EL PRESUPUESTO NACIONALEN COSTA RICA 2017

CRÉDITOS

Contenido:Dirección General de Presupuesto Nacional

Diseño, Ilustración y Diagramación:Unidad de Comunicación Institucional

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

14

15

16

17

18

18

20

23

ÍNDICE

1. Introducción

2. El Presupuesto Nacional

3. Origen y destino de recursos del Presupuesto Nacional

4. Composición del Presupuesto Nacional

5. El ciclo presupuestario

6. Proceso de discusión y aprobación del Presupuesto Nacional

7. Proceso de seguimiento y evaluación del Presupuesto Nacional

8. Presupuesto 2017

9. Relación entre ingresos y gastos

10. ¿Cómo se financia el Presupuesto?

11. Saldo de la deuda del Gobierno de la República

12. Rigidez presupuestaria

13. Clasificación institucional del Presupuesto

14. ¿Hacia dónde va el gasto?

15. ¿Qué componentes explican el crecimiento en el Presupuesto Nacional?

16. Efectos del crecimiento de los componentes del Presupuesto Nacional

17. Detalle del crecimiento del Presupuesto Nacional

18. Crecimiento del Presupuesto y del gasto excluyendo componentes

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de lograr mayor transparencia en materia presupuestaria, mediante este documento, el Ministerio de Hacienda informa sobre el contenido del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico 2017. Este folleto denominado “El Presupuesto Nacional en Costa Rica”, contiene la descripción del proceso presupuestario, la composición del presupuesto, la evolución de las finanzas públicas, la distribución de recursos hacia los sectores sociales prioritarios para el Gobierno y las entidades responsables de ejecutarlos en el periodo 2017. También incorpora, entre otros aspectos, los principales programas y proyectos a ejecutar durante el siguiente ejercicio presupuestario. Esto permite a la ciudadanía conocer en qué se utilizan los recursos públicos. “El Presupuesto Nacional en Costa Rica” se une a otros documentos que acompañan al Proyecto de Ley para el año 2017, todos disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.go.cr), apartado “Presupuesto Nacional”. En este mismo sitio se encuentra información sobre la ejecución presupuestaria de los últimos años. Como podrá corroborarse en este documento, en el 2017 el principal disparador del presupuesto será la

deuda. El pago de amortización e intereses crece por encima del 17,2%, acaparará un tercio del presupuesto. Esta situación es el resultado de deuda acumulada por años que aumenta cada vez más ante el faltante de ingresos para cubrir las necesidades más apremiantes de la población, y honrar los compromisos de pago. El Gobierno ha hecho un esfuerzo por recaudar mejor los ingresos, también ha logrado desacelerar el incremento en los gastos. Sin embargo, aunque las acciones realizadas han permitido controlar el déficit, este continúa manteniéndose en niveles que atentan contra la sostenibilidad fiscal del país en el mediano plazo. Por lo anterior, los esfuerzos resultan insuficientes porque la deuda continuará creciendo al mismo ritmo, a menos que el Estado cuente con nuevos ingresos que permitan reducir el déficit y con ello desacelerar su abultamiento. La posibilidad de lograrlo se plasma en el conjunto de nueve proyectos que conforman la propuesta para el fortalecimiento de la Hacienda Pública, seis de los cuales, a agosto 2016, continúan en la corriente legislativa. Cuánto más se postergue la solución al problema, más crecerá el saldo de la deuda, y más se incrementará el riesgo de materializar las consecuencias económicas y sociales que esto conlleva.

4

EL PRESUPUESTO NACIONAL

Es el instrumento financiero que le permite al Gobierno planificar los recursos que se destinarán a cada sector con el objetivo de atender las necesidades de la población en educación, salud, seguridad, ciencia, tecnología, pensiones, pago de la deuda, entre otros.

Es elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) del Ministerio de Hacienda.

Para garantizar que los recursos contribuyan con el desarrollo económico y social del país y por ende, con el mejoramiento de la calidad de vida de la población. El Presupuesto contempla las prioridades de Gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Para elaborar el Presupuesto Nacional se realiza una estimación de los ingresos que espera obtener el Gobierno en el periodo presupuestario, y se definen los gastos que debe afrontar para brindar los bienes y servicios a la población. Cuando los ingresos recibidos resultan insuficientes para cubrir los gastos, el Gobierno debe buscar financiamiento para atender el faltante.

¿Qué es?

¿Quién lo elabora?

¿Para qué se utiliza?

¿Cómo se elabora?

5

3

4

2

1

ORIGEN Y DESTINO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

Los recursos se obtienen de:

A. Recaudación de impuestos.B. Préstamos (interno y externo)

Elaboración del Presupuesto Nacional

Ejecución de Recursos por parte de las

Instituciones

Entrega de bienes y servicios a la población

Fuente: Ministerio de Hacienda

El presupuesto se estructura alrededor de tres grandes elementos: ingresos (de los cuales los más importantes son los impuestos), financiamiento y gasto.

Los ingresos del Gobierno suelen

ser insuficientes, por lo que se debe recurrir al financiamiento (externo e interno) para cubrir en su totalidad el plan de gastos y poder mantener así la provisión de bienes y servicios que la población demanda.

6

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL

18Ministerios

Transferencias a:

- PANI- FODESAF

- CCSS- CONAVI

- Otros

- Asamblea Legislativa

- Contraloría General de la República

- Poder Judicial

- Tribunal Supremo de Elecciones

- Defensoría de los Habitantes

- Régimen Especial

de Pensiones

- Servicio de la

Deuda Pública

- Partidas

Específicas

(Ley No.7755)

Presupuesto Nacional

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Presupuesto Nacional incluye un plan de financiamiento que comprende una estimación de los ingresos. Cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, es preciso buscar financiamiento para atender el faltante. Una vez que se tiene los recursos, se establecen los gastos que debe

afrontar el gobierno para brindar los bienes y servicios a la población. Estos recursos son utilizados para atender las necesidades de los ministerios, los poderes de la República, y otras instituciones, como se explica en el siguiente esquema:

7

PROGRAMACIÓNLos recursos públicos son limitados

y no alcanzan para satisfacer todas las necesidades de los(as) habitantes del país,

por lo que es necesario que las entidades cuenten con una adecuada planificación operativa, la cual debe estar relacionada con los planes de mediano y largo plazo y las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo(PND) 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, con el fin de establecer una vinculación Plan-Presupuesto, que contribuya para que los recursos se dirijan hacia las prioridades del Gobierno.

FORMULACIÓNCada entidad formula una propuesta de gasto y la entrega a la DGPN, quien realiza un análisis y efectúa los ajustes que considere pertinentes para que esos gastos sean adecuados a los ingresos que recibe el gobierno por medio de los impuestos; a partir de ahí elabora el Proyecto de Ley de Presupuesto, que es presentado por el o la jerarca del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, a más tardar, el 1 de setiembre anterior al año en que regirá dicha Ley.

En Costa Rica existen dos instancias de aprobación de los presupuestos públicos; la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República. A la primera le corresponde el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto del Gobierno de la República, mientras que a la Contraloría el resto del Sector Público.

Asamblea Legislativa(Artículo N° 178 Constitución Política).

Presupuesto del Gobierno de la República que corresponde al 34% del Sector Púbico.

Contraloría General de la República(Artículo N° 184 Constitución Política).

Presupuesto del resto del Sector Púbico que corresponde al 66%.

FO

RMULACIÓN APROBACIÓ

N EJECUCIÓN EVALUAC

IÓN

(Abri

la

Agosto

)

(Enero

a

Diciembre)(A

l 30 d

e

junio

y al

31 de

Diciem

bre)

(Setiembrea

Noviembre)

1.

4.

2.

3.

Consiste en la rendición de cuentas de las entidades, permite conocer si se cumplieron los objetivos y metas propuestas de conformidad con la ejecución de los recursos públicos e informar de qué forma la gestión alcanzada benefició a la población. Los resultados obtenidos sirven de base para la toma de decisiones.

Se elaboran dos informes al año:

Informe de seguimiento

semestral

Informe de evaluación

anual

Es el período en donde las entidades

compromenten los recursos que le fueron

asignados, adquiriendo lo requerido con base en las

metas y objetivos establecidos dentro del Plan Operativo

Institucional, con el fin de cumplir con el proceso productivo respectivo y generar los bienes y servicios que serán entregados a la población.

Estos gastos deben realizarse de conformidad con las asignaciones presupuestarias autorizadas en cada institución. No se puede efectuar ningún gasto si no se tienen los recursos asignados. Este proceso está comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

PR

OGR

AMACIÓN-

EL CICLO PRESUPUESTARIO

El ciclo presupuestario comprende cinco etapas: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación; cada una de ellas se describe a continuación:

8

Envío del proyecto de Ley del Presupuesto Nacionala la Asamblea Legislativa (1 de setiembre).

Comisión de Asuntos Hacendarios designa una subcomisión de presupuesto.

La subcomisión de presupuesto le rinde un informe a la Comisión de Asuntos Hacendarios (1 de octubre).

Presentación de mociones tendientes a modificar el proyecto (15 de octubre).

Votación en Comisión del proyecto (20 de octubre).

Dictamen o dictámenes sobre el proyecto (25 de octubre).

Trámite en el Plenario1er debate: 27 de noviembre / 2do debate: 29 de noviembre.

Presupuesto aprobado 29 de noviembre.

Fuente: Ministerio de Hacienda

1

2

3

4

5

6

7

8

La Constitución Política en su artículo 178 establece que el Proyecto de Ley debe ser entregado a la Asamblea Legislativa el 1° de setiembre de cada año. A partir de ese momento se realiza un proceso de análisis por parte de los diputados, tal y como se muestra a continuación:

PROCESO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL

9

1.

2.

3.

4.

Informes semestral y anual de

autoevaluación por parte de las

instituciones.

Elaboración por parte de la DGPN de los informes semestral y

anual.

Revisión y análisis de

los Informes institucionales por parte de la

DGPN.

Remisión por parte de la

DGPN de los informes a

las instancias competentes.

Semestral:- Asamblea Legislativa- Jerarcas

Institucionales

Anual:- AsambleaLegislativa- Jerarcas

Institucionales- Contraloría General de la

República

Fuente: Ministerio de Hacienda

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL

Para garantizar un uso eficiente de los recursos, la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) realiza un proceso de seguimiento de forma semestral y anual.

10

Fuente: Ministerio de Hacienda

Aunque el Gobierno ha mejorado los niveles de recaudación y la calidad del gasto mediante acciones administrativas eficientes y eficaces, los recursos siguen siendo insuficientes para cubrir las obligaciones que debe satisfacer en salud, seguridad e infraestructura, entre otros y además, atender las disposiciones de asignación presupuestaria constitucionales y legales, entre ellas el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al Ministerio de Educación Pública y el 6% de los ingresos corrientes para el Poder Judicial. También, tiene que hacer transferencias a otras entidades del Sector Público para que brinden bienes y servicios a la población, por ejemplo los museos, teatros, Patronato Nacional de la

Infancia (PANI), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Fondo Nacional de Becas (FONABE), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). El siguiente gráfico muestra el comportamiento de los ingresos y gastos del Presupuesto Nacional en los últimos 10 años. A partir del 2009, el exceso de gastos sobre ingresos ha generado un déficit que ha venido creciendo a través del tiempo, lo que ocasiona que la deuda también se incremente de manera acelerada, poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

PRESUPUESTO 2017

Gráfico 1Presupuesto Nacional

Ingresos y gastos sin amortización 2007-2017*(como porcentaje del PIB)

11

Para el 2017 el proyecto de ley de presupuesto asciende a ¢8.943.201,5 millones (¢8,9 billones), que se destinarán para la construcción de centros educativos, asignación de becas,

ayuda económica a familias de escasos recursos, financiamiento de comedores escolares, pensiones, fortalecimiento de la policía, construcción y mejora de carreteras, protección de parques

¿CÓMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO?

RELACIÓN ENTRE INGRESOS Y GASTOS

POR CADA COLÓN DE INGRESOS

EL FALTANTE SE DEBE

FINANCIAR MEDIANTE

DEUDA

SE DEBEN ATENDER

GASTOS POR

¢1 ¢0.85¢1.85Fuente: Ministerio de Hacienda

Los ingresos que recibirá el Gobierno no son suficientes para cubrir todos los gastos del 2017, por esto es necesario solicitar financiamiento, como ha ocurrido en años anteriores. Esta relación se ejemplifica en el siguiente gráfico:

12

nacionales, entre otros. Este año presenta un crecimiento de un 12,1%, lo que se explica, principalmente, por el incremento en el Servicio de la Deuda, el Ministerio de Educación Pública y el Régimen Especial de Pensiones. La estimación de ingresos para el 2017, por recaudación de impuestos, transferencias, contribuciones sociales e ingresos no tributarios asciende a ¢4.838.966,6 millones (¢4.8 billones). Esto significa que

la suma restante para cubrir el presupuesto, ¢4.104.234,9 (¢4.1 billones), debe financiarse con deuda externa e interna. Además, un alto porcentaje de estos recursos se utilizará para pagar deuda adquirida en años anteriores y sus intereses, lo que limita la disponibilidad de recursos para atender otros necesidades de la población. El siguiente gráfico muestra un comparativo del financiamiento del Presupuesto Nacional.

Fuente: Ministerio de Hacienda

Gráfico 2Financiamiento Presupuesto Nacional

2013 - 2017(Estructura Porcentual)

13

El siguiente gráfico muestra la proporción de la deuda del Gobierno para los años 2008 – 2017, la tendencia ha sido endeudarse para financiar el déficit fiscal, situación que

en los últimos años ha hecho que la deuda del Gobierno se incremente aproximadamente el doble, pasando de 24,7% en el 2008 a 49,1% en el 2017.

SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fuente: Ministerio de Hacienda

Gráfico 3Deuda del Gobierno Central

2008 - 2017(porcentaje del PIB)

14

Para el ejercicio presupuestario del 2017, el Presupuesto Nacional sigue presentando poco margen de acción para reasignar recursos hacia otras áreas, debido a la existencia de compromisos ineludibles por mandatos legales y constitucionales, continuidad a

proyectos de inversión y recursos para la operación normal de las entidades que conforman el Gobierno Central. Por lo anterior, al Gobierno le queda únicamente un margen de maniobra del 5% del presupuesto, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

RIGIDEZ PRESUPUESTARIA

Fuente: Ministerio de Hacienda

Gráfico 4Presupuesto Nacional 2017

Rigidez PresupuestariaDestinos Constitucionales, Legales

y Otros Gastos (distribución porcentual)

15

Título Presupuestario 2016 2017 Variación 2017

Participación 2017

Poder Ejecutivo 7.453.150,3 8.395.694,0 12,6% 93,9%

Servicio de la Deuda Pública 2.500.529,0 2.929.855,0 17,2% 32,8%

Ministerio de Educación Pública 2.342.559,0 2.564.941,0 9,5% 28,7%

Regímenes Especiales de Pensiones

838.215,6 886.410,0 5,7% 9,9%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

401.584,8 468.607,0 16,7% 5,2%

Ministerio de Obras Públicas y Transporte

354.734,1 466.629,0 31,5% 5,2%

Ministerio de Salud 279.893,7 307.823,0 10,0% 3,4%

Ministerio de Seguridad Pública 219.767,2 219.767,0 0,0% 2,5%

Ministerio de Justicia y Paz 117.089,5 130.768,0 11,7% 1,5%

Ministerio de Hacienda 112.822,1 116.217,0 3,0% 1,3%

Ministerio de Ambiente y Energía 55.260,3 56.457,0 2,2% 0,6%

Ministerio de Gobernación y Policía 45.033,3 44.792,0 -0,5% 0,5%

Ministerio de Cultura Juventud 44.581,1 45.028,0 1,0% 0,5%

Ministerio de Agricultura y Ganadería

43.560,7 41.213,0 -5,4% 0,5%

Ministerio de Relac. Exteriores y Culto

24.713,5 27.052,0 9,5% 0,3%

Ministerio Economía, Industria y Comercio

7.561,4 22.493,0 197,5% 0,3%

Presidencia de la República 15.528,7 15.875,0 2,2% 0,2%

Ministerio de Vivienda y Asent. Humanos

10.149,3 10.140,0 -0,1% 0,1%

Minist. Planific. Nac. y Política Económica

9.902,9 10.390,0 4,9% 0,1%

Ministerio de la Presidencia 9.743,2 10.001,0 2,6% 0,1%

Ministerio de Ciencia y Tecnología 9.140,9 9.772,0 6,9% 0,1%

Ministerio de Comercio Exterior 7.778,9 8.464,0 8,8% 0,1%

Partidas Especificas 3.000,0 3.000,0 0,0% 0,0%

Otros Poderes de la República y Órganos Auxiliares

523.895,6 547.507,5 4,5% 6,1%

Poder Judicial 415.353,4 436.481,0 5,1% 4,9%

Tribunal Supremo de Elecciones 46.878,9 49.171,3 4,9% 0,5%

Asamblea Legislativa 34.904,5 34.717,8 -0,5% 0,4%

Contraloría General de la República 21.010,3 21.003,4 0,0% 0,2%

Defensoría Habitantes de la República.

5.748,4 6.134,0 6,7% 0,1%

TOTAL PRESUPUESTO 7.977.045,9 8.943.201,5 12,1% 100,0%

Fuente: Ministerio de Hacienda

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO

16

El Presupuesto incluye una composición funcional, que permite agrupar el gasto según el destino o las necesidades de la población que el gobierno busca satisfacer, y permite analizar con mayor detalle en cuales sectores se está orientando el gasto, de acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Como parte de la provisión de bienes y servicios, del

Presupuesto Nacional se destinan recursos para atender a 735.992 niños en el programa de comedores escolares, a 150.524 jóvenes, quienes reciben becas de “Avancemos”, a 125.489 niños en Cen Cinai y a 110.297 pensionados del régimen no contributivo. Esta composición se detalla en la siguiente tabla:

¿HACIA DÓNDE VA EL GASTO?

60,8%

30,7%

8,5%

Gasto social (¢4.324.541,2)La inversión social del Gobierno se orienta, principalmente, a educación. Para el 2017 se invertirá en nuevos educadores, becas, comedores escolares y transferencias a universidades públicas. Otros rubros significativos son el de protección social; pensiones del régimen no contributivo y el programa de seguridad alimentaria; regímenes especiales de seguros para centros penales, convenios especiales y trabajadores independientes; cultura; deporte y programas de vivienda.

Gasto en servicios públicos generales (¢2.180.774,9)Corresponde a los gastos operativos y los servicios que brindan instituciones del sector público, tales como Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Poder Judicial, entre otros.

Gasto económico (¢601.792,4)Lo conforman los bienes y servicios que el gobierno brinda a la ciudadanía con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del país. Incluye los ministerios de Obras Públicas y Transporte, Hacienda, Ambiente y Energía, Economía Industria y Comercio, entre otros.

17

El presupuesto para el ejercicio económico del 2017 se diferencia de presupuestos de años anteriores, porque hay varios elementos nuevos que hacen que variables como la composición y el crecimiento del presupuesto deban ser analizadas mediante

GASTO OPERATIVO

Incluye los recursos para que el Estado siga prestando los servicios a la población, como educación, seguridad, resguardo y protección de parques nacionales.

criterios particulares, según el origen de los gastos. Con el fin de realizar este análisis, el presupuesto para el 2017 se ha segregado en los componentes que se detallan en el siguiente diagrama:

Dentro de este rubro están los recursos para pago de salarios y compra de bienes y servicios. Este componente representa un 31,5% del Presupuesto Nacional (¢2.8 billones) y su principal subcomponente es educación (un 16,3% del presupuesto total)

¿QUÉ COMPONENTES EXPLICAN EL CRECIMIENTO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL?

GastoOperativo

Transferencias

NuevasObligaciones

Servicio dela deuda

Proyectosespecíficos

1. 3.

3.

2.

4.5.

EFECTOS DEL CRECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL

18

TRANSFERENCIAS

Contempla las obligaciones legales que el Estado debe girar a entidades adscritas, ministerios y entes descentralizados como las municipalidades, Caja Costarricense del Seguro Social, universidades y pensiones. Captura el 31,2% del Presupuesto Nacional (¢2.8 billones) y la mayoría de los recursos son para pensiones con cargo al presupuesto (9,9%), Fondo de Desarrollo Social (FODESAF) con un 2,7%, Fondo de Educación Superior (FEES) y Universidad Técnica Nacional, ambos con una participación del 5,3%.

NUEVAS OBLIGACIONES

Representan un 3,7% del presupuesto total (casi ¢334,6 mil millones) y corresponden a nuevos gastos por nuevas leyes aprobadas y publicadas en el 2016, resoluciones judiciales y el acatamiento del mandato constitucional en torno al tema de educación. Para el 2017 se asignan al MEP recursos equivalentes al 7,63% del PIB, por lo que presupuesto implica un incremento de más de ¢222 mil millones, solo para mantener constante la misma relación vigente en el 2016. Este monto representa 2,5% del presupuesto total.

PROYECTOS ESPECIFÍCOS

Se incluyen, principalmente, proyectos para desarrollar obras de infraestructura por un monto que supera los ¢75.500 millones (0,8% del presupuesto total). Este rubro contempla recursos para el desarrollo de las obras de las Rutas 32 (¢22.008 millones) y la Ruta 257 (¢13.755 millones), el edificio de Ciudad Gobierno del MOPT (¢10.365 millones) y recursos para INCOFER (¢4.305,2 millones), entre otros.

SERVICIO DE LA DEUDA

En el 2017 representará un 32,8% del Presupuesto (¢2.9 billones) es uno de los rubros con mayor crecimiento (17,2%), lo que le convierte en uno de los principales disparadores del gasto del Presupuesto Nacional. El crecimiento que experimentará este rubro en el 2017 difiere mucho de lo observado en el 2016, cuando decreció en un 2,3%. Debido a su tamaño e incremento, en el 2017 se presupuestan más de ¢429.000 millones adicionales para honrar el pago de amortización e intereses.

19

GASTO OPERATIVO(¢2.813.379,4)

TRANSFERENCIAS(¢2.789.741,8)

Las siguientes tablas describen los cinco componentes del crecimiento en el Presupuesto Nacional. En ellas se incluye el monto global por componente y algunos ejemplos de cada uno.

Rubro Monto(en millones de colones)

Recursos que utilizan las entidades para realizar su operación normal, como los salarios y la compra de bienes y servicios.

2.813.379,4

Rubro Monto(en millones de colones)

Regímenes Especiales de Pensiones 886.410,0

Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)

478.560,0

Transferencia al FODESAF 251.550,6

Transferencia al CONAVI 186.599,0

Juntas de Educación y Administrativas 189.330,1

Programa Avancemos 60.000,0

Transferencia al Fondo Nacional de Becas 30.529,4

DETALLE DEL CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO NACIONAL

20

NUEVAS OBLIGACIONES(¢334.667,8)

Rubro Monto(en millones de colones)

Ministerio de Educación Pública

Se presupuesta el mismo porcentaje del PIB que en el año 2016 (7,63%), sin embargo debido a crecimiento de la economía, el monto aumenta en 222.381 millones

222.381,0

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

PANI: Recursos adicionales para fortalecer la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.

47.195,6

Poder Judicial

Ley 9343-Reforma Procesal al Código de Trabajo.

7.894,6

Ministerio de Economía Industria y Comercio

Proyecto de Banca para el Desarrollo 14.100,0

Municipalidades

Recursos adicionales de la Ley 8114 22.227,4

21

Rubro Monto(en millones de colones)

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER): Estudios de estructuración total del proyecto de construcción del sistema de Transporte Rápido de Pasajeros.

4.305,2

Rehabilitación y extensión de la ruta Nacional No. 32, sección cruce ruta No. 4-Limón.

22.008,0

Construcción del Acceso definitivo a la terminal de contenedores de Moín, Ruta Nacional No.257.

13.755,0

Obras complementarias Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper.

2.616,5

Ministerio de Justicia y Paz

Unidades Productivas para la Reinserción Social

3.072,3

Ministerio de Hacienda

Centro de Procesamiento de Datos Secundario

2.751,0

PROYECTOS ESPECÍFICOS(¢75.557,8)

22

SERVICIO DE LA DEUDA(¢2.929.855,0)

Rubro Monto(en millones de colones)

Amortización 1.835.879,0

Intereses y Comisiones 1.093.976,0

CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y DEL GASTO EXCLUYENDO COMPONENTES

Si el presupuesto se formulara: Su crecimientosería de:

El crecimiento del gasto sería:

/1

Sin aumento de proyectos específicos 11,4% 10,3%

Sin aumento de nuevo gasto operativo 10,9% 9,7%

Sin aumento de nuevas obligaciones legales

10,5% 9,2%

Sin aumento de transferencias 8,9% 7,1%

Sin aumento de servicio de la deuda 6,3% 8,4%

Sin aumento del proyectos específicos, nuevas obligaciones, servicio de la deuda /2

4,4% 5,5%

Sin aumento del proyectos específicos, nuevas obligaciones, servicio de la deuda, transferencias /2

1,2% 1,5%

/1 El gasto no incluye amortización/2 En el caso del gasto solo se incluye el incremento en intereses.

Como ya se indicara, para el 2017, el proyecto de Presupuesto Nacional contempla un crecimiento de 12,1% y un crecimiento del gasto de 11,2% considerando todos sus componentes. La siguiente tabla explica cómo sería el crecimiento del Presupuesto Nacional excluyendo componentes bajo los siguientes escenarios:

Fuente: Ministerio de Hacienda

23

La información del Presupuesto es pública y está disponible en la página electrónica del Ministerio de Hacienda www.hacienda.go.cr

24