estado do paranÁ · estado do paranÁ - orÇamento-programa 2009 maria cecÍlia michelotto centa...

ESTADO DO PARANÁ

PROPOSTAORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2009

Secretaria de Estado do Planejamentoe Coordenação Geral

AUTORIDADES

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO-PROGRAMA 2009

ROBERTO REQUIÃO GOVERNADOR DO ESTADO

ORLANDO PESSUTI VICE-GOVERNADOR

RAFAEL IATAURO CHEFE DA CASA CIVIL WASHINGTON ALVES DA ROSA CHEFE DA CASA MILITAR CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO PROCURADORA-GERAL DO ESTADO OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NESTOR CELSO IMTHON BUENO (RESPONDENDO) SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL MARIA MARTA RENNER WEBER LUNARDON SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA HERON ARZUA SECRETÁRIO DA FAZENDA JULIO CESAR DE SOUZA ARAÚJO FILHO SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS JOÃO BENJAMÍN DOS SANTOS (RESPONDENDO) SECRETÁRIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZAR SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

YVELISE FREITAS DE SOUZA ARCO-VERDE SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

LYGIA LUMINA PUPATTO SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

GILBERTO BERGUIO MARTIN SECRETÁRIO DA SAÚDE

JAIR RAMOS BRAGA SECRETÁRIO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA

VERA MARIA HAJ MUSSI AUGUSTO SECRETÁRIA DA CULTURA

NELSON GARCIA SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOÇÃO SOCIAL

VALTER BIANCHINI SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

LUIZ FORTE NETTO SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

LINDSLEY DA SILVA RASCA RODRIGUES SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

VIRGÍLIO MOREIRA FILHO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

EDUARDO REQUIÃO DE MELLO E SILVA SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES

CELSO DE SOUZA CARON SECRETÁRIO DO TURISMO

THELMA ALVES DE OLIVEIRA SECRETÁRIA DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE

MARISTELA QUARENGHI DE MELLO E SILVA SECRETÁRIA ESPECIAL

JOSÉ BENEDITO PIRES TRINDADE SECRETÁRIO ESPECIAL

LUIZ CARLOS DELAZARI SECRETÁRIO ESPECIAL DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA GERAL

MILTON BUABSSI SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

NIZAN PEREIRA DE ALMEIDA SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

ANDRÉ ZACHAROW SECRETÁRIO ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ EM BRASÍLIA

LUIS MUSSI SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR

NIVALDO MALDONADO GONÇALVES SECRETÁRIO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS

ROGÉRIO WALLBACH TIZZOT SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS RODOVIÁRIOS


MARIA CECÍLIA MICHELOTTO CENTA DO AMARAL DIRETORA-GERAL DA CASA CIVIL

JOSÉ DELIBERADOR NETO SUB-PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS

ADMINISTRATIVOS

SILMARA BONATTO CURUCHET DIRETORA-GERAL DA PGE

JOSÉ AUGUSTO ZANIRATTI DIRETOR-GERAL DA SEPL

REGINA MARIA S. FERNANDES LUIZ GUBERT DIRETORA-GERAL DA SEAP

NESTOR CELSO IMTHON BUENO DIRETOR-GERAL DA SEFA

MÁRIO GUIMARÃES FILHO DIRETOR-GERAL DA SEOP

JOÃO BENJAMIN DOS SANTOS DIRETOR-GERAL DA SECS

RUBENS GUIMARÃES DE SOUZA DIRETOR-GERAL DA SESP

RICARDO FERNANDES BEZERRA DIRETOR-GERAL DA SEED

JAIRO QUEIROZ PACHECO DIRETOR-GERAL DA SETI

ANDRÉ GUSTAVO LOPES PEGORER DIRETOR-GERAL DA SESA

LUIZ CARLOS GIUBLIN JUNIOR DIRETOR-GERAL DA SEJU

SÔNIA HAMAMOTO SHIGUEOKA DIRETOR-GERAL DA SEEC

FERNANDO VANUCCI PEPPES DIRETOR-GERAL DA SETP

VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA CALIL DIRETORA-GERAL DA SEIM

DARCY CARON ALVES DIRETOR-GERAL DA SETU

HERLON GOELZER DE ALMEIDA DIRETOR-GERAL DA SEAB

WILSON BLEY LIPSKI DIRETOR-GERAL DA SEDU

ALLAN JONES DOS SANTOS DIRETOR-GERAL DA SEMA

TERUFUMI KATAYAMA DIRETOR-GERAL DA SETR

ANGELINA CARMELA ROMÃO MATTAR MATISKEI DIRETORA-GERAL DA SECJ

SUMÁRIO


SUMÁRIO

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01

ANTEPROJETO DE LEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

TABELA DE GRUPO DE FONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

TABELA DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

RECURSOS DE TODAS AS FONTES APLICADOS SEGUNDO OS PROGRAMAS DE GOVERNO – ORÇAMENTO

FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

ANEXO I - LEGISLAÇÃO E RESUMOS GERAIS DA RECEITA LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO – AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL E

FUNDOS , EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO – EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA

MISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

ANEXO II - RESUMOS GERAIS DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR GRUPO DE FONTES DE RECURSOS, CONFORME CATEGORIAS

ECONÔMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES –

RECURSOS DO TESOURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO –

RECURSOS DO TESOURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES – RECURSOS DO

TESOURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES –

RECURSOS DE OUTRAS FONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO –

RECURSOS DE OUTRAS FONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES – RECURSOS

DE OUTRAS FONTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS – RECURSOS DE

TODAS AS FONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME ORIGEM DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . 82


DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME ORIGEM DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . 83

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . 83

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONSOL. PROJETOS ATIV. E OPERAÇÕES ESPECIAIS . . . . . . 84

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, CONSOL. PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

PODER LEGISLATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

PODER JUDICIÁRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

MINISTÉRIO PÚBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

PODER EXECUTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

RESUMO GERAL DOS RECURSOS DAS AUTARQUIAS, ÓRGAOS DE REGIME ESPECIAL, FUNDOS E

EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES, SEGUNDO A ORIGEM DOS

RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS PRÓPRIOS POR FUNÇÃO, SEGUNDO A ORIGEM DOS

RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

RESUMO DAS DESPESAS DAS AUTARQUIAS, ÓRGAOS DE REGIME ESPECIAL, FUNDOS E EMPRESAS

PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS . .

93

ANEXO III - ORÇAMENTOS FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

TRIBUNAL DE CONTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ADMINISTRAÇÃO DIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ -

FETC/PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ADMINISTRAÇÃO DIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

FUNDO JUDICIÁRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 115 FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 116

MINISTÉRIO PÚBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

ADMINISTRAÇÃO DIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

PODER EXECUTIVO

CHEFIA DO PODER EXECUTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129


DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS 139


PROCURADORIA GERAL DO ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145


FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – FEPGE/PR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL – SEPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149


INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES . . . . . . . . . . . . . . . . 152

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS.SOB SUPERVISÃO DA SEPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167


COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187


DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA - FUNRESPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FUMPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ – FUNCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219


COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

PARANÁ ESPORTE - PRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 260

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 266

FUNDO PARANÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273


FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291


FUNDO PENITENCIÁRIO – FUPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298


FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS – FEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301


RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA - CCTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOÇÃO SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313


FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

ADMINISTRAÇÃO DIRETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 327

FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA- FIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL . . . . . . . . . . . . . . . . . 331


INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ – IPEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343


PARANÁ TURISMO – PRTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351


INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

EMPRESA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER/PR . . . . . . . . . . . . . . 363

CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA – CPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO – FEAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371


COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379


SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL

- SUDERHSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

384

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386

INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS – ITC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

ADMINISTRAÇÃO DIRETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413


ANEXO IV - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . 419

INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, SEGUNDO A ORIGEM

DOS RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

419

CHEFIA DO PODER EXECUTIVO COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS - CLASPAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

421

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 422

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ S/A - CELEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

ANEXO V - PROGRAMA DE OBRAS ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

TRIBUNAL DE CONTAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

FUNDO JUDICIÁRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

MINISTÉRIO PÚBLICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

CHEFIA DO PODER EXECUTIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS . . . . . 430

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO – RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ-FUNCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ – CEPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

PARANÁ ESPORTE – PRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 442


SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 443

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA UEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

FUNDO PARANÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNSAUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

FUNDO PENITENCIÁRIO – FUPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ – BPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 453

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 454

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

PARANÁ TURISMO – PRTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 455

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS – CLASPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

COMPANHIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL -

SUDERHSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

458

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FRHI/PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ – CELEPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

ANEXO VI – ANEXO DE VINCULAÇÕES VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

01

O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2009, está sendo apresentado por Grupo de Fontes, conforme autorização contida no § 3º doArt. 12 da Lei nº 15.917, de 12 de agosto de 2008 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009, com alterações na classificaçãoorçamentária da receita (autorizada pelo Art. 13), cujo agrupamento apresentamos a seguir :

GRUPO DE FONTES FONTE TÍTULO DA FONTE

ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 01 - RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO 100

RECEITA CONDICIONADA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO102

RECEITA CONDICIONADA DA LC Nº 87/96103

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE104

RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS105

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR106

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS108

RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC109

INDENIZAÇÃO PELO EXCEDENTE DA AMORTIZAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS EM ENCAMPAÇÕES DE RODOVIAS111

RETORNO DOS PROGRAMAS PROSAM/ PEDU/ PARANASAN112

RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS115

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS117

RENDA DO FUNDO PENITENCIÁRIO123

MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE124

VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO OU DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO125

CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL126

MULTAS E TAXAS DE DEFESA SANITÁRIA - FEAP127

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO128

TAXAS DE POLÍCIA - FUNRESPOL129

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI No. 11.091/95131

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA132

TAXA AMBIENTAL138

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FUMPM139

RETORNO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FDU141

FUNDO ESTADUAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ- FUNCB146

RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL147

CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS 09 - CONVÊNIOS DO TESOURO 107

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR133

OUTROS CONVÊNIOS148

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 15 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO TESOURO 120

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA - PARANÁ 12 MESES/BIRD130

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA - PROEM/BID136

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA - PARANÁ URBANO II/BID137

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA - SANEAMENTO AMBIENTAL - PARANASAN/JBIC140

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA - PR 12 MESES - INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-PRODESUS/BIRD142

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS143

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 16 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 116

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB 45 - FUNDEB145

DIRETAMENTE ARRECADADOS 95 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES 250

OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA251

OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA252

MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN254

REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR256

RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL257

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL270

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS281

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR283

OUTROS CONVÊNIOS/ OUTRAS TRANSFERÊNCIAS284

02

1 LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007

1.1 RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

A Receita de Recolhimento Centralizado para o exercício de 2007 teve a previsão inicial de R$ 16.415.168.530,00 (dezesseis bilhões,quatrocentos e quinze milhões, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta reais) terminando o exercício com R$ 16.421.169.255,00(dezesseis bilhões, quatrocentos e vinte e um milhões, cento e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) ou seja, 0,037 %superior a previsão inicial. A Receita realizada atingiu o montante de R$ 14.940.700.515,43) (quatorze bilhões, novecentos e quarenta milhões, setecentos mil,quinhentos e quinze reais e quarenta e três centavos) representando 9,02 % inferior ao valor da receita fixada final.

ESPECIFICAÇÃO REC. PREVISTAINICIAL

Quadro I - RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO, PREVISTA E REALIZADA - 2007Em R$ 1000

Real./Prev. Inic. Real./Prev. Fin.RECEITA

REALIZADAREC. PREVISTA

FINALVARIAÇÃO

RECEITAS CORRENTES 16.797.895 %2,87 %-2,6215.902.814 6.797.895 16.358.441

RECEITA TRIBUTÁRIA 12.117.445 %0,67 %-3,7911.580.915 2.117.445 11.658.022

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 92.406 %28,24 %1,3173.000 92.406 93.616

RECEITA PATRIMONIAL 295.204 %-20,45 %-20,37295.506 295.204 235.064

RECEITA DE SERVIÇOS 19.006 %42,10 %42,1019.006 19.006 27.008

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.028.227 %7,79 %0,393.751.948 4.028.227 4.044.045

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.607 %64,81 %22,43182.439 245.607 300.686

RECEITAS DE CAPITAL 1.074.152 %-92,80 %-87,431.875.183 1.074.152 135.032

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 143.644 %-71,53 %-65,33174.903 143.644 49.795

ALIENAÇÃO DE BENS 561.855 %-99,83 %-99,691.000.500 561.856 1.736

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 67.281 %-0,45 %-4,2464.718 67.281 64.430

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 134.003 %-89,15 %-85,77175.844 134.003 19.071

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 167.368 %-100,00 %-100,00459.218 167.368

DEDUÇÕES PARA O FUNDEB 1.450.878 %13,94 %7,021.362.829 1.450.878 1.552.772

16.415.169 16.421.169 14.940.701TOTAL %-8,98 %-9,02

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL

REC. PREVISTA INICIAL REC. PREVISTA FINAL RECEITA REALIZADA

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO, PREVISTA E REALIZADA - 2007

03

ESPECIFICAÇÃO PREVISTA P/2009

PREVISTA P/2008

ARRECADADA 2006

ARRECADADA 2007

Quadro II - RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO - 2006-09

Em R$ 1000

RECEITAS CORRENTES 14.105.127 16.358.441 18.868.538 21.223.869 RECEITA TRIBUTÁRIA 10.520.305 11.658.022 13.816.984 15.045.112 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 89.947 93.616 98.000 119.900 RECEITA PATRIMONIAL 307.285 235.064 249.898 290.375 RECEITA AGROPECUARIA 0 0 0 2.700 RECEITA DE SERVIÇOS 22.607 27.008 31.632 34.184 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.929.701 4.044.045 4.460.662 5.460.067 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 235.283 300.686 211.362 271.531

RECEITAS DE CAPITAL 276.427 135.032 316.567 1.951.815 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 131.991 49.795 60.275 96.539 ALIENAÇÃO DE BENS 1.457 1.737 1.500 771.416 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 87.505 64.430 37.500 29.980 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.191 19.071 217.292 251.959 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 38.285 0 0 801.921

DEDUÇÕES PARA O FUNDEB 1.248.315 1.552.772 2.037.517 2.482.717

13.133.239 14.940.701 17.147.588 20.692.967TOTAL

A Receita é apresentada pelos seus valores brutos e com a parcela de redução dessas Receitas para o FUNDEB, resultando na receitalíquida para a fixação da Despesa.

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

18.000.000

21.000.000

24.000.000

2006 2007 2008 2009


RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO- 2006-09

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PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2009 A Lei Nº 15.917 de 12 de agosto de 2008, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias do Estado do Paraná para o exercício de 2009, estimou a Receita de Recolhimento Centralizado do Tesouro Estadual e de Recolhimento Descentralizado das Autarquias, Órgãos de Regime Especial, Fundos e Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Dependentes para fixação dos Orçamentos Fiscal e Próprio da Administração Indireta em um valor aproximado de R$ 20.366.118.010,00 (vinte bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões, cento e dezoito mil e dez reais). A Receita Orçamentária para a fixação da despesa atingiu para o exercício de 2009, o montante de R$ 22.137.953.690,00 (vinte e dois bilhões, cento e trinta e sete milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, seiscentos e noventa reais), ou seja, com uma diferença de R$ 1.771.835.680,00 (um bilhão, setecentos e setenta e um milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais). Este acréscimo na estimativa da receita deveu-se a uma reavaliação por parte da Secretaria de Estado da Fazenda, procedida no período entre a montagem da LDO e da proposta orçamentária, que permitiu elevar a receita centralizada aos patamares da previsão da receita a ser arrecadada no exercício de 2008 e elevar a receita descentralizada pela inclusão da nova unidade orçamentária Fundo da Justiça. É importante destacar que o valor líquido de R$ 22.137.953.690,00 (vinte e dois bilhões, cento e trinta e sete milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, seiscentos e noventa reais) para a fixação da despesa, inclui a parcela de R$ 4.048.365.350,00 (quatro bilhões, quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta reais) referente às Transferências Constitucionais aos Municípios. A Receita de Recolhimento Centralizado do Estado do Paraná para fixação da despesa do exercício de 2009, está estimada em R$ 20.692.967.450,00 (vinte bilhões, seiscentos e noventa e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinqüenta reais), sendo R$ 18.741.152.090,00 (dezoito bilhões, setecentos e quarenta e um milhões, cento e cinqüenta e dois mil e noventa reais) de Receitas Correntes e R$ 1.951.815.360,00 (um bilhão, novecentos e cinqüenta e um milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e sessenta reais) de Receitas de Capital. Se descontarmos o valor referente às Transferências Constitucionais aos Municípios, mencionado no parágrafo anterior, verificamos que a parcela destinada ao Estado é de um valor líquido de R$ 16.644.602.100,00 (dezesseis bilhões, seiscentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e dois mil e cem reais). O critério de apresentar a Receita de Recolhimento Centralizado, nos seus 100%, a partir do exercício de 2001, deveu-se a uma solicitação da União, como forma de padronização dos demonstrativos contábeis e financeiros em âmbito nacional. Do valor da Receita Centralizada para fixação da despesa do exercício de 2009, os Tributos, deduzidas as parcelas do FUNDEB representam 62,61%, ou seja, R$ 12.956.583.490,00 (doze bilhões, novecentos e cinqüenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa reais). Este valor dos tributos está em R$ 813.268.310,00 (oitocentos e treze milhões, duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e dez reais) a maior do que o valor dos tributos previsto na LDO/2009. Dentro destes recursos destaca-se o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços que contribui com 84,96% da Receita Tributária. Do valor do ICMS, o Estado dispõe para fixação de despesa da Administração Pública Estadual apenas de R$ 7.770.343.830,00 (sete bilhões, setecentos e setenta milhões, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta reais), porque R$ 3.237.643.260,00 (três bilhões, duzentos e trinta e sete milhões, seiscentos e quarenta

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e três mil, duzentos e sessenta reais) representam a parcela de Transferência Constitucional aos Municípios. O valor estimado de Transferências Correntes da União para fixação da despesa é de R$ 2.811.834.750,00 (dois bilhões, oitocentos e onze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinqüenta reais) incluindo a parcela dos municípios, ficando líquido para o Estado R$ 2.684.751.660,00 (dois bilhões, seiscentos e oitenta e quatro milhões, setecentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e sessenta reais). No valor das Transferências da União estão incluídos os valores do Fundo de Participação dos Estados representando 42,48%, das Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS representando 29,38%, da Cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados representando 9,31%, das transferências da Cota-parte da Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico representando 2,37%, das Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação representando 5,89%, das Transferências Financeiras – LC Nº 87/96 representando 3,28%, do Auxílio aos Estados Exportadores representando 6,83% e das Transferências da Compensação Financeira representando 0,46%. As Receitas de Capital para o exercício, estão estimadas em R$ 1.951.815.360,00 (um bilhão, novecentos e cinqüenta e um milhões, oitocentos e quinze mil, trezentos e sessenta reais). Nestas receitas estão incluídas as Alienações de Bens, representando 39,52%, as Outras Receitas de Capital com a Devolução de Outros Créditos ou de Capital Subscrito ou Não, representando 41,09%, as Transferências de Capital, representando 12,91%, os recursos provenientes de Operações de Crédito , representando 4,95%, e as Amortizações de Empréstimo, representando 1,54%. Os recursos provenientes de Operações de Crédito, no montante de R$ 96.538.650,00 (noventa e seis milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinqüenta reais) correspondem aos seguintes programas: Paraná 12 Meses – Inclusão Social e Desenvolvimento Rural Sustentável – PRODESUS/BIRD, Saneamento Ambiental – PARANASAN/JBIC, Arranjos Produtivos Locais – APL, Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil - PRODETUR SUL, Modernização do Fisco – PROFISCO e Transporte para a Região Metropolitana de Curitiba - PIT/BNDES.

É importante destacar que o Estado do Paraná estima depositar na conta do FUNDEB R$ 2.482.716.770,00 (dois bilhões, quatrocentos e oitenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e setenta reais) dos quais R$ 1.961.371.360,00 (um bilhão, novecentos e sessenta e um milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta reais) referem-se ao ICMS e Acessórios, R$ 285.109.240,00 ( duzentos e oitenta e cinco milhões, cento e nove mil, duzentos e quarenta reais) referem-se ao FPE, R$ 130.466.000,00 (cento e trinta milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil reais) referem-se ao IPVA e Acessórios, R$ 62.507.610,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e dez reais) referem-se ao Fundo Exportação, R$ 22.011.360,00 (vinte e dois milhões, onze mil, trezentos e sessenta reais) referem à LC 87/96 e R$ 21.251.200,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinqüenta e um mil e duzentos reais) referem-se ao ITCMD e Acessórios. O retorno do FUNDEB para o Estado está estimado em R$ 2.078.431.950,00 (dois bilhões, setenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e cinqüenta reais), ou seja com uma perda de R$ 404.284.820,00 (quatrocentos e quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais).

Informamos que o método adotado para a previsão das receitas tributárias divide-se em dois grupos: um composto pelo IPVA e ITCMD e o outro composto pelo ICMS. Para a previsão do IPVA e ITCMD e seus acessórios, optou-se por aplicar a média de crescimento verificada no período de janeiro/2002 a maio/2008. Para o ICMS foram utilizados os resultado obtidos pela

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comparação de quatro modelos distintos: Regressão Linear, Suavização Exponencial, Decomposição e Box-Jenkins. Para comparar os modelos foram utilizados os critérios EMP – Erro Médio Percentual e MQE – Média Quadrada dos Erros. O Erro Médio Percentual é considerado o mais adequado, visto que o resultado global mais acurado é mais relevante do que um resultado mensal mais próximo ao realizado. A média Quadrada dos Erros foi utilizada como critério de desempate entre os modelos que porventura apresentassem resultados iguais para o EMP.

O Estado do Paraná, assim como os demais estados, tem encontrado dificuldades para administrar as despesas, tendo em vista o excesso de vinculações constitucionais e legais da receita. Através do quadro a seguir demonstramos com alguns itens da receita centralizada bruta estimada, ou seja, com a Receita Tributária e com as Transferências Correntes, o quanto o Estado do Paraná dispõe de recursos livres para aplicação nas suas despesas normais. É importante destacar que estes itens escolhidos representam 76,30% da Receita Bruta Total do Estado. R$ 1,00

RECEITA VALOR PREV. % VINCULADO DESTINAÇÃO VALOR VINC. SALDO LIVRE IRRF 700.000.000 17,90% OUTROS PODERES 125.300.000 574.700.000 30,00% ENSINO PÚBLICO 210.000.000 364.700.000 12,00% AÇÕES E SERV. SAÚDE 84.000.000 280.700.000 2,00% CIÊNCIA E TECNOLOGIA 14.000.000 266.700.000 61,90% TOTAL IRRF 433.300.000 266.700.000IPVA 1.254.889.000 50,00% TRANSF. AOS MUNICÍPIOS 627.444.500 627.444.500IPVA EST. 627.444.500 20,00% CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB 125.488.900 501.955.600IPVA MUNIC. 627.444.500 17,90% OUTROS PODERES 89.850.052 412.105.548 30,00% ENSINO PÚBLICO 188.233.350 223.872.198 12,00% AÇÕES E SERV. SAÚDE 60.234.672 163.637.526 2,00% CIÊNCIA E TECNOLOGIA 10.039.112 153.598.414 87,76% TOTAL IPVA 1.101.290.586 153.598.414ITCMD 102.266.000 20,00% CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB 20.453.200 81.812.800 17,90% OUTROS PODERES 14.644.491 67.168.309 30,00% ENSINO PÚBLICO 30.679.800 36.488.509 12,00% AÇÕES E SERV. SAÚDE 9.817.536 26.670.973 2,00% CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.636.256 25.034.717 75,52% TOTAL ITCMD 77.231.283 25.034.717ICMS 12.950.573.050 25,00% TRANSF. AOS MUNICÍPIOS 3.237.643.260 9.712.929.791ICMS EST. 9.712.929.790 20,00% CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB 1.942.585.958 7.770.343.833ICMS MUNIC. 3.237.643.260 17,90% OUTROS PODERES 1.390.891.546 6.379.452.287 30,00% ENSINO PÚBLICO 2.913.878.937 3.465.573.350 12,00% AÇÕES E SERV. SAÚDE 932.441.260 2.533.132.090 2,00% CIÊNCIA E TECNOLOGIA 155.406.877 2.377.725.213 81,64% TOTAL ICMS 10.572.847.838 2.377.725.213TAXAS 37.383.500 17,90%(8%Tax.Saude) OUTROS PODERES 62 37.383.438 17,90%(98%Tax.Exp) OUTROS PODERES 1.088 37.382.351 2,00% CIÊNCIA E TECNOLOGIA 747.670 36.634.681 98,00% (Tax.Judic.) CIÊNCIA E TECNOLOGIA 188.160 36.446.521 80,00% (Taxa Saúde) FUNSAUDE 3.440 36.443.081 88,00% (Taxa Seg.) FUNRESPOL 9.416.000 27.027.081 10,00% (Taxa Saúde) FIA 430 27.026.651

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RECEITA VALOR PREV. % VINCULADO DESTINAÇÃO VALOR VINC. SALDO LIVRE 10,00% (Taxa Seg.) FIA 1.070.000 25.956.651 98,00% (Taxa Seg.Pr.) FUMPM 470.400 25.486.251 98,00% (Taxa Bomb.) FUNCB 25.480.000 6.251 98,00% (Taxa Amb.) Meio Ambiente 980 5.271 99,99% TOTAL DAS TAXAS 37.378.230 5.271TOT. REC. TRIBUTÁRIA VINCUL. 12.222.047.936 REC. TRIBUTÁRIA LIVRE 2.823.063.614

FPE 1.425.546.200 20,00% CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB 285.109.240 1.140.436.960 30,00% ENSINO PÚBLICO 427.663.860 712.773.100 12,00% AÇÕES E SERV. SAÚDE 136.852.435 575.920.665 59,60% TOTAL DO FPE 849.625.535 575.920.665IPI 416.717.400 25,00% TRANSF. AOS MUNICÍPIOS 104.179.350 312.538.050IPI EST. 312.538.050 20,00% CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB 62.507.610 250.030.440IPI MUNIC. 104.179.350 30,00% ENSINO PÚBLICO 93.761.415 156.269.025 12,00% AÇÕES E SERV. SAÚDE 30.003.653 126.265.372 69,70% TOTAL DO IPI 290.452.028 126.265.372L.C.87/96 110.056.790 20,00% CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB 22.011.360 88.045.430 30,00% ENSINO PÚBLICO 33.017.037 55.028.393 12,00% AÇÕES E SERV. SAÚDE 10.565.452 44.462.941 59,60% TOTAL DA L.C. 87/96 65.593.849 44.462.941CIDE 84.814.980 25,00% TRANSF. AOS MUNICÍPIOS 21.203.740 63.611.240CIDE EST. 63.611.240 75,00% TRANSPORTES 63.611.240 0CIDE MUNIC. 21.203.740 TOTAL DA CIDE 84.814.980 0COM. OURO 2.800 2.800FNDE 158.000.000 100,00% ENSINO PÚBLICO 158.000.000 0FUNDEB 2.078431.950 100,00% ENSINO PÚBLICO 2.078.431.950 0TR.EXTERIOR 2.445.500 100,00% ÓRGÃOS CELEB.CONVÊNIO 2.445.500 0CONV.UNIÃO 181.727.100 100,00% ÓRGÃOS CELEB.CONVÊNIO 181.727.100 0OUTR. CONV. 16.000.000 100,00% ÓRGÃOS CELEB.CONVÊNIO 16.000.000 0TRANSF.SUS 788.737.000 100,00% SERVIÇOS DE SAÚDE 788.737.000 0COMP.FINANC. 14.160.000 25,00% TRANSF.MUNIC.(Prod.Petróleo) 1.700.000 12.460.000 75,00% ÓRGÃOS REC.ROYALTIES 12.460.000 0 100,00% TOTAL COMPENS. FINANC. 14.160.000 0OUTR.TRANSF. 183.427.790 100,00% DESTINAÇÃO VINCULADA 183.427.790 0TOT.TRANSF.CORRENTES VINC. 4.713.415.732 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES LIVRES 746.651.778

TOT. DESTAS RECEITAS VINC. 16.935.463.668 TOTAL DESTAS RECEITAS LIVRE 3.569.715.393Fonte: COP/SEPL Nota: O Saldo Livre representa a diferença entre o valor da referida receita e o seu valor vinculado. Com esta receita considerada livre é que o Estado deverá cobrir as despesas com o pessoal do executivo (excluídas as do ensino público e saúde que correm por dentro dos percentuais de vinculação), manutenção de toda a estrutura administrativa do executivo, serviços da dívida, precatórios, bem como os serviços essenciais do Estado, como de segurança pública, justiça e as despesas programáticas de cada Secretaria.

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ESPECIFICAÇÃOArrecadada

(Em R$ 1000)Partic.

%Partic.

%Arrecadada

(Em R$ 1000)Partic.

%Prevista

(Em R$ 1000)Partic.

%Prevista

(Em R$ 1000)

2009200820072006

Quadro III - RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO - VALORES CORRENTES - 2006-09

Em R$ 1000

RECEITAS CORRENTES 14.105.127 107,40 16.358.441 109,49 18.868.538 110,04 102,5721.223.869 RECEITA TRIBUTÁRIA 10.520.305 80,10 11.658.022 78,03 13.816.984 80,58 72,7115.045.112

IMPOSTOS 10.492.672 79,89 11.626.975 77,82 13.781.255 80,37 72,5315.007.728

TAXAS 27.633 0,21 31.047 0,21 35.729 0,21 0,1837.384

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 89.947 0,68 93.616 0,63 98.000 0,57 0,58119.900

RECEITA PATRIMONIAL 307.285 2,34 235.064 1,57 249.898 1,46 1,40290.375

RECEITA AGROPECUARIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,012.700

RECEITA DE SERVIÇOS 22.607 0,17 27.008 0,18 31.632 0,18 0,1734.184

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.929.701 22,31 4.044.045 27,07 4.460.662 26,01 26,395.460.067

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 235.283 1,79 300.686 2,01 211.362 1,23 1,31271.531

RECEITAS DE CAPITAL 276.427 2,10 135.032 0,90 316.567 1,85 9,431.951.815 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 131.991 1,01 49.795 0,33 60.275 0,35 0,4796.539

ALIENAÇÃO DE BENS 1.457 0,01 1.737 0,01 1.500 0,01 3,73771.416

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 87.505 0,67 64.430 0,43 37.500 0,22 0,1429.980

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 17.191 0,13 19.071 0,13 217.292 1,27 1,22251.959

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 38.285 0,29 0 0,00 0 0,00 3,88801.921

DEDUÇÕES PARA O FUNDEB 1.248.315 9,51 1.552.772 10,39 2.037.517 11,88 12,002.482.717

TOTAL 13.133.239 14.940.701 17.147.588 20.692.967100,00 100,00 100,00 100,00

A receita passa a ser apresentada pelos seus valores brutos e com a parcela de redução dessas receitas para o FUNDEB, resultando naReceita Líquida para a fixação da Despesa.

71%

1%

26%

1%0%

1%

5%

40%2%

13%

41%

REC. TRIBUTÁRIA REC. CONTRIBUIÇÕES REC. DE SERVIÇOS REC. PATRIMONIAL OUT. REC. CORRENTES TRANSF. CORRENTES

OPERAÇÕES CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENSTRANSF. CAPITALAMORTIZ. EMPRÉSTIMOS

OUT. REC. CAPITAL

RECEITAS CORRENTES - 2009 RECEITAS DE CAPITAL - 2009

09

ESPECIFICAÇÃO 2009 2008 2006 2007

Quadro IV - RESUMO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO - 2006-09

Em R$ 1000

RECEITAS CORRENTES 14.105.127 16.358.441 18.868.538 21.223.869

RECEITAS DE CAPITAL 276.427 135.032 316.567 1.951.815

DEDUÇÕES PARA O FUNDEB 1.248.315 1.552.772 2.037.517 2.482.717

13.133.239 14.940.701 17.147.588 20.692.967TOTAL

0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

15.000.000

18.000.000

21.000.000

24.000.000

2006 2007 2008 2009

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO- 2006-09


10

1.2 RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

A Receita de Recolhimento Descentralizado compreende a arrecadação efetiva das Autarquias, Órgãos de Regime Especial, Fundos eEmpresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Dependentes, e das Empresa Públicas e Sociedades de Economia MistaIndependentes no que se refere aos seus Orçamentos de Investimentos. O valor estimado para esta Receita de RecolhimentoDescentralizado é de R$ 2.960.971.060,00 (dois bilhões, novecentos e sessenta milhões, novecentos e setenta e um mil e sessenta reais).

ESPECIFICAÇÃO

Quadro V - RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO - 2009

VALOR (R$1,00) %%VALOR (R$1,00)(2)%VALOR (R$1,00)(1)

RECEITAS CORRENTES 1.269.651.410 927.734.840 2.197.386.25087,87 61,20 74,21 RECEITA TRIBUTÁRIA 15.592.000 1,08 0 0,00 15.592.000 0,53 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 177.369.120 12,27 1.132.230 0,07 178.501.350 6,03 RECEITA AGROPECUÁRIA 4.288.460 0,30 11.347.130 0,75 15.635.590 0,53 RECEITA INDUSTRIAL 53.962.930 3,73 576.496.100 38,03 630.459.030 21,29 RECEITA DE SERVIÇOS 668.383.640 46,26 338.759.380 22,35 1.007.143.020 34,01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 189.894.850 13,14 0 0,00 189.894.850 6,41 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 160.160.410 11,08 0 0,00 160.160.410 5,41

RECEITAS DE CAPITAL 175.334.830 588.249.980 763.584.81012,13 38,80 25,79 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.594.000 0,18 258.603.900 17,06 261.197.900 8,82 ALIENAÇÃO DE BENS 10.554.800 0,73 0 0,00 10.554.800 0,36 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 112.164.000 7,76 329.646.080 21,74 441.810.080 14,92 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.022.030 3,46 0 0,00 50.022.030 1,69

TOTAL 100,00 100,001.444.986.240 1.515.984.820 2.960.971.060 100,00

( 1 ) : Autarquias, Órgãos de Regime Especial, Fundos e Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Dependentes.( 2 ) : Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Independentes.

34%

7%

1%

58%

0%3%11%

3%0%

17%

3%63%

REC. TRIBUTÁRIA REC. CONTRIBUIÇÕES

REC. AGROPECUÁRIAREC. PATRIMONIAL

REC. DE SERVIÇOSREC. INDUSTRIAL

OPERAÇÕES CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSF. CAPITALAMORTIZ. EMPRÉSTIMOS

OUT. REC. CAPITAL

OUT. REC. CORRENTES TRANSF. CORRENTES

RECEITA CORRENTE DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO - 2009

RECEITA DE CAPITAL DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO- 2009

11

1.3 CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA

O Quadro a seguir demonstra a consolidação, a nível de Órgão e Categoria Econômica, das Receitas Líquidas para fixação da despesade Recolhimento Centralizado do Tesouro Estadual e de Recolhimento Descentralizado, cujo somatório atinge o montante de R$23.653.938.510,00 (vinte e três bilhões, seiscentos e cinquenta e três milhões, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e dez reais), sendoque em termos percentuais, os Recursos do Tesouro representam 87,48 % e os Recursos de Outras Fontes representam 12,52 % do total.

Quadro VI - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS E A CATEGORIA ECONÔMICA - 2009

CAPITALCORRENTES TOTALRECURSOS/ÓRGÃOS

Em R$ 1,00

21.223.868.860RECEITAS BRUTAS DO TESOURO - ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA 1.951.815.360 23.175.684.220

2.482.716.770DEDUÇÕES DA RECEITA CENTRALIZADA PARA O FUNDEB 0 2.482.716.770

18.741.152.090RECEITAS CENTRALIZADA LÍQUIDA PARA FIXAÇÃO DA DESPESA 1.951.815.360 20.692.967.450

2.197.386.250RECEITAS DE OUTRAS FONTES ADM.DESCENTRALIZADA (ORC. PRÓPRIO E DE INVEST.) 763.584.810 2.960.971.060

162.000 TRIBUNAL DE CONTAS 50.000 212.000

96.877.690 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 31.089.160 127.966.850

2.800.000 MINISTÉRIO PÚBLICO 0 2.800.000

885.653.100 CHEFIA DO PODER EXECUTIVO 579.111.780 1.464.764.880

206.800 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL 0 206.800

263.740 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA 0 263.740

340.206.830 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 0 340.206.830

10.316.130 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 260.000 10.576.130

285.731.560 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 75.265.240 360.996.800

21.838.900 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 6.760.540 28.599.440

10.903.260 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA 79.890 10.983.150

2.893.500 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 0 2.893.500

1.098.810 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOÇÃO SOCIAL 0 1.098.810

7.000.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE 0 7.000.000

36.570.130 SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 0 36.570.130

1.790.400 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 0 1.790.400

54.708.630 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO 16.188.200 70.896.830

45.500 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0 45.500

55.552.000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 4.780.000 60.332.000

348.730.310 SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 50.000.000 398.730.310

34.036.960 SECRETARIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 0 34.036.960

20.938.538.340TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA PARA FIXAÇÃO DA DESPESA 2.715.400.170 23.653.938.510

CORRENTES

0

3.000.000.000

6.000.000.000

9.000.000.000

12.000.000.000

15.000.000.000

18.000.000.000

21.000.000.000

CAPITAL

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS E A CATEGORIA ECONÔMICA - 2009

RECEITAS CENTRALIZADA

LÍQUIDA P/ FIXAÇÃO DA DESPESA

RECEITAS DE OUTRAS FONTES - ADM.

DESCENTRALIZADA

12

O quadro a seguir, demonstra a consolidação da receita, segundo os seus principais títulos, desmembrada em Tesouro e Outras Fontes.

Quadro VII - CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS E PRINCIPAIS TÍTULOS - 2009

ESPECIFICAÇÃOVALOR(R$1,00) % VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00)% % %

TESOURO OUTRAS FONTES(1) OUTRAS FONTES(2) TOTAL

RECEITAS CORRENTES 21.223.868.860 1.269.651.410 927.734.840 23.421.255.110102,57 87,87 61,20 99,02

RECEITA TRIBUTÁRIA 15.045.111.550 15.592.000 0 15.060.703.55072,71 1,08 0,00 63,67

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 119.900.000 0 0 119.900.0000,58 0,00 0,00 0,51

RECEITA PATRIMONIAL 290.374.800 177.369.120 1.132.230 468.876.1501,40 12,27 0,07 1,98

RECEITA AGROPECUÁRIA 2.700.000 4.288.460 11.347.130 18.335.5900,01 0,30 0,75 0,08

RECEITA INDUSTRIAL 0 53.962.930 576.496.100 630.459.0300,00 3,73 38,03 2,67

RECEITA DE SERVIÇOS 34.183.600 668.383.640 338.759.380 1.041.326.6200,17 46,26 22,35 4,40

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.460.067.510 189.894.850 0 5.649.962.36026,39 13,14 0,00 23,89

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 271.531.400 160.160.410 0 431.691.8101,31 11,08 0,00 1,83

RECEITAS DE CAPITAL 1.951.815.360 175.334.830 588.249.980 2.715.400.1709,43 12,13 38,80 11,48

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 96.538.650 2.594.000 258.603.900 357.736.5500,47 0,18 17,06 1,51

ALIENAÇÃO DE BENS 771.415.950 10.554.800 0 781.970.7503,73 0,73 0,00 3,31

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 29.980.000 0 0 29.980.0000,14 0,00 0,00 0,13

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 251.959.370 112.164.000 329.646.080 693.769.4501,22 7,76 21,74 2,93

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 801.921.390 50.022.030 0 851.943.4203,88 3,46 0,00 3,60

DEDUÇÕES FUNDEB -2.482.716.770 0 0 -2.482.716.770-12,00 0,00 0,00 -10,50

TOTAL 1.444.986.240 100,00 1.515.984.820 100,0020.692.967.450 23.653.938.510100,00 100,00

( 1 ) : Autarquias, Órgãos de Regime Especial, Fundos e Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Dependentes.( 2 ) : Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista Independentes.

90%

10%

RECEITASCORRENTES

RECEITAS DECAPITAL

RECEITA TOTAL, SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - 2009

13

2 DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA E REALIZADA

2.1 DESPESA FIXADA E REALIZADA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

A Lei Orçamentária para o exercício de 2007, fixou a Despesa Inicial da Administração Direta, em R$ 12.605.317.640,00. A Despesa Fixada Final atingiu R$ 12.893.386.590,00, representando um acréscimo de 2,29 %. A Despesa Realizada pela Administração Direta no exercício de 2007, atingiu o montante de R$ 11.896.474.486,00, ou seja 7,73 %inferior ao da Despesa Fixada Final. No Quadro VIII, encontram-se os valores históricos da Despesa Fixada e Realizada, segundo os Poderes e o Ministério Público.

ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADA INICIAL

Quadro VIII - DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FIXADA E REALIZADA, SEGUNDO OS PODERES E O MINISTÉRIO PÚBLICO - 2004-07

Em R$ 1,00

Real./Prev. Inic. Real./Prev. Fin.

DESPESAREALIZADA

DESPESA FIXADA FINAL

VARIAÇÃOVARIAÇÃO

2004 9.233.195.848 9.397.935.328 %-2,31%-0,579.180.962.555PODER LEGISLATIVO 294.314.190 302.241.500 %-0,03 %-2,65294.218.676PODER JUDICIÁRIO 493.704.130 507.180.130 %2,13 %-0,59504.195.348PODER EXECUTIVO 8.235.399.308 8.371.824.578 %-0,82 %-2,448.167.926.082MINISTÉRIO PÚBLICO 209.778.220 216.689.120 %2,31 %-0,95214.622.449

2005 11.629.925.391 11.509.706.190 %-11,65%-12,5610.168.804.551PODER LEGISLATIVO 316.294.628 341.109.076 %6,84 %-0,94337.914.573PODER JUDICIÁRIO 534.085.833 536.405.760 %-1,50 %-1,92526.097.751PODER EXECUTIVO 10.552.636.669 10.391.983.093 %-14,08 %-12,759.066.884.643MINISTÉRIO PÚBLICO 226.908.261 240.208.261 %4,85 %-0,96237.907.584

2006 12.077.871.711 11.973.646.454 %-9,39%-10,1710.849.013.385PODER LEGISLATIVO 359.180.774 356.180.774 %-3,62 %-2,81346.177.616PODER JUDICIÁRIO 605.170.678 601.170.678 %-3,41 %-2,77584.506.949PODER EXECUTIVO 10.849.397.383 10.752.172.126 %-10,99 %-10,189.657.445.930MINISTÉRIO PÚBLICO 264.122.876 264.122.876 %-1,23 %-1,23260.882.890

2007 12.605.317.640 12.893.386.590 %-7,73%-5,6211.896.474.486PODER LEGISLATIVO 373.567.340 373.567.340 %-0,87 %-0,87370.323.193PODER JUDICIÁRIO 629.538.830 629.538.830 %-3,11 %-3,11609.966.848PODER EXECUTIVO 11.327.578.660 11.615.647.610 %-6,04 %-8,3710.643.658.489MINISTÉRIO PÚBLICO 274.632.810 274.632.810 %-0,77 %-0,77272.525.956

MINISTÉRIOPÚBLICO

PODEREXECUTIVO

PODERJUDICIÁRIO

PODERLEGISLATIVO

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, SEGUNDO OS PODERES E O MINISTÉRIO PÚBLICO - 2004

MINISTÉRIOPÚBLICO

PODEREXECUTIVO

PODERJUDICIÁRIO

PODERLEGISLATIVO


MINISTÉRIOPÚBLICO

PODEREXECUTIVO

PODERJUDICIÁRIO

PODERLEGISLATIVO


MINISTÉRIOPÚBLICO

PODEREXECUTIVO

PODERJUDICIÁRIO

PODERLEGISLATIVO


14

No Quadro IX, apresentamos os recursos aplicados pela administração direta dos Poderes e do Ministério Público, a nível de categoriaeconômica e espécies de despesa, durante o exercício financeiro de 2007

ESPECIFICAÇÃO PODERLEGISLATIVO

Quadro IX - DESPESAS EMPENHADAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, SEGUNDO AS ESPÉCIES, PODERES E O MINISTÉRIO PÚBLICO - 2007

Em R$ 1,00

MINISTÉRIOPÚBLICO

TOTALPODEREXECUTIVO

PODERJUDICIÁRIO

DESPESAS CORRENTES 369.255.700 609.403.937 9.871.253.637 11.122.439.231272.525.956 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 325.755.229 571.863.586 4.901.697.974 6.059.569.296260.252.506 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 0 655.766.782 655.766.7820 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.500.471 37.540.351 4.313.788.882 4.407.103.15412.273.450

DESPESAS DE CAPITAL 1.067.493 562.911 772.404.851 774.035.2550 INVESTIMENTOS 1.067.493 562.911 248.406.302 250.036.7060 INVERSÕES FINANCEIRAS 0 0 0 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 523.998.549 523.998.5490

370.323.193 609.966.848 10.643.658.489 11.896.474.486T O T A L 272.525.956

54%

6%

40%

PESSOAL EENCARGOS

SOCIAIS

JUROS EENCARGOS DA

DÍVIDA

OUTRASDESPESAS

CORRENTES

DESPESAS CORRENTES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2007

32%

68%

INVESTIMENTOS

INVERSÕESFINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃODA DÍVIDA

DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2007

15

Quadro X - DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO, FIXADA E REALIZADA - 2007

ESPECIFICAÇÃO DESPESA FIXADAINICIAL Realizada/P.Inicial Realizada/P.Final

DESPESAREALIZADA

DESPESA FIXADAFINAL

VARIAÇÃO PERCENTUAL

Em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES 10.944.944.620 11.541.895.238 %1,62 %-3,6311.122.439.231 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.366.165.640 6.082.047.078 %12,92 %-0,376.059.569.295 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.030.631.500 896.463.104 %-36,37 %-26,85655.766.782 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.548.147.480 4.563.385.056 %-3,10 %-3,424.407.103.154 DESPESAS DE CAPITAL 1.660.373.020 1.351.491.352 %-53,38 %-42,73774.035.255 INVESTIMENTOS 498.618.500 440.171.086 %-49,85 %-43,20250.036.706 INVERSÕES FINANCEIRAS 120.000 120.000 %-100,00 %-100,000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.161.634.520 911.200.266 %-54,89 %-42,49523.998.549

12.605.317.640 12.893.386.590 11.896.474.486 %-5,62 %-7,73TOTAL

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

10.000.000.000

11.000.000.000

12.000.000.00012.000.000.000

DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FIXADA E REALIZADA - 2007

DESPESA FIXADA INICIAL DESPESA FIXADA FINAL DESPESA REALIZADA

16

ESPECIFICAÇÃO

Quadro XI - SÉRIE DA DESPESA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO - 2004-08

Em R$ 1,00

2004 2005 2006 2007 ORÇAMENTO2008 (1)

DESPESAS CORRENTES 8.225.586.588 9.239.465.769 12.408.600.99411.122.439.2319.936.269.303

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.431.223.306 4.801.427.199 6.438.936.9356.059.569.2955.415.569.437

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 635.781.699 678.955.066 675.746.370655.766.782613.209.983

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.158.581.583 3.759.083.505 5.293.917.6894.407.103.1543.907.489.883

DESPESAS DE CAPITAL 955.375.968 929.338.781 1.624.706.777774.035.255912.744.082

INVESTIMENTOS 413.476.566 365.401.556 535.439.278250.036.706422.310.176

INVERSÕES FINANCEIRAS 5.782.234 1.081.995 945.00000

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 536.117.168 562.855.230 1.088.322.499523.998.549490.433.906

T O T A L 14.033.307.77111.896.474.48610.849.013.38510.168.804.5509.180.962.556

(1) Relatório do Sistema COP de 22/09/2008.

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

SÉRIE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 2004-08


17

Quadro XII - DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, FIXADA E REALIZADA COM RECURSOS DO TESOURO E PRÓPRIOS -2007


DESPESAREALIZADA

DESPESA FIXADAFINAL


Em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES 3.927.621.310 3.965.640.385 3.516.346.730 %-10,47 %-11,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.536.698.170 1.784.752.704 1.755.510.154 %14,24 %-1,64 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 0 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.390.923.140 2.180.887.681 1.760.836.576 %-26,35 %-19,26

DESPESAS DE CAPITAL 1.217.213.970 1.101.300.320 541.592.658 %-55,51 %-50,82 INVESTIMENTOS 1.213.371.870 1.100.457.220 541.592.658 %-55,36 %-50,78 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.842.100 843.100 0 %-100,00 %-100,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 0

5.144.835.280 5.066.940.705 4.057.939.388 %-21,13 %-19,91TOTAL

Quadro XIII - DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, FIXADA E REALIZADA COM RECURSOS DO TESOURO - 2007


DESPESAREALIZADA

DESPESA FIXADAFINAL


Em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES 3.058.460.980 3.027.584.846 2.903.620.346 %-5,06 %-4,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.380.240.830 1.626.921.592 1.621.240.262 %17,46 %-0,35 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 0 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.678.220.150 1.400.663.254 1.282.380.084 %-23,59 %-8,44 DESPESAS DE CAPITAL 751.389.910 500.197.819 319.789.741 %-57,44 %-36,07 INVESTIMENTOS 748.389.910 500.197.819 319.789.741 %-57,27 %-36,07 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.000.000 0 0 %-100,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 0

3.809.850.890 3.527.782.665 3.223.410.087 %-15,39 %-8,63TOTAL

0

400.000.000

800.000.000

1.200.000.000

1.600.000.000

2.000.000.000

2.400.000.000

2.800.000.000

3.200.000.000


DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA COM RECURSOS DO TESOURO - 2007

DESPESA FIXADA INICIAL DESPESA FIXADA FINAL DESPESA REALIZADA

18

ESPECIFICAÇÃO

Quadro XIV - SÉRIE DA DESPESA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA COM RECURSOS DO TESOURO - 2004-08

Em R$ 1,00

2004 2005 2006 2007 ORÇAMENTO2008 (1)

DESPESAS CORRENTES 1.309.361.903 1.560.974.996 1.928.200.760 2.903.620.346 3.209.354.247 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 893.284.255 1.065.946.242 1.306.842.364 1.621.240.262 1.739.041.139 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 0 0 0 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 416.077.648 495.028.754 621.358.396 1.282.380.084 1.470.313.108

DESPESAS DE CAPITAL 291.644.806 369.068.523 614.989.662 319.789.741 518.367.212 INVESTIMENTOS 290.823.562 369.035.832 613.873.901 319.789.741 511.366.212 INVERSÕES FINANCEIRAS 821.244 32.691 1.115.761 0 7.001.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 0 0 0 0

T O T A L 3.727.721.4593.223.410.0872.543.190.4221.930.043.5191.601.006.709

(1) Valores Orçamentários de 2008 de acordo com o relatório do Sistema COP de 22/09/2008.

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

SÉRIE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 2004-08


19

Quadro XV - DESPESA GLOBAL COM RECURSOS DO TESOURO, FIXADA E REALIZADA SEGUNDO A ESPÉCIE - 2007

ESPECIFICAÇÃOInicial Realiz/Prev.Inic. Realiz./Prev.Final

DESPESAREALIZADAFinal


Em R$ 1,00

DESPESA FIXADA

DESPESAS CORRENTES 14.003.405.600 14.569.480.084 14.026.059.577 %0,16 %-3,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.746.406.470 7.708.968.670 7.680.809.558 %13,85 %-0,37 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.030.631.500 896.463.104 655.766.782 %-36,37 %-26,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.226.367.630 5.964.048.310 5.689.483.237 %-8,62 %-4,60 DESPESAS DE CAPITAL 2.411.762.930 1.851.689.171 1.093.824.996 %-54,65 %-40,93 INVESTIMENTOS 1.247.008.410 940.368.905 569.826.447 %-54,30 %-39,40 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.120.000 120.000 0 %-100,00 %-100,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.161.634.520 911.200.266 523.998.549 %-54,89 %-42,49

16.415.168.530 16.421.169.255 15.119.884.573 %-7,89 %-7,92TOTAL

52%

48%

55%

5%

41%

DESPESAS CORRENTES REALIZADAS SEGUNDO A ESPÉCIE - 2007

DESPESAS DE CAPITAL REALIZADAS SEGUNDO A ESPÉCIE -2007

PESSOAL E ENC. SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

20

2.2 CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA

A Despesa Global fixada para o exercício de 2009 atingiu o montante de R$ 23.653.938.510,00 (vinte e três bilhões, seiscentos e cinquenta etrês milhões, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e dez reais), sendo fixada em valor idêntico ao da Receita Estimada.

Quadro XVI - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2009

CATEGORIA ECONÔMICAVALOR(R$1,00) % VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00) VALOR(R$1,00)% % %

TESOURO OUTRAS FONTES(1) OUTRAS FONTES(2) TOTAL

DESPESAS CORRENTES 17.723.379.370 852.152.380 0%85,65 %58,97 %0,00 18.575.531.750 %78,53

DESPESAS DE CAPITAL 2.969.588.080 592.833.860 1.515.984.820%14,35 %41,03 %100,00 5.078.406.760 %21,47

T O T A L 20.692.967.450 1.444.986.240 1.515.984.820 23.653.938.510100,00% 100,00%100,00% 100,00%

(1) Autarquias,

estado do paranÁ · estado do paranÁ - orÇamento-programa 2009 maria cecÍlia michelotto centa...

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