eval economica

Informe Final

Consorcio Geoconsult - CPA

EVALUACIN ECONOMICO FINANCIERO

1. EVALUACION ECONOMICA De acuerdo a los Trminos de Referencia, el Consultor ha efectuado un anlisis de diversas polticas de mantenimiento para recomendar la ms apropiada a las condiciones que ofrezca el sector por rehabilitar de la Carretera Panamericana Sur, Tramo: Puente Montalvo Puente Camiara. Con este fin se presenta la metodologa utilizada y las estimaciones de los principales parmetros que permitieron obtener los indicadores econmicos resultantes de las comparaciones de las polticas de mantenimiento respectivas propuestas. Con la evaluacin realizada se establecieron los beneficios, que facilitan que las soluciones tcnicas de rehabilitacin de los sectores evaluados, al aplicrseles diversas polticas de mantenimiento, puedan mantener un nivel de servicio esperado por los usuarios. Es importante tener en cuenta que mediante la evaluacin econmica se confirman las consideraciones y criterios de tipo tcnico de ingeniera, en cuanto a su viabilidad.

La presente evaluacin permite valorar en trminos econmicos el rendimiento que va a tener a travs de los aos al ser el tramo, objeto de un mantenimiento permanente, el cual se har evidente de acuerdo a las caractersticas que presente, reflejndose en los beneficios que obtenga la sociedad en su conjunto, medido a travs de los costos de operacin de los vehculos que utilizan la va y del tiempo de viaje de los usuarios, as como tambin, adems de su eficiencia, el menor costo que represente al estado el contar con un servicio de mantenimiento con los suficientes y adecuados estndares de nivel de servicio. Como se trata de efectuar la presente evaluacin en trminos econmicos los costos a emplear estarn exentos de las obligaciones o transferencias al gobierno central tales como impuestos, aranceles, subsidios, etc.

Para este anlisis se utiliz el enfoque de los excedentes sociales, a base de las economas en los costos de operacin de los vehculos que transitan por la carretera del proyecto o trfico normal y del tiempo de viaje de los usuarios as como del propio mantenimiento.

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del estudio es definir los trabajos de Mantenimiento Peridico que requiere la infraestructura vial en cada sector del tramo, especificando el tipo de tratamiento a aplicar, la oportunidad de su aplicacin y el presupuesto requerido, seleccionando a la vez la alternativa ptima que maximice la rentabilidad de los recursos financieros empleados. Como parte de las soluciones a plantear, se incluye las Reparaciones necesarias en la infraestructura vial, y todos los Trabajos de Mantenimiento Rutinario que sea necesario ejecutar previo a la aplicacin del Mantenimiento Peridico recomendado, tales como sellos, tratamientos de fisuras, bacheos, etc.

Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur Tramo: Puente Montalvo Puente Camiara

Informe Final


1.2 CONCEPCION DEL ESTUDIO

De acuerdo a los Trminos de Referencia para el desarrollo del presente anlisis se utiliz el programa HDM-95 para determinar los beneficios del proyecto en el Tramo Puente Montalvo Puente Camiara de la Carretera Panamericana Sur, considerando las mejoras en sus condiciones tcnicas y de utilizacin. Se establecieron sus caractersticas fsicas actuales y futuras y se definieron los parmetros que las caracterizan, tenindose en cuenta las obras que se han de ejecutar.

1.2.1 Metodologa

La evaluacin efectuada, en trminos econmicos, se realiza para seleccionar la mejor alternativa de mantenimiento del Tramo Puente Montalvo Puente Camiara de la Carretera Panamericana Sur, para lo cual se consideraron los siguientes parmetros:

- Perodo de Anlisis (aos): 10 - Tasa de descuento: 14% anual - Precios de mercado: ao 2004 - Precios de cuenta: Precios de eficiencia (precios de

mercado menos impuestos y aranceles, netos de subsidios)

- Ao de inicio del proyecto: 2005 - Indicadores de evaluacin: Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno (TIR) Beneficio / Costo (B/C)

Los beneficios netos se obtienen por diferencia entre las alternativas propuestas y la alternativa base. La alternativa base est definida bajo el concepto de una carretera pavimentada con mantenimiento rutinario anual, para permitir su comparacin. Las alternativas consideradas como soluciones del proyecto, incluyen, en todos los casos, el inicio de la ejecucin de las obras de mantenimiento en el ao 2005 y se diferencian entre s, en razn de la aplicacin de polticas de mantenimiento, materia del presente anlisis, teniendo cada sector sus respectivas caractersticas constructivas. Para la presente evaluacin, se utiliz el modelo HDM III versin 95 del Banco Mundial (Modelo de Anlisis de Inversiones Viales o Highway Design and Mantenence Standard Model) que permite simular el proceso de deterioro de la carretera, considerando diferentes opciones de actividades viales. El modelo establece los flujos de costos e indicadores de rentabilidad que permite ponderar las alternativas en comparacin. El modelo facilita el clculo de los costos totales de transporte por carretera, considerando los costos en infraestructura que deben afrontar generalmente los organismos viales, como es en este caso el mantenimiento de la carretera y, por otro lado, los costos de operacin de


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los vehculos que son afrontados por los usuarios de la va. Los costos son obtenidos de aplicar las polticas de conservacin para cada ao del perodo de anlisis una vez aplicada la tasa de descuento anual del Proyecto que en este caso se ha considerado el 14% tal como lo establecen los Trminos de Referencia. Con estos costos obtenidos para cada una de las alternativas, haciendo la comparacin con la alternativa sin proyecto tomada como base, se obtienen el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relacin BeneficioCosto (B/C), para este caso, como se trata de seleccionar la mejor poltica de mantenimiento, se considerar una inversin en construccin con costo cero (0).

1.2.2 Tramos del Proyecto a ser analizados

El proyecto, para fines de la evaluacin, ha sido dividido en los siguientes tramos: Tramo 1: Km. 1139+795 Km. 1169+000 Tramo 2: Km. 1169+000 Km. 1172+500 Tramo 3: Km. 1172+500 Km. 1184+500 Tramo 4: Km. 1184+500 Km. 1186+000 Tramo 5: Km. 1186+000 Km. 1213+050

1.2.3 Caractersticas Actuales de la Va

Para evaluar los sectores y seleccionar la mejor alternativa de mantenimiento en base a la utilizacin del modelo HDM III, se establecieron las caractersticas tcnicas y las condiciones de estado de cada uno de los tramos ya indicados, en la situacin actual. Las caractersticas tcnicas de la va son el alineamiento horizontal y vertical, anchos de calzada y de bermas, condiciones de estado de la va. En el Cuadro No 1, se presenta la informacin que muestra las caractersticas tcnicas geomtricas de la superficie, estructura del pavimento y dems condiciones que tiene la carretera una vez rehabilitada. Los datos del nmero estructural, CBR y otros son el promedio ponderado con las longitudes correspondientes.


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Cuadro N 1 CARRETERA PANAMERICANA SUR

TRAMO: PTE. MONTALVO PTE. CAMIARA DATOS DEL CAMINO

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 TRAMO 5

Clase de carretera Longitud (Km) Ancho de calzada (m) Ancho bermas (promedio) (m) Subidas y bajadas (m/Km) Curvatura horizontal (grados/km) N efectivo de carriles Altitud (promedio) (m) Pluviometra (m/mes) Tipo de superficie Espesor capa asfltica nueva (mm) Tipo de Base CBR Subrasante (%) Nmero Estructural Deflexin Viga Benkelman (mm) Rugosidad (IRI) Total de grietas (%) Grietas anchas (%) Baches (%) Peladuras (%)

Pavimentada

29.2 7.20 1.20 23.0 70.3

2 1083

0.0028 C. Asfltico

100 Granular

13 3.46

0.433 1.9

45.1 14.8

0 0

Pavimentada

3.5 7.20 1.20 34.0 19.2

2 1100

0.0028 C. Asfltico

100 Granular

15 3.29

0.308 1.9

46.0 40.9

0 0

Pavimentada

12.0 7.20 1.20 20.3 9.6 2

1067 0.0028

C. Asfltico 100

Granular 15

3.36 0.287

1.8 16.4 8.5 0 0

Pavimentada

1.5 7.20 1.20 15.6

0 2

1044 0.0028

C. Asfltico 100

Granular 16

3.29 0.306

2.3 33.7 10.3

0 0

Pavimentada

27.0 7.20 1.20 30.3 15.5

2 666

0.0028 C. Asfltico

100 Granular

16 3.31

0.270 1.9

14.1 1.7 0 0

Fuente: Datos del Estudio de Ingeniera

1.2.4 Datos relacionados a las caractersticas del Vehculo

De acuerdo a los tipos de vehculos existentes en la carretera y definidos en las Encuestas de Trfico se establecieron sus caractersticas tcnicas de acuerdo a las exigencias del modelo de evaluacin utilizado, para los cuales se determinaran sus costos y beneficios en base a su performance sobre la carretera de acuerdo a las condiciones que le ofrezca sta. Vehculos tpicos Los vehculos tpicos empleados en la evaluacin son aquellos que se presentan en el Cuadro N 2.

Cuadro N 2

VEHICULO VEHICULO TIPICO VEHICULO HDM EQUIVALENTE

1 Automvil 2 Camioneta Pick up y Rural 3 Bus 4 Camin 2 ejes medio 5 Camin 3 ejes 6 Camin trailer y semitrailer

Toyota Toyota

Volvo B-57 Volvo N10 Volvo N 12

Volvo

(1) Carro pequeo

(4) Utilitario (5) Bus

(8) Camin medio (9) Camin grande (10) Camin articulado

Fuente: Informacin de campo e Informacin del Modelo


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Caractersticas Tcnicas de los vehculos Una vez establecidos los vehculos tpicos, se definen los principales datos tcnicos de los mismos que son requeridos por el programa. Los datos tcnicos de los vehculos tpicos han sido ajustados a las caractersticas de uso y performance de los vehculos en el rea de influencia del proyecto. El Cuadro No 3 muestra los datos tcnicos de vehculos.

Cuadro N 3

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS

AUTO UTILITARIO

BUS CAMION 2 EJES

LIVIANO

CAMION 2 EJES MEDIO

CAMION 3 EJES

PESADO

ARTIC.

CARACTERISTICAS BASICAS Peso Bruto Vehicular (tn.) N de ejes equivalentes (E4) Nmero de Ejes Nmero de Neumticos Nmero de pasajeros UTILIZACION DEL VEHICULO Vida Util (aos) Horas conducidas por ao Km conducidos por ao Tasa deinteres anual (%)

1.480 0.00

2 4 5

8 1026

27600 17

3.670 0.002

2 4 9

8 1925

51800 17

14.300 2.206

2 6 36

10 2286

65400 17

6.800 0.517

2 6

10 2854 64447

17

17.600 0.517

2 6

12 2733 68600

17

25.460 3.091

3 10

12 2587

70100 17

37.510 9.758

5 18

12 2442

72800 17

Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos, empresas transportistas y Datos Bases del Modelo

A fin de ajustar la informacin de acuerdo a las caractersticas de los vehculos tpicos que utilizan la carretera, se establecen ciertos parmetros adicionales que se presentan en el Cuadro N 4.

Cuadro N 4

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS PARAMETROS ADICIONALES

AUTO UTILITA

RIO

BUS CAMION 2 EJES

LIVIANO

CAMION 2 EJES MEDIO

CAMION 3 EJES

PESADO

ARTIC.

CARGA UTIL (Tn.) POTENC. MAX. MANEJO (Hp) POTENC. MAX FRENADO (Hp) COEF. RESIST. AERODIN. AREA FRONTAL (m2) VELOC. CALIBRAD. MOTOR (RPM) AJUSTE COMBUSTIBLE

0.42 70.0 21.0 0.42 2.16 3200 0.900

1.89 40.0

30.0 0.46 2.75 3300 0.500

3.80 100.0 160.0 0.65 6.80 2300 0.960

3.00 80.0

100.0 0.70 4.25 2200 1.100

7.00 60.0

250.0 0.70 5.69

2600 0.950

12.000 100.0 250.0 0.85 5.69 1800 0.900

30.000 210.0 500.0 0.63 5.69 1700 0.750

Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos y Datos Bases del Modelo


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Las caractersticas tcnicas de las llantas se presentan en el Cuadro N 5

Cuadro N 5

VEHICULOS TIPO DE LLANTA NDE LLANTAS

TOTAL

AUTO UTILITARIO BUS CAMION 2 EJES Delantera Posterior CAMION 3 EJES Delantera Posterior CAMION ARTICULADO Delantera Posterior

600 14 650 14

14 Y 15

900 x 20 - 14 corr. o 900 x 20 - 14 tract.

900 x 20 14 1100 x 20 16

900 x 20 14 1100 x 20 16

1100 x 20 1200 x 20

4 4

6

2 4

2 8

2 16

4 4 6 6

10

18

Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos Tpicos

2. TRAFICO

En el estudio de trfico se realizaron conteos con lo que se determin el trfico Normal o actual, determinndose posteriormente sus respectivas tasas de crecimiento, las que fueron utilizadas en la presente evaluacin. Este trfico actual se muestra en el Cuadro N 6.

Cuadro N 6

CARRETERA PANAMERICANA SUR TRAMO: PTE. MONTALVO PTE. CAMIARA

TRAFICO AO 2004 Tramos

Autos Camta

rural Bus Cam 2E

Liviano Cam 2E Mediano

Cam 3E Artic. IMD

Trfico Normal

Tramo 1 Tramos 2 al 4 Tramo 5

Tasa crecimiento (%)

233 232 418

2.7

65 64 111

2.7

65 65

148

3.1

5 5

10

1.7

25 25 39

1.7

17 17 23

1.5

105 104 86

3.0

515 512 835

Fuente: Estudio de Trfico


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Estos datos de trfico han sido preparados para ser utilizados en el anlisis de evaluacin econmica, de acuerdo a los niveles de la informacin solicitados por el HDM95. Los trficos de los tramos 1 y 5 son promedios ponderados considerando los tramos utilizados en el informe de trfico No se consider trfico generado por tratarse de una va de primera clase, con trfico ya establecido. Asimismo, no se ha considerado trfico desviado por no existir una va alterna al proyecto.

3. COSTOS DEL PROYECTO Trata sobre los costos en que se ha de incurrir al hacer uso de la va, comprende los costos de operacin de los vehculos en sus dos condiciones, sin proyecto o sin la aplicacin de alguna poltica de mantenimiento y con la rehabilitacin de la va o con proyecto con la aplicacin de polticas alternativas de mantenimiento. De la diferencia se establecen los beneficios econmicos del proyecto. Tambin incluye los costos recurrentes de mantenimiento a precios de mercado o financieros y a precios de eficiencia o econmicos. No se consideran los costos de inversin a fin de facilitar la comparacin con aquellos agentes que intervienen directamente con las bondades del mantenimiento sobre la va. 3.1 Costos de Operacin vehicular

Los costos de operacin vehicular son presentados al nivel de costos a precios de mercado o costos financieros y a precios econmicos o de eficiencia.

a) Costos Financieros

Comprende los costos que incluyen las cargas tributarias de los vehculos como de los diversos insumos que utilizan para su operacin y son presentados en el Cuadro No 7, incluyendo la mano de obra de la tripulacin y del mantenimiento vehicular. Los costos de vehculos e insumos se obtuvieron de las respectivas casas distribuidoras a precios en dlares.


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Cuadro N 7

COSTOS FINANCIEROS DE VEHICULOS E INSUMOS

RUBRO AUTO

S/.

UTILITA RIO S/.

BUS

S/.

CAMION 2E LIV.

S/.

CAMION 2E MED.

S/.

CAMION 3E S/.

CAMION ARTIC.

S/.

VEHICULO (Unidad) LLANTAS (Unidad) GASOLINA (Litro) DIESEL (Litro) LUBRICANTES (Litro) M.O. TRIPULACION (Hora) LABOR MANTENIMIENTO (Hora)

70,076

177.3

2.51

11.89

16.35

103,577

283.6

2.51

11.89

4.34

16.35

587,382

1,347.0

2.27

11.89

10.19

22.37

111,826

460.8

2.27

11.89

6.94

22.37

403,308

1,169.7

2.27

11.89

15.34

22.37

455,014

1,311.5

2.27

11.89

15.34

22.37

525,334

1,382.4

2.27

11.89

23.30

22.37

Fuente: Informacin de campo y distribuidores de vehculos.

Los precios de la gasolina y del Diesel, se obtuvieron de la misma rea del proyecto. Los costos de lubricantes corresponden a un promedio de las diversas marcas de lubricantes de las casas distribuidoras. Los precios considerados para la mano de obra de la tripulacin se obtuvieron de las relaciones que muestra el Cuadro N 8.

Cuadro N 8 Costos de Mano de Obra de Tripulacin

CONCEPTO

Personal Costo Total S/. Horas de Trabajo

Costo/ hora S/.

AUTO * UTILITARIO Piloto 1 464.23 Ayudante 1 300.00 176 4.34 BUS Piloto 1 696.95 Relevo 1 696.95 Ayudante 1 400.00 176 10.19 CAMION LIVIANO Piloto 1 610.94 Auxiliar 1 610.94 176 6.94 CAMION MEDIANO Piloto 1 1100.00 Relevo 1 1100.00 Ayudante 1 500.00 176 15.34 CAMION PESADOS Piloto 1 1100.00 Relevo 1 1100.00 Ayudante 1 500.00 176 15.34 CAMION ARTICULADO Piloto 1 1750.00 Relevo 1 1750.00 Ayudante 1 600.00 176 23.30

Fuente: Entrevistas a Transportistas y Empresas


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Los costos de la mano de obra en mantenimiento vehicular son los considerados en el Cuadro N 9.

Cuadro N 9 COSTO DE LA MANO DE OBRA EN

MANTENIMIENTO VEHICULAR TIPO DE

VEHICULO COSTO MANO

DE OBRA MANTEN.

( S / HORA)

LIGEROS PESADOS

16.35

22.37

Fuente: Entrevistas a empresas y talleres

Estos costos se establecieron de acuerdo a consultas en zonas similares al rea del proyecto, considerndose el tipo de mantenimiento que se da a los vehculos, el nmero de veces que se realiza y su composicin.

b) Costos Econmicos o de eficiencia

Los costos econmicos o de eficiencia se establecen deduciendo a los precios de mercado o financieros las transferencias al Sector Pblico, tales como: impuestos, aranceles de aduana y otros derechos, as como los subsidios. El Cuadro N 10 muestra los costos econmicos de operacin vehicular puestos a precios de eficiencia.

Cuadro N 10 COSTOS ECONOMICOS DE VEHICULOS E INSUMOS

RUBRO

AUTO

S/.

UTILITA RIO S/.

BUS

S/.

CAMION 2E LIV.

S/.

CAMION 2E MED.

S/.

CAMION 3E S/.

CAMION ARTIC.

S/.

VEHICULO (Unidad) LLANTAS (Unidad) GASOLINA (Litro) DIESEL (Litro) LUBRICANTES (Litro) M.O. TRIPULACION (Hora) LABOR MANTENIM. (Hora)

43,447

117.0

1.66

7.61

16.35

64,218

187.2

1.66

7.61

4.34

16.35

364,177

889.0

1.50

7.61

10.19

22.37

69,332

304.1

1.50

7.61

6.94

22.37

250,051

772.0

1.50

7.61

15.34

22.37

282,109

865.6

1.50

7.61

15.34

22.37

325,707

912.4

1.50

7.61

23.30

22.37

Fuente: Elaboracin propia con aplicacin de factores de correccin sobre precios financieros


Informe Final


Respecto a la tripulacin y a la mano de obra para el mantenimiento, se asumi el factor de relacin precio cuenta (RPC) igual a 1, en razn de que se trata de mano de obra calificada (particularmente en los casos de tripulacin de vehculos pesados y mano de obra de mantenimiento), siendo su precio de mercado un buen indicador de su costo econmico.

3.2 Costo de Tiempo de Viaje

El costo de tiempo de pasajeros se ha establecido tomando en cuenta la Directiva N 001-2001-EF-68.01, Ley N 27293, del Sistema Nacional de Inversiones, el mismo que se muestra en el Cuadro No. 11.

Cuadro N 11 Costo de Tiempo de Pasajeros

Modo de transporte Nuevos soles / hora pasajero

Interurbano auto

Interurbano transporte pblico

3.21

1.67

3.3 Costos de inversin en Mantenimiento

a) Costos Financieros

Como se trata de efectuar un anlisis dirigido a establecer la mejor poltica de mantenimiento, los costos de inversin, para este anlisis se consideran como costo cero (costo hundido), por tanto el anlisis se efectuar tomando en cuenta los beneficios que se obtienen comparando los costos de mantenimiento, tanto rutinarios como peridicos, costos de operacin vehicular y costos de tiempo de viaje de los usuarios. El indicador a utilizar ser el Valor Actual Neto (VAN), donde se elegir aquel que presente el mayor VAN. Lo que significa que con el mantenimiento seleccionado, se obtendrn los mayores beneficios en trminos de ahorros. Las comparaciones se efectuaron con la Situacin Actual de los tramos viales analizados con poltica de mantenimiento rutinario en su condicin sin proyecto.

b) Costos Econmicos

Para convertir los costos financieros de mantenimiento a costos econmicos se dedujeron las transferencias al Gobierno en la forma de impuestos, aranceles y subsidios.

En cuanto a los equipos y materiales de origen nacional, se dedujo de los precios pagados, el impuesto general a las ventas (IGV) y, de los equipos y material importado, la tasa arancelaria correspondiente y el IGV. Respecto a la mano de obra, se considera como costos econmicos, los correspondientes a los costos de oportunidad. Para la mano de obra


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calificada, tales como el personal profesional y tcnico, se considera que sus remuneraciones a precios pagados constituyen su respectivo costo de oportunidad. En el caso de la mano de obra no calificada referida al personal obrero y auxiliar, el Consultor estima en un 60% la remuneracin que obtendra el personal no calificado en ocupaciones a las que tendra acceso, en el caso de no ser empleado en el proyecto.

Los factores de correccin aplicados en la estimacin de los costos econmicos, de acuerdo a lo explicado, son los siguientes:

RUBROS ARANCELES (%)

IGV (%)

FACTOR

Material y equipo nacional Material y equipo importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada

-

15%

19% 19%

0.84 0.73 1.00 0.60

Promediados estos factores, el factor para corregir los costos financieros a econmicos es 0.79.

3.3.1 Costos y Polticas de Mantenimiento

El clculo de los costos de mantenimiento se efecta cubriendo diferentes polticas de mantenimiento, combinando actividades de carcter rutinario y peridico. Se definieron doce polticas de mantenimiento para la situacin "con proyecto" para ser aplicadas en forma diferenciada a los sectores evaluados y una para la situacin "sin proyecto". POLITICA 1 Constituye la alternativa base de comparacin, define las caractersticas de la alternativa sin proyecto y permite la comparacin para la determinacin de los beneficios del proyecto. Consiste en aplicar un bacheo del 10% del rea daada y actividades de mantenimiento rutinario anual en los 10 aos del proyecto. POLITICA 2 Se efecta la colocacin de un SAMI de 3/8 de espesor y un micropavimento en caliente de 35 mm en el primer ao, un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 6 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del proyecto.


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POLITICA 3 Se efecta la colocacin de un refuerzo de carpeta asfltica con geomalla de 50 mm en el primer ao, un sello convencional de 10 mm de espesor cada 3 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del proyecto. POLITICA 4 Se efecta la colocacin de un refuerzo de carpeta asfltica con geomalla de 50 mm en el primer ao, un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 4 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del proyecto. . POLTICA 5 Efectuar una base asfltica con la carpeta asfltica actual de 100 mm de espesor y la colocacin de un micropavimento de 35 mm en el primer ao, luego un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 6 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del proyecto. POLITICA 6 Efectuar una base asfltica con la carpeta asfltica actual de 100 mm de espesor y la colocacin de una carpeta asfltica de 50 mm en el primer ao, luego un sello convencional de 10 mm de espesor cada 3 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del proyecto. POLITICA 7 Efectuar una base asfltica con la carpeta asfltica actual de 100 mm de espesor y la colocacin de una carpeta asfltica de 50 mm en el primer ao, luego un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 4 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del proyecto. POLITICA 8 Efectuar la colocacin de un micropavimento en caliente de 35 mm de espesor en el primer ao, luego un sello con polmero de 10 mm cada 6 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los 10 aos del proyecto. a) Costos Financieros de mantenimiento

Para introducir la informacin al modelo de evaluacin, los costos de mantenimiento se calculan aplicando los costos unitarios de las


Informe Final


actividades involucradas en cada poltica a las cantidades de obra que son proyectadas endgenamente con las ecuaciones del sub-modelo de deterioro. Los costos unitarios considerados para la carretera del proyecto, se resume en lo siguiente: Bacheo (S/. / m2.) 49.02 Sello convencional (S/. / m2) 4.26 Sello con polmero (S/. / m2) 4.64 Carpeta asfltica de 50 mm con geomalla (S/. / m2) 33.81 Micropavimento de 35 mm (S/. / m2) 21.31 SAMI + micropavimento de 35 mm (S/. / m2) 31.96 Base estabilizada + CA 50 mm (S/. / m2) 45.12 Base estabilizada + micropavimento 35 mm 47.19 (S/. / m2) Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica 6,301.42 (S/. Km-ao) Mantenimiento Rutinario en micropavimento 3,750.82 (S/. Km-ao)

Factores de costo empleados en el HDM: Sello convencional 1.00 Sello con polmero 1.09 Carpeta asfltica de 50 mm con geomalla 1.00 Micropavimento de 35 mm 0.63 SAMI + micropavimento 35 mm 0.95 Base estabilizada + CA 50 mm 1.33 Base estabilizada + micropavimento 35 mm 1.40 Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica 1.00 Mantenimiento Rutinario en micropavimento 0.60

b) Costos Econmicos

Para la conversin de costos financieros a econmicos, se dedujeron los impuestos correspondientes (IGV y derechos arancelarios segn correspondan), aplicndose el factor de 0.79 ya mencionado anteriormente, obtenindose los costos unitarios econmicos que se presentan a continuacin: Bacheo (S/. / m2.) 38.73 Sello convencional (S/. / m2) 3.37 Sello con polmero (S/. / m2) 3.67 Carpeta asfltica de 50 mm con geomalla (S/. / m2) 26.71 Micropavimento de 35 mm (S/. / m2) 16.84 SAMI + micropavimento 35 mm 25.25 (S/. / m2) Base estabilizada + CA 50 mm (S/. / m2) 35.64 Base estabilizada + micropavimento 35 mm 37.28 (S/. / m2) Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica 4,978.12 (S/. Km-ao)


Informe Final


Mantenimiento Rutinario en micropavimento 2,963.14 (S/. Km-ao)

4. EVALUACION ECONOMICA DE ALTERNATIVAS DE MANTENIMIENTO

4.1 Beneficios del Proyecto

Para efectuar la evaluacin de las polticas de mantenimiento a seleccionar, se consideraron como beneficios a establecer en el anlisis, las economas en costos de operacin vehicular, en costos de mantenimiento de la carretera y en la reduccin del tiempo de viaje de los pasajeros. No se consideran otros beneficios que no tengan que ver con la evolucin de la superficie de rodadura del tramo en anlisis. El procedimiento de clculo de los beneficios del proyecto, consiste en establecer, los costos totales por alternativa en lo correspondiente a los asumidos por el estado como es el caso de los costos de mantenimiento y los asumidos por los usuarios del camino, como los costos de operacin de los vehculos y el tiempo de viaje en lo que se refieren a la situacin actual proyectada o alternativa bsica y, luego, por diferencia entre los costos de cada alternativa y la alternativa bsica, se obtienen los flujos de beneficios netos correspondientes que actualizados permitirn definir cual de las alternativas contempladas para cada sector es la ms conveniente. El modelo actualiza dichos flujos a la tasa de descuento especificada, obtenindose el Valor Actual Neto; y por iteraciones haciendo uso de diversas tasas, calcula la Tasa Interna de Retorno, del mismo modo establece la relacin Beneficio/Costo. Para los fines de la evaluacin de carcter econmico, se adopta la tasa de descuento del 14% anual, predefinido en los Trminos de Referencia del Estudio.

4.2 Estrategias a Evaluar

Considerando lo indicado respecto a las polticas de mantenimiento descritas anteriormente, se definieron por sectores las siguientes estrategias a evaluar. TRAMO 1 Estrategia 1 "Situacin sin proyecto o sin mantenimiento" o alternativa base de comparacin; se aplica la Poltica 1 de mantenimiento. Estrategia 2 "Con proyecto", se aplica la Poltica 2 de mantenimiento. Estrategia 3 "Con proyecto", se aplica la Poltica 3 de mantenimiento.


Informe Final


Estrategia 4 "Con proyecto", se aplica la Poltica 4 de mantenimiento.

TRAMOS 2 y 4 Estrategia 1 "Situacin sin proyecto o sin mantenimiento" o alternativa base de comparacin; se aplica la Poltica 1 de mantenimiento. Estrategia 2 "Con proyecto", se aplica la Poltica 5 de mantenimiento. Estrategia 3 "Con proyecto", se aplica la Poltica 6 de mantenimiento. Estrategia 4 "Con proyecto", se aplica la Poltica 7 de mantenimiento.

TRAMOS 3 y 5 Estrategia 1 "Situacin sin proyecto o sin mantenimiento" o alternativa base de comparacin; se aplica la Poltica 1 de mantenimiento. Estrategia 2 "Con proyecto", se aplica la Poltica 8 de mantenimiento. Estrategia 3 "Con proyecto", se aplica la Poltica 3 de mantenimiento. Estrategia 4 "Con proyecto", se aplica la Poltica 4 de mantenimiento.

4.3 Resultados de la Evaluacin

La Evaluacin efectuada mediante el empleo del modelo HDM III, muestra los resultados alcanzados, en trminos econmicos, de las comparaciones realizadas entre las alternativas con proyecto, frente a la alternativa base sin proyecto con la aplicacin de polticas de mantenimiento rutinario.


Informe Final


4.3.1 Beneficios econmicos El resumen de los resultados obtenidos de la evaluacin de las polticas de mantenimiento consideradas se muestra en el Cuadro No. 12.

Cuadro N 12

Indicadores Econmicos Del Proyecto Mantenimiento Peridico Carretera Pte. Montalvo Pte. Camiara

Tramo Longitud Kms.

Estrategia de Evaluacin

TIR %

VAN (mill.

N.Soles)

B/C

Tramo 1

29.20

2 3

4

25.6 20.7

21.7

2.96 1.75

2.04

1.55 1.26

1.32

Tramo 2

3.50

2 3

4

6.5 3.6

4.8

-0.27 -0.34

-0.31

0.72 0.66

0.69

Tramo 3

12.00

2 3

4

16.9 2.0

3.5

0.20 -1.09

-0.97

1.14 0.60

0.63

Tramo 4

1.50

2 3

4

4.9 1.9

3.1

-0.14 -0.17

-0.16

0.66 0.61

0.63

Tramo 5

27.05

2 3

4

-24.4

-2.70 -5.61

-5.33

0.18 0.09

0.09

Pte. Montalvo- Pte. Camiara

73.25

2

14.1

0.05

1.00

Fuente: Procesamiento HDM III


Informe Final


4.3.2 Operaciones de Capital

Las operaciones a ejecutarse en cada sector, durante los 10 aos de horizonte del proyecto, se muestran en el Cuadro No. 13

Cuadro No. 13

Operaciones de Capital Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5

Ao Estrategia 2 Estrategia 2 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 3 2005 OVER OVER OVER OVER OVER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RESE RESE RESE RESE RESE 2012 2013 2014

Micropavimento + Base asf. + Microp. Micropavimento Base asf. + Microp. Micropavimento

SAMI en el primer primer ao y Sello primer ao y Sello primer ao y Sello primer ao y

Sello ao y Sello c/polm. con polmero con polmero con polmero con polmero cada 6 aos cada 6 aos Cada 6 aos cada 6 aos cada 6 aos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las Conclusiones del presente Estudio son las siguientes:

- De acuerdo al anlisis efectuado sobre las polticas de mantenimiento a aplicarse al tramo Pte. Montalvo Pte. Camiara de la Carretera Panamericana Sur, estos presentan un rendimiento mayor al aplicarse las Estrategias de Evaluacin 2; lo cual ha sido medido en trminos econmicos, mediante los siguientes indicadores: TIR de 14.1%, VAN de 0.05 millones de Nuevos soles y B/C de 1.00.

- Los resultados de la simulacin del deterioro corroboran los resultados del indicador utilizado.

- Durante los 10 primeros aos se debern realizar los trabajos relativos al mantenimiento rutinario indicados en el acpite respectivo.

- El mantenimiento peridico a realizarse permitir una mejor transitabilidad a los vehculos que la utilizan actualmente.

- La poltica de mantenimiento de un sello con polmero cada 6 aos considera sobre el modelo HDM III, fue considerada solamente para correr este modelo debido a que l no incorpora la diferencia y el mejor performance en el tiempo de los pavimentos con asfalto modificado (doble duracin que los asfaltos convencionales.


Cuadro N 1CARRETERA PANAMERICANA SURDATOS DEL CAMINODe acuerdo a los tipos de vehculos existentes en la carreteVehculos tpicosPARAMETROS ADICIONALESCuadro N 7Cuadro N 8Los costos de la mano de obra en mantenimiento vehicular sonCuadro N 9Cuadro N 10COSTOS ECONOMICOS DE VEHICULOS E INSUMOSPOLITICA 1POLITICA 2POLITICA 3POLITICA 4POLTICA 5POLITICA 6POLITICA 7POLITICA 8Operaciones de Capital

eval economica

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