia de cargos de autoridades

elegidas por voto popularveeduría 1 777 0 0 0 0 0% 0%

12 Verificar Cumplimiento Ley de Transparencia Informe 2 1,401 0 0 0 0 0% 0%

13Verificar cumplimiento de normativa relacionada al TUPA y

al Silencio AdministrativoInforme 2 1,325 0 0 0 0 0% 0%

14 Gestión administrativa de la oficina del OCI Informe 12 11,575 3 2,894 3 2,894 25% 25%

15 Veeduria Adquisición y ejecución contractual de bienes Veeduría 4 3,389 0 0 0 0 0% 0%

16 Veeduria Contratación y ejecución contractual de servicios Veeduría 2 1,325 0 0 0 0 0% 0%

17 Veeduría Contratación de consultoría Veeduría 1 548 0 0 0 0 0% 0%

18 Veeduría ejecución de obras Veeduría 4 2,344 1 586 1 586 25% 25%

19 Veeduría toma de inventario físico de activos Veeduría 1 2,208 0 0 0 0 0% 0%

20 Atención Encargos de la Contraloría General de la República encargo 12 35,604 3 8,901 3 8,901 25% 25%

21 Adquisición de Bienes frecuencia 4 6,000 1 1,500 1 1,500 25% 25%

22 Contratación de personal Contratación 4 144,000 1 36,000 1 36,000 25% 25%

281,378 84,852 78,818

OFICINA

RESPONSABLE


TOTAL COSTO S/.

COS TO TOTAL

EVALUACI ON I TR I M ES TRE – P OI 2 0 14 % DE EJ ECUCI ON


FI S . FI N .

ACCI ONESUNI DAD DE

M EDI DAM ETA ANUAL

AC

CIÓ

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A

PLANIFICAR ORGANIZAR

DIRIGIR Y EJERCER EL CONTROL

INTERNO POSTERIOR A LOS

ACTOS Y OPERACIONES DE LA

MPCP SOBRE LA BASE DE LOS

PLANIFICAR ORGANIZAR

DIRIGIR Y CONTROLAR LAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS

CON LA SUPERVISION DE

APLICACIÓN DE LAS NORMAS

GENERALES DE CONTROL

INTERNO EN LOS ORGANOS QUE

CONFORMAN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIL DE

CORONEL PORTILLO

: CONTROL INTERNO

: JORGE ARMANDO PALACIOS VALERA

CUMPLIR CON LAS FUNCIONES

ADMINISTRATIVAS



pág. 19

DENUNCIANTE.


INICIAR DEMANDAS ACCION 10 0 1 0 1 0 10%

INICIAR DENUNCIAS ACCION 10 0 1 0 1 0 10%

ABSOLVER DEMANDAS ACCION 170 0 45 0 55 210 32%

RECONVENIR DEMANDAS ACCION 5 0 3 0 0 0 0%

ASISTIR AUDIENCIAS JUDICIALES, PENALES Y ARBITRALES EN 1

ERA Y 2 DA INSTANCIAACCION 280 0 171 0 54 0 19%

INTERPONER RECURSO DE APELACION CASACION, QUEJAS Y

OTROSACCION 100 0 54 0 7 0 7%

PRESENTAR ESCRITOS VARIOS AL PODER JUDICIAL Y OTROS ACCION 750 0 180 0 200 0 27%

ABSORVER DEMANDAS: TRIBUNAL ARBITRAL DEL COL.

ABOGADOS, ING CIVIL Y CAMARA DE COMERCIO PUC.ACCION 10 91,000 4 0 0 0 0% 0%

INICIAR DEMANDAS ARBITRALES EN PUCALLPA ACCION 1 9,461 0 0 0 0 0% 0%

ASISTIR AUDIENCIAS EN TRIBUNAL FISCAL ACCION 4 4,000 0 1,080 0 0 0% 0%

ASISTIR AUDIENCIAS AL TRIBUNAL ARBITRAL DE OSCE-LIMA ACCION 1 918 0 0 0 0 0% 0%

ASISTIR AUDIENCIAS PARA CONCILIACION EN LIMA ACCION 3 2,700 0 1,080 0 0 0% 0%

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5 5,137 2 0 2 0 40% 0%


VARIOS, REPUESTOS, ETC.REQUERIMIENTO 12 67,513 3 16,878 3 0 25% 0%

180,729 19,038 210




FI S . FI N .

ACCI ONESUNI DAD DE

M EDI DA

: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

: ABOG. FERNANDO ARMAS SANCHEZ

TOTAL COSTO S/.


OFICINA

RESPONSABLE

OBJETIVO GENERAL

1

GES

TIO

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A

DEFENDER LOS INTERESES Y

DERECHOS EN LOS PROCESOS DE

MPCP

2CUMPLIR CON LAS FUNCIONES

ADMINISTRATIVAS DEL AREA

: DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS EN LOS PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD, COMO PARTE DEMANDANTE O DEMANDADO, COMO DENUNCIADO O



pág. 20


Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de

computo y servidores.UND. 420 3,000 105 750 105 750 25% 25%

Adquisicion de canaletas de red de datos. Medidas de

20x15mm.UND. 100 3,000 100 2,000 0 0 0% 0%

Adquirir Equipo Testeador para redes inalambricas WIFI. UND. 1 6,000 1 6,000 0 0 0% 0%

Materiales y accesorios para mantenimientos. UND. 500 9,476 15 5,000 8 3,000 2% 32%

2

Digitalizar las firmas para los

sistemas de licencias de

funcionamiento

Adquirir certificados digitales ante el organismo

correspondiente.UND. 3 10,000 3 10,000 0 0 0% 0%

3

Acceder de forma segura a

informacion de datos de

personas naturales para

Confirmar identidad.

Pago por servicio de consultas en Linea del Reniec. UND. 12 18,575 3 3,000 3 3,000 25% 16%

4

Sistematizacion de los

Principales procesos

Contables de la Sub Gerencia

de Contabilidad.

Analisis, Diseno, desarrollo e Implantacion del sistema de

contabilidad.UND. 0 0 1 0 0 0

5

Mejorar la calidad de la

informacion obtenido por

multas administrativas.

Analisis, Diseno, Desarrollo e Implantacion del Nuevo

Sistema de Multas Administrativas.UND. 0 0 1 0 1 0

6

Mantenimiento

preventivo/correctivo de las

torres que soportan los enlace

externos ubicadas en 6 sedes

descentralizadas de la MPCP.

Contratar el servicio de mantenimiento

preventivo/correctivo para los soportes de radioenlaces

externos.

UND. 12 6,000 12 6,000 0 0 0% 0%

7

Soportar redundancia de

Conmutacion para los enlaces

inalambricos Externos de la

MPCP.

Adquirir un Switch de Conmutacion CMM. UND. 1 7,000 1 6,500 0 0 0% 0%

Adquisicion de Licencia de SQL SERVER 2008 Edicion

Empresarial.UND. 1 23,000 1 23,000 0 0 0% 0%

Adquisicion de Licencia de Software Windows Exchange

Server 2013.UND. 1 14,000 1 14,000 0 0 0% 0%

Adquisicion de Licencia Anual para el Equipo Firewall de la

Entidad.UND. 1 5,000 1 3,000 0 0 0% 0%

Adquisicion de Licencia de Software x 3 años para

TypeBackup.UND. 1 5,000 1 2,000 0 0 0% 0%

Adquisicion de Licencia de Software paa Virtualizacion de

Servidores.UND. 2 6,000 1 6,000 0 0 0% 0%

Capacitacion Avanzada en Programacion con .Net C# GLB. 1 10400 1 10,400 0 0 0% 0%

Capacitacion para Implementacion del Plan Estrategico de

Tecnologias de Informacion-PETI.GLB. 1 10000 1 10,000 0 0 0% 0%

Capacitacion OnLine con suscripcion para un año en

Programacion y Diseño Web.GLB. 1 2000 1 2,000 0 0 0% 0%

Renovar el servicio de Dominio para el Portal Web

Instiucional.UND. 240 240 240 240 200 200 83% 83%

Contratar el servicio de mantenimiento

preventivo/correctivo del Sistema de Proteccion

Ininterrumpida-UPS del Centro de Datos.

UND. 1 4,500 1 4,500 0 0 0% 0%

Adquirir e Implementar el sistema de seguridad de acceso

para la Oficina de Tecnologias de Informacion.GLB. 1 12,000 1 2,400 1 23,900 100% 199%

Adquirir Discos Serial Attached SCSI 2 de 900 GB, 10,000 rpm

Factor de forma de 2.5".UND. 12 12,000 1 12,000 0 0 0% 0%

Adquirir Escaner de Produccion para digitalizar los diferentes

documentos fisicos que son publicados en el Portal Web

Institucional.

UND. 1 6,500 1 6,500 1 6,500 100% 100%

Comision de Servicios COMISION 5 5,137 1 1,000 1 1,000 20% 19%

Requerimiento de Utiles de Escritorio y demas UND. 50 34,300 1 1,000 1 1,000 2% 3%

213,128 137,290 39,350

UNI DAD DE


TOTAL COSTO S/.

Mantenimiento Funcional y

Operacional de los Equipos de

Computo, Servidores,

Cableados guidos y no

guiados, entre otros.

1

8Implementacion Continua del

Licenciamiento Institucional

10

Mantener operativa, segura y

funcional la Oficina de

Tecnologias de Informacion de

la Entidad.

GEST

ION

ADM

INIST

RATIV

A

Fortalecer las capacidades de

operacion Propias de la

Oficina de Tecnologias de

Informacion

RESPONSABLE

OBJETIVO GENERAL

: GERENCIA MUNICIPAL

: TECNOLOGIA DE INFORMACION

: ING. JORGE FRANCISCO ZUMAETA GONZALES

: AUTOMATIZAR LA INFORMACION Y MANTENER DISPONIBLES LOS EQUIPOS Y RECURSOS INFORMATICOS DE LA MPCP.

EVALUACI ON I TR I M ES TRE – P OI 2 0 14

GERENCIA

OFICINA

% DE EJ ECUCI ON


FI S . FI N .

ACCI ONESACTI VI DADESNº M ETA

9



pág. 21


Promover a las organizaciones sociales. ONG'D en el

emprendimiento y el liderazgo en la provincia de Coronel

Portillo.

reuniones 3 5,700 1 1,425 0 0 0% 0%

Promover las capacidades de las instituciones, gobiernos

locales con enfoque de gobernabilidad de la provincia. reuniones 2 4,000 1 1,000 0 0 0% 0%

2Fortalecer las Organizaciones

y su Articulacion

Promover la competitividad en el sector turismo, MYPES y el

sistema productivo regional en base a sus corredores

economicos.

reuniones 4 7,600 1 1,900 0 0 0% 0%

Actualización y/o Mantenimiento de la base de datos de las

Fuentes Cooperantes (ONG‘D, fundaciones, embajadas,

organismos internacionales, etc.)

reuniones 2 600 1 150 0 0 0% 0%

Promover la implementacion de la zonificacion economica ,

ecologica y el ordenamiento territorial.

charlas /

reuniones 2 4,000 1 1,000 0 0 0% 0%

Promover el acceso a los servicios basicos e infraestructura

social, con incidencia en la Poblacion vulnerable.reuniones 3 5,700 1 1,425 0 0 0% 0%

Complementar el desarrollo sostenible y sustentable de los

recursos naturales.viaticos 3 6,000 1 1,500 0 0 0% 0%

Promover la seguridad Alimentaria y la produccion ecologica

de la Provincia de Coronel Portillo.

reuniones /

charlas 2 3,800 1 950 0 0 0% 0%

Promover y fortalecer el manejo de residuos solidos y

liquidos, fortalecer la gestion ambiental y de Riesgo en la

provincia de Coronel Portillo.

reuniones /

talleres 2 3,800 1 950 0 0 0% 0%

Asistencia tecnica a las municipalidades distritales en

temas de Cooperacion Tecnica Internacional y

coordinaciones con la APCI

capacitacion 6 24,000 1 6,000 0 0 0% 0%

Asistencia a cursos y/o seminarios, pasantias, congresos,

diplomados, en C.T.I.capacitacion 6 30,000 1 5,000 0 0 0% 0%

Contratacion de Capital Humano ( Cas, Locador) Personal 2 40,800 1 10,200 0 1,700 0% 4%

Adquisicion de Utiles Req. 4 1,671 1 418 1 429 25% 26%

137,671 31,918 2,129

DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE LOS COOPERANTES.

: ESTABLECER NEXOS CON FUENTES COOPERANTES INTERNACIONALES PARA COMPLEMENTAR LA GESTION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE

GERENCIA

OFICINA

: GERENCIA MUNICIPAL

: COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL




FI S . FI N .


M EDI DA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECÍFICO

: ECON. MOISES ROMERO TOVAR

TOTAL COSTOS S/.

GES

TIO

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A

3

Fortalecimiento de la

economia, competitividad,

desarrollo territorial e

infraestructura, recursos

naturales y ambiente

4 Capacitacion Laboral

5Funcion Administrativa

1Fortalecer las Capacidades y

Competencias



pág. 22


ASESORAR EN LA ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS

COMISIONES DE REGIDORESINFORME 12 12,056 3 5,100 3 5,100 25% 42%

MONITOREAR LAS ACCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO MEMOS 12 12,056 3 5,100 0 0 0% 0%

ELABORACION DEL CONGLOMERADO DE NORMAS MUNICIPALES

Y ACTUALIZACION DE LAS DISPOCIONES MUNICIPALES MAS

IMPORTANTES

REQUERIM. 6 0 2 0 1 0 17%

CONVOCAR A SESION ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y

DESCENTRALIZADASACCION 24 0 4 0 4 0 17%

PROGRAMAR EN SESION DE CONCEJO LOS PEDIDO DE LOS

SEÑORES REGIDORES (PEDIDOS O SOLICITUDES)ACCION 96 0 16 0 14 0 15%

CONTROL Y VERIFICACION DE LOS PEDIDOS Y/O SOLICITUDES

PRESENTADOS POR LOS SEÑORES REGIDORESACCION 4 0 1 0 1 0 25%

REGULAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL

SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO GENERAL DE

LA MPCP.

ACCION 12 0 2 0 3 0 25%

FEDATARIOS (3)

SUPERVISION Y EVALUACION A LOS SEÑORES FEDATARIOSCOPIAS 20000 0 5000 0 5000 0 25%

3

REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE

LAS DISPOSICIONES

MUNICIPALES

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, ADENDAS, ACUERDOS DE

CONSEJO, CONVENIOS, DECRETOS, ORDENANZAS, RESOLUCION

DE CONSEJO, CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS,

CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS, OTROS.

ACCION 1872 0 312 0 468 0 25%



VARIOS, REPUESTOS, ETC.BIENES 10 59,480 1 5,500 1 3,354 10% 6%

88,729 17,400 10,054TOTAL COSTOS S/.

1

MET

A 2

1 G

ESTI

ON

AD

MIN

ISTR

ATI

VA

PLANIFICAR, ORGANIZAR,


ACCIONES DE APOYO PARA EL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DEL CONCEJO MUNICIPAL,

COMISIONES DE REGIDORES Y LA

ALCALDIA.

2

PROGRAMAR, DIRIGIR,

EJECUTAR, COORDINAR Y

EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL

SISTEMA DE TRAMITE

DOCUMENTARIO Y DEL ARCHIVO

GENERAL DE LA MPCP.


ADMINISTRATIVAS




FI S . FI N .


M EDI DA

OBJETIVO GENERAL

: SECRETARIA GENERAL

: ABOG. ROCIO VARGAS DELGADO

PORTILLO Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.

OFICINA

RESPONSABLE

: LOGRAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA, OPORTUNA, EFICIENTE Y EFICAZ CON TODOS LOS NIVELES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL



pág. 23


RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNO UNID.72,000 0 18,000 0 13,680 0 19%

ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS

ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO

CENTRAL UNID.

2,400 0 600 0 179 0 7%

ASISTIR A CAPACITACIONES Y/O COMISIONES DE SERVICIO CAPACITACION 2 3,220 0 1,610 0 0 0% 0%

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PERSONAL 12 20,102 0 5,025 0 0 0% 0%

ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL BIENES 4 15,111 1 7,556 0 0 0% 0%

38,433 14,191 0TOTAL COSTOS S/.

DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA1



GES

TIO

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A




FI S . FI N .


M EDI DA

RESPONSABLE

OBJETIVO GENERAL

: SECRETARIA GENERAL

: TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

: PASTOR MERA OROSCO

: MODERNIZAR LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.

OFICINA

UNIDAD



pág. 24


RECEPCION, REVISION, REGISTRO, CLASIFICACION Y

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS EXTERNOUNID. 2400 0 600 0 0%

ATENCION DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS

ADMINISTRADOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA EL ARCHIVO

CENTRAL

UNID. 1200 0 300 0 0%

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 4 5,137 1 1,284 0% 0%


VARIOS, REPUESTOS, ETC.PERSONAL 72 98,091 18 24,523 0% 0%

103,228 25,807 0TOTAL COSTOS S/.

OFICINA : SECRETARIA GENERAL

UNIDAD : ARCHIVO GENERAL

RESPONSABLE : DOLORES PEREZ CARDENAS

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA UNIDAD DE ARCHIVO.


1

MET

A 2

1 G

ESTI

ON

AD

MIN

ISTR

ATI

VA DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA


ADMINISTRATIVAS2

% DE EJ ECUCI ON


FI S . FI N .

ACCI ONESUNI DAD DE


EVALUACI ON I TRI M ES TRE – P OI 2 0 14



pág. 25


DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN BOLETIN INFORMATIVO Y MEDIOS

MASIVOS

NOTAS E

INFORMES300 60,000 75 15,000 0% 0%

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL ESTATICA EN MEDIOS IMPRESOS

(BANNER)PUBLICACIONES 60 60,100 15 15,025 0% 0%

DIRIGIR ACTOS COMMEMORATIVOS EN LA CIUDAD CEREMONIA 13 32,079 4 8,020 0% 0%

DIRIGIR ACTOS PROTOCOLARES EN LA MPCP CEREMONIA 48 36,000 12 9,000 0% 0%

COMISION DE SERVICIO COMISIÓN 6 5,137 2 1,284 0% 0%


VARIOS, REPUESTOS, ETC.UNIDAD 12 78,513 3 19,628 0% 0%

271,828 67,957 0

ACCI ONESUNI DAD DE

M EDI DA

OBJETIVO GENERAL

: IMAGEN INSTITUCIONAL

: ARTURO MAC KAY GONZA

QUE EJECUTA LA MPCP Y ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARES DE LA CORPORACIÓN EDIL.

TOTAL COSTOS S/.

1

MET

A 2

1 G

ESTI

ON

AD

MIN

ISTR

ATI

VA

PLANIFICAR, PROGRAMAR,

DIRIGIR, EJECUTAR Y

COORDINAR LAS ACCIONES DE

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

INSTITUCIONAL, ASI COMO DE

ACTIVIDADES PROTOCOLRES

INTERNAS Y EXTERNAS DE LA


ADMINISTRATIVAS




FI S . FI N .


: PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES COMUNICACIONALES QUE PERMITAN INFORMAR A LA POBLACIÓN LOS SERVICIOS Y OBRAS

UNIDAD

RESPONSABLE



pág. 26


AUDITORIA EXTERNA PROCESO 1 120,000 1 120,000 1 120,000 100% 100%

REUNIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES REUNION 12 108,487 3 27,122 3 27,122 25% 25%

COMISIONES DE SERVICIO PERSONAS 4 5,137 1 1,284 1 1,284 25% 25%


VARIOS, REPUESTOS, ETC.UNIDAD 4 77,105 1 19,276 1 19,276 25% 25%

310,728 167,682 167,682TOTAL COSTOS S/.

1

MET

A 2

1 G

ESTI

ON

AD

MIN

ISTR

ATI

VA

PLANIFICAR, CONTROL Y

DIRIGIR LOS PROCESOS

TECNICOS RELACIONADOS CON

LOS SISTEMAS NACIONALES:

TESORERIA, RECURSOS


ADMINISTRATIVAS




FI S . FI N .


M EDI DA

OBJETIVO GENERAL

: ADMINISTRACION Y FINANZAS

: C.P.C ELIAS JESUS BALDEON FERNANDEZ

: ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, ECONOMICOS LOGISTICOS DE LA MPCP.

GERENCIA

RESPONSABLE



pág. 27


Elaboracion y Formulacion de

los Estados Financieros para

su presentacion oportuna

ante la Direccion Nacional de

Contabilidad Publica

Presentacion ante la Direccion Nacional de Contabilidad

PublicaVIATICOS 9 9,560 3 2,390 1 907 11% 9%

Municipalidad Distrital de Yarinacocha VIATICOS 2 440 1 110 0 0 0% 0%

Municipalidad Distrital de Manantay VIATICOS 2 440 1 110 0 0 0% 0%

Municipalidad Distrital de Campo Verde VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

Municipalidad Distrital de Nueva Requena VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

Municipalidad Distrital de Masisea VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

Municipalidad Distrital de Iparia VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

CPM Esperanza de Panaillo VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

CPM Santa Rosa de Masisea VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

CPM Esperanza de Nueva Requena VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

CPM San Pablo de Tushmo VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

CPM San Jose de Yarinacocha VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

CPM Nueo San Juan de Manantay VIATICOS 2 1,320 1 330 0 0 0% 0%

Edificios y Estructuras VIATICOS 9 2,497 3 624 1 255 11% 10%

Muebles y Enseres MOVILIDAD 9 4,608 3 1,152 1 100 11% 2%

Cumplir con las funciones

administrativas del área

Requerimiento de útiles y materiales de escritorio varios,

repuestos etc.ACCION 12 127,763 4 31,941 2 6,120 17% 5%

158,507 39,627 7,382


: CONTABILIDAD

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECÍFICO





FI S .

: C.P.C JACINTO PEREZ

: ELABORAR INFORMACION CONTABLE, VERAZ Y OPORTUNA PARA SU PRESENTACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA.

GERENCIA

SUB GERENCIA

TOTAL COSTOS S/.

FI N .

1

GES

TIO

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A

Conciliaciones de

Transferencias Recibidas y/o

otrogadas y otras

operaciones con diferentes

entidades del sector publico

Toma de Inventario Físico de

Bienes Muebles e Inmuebles



pág. 28


COORDINACION CON DGTP/MEF Y OTROS EJECUCIÓN 3 14,000 1 3,500 0 0 0% 0%

RECEPCION DE RECIBOS DE CAJA ACCION 12 0 3 0 3 0 25%

ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESO ACCION 12 0 3 0 3 0 25%

DEPOSITO DE INGRESOS Y OTROS TRAMITES EJECUCIÓN 12 12,078 3 3,020 3 3,000 25% 25%

ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO ACCION 12 0 3 0 3 0 25%

ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO, RECIBOS DE CAJA,

RECIBOS DE INGRESO Y TODO EL ACERVO DOCUMENTARIO DEL

AREA

ACCION 12 0 3 0 3 0 25%

INFORME DE CARTAS FIANZAS ACCION 12 0 3 0 3 0 25%

INFORME DE CHEQUES EN CARTERA ACCION 12 0 3 0 3 0 25%

INFORME ECONOMICO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS ACCION 12 0 3 0 3 0 25%

ARQUEOS SORPRESIVOS ACCION 12 0 3 0 4 0 33%

CONCILIACION SIAF Y BANCOS ACCION 12 0 3 0 3 0 25%

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 5 5,137 1 1,284 0 0 0% 0%


VARIOS, REPUESTOS, ETC.EJECUCIÓN 4 64,512 1 16128 1 2619 25% 4%

95,727 23,932 5,619

OBJETIVO GENERAL2

1 G

ESTI

ON

AD

MIN

ISTR

ATI

VA



: TESORERIA

TOTAL COSTOS S/.

: PEDRO VARGAS VELA

: REALIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EJECUTAR LOS PAGOS DE LA MPCP TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS GENERALES DE TESORERIA

% DE EJ ECUCI ON


FI S . FI N .



ACCI ONESUNI DAD DE

M EDI DA

1

2

CUMPLIR CON EL CONTROL DE

LOS INGRESOS Y EJECUCION DE

LOS PAGOS DE LA MPCP



GERENCIA Y/O OFICINA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE



pág. 29


APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASISTENCIA,CONTROL, Y

PUNTUALIDAD DE LA MPCPMES 12 0 3 0 3 0 25%

ELABORACION Y AFECTACION PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLA

DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y OTROSMES 12 0 3 0 3 0 25%

ACTUALIZACION DE LEGAJOS DE TODOS LOS TRABAJADORES DE

LOS DIFERENTES CONDICION LABORAL DE LA MPCP. MES 12 0 3 0 3 0 25%

ELABORACION Y AFECTACION DE PAGO POR LIQUIDACION DE

BENEFICIOS SOCIALESMES 12 0 3 0 3 0 25%

ORGANIZAR Y DIRIGIR ACTIVIDADES FESTIVAS, RECREATIVAS Y

CULTURALESMES 12 18,000 3 7,000 3 7,000 25% 39%

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL DE LA MPCP MES 12 50,000 3 12,498 3 12,498 25% 25%

PLAN INTEGRAL DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA

MPCPMES 12 200,000 3 20,000 3 9,500 25% 5%

REQUERIMIENTO DE PERSONL CAS PARA LA MPCP MES 12 13,024,200 3 2,983,983 3 2,983,983 25% 23%

MOVILIDAD LOCAL PERSONAL NOMBRADO MES 12 2,254,200 3 563,550 3 563,550 25% 25%

SERVICIOS DIVERSOS MES 12 62,330 3 15,750 3 5,000 25% 8%

ADQUISICION DE BIENES UNIDAD 4 146,780 1 15,000 3 15,000 75% 10%

ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL BIENES 12 15,111 0 3,000 1 3,000 8% 20%

15,770,621 3,620,781 3,599,531

RESPONSABLE


: RECURSOS HUMANOS

: SR. VICTOR REVILLA RIVAS

GERENCIA

SUB GERENCIA

MET

A 2

1 G

ESTI

ON

AD

MIN

ISTR

ATI

VA ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES

DEL POTENCIAL HUMANO

FORTALECER LAS CAPACITADES

OPERATIVAS DEL PERSONAL

TOTAL COSTOS S/.

1

2




FI S . FI N .


M EDI DA



pág. 30

PROYECTOS.


ADMINISTRATAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES O

ADQUISICIONESACCIÓN 100 0 25 0 0%

ACCIONES DE SEGUIIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO ACCIÓN 2 0 0 0 0%

COMPRAS MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN (PAGO A

NOTARIOS)EJECUCIÓN 100 672,387 25 168,097 0% 0%

ADQUISICIONES DE BIENES (INSUMOS, EQUIPOS, REPUESTOS Y

MATERIALES DIVERSOS)EJECUCIÓN 2,236 871,204 559 217,801 0% 0%

ADQUISICIONES DE SERVICIOS DIVERSOS EJECUCIÓN 2,173 480,775 543 120,194 0% 0%

ABASTECIMIENTO CON SERVICIOS BASICOS EJECUCIÓN 12 1,267,417 3 316,854 0% 0%

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONESACCIÓN 1 0 1 0 0%

MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONESACCIÓN 19 0 4 0 0%

3,291,783 822,946 0

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: LOGISTICA

: C.P.C WILDER HUAMAN MAYORCA

: ABASTECER OPORTUNAMENTE CON BIENES Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS DE LA MPCP. EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y

FI N .

1

PROGRAMAR DIRIGIR EJECUTAR

CONTROLAR Y EVALUAR LAS

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO PARA LA

ATENCION DE BIENES Y

SERVICIOS

GES

TIO

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A

TOTAL COSTOS S/.





FI S .



pág. 31


BIENES

MUEBLES4 2,400 1 600 1 600 25% 25%

BIENES

INMUEBLES3 12,000 1 3,000 1 3,000 33% 25%

CODIFICACION Y ETIQUETADO DE BIENES RECIENTEMENTE

ADQUIRIDOSBIENES MUEBLES 4 3,000 1 750 1 750 25% 25%

INVENTARIO DE BIENES CULTURALES LIBROS 1 1,400 1 350 1 350 100% 25%

GESTION Y TRAMITES DE BAJA DE VEHICULOS-SUNARP/PN VEHICULOS 12 6,000 3 1,500 3 1,500 25% 25%

BIENES MUEBLES 12 2,000 3 500 3 500 25% 25%

BIENES

INMUEBLES12 500 3 125 3 125 25% 25%

DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES DADOS DE BAJA BIENES MUEBLES 4 2,000 1 500 1 500 25% 25%

REGISTRO, CUSTODIA Y DESPLAZAMIENTO INTERNO Y EXTERNO

DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDADBIENES MUEBLES 12 7,200 3 1,800 3 1,800 25% 25%

PAGO (SOAT) DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD ACCIÓN 1 60,000 1 15,000 1 15,000 100% 25%

PAGO DE SEGURO DE MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD ACCIÓN 1 50,000 1 12,500 1 12,500 100% 25%


2

ADECUADA Y SUFICIENTE

DOTACION DE PERSONAL,

UTILES DE OFICINA Y

MATERIALES PARA EL

DESARROLLO DE LABORES

ADMINISTRATIVAS


VARIOS, REPUESTOS, ETC.MATERIALES 6 85,091 1 21,273 1 21,273 17% 25%

236,728 59,182 59,182

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE


: CONTROL PATRIMONIAL

: LIC. ADM. ARTURO GUTIERREZ FULCA

TOTAL COSTOS S/.

VERIFIC. FISICA DE LOS BIENES MUEBLES EN USO Y LA

CONSTATACION FISICA DE INFRAEST. Y OBRAS DE LA MPCP.

REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES EN EL SOFTWARE

SIMI 3.5 Y BIENES INMUEBLES EN EL SINABIP1

CAPACIDAD OPERATIVA EN LA

ADMINISTRACION Y CONTROL

DE LOS BIENES PATRIMONIALES

DE LA ENTIDAD

GES

TIO

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A




FI S . FI N .


M EDI DA



pág. 32


1.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO SERVICIO 12 37,830 3 9,458 3 12,620 25% 33%

2.- COMISION DE SERVICIOS COMISION 4 4,900 0 0 1 1,560 25% 32%

3.- CAS MES 12 42,000 3 10,500 3 10,500 25% 25%

4.- EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES DOCUMENTO 2520 4,600 630 1,200 790 1,854 31% 40%

5.- CONVENIO CON INSTITUCIONES EXTERNAS SERVICIO 3 2,502 1 1,000 1 1,000 33% 40%

91,832 22,158 27,534

GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO

: ADMINISTRACION TRIBUTARIA

: JORGE ALVARADO AREVALO

: INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTRATEGIAS OPTIMAS DE COBRANZA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

1

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DE

REC

UR

SOS

MU

NIC

IPA

LES.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PROCEDIMIENTOS

CONTENCIOSOS Y NO

CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS

TOTAL COSTOS S/.




FI S . FI N .


M EDI DA



pág. 33


1.- EMISION MASIVA DE ORDEN DE PAGO DOCUMENTO 3000 0 750 0 13756 0 459%

2.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DOCUMENTO 600 0 150 150 419 0 70%

3.- COBRANZA AL COMERCIO INFORMAL. RECAUDADORES 300000 132,000 75000 33,000 75000 16,541 25% 13%

4.- PUBLICACION EN EL DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PUBLICACION 2 7,000 0 0 0 0 0% 0%

5.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS SERVICIO 12 3,300 3 825 0 0 0% 0%

6.- ADQUISICION DE FORMATOS TRIBUTARIOS FORMATOS 1 40,000 0 0 1 7,020 100% 18%

ELABORACION Y DISTRIBUCION

DE CUPONERAS7.- DISTRIBUCION DE CUPONERAS CUPONERAS 1 50,000 1 0 0 68,640 0% 137%

8.- PREDIAL Y VEHICULAR ACCION 3 4,500 3 94,005 3 109,635 100% 2436%

9.- SENSIBILIZACION DE CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CENTROS

EDUCATIVOSACCIÓN 2 4,700 0 0 0 0 0% 0%

10.- CAS TRABAJADORES 12 198,000 12 49,500 11 47,000 92% 24%

11.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO ABASTECIMIENTO 12 46,326 3 11,598 3 12,399 25% 27%

12.- COMISION DE SERVICIO COMISION 12 5,000 3 1,260 0 0 0% 0%

PAGO AL MINISTERIO DE

VIVIENDA Y CONSTRUCCION13.- PAGO DE 3X1000 (MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION) SERVICIO 1 11,500 0 0 0 1 0% 0%

502,326 190,338 261,236TOTAL COSTOS S/.





FI S . FI N .

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: CONTROL Y RECAUDACION

: LIC. MG. ADM. LINCOLN FRITZ CACHAY REYES

: INCREMENTAR LA RECAUDACION CON ESTRATEGIAS OPTIMAS DE COBRANZA Y BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.

1

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DE

REC

UR

SOS

MU

NIC

IPA

LES

GESTION DE COBRANZA

ORDINARIA

CAMPAÑAS TRIBUTARIAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS



pág. 34


1.-EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN PREDIAL DOC. 1,800 0 450 0 294 0 16%

2.- EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS DOC. 180 0 45 0 27 0 15%

3.- VERIFICACION E INSPECCION PREDIAL DE INMUEBLES PARA

FINES TRIBUTARIOSACCION 360 0 90 0 487 0 135%

2.CAMPAÑAS TRIBUTARIAS4.- ACTUALIZACION PREDIAL Y VEHICULAR MASIVA -

ACTUALIZATECAMPAÑA 1 6,000 0 0 0 2,000 0% 33%

5.- COMISION DE SERVICIO COMISION 2 3,000 0 0 0 0 0% 0%

6.- CAS MES 12 87,636 3 21,909 3 21,909 25% 25%

7.-ABASTECIMIENTO LOGISTICO ACCION 12 45,022 3 11,255 3 10,340 25% 23%

141,658 33,164 34,249

1 30

1.FISCALIZACION TRIBUTARIA

3.ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

GERENCIA

SUB GERENCIA


: FISCALIZACION TRIBUTARIA

: CPCC. WAGNER TORRES DEL AGUILA

: OPTIMA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA.

TOTAL COSTOS S/.

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO





FI S . FI N .



pág. 35


1 NOTIFICACIONES (REC) EN LA PROV. DE CORONEL PORTILLO DOCUMENTOS 1500 0 375 0 581 0 39%

2 REALIZACION DE EMBARGOS - TRANSITO ACCION 72 12,800 18 3,200 18 3200 25% 25%

3REALIZACION DE OPERATIVOS DE EMEBARGO CON EXTRACCION

DE BIENES EN TRIBUTO Y MULTAACCION 3 5,600 1 1,400 1 1400 33% 25%

4 OTROS EMBARGOS ACCION 400 0 100 0 1080 0 270%

5 REQUERIMIENTO DE COBRANZA 48 HORAS ACCION 800 0 200 0 104 0 13%

6 CLAUSURA DE LOCALES ACCION 1 250 0 63 0 0 0% 0%

7 DEMOLICIONES ACCION 1 250 0 63 0 0 0% 0%

8 REMATE DE BIENES EMBARGADOS ACCION 1 100 0 25 0 0 0% 0%

9 TERCERIA DE PROPIEDAD ACCION 1 0 0 0 0 0 0%

10 SOLICITUD DE EXHORTOS Y DILIGENCIA ACCION 1 0 0 0 0 0 0%

11 LLAMADAS TELEFONICAS A DEUDORES ACCION 240 0 60 0 332 0 138%

12 VISITAS A OBLIGADOS ACCION 120 0 30 0 143 0 119%

13 DIFUSION Y COMUNICACIÓN ACCION 3 0 1 0 1 0 33%

14

ACCEDER DE FORMA SEGURA A

INFORMACION DE DATOS DE

PERSONAS NATURALES.

CONSULTAS EN LINEA RENIEC, INFOCOR, SUNARP CONTRATOS 2 6,000 1 1,500 1 1500 50% 25%

15 COMISION DE SERVICIO PERSONA 3 5,000 1 1,250 1 1250 33% 25%

16 CAS MES 12 115,740 3 28,935 3 28935 25% 25%

17 ACCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS 12 37,522 3 9,381 3 9381 25% 25%

183,262 45,816 45,666

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: EJECUTORIA COACTIVA

: DRA. JANET IVONNE CASTAGNE VASQUEZ

: ADECUADO SISTEMA DE REGISTRO Y, COBRANZA DE LAS RENTAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

PLANIFICAR, ORGANIZAR,


ACCIONES PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES COACTIVAS Y

REDUCCION DE LA EVACION

TRIBUTARIA.

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES OPERATIVAS

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DE

REC

UR

SOS

MU

NIC

IPA

LES

TOTAL COSTOS S/.





FI S . FI N .



pág. 36


ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS INTERESADAS EN LA

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.

REUNIÓN 60 32,288 20 0 20 0 33% 0%

ORGANIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS

INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN DE ORDENANZAS

MUNICIPALES.

REUNIÓN 50 32,288 10 0 15 0 30% 0%

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESOLUCIÓN 1800 0 450 0 493 0 27%

ELABORAR/REVISAR DECRETOS DE ALCALDÍA DECRETO 50 0 10 0 1 0 2%

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE GERENCIA RESOLUCIÓN 400 0 100 0 35 0 9%

ELABORAR/REVISAR ORDENANZAS MUNICIPALES ORDENANZA 20 0 5 0 12 0 60%

ELABORAR/REVISAR ACUERDOS DE CONCEJO ACUERDO 100 0 23 0 17 0 17%

ELABORAR/REVISAR RESOLUCIONES DE CONCEJO RESOLUCIÓN 20 0 5 0 1 0 5%

ELABORAR/REVISAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONALCONVENIO 40 0 10 0 8 0 20%

ELABORAR/REVISAR CONTRATOS CONTRATOS 150 0 25 0 31 0 21%

ELABORAR/REVISAR ADDENDAS ADDENDA 30 0 5 0 12 0 40%

4ASESORAR AL ALCALDE Y A LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.OMITIR OPINIONES LEGALES UNIDAD 1500 0 250 0 296 0 20%

SEPARACIÓN CONVENCIONAL AUDIENCIA 180 8,000 45 0 43 0 24% 0%

DIVORCIO ULTERIOR RESOLUCIÓN 180 0 45 0 44 0 24%

6

REQUERIR 01 ASESOR EXTERNO

Abog., TITULADO Y CON

COLEGIATURA HABIL.

DEFENSA LEGAL DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA

MPCP Y ASUNTOS DE INDOLE ADMINISTRATIVOAPOYO LEGAL 12 36,530 3 0 3 0 25% 0%


ADMINISTRATIVAS


VARIOS, REPUESTOS, ETC.REQUERIMIENTO 12 76,487 1 0 1 0 8% 0%

185,591 0 0

FORMALIZAR EL ESTADO CIVIL

DE LOS CONTRIBUYENTES

CONSOLIDAR LA

COORDINACIÓN ENTRE

ENTIDADES Y ESTABLECER LOS

PARÁMETROS Y OBLIGACIONES

CONTRACTUALES.

RESOLVER LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS Y REGULARES

LOS SERVICIOS Y FUNCIONES DE

COMPETENCIA MUNICIPAL.

ESTABLECER CANALES DIRECTOS

DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS

PARTES INTERESADAS PARA LA

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y

ELABORACIÓN DE ORDENANZAS.

TOTAL COSTOS S/.

1

GES

TIO

N A

DM

INIS

TRA

TIV

A2

3

RESPONSABLE

: ASESORIA JURIDICA

: ABOG. IMELDA MELISSA RODRIGUEZ PEZO





FI S . FI N .

5

GERENCIA



pág. 37


PLANIFICAR, DIRIGIR, SUPERVISAR LOS PROCESOS DE LOS

PLANES INSTITUCIONALES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZODOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25%

CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO Y LA GESTIÓN DE

RECURSOS NECESARIOS.DOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25%

DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ELABORACIÓN DEL ROF, MOF, CAP,

TUPADOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25%

DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE PRE. INVERSIÓN

CONFORME A LAS NORMAS DEL SNIPDOCUMENTO 12 0 3 0 3 0 25%

COMISION DE SERVICIO COMISION 5 7,562 1 1,891 1 1,891 20% 25%



PAGO A PLANIFICADORES Y RESPONSABLES DE UNIDADES

FORMULADORASUNIDAD 12 135,187 3 33,797 3 33,797 25% 25%

156,226 39,057 39,057


M EDI DAM ETA ANUAL

1

PLA

NEA

MIE

NTO

YP

RES

UP

UES

TO

CONDUCIR, ASESORAR,

EJECUTAR Y EVALUAR LOS

SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN,

PRESUPUESTO,

RACIONALIZACIÓN, PROGRAMA

DE INVERSIONES Y

COOPERACIÓN TÉCNICA

INTERNACIONAL DE ACUERDO A

LAS NORMAS VIGENTES.


ADMINISTRATIVAS

TOTAL COSTOS S/.

: PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN EN CONCORDANCIA CON

COS TO TOTAL



FI S . FI N .

GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO GENERAL

: PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

: ECON. MIGUEL ANGEL VALDIVIESO GARCIA

LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES VIGENTES.



pág. 38


MEMORIA DE GESTION 2013 DOCUMENTO 1 0 1 0 1 0 100%

EVALUACION DEL IV TRIMESTRE DEL POI 2013 DOCUMENTO 1 0 1 0 1 0 100%

EVALUACION DEL I, II Y III TRIMESTRE DEL POI 2014 DOCUMENTO 3 0 0 0 0 0 0%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DOCUMENTO 1 0 0 0 0 0 0%

AUDIENCIA PUBLICA MUNICIPAL DE RENDICION DE CUENTAS

2013DOCUMENTO 1 0 1 0 1 0 100%

REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES

PARTICIPANTES - ALTO Y BAJO UCAYALIREUNION 2 1,200 0 0 0 0 0% 0%

TALLERES DESCENTRALIZADOS - CAPACITACION A LOS AGENTES

PARTICIPANTESTALLER 3 0 0 0 0 0 0%

FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS REUNION 1 0 0 0 0 0 0%

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P.

ESPERANZA DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENAACCION 1 1,085 0 0 0 0 0% 0%

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. NUEVA

ESPERANZA DE PANAILLO DEL DISTRITO DE YARINACOCHAACCION 1 1,085 0 0 0 0 0% 0%

ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL C.P. SAN JOSÉ

DEL DISTRITO DE YARINACOCHAACCION 1 1,085 0 0 0 0 0% 0%

COMISION DE SERVICIO COMISION 5 9,000 0 0 0 0 0% 0%

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, MATERIALERS DE

SCRITORIO, REPUESTOS, ETC.REQUERIMIENTO 4 9,021 1 2,255 1 68 25% 1%

PAGO A PERSONAL CAS 2014 UNIDAD 12 40,862 4 10,216 1 10,216 8% 25%

63,339 12,471 10,284





FI S . FI N .

TOTAL COSTOS S/.

1

PLA

NEA

MIE

NTO

Y P

RES

UP

UES

TO

FORMULACION Y ELABORACION

DE PLANES DE GESTION

INSTITUCIONAL

2PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS 2015

3

ELECCION DE AUTORIDADES

MUNICIPALES DE LOS CENTROS

POBLADOS DE LA PROVINCIA DE

CORONEL PORTILLO


ADMINISTRATIVAS

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: PLANEAMIENTO

: ECON. JOSE TEJADA OJEDA

: PROPONER LOS PLANES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.



pág. 39


Presentación del Presupuesto

Institucional de Apertyura

(PIA) 2012 (Distrital y

consolidado Provincial) a la

Dirección General de

Presupuesto Publico,

Contraloria General de la

Republica y la Comisión de

Presupuesto y Cuenta General

delCongreso de la Republica.

Viaje a la Ciudad de Lima para presentacion y sustentacion

del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año

Fiscal 2013

Documento/

Comisión

Servicio

1 651 0 163 0% 0%

Informes/ Opiniones:

Certificaciones de creditos presupuestarios en el SIAF-SP Informes 250 0 62 0 0%

Certificaciones Presupuestarias :

Elaboracion de certificaciones de creditos presupuestarios

en SIAF-SPCertificación 750 0 187 0 0%

Modificaciones Presupuestarias :

Modificaciones presupuestarias nivel Institucional x

Transferencias de partidas

Resolución

Alcaldía5 0 1 0 0%

Modificaciones presupuestarias nivel Institucional x

créditos suplementarios

Resolución

Alcaldía8 0 2 0 0%

Modificaciones presupuestarias nivel programatico x

anualciones y créditos

Resolución

Gerencial12 0 3 0 0%

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional :

Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliación

del Marco Legal del Presupuesto Institucional del Año 2012

Documento/

Comisión de

servicio

1 651 0 163 0% 0%

Elaboracion, presentacion y sustentacion de la Conciliacion

del Marco Legal del Presupuesto Institucional al 1er

Semestre del Año 2013

Documento/

Comisión de

servicio

1 651 0 163 0% 0%

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional :

Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación

Anual del Presupuesto Institucional 2012

Documento/

Comisión de

servicio

1 651 0 163 0% 0%

Elaboracion, presentación y sustentacion de la Evaluación

Semestral del Presupuesto Institucional del Año 2013

Documento/

Comisión de

servicio

1 651 0 163 0% 0%

Programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto

2014:

Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2014 - Etapa 1

Distrital y Provincial en el MFPDocumento 1 0 0 0 0%

Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2014 - Etapa 2 y 3

Distrital y Provincial en el MFPDocumento 1 0 0 0 0%

Presentacion del Proyecto de Presupuesto Distrital y

Provincial 2013 a la Dirección General de Presupuesto

Publico, Contraloría General de la Republica y Comisión de la

Cuenta General y Presupuesto CR

Documento/

Envió1 0 0 0 0%

Comisión de Servicios Comisión de Servicios Comisión 6 7,562 1 1,891 0% 0%

Contrato de personal (3) por la mdalidad de contrato

administrativo de servicios

Contrato

Trimestral12 62,288 3 15,572 0% 0%

Requerimientos de utiles y materiales de escritorio varios,

repuestos, etc.Pecosa 4 10,221 1 2,555 0% 0%

83,327 20,832 0





FI S . FI N .

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE


: PRESUPUESTO

: ECON. ROBERTO A. SALINAS SANDOVAL

TOTAL COSTOS S/.

5.00

0001

Plan

eam

ient

o y P

resu

pues

to

1 Seguimiento, control

yevaluacion a la Ejecución

presupuestaria de la MPCP de

acuerdo al PIA y PIM 2014

Cierre y Conciliación del

Marco Legal del Año 2012 y del

1er. Semestre Año 2013 del

Presupuesto Institucional de

la MPCP para su presentacion

en la Dirección Nacional de

Contabilidad Publica (DNCP)

del MEF

2

Evaluacion Anual 2012 y del

1er Semestre 2013 del

Presupuesto Institucional

para su presentacion en el

Dirección General de

Presupuesto Publico (DGPP),

Comision de Presupuesto y

Cuenta General del Congreso

de la República y la

Elaboracion del Proyecto de

Presupuesto y Presupuesto

Institucional de Apertura

(/PIA) del Año 2014,

presentación y sustentacion

en la Dirección General de

Presupuesto Publico (DGPP)

del MEF, la Comison de

Presupuesto y Cuenta General

del Congreso de la República y

la Contraloría General de la

República.

Funciones administrativas,

tecnicas y operativas



pág. 40


FORMULACION Y ADECUACIÓN DIRECTIVAS INTERNAS UNIDAD 20 1,200 5 360 7 300 35%

ELABORAR REGLAMENTOS INTERNOS UNIDAD 8 320 1 128 1 64 13%

2

ADECUACION DE LOS

INTRUMENTOS DE GESTIÓN DE

LA MPCP

ADECUACIÓN DEL MOF, ROF, CAP, TUPA DE LA MPCP UNIDAD 5 2,000 3 1,000 4 1,000 80%

3

SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA DE PROCESOS

INTERNOS

SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DE TRABAJO EN AREAS

ORGANICAS DE LA MPCP

ACCIONES 12 9,600 3 2,400 3 800 25%

EVALUACIÓN Y SUPERVISION Y

MONITOREO DEL MANUAL DE

PROCEDIIENTO - MAPRO

PROCESO DE CONDUCCION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS

PROCERDIMIENTOS REFLEJADOS EN EL MANUAL DE

PROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO - MAPRO

ACCIONES 1 50,000 1 50,000 1 34,000 100%

COMISIÓN DE SERVICIOS COMISIÓN 4 16,830 1 5,009 1 840 25% 5%

REQUERIMIENTO DE CONTRATO DE PERSONAL PERSONAL 3 38,400 2 38,400 3 9,600 100% 25%


VARIOS, REPUESTOS, ETC.REQUERIMIENTO 4 5,634 1 5,634 1 800 25% 14%

123,984 102,931 47,404

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

1

PLA

NEA

MIE

NTO

Y P

RES

UP

UES

TO

FORMULACIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS

Y REGLAMENTOS INTERNO DE LA

FORMUALCIÓN DE

DOCUMENTOS TECNICOS

ADMINISTRATIVOS 6

TOTAL COSTOS S/.


FI S . FI N .

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: RACIONALIZACION

: C.P. CLARK ANGULO CUMAPA

: FORMULACION DE NORMAS, DISPOSITIVOS LEGALES INTERNOS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISRATIVA EN LA






pág. 41


EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2013 Y 2014UNIDAD 12 0 3 0 0%

EVALUACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2013 Y 2014UNIDAD 12 0 3 0 0%

EVALUACION POST INVERSION DE PROYECTOS UNIDAD 12 0 3 0 0%

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

PROYECTOS EN ETAPA DE ESTUDIO DEFINITIVO

SEGUIMEINTO DE PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCION UNIDAD 12 0 3 0 0%

COMISION DE SERVICIO COMISION 5 7,562 1 1,891 0% 0%


VARIOS, REPUESTOS, ETC.REQUERIMIENTO 5 13,477 1 3,369 0% 0%

PERSONAL CAS UNIDAD 12 69,662 3 17,416 0% 0%

90,701 22,675 0

POST - INVERSION EN EL AMBITO DE GOBIERNO LOCAL, ASI COMO EMITIR DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA

INVERSION PUBLICA.

3 0 0%

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: PROGRAMA DE INVERSIONES

: ING. ALEJANDRO MORALES PANTOJA

: PROGRAMAR, DIRIGIR, EVALUAR Y AFECTAR EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DE LOS PIP EN FASES DE PRE-INVERSION, INVERSION Y





FI S . FI N .

0

TOTAL COSTOS S/.

1

PLA

NEA

MIE

NTO

Y P

RES

UP

UES

TO EVALUACION DE PIP

2MONITOREO DE PIP EN ETAPA

DE INVERSION Y EJECUCION

UNIDAD 12


ADMINISTRATIVAS



pág. 42


1.- GESTION Y SUPERVISION. ATENCION 12 15,796 3 4,448 3 3,668 25% 23%

2.- EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES DOCUMENTO 600 4,000 150 1,000 145 1,000 24% 25%

3.- COMISION DE SERVICIO COMISION 5 10,760 1 1,940 3 5,680 60% 53%

4.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO ACCION 12 35,496 3 8,874 3 5,706 25% 16%

5.-PERSONAL CAS MES 12 131,520 3 32,880 3 29,962 25% 23%

197,572 49,142 46,016





FI S . FI N .

GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO

: ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

: ARQ. ARTURO A. PAUCAR PANEZ

: PROMOVER Y DEFINIR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANA.

1

PLA

NEA

MIE

NTO

UR

BA

NO

.

1.COORDINAR, DIRIGIR Y

EVALUAR TRAMITES

ADMINISTRATIVOS

22.ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

TOTAL COSTOS S/.



pág. 43


11.-PROYECTO MUNICIPAL DE

VIVIENDA (PROMUVI)1.- MINUTA DE ADJUDICACIÓN LOTES 580 9,860 140 2,380 12 1,395 2% 14%

22.HUM-2° Etapa - Sector

Marino Rodriguez2.- MINUTA DE ADJUDICACIÓN LOTES 98 3,000 30 1,500 0 1,500 0% 50%

3.- RECTIFICACIONES DE AREAS Y LINDEROS DE PREDIOS

RUSTICOS EN EXPANSION URBANA.PROYECTO 15 0 3 0 2 0 13%

4.-CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO (SECCION VIAL) DOCUMENTO 24 0 6 0 6 0 25%

5.-CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS DOCUMENTO 36 0 9 0 4 0 11%

6.-CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS DOCUMENTO 48 0 12 0 48 0 100%

7.-LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS LICENCIA 8 0 2 0 0 0 0%

8.-HABILITACION URBANA DE O FICIO PROYECTO 36 0 9 0 2 0 6%

9.-INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS EN EXPANSION

URBANAPROYECTO 12 0 3 0 2 0 17%

11.- INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD Y

PLAN VIAL DE C-M-L PLAZO(**).PLAN 1 0 1 0 0 0 0%

11.- PROPUESTAS DE INTERSECCIONES VIALES Y SECCIONES -

MODIFICACION DEL REGLMTO. SISTEMA VIALEXPEDIENTE 6 0 6 0 2 0 33%

12.- ESTUDIO DE EXPROPIACIONES PARA EL SISTEMA VIAL -

CENTRO URBANO Y OTRASESTUDIO 3 0 2 0 0 0 0%

13.- ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIALPLAN 1 10,000 0 6,000 0 0 0% 0%

PLAN 1 906,340 1 226,585 0 0 0% 0%

ORDENANZAS 4 0 1 0 0 0 0%

16. ELABORACION DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y

EDIFICACION PLAZA ARMASEXPEDIENTE 1 9,000 0 0 0 0 0% 0%

6

6. SANEAMIENTO TECNICO

LEGAL DE LA PROPIEDAD

MUNICIPAL

17. TITULACION DE APORTES REGLAMENTARIOS Y

EQUIPAMIENTO URBANO DE LA MPCPLOTES 120 9,600 30 2,400 3 0 3% 0%

18.-PERSONAL CAS PERSONAS 12 68,400 3 17,100 3 17,124 25% 25%

19. COMISION DE SERVICIO COMISION 2 1,500 1 750 0 0 0% 0%

20.- ABASTECIMIENTO LOGISTICO MES 12 22,700 3 5,675 0 6,400 0% 28%

1,040,400 262,390 26,419


: PLANEAMIENTO URBANO

PLA

NEA

MIE

NTO

UR

BA

NO

33.ACTIVIDADES DE

PLANEAMIENTO URBANO

44.PROPUESTA Y DISEÑO DEL

PLANEAMIENTO VIAL

5

5.ACTUALIZACION E

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL.

77.ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DE APOYO

RESPONSABLE

GERENCIA

SUB GERENCIA

: BACH. ING. GEOG. JOSE MIGUEL HERNANDEZ ZIEGLER

: PROMOVER Y DEFINIR POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANA.





FI S . FI N .

TOTAL COSTOS S/.

OBJETIVO ESPECIFICO

14.- EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO

URBANO



pág. 44


CONCILIACIONPROCESO/EXPED

IENTE24 6 4 17%

AA.HH 24 6 11 46%

BARRIOS DE LA

PERIFERIE2 1 0 0%

CASERIOS 10 2 3 30%

EMISION DE CONSTANCIAS DE POSESION CONSTANCIAS 2,400 7,000 600 1,750 608 1,750 25% 25%

2 FORMALIZACION DE PREDIOS TITULOS GENERADOS TITULO 5,000 90,000 1300 22,500 934 16,367 19% 18%

COMISION DE SERVICIO COMISION 3 3,660 1 1,220 1 0 33% 0%

PERSONAL CAS MES 12 452,472 3 113,118 3 98,438 25% 22%

ABASTECIMIENTO LOGISTICO MES 12 43,400 3 11,603 3 26,217 25% 60%

618,032 155,691 162,105

URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS.

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO : CONTROL Y CRECIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE CUENTES CON AUTORIZACIÓN MUNICIPAL RESPETANDO LOS PARÁMETROS





FI S . FI N .

GERENCIA

SUB GERENCIA

5,500 19,3331

PLA

NEA

MIE

NTO

UR

BA

NO

.

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DIAGNOSTICO FISICO LEGAL

3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

21,500

TOTAL COSTOS S/.


: FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD

: ING. HILARIO ARTURO BURGA MENDOZA

90%



pág. 45


1 1.-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LEGAL MZ 24 14,450 6 4,650 6 0 25% 0%

2 2.-ACTUALIZACION CATASTRAL SECTORES 18 20,000 0 0 0 0 0% 0%

32.NOMENCLATURA Y

NUMERACION.3.-ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA CERTIFICADOS 504 2,558 126 1,058 126 1,058 25% 41%

4 4.-EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESION CONSTANCIA 528 132 132 25% 7%

5 5.-SUBDIVISIONES Y ACUMULACIONES DE LOTES RESOLUCIONES 132 32 32 24%

6 6.-REMENSURAS Y RECTIFICACIÓN DE LINDEROS CERTIFICADO 250 65 65 26%

7 7.-ABASTECIMIENTO LOGISTICO MES 12 34,692 3 8,823 3 9,880 25% 28%

8 8.- COMISION DE SERVICIO COMISION 1 3,660 0 0 0 0 0% 0%

9 9.-PERSONAL CAS MES 12 261,876 3 65,469 3 64,839 25% 25%

10 10.- FISCALIZACION URBANA ACCION 1200 300 300 25% 60%

11 11.-RESOLUCIÓN DE LICENCIA LICENCIA 300 75 75 25%

12 12.-AUTORIZACIONES MUNICIPALES. AUTORIZACIÓN 60 15 15 25%

360,736 87,250 84,027

12,500

TOTAL COSTOS S/.




SUB GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: CATASTRO

: ING. GEOG. NESTOR ARROYO SALINAS

: MANTENER ACTUALIZADO LA BASE DE CATASTRO URBANO, DE UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS PREDIOS.

GERENCIA

% DE EJ ECUCI ON


FI S . FI N .

PLA

NEA

MIE

NTO

UR

BA

NO

1.SANEAMIENTO FISICO LEGAL

DE PREDIOS URBANOS

3.OTORGAMIENTO DE

CONSTANCIAS

4.ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

5,CONTROL DE EDIFICACION

(PUBLICA Y PRIVADA)Y

FISCALIZACION URBANA

11,000 2,500

4,750

750

7,500



pág. 46


1

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, ACTOS

CONMEMORATIVOS, MOTIVACIONES A LOS LIDERES, LIDEREZAS Y

POBLACION EN GENERAL DE LAS OSB Y AA.HHS

ACTIVIDAD 22 153,600 4 38,400 1 75,070 5% 49%

2 CARAVANA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA ACTIVIDAD 13 64,400 3 14,862 1 23,487 8% 36%

3 APOYO SOCIAL (SUBVENCION SOCIAL Y FINANCIERA) PERSONAS 140 95,000 30 23,000 3 6,037 2% 6%

4 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 12 40,253 3 10,063 3 21,034 25% 52%

5 CAS Y ESSALUD MESES 12 124,347 3 31,090 3 32,188 25% 26%

6IMPLEMENTACION CON MATERIALES DE DESARROLLO INFANTIL

A ESTABLECMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENT

O DE SALUD 10 30,650 5 15,325 1 420 10% 1%

7PROGRAMAS NO ESCALARIZADOS PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS 16 17,368 3 3,257 0 0 0% 0%

8FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE VIGILANCIA COMUNAL

NUTRICIONALCOMUNIDADES 5 17,200 1 3,440 1 2,200 20% 13%

9MEJORAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS DE FAMILIAS PARA EL

CUIDADO INFANTIL Y LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA FAMILIA 40 12,500 10 3,125 0 0 0% 0%

10NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS CON SUPLEMENTO DE

MULTIMICRONUTRIENTES

NIÑOS

SUPLEMENTADO

S

8,572 182,987 0 0 0 0 0% 0%

11 MONITOREO Y SUPERVICION INFOME 12 39,295 3 9,824 3 5,112 25% 13%

12

0033308: DESEINFECCION Y/O

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA

EL CONSUMO HUMANO

MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO EN ZONAS RURALES COMUNIDADES 8 55,400 0 0 1 6,958 13% 13%

13

SALU

D MA

TERN

O

NEON

ATAL MUNICIPIOS SALUDABLES QUE

PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

ATENCION PRENATAL REENFOCADAGESTANTES

CONTROLADAS 1,000 102,416 249 25,502 1 34,559 0% 34%

14DISEÑO E INPLEMENTACION DE GUIA METODOLOGICA SOBRE

SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN VIH/SIDA- TBC

GUIA

METODOLOGICA 1 17,624 1 17,624 1 7,992 100% 45%

15

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACS, PROFESIONALES

DE LA SALUD, EDUCADORES DE PARES, ORGANIZACIONES DE

AFECTADOS SOBRE SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN

VIH/SIDA-TBC Y CONTENIDOS TEMATICOS.

TALLERES 10 48,363 1 46,775 1 4,408 10% 9%

16

SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE LA PRREVENCION DEL

VIH/SIDA Y TBC. (MATERIAL INFORMATIVO, BTIL, CAMPAÑAS

INFORMATIVAS, DIFUSION RADIAL Y TELEVISIVA)

CAMPAÑAS 30 129,703 4 121,694 2 34,785 7% 27%

17 MONITOREO Y SUPERVICION INFORME 24 54,310 6 15,529 3 10,911 13% 20%

18

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES

COMUNALES EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DE

ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOTICAS.

JUNTAS

VECINALES 1 17,624 1 17,624 1 11,058 100% 63%

19

FORTALECIMIENTO A FAMILIAS PARA LA PROMOCIÓN DE

PRÁCTICAS SALUDABLES EN ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y

ZOONOTICAS EN EL DISTRITO DE CALLERÍA.

FAMILIAS 2 48,363 1 46,775 1 20,829 50% 43%

20

ACTIVIDADES COMUNICACIONALES PARA SENSIBILIZACIÓN,

INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN ENFERMEDADES

METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.

CAMPAÑAS

INFORMATIVAS 2 129,703 1 121,694 0 0 0% 0%

21 MONITOREO INFORMES 12 54,310 3 15,529 3 3,780 25% 7%

22FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS

INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOSACTA 1,600 1,600 0 0 1 723 0% 45%

23DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, DE SENSIBILIZACION,

INFORMATIVAS Y EDUCATIVASACCIONES 12 23,661 3 6,550 0 0 0% 0%

24

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESCUCHA Y ACOGIDA

COMUNITARIA QUE FACILITE ACCIONES DE CONTACTO,

ORIENTACION, ACOMPAÑAMIENTO Y DERIVACIÓN.

INFORME 1 1,929 1 1,929 0 0 0% 0%

25FORMACION Y CAPACITACION EN RDD A LOS DIFERENTES

ACTORES COMUNITARIOSTALLERES 11 16,500 2 3,000 0 0 0% 0%

26

FORMACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL

PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO Y PARA PERSONAS

CON ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS EN TRATAMIENTO

TALLERES 12 21,700 3 6,550 1 2,200 8% 10%

27 EVALUACION DE LA EXPERIENCIA INFORME 2 20,000 2 20,000 0 0 0% 0%

28 CAS Y ESSALUD MESES 12 29,829 3 8,712 3 9,244 25% 31%

1,550,635 627,871 312,994

SALUD - NUTRICIONAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO.





FI S . FI N .

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO

: DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

: DESARROLLO SOCIAL

: SR. HILTER FREDY SOPLAPUCO SOSA

: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO A TRAVES DEL FOMENTO DE ACTIVIDADES, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ATENCI{ON PREVENTIVA ENPR

OMOC

ION

Y

DESA

RROL

LO D

E

ORGA

NIZA

CIONE

S

SOCIA

LES D

E BAS

E

PROMOCION Y DESARROLLO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE

BASE

PROG

RAMA

ARTIC

ULAD

O NU

TRICI

ONAL

3033249: COMUNIDADES

SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACION

TBC-V

IH/SI

DA

3043954: AGENTES

COMUNITARIOS QUE

PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DEL VHI/SIDA Y

TUBERCULOSIS

TOTAL COSTOS S/.

MUNI

CIPIO

S PAR

TICIPA

NDO

EN

DISM

INUS

ION

DE LA

TRAN

SMISI

ON D

E

ENFE

RMED

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MET

AXEN

ICAS Y

ZOON

OTICA

S

0051

PROG

RAMA

PRES

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STAL

DE P

REVE

NSIÓ

N Y

TRAT

AMIEN

TO D

EL CO

NSUM

O DE

DRO

GAS

3043979-PROMOCION DE

PRACTICAS SALUDABLES PARA

LA DISMINUCION DE LA

TRANSMISION DE

ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

PARA LA PREVENCIÓN DEL

CONSUMO DE DROGAS Y OTROS

PROBLEMAS PSICOSOCIALES



pág. 47


1

CAPACITACION A DOCENTES DE LAS IIEE, Y PADRES DE FAMILIAS

SOBRE LA METODOLOGIA Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA

FAMILIAS FUERTES: AMOR Y SIN LIMITES

PERSONAS 6 16,000 1 2,500 1 2,100 17% 13%

2DIFUSION Y PREVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y

ADOLESCENTE EN RIESDO SOCIAL PERSONAS 12 12,444 3 3,111 1 4,305 8% 35%

3 FUNCION ADMINISTRATIVA UNIDAD 12 25,000 3 6,250 1 5,000 8% 20%

4 CAS Y ESSALUD PERSONAS 12 74,022 3 18,506 3 17,791 25% 24%

127,466 30,366 29,196

SUB GERENCIA

OFICINA

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: DESARROLLO SOCIAL

: DEMUNA

: ABOG. WILYS ALBERTO FIGUEROA HIGIDIO

: PROTECCION SOCIAL EN VALORES Y DERECHOS DE LA MUJER, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

GERENCIA

DEF

ENSA

MU

NIC

IPA

L D

EL

NIÑ

O Y

EL

AD

OLE

SCEN

TE

POBLACION INFORMA

ARIENTADA Y ACONSEJADA

SOBRE LA DEFENSA DEL NIÑO Y

EL ADOLESCENTE.

TOTAL COSTOS S/.





FI S . FI N .



pág. 48


1 DIFUSION Y SENSIBILIZACION EN EL MARCO DE LA LEY N°. 29973 PERSONA 4 5,400 2 2,700 1 1,280 25% 24%

2PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO Y

EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADACTIVIDAD 4 5,135 0 0 1 3,105 25% 60%

3FOMENTAR LA CULTURA EMPRESARIAL EN LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD E IMPLEMENTACION DE PUESTOS DE TRABAJOACCION 4 6,035 1 1,509 0 0 0% 0%

4 CONVENIO INTER INSTITUCIONAL MPCP ACCION 12 8,000 3 2,000 0 0 0% 0%

5 FUNCION ADMINISTRATIVA UNIDAD 12 11,340 3 2,835 3 3,459 25% 31%

6 CAS Y ESSALUD PERSONA 12 24,090 3 6,023 3 5,723 25% 24%

60,000 15,066 13,567

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: DESARROLLO SOCIAL

: MUNICIPALIDAD DA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

: VICTOR RAUL CHECA PARI

: ADECUADO SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA.

GERENCIA

SUB GERENCIA

OFICINA

AP

OYO

AL

CIU

DA

DA

NO

Y L

A

FAM

ILIA

ATENCION A LAS FAMILIAS CON

DISCAPACIDAD

TOTAL COSTOS S/.





FI S . FI N .



pág. 49


1CAPACITACION AL PERSONAL,

INTERNA Y EXTERNA

TALLERES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y REGISTRADORES DE

CENTROS POBLADOS, CASERIOS Y COMUNIDADES NATIVASPERSONAS 6 27,938 1 4,656 0 0 0% 0%

2MATRIMONIO COMUNITARIO

INTERNO Y EXTERNO

PUBLICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS, RECEPCIÓN Y

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS, COORDINACIÓN Y DESARROLLO

DE LOS EVENTOS

DOCUMENTOS 5 29,205 1 5,841 1 4,726 20% 16%

3POBLACION CUENTA CON ACTAS

REGISTRALES

TRAMITACIÓN Y ENTREGA DE ACTAS REGISTRALES (CAMPAÑA

DERECHO AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD)

ACTAS

REGISTRALES12 58,265 3 14,566 1 11,465 8% 20%

4 DIGITALIZACIÓN DE ACTAS REGISTRALES ACTAS 4 28,812 1 7,203 1 7,880 25% 27%

5 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD 12 14,500 3 3,625 2 9,115 17% 63%


255,053 59,975 51,986

GERENCIA

SUB GERENCIA

OFICINA

CO

ND

UC

CIÓ

N Y

MA

NEJ

O D

E LO

S

REG

ISTR

OS

CIV

ILES

PROCESAMIENTO DE ACTAS

REGISTRALES

TOTAL COSTOS S/.

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: REGISTRO CIVIL

: NANCY CORCINO PAREDES

: ORGANIZAR, MANTENER, CONDUCIR, COORDINARY EJECUTAR LAS ACTIVIDADES, RELACIONADAS AL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS.





FI S . FI N .

: DESARROLLO SOCIAL



pág. 50


1 EQUIPAMIENTO DE INDUMENTARIAS Y HERRAMIENTAS ACCION 2 9,000 1 4,500 0 0 0% 0%

2MANTENIMIENTO DEL CAMPO SANTO - INVENTARIO

CARTOGRAFICOACCION 12 17,282 3 4,321 0 0 0% 0%

3 CONSTRUCCION DE TAPAS DE NICHOS ACCION 4 10,000 1 2,500 0 0 0% 0%

4CAMPAÑA DE COBRANZA TIERRA TEMPORAL-SISTEMATIZACION

DE LA INFORMACION REGISTRADA ACTIVIDAD 2 3,500 0 0 0 0 0% 0%


6 CAS Y SALUD PERSONAS 12 46,218 3 11,555 3 11,018 25% 24%

100,000 26,375 15,518

SUB GERENCIA

OFICINA

RESPONSABLE


: DESARROLLO SOCIAL

: CEMENTERIO GENERAL

: JEAN DE LA CRUZ VILLACREZ

GERENCIA

SER

CIC

IOS

FUN

ERA

LES

DE

CEM

ENTE

RIO

SERCICIOS FUNERALES DE

CEMENTERIO

TOTAL COSTOS S/.





FI S . FI N .



pág. 51


1FORTALECIMIENTO DE LA

ORGANIZACIÓN COMUNALTALLER DE ORGANIZACIONES Y ADMINISTRACION COMUNAL ACTIVIDAD 2 8,700 0 0 0 0 0% 0%

2PROGRAMA EMPRESARIAL Y

REVITALIZACION CULTURAL

CAPACITACION A LA JUVENTUD INDIGENA EN VISION

EMPRESARIAL, CONSTITUCION DE EMPRESAS JUVENILES

COMUNALES Y CONCURSO DE ESCRITORES JOVENES INDIGENAS

ESTUDINTES DE NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR

ACCION 4 12,000 2 6,000 1 4,750 25% 40%

3PROTECCION DE TERRITORIOS

COMUNALES

ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO A LAS

COMUNIDADES NATIVAS SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACION

CON CALIDAD Y EIB PARA LOS NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES Y

AMPLIACION, ACTUALIZACION Y DEFENZA LEGAL DE

TERRITORIOS COMUNALES

ACTIVIDAD 2 4,500 2 2,250 0 0 0% 0%

FUNCION ADMINISTRATIVA (COMBUSTIBLE, DIFUSION Y OTROS) ACCION 12 8,500 3 2,125 1 1,940 8% 23%

CAS Y ESSALUD PERSONA 12 39,495 3 9,874 3 5,014 25% 13%

73,195 20,249 11,704

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO


: DESARROLLO SOCIAL

: MUNICIPAL DE ASUNTOS INDIGENAS

: LIMBER GOMEZ AGUSTIN

: DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SOCIALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION INDIGENA.

GERENCIA

SUB GERENCIA

OFICINA

AP

OYO

CO

MU

NA

L (O

MA

I)

4 GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL COSTOS S/.





FI S . FI N .



pág. 52


1 PREPARACION PRE UNIVERSITARIA 2014 V Y VI TEMPORADA PROGRAMA 1 50,000 1 50,000 1 39,616 100% 79%

2 BECAS INTEGRALES A LOS ESTUDIANTES MAS DESTACADOS DE LA

ZONA RURALPROGRMA 1 20,000 1 20,000 0 0 0% 0%

3 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTO ARTISTICO PROGRAMA 3 50,600 0 0 1 21,658 33% 43%

4DESARROLLO DE ACTIVIDADES JUVENILES EN SUS DIFERENTES

MANIFESTACIONES CULTURALES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS EVENTOS 3 20,000 1 5,000 2 14,616 67% 73%

5IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE

EDUCACION, Y PROMOCION DE LA JUVENTUDEQUIPAMIENTO 0 5,000 0 0 0 0 0%

6IMPLEMENTACION DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIVERSAS.ACCIONES 0 10,000 0 0 0 0 0%

7OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS ACCION 0 10,000 0 0 0 0 0%

8ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES , DEPORTIVAS Y

EDUCATVAS EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES.ACTIVIDADES 5 53,280 2 10,000 3 24,147 60% 45%

9

DOTACION DE MATERIALES DEPORTIVOS ADECUADOS Y

DISPONIBLE PARA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICO-COGNITIVO

DEPORTIVOS

INSTALACION

DEPORTIVA 2 20,000 1 10,000 1 9,990 50% 50%


11 CAS ESSALUD PERSONAS 12 57,336 3 14,334 3 12,900 25% 22%

308,556 112,419 125,306

DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO.

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

TOTAL COSTOS S/.

OBJETIVO ESPECIFICO


: EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD

: LIC. MIGUEL FLORES LOPEZ

: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, LA CULTURA Y EL DEPORTE, MEJORAR Y POTENCIAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EDUCATIVOS Y CULTURALES





FI S . FI N .

PR

OM

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ION

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EN T

IVO

DE

LAS

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TIST

ICA

S Y

CU

LTU

RA

LES DESARROLLO Y

FORTALECIMIENTO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS,

JUVENILES, CULTURALES Y

EDUCATIVAS



pág. 53


1 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD BENEFICIARIOS 12 114,692 3 28,673 0 0 0% 0%

2DOTACION DE COMBUSTIBLE DE GAS PROPANO PARA

PREPARACION DE ALIMENTOSBALON 12 4,200 3 1,050 1 350 8% 8%

3 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BENEFICIARIO 12 35,000 3 8,750 1 2,660 8% 8%

4 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y TOCADOR BENEFICIARIO 12 37,479 3 9,370 1 5,452 8% 15%

5 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCION 12 5,200 3 1,300 0 0 0% 0%


320,000 80,000 40,404

GERENCIA

SUB GERENCIA

OFICINA

ASI

STEN

CIA

AL

AN

CIA

NO

BRINDAR ASISTENCIA

ALIMENTARIA

ATENCION EN SALUD DEL PCAM

TOTAL COSTOS S/.

RESPONSABLE


: PROGRAMAS SOCIALES

: CASA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

: PROF. MIGUEL ANGEL ZUMAETA CENEPO





FI S . FI N .



pág. 54


1 ADQUISICION DE ALIMENTOS ACCIÓN 1 365,380 1 365,380 0 0 0% 0%

ADQUISICION DE ALIMENTOS D Y T ACCIÓN 2 689,096 2 689,096 1 116,989 50% 17%

ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA ACCIÓN 1 80,000 0 0 0 0 0% 0%

2 SUPERVISION Y MONITOREO ACCIÓN 8 20,340 2 5,000 1 4,730 13% 23%

3 REGISTRO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS ACCIÓN 2 25,000 0 0 1 14,000 50% 56%

4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ACCIÓN 2 6,700 1 3,350 0 0 0% 0%

5 TALLERES PRODUCTIVOS ACCIÓN 3 10,200 0 0 0 0 0% 0%

6 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO ACCIÓN 1 25,018 1 25,018 1 13,620 100% 54%

7 FUNCION ADMINISTRATIVA ACCIÓN 10 19,916 3 5,975 3 6,033 30% 30%


9 ADQUISICION DE ALIMENTOS ACCIÓN 1 115,256 1 115,256 0 0 0% 0%

ADQUISICION DE ALIMENTOS D Y T ACCIÓN 2 110,511 2 110,511 1 5,228 50% 5%

10 SUPERVISION Y MONITOREO ACCIÓN 5 10,000 1 2,000 0 0 0% 0%

11 FRACCIONAMIENTO Y DISTRIBUCION DE CANASTAS ACCIÓN 12 25,332 3 6,333 1 2,272 8% 9%


13 FUMIGACION Y DESINFECCION ACCIÓN 3 7,500 1 2,500 0 0 0% 0%

14 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO ACCIÓN 1 35,000 1 35,000 2 27,038 200% 77%

1,645,943 1,392,559 233,182

ALIMENTOS, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO).

RESPONSABLE

OBJETIVO ESPECIFICO



: PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO - PAAM

: JAVIER FRANCISCO CHÁVEZ CHOQUEHUANCA

: REALIZAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS PROCESOS QUE COMPRENDE LA GESTIÓN DE LOS PCA Y PANTBC (PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, ADQUISICIÓN DE

GERENCIA

SUB GERENCIA

OFICINA

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PROGRAMA DE APOYO

ALIMENTARIO MUNICIPAL

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TBC PROGRAMA DE APOYO

ALIMENTARIO MUNICIPAL

TOTAL COSTOS S/.





FI S . FI N .



pág. 55


1 ADQUISICION DE ALIMENTOS ACCIÓN 1 1,773,485 1 1,773,485 1 235,071 100% 13%

2 DISTRIBUCION DE INSUMOS ACCIÓN 5 3,520 3 2,112 0 0 0% 0%

3 SUPERVISION Y MONITOREO ACCIÓN 5 3,520 3 2,112 1 440 20% 13%

4 CONTROL DE SANIDAD Y ASPECTO ACCIÓN 1 5,000 1 5,000 0 0 0% 0%

5 FUMIGACION Y DESINFECCION ACCIÓN 1 5,500 1 5,500 0 0 0% 0%


7 TALLERES PRODUCTIVOS TALLER 3 11,600 0 0 0 0 0% 0%

8 REUNION DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PVL ACCIÓN 1 1,000 1 1,000 0 0 0% 0%

9 VISITAS A PLANTA DE PRODUCCION DE INSUMOS ACCION 1 1,916 1 1,916 0 0 0% 0%



EM PADRONAM IENTO DE HOGARES

A DEM ANDA DE LA ULFFUNCION ADM INISTRATIVA M ESES 0 12,800 0 0 1 11,000

1,936,285 1,823,111 277,073

GERENCIA

SUB GERENCIA

ASISTENCIA A BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE

TOTAL COSTOS S/.

OFICINA

RESPONSABLE



: VASO DE LECHE

: JAVIER FRANCISCO CHÁVEZ CHOQUEHUANCA





FI S . FI N .

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E



pág. 56


1 EVENTOS QUE PROMUEVEN EL TURISMO EN FESTIVIDADES. actividad 3 11,175 1 5,000 1 5,000 33% 45%

2 ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO TURISTICO accion 1 11,000 1 11,000 0 0 0% 0%

3PROMOVER ORDENANZA MUNICIPAL SELLO DE CALIDAD

TURISTICA accion 1 1,000 1 1,000 0 0 0% 0%

4 FERIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ferias 3 31,550 1 13,600 1 14,405 33% 46%

5 FUNCION ADMINISTRATIVA accion 12 14,500 3 3,628 3 3,685 25% 25%

6 CAS Y ESALUD accion 12 50,775 3 12,694 3 20,738 25% 41%

7

PROVISION DE INFORMACION

SOBRE BENEFICIOS DE LA LEY

MYPE Y SERVICIOS DE

DESARROLLO EMPRESARIAL

CONSULTAS ORIENTACION EN FORMALIZACION consultas 2 3,500 1 3,500 0 0 0% 0%

8 APERTURA DE NUEVOS MERCADOS A MYPES accion 1 8,000 1 4,668 0 0 0% 0%

9DISENO DEL PLAN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS O

CONGLOMERADOS ECONOMICOSplan 1 10,000 1 10,000 0 0 0% 0%

10 INSTALACION DE LA BOLSA DE EMPLEO PROVINCIAL . accion 1 8,000 1 8,000 0 0 0% 0%

11CAPACITACIONES EN PLANES DE NEGOCIO, FORMALIZACION DE

EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOStalleres 4 90,500 2 48,484 1 34,802 25% 38%

240,000 121,574 78,631

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

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PROMOVER LA REALIZACION DE

EVENTOS LOCALES Y

NACIONALES EN EL SECTOR PROMOVER LA

COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD

DE LA CADENA DEL SECTOR

TURISMO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

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PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD

Y COMPETITIVIDAD DE LAS

MYPES

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Y PROMOCION DEL EMPLEO

DECENTE

TOTAL COSTOS S/.

OBJETIVO ESPECIFICO


: DESARROLLO ECONOMICO

: LIC. MIGUEL ROMERO CARRILLO

: FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES GENERANDO PUESTOS DE TRABAJO QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.





FI S . FI N .



pág. 57


Ejecutar patrullaje preventivos motorizados, contra la

delincuencia, comun y organizada en todas sus modalidadesAcciones 7200 300,000 1800 81,000 3388 65,000 47% 22%

Planes operativos en fiestras regionales Acciones 5 110,000 1 0 1 15,000 20% 14%

Traslado y apoyo en cuestiones de emergencia y otra índole Acciones 2300 40,000 500 40,000 326 39,000 14% 98%

Ordenamiento y rerdenamiento del comercio formal e

informal.Acciones 7200 180,000 1800 45,000 1334 30,000 19% 17%

Dotacion Recursos Humanos Acción 12 100,000 3 215,000 3 246,600 25% 247%

Dotacion Recursos Logisticos Acción 12 95,070 3 16,830 3 15,000 25% 16%

Elaboracion y aprobacion de la Hoja de Ruta y Rol de Servicio Documento 48 3,550 6 0 6 0 13% 0%

Acciones previas al servicio Acción 24 1,650 12 0 12 0 50% 0%

Relevo del puesto de Visualizacion Acción 5400 1,750 9 0 9 0 0% 0%

visualizacion para prevencion de delitos Camara 31500 163,800 3600 54,700 3724 50,000 12% 31%

Elaboracion y presentacion al Jefe del Area de Seguridad

Ciudadana, Informe del ServicioInforme 360 600 3600 54,700 3724 20,000 1034% 3333%

SUPERVISION, EVALUACION Y

MONITOREO DEL SERVICIO DE Supervision del Servicio de V.Vigilanc. Informe 1080 96,000 270 10,500 270 150 25% 0%

1,092,420 517,730 480,750

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

: SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

: SERENAZGO, POLICÍA MUNICIPAL E INTELIGENCIA

: SR. ELADIO BRIONES TERAN

1

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MUNICIPAL POR SECTOR

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A

DOTACION DE RECURSOS

MATERIALES Y HUMANOS PARA

EL SERVICIO

EJECUCION DEL SERVICIO DE

VIDEO VIGILANCIA

TOTAL COSTOS S/.





FI S . FI N .



pág. 58


SEMAFORIZACION UNIDAD 36 473,210 9 322,210 2 40,338 6% 9%

SEÑALES HORIZONTALES UNIDAD 32,000 68,000 7,800 29,500 2,700 0 8% 0%

SEÑALES VERTICALES UNIDAD 396 30,000 99 10,000 22 11,912 6% 40%

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SEÑALES Y SEMAFOROS UNIDAD 360 130,000 90 32,000 3000 0 833% 0%

OPERATIVOS CONSTANTES EN TODA LA PROVINCIA MEDIANTE

UNA ADECUADA FISCALIZACIONUNIDAD 288 216,000 72 125,400 1102 176,896 383% 82%

SENSIBILIZACION DE RESPETO A LAS NORMAS DE TRANSITO CAMPAÑAS 1 30,193 1 10,193 2 7,500 200% 25%

CONSULTORIA UNIDAD 1 40,375 1 40,375 0 0

CAPACITACIONES A LAS ASOCIACIONES DE VEHICULOS,ENTRE

OTROS.CAPACITACIONES 4 27,007 2 7,423 5 270 125% 1%

COMISION DE SERVICIOS COMISION 5 13,000 3 1,000 0 0 0% 0%

ELABORACION DE FORMATOS FISICOS Y VIRTUALES UNIDAD 6 71,000 3 15,000 5 34,600 83% 49%

MEJORAMIENTO DE LA BASE DE DATOS UNIDAD 3 50,000 2 20,000 2 4,380 67% 9%

3 REMUNERACION PERSONAL PERSONAL C.A.S (156) UNIDAD 12 936,911 3 204,882 3 0 25% 0%

2,085,696 817,983 275,896

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE


: TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO

: WALTER FREDDY CAPCHA LIMAYLLA

1

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FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS

2MEJORAMIENTO DE LA

CAPACIDAD OPERATIVA

TOTAL COSTOS S/.





FI S . FI N .



pág. 59


1 Conformacion de los Comites de Seguridad Ciudadana. COMITÉ 1 3,000 1 1,000 1 1,000 100% 33%

2 Selección del Secretario Tecnico. ACCION 1 2,000 1 506 1 1,000 100% 50%

3 Formulacion de los Planes de Seguridad Ciudadana. PLAN 1 3,500 1 500 1 500 100% 14%

4 Ejecucion del Plan de Seguridad Ciudadana. PLAN 1 6,400 1 1,603 1 600 100% 9%

5Seguimiento a la Ejecucion del Plan de Seguridad Ciudadana. ACCION 3 5,000 1 2,000 0 440 0% 9%

6Evaluacion de la Ejecucion del Plan de Seguridad Ciudadana. INFORME 2 5,310 0 0 0 0 0% 0%

7 Capacitaciones a Juntas de Seguridad CAPACITACION 4 7,500 0 2,000 0 0 0% 0%

8 Organizar Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana ACCION 10 10,000 2 4,000 3 1,000 30% 10%

9

Desarrollar Programas de Capacitacion a las Juntas

Vecinales de Seguridad Ciudadana para concientizar a la

Poblacion del Distrito de Calleria.

CAPACITACION 3 9,000 1 3,000 1 3,335 33% 37%

10

Campaña de Sencivilizacion a las Juntas Vecinales de

Seguridad Ciudadana del Distrito de Calleria.CAMPAÑAS 10 7,400 2 1,480 1 6,880 10% 93%

11

Dotar de Indumentaria a la Juntas Vecinales de Seguridad

CiudadanaADQUISICION 1 63,000 0 0 0 0 0% 0%

12Desarrollar Patrullajes Preventivos Integrados Interdistrital. ACCION 66 33,500 18 1,480 16 86,400 24% 258%

13 Desarrollar Patrullaje por sectores con JVSC ACCION 66 6,500 18 0 16 6,880 24% 106%

14

Coadyuvar en la Formulacion del "Mapeo de los puntos

Criticos y vulnerables del Distrito" ACCION 2 10,000 0 9,140 0 0 0% 0%

15

Desarrollar Actividad Juveniles para la Atencion de los

Adolescentes y Jovenes en el Distrito.ACCION 3 11,500 1 1,780 0 0 0% 0%

16

Organización, Promocion y Coordinacion del Funcionamiento

de grupos de menores para fortalecer sus valores

Ciudadanos y Civicos, prevenir su participacion en

situaciones de riesgos / violencia o recuperarlos de ellas.

ACCION 11 9,500 3 2,596 0 0 0% 0%

17

Eventos Deportivos con las Juntas Vecinales de Seguridad

Ciudadana del DistritoACCION 2 6,890 1 3445 0 0 0% 0%

200,000 34,530 108,035

GERENCIA : SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

SUB GERENCIA : JUNTAS DE SEGURIDAD Y PACIFICACIÓN

CO

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TOTAL COSTOS S/.

APLICACION DE PROGRAMAS DE

PREVENCION COMUNITARIA EN

MUNICIPIOS

RESPONSABLE : ING. AUGUSTO PAREDES OWAKI





FI S . FI N .



pág. 60


ESTIMACIÓN DEL RIESGO Y VISITA DE DEFENSA CIVIL INSPECCIONES 600 24,000 201 7,650 203 8,120 34% 34%

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANALÍSIS DE NECESIDADES

(EDAN)ALTO Y BAJO UCAYALI EVALUACIONES 70 10,886 42 4,760 6 10,344 9% 95%

INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL INSPECCIONES 1680 112,187 420 28,047 472 27,968 28% 25%

OPERATIVOS OPERATIVOS 154 770 18 540 48 300 31% 39%

NOTIFICACIONES NOTIFICACIONES 170 2,550 300 4,500 200 3,960 118% 155%

EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TALLER 3 4,500 0 0 0 0 0% 0%

SIMULACRO DE SISMO SIMULACRO 4 1,600 0 0 0 0 0% 0%

COMISION DE SERVICIOS COMISION 4 6,400 1 1,600 6 2,230 150% 35%

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS MES 11 164,843 3 236,802 3 74,980 27% 45%

PERSONAL C.A.S MES 12 72,264 3 18,066 3 18,066 25% 25%

400,000 301,965 145,968

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE


: DEFENSA CIVIL

: RAUL ARMANDO TORRES PEREZ





FI S . FI N .

1

APLICACIÓN DE PLAN DE

PREVENCION Y ATENCION DE

DESASTRES

3

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES AL PERSONAL DE

LA S.G.D.C. DE LA M.P.C.P



TOTAL COSTOS S/.

12

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pág. 61


PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA PRESTACION

DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, AREAS VERDES,

COMERCIALIZACION , MANTENIMIENTO VIAL, MANTENIMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PROYECTO VIVERO

MUNICIPAL.

MES 12 24,000 3 6,000 4 3,823 33% 16%

ELABORACION DE ESTUDIO EN PLANTA UNIDAD 3 18,000 1 6,000 1 0 33% 0%

ELABORACION DE ESTUDIOS A TRAVÉS DE CONSULTORIAS (PRE

INVERSION)UNIDAD 3 163,792 0 0 1 0 33% 0%

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES OPERATIVASCOMISION DE SERVICIO UNID 5 10,000 1 2,000 1 1,960 20% 20%

MANTENIMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS KM 25 1,487,000 4.5 432,788 5.78 609,559 23% 41%

MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS ( FLEXIBLE) M2 5000 250,000 600 37,500 767 40,472 15% 16%

PERSONAL UNIDAD 252 263,000 63 65,751 63 65,847 25% 25%

POLIDEPORTIVO UNIDAD 4 100,000 2 50,000 0 0 0% 0%

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MPCP UNIDAD 3 40,000 1 10,000 1 5,800 33% 15%

PARQUES Y JARDINES UNIDAD 24 477,000 6 119,250 1 21,699 4% 5%

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-

BIENESUNIDAD 1 125,000 1 125,000 1 15,700 100% 13%

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-

SERVICIOUNIDAD 1 45,000 1 45,000 0 0 0% 0%

MOBILIARIO UNIDAD 1 2,430 0 0 0 0 0% 0%

SEMILLAS Y ALMACIGO UNIDAD 3 55,218 1 11,044 1 22,600 33% 41%

GASTO POR LA COMPRA DE BIENES UNIDAD 11 218,291 3 54,573 1 73,458 9% 34%

GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS UNIDAD 11 175,029 3 43,758 3 34,370 27% 20%

3,453,760 1,008,664 895,288

: SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

: RAFAEL PAREDES DELGADO





FI S . FI N .

GERENCIA

TOTAL COSTOS S/.

1

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DEL

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CONDUCCION Y SUPERVISION

DE PROCESOS

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MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

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VIVERO MUNICIPAL

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MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA

RESPONSABLE



pág. 62


1 *BARRIDOS DE CALLES ML 20,520,000 115,200 5,130,000 28,800 4,257,900 44,296 21% 38%

2 *LIMPIEZA DE CUNETAS ML 540,000 72,000 135,000 18,000 125,400 28,080 23% 39%

3 *LIMPIEZA DE CAÑOS ML 153,900 136,800 38,475 34,200 22,570 47,567 15% 35%

4 PLANTA DE TRANSFERENCIA TN 49,373 216,800 12,342 54,201 18,913 110,835 38% 51%

5*REPARACION UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y MAQUINARIAS

PESADAS )UNIDAD 360 168,000 90 42,000 90 113,356 25% 67%

6* MANTENIMIENTO DE UNIDADES ( VEHIC. MENORES Y

MAQUINARIAS PESADAS)UNIDAD 2,580 121,788 645 30,447 645 121,423 25% 100%

7CAMPAÑAS DE RECOJO DE INSERVIBLES EN LA LUCHA CONTRA EL

DENGUETN 4 12,000 1 4,000 1 4,000 25% 33%

8 SENSIBILIAZION PUBLICA ACCION 12 15,000 3 3,000 3 3,000 25% 20%

9 ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS ESTUDIO 1 25,000 1 25,000 0 0 0% 0%

10 PERSONAL CAS MESES 12 2,789,412 3 697,353 3 651,364 25% 23%

11 SENSIBILIZACION PUBLICA (*) VIVENDAS 4,577 80,032 3,020 20,011 3,020 26,615 66% 33%

12 RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS TONELADAS 57,144 37,468 27 9,370 21 10,230 0% 27%

13 REMUNERACION C.A.S MES 408,062 275,472 3 68,868 3 63,692 0% 23%

4,064,972 1,035,250 1,224,459

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

: SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL

: LIMPIEZA PUBLICA

: SR. WILLY ANTERO CUEVA ASPAJO

30

00

58

3 G

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S.

5004332 SEGREGACION EN LA

FUENTE Y RECOLECCION

SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIODS MUNICIPALES.

TOTAL COSTOS S/.

30

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58

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S.

5004326 MANEJO DE

RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES.





FI S . FI N .



pág. 63


1

MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES (PODAS DE ARBOLES,

CULTIVO, FERTILIZACION, RIEGO MECANIZADO, SIEMBRA DE

PLANTAS, CANTEO, DESHIERBO, CERCOS DE PROTECCION, ENTRE

OTRAS ACTIVIDADES

M2 2,520,000 352,674 630,000 126,337 691,100 105,251 27% 30%

2

INSTALACION DE NUEVAS AREAS VERDES (TRAZO, NIVELACION,

ABONAMIENTO, COBERTURA VEGETAL (SIEMBRA DE GRASS),

SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORALES, ENTRE

OTRAS ACTIVIDADES

M2 13,000 62,400 6,370 30,576 6,370 35,035 49% 56%

3 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS SERVICIO 30 50,737 8 12,000 7 5,355 23% 11%

4 MANTENIMIENTO DE PILETAS SERVICIO 28 11,000 7 2,763 7 2,500 25% 23%

5 COMISION DE SERVICIOS COMISION 3 2,000 1 600 0 0 0% 0%

6 REMUNERACION AL PERSONAL CAS (49) MES 12 306,312 3 128,691 3 131,478 25% 43%

7 EMISION DE PAPELETAS DE SANCION - RAS PAPELETAS 720 1,500 180 375 75 500 10% 33%

8 INSPECCIONES SANITARIAS EXPEDIENTES 180 1,250 45 314 105 450 58% 36%

9 CAPACITACION SANITARIA A COMERCIOS CAMPAÑAS 2 2,500 0 0 0 0 0% 0%

10 DESRATIZACION CAMPAÑA DE DESRATIZACION Y FUMIGACION CAMPAÑAS 3 7,000 1 2,500 1 2,740 33% 39%

11REGISTRO Y TENENCIA

RESPONSABLE DE CANESESTERILIZACION Y DESPARASITACION DE CANES CAMPAÑAS 3 5,000 1 2,000 1 2,500 33% 50%

12 EDUCACION AMBIENTALPROGRAMA DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA

AMBIENTALEVENTO 7 13,400 1 1,257 2 2,500 29% 19%

13EVALUACION ESTUDIOS DE

IMPACTO AMBIENTALEVALUCACION DE EIA Y CAPACITACION EXPEDIENTES 60 2,500 15 628 19 450 32% 18%

14MONITOREOS Y EVALUACION DE

LA CALIDAD AMBIENTALMONITOREOS AMBIENTALES POR CONTAMINACION MONITOREO 12 10,000 4 3,336 5 500 42% 5%

15EMISION DE PAPELETAS POR CONTAMINACION SONORA,

ATMOSFERICA, AREAS VERDES Y MATERIAL DE ACARREOPAPELETAS 120 2,500 30 628 6 500 5% 20%

16 INSPECCIONES AMBIENTALES EXPEDIENTES 60 2,000 15 506 155 500 258% 25%

17 CAMPAÑA DE RUIDOS MOLESTOS CAMPAÑAS 2 10,000 1 5,000 0 0 0% 0%

18 GESTIONPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA FACILITAR

AUTORIZACIONESEXPEDIENTES 10 2,500 2 500 0 0 0% 0%

19 PLAN DE CALIDAD DEL AIRE PLAN 1 7,500 1 7,500 0 0 0% 0%

PLAN DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL PLAN 1 5,000 1 5,000 0 0

20 PLAN DE RUIDOS PLAN 1 7,500 1 7,500 0 0 0% 0%

865,273 338,011 290,259

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

: SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

: AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL

: ING. ENIT MAYLLE TORRES





FI S . FI N .

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

AREAS VERDES

MONITOREO DE

ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES.

FISCALIZACION Y MONITOREO

AMBIENTAL

EJECUCION DE PLANES

AMBIENTALES

MAN

TEN

IMIE

NTO

DE

PARQ

UES

Y J

ARD

INES

TOTAL COSTOS S/.



pág. 64


1 EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA 1,800 26,910 450 6,728 1 23,499 0% 87%

2 * EMISION DE AUTORIZACION DE ANUNCIO PUBLICITARIO AUTORIZACION 1,440 6,000 360 1,500 1 870 0% 15%

3 * AUTORIZACIÓN TOLDOS O RAMALES AUTORIZACION 600 6,000 150 1,500 1 5,260 0% 88%

4 * AUTORIZACIÓN DE OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA AUTORIZACION 600 6,000 150 1,500 1 2,250 0% 38%

5 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION "FORMALIZANDOME" CAMPAÑA 12 9,000 3 1,000 0 0 0% 0%

6 CAMPAÑA "AHORA SI ME FORMALIZO" CAMPAÑA 2 14,000 1 7,000 0 0 0% 0%

7 COMISION DE SERVICIOS COMISION 4 10,000 1 3,333 0 0 0% 0%

8 SEGUIMIENTO AL COMERCIO FORMAL E INFORMAL ACCION 12 15,000 3 3,750 3 4,099 25% 27%

9 FORMALIZACION DEL COMERCIO ACCION 12 21,000 3 5,500 0 0 0% 0%

10 ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL ACCION 358 18,000 88 4,500 0 0 0% 0%

11 NOTIFICACION 2,400 7,200 600 1,800 0 0 0% 0%

12 SANCION 2,400 7,200 600 1,800 0 0 0% 0%

13 OPERATIVO 358 45,900 88 11,475 3 5,114 1% 11%

14 TAPEADO 12 7,200 4 1,800 0 0 0% 0%

15 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MES 12 283,100 3 70,775 3 143,773 25% 51%

16 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MERCADOS 1, 3 Y 4 ACCION 5 75,000 1 0 1 0 20% 0%

17 FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES ACCION 3 13,500 1 4,500 0 0 0% 0%

18 CAPACITACION A LOS MERCADOS MUNICIPALES CAPACITACION 6 10,000 3 5,000 0 0 0% 0%

19 CAMPAÑA "PESO JUSTO" CAMPAÑA 1 7,000 0 0 0 0 0% 0%

20 FERIAS MUNICIPALES EVENTO 2 10,000 0 0 1 850 50% 9%

21 SACRIFICIO DE GANADO VACUNO ACCION 20,400 426,425 5,100 50,023 4 104,773 0% 25%

22 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO ACCION 4,200 121,759 1,050 76,759 4 37,090 0% 30%

23 SACRIFICIO DE GANADO OVINO ACCION 3,600 23,000 900 5,748 9 31,600 0% 137%

24 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MES 12 250,843 3 33,989 3 53,061 25% 21%

1,420,037 299,979 412,239

GERENCIA

SUB GERENCIA

RESPONSABLE

: SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

: COMERCIALIZACIÓN

: RONY DEL AGUILA CASTRO

ORDENAMIENTO DEL COMERCIO FORMAL

TOTAL COSTOS S/.

PR

OM

OC

ION

DEL

CO

MER

CIO

IN

TER

NO

FORMALIZACION DEL

COMERCIO

CONTROL DE COMERCIO

FORMAL E INFORMAL

ADECUADA PRESTACION DE

SERVICIOS PUBLICOS

SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL

CAMAL MUNICIPAL





FI S . FI N .

evaluacion i trimestre - municportillo.gob.pe · gerente de servicios públicos y gestion ambiental...

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