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LA PAi. - OFICINA CENTRA!...:(¡jlll<"Hllñci1 Cornejo N'2737, Sopocach¡ • relfs.: 2114901/22117974 - FAX: 22145296 DETAl. lA PAZ: Calle Móndez Arc:o~ N" 844 - relfs.: 2147925-2141814 ELALTO: Av. 6 de Marzo N" 70, Galeda
L'.J'ZY,Piso 2 - Olicin/lS 36 V 37SANTACRUZ:Av. los Cusís W 2145- Edificio Multlfamma~ SlLENE SUCRE:calle íadlslac Cabrera N'3B ORVRO: Calle vetasco aalve-rc N' 5507, Telt.: 25211800 CO(HABAMBA:Av. AmericaN" 360. EdifTorre Norte - Ptsc 6, OL: 6C - Te!'.: 440362206/ FAX: 44036207 TARIJA: A.v. BoIivar N" 237, T~lf.· 46113334 www.em.1guiu:ob.bD
JI
Que el informe W INF/UAJ/179 de fecha 27 de mayo de 2014 emitido por la Unidad de Asuntos jurídico,concluye entre otras consideraciones que la solicitud se enmarca en la normativa vigente recomendandoemitir la correspondiente Resolución Administrativa que apruebe el Manual de Procesos y ProcedimientcsíMPP) del Ciclo de Proyectos.
Que el Informe W lNFjGP/UDO/2014-0029 1/2014-04564 de fecha 21 de mayo de 2014 emitido por el
Responsable de Desarrollo Organizacional de la Gerencia de Planificación recomienda: "Con el objeto deformalizar el Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)del Ciclo de Proyectos adjunto la lera. Versión, serecomienda su revisión y posterior aprobación técnica por parte de le Gerencia de Planificación, se entiendeque este instrumento es perfectible y modificable todo el tiempo y es necesario hacer un corte de esta versión,de todas maneras seguiremos actualizando y mejorando este MPP de acuerdo a los requerimientosinstitucionales. Hna 'Vez aprobada técnicamente esta versión, corresponde enviar a la Dirección General
Ejecutiva para su aprobación formal.
CONSIDERANDO:
Que el Art. 15 de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa NB-SOA aprobadomediante Resolución Suprema W 217055 de 20 de mayo de 1997, el cual determina las Etapas deDiseno y Rediseño Organizacional.
Que el Art, 3 del Decreto Supremo No. 163 de 10 de junio de 2009, est.ablece que EMAGUAes un Órgano deEjecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y
Mediante Decreto Supremo W 0163, el Estado Plurinacional de Bolivia dispuso la creación de la EntidadEjecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA,y se constituye en las siguien tes características: a) Entidadde Derecho Público, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio b) Autonomía de Gestión Administrativay Economía -- Financiera Legal y Técnica, de dotación indefinida c) Dirigida por un Director General Ejecutivodesignado por Resolución Suprema.
Que I~iArt. 27 de la precitada norma determina que cada entidad del Sector Pu.blico, elaborara en el marcode las normas básicas dictadas por los órganos rectores los Reglamentos Específicos para el funcionamientode: los Sistemas de Administración y Control Interno regulados. Este articulo señala de manera textual quecorresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación.
Que la Ley N° 1178 establece en su artículo 3 que los sistemas de Administración y Control se aplicaran entodas las entidades del Sector Publico sin excepción.
Que el Arí. 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que la AdministraciónPublica se rige por los Principios de legitimidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social,ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad. responcabilidad yresultados.
Que la Constitución Politic a del Estado Plurinacional determina que toda persona tiene derecho al accesouniversal y equitativo a los servicios básicos de agua potable alcantarillado, que el agua constituye underecho fundamentalísimo para la vida y es deber del Estado promover, gestionar, regular, proteger y
planificar el acceso, uso adecuado y sustentable ele jos recursos hídricos, con participación social.
VISTOS:
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL E.IECUTIVA
N°EMAGUAjDGE-088j2014La Paz, 27 de mayo de 2014
Estado r'furtnnclonaldcl\ollvJ¡¡
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
L~PAZ- OFICINACENTRAl:CalleMuñca Cornejo N" 2737, scpccacht • icJf~.: 2114901/221179711- fAX:22145296 DETAl.LApA2:CalleMéndez Arcos N' 844 - Tells.: 214792S - 2J47814 El ALTO:Av.6 de Marzo N" 70, GaleriaLUZY, Piso 2 - oñcrnas 36 y 37 SANTA CRUZ: Av, los Cusis W 21AS - Edificio Multlfamll1¡¡r SllENE SUCRE: Calle taetstec Cabrera N"323 ORURO; Calle velasco Gatvarrc W 5507, Telf,: 25211800 COCHABAMBA: Av. Amerka W 360, Edlt.
Torre Norte - Piso 6, 01.: 6C - Telf.:440362206/ FAX;44036207 TARIJA:Av.BolívarN' 237. reft.: 46113334 www.emagua.gob.bo
Regístrese, comuníquese y archívese.
TERCERO.- La Dirección General Ejecutiva, la Gerencia Administrativa Financiera, la Gerencia dePlanificación y las Unidades correspondientes quedar encargadas de la ejecución y cumplimiento de lapresente resolución, instrucción que implica tomar los recaudos necesarios para el cumplimiento de laResolución.
SEGUNDO.- Se deja sin efecto todas las disposiciones legales contrarias a la presente ResoluciónAdministrativa.
PRIMERO.- APROBAR el Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)del Ciclo de Proyectos que en ANEXOSforman parte indivisible e inseparable de la presente Resolución.
RESUELVE:
El Director General Ejecutivo de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUAen uso de susfacultades y atribuciones conferidas por Ley.
POR TANTO
Es:t.."dorlurln3clon~1de Bolivia
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
I
Adjuntos:
2,e110de Recepción
Sollo de Rr2C¡;pcióll
Adjuntos:
RESPONSABLE DESA ROLLO ORGANIZACIONAL
ocha Terrazasjames Daví
E
Hojas Total: 259 hojas
Graficación del Ciclo de Proyectos (con sus 12 procesos)MPP de cada uno de los ProcesosFlujograma de cada uno de los Procesos
Fecha 21/May/2014 09:59Manual de Procesos y Procedimientos del Ciclo de Proyectos de EMAGUA
JAMES DAVID ROCHA TERRAZAS jRESPONSABLE DE DESARROLLOORGANIZACIONAL
Cite INF/GP/UDO/2014-0029
1/2014-04564
CJEMAGUA
HOJA DE SEGUIMIENTO INTERNONURI
r~I ,¡
IL
Procedencia
Remitente
Referencia
Adjuntos
Acción
('reparar Respuesta
Preparar Informe
Hacer seguimiento( ,- Para su conocimiento X
Informar
Coordinary Asistir
Atender Solicitud
Archivar
Acción
Preparar Respuesta
Preparar Informe
Hacer seguimiento
P,lra su conocimiento
Informar•Coordinar y Asistir
l'.tBnder Solicitud
Archivar
Acción
~reparar Respuesta
Preparar Informe
Hacer seguimiento
Para su conocimiento
Informar
II -v , ordínary Asistir
IAtender Solicitud
-rchivar
LA PAZ -OFICINi\ CENTR.>\L: Calle MUl107.COl1lcjo N° 2737, Sopoc:II:11I• Tclfs.: 2114C)OI12117C)74 - FAX: 21452% U[PTAL. LA PAZ: Calle Méudcx Arcos W H·¡.,j-Tclfs,; 2147')25 - 2147Kl4~:L ALTO: Av. údc Marzo N° 70, Galen.! LUZY, Piso 2 - Oficinas 36 y:17 SANTA CRUZ: Av. los Cusis N6 21-'5 - Edilicio 1\·lult¡r<lllldbr$ILENE SUCRE: Calle Lndlslao Cabrcrn N~323ORuno: Cnlle vclasccGalval'lo N° .sSO?, TeJf.: 25211~o() COCHAlJAI'yIDA: Av. Amcrica N" 360, I3cJif.Torre Norte - Piso 6, 01:: GC - Tclf.: .j·10362116 f FA.X: '¡.j())6207 TAIUJA: Pasaje 02 W (,16 casi esquina A", Felipe PaJ:l/.ÓII.Tclf
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A partir de agosto del 2013 se trabajó en el desarrollo de los Manualesde Procesos y Procedimientosde los componentes del Ciclo de Proyectos, mismos que fueron presentados a Dirección GeneralEjecutiva, por tratarse del Inmediato Superior, y fueron derivados a medida que se fueron elaborandoa la Gerenciade Planificación para la validación de estos manuales parciales.
2. Desarrollo
• Informe 1/2014-03022 del 4 de abril del 2014 con respecto al Manual de Procesos yProcedimientosde Contrataciones validado.
• Informe 1/2.014-01489 del 19 de febrero del 2014 acerca de los Asuntos pendientes entre laUnidad de Desarrollo Organizacional y Gerenciade Planificación, donde se evidencia la falta derevisión por parte de la Gerencia de Planificación, la unidad que corresponde con respecto alos procedimientos del ciclo de proyectos elaborados.
• Taller de socialización y ajuste del Procesode Cierre de Proyectosque se llevó a cabo el día 27
de enero del 2.014.
• Informe 1/2.013-08866 del 27 de noviembre del 2013 acerca del Manual de Procesos yProcedimientosde Evaluación Ex- Posty de Inscripción de proyectos.
• Informe 1/2013-08781 del 25 de noviembre del 2.013 con respecto al Proceso de CierreOperativo de Proyectos.
• Informe 1/2.013-05596 del 2.8 de agosto del 2013 con respecto al Manual de Procesos yProcedimientosdel Ciclo de Proyectosdel Procesode Avance de Obras, Evaluación Ex- Ante yGestiónde Conveniosy Financiamiento.
• 0.5. N° 163 del 10 de junio del 2009, de la creación de EMAGUAy de la expresión de lascompetencias de esta Entidad.
• Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa aprobada con Resolución SupremaN0217055 de fecha, 30 de mayo de 1997.
1. Antecedentes
Manual de Procesos y Procedimientos del Ciclo de Proyectos de EMAGUARef.:
21 de Mayo de 2014fecha:
James David RochaTerrazasResponsable Desarrollo Organizacional
De:
OsearYuri Araníbar GallardoGerente de Planificación
A:
INFORME1/2014-04564
1NF/GP/UDO/2014-0029
Estado Plurlnadonalde 001l",!3
• I
ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y AGUA
LA PAZ OFICINA CENTRAL. Calle Munoz Cornejo N 2717, Sopocachi Tclfs .. _1 j·BO]LlI7n4 FA)(. _1-15_%D~PTAL. LA PAZ. Cutle Méndea Arcos N 8"¡"¡- Tclrs.. 21-11'J25-1:(-1781-1EL ALTO: Av. 6 de M:lI""¿QNO:>70, Galena LlJZY, Piso 2 - Oficinas 3,6 y 37 SANTA CRUZ: Av. Los Cusis N" 21-1.5- Edificio M\lltir.llllil¡~LrSILENE SUeRE: Calle Lndtsluo Cnbrcru W32J ORURO: Calle vclascoOnlvnrro W 5507, Tclf: 25211800 COCHAUAMBA: Av. Amcricn N° }{jO,Edif Torre Norte - Piso 6, Of.: 6C - Tc!f.: 44036206/ FAX: .J-HJJ.6207TARIJA: Pasaje 132N° 676 casi esquina Av. Felipe Pal.1ZóLI.Telf
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N° Procedimiento Tipos de documento Ciclo de Proyectos Observaciones1 Gestión de Convenios MPP Gestión de Convenios Trabajado con
Flujo y Financiamiento OswaldoDocumentos de Sanchezentrada / salida
2 Evaluación Ex Ante MPP Evaluación Ex Ante Trabajado conFlujo Amelia Calle yDocumentos de Alejandroentrada / salida Zamora
3 firma de Convenios MPP Firma de Convenios Trabajado conconcurrentes Flujo Concurrentes abogada
Documentos de Nathaly deentrada / salida Ugarte
4 Inscripciones MPP Inscripciones Trabajado cohpresupuestarias: Flujo presupuestarias: Justo Romeroadicional, Documentos de adicional,interi nstituciona I e entrada / salida interinstitucional eintrainstitucional intrainstitucional
5 Apertura CUT MPP Inscripción Trabajado conFlujo presupuestaria Justo RomeroDocumentos deentrada / salida
6 Inscripción, contratación MPP Inscripción Trabajado cony pago de proyectos Flujo presupuestaria OswaldoKFW Documentos de Sanchez
entrada / salida7 Contrataciones El MPP de Contratación El MPP de
contrataciones esta en contratacionesvalidación en la GAF esta en
validación en laGAF
8 Carga del SIGAP MPP ContrataciónPh IÍn
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Una vez revisados estos procedimientos por la Unidad de Gestión de Convenios y la Unidad dePlanificación y POA, se ha emitido la versión mejorada del ciclo de proyectos la cual está contenida enla carpeta adjunta, de acuerdo al siguiente detalle:
A causa de la necesidad de los Manuales de Procesos y Procedimientos del Ciclo de Proyectos para ladiagramación en BPM, es que a principios del mes de abril de la presente gestión, se decide retomarestos temas para que con esta información se facilite el trabajo de modelaje en BPM del profesionalcontratado en la Unidad de Tecnologías de la Información.
Componente del Ciclo de Proyectos Fecha de presentaci6nGestión de Convenios 23 de agosto del 2013Evaluación Ex - Ante 23 de agosto del 2013Firma de Convenios Concurrentes 10 de enero del 2014Inscripciones Presupuestarias 27 de noviembre del 2013Apertura CUT 24 de enero del 2014Carga del SIGAP 16 de mayo del 2013Pago de planillas Abril del 2014Cierre de Proyectos 25 de noviembre del 2013Evaluación Ex - Post 27 de noviembre del 2013
Estado Plurlnaclonaíde Bolivia
ENTIDAD EJECUTORADE MEDIO AMBIENTE Y AGUAMINISTERIODE MEDIO AMBIENTEYAGUA, '
LA PAZ -OFIClNA CENTRAL: Calle MIlIIOZCornejo N" 2737, Sopocacbi ~ Tctfs.: 211'+Y01J2117')74 - FAX: 21.+52% DEPTAL. LA PAZ: Culte Mcnuc? Arcos N'" 844 -TeJfs.: 214ilJ25 - nml14EL ALTO: Av. ú de M:m.O W 11), Galcrla LUZY, Piso 2 - Oficinas 36 y n SANTA CRUZ: Av. Los Cusis N° 21-'5 - Edificio Multifnmilinr SILENE SUCRE: Calle Lndistao Cabrera N°n] ORURO: Calle vclnscoGaívarro W 5507, Tclf.: 2521 !tUlOCOCIIABAMBA: Av, Arncrica N° 360. Edif. Torre Norte - Piso 6. 01:: 6e - Tclf: ,"-'0:162061 FAX: 4·U)36207 'fARIJA: Pusnjc 62 N° (,76 casi esquina A\·. Felipe P~Ja:-:6n.Tclf
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Una vez aprobada técnicamente esta versión, corresponde enviar a la Dirección General Ejecutiva parasu aprobación formal.
Con el objeto de formalizar el Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) del Ciclo de Proyectosadjunto la lera. Versión, se recomienda su revisión y posterior aprobación técnica por parte de laGerencia de Planificación, se entiende que este instrumento es perfectible y modificable todo eltiempo y es necesario hacer un corte de esta versión, de todas maneras seguiremos actualizando ymejorando este MPPde acuerdo a los requerimientos institucionales.
4. Recomendaciones
Asimismo, se concluye que los actores directos, no se empoderan de los procesos y procedimientospensandoque estos son de responsabilidadde la Unidad que facilita su diseño y/o modelaje de estos.
Se ha llegado a la conclusión que estos instrumentos de organización que forman parte del Sistema deOrganización Administrativa (SOA), no han tenido la importancia de los responsables de las unidadesorganizacionales de EMAGUAy la importancia relativa que en algún momento han tenido estosinstrumentos, han sido producto de algún problema detectado en algún trámite, donde se quiereevidenciar algún tipo de responsabilidad, por lo tanto considero que es necesario la participación activade los actores de EMAGUAque intervienen en el ciclo de proyectos para diseñar buenos procesos yprocedimientos, por lo expresado se ha identificado que después de muchos meses de haberseelaborado los procedimientos y enviados por el conducto regular, estos solo han tenido atención demanera urgente cuando se han detectado problemas.
3. Conclusiones
Asimismo la Norma Básicadel Sistema de Organización Administrativa en su artículo 5 expresa que eldiseño organizacional se formalizará a través del Manual de Organizacióny Funciones y del Manual deProcesos,es en este sentido que se debe dar la importancia necesariaa la elaboración del Manual deProcesosy Procedimientos de EMAGUA.
Es importante puntualizar que en cumplimiento a la misión institucional de EMAGUA,expresada en elD.S. N° 0163, en el artículo N° 9 inciso d) es atribución del Director General Ejecutivo el de "Diseñarel sistema de gestión, reglamentos, metodologías y procesos necesarios para la ejecución,monitoreo, seguimiento, supervisión y evaluación de los programas los programas yproyectos, en conformidad...''.
9 Ejecución MPP Ejecución Trabajado conFlujo FranciscoDocumentos de Moscoso, Carlosentrada / salida Gamez
10 Pagode planillas MPP Ejecución Trabajado conFlujo Carlos Gamez yDocumentos de Roger Yugarentrada / salida
11 Cierrede proyectos MPP Cierre ExposiciónFlujo desarrollada porDocumentos de Humbertoentrada / salida Ponce el 27 depropuestos enero del 2014.
12 EvaluaciónEx Post MPP EvaluaciónEx Post La Entidad aúnFlujo no ha llegado a
este paso
de BoliviaEstado Plurtnnctonal
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LA PAZ -OFICINA CENTRAL: Calle MIII10zcornejo W 2137, SOI)()(;';1Chi• Tctrs.: 2tl-l'.X111111791-l- FA..'(: 21"'2')6 DEPTAl.. LA PAZ: C:llle Méndc:'ZArcos Na 8J-I- Tclfs.: 21-&7'J2, _ 21-t7KI4EL ALTO: A\'. 6 de rvl:m~o N° 70, Galcrin LUZY, Piso 2 -Dflcinns 36 y 37 SANTA CRUZ: Av. Los Cuns N° H~j - Edificio MulCif¡mlilinr SII.ENE SUCRE: Calle Ladrstac Cabrera N"323 OIWltO: Calle VcI:lSCOGatvarro W 5$07,Tclf,: 2521IX(j() COCUAUAMBA: Av. Amcrka N9 ](Í(), Edir. Torre Norte - Piso 6, or.: 6C - Telr.: 4 ...0J62U(I I FAX: ...·UlJ62U7 TAIUJ/\: Pasaje 02 W 676 casi esquina Av. Felipe P;llal.ón. Telr.
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Carpeta con un total 259 hoja, el cual contiene:• Graficacióndel Ciclo de Proyectos (con sus 12 procesos)
MPPde cada uno de los ProcesosFlujograma de cada uno de los ProcesosDocumentosadjuntos de cada uno de los Procesos
Adj.:
~james Dav'8l\ocha Terrazas
RESPONSABLE DESARROLLO ORGANlZACIONAL
Parafinalizar, es necesario evidenciar que la actualización y mantenimiento de este MPPy de cualquierotro instrumento operativo, es de responsabilidad de las unidades organizacionales que participan eintervienen en estos procesos, siendo estas unidades las responsables de proponer futurasactualizaciones, correcciones, ajustes o nuevos diseños, trabajo a realizarse en coordinación con laUnidadde Desarrollo Organizacional.
Para mejorar este y otros instrumentos se recomienda un de taller de trabajo de dos horas diarias,instancia que permitirá la elaboración, ajuste o modificación de estos instrumentos operativos de laGerencia de Planificación con la participación de los responsables y de quienes participan de cadainstrumento sea de personal de nuestra Gerenciao de otras áreas.
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Contrataciones
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JAMES
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MPP
deC
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Proyectos
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afines
delpresente
mes.
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simplificada
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mayor
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Adjunto
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delM
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yajuste
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paraque
inmediatam
entese
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diseñaren
losflujos
delos
procedimientos
quecontiene
esteM
anual.
Distinguido
Gerente:
Versión
finaldel
Manual
deProcesos
yProcedim
ientosde
Contrataciones
Ref.:
24de
abrilde
2014Fecha:
James
David
Rocha
Terrazas
Responsable
Desarrollo
OrganizacionaJ
De:
OscarY
uriAranibar
Gallardo
Gerente
dePlanificación
Vía:
Hugo
Block
Daza
Gerente
deA
dministración
yFin~!lza~.
A:
NOTAINTERNA
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I/GP
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Unídad de Desarrollo Organízacíonal
MPP 003-CODrGO PROCESO PROCEDIMIENTO
AVANCE DE OBRA EJECUCIÓNN° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADO
1 A partir de la firma del contrato, el Jefe Departamental hace la designación de Fiscal Memorándum de designación dede Obra. (5 días) Fiscalde Obra.
2 El Fiscalde Obra instruye el inicio de obras al supervisor de obra y una fotocopia del Orden escrita de inicio de obrasdocumento recibido se envía a la GerenciaAdministrativa Financiera. (1/2 día) al supervisor de obra.
3 La EmpresaSupervisorada la orden de inicio de obras al Contratista (1/2 día) Orden escrita de inicio de obras'.
al contratista.4 La Empresa Constructora presenta la planilla de pagos a la Empresa Supervisora Informe de seguimiento de obra L
quien se encarga de revisarla y aprobarla.(7 días)El" caso de que la Empresa Supervisora Apruebe la planilla de pagos, la misma esderivada al Fiscal de Obra quien la remite a GerenciaTécnica (5 días) dando inicioal Procesode Pagode Planillas.En caso de que la Empresa Supervisora no apruebe la planilla de pagos, se remitenuevamente a la EmpresaConstructora para su nueva elaboración. (5 días)
5 La empresa constructora, por medio del supervisor de obra, comunica al Fiscal la Comunicado de entregaentreqa provisional de obra. (2 días) provisional
6 La Empresa Constructora, empresa Supervisora y Fiscal de Obra llevan a cabo el Levantamiento de actas de lalevantamiento de actas y firmas de las mismas con respecto a la entrega provisional entrega provisionalde obra (total 8 días).Si se evidencia la presencia de obras, pequeñaso grandes, por terminar la empresaconstructora las debe terminar antes de la entrega definitiva de la obra. (max 90días)En caso de no evidenciarse obras pendientes por entregar, se pasará a la recepcióndefinitiva de la obra. (Max. 90 días)
7 La Empresa Constructora, la Empresa Supervisoray el Fiscal de Obra llevan a cabo Acta de Recepcióndefinitiva dela recepción definitiva de obra (1 día) obra
8 Se cierra el proyecto con la compilación de documentos, actas y carpetas (7 días) Compilación de documentos,actas y carpetas
e~.~. IEMA.t7UA.
~ Entidad "'¡"colmO,de M.d.lo Ambienley Agua
Constructor de ObraSupervisor de Obra
Fiscalde Obra(8 días)
Fiscalde Obra(8 días)
Constructor de Obra(90 días)
Supervisor de Obra
Constructor de ObraSupervisor de Obra
Fiscalde Obra(2 días)
Supervisor de Obra(7 días)
Constructor de Obra
Supervisor de Obra('/2 día)
Fiscalde Obra('12 día)
Jefe Departamental(5 días)
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L.evantamiento de actas COlTespondi!:ntes a entrega provlsX>nal de obras
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RGANlZACIONAlE Gerencia CARGOSY/O PUESTOSUnidad Departamental Fiscal de Obra EmpresaSupervisora EmpresaConstructora GerenciaTécnica Administrativa DETRABAJO/ (tiempo
Financiera estimado)
1
Unídad de Desarrollo Organízacíonal
1
1. Pagode planillas. 1. Planillaspagadas.RESULTADODENOMINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS
RESPONSABILIDADES:1. Visto Buenodel documento.2. Aprobación de planillas.3. Esrtuctura de desembolso.4. Indicadores, Certificación Presupuestaria.5. Comprobante de ejecución.
RESPONSABLE:1. Director GeneralEjecutivo2. GerenteTécnico3. Profesionalen Tesorería4. Profesionalen Presupuestos5. Profesionalen Contabilidad
SALIDA:1. Planillasejecutadas.
ENTRADA:1. Planillasde pago aprobadas.2. Estructura de desembolso.3. Indicadores.4. Certificación Presupuestaria.5. Comprobantede ejecución de gasto.
OBJETIVO: Asegurar que se realice, de manera ordenada, la cancelaciónde sueldos o salarios y proporcionar información contable yestadísticaa las entidades intervinientes en este proceso.
I DENOMINACION DEL PROCESO: EJECUCION - PAGO DE PLANILLASCÓbIGO:MPP - 001
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
1
CODIGO PROCESO PROCEDIMIENTO
EJECUCIÓN PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PLANILLAS
N° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADO1 La Oficina Departamental envía a Gerencia Técnica las planillas de pago, en dos Envíode Planillasde Pago
ejemplares, para su aprobación.
2 El Gerente Técnico revisa la documentación y en caso de contar con su aprobación Aprobación de Planillasde Pago
la firma como señal de conformidad, sin embrago, en caso de existir observacioneso correccioneses derivada nuevamente a la Oficina Departamental remitente.Ura vez que la documentación a sido aprobada, se envía la documentación original
a Dirección General Ejecutiva y una fotocopia del Certificado de Avance de Obra -
CAO,a Gerenciade Planificación.
3 El Director General Ejecutivo brinda su Visto Bueno a la documentación en caso de Visto Buenodel documento y
no existir correcciones, y la deriva al Gerente de Administración y Finanzas para su estructura de desembolso
derivación al Área Financiera,caso contrario devuelve la misma al remitente.El Jefe de la Unidad Financiera revisa la documentación y la deriva al Responsable
de Tesorería, quien se encarga de elaborar una estructura de desembolso en base ala información enviada y la deriva al Área de Presupuestos.De forma paralela, la copia destinada a Gerencia de Planificación permite iniciar la
Verificación y/o asignación deverificación de presupuesto.
En caso de existir presupuesto, se pasa a desarrollar la elaboración de indicadorespresupuesto
para poder pasar a la ejecución del proyecto, caso contrario se lleva a cabo el ajustepresupuestario pertinente y se lo envía a Gerenciade Administración y Finanzas.
4 El Responsablede Presupuestos elabora la Certificación Presupuestaria del caso y Certificación Presupuestaria
deriva la información al Área de Contabilidad.
Form MP-003
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
2
5 El profesional contable, elabora el Comprobante de Ejecución de Gasto (C-31) y Elaboración del Comprobanteverifica el mismo en el SistemaSIGMA. de Ejecución de Gasto (C-31)
6 El Responsabledel Area de Contabilidad revisa el comprobante y lo aprueba por Aprobación del Comprobante de
medio de su firma, para luego enviarlo a ser priorizado. Ejecución de Gasto (C-31)
7 Se prioriza el Comprobante de Ejecuciónde Gasto y se paga el mismo. Priorizacióny pago
8 Se archiva para posible consultoría de información. Archivo
Entidad Ejecutora d. Medio Ambiente y Agua
. ( Inicio I Final ) .~~:.
(Vl día)
Respensablede Presupuestos
Responsable de Tesorería
(112 dial
Jefe de Unidad Financiera('!> día)
Gerente AdministrativoFinanciero(V, día)
(3 días)
Coordinador de proyecto
Técnico en Gestión
(2díasl
Secretaría de Gerencia
Gerente Técnico
Secretaríade Gerencia
Jefe / Gerente de OficinaDepartamental
(hasta el 20 de cada mes)
PUESTOSDE TRABAJO /
4
Elaboración de.Certificación
Presupu~mriayderlvaáón acontabildad
Elaborad6ndee5trurotradedesemeol50yderivaciónaPr~tos
Ajustepre$upuestalio
si
3
2
1
GerenciaTécnica
Unidad FinancieraGerencia de Administración
y FinanzasDirección General
EjecutivaOficinas
DepartamentalesGerencia de Planificación
(y, día)
Auxiliar Administrativo
('/, día)
Profesional en Contabilidad
('12 día)
Responsablede Contabilidad
(V, día)
Profesional AdministrativoContable
Aprobación deComprdHilrlte de Ejecución
de GastoC-Jl
R«c;x:iOOdedoo.Imetu:~dón '1
elaboc'adÓCldelComprob..mte de Ejecución
de GastoC-31
Unidad FinancieraDirección General EjecutivaGerencia Técnica Gerenciade Administración yFinanzas
OficinasDepartamentales
( Inicio I Final)
8
7
6
5
1
Unídad de Desarrollo Organízacíonal
2
1. Informe de Cierre Técnico, informe de Cierre Financiero, informe deCierre Legal y consolidación de la información físico y virtual
RESULTADO1. Cierre de Proyectos
DENOMINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS
RESPONSABILIDADES:1. Emitir certificado de terminación de obra y del informe técnico2. Revisión del informe técnico3. Revisión del informe financiero4. Elaboración informe financiero5. Elaboración informe legal6. Custodia del leqaio de información del proyecto
Informe técnico, financiero y legal del proceso de Cierre de Proyectos.Carpeta organizada y compilada de la información del proyecto.
RESPONSABLE:1. Fiscal de Obra2. Gerente de Técnico3. Gerente de Administración y Finanzas.4. Jefe de la Unidad Financiera5. Jefe de la Unidad Jurídica6. Responsable de Archivo
D.s. N° 163 de creación de EMAGUAResolución Suprema N° 217055 Normas Básicas del Sistema deOrganización Administrativa (SOA)
ENTRADA: SALIDA:
OBJETIVO: Proceder al cierre de proyectos elaborando los informes técnico, financiero y legal en las instancias que corresponda y consolidando lainformación física y virtual, para poner en custodia en el archivo de EMAGUA.
CODIGO: CPOS I DENOMINACION DEL PROCESO: CIERREOPERATIVO DE PROYECTOSMPP-OOl
Entidad Ejc<:ul'(H,lde Me dio Ambient-'! y Agua
I
4
Form MP 003-CODIGO PROCESO PROCEDIMIENTO
esos-m CIERRE OPERATIVO DE PROYECTOS CIERRE DE PROYECTOS
N° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADOEl Fiscal de Obra emite el certificado de finalización de obra, posterior a la recepción Certificado de finalización de obra
1. provisión y definitiva de la obra.
El Fiscal de Obra revisa, ordena, compila y complementa la documentación de finalización Revisa y llena el Form. MCIET-
de obra, con la que redacta el informe de cierre técnico y lo envía a la Gerencia Técnica. 001 o Form. MCIET-002 segúncorresponda
Informe de cierre técnico2. El Gerente Técnico revisa el documento y en caso de no existir ninguna observación lo Revisión de Informe de cierre
deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas, pero en caso de existir alguna técnico por parte de GT
observación deriva el informe nuevamente al Fiscal de Obra para hacer las respectivas
correcciones.
3. El Gerente de Administración y Finanzas recibe de parte de la Gerencia Técnica el informe Revisión de Informe de cierre
de cierre técnico del proyecto adjuntando los documentos necesarios. técnico por parte de GAF
En caso de que el Informe de cierre técnico cuente con alguna observación se derivará
nuevamente a GT, caso contrario instruirá el Jefe de la Unidad Financiera iniciar el cierre
técnico del proyecto.
4. El jefe de la Unidad Financiera desarrolla el Informe de cierre financiero y lo deriva a la Revisa y llena el Form. MCIEF-OOl
Gerencia de Administración y Finanzas. Informe de cierre financiero
5. El Gerente de Administración y Finanzas revisa el informe de cierre financiero y en caso de Revisión de Informe de cierre
no existir observación alguna emite su visto bueno de conformidad y lo remite a la Unidad financiero por parte de GAF
Jurídica, caso contrario lo remite nuevamente a la Unidad Financiera para hacer las
correcciones necesarias.
Entidrtd Ejecutora de Medio Aml>i~nh¡: y Agua
5
6. La Unidad Jurídica recibe de parte de la Gerencia de Administración y Finanzas el informe Revisión de Informe de cierre
de cierre técnico y el informe de cierre financiero con todos los anexos correspondientes. técnico y financiero por parte de
La Unidad Jurídica revisa los informes y la documentación adjunta, en caso de estar la Unidad Jurídica
completa y no existir observación alguna se inicia el cierre legal del proyecto.
En caso de existir observaciones en el informe o en la documentación adjunta, esta es
remitida a la Gerencia de Administración y Finanzas para hacer las correcciones
pertinentes.
7. La Unidad Jurídica elabora el informe de cierre legal del proyecto y confirma con Gerencia Revisa y llena el Form. MCIEL-OOl
Técnica la necesidad de llevar a cabo una auditoría del proyecto. Informe de cierre legal
8. De ser necesaria una auditoría, la Gerencia Técnica lleva a cabo el proceso de elaboración Archivo
de auditoría, caso contrario envía el documento a Gerencia de Administración y Finanzas y
a Archivo Central de la Entidad.
La Gerencia Administrativa Financiera recibe el informe de cierre legal del proyecto y lo
archiva.
~" IEMÁf:;UÁ~ En'id.d Ejea.otor.l de Medio Ambien'e y Agu.
Jefe Unidad Jurídica
GerenteAdministrativo
Financiero
Jefe Unidad Financiera II
GerenteAdministrativo
Financiero
Gerente deFiscalización
Fiscalde obra
L5f2::J:=:c::legal
7
6
no r""''ePdón...."",¡"s' ' informe de cierre1-·---------------------1 ..=;;:~:~:;t~::Yd.documentación del
si 7::~servación/
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5
h-----]I Form_ MmF:oor,-
L------'IIM informe de cierre ni
I financiero iiReVísíóno.¡--¡ I~ F
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Observación? ~
4
3
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2
002, informe de
1! Certificado deª W. fina luaclén de obraZ I I e informe técnico
[) ~---..._J
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Unidad JurídicaFiscalizaciónde
obra
CARGOSY/O PUESTOS1DETRABAJO/ (tiempo
estimado) I
Archivo Central
CIERREOPERATIVODEPROYECTOS
Gerencia deGerencia Técnica Administración y .Unidad Financiera
Finanzas
~ UNIDADES....................ORGANllACIONAlES
<,TAREAS "'-..,
CIERREDE PROYECTOS
CODIGO DEI.PROCESO-----------------------~ ...~----------------------~----
PROCESO - PROCEDIMIENTO -1
Gerencia Técnica
Responsable de
Archivo
8
obraUnidad Jurídica
PUESTOSDE TRABAJO /
Archivo CentralUnidad
Financiera
Gerencia de
Gerencia Técnica Administración y
Finanzas
/
TAREAS
¡ - ----- --- 1
, C~DIGO_DELrf':l'::S_? __ 1_ ----
-------------...,;.....~L_ORGANIZAClONAl !
ES Fiscalización de
1
Unídad de Desarrollo Organízacíona!
l'¡Jmu31 de Proceso~y Procesos YJ Procedimie:nms(lene ~vo dePro~too~J8 fJ!
- -
.f.· \ o \!!) V •_,_r \
~ I L· '- ;.l-,! ~ 1l
k~I:MA47UA~ Entidad Ejecutora deMedio Amb'.ntc y Asu.
2
CONTROL DE REVISIONES
Cargo Fecha Revisión Firma
Elaborado por: James David Rocha Terrazas Resp. UDO 22-11-13 00
Revisado por: Humberto Ponce Fernandez Coordinador 22-11-13 00
Revisado por: Miguel Lima Mena Coordinador 22-11-13 00
Revisado por: Juan Carlos Ruiz Delgado Coordinador 22-11-13 00,
Jefe Unidad deRevisado Por: Oswaldo Sanchez Ballivian Gestión de 22-11-13 00
Convenios
Validado por: Yuri Aranibar GallardoGerente de 25-11-13 00Planificación
Aprobado por: James Jaime Ávila AntezanaDirector General 27-11-13 00Ejecutivo
MODIFICACIONES
Descripción:
EnticL"ldEjecutora de Medio Arnb icnte y Agua
3
1. Cierre de Proyectos 1. Informe de Cierre Técnico, informe de Cierre Financiero, informe deCierre Legal y consolidación de la información físico y virtual
RESULTADODENOMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
RESPONSABILIDADES:1. Emitir certificado de terminación de obra y del informe técnico2. Revisióndel informe técnico3. Revisióndel informe financiero4. Elaboración informe financiero5. Elaboración informe legal6. Custodia del legajo de información del proyecto
RESPONSABLE:1. Fiscalde Obra2. Gerentede Técnico3. Gerentede Administración y Finanzas.4. Jefe de la Unidad Financiera5. Jefe de la UnidadJurídica6. Responsablede Archivo
ENTRADA: SALIDA:D.S. N° 163 de creación de EMAGUA Informe técnico, financiero y legal del proceso de Cierre de Proyectos.ResoluciónSuprema N° 217055 Normas Básicasdel Sistemade Carpeta organizada y compilada de la información del proyecto.OrganizaciónAdministrativa (SOA)
OBJETIVO: Procederal cierre de proyectos elaborando los informes técnico, financiero y legal en las instancias que corresponda y consolidando lainformación física y virtual, para poner en custodia en el archivo de EMAGUA.
lDENOMINACION DEL PROCESO: CIERREOPERATIVODE PROYECTOS(r vr'(("" )CÓDIGO: CPOSMP-OOl
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
j
4
Form MP003-coerce PROCESO PROCEDIMIENTO
csos-cr CIERRE OPERATIVO DE PROYECTOS CIERRE DE PROYECTOS ( 1 r-, , ) ,,', r,.~ , ... '
N° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADOEl Fiscalde Obra emite el certificado de finalización de obra. Certificado de finalización de obra
1. El Fiscal de Obra revisa, ordena, compila y complementa la documentación de finalización Revisay llena el Form. MCIEF-OOlde obra, con la que redacta el informe de cierre técnico y lo envía a la Gerencia de o Form. MCIEF-002según
Fiscalizacióny Monitoreo de Proyectos. correspondaInforme de cierre técnico
2. El Gerente de Fiscalizacióny Monitoreo de Proyectos revisa el documento y en caso de no Revisiónde Informe de cierre
existir ninguna observación lo deriva a la GerenciaAdministrativa Financiera, pero en caso técnico por parte de GFMP
de existir alguna observaciónderiva el informe nuevamente al Fiscalde Obra para hacer las
respectivascorrecciones.
3. El Gerente Administrativo Financiero recibe de parte de la Gerencia de Fiscalización y Revisiónde Informe de cierre
Monitoreo de Proyectos el informe de cierre técnico del proyecto adjuntando los técnico por parte de GAF
documentos necesarios.En caso de que el Informe de cierre técnico cuente con alguna observación se derivará
nuevamente a GFMP,caso contrario instruirá el Jefe de la Unidad Financiera iniciar el cierre
técnico del proyecto.
4. El jefe de la Unidad Financiera desarrolla el Informe de cierre financiero y lo deriva a la Revisay llena el Form. MCIEF-OOl
GerenciaAdministrativa Financiera Informe de cierre financiero
5. El Gerente Administrativo Financiero revisa el informe de cierre financiero y en caso de no Revisiónde Informe de cierre
existir observación alguna emite su visto bueno de conformidad y lo remite a la Unidad financiero por parte de GAF
Jurídica, caso contrario lo remite nuevamente a la Unidad Financiera para hacer las
Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
s
correccionesnecesarias.
6. La Unidad Jurídica recibe de parte de la Gerencia Administrativa Financiera el informe de Revisiónde Informe de cierrecierre técnico y el informe de cierre financiero con todos los anexos correspondientes. técnico y financiero por parte de
La Unidad Jurídica revisa los informes y la documentación adjunta, en caso de estar la Unidad Jurídica
completa y no existir observación alguna se inicia el cierre legal del proyecto.
En caso de existir observaciones en el informe o en la documentación adjunta, esta es
remitida a la GerenciaAdministrativa Financierapara hacer las correcciones pertinentes.
7. La Unidad Jurídica elabora el informe de cierre legal del proyecto y lo envía a la Gerencia Revisay llena el Form. MCIEL-OOl
Administrativa Financieray a Archivo Central de la Entidad. Informe de cierre legal
8. La Gerencia Administrativa Financiera recibe el informe de cierre legal del proyecto y lo Archivo
archiva.
~~ I:,MA.(;UA.~ Entidad Ejecuto, .. de MedioA",bicn'c y Agua
8
7
Jefe Unidad Jurídicasi---_._--_._-------_._----<
6
Gerente AdministrativoFinanciero5
_ ¡ Revisión dellnfor~~--JI-l1 y de la carpeta d,e f-E
. docum~ntadón_j
~Si~seMcióny-
I<:>: t Recepción y revisión de
no i I é
t, o ~ ~~~::!eydde~:~~~~Ct:
l.de dccumeatecién del
1
Jefe Unidad Financiera4I Form. MCIEF-001, I
L-------J)'..¡ILinforme de cierre ~financiero. I I
~ ,
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3Gerente Administrativo
Financiero
IRevisióndelInforma
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Idocumentación
I
L_~,"",Gerente de Fiscalización2
Fiscal de obra
Unidad JurídicaGerencia deFiscalización
CARGOSV/O PUESTOSDETRABAJO/ (tiempo
estimado)Archivo CentralUnidad Financiera
Responsable de Archivo
Hscalización deobra
______. --:-__ ___:_____;__~--L-~-____:-.2--'------:-::-:--,:---::-:-:..:.--------~Gerencia
AdministrativaFinanciera
1
-...
1
Unídad de Desarrollo Organízacíonal
•
DENOMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RESULTADO1. EvaluaciónEx- Post. 1. Solución a observacionesde proyecto post cierre.
MPP - 001CÓDIGO: I DENOMINACIÓN DEL PROCESO: EVALUACIÓN EX - POST
OBJETIVO: Indagar el nivel de cumplimiento de los objetivos, asimismo demostrar que los cambios producidos son consecuencia de lasactividadesdel proyecto.
ENTRADA: SALIDA:1. Memorándumde designación de tareas. 1. Designaciónde evaluador de proyecto.2. Informe de evaluación. 2. Nivel de cumplimiento de objetivos.3. Solicitudde solucionesa observaciones. 3. Actualización del estado del proyecto.4. Informe de respuestasa observaciones. 4. Registro de respuesta de operadoras.5. Informe de viabilidad de aplicaciónde soluciones. 5. Aplicabilidad de soluciones a observaciones.
RESPONSABLE: RESPONSABILIDADES:1. Evaluadordel proyecto. 1. Evaluaciónde la ejecución del proyecto post cierre.
ENTIDADES QUE INTERVIENEN:
1. Empresasoperadoras del proyecto.
Entid3d Ejecutora de .Mecíto Arnb+enre y AgU3
Form MP003-CODIGO PROCESO PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN EX ~ POST EVALUACIÓN EX ~ POST
N° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADO1. La Gerencia Técnica designa a un evaluador para iniciar el proceso de evaluación de un Designaciónde evaluador múltiple
proyecto.
2. El evaluador del proyecto visita el proyecto y elabora un informe de evaluación de tipo Informe de evaluación múltiple
múltiple, es decir, que debe contener evaluación social, evaluación técnica¡ evaluación
ambiental y evaluaciónadministrativa.
3. La Gerencia Técnica analiza el informe de evaluación múltiple y expone el área en la que Designaciónde evaluador
existe observacionesen el proyecto y designa a un evaluador especialista en dicha área para especialista
llevar a cabo una evaluación específica.
4. El evaluador especialistavisita el proyecto y elabora un informe de evaluación específica. Informe de evaluación específica
5. El evaluador especialistaanaliza las posiblescausasy solucionesa las observaciones Solicitud de respuestasyencontradas y solicita respuestasy solucionesa las empresas operadoras intervinientes en el solucionesa empresas operadorasproyecto.
6. Las empresas operadoras intervinientes en el proyecto redactan un informe de respuestas y Informe de respuestasy soluciones
solucionesdebidamente documentado y lo derivan a EMAGUA.
7. Si no existe la posibilidad de aplicar alguna solución por falta de factibilidad se elabora un Informe de viabilidad de aplicación
informe explicando el caso¡ por lo contrario si existe una solución se la aplica y se emite un de respuestasy soluciones
informe a cerca del mismo.
8. La Gerencia Técnica planifica una retroalimentación de las evaluaciones realizadas para los Retroalimentación
miembros de la Entidad.
e _~~.- ~M.At;UA
~ Entidad ejecutor.> de Med.ioAmbiente y Agu.
----_._ _--__._----------
Evaluador especialista
Gerente Técnico--------_._---
Gerencia Técnica
Empresa Operadora
Gerente Técnico I, II .1" ILvaluador Especia rsta I1I _._------
Evaluador Especialista
JEvaluador múltiple
Gerente Técnico
..
8
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1.--.--
6
5
3
2
EmpresasoperadorasEvaluador espacialistaGerencia Técnica Evaluador múltiple
1
,j CARGOSY!O PUESTOS\ DE TRABAJO! (tiempo1 estimado)TAREAS
EVALUACiÓN EX - POST I EVALUACiÓN EX - POST
12
(Y)MoN
>-oe---...r-,NI
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FinanciadorCoordinador
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Fiscal
7543 62
O0'1roo,
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(V")MONceO---...(V")N
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Coordinador Técnico enContrataciones
Coordinador
ProfesionalRevisión deProyectos
~ProresionalRevisión deProyectos
DO~! t...___ GT_,I t...___1 D2_,pE I ~
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(V")MoN
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Oe~eoU(J)
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<...9
1
Coordinador
Coordinador 6.Elaboradón 7.Anticipo
TDR- DBC CAO 8.Info. De 9. Informe
Firma de Firma de Registro Publicación Recep. cierre (técnico, CumplimientoEl/TESA Aprobación calificación Provisional financiero, plan OyM
convenio convenio SIGMA Adjudicación Recep. legal) ReporteFirmade contrato Definitiva indicadores
II .
IEvaluaciónex - post
--
l ,.
InscripciónEjecuciónpresupuestaria
Evaluación Gestión deIContratación 11convenios 0) C0 Cierreex - ante
concurrentes
IQ) Q) I CD (]) L___
Gestión deconvenios y
Financiamiento
Pagina 1
'.::;...c;¡Resumendel proyecto Q
Resumen111. ,11', '" "" I
HitoTarea
División
Progreso
Proyecto: CICLO DE MODIFICACIONFecha: jue 11/07/13
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite- '_ --
:~:::::~::::
vie 03/05/13mié 03/04/1323 días
'--f- --iNomb-;e de tare;,.. __ o ':-==- __ 1 _
! Convenio Interin;;..itucid,n~i;_Fill:•.:::ié:JlIliento N° 28Programa de Agu" y Saneamiento en Áreas Peri-Urbanas PASAP
l·
"I'ie03/05/13
vie 03/05/13
Const. Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrios Periurbanos Oruro 23 días míé 03/04/13
--3~· PRESUPÚESTO ADléfoNAL 23 días mié 03/04/13---
4 ELABORACION DE DOCUMENTACION DE RESPALDO 3 días mié 03/04/13 vie 05/04/13 ~: :: :
--s-~ ELABORACION DEL FORMULARIOSGP 1 día mié 03/04/13 mié 03/04/13 . b.: ....-6-- E3 ELABORACION DEL FORMULARIOSISIN Odías; mié 03/04/13 mié 03/04/13 5 I : $T:0~/6~:
~ 8 ELABORACION DEL FORMULARIOSPO Odías mié 03/04/13 mié 03/04/13 5 I : ~03/Ó~:
1-a@3ELABORACIONDEMEMORIASDECALCULOYOTROSRESPALDOS1 día jue 04/04/13 jue 04/04/13 7 '11 ..... ""
~ 8 REDACCIONy EMISION DEL INFORMETECNICO Odías jue 04/04/13 jue 04/04/13 8 : ~~/~~:
10 ~ ENVIO DE LA DOCUMENTACIONA GPGP 1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 9 tT.. ",.--:~8 ELA~~:e:~i~~Nd~~ I:c~::~:i~:~~:e:~aldo (informe Tecnico) \d~: fl~~~:;~:;~!~~~~:;~:;~!1901 11: : :i :::.---'13 -@3 Analisis de la documentacion presentada 2 días mar 09/04/13 mié 10/04/13 12 1,. : :::14--'8 'Correcciones a ladocumentacion 3 días jue11/04/13Iun15/04/13 13 : :h:::'~@3 Redacciondel Informe Financiero y Modificacion Presupuestaria 1 día' mar 16/04/13 mar 16/04/13 14 ~: :::
16la Envio a la Unidad Juridica. Odías mar 16/04/13 mar 16/04/13 15 I .~:. 16ió417 . ELABORACION DE INFORME LEGAL 4 días mié 17/04/13 fun 22/04/13 16 I . ...-::
~8 Recepcion de la documentacion de Respaldo (carpetadel proyecto con informe financiero) 1 día mié 17/04/13 mié 17/04/13 16CC
I-,g- 8 Redacciondel informe legal Odías mié 17/04/13 mié 17/04/13 18CC 11 17/04
''''20''-- Redaccionde la ResolucionAdministrativa Odías mié 17/04/13 mié 17/04/13 19CC . ~ 17/64
--2'1"-8 Firmadel Informe Legal y Resolucion Administrativa 3 días jue 18/04/13 lun 22/04/13 20CC : LY~: .:: .1~@3 Envio a GPGP Odias; lun22/04/13 lun22/04/13 21 : .~,:,"22i~4.~-- CARGADO EN EL SISIN WEB y ENVIO 2 días mar 23/04/13 mié 24/04/13 22 .. ~ : ..--'~_~8 Cargado del proyecto ygeneracion del Dictamen del SISIN.WEB 1 día' mar 23/04/13 mar 23/04/13 22 : ~: ::.
25 8 Redaccionde nota de envio y copia de la documentacion 1 día mié 24/04/13 mié 24/04/13 24! r~i~.::-~ ENV;:::if~~,~~:E ;:::: ::::::::: :::::::: 2~~C1I ~~:'-29 8 Recepciony derivacion al VIPFE Odías mié 24/04/13. mié 24/04/13 25 : :~4!04:
-- ~--'- ~ ~~~~:i~i:nr:~:;~~~t::loi~~::;diente 31d~~: j~: ~:;~:;~ ~ ~~: ~~;~:;~ ~ ~~ : [. :::
32 8 Registrode la Modificacion en el SIGMA (Reserva) 1 día vie 26/04/13 vie 26/04/13 30 : : ~. :::
----:33- Aprobación Jefatura de Unidad (SIGMA) 2 días lun 29/04/13 mar 30/04/13 32 h .:---, ......34 Aprobacion Direccion (SIGMA) 1 día mié 01/05/13 mié 01/05/13 33 it :::35 AprobacionViceministro (SIGMA) 1 día jue 02/05/13 jue 02105/13 34 ~ :::
36 Envio Nota al MMAyA y EMAGUA de Aprobacion'_ 1 día. vie 03/05/13 vie 03/05/13 35 . : : . : : . : : : : : : ! : ::: .__ '......fi .. _. ,__ "~" __ ~._" •• ",.4 'MO_·_, •__ ~ .__._._ .. •...__ __ .. ~ ..__ . , , . . ..----.--~---------.--- -----.--.--"'----,.".--------_.
pagina 1
ResumenProgreso
Hilo
Tareas externas
Hito externoResumen del proyecto Q>--=--='----'''''.:;;:
Tarea
D¡visión
Proyecto: CICLO DE MOOIFICACION¡Fecha: vle 12/07/13
Fecha limitec;;;;:; , ....... _i<:-
-~-~~~~~~ -----·------------~'~--r¡~D~ill~a;ci¡~~¡-~~~~-T-~~-~~~=~~TI:~~m~air~'¡2~~~~·~'~'~m~a~r7,¡'~2~~~;~~¡I~'~8~~m~2~r~'~1:2[~~~~~Ii~2~5~m~a~r~'~1~2C~~~~~nl:O~'~a~b~r~'~'~2~--~'.O=8~a~b~r5'~2::;:~7~
¡! -;¡;=t---"~-'-_ _'V~-'--'M"'---'__c:_"S'---l.--'X'-___7--'D¿---'L---,,-_:_-L--"L~.-i ~y__.L_M __ I___"_S_ _L_""_ _ _l• ~1-·j'--#conve.niolnte;.~~fl:WCi;fili~l,t~¡p-or;~ - Programa deAgua 55.dlas ~It
I YRieso para Bolivia {PROArq
'---2 .. ' Cons~ruccl6n Sis:ema de Riego Hor~illo5 - Macbacamarca (INS'CRIPCIONJ 55dfasMODIFICACIONINTERlNSTITUCIONAL 55 dlas
4 ELABORACIONDEDOCUMENTACIONDE RESPALDO 6 dl.s
a ELABORACIONDELFORMULARIOSGP 1 'dia
,§I ELABORACIONOELFORMULARIOSISIN 1 dia,··
a ELABORACIONDELFORMULARIOSPO 1 dia8 ELABORACIONDE MEMORIASDE CALCULOy OTROS RESPALDOS 1 dia
a REDACCIONy EMISIONDEL INFORMETECNICO 1 d:.:·
10 la ENVIODE LA DOCUMENTACIONA GPGP 1 día
=~j ELA~~:~il~Nd~~al~:c~~~~::~~~~~:s~aldO (informeTecnlco) , 4,d~:
_~8 Analisisdela documentadonpresentada 1dia14 1 Redaccion del Informe Financiero y Moditicacion Presupuestaria 1 día
-15'" ~ Envio a la Unidad Jurídica 1 día
-¡61 ELABORACIONDE INFORMELEGAL 6 días
~i3 Recepcion de la documentacion de Respaldo (carpeta de~proyecto con informo , día'-1B~1 Redacclcn del informe legal Oeras.-·"·"1~~.~ Redacción de la Resolucion Administrativa OdIas
~:!3 Firma del Informe Legal y Resaludon Administrativa 5 dlas
2' ¡53 Envio a GPGP Odías~..- 2223-=' CARGADOEN EL SISINWEB y ENVIO 2 dlas
Cargado del proyecto y generacion del Dictamen del SISIN.WEB , día-
-'24"13 Redaccion de nota de envio y copia de la documentacion 1 día
25 18 Firma de Carta Odfas26 g Envío al MMAyA Odías
-~ TRAMITESENEL MMAyA 30 días
28 ~@3 Derivaclcn al Viceministefio correspondiente Odías
=~390=' Tramitesen el viceministerio 8 dlasTramites en la Olreccion General de Asuntos Administrativos 7 dias
~g Tramites en la Dlreccicn General de Asuntos Juridlcos 11 días
321 Firmas y reuaeelen de Notas en Despacho del Señor Ministro 2 días-"3"3"-1 Envio al MPD· VIPFE 2 dlas
~l ENVIOAL MPD• VIPFE 8 días
--ii-i Recepcion y derivaclcn al VIPFE 1 día'
-~j Derivaclon al analista correspondiente 1 día
37 I Analisis y redaccion del informe 3 dfas
381 registro de la Mcdtflcacion en el SIGMA (Reserva) 1 día~-l AprobacionJefatura de Unidad (SIGMA) 2 dias
-'40~1 AprobaciónDlrecclon(SIGMA) 1 día
~ . Aprobacionvicemíntstrc(SIGMA) 1 día
_._~~.]_. .__ •. ~~vio Not~~~~!.-y~~!::.A~~~~~b~a~:c~ío~n .:.'.::dí::a ...::::::..=::::.:;___:=..:.::=.:.:J ~ ~ ~ ~ ~_
P'0'l'KIO: crece DE. MOOl'ICACION IFeehl:~ll110'¡\3 I
,="Q:Q-.-
• r---:::-r'.""""" ' ",,'~''''",!-'''m':'''''a''¡''F'¡-'" '¡·'·,.'wr·~"""",,,>1\'j" ", ".m~1Q,'Wl3 ~O~.P...LO~CJD. iD, :0'. j : _;,t:~·.!JL¿'º...l.o! ¡D:QID~ ! !O .. ~ ;0:0 ~ :0:0 ~ QJ.Q.!.Q..p-,-OIº-1,gloiDIº.Q, -O
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