comprobante de modificacion presupuestaria codigocomprobante de modificacion presupuestaria codigo...

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTOCODIGO FECHA DE IMPUTACION

DIA MES AÑO

29 4 2,015 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO

2 RESOLUCION DE CONSEJO

DIRECTIVO

A-19-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

29 4 2,015

No. DOCUMENTO

3

CLASE DE MODIFICACION: MODIFICA EGRESOS INGRESOSXINTRA1

21100080-000-00

4DE 1PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO

CREDITOS DE RESERVA -15,808,281.00 -15,808,281.0021100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000

TOTAL ==> -15,808,281.00 -15,808,281.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR MONTO APROBADOMONTO SOLICITADODESCRIPCION

SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,500,000.00 3,500,000.0021100080-01-01-000-003-000-197-0101-31-0000-0000

CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO 1,472,402.00 1,472,402.0021100080-14-02-001-000-012-332-1502-31-0000-0000








CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO 522,114.00 522,114.0021100080-14-02-001-000-029-332-2210-31-0000-0000

TOTAL ==> 15,808,281.00 15,808,281.00

DESCRIPCION:TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA Nº: 03-2015 Q. 15,808,281.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

29 4 2,015



DIA MES AÑO




DIRECTIVO

A-19-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

29 4 2,015

No. DOCUMENTO

3


21100080-000-00

4DE 2PAGINA. .No.

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEBITO CREDITO

-15,808,281.00 15,808,281.00 31 INGRESOS PROPIOS

SIN ORGANISMO -15,808,281.00 15,808,281.000000-15,808,281.00 15,808,281.000000

-15,808,281.00 15,808,281.00TOTAL

CREDITOSDEBITOSSUB TIPO GASTOTIPO GASTO

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

3,500,000.00-15,808,281.00GASTOS DE ADMINISTRACION

-15,808,281.00 3,500,000.00GASTOS DE ADMINISTRACION

12,308,281.00 0.00INVERSION FISICA

0.00 12,308,281.00INVERSION FISICA-15,808,281.00 15,808,281.00TOTAL:



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

29 4 2,015



DIA MES AÑO




DIRECTIVO

A-19-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

29 4 2,015

No. DOCUMENTO

3


21100080-000-00

4DE 3PAGINA. .No.

RESUMEN POR FINALIDAD

CréditosDébitosFINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN

50000 ASUNTOS ECONÓMICOS 15,808,281.00-15,808,281.00

50300 Combustibles y Energía -15,808,281.00 15,808,281.00

Electricidad 15,808,281.00-15,808,281.0050306

TOTAL: 15,808,281.00-15,808,281.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA DEBITOS CREDITOS

01 - ACTIVIDADES CENTRALES -15,808,281.00 3,500,000.00

14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL 0.00 12,308,281.00

TOTAL: -15,808,281.00 15,808,281.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADOFF-ORGF-CORR

REFERENCIA CPR

TOTAL ==>



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

29 4 2,015



DIA MES AÑO




DIRECTIVO

A-19-2015-4

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

29 4 2,015

No. DOCUMENTO

3


21100080-000-00

4DE 4PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


REFERENCIA CPR

FF-ORGF-CORR

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

CREDITODEBITOFUENTE

TOTAL



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

29 4 2,015

FIRMA FIRMA CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC



DIA MES AÑO




DIRECTIVO

A-18-2015-3

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

21 4 2,015

No. DOCUMENTO

2


21100080-000-00

7DE 1PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL -1,222,177.00 -1,222,177.0021100080-01-01-000-002-000-029-0101-31-0000-0000

OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL -538,200.00 -538,200.0021100080-01-03-000-001-000-029-0101-31-0000-0000

SERVICIOS DE CAPACITACION -150,000.00 -150,000.0021100080-01-04-000-003-000-185-0101-31-0000-0000

ALIMENTOS PARA PERSONAS -300,000.00 -300,000.0021100080-01-04-000-003-000-211-0101-31-0000-0000

DIVULGACION E INFORMACION -644,500.00 -644,500.0021100080-01-07-000-001-000-121-0101-31-0000-0000

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE -249,541.00 -249,541.0021100080-11-01-000-001-000-188-0101-31-0000-0000

VIATICOS EN EL INTERIOR -25,000.00 -25,000.0021100080-11-02-000-002-000-133-0601-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO -100,000.00 -100,000.0021100080-11-02-000-002-000-173-0601-31-0000-0000

PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -20,000.00 -20,000.0021100080-11-02-000-002-000-223-0601-31-0000-0000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -70,000.00 -70,000.0021100080-11-02-000-002-000-262-0601-31-0000-0000

HERRAMIENTAS MENORES -20,000.00 -20,000.0021100080-11-02-000-002-000-286-0601-31-0000-0000

MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE -7,888,041.00 -7,888,041.0021100080-11-02-000-004-000-161-0508-31-0000-0000

SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL -33,000.00 -33,000.0021100080-12-02-000-001-000-043-3000-31-0000-0000

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -5,809,624.00 -5,809,624.0021100080-12-02-000-001-000-329-3000-31-0000-0000

TELEFONIA -71,314.00 -71,314.0021100080-12-03-000-001-000-113-3000-31-0000-0000

HILADOS Y TELAS -13,500.00 -13,500.0021100080-12-04-000-001-000-231-3000-31-0000-0000

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -82,340.00 -82,340.0021100080-12-04-000-001-000-329-3000-31-0000-0000

ACTIVOS INTANGIBLES -37,546.00 -37,546.0021100080-12-05-000-001-000-381-0115-31-0000-0000

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES -330,000.00 -330,000.0021100080-12-07-000-002-000-199-0101-31-0000-0000

EQUIPO DE OFICINA -2,225.00 -2,225.0021100080-14-01-000-001-000-322-0101-31-0000-0000

ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE -2,000,000.00 -2,000,000.0021100080-15-01-000-001-000-181-0101-31-0000-0000

LLANTAS Y NEUMATICOS -33,000.00 -33,000.0021100080-15-01-000-001-000-253-0101-31-0000-0000

PRODUCTOS MEDICINALES Y -3,500.00 -3,500.0021100080-15-01-000-001-000-266-0101-31-0000-0000

TOTAL ==> -19,643,508.00 -19,643,508.00

DESCRIPCION:TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL No. 02-2015 Q. 19,643,508.00


APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

27 4 2,015



DIA MES AÑO




DIRECTIVO

A-18-2015-3

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

21 4 2,015

No. DOCUMENTO

2


21100080-000-00

7DE 2PAGINA. .No.

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS


OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 870,358.00 870,358.0021100080-01-01-000-003-000-029-0101-31-0000-0000



PERSONAL SUPERNUMERARIO 150,000.00 150,000.0021100080-01-04-000-003-000-021-0101-31-0000-0000

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 150,000.00 150,000.0021100080-01-04-000-003-000-189-0101-31-0000-0000

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 300,000.00 300,000.0021100080-01-04-000-003-000-419-0101-31-0000-0000


PRODUCTOS DE VIDRIO 6,000.00 6,000.0021100080-01-06-000-002-000-272-0101-31-0000-0000

UTILES DE COCINA Y COMEDOR 1,000.00 1,000.0021100080-01-06-000-002-000-296-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 20,000.00 20,000.0021100080-01-06-000-003-000-171-0101-31-0000-0000

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 400,000.00 400,000.0021100080-01-06-000-003-000-189-0101-31-0000-0000

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 102,000.00 102,000.0021100080-01-06-000-003-000-194-0101-31-0000-0000

UTILES DE COCINA Y COMEDOR 3,000.00 3,000.0021100080-01-06-000-003-000-296-0101-31-0000-0000

EQUIPO DE OFICINA 17,500.00 17,500.0021100080-01-06-000-003-000-322-0101-31-0000-0000

EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,500.00 1,500.0021100080-01-06-000-003-000-326-0101-31-0000-0000

EQUIPO DE COMPUTO 13,000.00 13,000.0021100080-01-06-000-003-000-328-0101-31-0000-0000

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,000.00 13,000.0021100080-01-06-000-003-000-329-0101-31-0000-0000



EQUIPO PARA COMUNICACIONES 4,000.00 4,000.0021100080-01-06-000-004-000-326-0101-31-0000-0000






SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 33,000.00 33,000.0021100080-11-01-000-006-000-043-0101-31-0000-0000

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES 278,603.00 278,603.0021100080-11-02-000-001-000-297-1603-31-0000-0000

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 417,000.00 417,000.0021100080-11-02-000-002-000-298-0601-31-0000-0000




APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

27 4 2,015



DIA MES AÑO




DIRECTIVO

A-18-2015-3

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

21 4 2,015

No. DOCUMENTO

2


21100080-000-00

7DE 3PAGINA. .No.

ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 75,000.00 75,000.0021100080-11-02-000-004-000-155-0508-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO 1,496,000.00 1,496,000.0021100080-11-02-000-004-000-173-0508-31-0000-0000

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,880,000.00 2,880,000.0021100080-11-02-000-004-000-329-0508-31-0000-0000



MANT. Y REP. DE MEDIOS DE 30,000.00 30,000.0021100080-12-01-000-001-000-165-0101-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 2,500.00 2,500.0021100080-12-03-000-001-000-162-3000-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA 31,814.00 31,814.0021100080-12-03-000-001-000-166-3000-31-0000-0000

MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO 9,000.00 9,000.0021100080-12-03-000-001-000-173-3000-31-0000-0000

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 28,000.00 28,000.0021100080-12-03-000-001-000-267-3000-31-0000-0000

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 13,500.00 13,500.0021100080-12-04-000-001-000-292-3000-31-0000-0000


ACTIVOS INTANGIBLES 41,772.00 41,772.0021100080-12-04-000-001-000-381-3000-31-0000-0000

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y 3,546.00 3,546.0021100080-12-05-000-001-000-324-0115-31-0000-0000






















APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

27 4 2,015



DIA MES AÑO




DIRECTIVO

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FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

21 4 2,015

No. DOCUMENTO

2


21100080-000-00

7DE 4PAGINA. .No.









PRENDAS DE VESTIR 18,000.00 18,000.0021100080-15-01-000-001-000-233-0101-31-0000-0000

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,500.00 8,500.0021100080-15-01-000-001-000-269-0101-31-0000-0000

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS 10,000.00 10,000.0021100080-15-01-000-001-000-292-0101-31-0000-0000

TOTAL ==> 19,643,508.00 19,643,508.00



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

27 4 2,015



DIA MES AÑO




DIRECTIVO

A-18-2015-3

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

21 4 2,015

No. DOCUMENTO

2


21100080-000-00

7DE 5PAGINA. .No.

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEBITO CREDITO

-19,643,508.00 19,643,508.00 31 INGRESOS PROPIOS

SIN ORGANISMO -19,643,508.00 19,643,508.000000-19,643,508.00 19,643,508.000000

-19,643,508.00 19,643,508.00TOTAL

CREDITOSDEBITOSSUB TIPO GASTOTIPO GASTO

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

5,513,294.00-13,711,773.00GASTOS DE ADMINISTRACION

-13,711,773.00 5,513,294.00GASTOS DE ADMINISTRACION

14,130,214.00-5,931,735.00INVERSION FISICA

-5,931,735.00 14,130,214.00INVERSION FISICA-19,643,508.00 19,643,508.00TOTAL:



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

27 4 2,015



DIA MES AÑO




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FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

21 4 2,015

No. DOCUMENTO

2


21100080-000-00

7DE 6PAGINA. .No.


CréditosDébitosFINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN

50000 ASUNTOS ECONÓMICOS 19,643,508.00-19,643,508.00


Electricidad 19,643,508.00-19,643,508.0050306

TOTAL: 19,643,508.00-19,643,508.00



01 - ACTIVIDADES CENTRALES -2,854,877.00 2,274,012.00

11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -8,372,582.00 8,717,566.00

12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA -6,377,324.00 591,214.00

13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 21,600.00

14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL -2,225.00 7,916,353.00

15 - DESARROLLO DE PROYECTOS -2,036,500.00 122,763.00

TOTAL: -19,643,508.00 19,643,508.00



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

27 4 2,015



DIA MES AÑO




DIRECTIVO

A-18-2015-3

FECHA DOC. RESPALDO

DIA MES AÑO

21 4 2,015

No. DOCUMENTO

2


21100080-000-00

7DE 7PAGINA. .No.


ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADOFF-ORGF-CORR

REFERENCIA CPR

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


REFERENCIA CPR

FF-ORGF-CORR

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

CREDITODEBITOFUENTE

TOTAL



APROBADO

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

27 4 2,015

FIRMA FIRMA CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO CODIGO

21100080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO 2 RESOLUCION DE CONSEJO

nrr21:rTil/(1 A-19-2015-4 29 4 2,015

DIA MES AÑO

FECHA DE IMPUTACION 29 4 2,015

DIA MES

I

AÑO

No. DOCUMENTO

3

I MODIFICA I EGRESOS I X I INGRESOS CLASE DE MODIFICACION: INTRA]

PAGINA. .No. 3 DI 4



Débitos Créditos FINALIDAD FI . NCIÓN DIVISIÓN

50000 ASUNTOS ECONÓMICOS

50300 Combustibles y Energía

50306 Electricidad

-15,808,281.00

-15,808,281.00

-15.808,281.00

15,808,281.00

15,808,281.00

15,808,281.00 TOTAL: -15,808,281.00 15,808,281.00



01 - ACTIVIDADES CENTRALES -15,808,281.00 3,500,000.00 14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL 0.00 12 ,308,281.00

TOTAL: -15,808,281.00 15,808,281.00


REFERENCIA CPR

ENT- PC.-SP- PRY-A CT-O BR-REN-UG EO-FF- ORG F-CORR FF-ORGF-CORR DESCRIPCION MONTO SOLICITADO MONTO APROBADO

TOTAL

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA N': 03-2015 Q. 15,808,281.00


APROBADO FECHA DE APROBACION

29 4 2,015

DIA MES AÑO

DESC RIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL No. 02-2015 Q. 19,643,508.00

FECHA DE APROBACION

2,015 27 4

AÑO DIA MES

I)ISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

18 PAGINA. .No. 6 DE 7

COMPROBANTE DE MODIFIC'ACION PRESUPUESTARIA

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO FECHA DE IMPUTACION

21100080-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- 27 4 2,015

DIA MES AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO No. DOCUMENTO

RESOLUCION DE CONSEJO

l'II R rell lin

A-I8-2015-3 21 4 2,015 2

DIA AÑO

CLASE DE MODIFICACION: INTRA I I MODIFICA l CRESOS \ 1 INGRESOS


FINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN Débitos Créditos

50000 ASUNTOS ECONÓMICOS -19,643,508.00 19,643,508.00


50306 Electricidad -19,643,508.00 19,643,508.00

"FOT.11.: -19,643,508.00 19,643,508.00



01 - ACTIVIDADES CENTRALES

11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL

15 - DESARROLLO DE PROYECTOS

-2,854,877.00

-8,372,582.00

-6,377,324.00

0.00

-2,225.00

-2,036,500.00

2,274,012.00

8,717,566.00

591,214.00

21,600.00

7,916,353.00

122,763.00

TOTAL: -19,643,508.00 19,643,508.00

comprobante de modificacion presupuestaria codigocomprobante de modificacion presupuestaria codigo...

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