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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 Fecha de evaluación: Marzo de 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO CON ACCIONES SOCIALES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLES

PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO POR

UNIDAD ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD

ADMINISTRATIVA

TOTAL APROBADO PARA EL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MONTO REAL EJERCIDO EN EL

PROGRAMA

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

$ 967,767.00

$876,990.57

$ 15,564,328.78

$15,216,857.33

DIF MUNICIPAL $13,036,922.20 $12,750,547.85

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

$ 624,480.42 $638,922.76

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

$ 935,159.22 $950,396.15

% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 98%

Se obtuvo un ahorro presupuestal en el ejercicio del gasto de $347,471.51 pesos por parte de la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer y el DIF Municipal debido a que se buscó ejercer el recurso de manera eficiente, sin dejar de cubrir los requerimientos que de acuerdo a los servicios prestados por ambas instituciones que son demandados por la ciudadanía, cumpliéndose las metas establecidas en el programa presupuestario.

Hoja 3 de 12

Fecha de actualización: 10 de ene de 2017

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO

REAL

FIN

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales en el municipio de san Martín Texmelucan, apoyando a que con las acciones sociales se disminuya el rezago social fortaleciendo la equidad social

Índice de la población del Municipio que goza de programas sociales

Disminuir el índice de

Bajo rezago social en el Municipio a Muy Bajo

rezago social de acuerdo a indicadores de la

CONEVAL

En el 2017, se redujo el índice de carencia por

calidad y espacios en la

vivienda de 13.9 al 11.1%. La CONEVAL ha

calificado en el 2017 al

Municipio de San Martín como un Municipio con

Muy Bajo Rezago Social

PROPOSITO

La Población del Municipio de San Martín Texmelucan se beneficia con acciones sociales

Porcentaje de la Población que se benefician con acciones y programas sociales

40%

56,460

habitantes

COMPONENTES

4

Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario

Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG

100%

ACTIVIDADES

17

Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario

Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG

100%

Fecha de evaluación: Marzo de 2018

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL

COMPONENTES

1

LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN ES ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES IMPLEMENTADOS

PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS

100%

100% NOTA: Este porcentaje

corresponde a la atención con respecto a la solicitud de

servicios que hizo la propia ciudadanía

2

LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE ATENCIÓN DE SERVICIOS QUE EL PROPIO AYUNTAMIENTO HA SOFISTICADO

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN ESPACIOS DIGNOS

100%


corresponde a la población que se atendió en los espacios

públicos que fueron rehabilitados y dignificados

3

FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO CON ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES CONTRIBUYENDO CON LA CANALIZACIÓN PARA QUE EXISTA MAYOR POBLACIÓN BENEFICIADA.

PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO

100%


corresponde a las familias beneficiadas con respecto a la solicitud al acceso a programas

sociales

4

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON ACCIONES SOCIALES BENEFICIADA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON ACCIONES SOCIALES

100%


corresponde a la población beneficiada conforme a la

priorización de las acciones sociales



NIVEL ACT

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

1

PROGRAMAS FEDERALES Y/O ESTATALES COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS

8 PROGRAMAS

2

ACCIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS PROSPERA Y 65 Y MAS

BENEFICIARIOS

26,114 BENEFICIARIOS CON EL PROGRAMA PROSPERA 5,265 BENEFICIARIOS CON EL PROGRAMA 65 Y MAS

3

APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD

APOYOS

69,359 APOYOS OTORGADOS

4

ACCIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN NACIONAL ESTRATEGIA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE

ACCIONES

192 ACCIONES

5

NIÑOS ATENDIDOS CON PROGRAMAS Y ACCIONES EN LA GUARDERÍA MUNICIPAL

NIÑOS

1063 NIÑAS Y NIÑOS



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 2

1

MUJERES BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER TEXMELUQUENSE

MUJERES

87 MUJERES

2

GESTIONES Y TRÁMITES REALIZADOS POR EL IMMT EN FAVOR DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

GESTIONES Y TRÁMITES

1627

GESTIONES Y TRÁMITES

3

EVENTOS REALIZADOS EN EL 2017 PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

EVENTOS

4 EVENTOS

4

OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA GESTIONADAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL

OBRAS

1 OBRA



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE

3

1

TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

SERVICIOS

261 TRÁMITES Y

SERVICIOS

2

PROGRAMAS Y PROYECTOS GESTIONADOS Y EJECUTADOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMAS

88 PROYECTOS

3

TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

SERVICIOS

1,570 TRÁMITES

Y SERVICIOS

4

TRÁMITES, SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS EN LA JEFATURA JURÍDICA

SERVICIOS

26,125

TRÁMITES Y SERVICIOS

5

SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

SERVICIOS

6,564

SERVICIOS Y APOYOS




NIVEL ACT DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 4

1

APOYOS Y GESTIONES REALIZADAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS VULNERABLES.

BENEFICIADOS 26,880 APOYOS DE MEDICAMENTOS, DESPENSAS, APARATOS

ORTOPÉDICOS, ROPA, JUGUETES, TRASLADOS Y APOYOS ECONÓMICOS

2

APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS A BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE ALIMENTOS

BENEFICIADOS

27,990 APOYOS ALIMENTARIOS

ENTREGADOS

3

SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA Y CORRECTIVA OTORGADOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE SALUD

SERVICIOS

28,772 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA Y CORRECTIVA

OTORGADOS

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO SEGURO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES




DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA




PROGRAMA

COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD

$ 632,122.50 $897,206.26

$ 66,383,140.05

$68,929,324.70

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA $36,976,447.31 $40,051,720.27

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL

$20,623,881.53 $17,175,119.43

DIRECCIÓN DE CENTRO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA

$413,522.95 $1,338,144.55

DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVA

$2,347,969.33 $1,524,018.48

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL $3,489,684.04 $5,705,783.72

JUZGADO MUNICIPAL $1,735,565.50 $2,095,645.14

MINISTERIO PÚBLICO $163,946.88 $141,686.85



Se incrementaron $2,546,184.66 pesos, porque se dio prioridad al fortalecimiento, capacitación e incentivos a los elementos que conforma el cuerpo de Seguridad Pública del Municipio, asimismo se realizaron pagos por gastos operativos derivados del mantenimiento del equipo de transporte, pago de combustible y equipamiento tanto para unidades como para elementos.

Hoja 6 de 12

NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO REAL

FIN

Contribuir a la reducción del índice de inseguridad y riesgos a través de acciones que garanticen el orden y la seguridad pública

Porcentaje de la disminución del índice de inseguridad respecto del índice de inseguridad al inicio de la administración

Disminuir un 10% los

delitos más comunes en el Municipio

4.5%

PROPOSITO

La población del municipio de San Martín Texmelucan es atendida con acciones encaminadas a mejorar el orden y la seguridad pública y los esquemas en materia de prevención y gestión de riesgos en el Municipio

Porcentaje de acciones realizadas para mejorar el orden, la seguridad pública y esquemas de prevención, y gestión de riesgos respecto del total de acciones programadas

Alcanzar en un 100% el cumplimiento total de las acciones programadas a realizar en el 2017 a favor de la disminución de los delitos más comunes en el Municipio. Total de acciones programadas = 10

100% Nota: Este porcentaje

corresponde al cumplimiento de acciones

realizadas con respecto a las programadas

COMPONENTES

5 Indicadores registrados en los componentes del programa presupuestario


97%

ACTIVIDADES

29 Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario


97%


Fecha de evaluación: Mzo de 2018


NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL

COMPONENTES

1

COMITES CIUDADANOS DE VIGILANCIA INCREMENTADOS

VARIACION PORCENTUAL DE COMITES DE CIUDADANOS VIGILANTES INTEGRADOS RESPECTO DE LOS COMITES DE CIUDADANOS VIGILANTES EXISTENTES

10

COMITES

23 COMITES

2

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DE RESPUESTA INMEDIATA A LA PRÁCTICA DEL MALTRATO, VIOLENCIA, ABUSOS Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO

PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE PRACTICA DE MALTRATO, VIOLENCIA, ABUSO Y SEGURIDAD

100%

100% NOTA: Porcentaje que

corresponde a la atención brindada a cada una de las denuncias recibidas en las

diversas instancias

3

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES CAPACITADOS

PORCENTAJE DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTO DEL TOTAL DE CAPACITACIONES ASIGNADAS PARA EL MUNICIPIO EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA DELINCUENCIA

100%


corresponde al personal de seguridad pública capacitado

4

MEDIDAS ANCORRUPCIÓN DE PARTE FUNCIONARIOS PÚBLICOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL IMPLEMENTADAS

PORCENTAJE DE DETECCIONES POR CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL RESPECTO DE LAS QUEJAS DE CIUDADANOS RECIBIDAS

100%


corresponde al personal sancionado en seguridad

pública derivado de las quejas ciudadanas recibidas

5 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL QUE GARANTICE LA PREVENSIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FORTALECIDO

PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y RESTABLECIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADAS

100%


corresponde a las acciones de prevención y atención de

emergencias en materia de protección civil



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

1

DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE DÉ RESPUESTA INMEDIATA A LAS PRÁCTICAS DE MALTRATO, VIOLENCIA Y ABUSO QUE PERMITA DISMINUIR SUSTANCIALMENTE DICHAS ACCIONES

PROGRAMA

1

2

COORDINAR EN GRUPOS DE ATENCIÓN OPORTUNA A LA SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD DE MANERA INTEGRAL

PERSONAS

3

FOCALIZAR A LOS GRUPOS DE CIUDADANOS EN SU ACTUAR Y DESARROLLO SOCIAL DENTRO DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO

PERSONAS

4

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS A FIN DE OTORGAR SERVICIOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO A LAS VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS ALTAMENTE VULNERABLES A EFECTO DE PREVENIR Y MINIMIZAR EL IMPACTO

POLITICAS

5

INTEGRAR UN COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA COMITES

28 COMITES



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE

1

6

CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA

CAPACITACIONES

28 CAPACITACIONES

7

VISITAR A LOS COMITÉS Y APLICAR ENCUESTAS CIUDADANAS

VISITAS

28 ENCUESTAS

APLICADAS A 28 COMITES

8

REALIZAR INFORMES DE INCIDENCIAS

INFORMES

24 INFORMES DE

INCIDENCIAS REALIZADAS



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE

2

1

ELABORAR UN PROGRAMA DE RESPUESTA INMEDIATA

PROGRAMA

1 PROGRAMA DE TRABAJO

ELABORADO

2

RECIBIR DENUNCIAS VÍA TELEFÓNICA DE LA CIUDADANÍA

DENUNCIAS

5,995 DENUNCIAS RECIBIDAS VÍA TELEFÓNICA

3

DAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS DENUNCIAS

DENUNCIAS

5,995 DENUNCIAS ATENDIDAS Y 760 APOYOS OTORGADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

4

GENERAR REPORTES DE INCIDENCIAS

REPORTES

24 REPORTES DE INCIDENCIAS GENERADOS

5

MANTENER ACTUALIAZADO EL MAPA GEODELICTIVO

MAPA GEODELICTIVO

1 ACTUALIZACIÓN REALIZADA

AL MAPA GEODELICTIVO



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE

3

1 VERIFICAR EL PROGRAMA RECTOR

PROGRAMA 1 PROGRAMA VERIFICADO

2

LLEVAR A CABO EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA DELINCUENCIA CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL

PROGRAMA

1 PROGRAMA

EVALUADO

3

REALIZAR EL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL SECRETARIADO; MUNICIPIO Y LA ACADEMIA

CONVENIO

1 CONVENIO FIRMADO

4

ELECCIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO A PREPARACIÓN ACADEMIA

PERSONAS

128 PERSONAS CAPACITADAS

5

DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

CURSOS

8 CURSOS




NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 4

1

EJECUTAR UN PROGRAMA DE MEJORA CONTÍNUA DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULO A LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA ERRADICAR PRÁCTICAS HABITUALES DE CORRUPCIÓN

PROGRAMA

1 PROGRAMA EJECUTADO

2

RECIBIR LAS QUEJAS POR PARTES DE LA CIUDADANÍA

QUEJAS

5,995 DENUNCIAS RECIBIDAS VÍA TELEFÓNICA

3

DAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS RECIBIDAS

QUEJAS

5,995 DENUNCIAS ATENDIDAS Y 760

APOYOS OTORGADOS EN MATERIA DE

SEGURIDAD

4

REALIZAR INFORMES DE RESULTADOS

INFORMES

24 REPORTES DE INCIDENCIAS GENERADOS


NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE

5

1

REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PLANEACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

ACCIONES

2,306 ACCIONES

REALIZADAS

2

EMITIR DE CONSTANCIAS DE BAJO RIESGO, REVISIONES, INSPECCIONES, SUPERVISIONES Y NOTIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS.

CONSTANCIAS

1,114 CONSTANCIAS Y NOTIFICACIONES

ENTREGADAS

3

ATENDER EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ATENCIONES

745 ATENCIONES A EMERGENCIAS

ATENDIDAS

4

OTORGAR APOYOS A PERSONAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO

APOYOS

1,171 ATENCIONES



Fecha de actualización: Marzo de 2018

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LA EDUCACIÓN ES PRIMERO


RESPONSABLES

PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO

POR UNIDAD ADMINISTRATIVA



ADMINISTRATIVA

TOTAL APROBADO PARA EL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PROGRAMA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

$3,511,815.10 $4,458,087.48

$3,511,815.10 $4,458,087.48


Como resultado del incremento en la recaudación de derechos diversos, se incrementó al presupuesto de este programa un monto de $946,272.38 pesos, con lo que se pudo realizar la adquisición de dos terrenos: uno para la construcción de una escuela en la Colonia Antorchista y un segundo para la ampliación del Plantel 5 del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla.

Hoja 5 de 12



FIN

Contribuir a asegurar mayor cobertura , inclusión y equidad educativa entre toros los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el mejoramiento y equipamiento de servicios educativos en el Municipio, para la población con discapacidad, así como aquella que por razones socioeconómicas y culturales se encuentran en contexto vulnerable

Porcentaje de beneficiarios a través de los apoyos otorgados a las instituciones educativas para infraestructura y equipamiento

Disminuir en un 6.5 % el

índice por rezago educativo en

infraestructura básica de acuerdo a cifras de la

CONEVAL

De acuerdo a indicadores de la CONEVAL con todas las acciones realizadas del 2014 al 2017 , en el Municipio se disminuyó el rezago educativo en un 7.2%

PROPOSITO

En el Municipio de San Martín, se disminuyen los índices de pobreza y vulnerabilidad

Porcentaje de instituciones educativas apoyadas para la infraestructura y equipamiento

Construir 7 nuevas escuelas, rehabilitar y dar mantenimiento mayor a 5

escuelas, construir y equipar 17 comedores

7 nuevas escuelas

construidas, 17 comedores

rehabilitados, 5 escuelas con

mantenimiento mayor

COMPONENTES

2 Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario


100%

ACTIVIDADES



100%



NIVEL


COMPONENTES

1

APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INCREMENTADOS

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS EN RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO

2



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

1

ELABORAR EL PLAN ANUAL DE PROGRAMAS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

PLAN

1 PLAN ANUAL ELABORADO

2

GESTIONAR APOYOS PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

APOYOS

36 APOYOS

GESTIONADOS

3

HACER ENTREGA DE LOS APOYOS A LAS RESPECTIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

APOYOS

36 APOYOS

ENTREGADOS

4

REALIZAR EVALUACIONES SOBRE LAS ACCIONES, REFERENTE A LA ENTREGA DE APOYOS

EVALUACION

4 EVALUACIONES

REALIZADOS



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 2

1

REALIZAR ACTOS CONMEMORATIVOS CIVICO SOCIALES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE EDUCACION

ACTOS

30 ACTOS CONMEMORATIVOS

CIVICO-SOCIALES REALIZADOS

2

ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENSEÑANZA PARA MEJORAR LA EDUCACION EN BENEFICIO A LA POBLACION

PROGRAMAS

1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELABORADO

3

ELABORAR OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBRAS

9 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

REALIZADAS

4

ELABORAR PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA GRUPAL, INSTITUCIONAL Y CONTEXTUAL EN LAS ESCUELAS QUE AFECTAN LOS PROCESOS CONVIVENCIA Y ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

PROGRAMAS

2 PROGRAMAS




NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD


RESPONSABLES

PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO

POR UNIDAD ADMINISTRATIVA



ADMINISTRATIVA

TOTAL APROBADO PARA EL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO


PROGRAMA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

$12,859,411.56 $11,082,138.70

$17,796,478.36

$16,333,903.21 DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL

$4,937,066.80 $5,251,764.51


$ 1,462,575.14 pesos correspondientes a la Dirección de Servicios Públicos, se asignaron para erogaciones en materia de Seguridad Pública.

Hoja 4 de 12



FIN

Contribuir a mejorar los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento a la Ciudadanía

Porcentaje de beneficiarios a través de los servicios que realiza el ayuntamiento

100%

100%

PROPOSITO

La población en General de la Ciudad de San Martín Texmelucan es atendida con acciones encaminadas al mejoramiento de los servicios básicos proporcionados a la ciudadanía, así como de la imagen urbana mediante el mantenimiento de los diferentes espacios públicos

Porcentaje de cumplimiento de servicios públicos mejorados respecto del total de los servicios proporcionados

100%

100%

COMPONENTES

1 Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario


100%

ACTIVIDADES



100%



NIVEL


COMPONENTES

1

ACCIONES Y PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN RELACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

1

REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO

ACCIONES

153 ACCIONES

REALIZADAS

2

REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO

ACCIONES

137 ACCIONES

REALIZADAS

3

REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO

ACCIONES

8 ACCIONES REALIZADAS

4

REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA ATENDER Y CUMPLIR CON LAS INSPECCIONES DE LA SSA Y COFEPRIS AL RASTRO MUNICIPAL

ACCIONES

5

REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO.

ACCIONES




Nota: El monto del presupuesto capturado en el SIEG sí corresponde al presupuesto aprobado por Cabildo

% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 126.9%

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE


RESPONSABLES





ADMINISTRATIVA




PROGRAMA

TESORERIA MUNICIPAL $ 2,172,674.42 $3,321,989.95

$ 16,563,051.71

$23,124,202.54

DIRECCION DE INGRESOS $4,627,572.79 $8,079,657.53

DIRECCIÓN DE EGRESOS $858,485.88 $1,277,433.07

DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE $767,766.45 $1,010,969.24

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD $890,981.62 $1,067,026.67

DIRECCIÓN DE CATASTRO $1,119,188.20 $1,393,293.77

DIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

$1,433,249.06

$1,974,825.49

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS $3,282,192.66 $3,496,454.93

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$1,410,940.67 $1,502,551.89


Se incrementó el presupuesto por $ 6,561,150.83 pesos por el incremento en la recaudación del impuesto predial e ISABI respecto de lo estimado, con lo que se compraron escaners para la digitalización, difusión de los programas gubernamentales de la Tesorería Municipal en beneficio de los contribuyentes, se realizaron diversas erogaciones extraordinarias para el fortalecimiento del control interno mediante la capacitación de servidores públicos del área de recaudación y la adquisición de equipo de cómputo y por la implementación de cajas recaudadoras en diferentes puntos. Hoja 7 de 12



FIN

Contribuir para contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa a través de mejores prácticas administrativas, una clara transparencia en la rendición de cuentas y la asignación así como la ejecución de gastos públicos basado en resultados.

Porcentaje de acciones programadas realizadas para fortalecer la hacienda pública

100%

100%

PROPOSITO

Los ciudadanos de San Martín Texmelucan, cuenta con una hacienda pública municipal fortalecida, lo que permite tener más beneficios

Porcentaje de población beneficiada con las acciones de fortalecimiento de hacienda pública

100%

100%

COMPONENTES

3



100%

ACTIVIDADES



100%



NIVEL


COMPONENTES

1

ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS DE CONTABILIDAD ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO.

INFORMES DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL E INFORMES DE AVANCE

DE GESTIÓN FINANCIERA

12

12

2

CAMPAÑAS PARA LA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES (PAGO ANTICIPADO 2017) QUE EN DIFERENTES EJERCICIOS SE HA IMPLEMENTADO.

PORCENTAJE DE

INGRESOS RECAUDADOS EN EL

PERIODO

100% A RECAUDAR

$ 59,898,044

91% $54,726,365

MONTO RECAUDADO



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

1

ELABORAR REPORTES DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO Y DE LOS RECURSOS PROPIOS EFICIENTES

REPORTES

12 REPORTES DE CONTROL

DE INGRESOS ELABORADOS

2

PROCESOS DE ADJUDICACIÓN REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PROCESOS

65 PROCESOS DE ADJUDICACIÓN

REALIZADOS CON LOS DIFERENTES RECURSOS

3

REQUISICIONES ATENDIDAS DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

REQUISICIONES

2,450 REQUISICIONES

4

REPORTES TRIMESTRALES DEL CONTROL PRESUPUESTAL EMITIDOS

REPORTES

4 REPORTES EMITIDOS

5

CALCULO Y PAGO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA Y TABULADOR AUTORIZADO POR CABILDO.

PAGOS

24 PAGOS QUINCENALES CALCULADOS Y PAGADOS



NIVEL ACT DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

6

ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS Y ENTREGADOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

ESTADOS FINANCIEROS

12 REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS

ENTREGADOS

7

FORMATOS ARMONIZADOS DE LAS CÉDULAS DE RETIROS Y DEPÓSITOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADOS A LA ASEP

REPORTES

4 REPORTES

ARMONIZADOS

8

CONCILIACIONES DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS Y RETIROS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO

CONCILIACIONES

12 CONCILIACIONES

REALIZADAS

9

COMPROBACIONES DE JUNTAS AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL AUTORIZADASY CAPTURADAS DE FORMA MENSUAL

COMPROBACIONES

12 COMPROBACIONES

10 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y OPERATIVOS DEL AYUNTAMIENTO

SISTEMAS



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 2

1

ACCIONES DE RECAUDACIÓN REALIZADAS

ACCIONES

12 ACCIONES DE RECAUDACIÓN

REALIZADAS

2

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS

ACCIONES 12 ACCIONES DE FISCALIZACION

REALIZADAS

3

ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO REALIZADAS.

ACCIONES

12 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS

INGRESOS REALIZADAS

4

ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL DEL MUNICIPIO

ACTUALIZACION

800

ACTUALIZACIONES


EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 Fecha de actualización: Marzo de 2018

Nota: El monto del presupuesto capturado en el SIEG sí corresponde al presupuesto aprobado por Cabildo

% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 126.9%

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES





ADMINISTRATIVA

TOTAL APROBADO PARA

EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO


PROGRAMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL $12,549,537.99 $16,811,037.40

$52,184,880.18

$58,434,267.68

SINDICATURA MUNICIPAL $7,734,403.70 $6,799,690.88

REGIDURIAS $9,519,992.04 $1,277,433.07

JUNTAS AUXILIARES $10,761,619.12 $10,390,793.08

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

$805,743.67

$799,365.41

SECRETARIA GENERAL $1,648,057.28 $1,416,128.35

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN $1,298,081.04 $1,280,284.16

DIRECCIÓN JURÍDICA $1,479,911.53 $1,452,802.30

DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL $564,386.47 $628,476.75

DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL $2,490,034.76 $2,081,314.24

CONTRALORÍA MUNICIPAL $3,333,112.61 $ 3,026,791.66

% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 112% Como resultado del incremento en la recaudación de los ingresos propios, se adquirieron servidores para el Sistema de entrega-recepción SIERTEX, capacitaciones a servidores públicos en materia jurídica y Regidores en materia de equidad de género y acciones sociales; Se incrementó el presupuesto ejercido en la Presidencia Municipal para cubrir las necesidades mas apremiantes de la población de la Cabecera Municipal y Juntas Auxiliares con servicios básicos por un total de $6,249,387.50 Hoja 8 de 12



FIN

Contribuir a contar con un municipio responsable, eficiente y equitativo a través de mejores prácticas administrativas, una clara rendición de cuentas y la asignación así como la ejecución del gasto público basado en resultados.

Atención ciudadana de calidad por parte de los servidores públicos

100%

100%

PROPOSITO

Los ciudadanos de San Martín Texmelucan, cuentan con una hacienda pública municipal responsable y eficiente y equitativa

Programas Presupuestarios con cumplimiento de metas y presupuesto programado contra el ejercido

9 programas

5 programas alcanzaron el cumplimiento presupuestario

y metas, 2 sobrepasaron el 115% que es el porcentaje

mayor aceptado y 2 no alcanzaron el 85% que es el

porcentaje menor aceptado en un programa presupuestario

COMPONENTES

5



100%

ACTIVIDADES

17



100%



NIVEL


COMPONENTES

1

EL GASTO PÚBLICO ES ORIENTADO A RESULTADOS Y ASÍ OBTENENER UN MAYOR SECTOR DE LA SOCIEDAD BENEFICIADO

PORCENTAJE DE GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EJERCIDO CON RESPECTO AL GASTO PROGRAMABLE TOTAL

100%

110% PRESUPUESTO DE

EGRESOS APROBADO $295,158,525.85

PRESUPUESTO EJERCIDO $327,490,864.35

2

EFICACIA PARA ATENDER PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, IMPLEMENTADO.

PORCENTAJE DE EFICIENCIA PARA ATENDER PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

100%

95% DE CUMPLIMIENTO

PROMEDIO

3

SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, REVISANDO EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EVALUADOS.

PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EVALUACIÓN SATISFACTORIA

100%

85% PROMEDIO DE

ACUERDO A EVALUACIÓN DE EFICIENCIA EN EL SIEG

4

PROCEDIMIENTOS LEGALES TRAMITADOS PARA PROTEGER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO LO QUE SE TRADUCE EN TENER UN MUNICIPIO LEGALMENTE GARANTIZADO.

PROCEDIMIENTOS LEGALES TRAMITADOS PARA PROTEGER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO CON RESPECTO A GARANTIAS DE LEGALIDAD.

100%

100%

335 PROCEDIMIENTOS CON SEGUIMIENTO Y

TRÁMITE

5 GESTIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD ATENDIENDO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS FORTALECIDA

GESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS ATENDIDAS

100% 100%



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

1

TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL

TRAMITES

16,498 TRÁMITES

2

ELABORAR UN REPORTE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2018 CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LINEAS DE ACCIÓN

REPORTES

1 REPORTE

3

ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO.

PROGRAMAS OPERATIVOS

35 PROGRAMAS

COMPONENTE 2

1

EVALUAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPECTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

EVALUACIONES

4 EVALUACIONES

2

ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS POR DEFICIENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DENUNCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS.

ATENCIONES

75 QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 3

1

ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS PARA DIFUNDIR EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES

ACCIONES

208 ACCIONES

2

AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS DEL AYTTO EN APEGO A LA LEY APLICABLE

AUDITORIAS

8 AUDITORIAS, 413

REVISIONES

3

QUEJAS Y DENUNCIAS PROCEDENTES QUE PRESENTA LA CIUDADANÍA.

QUEJAS Y

DENUNCIAS

26 QUEJAS Y DENUNCIAS

PROCEDENTES

4 PUBLICACIONES Y REPORTES DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PUBLICACIONES 615 MONITOREOS, 5574 PUBLICACIONES EN REDES, 83 SPOTS, 225 PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS, 103 EDICIONES DE VIDEOS



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE

4

1

TRÁMITES REALIZADOS DE ESCRITURAS DE LOS PREDIOS IRREGULARES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN Y SUS JUNTAS AUXILIARES, POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO EL H. AYUNTAMIENTO

TRAMITES

3 TRAMITES

2

ACTAS DE CABILDOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS ELABORADAS

ACTAS DE CABILDO

12 ACTAS DE

CABILDO ORDINARIAS Y 44

SESIONES EXTRAORDINARIAS

3

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL VERIFICADAS, QUE SON PRESENTADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN OBLIGADO A ELLO

DECLARACIONES DE

SITUACION PATRIMONIAL

164 DECLARACIONES




NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE

5

1

PERSONAS ATENDIDAS EN PRESIDENCIA Y SOLICITUDES ATENDIDAS Y CANALIZADAS DE LA CIUDADANÍA

PERSONAS

5,695

PERSONAS ATENDIDAS

2

CONSTANCIAS EXPEDIDAS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA OFICINA ADMITIVA DE LA SRÍA DEL AYTTO

CONSTANCIAS

4,443 CONSTANCIAS

3

TRÁMITESY SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA Y A LAS DEPENDENCIAS DEL AYTTO A TRAVÉS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA

TRAMITES

5,549 SOLICITUDES

4

SOLICITUDES ATENDIDAS EN LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

SOLICITUDES 3,553 SOLICITUDES ATENDIDAS

5 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS

ACCIONES 11 ACCIONES



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD


RESPONSABLES





ADMINISTRATIVA




PROGRAMA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

$107,240,600.77 $123,488,914.26

$ 109,640,469.19

$127,716,739.07

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

$ 2,399,868.42 $ 4,227,824.81


El incremento en el importe ejercido en el programa presupuestario por un monto de $18,076,269.89 pesos, se debe a la gestión de recursos federales no presupuestados y que sin embargo, fueron autorizados y ejercidos en inversión publica, los cuales son: programas regionales, Fondo para el Fortalecimiento de la Inversión (FISM), Habitat y FORTASEG coparticipación; así como excedentes de obras correspondientes a ejercicios fiscales de administraciones anteriores por aportaciones al Gobierno del Estado de Puebla, mismos que fueron invertidos en obras de infraestructura básica.

Hoja 9 de 12



FIN

Contribuir al mejoramiento de la imagen urbana a través del Desarrollo de la Infraestructura y servicio de la Sociedad respecto del total de la población del Municipio

Porcentaje de beneficiarios a través de la infraestructura básica al servicio de la sociedad respecto del total de la población en el Municipio

Alcanzar el 95% de

cobertura en infraestructura básica como drenaje, agua

potable y electrificación, beneficiando

principalmente a habitantes de las juntas auxiliares de acuerdo a

indicadores de la CONEVAL

En el 2017, el 97% de la

población total dispone de agua

entubada, el 97.10 de Drenaje

y el 99.48 de electricidad, de acuerdo a cifras de la CONEVAL

PROPOSITO

Los habitantes del Municipio de San Martín Texmelucan se benefician con obras de infraestructura básica

Porcentaje de la Población que se benefician de los programas sociales

50% del la población total

79,484

habitantes

COMPONENTES

2



100%

ACTIVIDADES

9



100%



NIVEL


COMPONENTES

1

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN REALIZADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA DE PRIORIZACION DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA A REALIZAR EN EL MUNICIPIO

100%

100%

2

OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO REALIZADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE

DESARROLLO SOCIAL Y URBANO REALIZADAS

100%

100%



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

1

REALIZAR Y APROBAR LA PRIORIZACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO

OBRAS

3 PRIORIZACIONES

DE OBRA APROBADAS

2

EJECUTAR OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, OBRAS HUDRAULICAS, ELECTRIFICACIÓN Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO

OBRAS

23 OBRAS

ENTREGADAS

3

EJECUTAR Y ENTREGAR OBRAS DE URBANIZACION, CAMINOS Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO

OBRAS

16 OBRAS

ENTREGADAS

4

EJECUTAR Y ENTREGAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO

OBRAS

10 OBRAS

REALIZADAS

5

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

OBRAS

1 REMODELACIÓN

REALIZADA



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 2

1

ELABORAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL MUNICIPIO

PROYECTOS

1 PROYECTO ELABORADO

2

REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

ACCIONES

1 ACCIÓN REALIZADA (REMODELACIÓN DEL CRI)

3

REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES QUE POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA SON ADMINISTRADAS EN LA DIRECCION DE OBRAS

ACCIONES

3 ACCIONES EJECUTADAS

4 CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE POR CONCEPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDEN AL AYUNTAMIENTO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

7 OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGADAS




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO CON DESARROLLO ECONÓMICO TURÍSTICO Y CULTURAL


RESPONSABLES





ADMINISTRATIVA




PROGRAMA

DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA

$3,365,582.27 $3,116,218.67

$ 8,191,155.33

$8,413,502.71

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO

$ 4,825,573.06 $5,297,284.04


El incremento en el ejercicio del gasto por $ 222,347.38 pesos, se asignaron a la Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio para llevar acabo acciones y programas de reordenamiento y regularización comercial.

Hoja 10 de 12



FIN

Contribuir al crecimiento comercial, turístico y cultural, mediante acciones de promoción y vinculación económicas y socioculturales que coadyuven al desarrollo del municipio de San Martín Texmelucan

Porcentaje de ingresos por concepto de industria , comercio, turismo y cultura en el Municipio

Incrementar en un 10%

los ingresos por concepto de industria,

comercio, turismo y cultura

$4,758,706 pesos

PROPOSITO

Los ciudadanos del municipio de San Martín Texmelucan se benefician con las acciones y programas de fomento económico, comercial, cultural y de turismo

Porcentaje de ciudadanos beneficiados con las acciones y programas de fomento económico, comercial, cultural y de turismo

50% del la población total

84,500

habitantes

COMPONENTES

3



100%

ACTIVIDADES

6



100%



NIVEL


COMPONENTES

1

PROGRAMAS QUE COADYUVEN AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO BAJO UN ENFOQUE TURISTICO Y CULTURAL IMPLEMENTADOS

PORCENTAJE DE PROGRAMAS

IMPLEMENTADOS

2

PROGRAMAS Y ACCIONES PARA REORDENAR AL COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO IMPLEMENTADOS.

PORCENTAJE DE COMERCIANTES

INFORMALES CON REORDENAMIENTO

3

ACCIONES DE REORDENAMIENTOS DEL TIANGUIS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN REALIZADAS

PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES DEL

TIANGUIS REORDENADAS RESPECTO DEL TOTAL DE

ORGANIZACIONES A REORDENAR



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

1 REALIZAR EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO Y CULTURAL

EVENTOS

2

REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN A LAS INSTALACIONES CULTURALES Y TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO

ACCIONES

COMPONENTE 2

1

LLEVAR A CABO ACUERDOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS AMBULANTES AL COMERCIO FORMAL

ACUERDOS

2 ELABORAR LOS INFORMES DE COMERCIOS IRREGULARES INCORPORADOS AL COMERCIO FORMAL

INFORMES

COMPONENTE 3

1 LLEVAR A CABO ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES PARA LA INCORPORACIÓN AL COMERCIO FORMAL

ACUERDOS

2 ELABORAR LOS INFORMES DE ORGANIZACIONES INCORPORADAS AL COMERCIO FORMAL

INFORMES




PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO SALUDABLE

UNIDADES

ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES





ADMINISTRATIVA




PROGRAMA

DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD MUNICIPAL

$2,468,096.87 $ 2,230,080.11

$ 5,323,207.11

$4,863,979.63

DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO

$ 2,855,110.24 $ 2,633,899.52


Se realizó una reasignación presupuestaria por $ 459,227.49 pesos para fortalecer la Seguridad Pública en el combate a la delincuencia.

Hoja 11 de 12



FIN

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, optimizando los servicios básicos de salud y los espacios deportivos del municipio

Disminuir el indicador por rezago por acceso a los servicios de salud en el Municipio

Incrementar en un 20%

el acceso a los servicios de salud de los habitantes

en el Municipio

25%

PROPOSITO

La población del Municipio de San Martín Texmelucan es beneficiada a través de los programas y acciones de salud y deporte

Porcentaje de la población beneficiadas a través de salud y deportes

25,000 habitantes

26,114

habitantes

COMPONENTES

3



100%

ACTIVIDADES

6



100%



NIVEL


COMPONENTES

1

PROGRAMAS CIUDADANOS DE SALUD PREVENTIVA Y VIDA DIGNA, PLANEADOS Y EJECUTADOS.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS PLANEADOS Y EJECUTADOS

100%

100%

2

MANTENIMIENTO Y MEJORAS A UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADOS

PORCENTAJE DE ACCIONES DE

MANTENIMIENTO Y MEJORAS A UNIDADES

DEPORTIVAS

100%

100%

3

PROGRAMAS DE FOMENTO DEPORTIVO Y ACTIVACIÓN FISICA REALIZADOS

PORCENTAJE DE ACCIONES DE FOMENTO

DEPORTIVO Y ACTIVACIÓN FÍSICA

REALIZADAS

100%

100%



NIVEL ACT


MEDIDA

TOTAL

COMPONENTE 1

1 ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE PROGRAMAS DE SALUD.

PLAN

1 PLAN

2

REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS CORRESPONDIENTES.

REVISIONES

1,100 REVISIONES REALIZADAS

COMPONENTE 2

1

EVALUAR Y DIAGNOSTICAR LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO

EVALUACIONES

5 EVALUACIONES

2 REALIZAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.

ACCIONES 4 ACCIONES (OJO DE AGUA, CUAHUTEMOC,

ANGELES BLANCOS, BICENTENARIO)

COMPONENTE 3

1 REALIZAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO

PROGRAMAS 7 PROGRAMAS

2 REALIZAR ACCIONES DE ACTIVACIÓN FISICA EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO

ACCIONES


evaluaciÓn de programas presupuestarios …sanmartintexmelucan.gob.mx/transparencia/alterno...

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