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BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO CGR

PERIODO 2019

Contenido

Presentación........................................................................................................................4

Acuerdo Consejo Directivo................................................................................................5

Comunicado del gasto presupuestario máximo para el 2019........................................8

I Sección de Ingresos.......................................................................................................10

PRESUPUESTO INGRESOS.........................................................................................10

Presupuesto de Ingresos 2019........................................................................................11

Detalle de ingresos 2019..................................................................................................12

Serie histórica 2019-2016.............................................................................................14

Comparativo del periodo 2019-2016...........................................................................17

Transferencias INS............................................................................................................21

Fundamento Legal y Finalidad Pública.......................................................................22

II Sección de Egresos.......................................................................................................37

PRESUPUESTO EGRESOS...........................................................................................37

Presupuesto de egresos..................................................................................................38

Detalle de egresos por subpartida..................................................................................39

Detalle de egresos por subprograma.............................................................................43

Detalle de egresos por clasificación económica...........................................................44

Serie histórica 2019-2016.................................................................................................45

Comparativo del periodo 2019-2016...........................................................................54

Detalle de justificaciones..............................................................................................65

2

III Sección de Información Complementaria................................................................367

Marco estratégico...........................................................................................................368

Público meta....................................................................................................................369

Acuerdo de aprobación PAO.........................................................................................370

Vinculación PEI...............................................................................................................373

Objetivos PAO.................................................................................................................374

Plan Anual Operativo......................................................................................................374

Estructura Programática................................................................................................375

3

Presentación

El presente Proyecto Presupuesto 2019 está formulado acorde con el Decreto

Ejecutivo No. Nº 40981-H publicado en la Gaceta el 23 de marzo del 2018, el cual

establece las “Directrices Generales de Política Presupuestaria para el año 2019”,

además según la STAP-0425-2018 del 20 de abril del 2018, que señala el gasto

presupuestario máximo por asignar, así como las disposiciones legales y técnicas

sobre el Sistema de Planificación-Presupuesto contenidas en el documento que

responde a las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE,

publicado con fecha 27 de febrero 2012.

El documento está amparado en el Plan Estratégico Institucional 2019-2023 y

contiene la estimación y aplicación de los recursos económicos, que posibilitarán

el accionar institucional para el logro de los objetivos, indicadores y metas

trazadas para el próximo ejercicio presupuestario.

Por último, según lo dispuesto por la Contraloría General de la República se

atiende lo indicado en “El Modelo de Guías Internas y la Certificación de

Verificación de Requisitos del Bloque de Legalidad que deben cumplirse en la

Formulación Presupuestaria de la Entidades y Órganos Sujetos a la Aprobación

Presupuestaria de la Contraloría General de la República.

El presente Plan Presupuesto 2019 alcanza la suma de ¢49.089.033.104

(Cuarenta y nueve mil ochenta y nueve millones treinta y tres mil ciento cuatro

colones exactos).

4

Acuerdo Consejo Directivo

5

Comunicado del gasto presupuestario máximo para el 2019

8

I Sección de Ingresos

PRESUPUESTO INGRESOS

10

Presupuesto de Ingresos 2019

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa RicaPresupuesto de Ingresos 2019

Partida y descripción Presupuesto 2019 Importancia Relativa %

1. INGRESOS CORRIENTES 45,560,277,462 93%1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 7,681,968,430 16%

1.1.3.2. IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 7,681,968,430 16%

1.3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3,303,193,285 7%1.3.1.2. VENTA DE SERVICIOS 2,127,923,287 4%1.3.2.3. RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,019,269,998 2%1.3.9.1. Reintegros en efectivo 156,000,000 0%

1.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,575,115,747 70%1.4.1.6. Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras 26,680,006,600 54%1.4.2.0. Transferencias corrientes del Sector Privado 7,895,109,147 16%

2. INGRESOS DE CAPITAL 753,454,206 2%2.3. RECUPERACION DE PRESTAMOS 753,454,206 2%

2.3.2.0. Recuperación de préstamos al sector privado 753,454,206 2%3. FINANCIAMIENTO 2,775,301,436 6%

3.3. RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2,775,301,436 6%3.3.1.0. Superávit Libre 2,775,301,436 6%

Total general 49,089,033,104 100%

11

Detalle de ingresos 2019

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Presupuesto de Ingreso 2019

Partida y Descripción 2019 Importancia Relativa %

1. INGRESOS CORRIENTES1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.3. IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS1.1.3.2.02.09.0.0.001 Ley 8992 I.C.E. 3,204,246,354 6.53%1.1.3.2.02.09.0.0.002 Ley 8992 C.N.F.L. 2,770,789,626 5.64%1.1.3.2.02.09.0.0.003 Ley 8992 J.A.S.E.C 440,134,837 0.90%1.1.3.2.02.09.0.0.004 Ley 8992 E.S.P.H 360,984,574 0.74%1.1.3.2.02.09.0.0.005 Ley 8992 COOPEGUANACASTE 391,882,571 0.80%1.1.3.2.02.09.0.0.006 Ley 8992 COOPELESCA 342,789,268 0.70%1.1.3.2.02.09.0.0.007 Ley 8992 COOPESANTOS 139,995,064 0.29%1.1.3.2.02.09.0.0.008 Ley 8992 COOPEALFARO RUIZ 31,146,136 0.06%

1.3. INGRESOS NO TRIBUTARIOS1.3.1. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.3.1.2.04.01.0.0.001 ALQUILER ALMACEN EXISTENCIAS INS 82,709,880 0.17%1.3.1.2.09.01.0.0.001 ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS 112,000,000 0.23%1.3.1.2.09.09.0.0.001 CETAC 1,217,438,407 2.48%1.3.1.2.09.09.0.0.002 SERVICIOS DE VISADO 600,000,000 1.22%1.3.1.2.09.09.0.0.003 SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA 100,000,000 0.20%1.3.1.2.09.09.0.0.004 SERVICIOS TI RADIOCOMUNICACIONES 15,775,000 0.03%

1.3.2. INGRESOS DE LA PROPIEDAD1.3.2.3.01.01.0.0.002 INTERESES BONOS NACION CP 543,730,369 1.11%1-3-2-3-01-01-0-0-001 INTERESES BONOS NACION LP 475,539,630 0.97%

1.3.9. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS1.3.9.1.00.00.0.0.003 RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS 156,000,000 0.32%

1.4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES1.4.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

1.4.1.6.00.00.0.0.001 Ley 8228 INS 26,680,006,600 54.35%1.4.2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO

1.4.2.0.00.00.0.0.001 Ley 8228 ASSA 112,698,667 0.23%1.4.2.0.00.00.0.0.002 Ley 8228 PAN-AMERICAN 891,515,002 1.82%1.4.2.0.00.00.0.0.003 Ley 8228 ASEGURADORA DEL ISTMO 1,936,296,512 3.94%1.4.2.0.00.00.0.0.004 Ley 8228 MAPFRE 1,481,505,043 3.02%1.4.2.0.00.00.0.0.005 Ley 8228 QUALITAS 525,678,967 1.07%

13

Partida y Descripción 2019 Importancia Relativa %

1.4.2.0.00.00.0.0.006 Ley 8228 SAGICOR 952,730,039 1.94%1.4.2.0.00.00.0.0.007 Ley 8228 OCEANICA 208,574,254 0.42%1.4.2.0.00.00.0.0.008 Ley 8228 TRIPLE S 156,013,676 0.32%1.4.2.0.00.00.0.0.009 Ley 8228 SEGUROS DEL MAGISTERIO 274,404,439 0.56%1.4.2.0.00.00.0.0.010 Ley 8228 BEST MERIDIAN 348,245,710 0.71%1.4.2.0.00.00.0.0.011 Ley 8228 BANCO LAFISE 875,867,236 1.78%1.4.2.0.00.00.0.0.012 Ley 8228 DAVIVIENDA SEGUROS 131,579,601 0.27%

2. INGRESOS DE CAPITAL2.3. RECUPERACION DE PRESTAMOS

2.3.2. RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO2.3.2.0.00.00.0.0.001 Recuperación de anticipo salarial 753,454,206 1.53%

3. FINANCIAMIENTO3.3. RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

3.3.1. Superávit Libre3-3-1-0-00-00-0-0-001 SUPERAVIT LIBRE 2,775,301,436 5.65%

Total general 49,089,033,104 100%

14


Serie histórica 2019-2016

15

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa RicaSerie histórica de ingresos del periodo 2019-2016

Descripción Presupuestado 2019 %

Im

port

anci

a R

elat

iva

Presupuesto Definitivo 2018 %

Im

port

anci

a re

lativ

a

Ingresos Reales 2017 %

Im

port

anci

a re

lativ

a


Im

port

anci

a re

lativ

a

Ingresos corrientesImpuestos sobre bienes y serviciosImpuesto al consumo eléctrico Ley 8992 7,681,968,430 15.65% 7,864,720,825 16.63% 7,415,027,442 12.92% 7,673,845,474 13.82%

- - - -Venta de bienes y serviciosVenta de bienes en condición de chatarra - - 261,220 94,735Venta de títulos valores - - - -Alquiler de edificios e instalaciones 82,709,880 0.17% 82,709,900 0.17% 75,820,842 0.13% 103,905,068 0.19%Servicios de formación y capacitación 112,000,000 0.23% 89,910,000 0.19% 103,767,500 0.18% 72,728,500 0.13%Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC 1,217,438,407 2.48% 1,160,842,174 2.45% 1,194,395,101 2.08% 722,218,833 1.30%Servicios de visado 600,000,000 1.22% 476,700,000 1.01% 471,660,682 0.82% 210,216,710 0.38%Servicios técnicos de Ingeniería 100,000,000 0.20% 94,465,729 0.20% 176,782,301 0.31% 122,587,198 0.22%Servicios TI Radiocomunicaciones 15,775,000 0.03% 20,000,000 0.04% 9,889,475 0.02% 14,914,389 0.03%

Ingresos de la propiedadIntereses Bonos Nación Largo Plazo - - 0.00% 64,564,728 0.11% 6,491,975 0.01%Intereses Bonos Nacion Corto Plazo - 600,000,000 1.27% 791,735,373 1.38% 607,378,626 1.09%Intereses Inversiones Corto Plazo 543,730,369 1.11% - - -

Intereses Inversiones Fideicomiso LP - - - -Intereses Inversiones Portafolio LP 475,539,630 0.97% - 0.00% 12,406,271 0.02% 7,367,667 0.01%

- - - -Otros ingresos no tributariosInt. s/ctas corrient. y dep. Bco.Est - - 26,962 391,153Multas por sanciones administrativas - - 0.00% 75,294,457 0.13% 29,629,743 0.05%Reintegros Varios - - 0.00% 8,994,971 0.02% 6,703,002 0.01%Reintegros en efectivo empleados - - 0.00% 5,658,481 0.01% 2,665,440 0.00%Recuperación de impuestos 156,000,000 0.32% 156,000,000 0.33% 119,977,937 0.21% 87,751,610 0.16%

16

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa RicaSerie histórica de ingresos del periodo 2019-2016

Descripción Presupuestado 2019 %

Im

port

anci

a R

elat

iva

Presupuesto Definitivo 2018 %

Im

port

anci

a re

lativ

a


Im

port

anci

a re

lativ

a


Im

port

anci

a re

lativ

a

Recup impuesto de Ventas - - - -Reintegros en efectivo sector privado - - 648,487 65,278Reintegros efec alquiler por adelantado - - - -Reintegro de instituciones públicas - - 0.00% 8,075,888 0.01% 68,563,378 0.12%Otros ingresos varios - - 2,339,798 2,401,726Otros ingr descuentos y pronto pago - - 0.00% 3,611,464 0.01% 6,445,928 0.01%

Transferencias corrientes del sector público - - - -

Transf corrientes del INS Ley 8228 26,680,006,600 54.35% 26,930,470,956 56.95% 22,150,895,380 38.60% 21,339,310,515 38.44%

Transferencias corrientes del sector privado - - - -

Transf corrient otras asegurad Ley 8228 7,895,109,147 16.08% 7,962,886,876 16.84% 6,809,906,528 11.87% 5,261,543,471 9.48%

Ingresos de Capital - - - -Transf sector priv patrocinio / donacion - - - 2,000,000Venta de terrenos - - 0.00% 988,503,688 1.72% 300,377,002 0.54%Recuperac préstamo concedido a empleado 753,454,206 1.53% 823,661,975 1.74% 788,311,069 1.37% 853,944,585 1.54%

Financiamiento - - - -Superávit Libre 2,775,301,436 5.65% 1,025,000,000 2.17% 15,283,451,770 26.63% 16,422,892,246 29.59%Superávit específico - - 0.00% 823,009,373 1.43% 1,583,146,706 2.85%

Total 49,089,033,104 100% 47,287,368,435 100% 57,385,017,190 100% 55,509,580,958 100%

17


Comparativo del periodo 2019-2016

18


Comparativo de ingresos del periodo 2019-2016

Descripción

Presupuestado 2019

% Variación

Presupuesto Definitivo 2018

% Variación

Ingresos Reales 2017

% Variación


( a ) (a-b)/b ( b ) (b-c)/c ( c ) (c-d)/d ( d )

Ingresos corrientes

Impuestos sobre bienes y servicios

Impuesto al consumo eléctrico Ley 8992 7,681,968,430 -2% 7,864,720,825 6% 7,415,027,442 -3% 7,673,845,474

-

Venta de bienes y servicios

Venta de bienes en condición de chatarra - - - - 261,220 176% 94,735

Venta de títulos valores - - - - -

Alquiler de edificios e instalaciones 82,709,880 0% 82,709,900 9% 75,820,842 -27% 103,905,068

Servicios de formación y capacitación 112,000,000 25% 89,910,000 -13% 103,767,500 43% 72,728,500

Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC 1,217,438,407 5% 1,160,842,174 -3% 1,194,395,101 65% 722,218,833

Servicios de visado 600,000,000 26% 476,700,000 1% 471,660,682 124% 210,216,710

Servicios técnicos de Ingeniería 100,000,000 6% 94,465,729 -47% 176,782,301 44% 122,587,198

Servicios TI Radiocomunicaciones 15,775,000 -21% 20,000,000 102% 9,889,475 -34% 14,914,389

Ingresos de la propiedad - - -

Intereses Bonos Nación Largo Plazo - - - -100% 64,564,728 895% 6,491,975

Intereses Bonos Nación Corto Plazo - -100% 600,000,000 -24% 791,735,373 30% 607,378,626

Intereses Inversiones Corto Plazo 543,730,369 - - - - - -

Intereses Inversiones Fideicomiso LP - - - - - -

Intereses Inversiones Portafolio LP 475,539,630 - - - 12,406,271 68% 7,367,667

-

Otros ingresos no tributarios

Int. s/ctas corrient. y dep. Bco.Est - - - - 26,962 -93% 391,153

Multas por sanciones administrativas - - - - 75,294,457 154% 29,629,74319



Descripción

Presupuestado 2019

% Variación


% Variación


% Variación


( a ) (a-b)/b ( b ) (b-c)/c ( c ) (c-d)/d ( d )

Reintegros Varios - - - - 8,994,971 34% 6,703,002

Reintegros en efectivo empleados - - - - 5,658,481 112% 2,665,440

Recuperación de impuestos 156,000,000 0% 156,000,000 30% 119,977,937 37% 87,751,610

Recup impuesto de Ventas - - - - - -

Reintegros en efectivo sector privado - - - - 648,487 893% 65,278

Reintegros efec alquiler por adelantado - - - - - -

Reintegro de instituciones públicas - - - - 8,075,888 -88% 68,563,378

Otros ingresos varios - - - - 2,339,798 -3% 2,401,726

Otros ingr descuentos y pronto pago - - - - 3,611,464 -44% 6,445,928

Transferencias corrientes del sector público -

Transf corrientes del INS Ley 8228 26,680,006,600 -1% 26,930,470,956 22% 22,150,895,380 4% 21,339,310,515

Transferencias corrientes del sector privado -

Transf corrient otras asegurad Ley 8228 7,895,109,147 -1% 7,962,886,876 17% 6,809,906,528 29% 5,261,543,471

Ingresos de Capital -

Transf sector priv patrocinio / donacion - - - - - -100% 2,000,000

Venta de terrenos - - - - 988,503,688 229% 300,377,002

Recuperac préstamo concedido a empleado 753,454,206 -9% 823,661,975 4% 788,311,069 -8% 853,944,585

Financiamiento -

Superávit Libre 2,775,301,436 171% 1,025,000,000 -54% 2,232,865,616 96% 1,139,440,476

Superávit específico - -100% 760,137,332

20



Descripción

Presupuestado 2019

% Variación


% Variación


% Variación


( a ) (a-b)/b ( b ) (b-c)/c ( c ) (c-d)/d ( d )

Total 49,089,033,104 3.81% 47,287,368,435 8.68% 43,511,421,663 10.43% 39,403,119,815

21

Transferencias INS

22


Fundamento Legal y Finalidad Pública

23

1. Ingresos Corrientes 1.1 Ingresos Tributarios

1.1.3 Impuestos sobre bienes y servicios

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo

1-1-3-2-02-09-1-0-001 I.C.E. 3,204,246,354

Fuente complementaria de ingresos para la operación y el crecimiento sostenible del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica", se incorpora el inciso g) al artículo No.40 de la Ley 8228, creando el tributo al servicio eléctrico.

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2018, se aplicó la tasa de variación anual indicada para el periodo 2019 sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 3,6%, según la Programación Macroeconómica 2018-2019. A saber ¢3.092.901.886 por 3.6%.

1-1-3-2-02-09-1-0-002 C.N.F.L. 2,770,789,626



Sobre el ingreso esperado para el periodo 2018, se aplicó la tasa de variación anual indicada para el periodo 2019 sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 3,6%, según la Programación Macroeconómica 2018-2019. A saber ¢2.674.507.361 por 3.6%.

1-1-3-2-02-09-1-0-003 J.A.S.E.C 440,134,837



Sobre el ingreso esperado para el periodo 2018, se aplicó la tasa de variación anual indicada para el periodo 2019 sobre Electricidad, agua y servicios de saneamiento del 3,6%, según la Programación Macroeconómica 2018-2019. A saber ¢424.840.576 por 3.6%.

1-1-3-2-02-09-1-0-004 E.S.P.H 360,984,574




1-1-3-2-02-09-1-0-005 COOPE-GUANACASTE

391,882,571

Fuente complementaria de ingresos para la operación y el crecimiento sostenible del Cuerpo de Bomberos de

Ley 8992 "Fortalecimiento Económico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica", se incorpora el inciso g)

Sobre el ingreso esperado para el periodo 2018, se aplicó la tasa de variación anual indicada para el periodo 2019 sobre Electricidad, agua y

24


Costa Ricaal artículo No.40 de la Ley 8228, creando el tributo al servicio eléctrico.

servicios de saneamiento del 3,6%, según la Programación Macroeconómica 2018-2019. A saber ¢378.265.030 por 3.6%.

1-1-3-2-02-09-1-0-006 COOPELESCA 342,789,268




1-1-3-2-02-09-1-0-007 COOPESANTOS 31,146,136




1-1-3-2-02-09-1-0-008 COOPEALFARO RUIZ

139,995,064




25

1. Ingresos corrientes 1.3 Ingresos no tributarios

1.3.1 Venta de bienes y servicios


1-3-1-2-04-01-1-0-000 ALQUILER ALMACEN

82,709,880


Instituto Nacional de Seguros Licitación Pública N° 34-2001

"Alquiler de Bodega"

6.265.900 mensuales + 10% aumento anual x 12 meses para un total anual de

82.709.880.

1-3-1-2-09-01-1-0-000ACADEMIA

NACIONAL DE BOMBEROS

112,000,000

Desarrollar y ejecutar el programa de cursos de capacitación dirigidos a empresas en modalidad de servicios empresariales de capacitación, coordinados directamente por la Academia, en la cual se genere un monto mínimo de ¢90 millones de colones

Ley 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos

140 cursos anuales con un promedio de facturación de ¢800,000,00 por cada curso

1-3-1-2-09-09-1-0-000 CETAC 1,217,438,407

Recursos provenientes del Convenio Bomberos-CETAC, en el cual se sustenta el pago al costo por la prestación de servicios de prevención, protección y atención de emergencias a los aeropuertos internacionales dentro del territorio nacional.

Convenio Interinstitucional de servicios de salvamento, control y extinción de incendios en los aeropuertos internacionalesCuerpo de Bomberos - Consejo Técnico de Aviación Civil

Corresponde a la formulación realizada en conjunto por las Unidades de Servicios Generales, Tecnologías de la Información, Academia, Mantenimiento Vehicular, Talento Humano y Servicios Financieros.

26


1-3-1-2-09-09-2-0-000 SERVICIO DE VISADO

600,000,000

Contribuir a la reducción de factores de riesgo que inciden en la probabilidad e impacto de los incendios y otras situaciones específicas de emergencias, mediante la verificación del cumplimiento de la normativa en los proyectos constructivos

El cobro está fundamentado en la responsabilidad establecida mediante el Decreto Ejecutivo Nº 36550-MP-MIVAH-S-MEIC “Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción”; publicado en La Gaceta Nº 117 del 17 de junio del 2011 y sus respectivas reformas (Decreto N° 37174 y Decreto N°38441). Asimismo, a partir del 1 de Octubre del 2016 se implementa un cambio en la tarifa por concepto de revisión de planos, de manera tal que corresponde al 0.05% del valor de la obra, según sea tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, según acuerdo XII de la sesión 102 del Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con fecha del 28 de abril 2016

Se estima que para el 2018 se percibirán ingresos por 570.000.000; por lo tanto, para el 2019 se estima que los ingresos aumentarán en un 5% con respecto al periodo anterior.

1-3-1-2-09-09-3-0-000SERVICIOS

TÉCNICOS DE INGENIERIA

100,000,000

Contribuir a la reducción de factores de riesgo que inciden en la probabilidad e impacto de los incendios y otras situaciones específicas de emergencias, mediante la promoción y comercialización de servicios técnicos preventivos

El cobro de los servicios de evaluaciones de riesgo y pruebas de sistemas fijos contra incendio fue definido por el Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos en la Sesión No 29 del 30 de Noviembre del 2010, mediante el acuerdo VI; en donde se aprobaron los precios recomendados por el estudio efectuado por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. El monto autorizado por el costo

Para la proyección de ingresos por concepto de Auditorías de seguridad humana y pruebas de sistemas fijos se realizó una estimación lineal mediante el método de mínimos cuadrados considerando los ingresos reales generados en los periodos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y los posibles ingresos del 2018.Para estimar los posibles ingresos del periodo 2018 se realizó una estimación lineal a enero del 2018. Con respecto a los ingresos correspondientes a las posibles contrataciones especiales, éstos se estimaron tomando en cuenta

27

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculodel servicio por hora se define por un total de ¢20.000,00 más costos de transporte y hospedaje. Se aprueba que el personal de Prevención e Investigación de Incendios, en caso de una evaluación de riesgos especial o de alto riesgo, realice un cálculo específico con los requerimientos necesarios diferenciados al establecido para asesorías ordinarias. Los montos por cobrar deberán incluir el costo del servicio más los impuestos que sean requeridos

los contratos que se encuentran vigentes con ARESEP y que abarcan el periodo 2019.

1-3-1-2-09-09-4-0-000SERVICIOS TI

RADIOCOMUNICACIONES

15,775,000

Según Convenio vigente Bomberos - INS. Bomberos brinda servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de radiocomunicaciones del INS para asegurar un adecuado funcionamiento de sus equipos. Sobre dicho servicio se proyecta para el periodo 2018 brindar: MANTENIMIENTO PREVENTIVO-15 horas de Mantenimiento Preventivo Tipo A.-110 horas Mantenimiento Preventivo Tipo B.MANTENIMIENTO CORRECTIVO-15 horas, Mantenimiento Correctivo Tipo A.-115 horas Mantenimiento Correctivo Tipo B.-120 horas Mantenimiento Correctivo Tipo C.

Recursos provenientes del Convenio Específico de Servicios entre el Instituto Nacional de Seguros y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica “Mantenimiento Preventivo y correctivo del equipo de comunicaciones del INS”.

"10 horas MANTEN.PREVENTIVO A (Horario ordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor a 10 Km) * ¢23.00010 horas MANTEN.PREVENTIVO B. (Horario ordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor a 10 Km) *¢40.000 80 horas MANTEN.CORRECTVO A (Horario ordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor a 10 Km) * ¢23.00096 horas MANTEN.CORRECTIVO B (Horario ordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS más de 10 Km) * ¢40.0008 horas MANTEN.CORRECTVO C (Horario extraordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor a 10 Km) * ¢34.0008 horas MANTEN.CORRECTIVO D (Horario extraordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS más de 10 Km) * ¢60.00080 HORAS TECNICO EN TALLER

28

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculo-5 horas Mantenimiento Correctivo Tipo D.SERVICIO TECNICO- 65 horas Horas Técnico en Taller Radiocomunicaciones de Bomberos. CAPACITACIONES Y ASESORIA TECNICASe da capacitación en el manejo de la infraestructura de radiocomunicación se proyectan:-85 horas de Asesoría Técnico.Se da asistencia al personal técnico en comunicaciones del INS se proyectan:-10 horas Servicio Técnico. SERVICIOS DE INSTALACIONTodo lo relacionado con la instalación de equipos tanto en puestos de repetición como radios en vehículos y en estructuras se proyectan:- 12 Instalaciones de Puesto de Repetición.-5 Instalaciones de un componente en Puesto de Repetición.-10 horas Instalación de radio móvil en vehículo Tipo A.-15 horas instalación de radio móvil en Estructura Tipo B MATERIALES Suministro de repuestos que se requieran para la reparación de los equipos.Se proyectan ¢569000

RADIOCOMUNICACIONES DE BOMBEROS (Horario ordinario) *¢17.500 64 horas ASESORIA TECNICA (Horario ordinario) *¢21.500 112 horas SERVICIO TECNICO (Horario ordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor a 10 Km) *¢23.0004 horas DISEÑO DE RED (Horario ordinario) *¢21.500 1 INSTALACION DE PUESTO DE REPETICION (Horario ordinario) *¢488.0006 INSTALACIONES DE UN COMPONENTE EN PUESTO DE REPETICION (Horario ordinario) *¢180.0008 horas INSTALAC. DE RADIO MOVIL EN VEHICULO A (Horario ordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor a 10 Km) *¢69.0008 horas INSTALAC. DE RADIO MOVIL EN VEHICULO B (Horario ordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS más de 10 Km) * ¢82.500 6 horas INSTALACION DE RADIO MOVIL EN ESTRUCTURA A (Horario ordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS igual o menor a 10 Km) * ¢34.5006 horas INSTALACION DE RADIO MOVIL EN ESTRUCTURA B (Horario ordinario. Radio alrededor de Oficinas Centrales del INS más de 10 Km) * ¢48.000.

29

1 Ingresos corrientes 1.3 Ingresos no tributarios

1.3.2 Ingresos de la propiedad


1-3-2-3-01-06-1-0-000 INTERESES BONOS NACION CP

543,730,369

Ingresos percibidos por los activos financieros que se mantienen en el portafolio de Bomberos, incluyen los intereses sobre títulos valores. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dispone de esta fuente de ingreso para mitigar las necesidades que tiene la institución, y poder brindar un mejor servicio en la atención de emergencias.

Capítulo III Artículo 26 de las Directrices Generales de Política Presupuestaria para Entidades Públicas, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaría, Decreto N°40981-H.

Se toma como base el portafolio que se mantiene al corto plazo con el Ministerio de Hacienda, y se estima un rendimiento promedio de 5.40%. ¢10.065.120.090.32 por 5.40%. El ingreso total de este rubro considera los posibles aumentos en las tasas durante el año 2019.

1-3-2-3-01-06-2-1-000 INTERESES BONOS NACION LP

475,539,630

Ingresos percibidos por los activos financieros que se mantienen en el portafolio de Bomberos, incluyen los intereses sobre títulos valores. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dispone de esta fuente de ingreso para mitigar las necesidades que tiene la institución, y poder brindar un mejor servicio en la atención de emergencias.


Se toma como base el portafolio que se mantiene a largo plazo con el Ministerio de Hacienda, y se estima un rendimiento promedio de 7.49%. ¢6.348.711.177.17 por 7.49%. El ingreso total de este rubro considera los posibles aumentos en las tasas durante el año 2019.

30

Ingresos corrientes

1.3 Ingresos no tributarios 1.3.9 Otros ingresos no tributarios


1-3-9-1-03-00-0-0-000 RECUPERACIÓN DE IMUESTOS

156,000,000



13.000.000 promedio mensual de recuperación x 12 meses para un total anual de 156.000.000

1. Ingresos corrientes 1.4 Transferencias corrientes

1.4.1 Transferencias corrientes del sector público


1-4-1-6-01-00-0-0-000 INS 26,680,006,600

Corresponde a la creación del fondo del Cuerpo de Bomberos constituido por el cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país, el cual será destinado exclusivamente, para brindar sostenibilidad a la gestión de los servicios para la prevención y atención de emergencias.

Ingresos provenientes de la recuperación de impuestos sobre la adquisición de combustibles, de acuerdo a e l artículo 55 de la Ley N° 8653 del 22 de julio de 2008 Las compras del Cuerpo de Bomberos que se realicen de conformidad con sus funciones, tendrán exención tributaria, arancelaria y de sobretasas

Se incluye la suma de acuerdo con lo indicado por el Instituto Nacional de Seguros mediante oficio CF-00943-2018.

32

1. Ingresos corrientes1.4 Transferencias corrientes

1.4.2 Transferencias corrientes del sector privado


1-4-2-1-00-00-0-0-001 ASSA 112,698,667

Corresponde a la creación del fondo del Cuerpo de Bomberos constituido por el cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país, con el objetivo de propiciar el financiamiento de las actividades de dicho órgano.

Ley 8228 "Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica" Artículo No.40.

Sobre la estimación de ingresos del 2018 se aplicó un porcentaje de crecimiento promedio del 6% con relación a los ingresos percibidos en años anteriores. A saber ¢106.319.497 por 6%.

1-4-2-1-00-00-0-0-002 PAN-AMERICAN 891,515,002




1-4-2-1-00-00-0-0-003 ASEGURADORA DEL ISTMO

1,936,296,512



Sobre la estimación de ingresos del 2018 se aplicó un porcentaje de crecimiento promedio del 6% con relación a los ingresos percibidos en años anteriores. A saber ¢1.826.694.823 por 6%.

1-4-2-1-00-00-0-0-004 MAPFRE 1,481,505,043



Sobre la estimación de ingresos del 2018 se aplicó un porcentaje de crecimiento promedio del 6% con relación a los ingresos percibidos en años anteriores. A saber ¢1.397.646.267 por 6%.

1-4-2-1-00-00-0-0-005 QUALITAS 525,678,967

Corresponde a la creación del fondo del Cuerpo de Bomberos

Ley 8228 "Ley del Benemérito Cuerpo de

Sobre la estimación de ingresos del 2018 se aplicó un porcentaje de

33

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculoconstituido por el cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país, con el objetivo de propiciar el financiamiento de las actividades de dicho órgano.

Bomberos de Costa Rica" Artículo No.40.

crecimiento promedio del 6% con relación a los ingresos percibidos en años anteriores. A saber ¢495.923.554 por 6%.

1-4-2-1-00-00-0-0-006 SAGICOR 952,730,039




1-4-2-1-00-00-0-0-007 OCEANICA 208,574,254




1-4-2-1-00-00-0-0-008 TRIPLE S 156,013,676




1-4-2-1-00-00-0-0-009 SEGUROS DEL MAGISTERIO

274,404,439




1-4-2-1-00-00-0-0-010 BEST MERIDIAN 348,245,710

Corresponde a la creación del fondo del Cuerpo de Bomberos constituido por el cuatro por ciento (4%) de las primas de todos los seguros que se vendan en el país,


Sobre la estimación de ingresos del 2018 se aplicó un porcentaje de crecimiento promedio del 6% con relación a los ingresos percibidos en años anteriores. A saber ¢328.533.689

34

Partida Descripción Monto Finalidad Pública Fundamento Legal Metodología de Cálculocon el objetivo de propiciar el financiamiento de las actividades de dicho órgano.

por 6%.

1-4-2-1-00-00-0-0-011 BANCO LAFISE 875,867,236




1-4-2-1-00-00-0-0-012 DAVIVIENDA SEGUROS

131,579,601




35

2. Ingresos de capital2.3 Recuperación de préstamos

2.3.2 Recuperación de préstamos al sector privado


2-3-2-1-00-00-0-0-000RECUPERACIÓN

ANTICIPO SALARIAL

753,454,206

Beneficio que la organización concede a los funcionarios, el cual consiste un adelanto salarial equivalente a un salario bruto mensual, pagadero en 10 cuotas consecutivas y sin intereses. La concesión de dicho beneficio afecta la partida de egresos "4.01.07 Préstamos al Sector Privado", el cual posteriormente se refleja su recuperación de manera paulatina en esta partida de ingresos.


Base de recuperación mensual ₡48,006,291.04 * 0.631823283% (porcentaje equivalente al incremento fijo de ¢3.500 para el II semestre 2018) = ₡48,309,605.9640, más 11% correspondiente a personal que ingresó en octubre 2017 = ₡53,623,662.6201, más 5.41% como aumento promedio debido a las anualidades del I semestre 2019 = ₡56,524,702.7678, adicionalmente un 0.627856340% (porcentaje equivalente al incremento fijo de ¢3.500 para el I semestre 2019) = ₡56,879,596.6978, más 7% correspondiente a personal que ingresó en abril 2018 = ₡60,861,168.4667 * 6 meses = ₡365,167,010.8004. Para el II semestre ₡60,861,168.4667, más 4.76% como aumento promedio debido a las anualidades del II semestre 2019 = ₡63,758,160.0857, más 1.5% como proyección de aumento salarial II semestre 2019 = ₡64,714,532.4870 * 6 meses = ₡388,287,194.9222. Resumen de la fórmula: ₡365,167,010.8004 I semestre 2019 + ₡388,287,194.9222 II semestre 2019 = ₡753,454,206.

36

3. Financiamiento3.3 Recursos de vigencias anteriores

3.3.1 Superávit libre


3.3.1.0.00.00.0.0.001

SUPERAVIT LIBRE

2,775,301,436

Parte del patrimonio de la Organización que se utiliza para cumplir con el principio presupuestario de equilibrio económico entre ingresos y egresos.

De acuerdo con lo indicado en acuerdo I de la sesión 41 celebrada el 12 de setiembre 2011, del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, se autoriza la utilización del Fondo como medida de contingencia a las variaciones de las fuentes de financiamiento y dar contenido presupuestario a los ingresos.

El monto corresponde a la diferencia que se refleja entre la proyección de los ingresos y los gastos estimados para el periodo 2019.

37

II Sección de Egresos

PRESUPUESTO EGRESOS

38

Presupuesto de egresos

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa RicaCuadro comparativo de egresos

En miles de colones

Partida y descripción Presupuesto ordinario 2019 (a) %0. REMUNERACIONES 22.588.241.658 46%1. SERVICIOS 8.518.812.514 17%2. MATERIALES Y SUMINISTROS 3.691.576.383 8%4. ACTIVOS FINANCIEROS 994.407.944 2%5. BIENES DURADEROS 6.894.245.515 14%6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.415.109 2%7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITAL 5.000.000.000 10%9. CUENTAS ESPECIALES 342.333.979 1%Total general 49.089.033.104 100%

39

Detalle de egresos por subpartida

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa RicaPresupuesto Ordinario de Egresos 2019

En miles de colones

Partida y descripción 2019%

importancia relativa

0. REMUNERACIONES 22.588.241.65

8 46,01%

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 8.935.599.09

6 18,20%

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8.299.465.70

5 16,91%0.01.02 Jornales 20.061.314 0,04%0.01.03 Servicios especiales 32.422.155 0,07%0.01.05 Suplencias 583.649.923 1,19%

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 150.792.927 0,31%0.02.01 Tiempo extraordinario 11.677.419 0,02%0.02.03 Disponibilidad laboral 14.571.403 0,03%0.02.04 Compensación de vacaciones 121.664.105 0,25%0.02.05 Dietas 2.880.000 0,01%

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 7.779.478.11

7 15,85%

0.03.01 Retribución por años servidos 4.632.770.87

1 9,44%0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 356.155.111 0,73%

0.03.03 Decimotercer mes 1.309.136.00

6 2,67%

0.03.04 Salario escolar 1.202.470.17

4 2,45%0.03.99 Otros incentivos salariales 278.945.955 0,57%

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.700.404.97

3 5,50%

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 1.513.863.39

4 3,08%0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 81.830.454 0,17%0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 245.491.361 0,50%0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 818.304.537 1,67%0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

40.915.227 0,08%0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN 2.319.585.62

5 4,73%0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 831.397.410 1,69%0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 286.406.588 0,58%0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 490.982.722 1,00%0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 710.798.905 1,45%

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 702.380.920 1,43%0.99.99 Otras remuneraciones 702.380.920 1,43%

1. SERVICIOS 8.518.812.51

4 17,35%1.01 ALQUILERES 416.784.265 0,85%

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 309.835.940 0,63%1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 46.964.800 0,10%1.01.99 Otros alquileres 59.983.525 0,12%

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 839.659.030 1,71%

41


En miles de colones



1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 87.041.052 0,18%1.02.02 Servicio de energía eléctrica 398.275.956 0,81%1.02.03 Servicio de correo 7.000.000 0,01%1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 321.492.022 0,65%1.02.99 Otros servicios básicos 25.850.000 0,05%

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 214.981.974 0,44%1.03.01 Información 77.040.000 0,16%1.03.02 Publicidad y propaganda 54.800.000 0,11%1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 55.570.900 0,11%1.03.04 Transporte de bienes 14.513.004 0,03%1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 7.375.290 0,02%1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 5.682.780 0,01%

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.998.454.46

5 6,11%1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 41.082.000 0,08%1.04.03 Servicios de ingeniería 333.320.000 0,68%1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 36.950.000 0,08%1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 768.177.929 1,56%1.04.06 Servicios generales 211.666.724 0,43%

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.607.257.81

2 3,27%1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 155.175.878 0,32%

1.05.01 Transporte dentro del país 36.867.720 0,08%1.05.02 Viáticos dentro del país 106.308.158 0,22%1.05.03 Transporte en el exterior 6.000.000 0,01%1.05.04 Viáticos en el exterior 6.000.000 0,01%

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.094.951.94

5 2,23%

1.06.01 Seguros 1.094.951.94

5 2,23%1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 289.329.811 0,59%

1.07.01 Actividades de capacitación 255.129.811 0,52%1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 34.200.000 0,07%

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.352.005.73

9 4,79%1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 622.884.350 1,27%1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 447.124.123 0,91%1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 492.899.008 1,00%1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 35.351.891 0,07%1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 63.332.490 0,13%1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 36.825.800 0,08%1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 653.588.077 1,33%

1.09 IMPUESTOS 144.883.207 0,30%1.09.99 Otros impuestos 144.883.207 0,30%

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 12.586.200 0,03%1.99.02 Intereses moratorios y multas 2.586.000 0,01%1.99.05 Deducibles 10.000.200 0,02%

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 3.691.576.38

3 7,52%2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.089.773.77 2,22%

42


En miles de colones



82.01.01 Combustibles y lubricantes 910.632.972 1,86%2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 29.723.875 0,06%2.01.03 Productos veterinarios 5.647.620 0,01%2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 109.089.238 0,22%2.01.99 Otros productos químicos y conexos 34.680.073 0,07%

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 78.032.085 0,16%2.02.02 Productos agroforestales 2.500.000 0,01%2.02.03 Alimentos y bebidas 70.165.055 0,14%2.02.04 Alimentos para animales 5.367.030 0,01%

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 252.460.904 0,51%2.03.01 Materiales y productos metálicos 29.995.000 0,06%2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 21.000.000 0,04%2.03.03 Madera y sus derivados 10.607.500 0,02%2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 110.324.004 0,22%2.03.05 Materiales y productos de vidrio 3.000.000 0,01%2.03.06 Materiales y productos de plástico 12.934.400 0,03%2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 64.600.000 0,13%

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.190.073.42

8 2,42%2.04.01 Herramientas e instrumentos 83.849.620 0,17%

2.04.02 Repuestos y accesorios 1.106.223.80

8 2,25%

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.081.236.18

8 2,20%2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 52.234.580 0,11%2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 38.744.716 0,08%2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 13.240.860 0,03%2.99.04 Textiles y vestuario 688.366.067 1,40%2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 83.878.100 0,17%2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 117.366.004 0,24%2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 2.616.450 0,01%2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 84.789.411 0,17%

4. ACTIVOS FINANCIEROS 994.407.944 2,03%4.01 PRÉSTAMOS 994.407.944 2,03%

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 994.407.944 2,03%

5. BIENES DURADEROS 6.894.245.51

5 14,04%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.562.877.56

9 5,22%5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 96.383.310 0,20%

5.01.02 Equipo de transporte 1.452.322.62

5 2,96%5.01.03 Equipo de comunicación 289.118.121 0,59%5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 28.031.795 0,06%5.01.05 Equipo y programas de cómputo 130.372.128 0,27%5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 96.290.250 0,20%5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 10.600.000 0,02%5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 459.759.340 0,94%

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.532.931.91

2 5,16%

43


En miles de colones



5.02.01 Edificios 2.532.931.91

2 5,16%

5.03 BIENES PREEXISTENTES 1.682.000.00

0 3,43%

5.03.01 Terrenos 1.682.000.00

0 3,43%5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 116.436.034 0,24%

5.99.03 Bienes intangibles 116.436.034 0,24%

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.415.10

9 2,16%6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 70.931.052 0,14%

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 70.931.052 0,14%6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 392.051.319 0,80%

6.02.01 Becas a funcionarios 5.000.000 0,01%6.02.03 Ayudas a funcionarios 387.051.319 0,79%

6.03 PRESTACIONES 450.432.739 0,92%6.03.01 Prestaciones legales 450.432.739 0,92%

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 146.000.000 0,30%6.06.01 Indemnizaciones 146.000.000 0,30%

7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITAL 5.000.000.00

0 10,19%

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 5.000.000.00

0 10,19%

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 5.000.000.00

0 10,19%9. CUENTAS ESPECIALES 342.333.979 0,70%

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 342.333.979 0,70%9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 342.333.979 0,70%

Total general 49.089.033.10

4 100,00%

44

Detalle de egresos por subprograma


Distribución por subprograma

Partida Presupuesto 2019 %01. Dirección General 389.424.375 0,79%

0. REMUNERACIONES 2.880.000 0,01%1. SERVICIOS 309.020.000 0,63%2. MATERIALES Y SUMINISTROS 76.524.375 0,16%9. CUENTAS ESPECIALES 1.000.000 0,00%

02. Dirección Administrativa 45.978.112.640 93,66%0. REMUNERACIONES 22.585.361.658 46,01%1. SERVICIOS 6.225.703.521 12,68%2. MATERIALES Y SUMINISTROS 3.419.177.971 6,97%4. ACTIVOS FINANCIEROS 994.407.944 2,03%5. BIENES DURADEROS 6.357.712.457 12,95%6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.054.415.109 2,15%7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITAL 5.000.000.000 10,19%9. CUENTAS ESPECIALES 341.333.979 0,70%

03. Dirección Operativa 2.703.818.276 5,51%1. SERVICIOS 1.969.050.953 4,01%2. MATERIALES Y SUMINISTROS 194.347.589 0,40%5. BIENES DURADEROS 535.419.733 1,09%6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000 0,01%

04. Auditoria 17.677.813 0,04%1. SERVICIOS 15.038.040 0,03%2. MATERIALES Y SUMINISTROS 1.526.448 0,00%5. BIENES DURADEROS 1.113.325 0,00%

Total general 49.089.033.104 100,00%

45

Detalle de egresos por clasificación económica


Distribución según Clasificador Económico

Partida Presupuesto 20181 GASTOS CORRIENTES 35.858.045.665

1.1 GASTOS DE CONSUMO 34.653.747.3491.1.1 Remuneraciones 22.588.241.658

1.1.1.1 Sueldos y salarios 17.568.251.0601.1.1.2 Contribuciones sociales 5.019.990.598

1.1.2 Adquisición de bienes y servicios 12.065.505.6901.1.2.1 Adquisición de bienes y servicios 12.065.505.690

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.204.298.3161.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 215.814.259

1.3.1.1 Transferencias corrientes al Sector Público 215.814.259

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 988.484.0571.3.2.1 Transferencias corrientes al Sector

Privado 988.484.0572 GASTOS DE CAPITAL 11.894.245.515

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 2.532.931.9122.1.1 Edificaciones 2.532.931.912

2.1.1.1 Edificaciones 2.532.931.9122.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 4.361.313.603

2.2.1 Maquinaria y equipo 2.562.877.5692.2.1.1 Maquinaria y equipo 2.562.877.569

2.2.2 Terrenos 1.682.000.0002.2.2.1 Terrenos 1.682.000.000

2.2.4 Intangibles 116.436.0342.2.4.1 Intangibles 116.436.034

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000.0002.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 5.000.000.000

2.3.1.1 Transferencias de capital al Sector Público 5.000.000.0003 TRANSACCIONES FINANCIERAS 994.407.944

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 994.407.9443.1.1 Concesión de préstamos 994.407.944

3.1.1.1 Concesión de préstamos 994.407.9444 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 342.333.979

4.1 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 342.333.9794.1.1 Sumas sin asignación 342.333.979

4.1.1.1 Sumas sin asignación 342.333.979

46

Total general 49.089.033.104

47

Serie histórica 2019-2016

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa RicaSerie histórica de egresos efectivo

2019-2016

Partida y Descripción Presupuesto 2019

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto 2018

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2017

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2016

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto Definitivo 2019 2018 2017 2016

0. REMUNERACIONES 22.588.241.658 46,0% 20.831.342.014 44,1% 18.653.432

.318 40,5% 17.531.019.

000 42,1%

REMUNERACIONES BÁSICAS 8.935.599.096 18,2% 8.147.997.583 17,2% 7.178.956

.858 15,6% 7.003.495.

000 16,8%

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8.299.465.705 16,9% 7.600.849.498 16,1% 6.316.603

.862 13,7% 5.952.707.

000 14,3%

0.01.02 Jornales 20.061.314 0,0% 12.200.000 0,0% 600

.000 0,0% - 0,0%

0.01.03 Servicios especiales 32.422.155 0,1% 43.140.735 0,1% 223.178

.138 0,5% 376.050.

000 0,9%

0.01.05 Suplencias 583.649.923 1,2% 491.807.350 1,0% 638.574

.858 1,4% 674.738.

000 1,6%

REMUNERACIONES EVENTUALES 150.792.927 0,3% 133.952.578 0,3% 201.177

.000 0,4% 196.149.

000 0,5%

0.02.01 Tiempo extraordinario 11.677.419 0,0% 11.318.785 0,0% 13.074

.000 0,0% 15.670.

000 0,0%

0.02.03 Disponibilidad laboral 14.571.403 0,0% 14.850.957 0,0% 16.382

.000 0,0% 13.438.

000 0,0%

0.02.04 Compensación de vacaciones 121.664.105 0,2% 104.902.836 0,2% 168.841

.000 0,4% 165.111.

000 0,4%

0.02.05 Dietas 2.880.000 0,0% 2.880.000 0,0% 2.880

.000 0,0% 1.930.

000 0,0%

INCENTIVOS SALARIALES 7.779.478.117 15,8% 7.359.882.188 15,6% 6.227.411

.318 13,5% 6.113.703.

000 14,7%

0.03.01 Retribución por años servidos 4.632.770.871 9,4% 4.365.282.653 9,2% 3.926.902

.000 8,5% 3.856.188.

000 9,3%

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 356.155.111 0,7% 339.227.844 0,7% 178.679

.318 0,4% 158.585.

000 0,4%

0.03.03 Decimotercer mes 1.309.136.006 2,7% 1.255.703.512 2,7% 1.018.849

.000 2,2% 1.020.410.

000 2,5%

0.03.04 Salario Escolar 1.202.470.174 2,4% 1.155.121.876 2,4% 925.882

.000 2,0% 914.421.

000 2,2%

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 278.945.955 0,6% 244.546.303 0,5% 177.099

.000 0,4% 164.099.

000 0,4%

48


2019-2016


Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto 2018

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2017

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2016

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto Definitivo 2019 2018 2017 2016 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.700.404.973 5,5% 2.487.287.868 5,3%

2.378.323.000 5,2%

2.038.137.000 4,9%

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 1.513.863.394 3,1% 1.394.388.653 2,9%

1.350.756.000 2,9%

1.131.915.000 2,7%

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 81.830.454 0,2% 75.372.360 0,2% 71.298

.000 0,2% 62.429.

000 0,1%

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 245.491.361 0,5% 226.117.079 0,5% 212.393

.000 0,5% 187.284.

000 0,4% 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 818.304.537 1,7% 753.723.596 1,6%

707.977.000 1,5%

624.279.000 1,5%

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 40.915.227 0,1% 37.686.180 0,1%

35.899.000 0,1%

32.230.000 0,1%

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.319.585.625 4,7% 2.081.679.923 4,4%

2.105.378.142 4,6%

1.690.468.000 4,1%

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 831.397.410 1,7% 765.783.174 1,6%

744.664.000 1,6%

588.267.000 1,4%

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 286.406.588 0,6% 263.803.259 0,6%

328.928.142 0,7%

217.483.000 0,5%

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 490.982.722 1,0% 452.234.158 1,0% 424.786

.000 0,9% 374.568.

000 0,9% 0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 710.798.905 1,4% 599.859.332 1,3%

607.000.000 1,3%

510.150.000 1,2%

REMUNERACIONES DIVERSAS 702.380.920 1,4% 620.541.874 1,3% 562.186

.000 1,2% 489.067.

000 1,2%

0.99.99 Otras Remuneraciones 702.380.920 1,4% 620.541.874 1,3% 562.186

.000 1,2% 489.067.

000 1,2%

1. SERVICIOS 8.518.812.514 17,4% 7.777.011.297 16,4% 7.057.608

.934 15,3% 6.159.870.

000 14,8%

ALQUILERES 416.784.265 0,8% 295.839.800 0,6% 393.643

.000 0,9% 100.291.

000 0,2%

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 309.835.940 0,6% 254.089.800 0,5% 376.543

.000 0,8% 72.041.

000 0,2%

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 46.964.800 0,1% 41.750.000 0,1% 17.100

.000 0,0% 28.250.

000 0,1%

1.01.04 Alquiler de derech para telecom 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.01.99 Otros alquileres 59.983.525 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

ALQUILERES 0,0% 45.494.000 0,1% 43.956

.000 0,1% 42.802.

000 0,1%

1.01.99 Otros alquileres 0,0% 45.494.000 0,1% 43.956

.000 0,1% 42.802.

000 0,1%

49


2019-2016


Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto 2018

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2017

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2016

Impo

rtan

cia

rela

tiva


SERVICIOS BÁSICOS 839.659.030 1,7% 837.141.375 1,8% 736.244

.000 1,6% 751.399.

000 1,8%

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 87.041.052 0,2% 87.040.960 0,2% 69.315

.000 0,2% 67.956.

000 0,2%

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 398.275.956 0,8% 398.275.415 0,8% 342.631

.000 0,7% 378.546.

000 0,9%

1.02.03 Servicio de correo 7.000.000 0,0% 4.375.000 0,0% 7.992

.000 0,0% 6.372.

000 0,0%

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 321.492.022 0,7% 321.600.000 0,7% 290.617

.000 0,6% 280.418.

000 0,7%

1.02.99 Otros servicios básicos 25.850.000 0,1% 25.850.000 0,1% 25.689

.000 0,1% 18.107.

000 0,0%

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 214.981.974 0,4% 160.305.308 0,3% 178.652

.500 0,4% 148.751.

000 0,4%

1.03.01 Información 77.040.000 0,2% 2.000.000 0,0% 4.580

.000 0,0% 4.586.

500 0,0%

1.03.02 Publicidad y propaganda 54.800.000 0,1% 99.789.658 0,2% 129.725

.000 0,3% 95.498.

000 0,2%

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 55.570.900 0,1% 21.820.850 0,0% 20.131

.500 0,0% 19.481.

500 0,0%

1.03.04 Transporte de Bienes 14.513.004 0,0% 20.631.000 0,0% 9.172

.000 0,0% 17.480.

000 0,0% 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 7.375.290 0,0% 11.503.800 0,0%

11.504.000 0,0%

10.737.000 0,0%

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 5.682.780 0,0% 4.560.000 0,0% 3.540

.000 0,0% 968.

000 0,0%

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.998.454.465 6,1% 2.862.760.523 6,1% 2.503.358

.809 5,4% 1.933.731.

000 4,6%

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 41.082.000 0,1% 39.819.850 0,1% 7.400

.000 0,0% 17.000.

000 0,0%

1.04.02 Servicios Jurídicos 0,0% 0,0% 5.579

.600 0,0% 11.000.

000 0,0%

1.04.03 Servicios de ingeniería 333.320.000 0,7% 147.816.000 0,3% 21.411

.546 0,0% 17.980.

000 0,0%

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 36.950.000 0,1% 21.200.000 0,0% 29.700

.000 0,1% 18.450.

000 0,0%

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 768.177.929 1,6% 917.940.000 1,9% 436.415

.200 0,9% - 0,0%

1.04.06 Servicios generales 211.666.724 0,4% 183.661.560 0,4% 313.854

.000 0,7% 506.729.

000 1,2% 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.607.257.812 3,3% 1.552.323.113 3,3% 1.688.998 3,7% 1.362.572. 3,3%

50


2019-2016


Impo

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cia

rela

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Presupuesto 2018

Impo

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cia

rela

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Egresos reales 2017

Impo

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cia

rela

tiva

Egresos reales 2016

Impo

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cia

rela

tiva

Presupuesto Definitivo 2019 2018 2017 2016.463 000

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 155.175.878 0,3% 173.421.653 0,4% 185.147

.224 0,4% 180.973.

000 0,4%

1.05.01 Transporte dentro del país 36.867.720 0,1% 42.388.200 0,1% 19.700

.624 0,0% 24.453.

000 0,1%

1.05.02 Viáticos dentro del país 106.308.158 0,2% 78.864.040 0,2% 94.176

.600 0,2% 98.840.

000 0,2%

1.05.03 Transporte en el exterior 6.000.000 0,0% 21.717.013 0,0% 33.000

.000 0,1% 29.600.

000 0,1%

1.05.04 Viáticos en el exterior 6.000.000 0,0% 30.452.400 0,1% 38.270

.000 0,1% 28.080.

000 0,1%

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.094.951.945 2,2% 1.016.300.000 2,1% 821.382

.536 1,8% 1.044.070.

000 2,5%

1.06.01 Seguros 1.094.951.945 2,2% 1.016.300.000 2,1% 821.382

.536 1,8% 1.044.070.

000 2,5%

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 289.329.811 0,6% 298.657.783 0,6% 457.671

.400 1,0% 301.650.

000 0,7%

1.07.01 Actividades de capacitación 255.129.811 0,5% 208.759.600 0,4% 218.583

.400 0,5% 177.847.

000 0,4%

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 34.200.000 0,1% 89.898.183 0,2% 239.088

.000 0,5% 123.803.

000 0,3%

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.352.005.739 4,8% 1.897.809.466 4,0% 1.576.556

.065 3,4% 1.441.356.

000 3,5%

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 622.884.350 1,3% 509.710.000 1,1% 517.377

.000 1,1% 450.000.

000 1,1% 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 447.124.123 0,9% 367.260.866 0,8%

208.782.017 0,5%

107.400.000 0,3%

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 492.899.008 1,0% 417.777.000 0,9% 472.974

.000 1,0% 557.259.

000 1,3%

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 35.351.891 0,1% 32.100.000 0,1% 20.857

.000 0,0% 10.400.

000 0,0% 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 63.332.490 0,1% 118.866.000 0,3%

53.000.000 0,1%

34.000.000 0,1%

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 0,0% 341.995.600 0,7%

259.162.048 0,6%

211.322.000 0,5%

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 653.588.077 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 36.825.800 0,1% 110.100.000 0,2% 44.404

.000 0,1% 70.975.

000 0,2%

IMPUESTOS 144.883.207 0,3% 164.317.389 0,3% 146.247

.400 0,3% 184.447.

000 0,4%

51


2019-2016


Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto 2018

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2017

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2016

Impo

rtan

cia

rela

tiva


1.09.99 Otros Impuestos 144.883.207 0,3% 164.317.389 0,3% 146.247

.400 0,3% 184.447.

000 0,4%

SERVICIOS DIVERSOS 12.586.200 0,0% 14.964.000 0,0% 14.750

.000 0,0% 30.400.

000 0,1%

1.99.02 Intereses moratorios y multas 2.586.000 0,0% 2.464.000 0,0% 2.250

.000 0,0% 1.900.

000 0,0%

1.99.05 Deducibles 10.000.200 0,0% 10.000.000 0,0% 12.500

.000 0,0% 10.000.

000 0,0%

1.99.99 Otros servicios no especificados 0,0% 2.500.000 0,0% 0,0% 18.500.

000 0,0%

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,0% 10.000.000 0,0% 0,0% 0,0% 1.1.2.1. Adquisición de bienes y servicios 0,0% 10.000.000 0,0% 0,0% 0,0%

2. Materiales y Suministros 3.691.576.383 7,5% 3.960.865.136 8,4% 3.669.332

.710 8,0% 3.034.910.

000 7,3%

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.089.773.778 2,2% 1.009.044.500 2,1% 773.042

.775 1,7% 892.046.

000 2,1%

2.01.01 Combustibles y lubricantes 910.632.972 1,9% 765.744.000 1,6% 629.600

.000 1,4% 692.734.

000 1,7%

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 29.723.875 0,1% 26.945.675 0,1% 33.839

.775 0,1% 26.920.

000 0,1%

2.01.03 Productos veterinarios 5.647.620 0,0% 5.980.000 0,0% 2.980

.000 0,0% 4.000.

000 0,0%

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 109.089.238 0,2% 117.681.325 0,2% 90.400

.000 0,2% 69.700.

000 0,2%

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 34.680.073 0,1% 92.693.500 0,2% 16.223

.000 0,0% 98.692.

000 0,2%

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 78.032.085 0,2% 103.340.500 0,2% 115.463

.720 0,3% 114.677.

000 0,3% 2.02.02 Productos agroforestales 2.500.000 0,0% 900.000 0,0% 0,0% 0,0%

2.02.03 Alimentos y bebidas 70.165.055 0,1% 99.065.500 0,2% 113.088

.720 0,2% 110.302.

000 0,3%

2.02.04 Alimentos para animales 5.367.030 0,0% 3.375.000 0,0% 2.375

.000 0,0% 4.375.

000 0,0% MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 252.460.904 0,5% 313.958.870 0,7%

315.162.450 0,7%

214.050.000 0,5%

2.03.01 Materiales y productos metálicos 29.995.000 0,1% 26.348.240 0,1% 37.470

.604 0,1% 23.500.

000 0,1%

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 21.000.000 0,0% 30.957.500 0,1% 43.523

.136 0,1% 21.500.

000 0,1% 2.03.03 Madera y sus derivados 10.607.500 0,0% 11.076.100 0,0% 9.632 0,0% 6.500. 0,0%

52


2019-2016


Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto 2018

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2017

Impo

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cia

rela

tiva

Egresos reales 2016

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto Definitivo 2019 2018 2017 2016.251 000

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 110.324.004 0,2% 128.341.000 0,3% 131.325

.509 0,3% 71.750.

000 0,2%

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 3.000.000 0,0% 3.000.000 0,0% 1.500

.000 0,0% 0,0%

2.03.06 Materiales y productos de plástico 12.934.400 0,0% 44.863.280 0,1% 20.226

.797 0,0% 15.300.

000 0,0% 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 64.600.000 0,1% 69.372.750 0,1%

71.484.153 0,2%

75.500.000 0,2%

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.190.073.428 2,4% 1.285.479.400 2,7% 1.192.358

.565 2,6% 916.515.

000 2,2%

2.04.01 Herramientas e instrumentos 83.849.620 0,2% 333.267.200 0,7% 364.562

.927 0,8% 173.456.

000 0,4%

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1.106.223.808 2,3% 952.212.200 2,0% 827.795

.638 1,8% 743.059.

000 1,8%

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.081.236.188 2,2% 1.249.041.866 2,6% 1.273.305

.200 2,8% 897.622.

000 2,2%

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 52.234.580 0,1% 42.111.300 0,1% 40.370

.206 0,1% 15.020.

000 0,0%

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 38.744.716 0,1% 44.783.750 0,1% 39.463

.500 0,1% 30.265.

000 0,1%

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 13.240.860 0,0% 57.349.868 0,1% 40.711

.500 0,1% 36.756.

000 0,1%

2.99.04 Textiles y vestuario 688.366.067 1,4% 800.773.000 1,7% 946.500

.000 2,1% 672.975.

000 1,6%

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 83.878.100 0,2% 102.008.828 0,2% 80.014

.000 0,2% 70.379.

000 0,2%

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 117.366.004 0,2% 97.761.100 0,2% 31.142

.794 0,1% 33.342.

000 0,1%

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 2.616.450 0,0% 5.989.000 0,0% 7.359

.200 0,0% 6.180.

000 0,0%

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 84.789.411 0,2% 98.265.020 0,2% 87.744

.000 0,2% 32.705.

000 0,1%

3. INTERESES Y COMISIONES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3.04.01 Comis y otros gastos titul valor inter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4. ACTIVOS FINANCIEROS 994.407.944 2,0% 802.862.322 1,7% 824.531

.000 1,8% 886.357.

000 2,1%

PRÉSTAMOS 994.407.944 2,0% 802.862.322 1,7% 824.531

.000 1,8% 886.357.

000 2,1%53


2019-2016


Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto 2018

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2017

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2016

Impo

rtan

cia

rela

tiva


4.01.07 Préstamos al Sector Privado 994.407.944 2,0% 802.862.322 1,7% 824.531

.000 1,8% 886.357.

000 2,1%

5. BIENES DURADEROS 6.894.245.515 14,0% 5.638.331.458 11,9% 11.000.265

.038 23,9% 8.472.830.

000 20,4%

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.562.877.569 5,2% 1.448.023.849 3,1% 3.384.040

.143 7,3% 6.743.722.

193 16,2%

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 96.383.310 0,2% 93.990.000 0,2% 12.200

.000 0,0% 117.940.

000 0,3%

5.01.02 Equipo de Transporte 1.452.322.625 3,0% 399.000.000 0,8% 1.782.637

.585 3,9% 4.426.658.

193 10,6%

5.01.03 Equipo de comunicación 289.118.121 0,6% 281.229.800 0,6% 169.682

.780 0,4% 243.193.

000 0,6%

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 28.031.795 0,1% 28.501.775 0,1% 50.800

.000 0,1% 128.300.

000 0,3%

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 130.372.128 0,3% 76.957.774 0,2% 631.600

.800 1,4% 802.723.

000 1,9%

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 96.290.250 0,2% 73.100.000 0,2% 1.648

.000 0,0% 61.700.

000 0,1%

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 10.600.000 0,0% 8.825.000 0,0% 16.035

.000 0,0% 5.300.

000 0,0%

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 459.759.340 0,9% 486.419.500 1,0% 719.435

.978 1,6% 957.908.

000 2,3%

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.532.931.912 5,2% 2.154.996.644 4,6% 4.742.945

.416 10,3% 1.370.600.

000 3,3%

5.02.01 Edificios 2.532.931.912 5,2% 2.150.996.644 4,5% 4.729.895

.416 10,3% 1.363.600.

000 3,3%

5.02.07 Instalaciones 0,0% 0,0% 1.050

.000 0,0% 0,0%

5.02.99 Otras construcc,adiciones,mejoras 0,0% 4.000.000 0,0% 12.000

.000 0,0% 7.000.

000 0,0%

BIENES PREEXISTENTES 1.682.000.000 3,4% 1.869.728.765 4,0% 2.784.999

.999 6,0% 358.507.

807 0,9%

5.03.01 Terrenos 1.682.000.000 3,4% 1.869.728.765 4,0% 2.784.999

.999 6,0% 358.507.

807 0,9%

BIENES DURADEROS DIVERSOS 116.436.034 0,2% 115.582.200 0,2% 88.279

.480 0,2% 0,0% 5.99.01 Semovientes>DOB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5.99.02 Piezas y obras de colección 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5.99.03 Bienes intangibles 116.436.034 0,2% 115.582.200 0,2% 88.279

.480 0,2% 0,0%

54


2019-2016


Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto 2018

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2017

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2016

Impo

rtan

cia

rela

tiva


Servicios Generales 0,0% 50.000.000 0,1% 0,0% 0,0% 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,0% 50.000.000 0,1% 0,0% 0,0%

6. Transferencias Corrientes 1.059.415.109 2,2% 501.433.178 1,1% 542.457

.000 1,2% 411.439.

500 1,0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 70.931.052 0,1% 20.000.000 0,0% - 0,0%

72.100.000 0,2%

6.01.02 Transf ctes Órganos Desconcentrados 0,0% 20.000.000 0,0% - 0,0%

72.100.000 0,2%

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 70.931.052 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

6.01.03 Transf corr Instit Descentr no Empr>SFB 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6.01.06 Transf corrient Inst Púb Financieras 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 392.051.319 0,8% 267.025.620 0,6% 195.027

.000 0,4% 190.683.

000 0,5%

6.02.01 Becas a funcionarios 5.000.000 0,0% 7.500.000 0,0% 4.000

.000 0,0% 10.000.

000 0,0%

6.02.03 Ayudas a funcionarios 0,0% 259.525.620 0,5% 191.027

.000 0,4% 180.683.

000 0,4%

6.02.03 Ayudas a funcionarios 387.051.319 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%

PRESTACIONES 0,0% 104.907.558 0,2% 340.430

.000 0,7% 138.206.

500 0,3%

6.03.01 Prestaciones legales 0,0% 104.907.558 0,2% 340.430

.000 0,7% 138.206.

500 0,3%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,0% 1.500.000 0,0%

1.000.000 0,0%

- 0,0%

6.04.01 Transferencias corrientes a asoc.>COM 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0%

6.04.02 Transf ctes a fundaciones 0,0% 1.500.000 0,0% 1.000

.000 0,0% 0,0% OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 146.000.000 0,3% 108.000.000 0,2%

6.000.000 0,0%

10.450.000 0,0%

6.06.01 Indemnizaciones 146.000.000 0,3% 108.000.000 0,2% 6.000

.000 0,0% 10.450.

000 0,0%

PRESTACIONES 450.432.739 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%

6.03.01 Prestaciones legales 450.432.739 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%

7. Transferencias de Capital 5.000.000.000 10,2% 5.810.000.000 12,3% 4.300.000

.000 9,3% 5.123.660.

500 12,3%

55


2019-2016


Impo

rtan

cia

rela

tiva

Presupuesto 2018

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2017

Impo

rtan

cia

rela

tiva

Egresos reales 2016

Impo

rtan

cia

rela

tiva


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 5.000.000.000 10,2% 5.500.000.000 11,6% 4.300.000

.000 9,3% 4.300.000.

000 10,3%

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 5.000.000.000 10,2% 5.500.000.000 11,6% 4.300.000

.000 9,3% 4.300.000.

000 10,3% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SINFINES DE LUCRO 0,0% 310.000.000 0,7% 0,0%

823.660.500 2,0%

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones 0,0% 310.000.000 0,7% 0,0% 823.660.

500 2,0%

9. CUENTAS ESPECIALES 342.333.979 0,7% 1.965.523.030 4,2% 0,0% 0,0%

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 342.333.979 0,7% 1.965.523.030 4,2% 0,0% 0,0%

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuesta 0,0% 1.965.523.030 4,2% 0,0% 0,0%

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 342.333.979 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Total general 49.089.033.104 100% 47.287.368.435 100% 46.047.627

.000 100% 41.620.086.

000 100%

56

Presupuesto de Egresos 2019

Comparativo del periodo 2019-2016

57

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa RicaComparativo Egresos

2019-2016

Partida y Descripción Presupuesto ordinario 2019

(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto

definitivo 2018 (b)%

variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)


0. REMUNERACIONES 22.588.241.658 8,43% 20.831.342.014 11,68% 18.653.432.318 6,40% 17.531.019.000

REMUNERACIONES BÁSICAS 8.935.599.096 9,67% 8.147.997.583 13,50% 7.178.956.858 2,51% 7.003.495.000

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8.299.465.705 9,19% 7.600.849.498 20,33% 6.316.603.862 6,11% 5.952.707.000

0.01.02 Jornales 20.061.314 64,44% 12.200.000 1933,33% 600.000 0,00% -

0.01.03 Servicios especiales 32.422.155 -24,85% 43.140.735 -80,67% 223.178.138 -40,65% 376.050.000

0.01.05 Suplencias 583.649.923 18,67% 491.807.350 -22,98% 638.574.858 -5,36% 674.738.000

REMUNERACIONES EVENTUALES 150.792.927 12,57% 133.952.578 -33,42% 201.177.000 2,56% 196.149.000

0.02.01 Tiempo extraordinario 11.677.419 3,17% 11.318.785 -13,43% 13.074.000 -16,57% 15.670.000

0.02.03 Disponibilidad laboral 14.571.403 -1,88% 14.850.957 -9,35% 16.382.000 21,91% 13.438.000

0.02.04 Compensación de vacaciones 121.664.105 15,98% 104.902.836 -37,87% 168.841.000 2,26% 165.111.000

0.02.05 Dietas 2.880.000 0,00% 2.880.000 0,00% 2.880.000 49,22% 1.930.000

INCENTIVOS SALARIALES 7.779.478.117 5,70% 7.359.882.188 18,19% 6.227.411.318 1,86% 6.113.703.000

0.03.01 Retribución por años servidos 4.632.770.871 6,13% 4.365.282.653 11,16% 3.926.902.000 1,83% 3.856.188.000

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 356.155.111 4,99% 339.227.844 89,85% 178.679.318 12,67%

158.585.000

0.03.03 Decimotercer mes 1.309.136.006 4,26% 1.255.703.512 23,25% 1.018.849.000 -0,15% 1.020.410.000

58


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)


0.03.04 Salario Escolar 1.202.470.174 4,10% 1.155.121.876 24,76% 925.882.000 1,25% 914.421.000

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 278.945.955 14,07% 244.546.303 38,08% 177.099.000 7,92% 164.099.000

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2.700.404.973 8,57% 2.487.287.868 4,58% 2.378.323.000 16,69%

2.038.137.000

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 1.513.863.394 8,57% 1.394.388.653 3,23% 1.350.756.000 19,33%

1.131.915.000

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 81.830.454 8,57% 75.372.360 5,71% 71.298.000 14,21%

62.429.000

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 245.491.361 8,57% 226.117.079 6,46% 212.393.000 13,41%

187.284.000

0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 818.304.537 8,57% 753.723.596 6,46% 707.977.000 13,41%

624.279.000

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 40.915.227 8,57% 37.686.180 4,98% 35.899.000 11,38%

32.230.000

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 2.319.585.625 11,43% 2.081.679.923 -1,13% 2.105.378.142 24,54%

1.690.468.000

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 831.397.410 8,57% 765.783.174 2,84% 744.664.000 26,59%

588.267.000

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 286.406.588 8,57% 263.803.259 -19,80% 328.928.142 51,24%

217.483.000

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 490.982.722 8,57% 452.234.158 6,46% 424.786.000 13,41%

374.568.000

0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados 710.798.905 18,49% 599.859.332 -1,18% 607.000.000 18,98%

510.150.000

REMUNERACIONES DIVERSAS 702.380.920 13,19% 620.541.874 10,38% 562.186.000 14,95% 489.067.000

0.99.99 Otras Remuneraciones 702.380.920 13,19% 620.541.874 10,38% 562.186.000 14,95% 489.067.000

1. SERVICIOS 8.518.812.514 9,54% 7.777.011.297 10,19% 7.057.608.934 14,57% 6.159.870.000

59


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)


ALQUILERES 416.784.265 40,88% 295.839.800 -24,85% 393.643.000 292,50% 100.291.000

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 309.835.940 21,94% 254.089.800 -32,52% 376.543.000 422,68% 72.041.000

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 46.964.800 12,49% 41.750.000 144,15% 17.100.000 -39,47%

28.250.000

1.01.04 Alquiler de derech para telecom 0,00% 0,00% 0,00% 1.01.99 Otros alquileres 59.983.525 0,00% 0,00% 0,00%

ALQUILERES -100,00% 45.494.000 3,50% 43.956.000 2,70% 42.802.000

1.01.99 Otros alquileres -100,00% 45.494.000 3,50% 43.956.000 2,70% 42.802.000

SERVICIOS BÁSICOS 839.659.030 0,30% 837.141.375 13,70% 736.244.000 -2,02% 751.399.000

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 87.041.052 0,00% 87.040.960 25,57% 69.315.000 2,00% 67.956.000

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 398.275.956 0,00% 398.275.415 16,24% 342.631.000 -9,49% 378.546.000

1.02.03 Servicio de correo 7.000.000 60,00% 4.375.000 -45,26% 7.992.000 25,42% 6.372.000

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 321.492.022 -0,03% 321.600.000 10,66% 290.617.000 3,64% 280.418.000

1.02.99 Otros servicios básicos 25.850.000 0,00% 25.850.000 0,63% 25.689.000 41,87% 18.107.000

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 214.981.974 34,11% 160.305.308 -10,27% 178.652.500 20,10% 148.751.000

1.03.01 Información 77.040.000 3752,00% 2.000.000 -56,33% 4.580.000 -0,14% 4.586.500

1.03.02 Publicidad y propaganda 54.800.000 -45,08% 99.789.658 -23,08% 129.725.000 35,84% 95.498.000

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 55.570.900 154,67% 21.820.850 8,39% 20.131.500 3,34% 19.481.500

60


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)


1.03.04 Transporte de Bienes 14.513.004 -29,65% 20.631.000 124,93% 9.172.000 -47,53% 17.480.000

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 7.375.290 -35,89% 11.503.800 0,00% 11.504.000 7,14%

10.737.000

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 5.682.780 24,62% 4.560.000 28,81% 3.540.000 265,70%

968.000

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.998.454.465 4,74% 2.862.760.523 14,36% 2.503.358.809 29,46% 1.933.731.000

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 41.082.000 3,17% 39.819.850 438,11% 7.400.000 -56,47% 17.000.000

1.04.02 Servicios Jurídicos 0,00% -100,00% 5.579.600 -49,28% 11.000.000

1.04.03 Servicios de ingeniería 333.320.000 125,50% 147.816.000 590,36% 21.411.546 19,09% 17.980.000

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 36.950.000 74,29% 21.200.000 -28,62% 29.700.000 60,98%

18.450.000

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 768.177.929 -16,32% 917.940.000 110,34% 436.415.200 0,00%

-

1.04.06 Servicios generales 211.666.724 15,25% 183.661.560 -41,48% 313.854.000 -38,06% 506.729.000

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1.607.257.812 3,54% 1.552.323.113 -8,09% 1.688.998.463 23,96% 1.362.572.000

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 155.175.878 -10,52% 173.421.653 -6,33% 185.147.224 2,31% 180.973.000

1.05.01 Transporte dentro del país 36.867.720 -13,02% 42.388.200 115,16% 19.700.624 -19,43% 24.453.000

1.05.02 Viáticos dentro del país 106.308.158 34,80% 78.864.040 -16,26% 94.176.600 -4,72% 98.840.000

1.05.03 Transporte en el exterior 6.000.000 -72,37% 21.717.013 -34,19% 33.000.000 11,49% 29.600.000

1.05.04 Viáticos en el exterior 6.000.000 -80,30% 30.452.400 -20,43% 38.270.000 36,29% 28.080.000

61


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)

Presupuesto Definitivo 2019 2018 2017 2016 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 1.094.951.945 7,74% 1.016.300.000 23,73% 821.382.536 -21,33% 1.044.070.000

1.06.01 Seguros 1.094.951.945 7,74% 1.016.300.000 23,73% 821.382.536 -21,33% 1.044.070.000

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 289.329.811 -3,12% 298.657.783 -34,74% 457.671.400 51,72% 301.650.000

1.07.01 Actividades de capacitación 255.129.811 22,21% 208.759.600 -4,49% 218.583.400 22,91% 177.847.000

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 34.200.000 -61,96% 89.898.183 -62,40% 239.088.000 93,12% 123.803.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.352.005.739 23,93% 1.897.809.466 20,38% 1.576.556.065 9,38% 1.441.356.000

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 622.884.350 22,20% 509.710.000 -1,48% 517.377.000 14,97%

450.000.000

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 447.124.123 21,75% 367.260.866 75,91% 208.782.017 94,40%

107.400.000

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 492.899.008 17,98% 417.777.000 -11,67% 472.974.000 -15,12%

557.259.000

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 35.351.891 10,13% 32.100.000 53,91% 20.857.000 100,55%

10.400.000

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 63.332.490 -46,72% 118.866.000 124,28% 53.000.000 55,88%

34.000.000

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información -100,00% 341.995.600 31,96% 259.162.048 22,64%

211.322.000

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 653.588.077 0,00% 0,00% 0,00%

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 36.825.800 -66,55% 110.100.000 147,95% 44.404.000 -37,44%

70.975.000

IMPUESTOS 144.883.207 -11,83% 164.317.389 12,36% 146.247.400 -20,71% 184.447.000

1.09.99 Otros Impuestos 144.883.207 -11,83% 164.317.389 12,36% 146.247.400 -20,71% 184.447.000

62


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)


SERVICIOS DIVERSOS 12.586.200 -15,89% 14.964.000 1,45% 14.750.000 -51,48% 30.400.000

1.99.02 Intereses moratorios y multas 2.586.000 4,95% 2.464.000 9,51% 2.250.000 18,42% 1.900.000

1.99.05 Deducibles 10.000.200 0,00% 10.000.000 0,00% 12.500.000 25,00% 10.000.000

1.99.99 Otros servicios no especificados -100,00% 2.500.000 0,00% 0,00% 18.500.000

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO -100,00% 10.000.000 0,00% 0,00% 1.1.2.1. Adquisición de bienes y servicios -100,00% 10.000.000 0,00% 0,00%

2. Materiales y Suministros 3.691.576.383 -6,80% 3.960.865.136 7,95% 3.669.332.710 20,90% 3.034.910.000

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.089.773.778 8,00% 1.009.044.500 30,53% 773.042.775 -13,34% 892.046.000

2.01.01 Combustibles y lubricantes 910.632.972 18,92% 765.744.000 21,62% 629.600.000 -9,11% 692.734.000

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 29.723.875 10,31% 26.945.675 -20,37% 33.839.775 25,70% 26.920.000

2.01.03 Productos veterinarios 5.647.620 -5,56% 5.980.000 100,67% 2.980.000 -25,50% 4.000.000

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 109.089.238 -7,30% 117.681.325 30,18% 90.400.000 29,70% 69.700.000

2.01.99 Otros productos químicos y conexos 34.680.073 -62,59% 92.693.500 471,37% 16.223.000 -83,56% 98.692.000

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 78.032.085 -24,49% 103.340.500 0,00% 115.463.720 0,00% 114.677.000

2.02.02 Productos agroforestales 2.500.000 177,78% 900.000 0,00% 0,00%

2.02.03 Alimentos y bebidas 70.165.055 -29,17% 99.065.500 -12,40% 113.088.720 2,53% 110.302.000

2.02.04 Alimentos para animales 5.367.030 59,02% 3.375.000 42,11% 2.375.000 -45,71% 4.375.000

63


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)

Presupuesto Definitivo 2019 2018 2017 2016 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 252.460.904 -19,59% 313.958.870 -0,38% 315.162.450 47,24% 214.050.000

2.03.01 Materiales y productos metálicos 29.995.000 13,84% 26.348.240 -29,68% 37.470.604 59,45% 23.500.000

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 21.000.000 -32,17% 30.957.500 -28,87% 43.523.136 102,43%

21.500.000

2.03.03 Madera y sus derivados 10.607.500 -4,23% 11.076.100 14,99% 9.632.251 48,19% 6.500.000

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 110.324.004 -14,04% 128.341.000 -2,27% 131.325.509 0,00%

71.750.000

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 3.000.000 0,00% 3.000.000 100,00% 1.500.000 0,00%

2.03.06 Materiales y productos de plástico 12.934.400 -71,17% 44.863.280 121,80% 20.226.797 32,20% 15.300.000

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 64.600.000 -6,88% 69.372.750 -2,95% 71.484.153 -5,32%

75.500.000

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.190.073.428 -7,42% 1.285.479.400 7,81% 1.192.358.565 30,10% 916.515.000

2.04.01 Herramientas e instrumentos 83.849.620 -74,84% 333.267.200 -8,58% 364.562.927 110,18% 173.456.000

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1.106.223.808 16,17% 952.212.200 15,03% 827.795.638 11,40% 743.059.000

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.081.236.188 -13,43% 1.249.041.866 -1,91% 1.273.305.200 41,85%

897.622.000

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 52.234.580 24,04% 42.111.300 4,31% 40.370.206 168,78% 15.020.000

2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 38.744.716 -13,48% 44.783.750 13,48% 39.463.500 30,39%

30.265.000

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 13.240.860 -76,91% 57.349.868 40,87% 40.711.500 10,76% 36.756.000

2.99.04 Textiles y vestuario 688.366.067 -14,04% 800.773.000 -15,40% 946.500.000 40,64% 672.975.000

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 83.878.100 -17,77% 102.008.828 27,49% 80.014.000 13,69%

64


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)

Presupuesto Definitivo 2019 2018 2017 201670.379.000

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 117.366.004 20,05% 97.761.100 213,91% 31.142.794 -6,60%

33.342.000

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 2.616.450 -56,31% 5.989.000 -18,62% 7.359.200 19,08% 6.180.000

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 84.789.411 0,00% 98.265.020 0,00% 87.744.000 0,00%

32.705.000

3. INTERESES Y COMISIONES 0,00% 0,00% 0,00% COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00% 0,00% 0,00%

3.04.01 Comis y otros gastos titul valor inter 0,00% 0,00% 0,00%

4. ACTIVOS FINANCIEROS 994.407.944 23,86% 802.862.322 -2,63% 824.531.000 -6,98% 886.357.000

PRÉSTAMOS 994.407.944 23,86% 802.862.322 -2,63% 824.531.000 -6,98% 886.357.000

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 994.407.944 23,86% 802.862.322 -2,63% 824.531.000 -6,98% 886.357.000

5. BIENES DURADEROS 6.894.245.515 22,27% 5.638.331.458 -48,74% 11.000.265.038 29,83% 8.472.830.000

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.562.877.569 76,99% 1.448.023.849 -57,21% 3.384.040.143 -49,82% 6.743.722.193

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 96.383.310 2,55% 93.990.000 670,41% 12.200.000 -89,66% 117.940.000

5.01.02 Equipo de Transporte 1.452.322.625 263,99% 399.000.000 -77,62% 1.782.637.585 -59,73% 4.426.658.193

5.01.03 Equipo de comunicación 289.118.121 2,80% 281.229.800 65,74% 169.682.780 -30,23% 243.193.000

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 28.031.795 -1,65% 28.501.775 -43,89% 50.800.000 -60,41% 128.300.000

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 130.372.128 69,41% 76.957.774 -87,82% 631.600.800 -21,32% 802.723.000

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 96.290.250 31,72% 73.100.000 4335,68% 1.648.000 -97,33%

61.700.000

65


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)

Presupuesto Definitivo 2019 2018 2017 2016 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional,

deportivo y recreativo 10.600.000 20,11% 8.825.000 -44,96% 16.035.000 202,55% 5.300.000

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 459.759.340 -5,48% 486.419.500 -32,39% 719.435.978 -24,90% 957.908.000

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.532.931.912 17,54% 2.154.996.644 -54,56% 4.742.945.416 246,05% 1.370.600.000

5.02.01 Edificios 2.532.931.912 0,00% 2.150.996.644 -54,52% 4.729.895.416 0,00% 1.363.600.000

5.02.07 Instalaciones 0,00% -100,00% 1.050.000 0,00%

5.02.99 Otras construcc,adiciones,mejoras -100,00% 4.000.000 -66,67% 12.000.000 71,43% 7.000.000

BIENES PREEXISTENTES 1.682.000.000 -10,04% 1.869.728.765 -32,86% 2.784.999.999 676,83% 358.507.807

5.03.01 Terrenos 1.682.000.000 -10,04% 1.869.728.765 -32,86% 2.784.999.999 0,00% 358.507.807

BIENES DURADEROS DIVERSOS 116.436.034 0,00% 115.582.200 0,00% 88.279.480 0,00% 5.99.01 Semovientes>DOB 0,00% 0,00% 0,00% 5.99.02 Piezas y obras de colección 0,00% 0,00% 0,00% 5.99.03 Bienes intangibles 116.436.034 0,74% 115.582.200 0,00% 88.279.480 0,00%

Servicios Generales -100,00% 50.000.000 0,00% 0,00% 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina -100,00% 50.000.000 0,00% 0,00%

6. Transferencias Corrientes 1.059.415.109 111,28% 501.433.178 0,00% 542.457.000 31,84% 411.439.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 70.931.052 254,66% 20.000.000 0,00% - -100,00%

72.100.000

6.01.02 Transf ctes Órganos Desconcentrados 0,00% 20.000.000 0,00% - 0,00% 72.100.000

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 70.931.052 0,00% 0,00% 0,00%

6.01.03 Transf corr Instit Descentr no Empr>SFB 0,00% 0,00% 0,00%

66


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)


6.01.06 Transf corrient Inst Púb Financieras 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 392.051.319 46,82% 267.025.620 36,92% 195.027.000 2,28% 190.683.000

6.02.01 Becas a funcionarios 5.000.000 -33,33% 7.500.000 87,50% 4.000.000 -60,00% 10.000.000

6.02.03 Ayudas a funcionarios -100,00% 259.525.620 35,86% 191.027.000 5,72% 180.683.000

6.02.03 Ayudas a funcionarios 387.051.319 0,00% 0,00% 0,00%

PRESTACIONES 0,00% 104.907.558 0,00% 340.430.000 0,00% 138.206.500

6.03.01 Prestaciones legales -100,00% 104.907.558 0,00% 340.430.000 0,00% 138.206.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO -100,00% 1.500.000 50,00% 1.000.000 0,00%

-

6.04.01 Transferencias corrientes a asoc.>COM 0,00% 0,00% 0,00% -

6.04.02 Transf ctes a fundaciones -100,00% 1.500.000 50,00% 1.000.000 0,00% OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 146.000.000 35,19% 108.000.000 1700,00% 6.000.000 -42,58% 10.450.000

6.06.01 Indemnizaciones 146.000.000 35,19% 108.000.000 1700,00% 6.000.000 -42,58% 10.450.000

PRESTACIONES 450.432.739 0,00% 0,00% 0,00% 6.03.01 Prestaciones legales 450.432.739 0,00% 0,00% 0,00%

7. Transferencias de Capital 5.000.000.000 -13,94% 5.810.000.000 0,00% 4.300.000.000 0,00% 5.123.660.500

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 5.000.000.000 -9,09% 5.500.000.000 0,00% 4.300.000.000 0,00%

4.300.000.000

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital 5.000.000.000 -9,09% 5.500.000.000 0,00% 4.300.000.000 0,00%

4.300.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN

-100,00% 310.000.000 0,00% 0,00% 823.660.500

67


2019-2016


(a)% variación (a-

b)/b Presupuesto


variación (b-c)/c

Egresos reales 2017

(C)

% variación

(c-d)/d

Egresos reales 2016

(d)

Presupuesto Definitivo 2019 2018 2017 2016FINES DE LUCRO

7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones -100,00% 310.000.000 0,00% 0,00% 823.660.500

9. CUENTAS ESPECIALES 342.333.979 -82,58% 1.965.523.030 0,00% 0,00% SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 342.333.979 -82,58% 1.965.523.030 0,00% 0,00%

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuesta -100,00% 1.965.523.030 0,00% 0,00% 9.02.01 Sumas libres sin asignación

presupuestaria 342.333.979 0,00% 0,00% 0,00%

Total general 49.089.033.104 3,81% 47.287.368.435 46.047.627.000 10,64% 41.620.086.000

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Presupuesto de Egresos 2019

Detalle de justificaciones

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0. REMUNERACIONESVinculación PAO

Partida Subpartida y Descripción Monto Objetivo Meta Acción Cálculo Justificación

0. REMUNERACIONES 0.01.01 Sueldos para cargos fijos

8.299.465.705 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Base inicial ¢4,170,074,247.4258 * 0.631823283% (porcentaje equivalente al incremento fijo de ¢3.500 para el II semestre 2018) = ¢4,196,421,747, posteriormente se le aplica un 0.627856340% (porcentaje equivalente al incremento fijo de ¢3.500 para el I semestre 2019) = ¢4,222,769,247.43, y para el II semestre 2019 se proyecta un aumento de 1.5% = ¢4,286,110,786.15. Resumen fórmula de cálculo: ¢¢4,222,769,247.43 (I semestre 2019) + ¢4,286,110,786.15 (II semestre 2019) = ¢8,508,880,034.

Contar con la disponibilidad de recursos para cubrir la erogación correspondiente al pago de planilla según los puestos creados y debidamente autorizados.

0. REMUNERACIONES 0.01.02 Jornales 20.061.314 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Costo hora ¢2,089.720175 * 8 (horas diarias) * 5 (días a la semana) * 16 (semanas) * 15 (posibles contrataciones). Resumen fórmula de cálculo: ¢2,089.720175 * 8 = ¢16,717.7614 * 5 = ¢83,588.817 * 16 = ¢1,337,420.912 * 15 = ¢20,061,314.

Mantener personal no profesional que efectúe trabajos primordialmente de carácter manual; como apoyo para diferentes gestiones internas, cuya retribución se establece por hora.

0. REMUNERACIONES 0.01.03 Servicios especiales

32.422.155 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Salario Base inicial ¢394,305 * 0.631823283% (porcentaje equivalente al incremento fijo de ¢3.500 para el II semestre 2018) = ¢396796.3108,

Con el objetivo de reforzar el personal que brinda servicio de apoyo en las estaciones para cubrir las necesidades de

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posteriormente se le aplica un 0.627856340% (porcentaje equivalente al incremento fijo de ¢3.500 para el I semestre 2019) = ¢399287.6216, y para el segundo semestre se proyecta un aumento de 1.5% = ¢405,276.9359. Salario base ¢405,276.9359 * 8 meses * 10 servicios = ¢32,422,155.

personal en respuesta al cumplimiento del PAO.

0. REMUNERACIONES 0.01.05 Suplencias 583.649.923 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.2

Salario Base inicial ¢502,996 * 0.631823283% (porcentaje equivalente al incremento fijo de ¢3.500 para el II semestre 2018) = ¢506,174.0458, posteriormente se le aplica un 0.627856340% (porcentaje equivalente al incremento fijo de ¢3.500 para el I semestre 2019) = ¢509,352.0916, y para el segundo semestre se proyecta un aumento de 1.5% = ¢516,976.78. Salario base ¢516,992.3730 / 30 = ¢17,233.0791 salario por día. Con base en las suplencias realizadas durante el I semestre 2018 por incapacidades, licencias y vacaciones, se proyectan 33,868 días por cubrir en 2019. Resumen de la fórmula ¢17,233.0791 * 33,868 días = ¢583,649,923.

El componente del pago de suplencias es esencial dentro del BCBCR para para el pago del personal contratado temporalmente para suplir vacaciones, incapacidades o licencias del personal permanente, de manera que se pueda dar continuidad a los servicios bomberiles.

71



0. REMUNERACIONES 0.02.01 Tiempo extraordinario

11.677.419 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Para el personal técnico - administrativo se estiman 217 horas extra de tiempo y medio (1.5) y en promedio el costo de la hora (1.5) es de ¢6,759.0692. Entonces 217 * ¢6,759.0692 = ¢1,466,718.0189. Se proyectan 1,133 horas dobles (2.0) y su costo promedio es de ¢9,012.0922. Es decir, 1,133 * ¢9,012.0923 = ¢10,210,700.5759. Resumen de la fórmula ¢¢1,466,718.0189 horas (1.5) + ¢10,210,700.5556 horas (2.0) = ¢11,677,419.

Este rubro es primordial para la ejecución de diferentes servicios que se dan en horas y días no hábiles por parte del personal administrativo y técnico, en situaciones especiales, con el fin de continuar con el buen funcionamiento del BCBCR.

0. REMUNERACIONES0.02.03 Disponibilidad laboral

14.571.403 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

En promedio el costo mensual es de ¢1,181,409.67 * 0.631823283% (equivalente al II semestre 2018) = ¢1,188,874.0913, posteriormente se le aplica un 0.627856340% (equivalente al I semestre 2019) = ¢1,196,338.5127, y para el II semestre 2019 se proyecta un aumento de 1.5% = ¢1,214,283.5904. Proyección del costo mensual ¢1,214,246.9612 * 12 meses = ¢14,571,403.

El pago de disponibilidad laboral, dentro del Cuerpo de Bomberos, se cancela para el personal que desarrolla servicios técnicos, debido a que el servicio que prestan no está definido en cuanta cantidad y horas, y deben estar en disposición de asistir cuando se presenten las emergencias.

0. REMUNERACIONES0.02.04 Compensación de vacaciones

121.664.105 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Para el año 2019 se proyecta un salario semanal promedio de ¢252,338.5838, y se estima se compensen 1,600 días.

La compensación de vacaciones, dentro del Cuerpo de Bomberos, es requerida, por la necesidad de mantener

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Fórmula de compensación: ¢252,338.5838 / 5 * 1,600 = ¢80,748,346.816. Adicionalmente se calcula el ajuste por vacaciones disfrutadas: Monto cancelado en 2017: ¢39,200,451.74 * 0.631823283% (equivalente al II semestre 2018) = ¢39,808,058.7419, posteriormente se le aplica un 0.627856340% (equivalente al I semestre 2019 ) = ¢40,059,575.3256. Para el II semestre 2019 se proyecta un aumento de 1.5%, ¢40,059,575.3256 más el 1.50% = por ¢40,915,758.2877. Resumen de la fórmula: Compensación de Vacaciones ¢80,748,346.816 + ¢40,915,758.2877 Ajuste por Vacaciones Disfrutadas = ¢121,664,105.

el mayor tiempo posible en servicio al personal. Lo anterior debido a la especialidad de las labores.

0. REMUNERACIONES 0.02.05 Dietas 2.880.000 1. Prevención 1.1.2.3 1.1.2.3.2

Se presupuestan 12 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias para un total de 16 sesiones para cuatro miembros que tienen derecho, por un monto de 180.000 colones por sesión.

Pago de dietas a los señores miembros del Consejo Directivo

0. REMUNERACIONES0.03.01 Retribución por años servidos

4.632.770.871 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Promedio mensual ¢359,703,959.18 * 0.631823283% (equivalente al II semestre 2018) =

La retribución por años servidos, conocidas como anualidades, es parte integral del pago

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¢361,976,652.5439, posteriormente se le aplica un 0.627856340% (equivalente al I semestre 2019 ) = ¢364,249,345.9062, más la proyección de 5.20% por incremento en las anualidades para el 2019 = ¢383,190,311.8934 * 6 meses = ¢2,299,141,871.3605. Para el II semestre 2019 se proyecta un aumento de 1.5%, ¢364,249,345.9062 más el 1.50% = ¢369,713,086.0948 más 5.20% correspondiente al incremento de las anualidades = ¢388,938,166.5718 * 6 meses = ¢2,333,628,999.4309. Resumen fórmula de cálculo: ¢2,299,141,871.3605 (I semestre 2019) + ¢2,333,628,999.4309 (II semestre 2019) = ¢4,632,770,871.

según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo vigente.

0. REMUNERACIONES

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión

356.155.111 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Dedicación exclusiva (40%): Total Anual de los salarios base ¢159,002,452.8553 * 40% = ¢63,600,981.1421. Dedicación exclusiva (20%): Total Anual de los salarios base ¢208,029,854.6133 * 20% = ¢41,605,970.9226. Dedicación exclusiva (55%):

Este componente cubre los pagos de dedicación exclusiva profesional y no profesional, así como, prohibición; para aquellos puestos bajo el régimen salarial tradicional con

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Total Anual de los salarios base ¢422,045,352.1952 * 55% = ¢232,124,943.7073. Prohibición (65%): Total Anual de los salarios base ¢28,958,792.3515 * 65% = ¢18,823,215.0284. Resumen de la fórmula: ¢63,600,981.1421 + ¢41,605,970.9226 + 232,124,943.7073 + ¢18,823,215.0284 = ¢356,155,111.

categorías salariales a partir de la 24, según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo.

0. REMUNERACIONES 0.03.03 Decimotercer mes

1.309.136.006 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Total de los Salario Brutos presupuestados para el año 2019 ¢15,939,673,498.3548 / 12 = ¢1,328,306,125.

Este componente salarial conocido como aguinaldo, es parte integral del pago según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo y de acuerdo con la legislación laboral vigente.

0. REMUNERACIONES 0.03.04 Salario escolar

1.202.470.174 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Total de los Salario Brutos presupuestados para el año 2019 ¢1,466,554,9736.732 * 8.33% = ¢1,221,640,293.

El salario escolar es parte integral del pago según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo vigente. Se debe cancelar en el mes de enero de cada año.

0. REMUNERACIONES0.03.99 Otros incentivos salariales

278.945.955 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Promedio mensual de otros incentivos salariales ¢6,064,171.13 más 10% por personal técnico administrativo de nuevo ingreso = ¢6,670,588.243 más un incremento de 0.631823283% (equivalente

Partida integrada por sobresueldos (reconocimientos de estudios, reconocimiento de pluses de jefaturas, subsidio alimentación bomberos, entre otros),

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al II semestre 2018) = ¢6,712,734.5726 * 0.627856340% (equivalente al I semestre 2019 ) = ¢6,754,880.9022 * 6 meses = ¢40,529,285.4134. Para el II semestre 2019 se proyecta un incremento de 1,5%, ¢6,754,880.90 * 1.5% = ¢6,856,204.1157 * 6 meses = ¢41,137,224.6946. Otros incentivos ¢40,529,285.413 I semestre + ¢41,137,224.6946 II semestre = ¢81,666,510.1080. Incentivo "Cursos Especializados Bomberos": Salario Bombero Raso (SI) ¢554,515.4496 *2.25% = ¢12,476.5976 * 12 meses * 100 funcionarios = ¢14,971,917.1392. "Subsidio Alimentación Bomberos": ¢15,112.5 * 3% (inflación meta 2018) = ¢15,565.875 * 876 Bomberos * 12 = ¢163,628,478. Adicionalmente se contempla el "Subsidio Alimentación Bomberos" cancelado a los Suplentes: ¢15,565.875 * 130 suplentes al mes * 12 meses = ¢24,282,765. Resumen de la fórmula: ¢40,529,285.413 + ¢41,137,224.6946 Otros

de acuerdo con lo que dicta la Convención Colectiva de Trabajo.

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Incentivos I y II semestre + ¢14,971,917.1392 + ¢163,628,478 + ¢24,282,765 = ¢284,549,670.

0. REMUNERACIONES

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social

1.513.863.394 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.1

Total de los Salario Brutos presupuestados para el año 2019 ¢16,596,224,224.9621 * 9,25% = ¢1,535,150,741.

Rubro que corresponde a la contribución patronal al Sistema de seguridad de la CCSS que corresponde al aporte que las instituciones del Estado en su condición de patronos destinan a la Caja Costarricense de Seguro Social, para el seguro de salud de los trabajadores, son parte integral del pago según lo establecido.

0. REMUNERACIONES

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social

81.830.454 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.1

Total de los Salario Brutos presupuestados para el año 2019 ¢16,596,224,224.9621 * 0,50% = ¢82,981,121.

Concepto incluido por el pago de la contribución patronal que las instituciones del Estado en su calidad de patronos destinan al Instituto Mixto de Ayuda Social, para asignarlos a programas sociales de ese Instituto, dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de las familias de escasos recursos económicos, son parte integral del pago según de acuerdo con la legislación vigente.

0. REMUNERACIONES 0.04.03 245.49 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.1 Total de los Salario Brutos Contribución patronal

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Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje

1.361presupuestados para el año 2019 ¢16,596,224,224.9621 * 1,50% = ¢248,943,363.

que las instituciones del Estado en su calidad de patronos destinan al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para la formación y capacitación de los trabajadores.

0. REMUNERACIONES

0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

818.304.537 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.1


Corresponde a la contribución patronal destinada al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), para brindar asistencia a personas de escasos recursos económicos.

0. REMUNERACIONES

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

40.915.227 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.1


Esta partida del pago de salario, corresponde a la contribución patronal que las instituciones del Estado en su calidad de patronos, destinan al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el fin de incrementar su patrimonio, así como a la creación de reservas, bonificaciones a los ahorros o a proyectos de desarrollo a juicio de la Junta Directiva Nacional.

0. REMUNERACIONES

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la

831.397.410 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.1


Esta partida del pago de salario, contempla las cuotas que las instituciones del Estado

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Caja Costarricense de Seguro Social

como patronos destinan a la Caja Costarricense de Seguro Social, para financiar el seguro de pensiones de sus trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro.

0. REMUNERACIONES

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

286.406.588 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.1


Aportes que las instituciones del Estado como patronos aportan para el financiamiento al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de cada trabajador, según lo establecido por la Ley de Protección al Trabajador. Este pago se calcula como un porcentaje sobre el salario mensual del trabajador, y se deposita en las cuentas individuales en la operadora de pensiones de su elección.

0. REMUNERACIONES

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

490.982.722 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.1


Aportes que las instituciones del Estado como patronos aportan para el financiamiento al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de cada trabajador, según lo establecido por la Ley de Protección al Trabajador.

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0. REMUNERACIONES

0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados

710.798.905 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.5

Promedio aporte mensual por concepto de prestaciones legales a ASECUBO ¢49,195,084.35 más 10% personal técnico-administrativo de nuevo ingreso = ¢54,114,592.785 * 0.631823283% (equivalente al II semestre 2018) = ¢54,456,501.3817 * 0.627856340% (equivalente al I semestre 2019 ) = ¢54,798,409.9781 * 1.5% de incremento para el II semestre 2019 = ¢55,620,386.1278 * 13 (12 meses + salario escolar) = ¢723,065,020.

Corresponde al posible acumulado que la Organización como patrono aportaría a aquellas instituciones de carácter privado que la ley autorice para administrar el fondo de la Asociación Solidarista.

0. REMUNERACIONES 0.99.99 Otras remuneraciones

702.380.920

2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1 Promedio por cada feriado ¢48,520,604.64 * 0.631823283% (equivalente al II semestre 2018) = ¢48,827,169.1171 más 0.627856340% (equivalente al I semestre 2019) = ¢49,133,733.5941 * 7 feriados I sem = ¢343,936,135.1587. Para el II semestre se proyecta un incremento de 1.5%, ¢49,133,733.5941 * 1.5% = ¢49,870,739.598 * 7 feriados II sem = ¢349,095,177.1861. "Jornada": Promedio mensual ¢1,687,590.36 * 0.631823283% (equivalente al II semestre 2018) = ¢1,996,091.7829 más

Pago de otras remuneraciones no descritas en las subpartidas anteriores. Corresponde a pago de Jornadas Especiales, incluye, el pago ya definido para los bomberos por labores en días feriados y de asuetos (se contempla un solo asueto anual).

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0.627856340% (equivalente al I semestre 2019) = ¢2,008,624.3717. Posteriormente para el II semestre 2018 se proyecta un aumento de 1.5%, ¢2,008,624.3717 * 1.5% = ¢2,038,753.7372 * 12 meses = ¢24,465,044.8475. Resumen de la fórmula: Feriados I y II semestre ¢343,936,135.1587 + ¢349,095,177.1861 + ¢24,465,044.8475 = ¢717,496,357.

1. SERVICIOSVinculación PAO


1. SERVICIOS1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos

26.331.864 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Ciudad Quesada: ¢2.151.296 por mes x 12 meses para un total ¢25.815.552 x 2% por los posibles reajustes. Total ¢26.331.863.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de la contratación 2016CD-000017-UP Servicio de Arrendamiento de inmueble ubicado en Ciudad Quesada.

1. SERVICIOS 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y

4.046.856 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Montes de Oro: ¢330.625

por mes x 12 meses para Se requiere dicho contenido

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terrenosun total ¢3.967.500 x 2% por los posibles reajustes. Total ¢4.046.850.

presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de la contratación 2015CD-015027-UP Arrendamiento de inmueble en el Cantón de Montes de Oro Puntarenas.


86.484.168 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Unidad de Prevención e Investigación: ¢7.065.700. por mes x 12 meses para un total ¢84.788.400 x 2% por los posibles reajustes. Total ¢86.484.168.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de la contratación 2016CD-000064-UP Arrendamiento de oficinas para la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios.


19.167.840 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Estacionamiento: 27 espacios x ¢58,000 x 12 meses para un total ¢18.792.000 x 2% por posible reajuste. Total ¢19.167.840.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de la contratación 2014CD-14011-UP Alquiler de Espacios Estacionamiento.

1. SERVICIOS 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos

109.071.900

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Almacén de Aprovisionamiento: ¢8.955.000 por mes x 12 meses para un total ¢107.460.000 x 1,5% por los posibles reajustes. Total ¢109.071.900.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de la contratación 2018CD-000009-UP Arrendamiento de inmueble para

82



habilitación temporal del Almacén de Aprovisionamiento.


54.535.956 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Limón: ¢4.477.500 por mes x 12 meses para un total ¢53.730.000 x 1,5% por los posibles reajustes. Total ¢54.535.950.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de la contratación por Servicio de Arrendamiento de inmueble ubicado en Limón


5.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Alquileres imprevistos por necesidades de la organización: ¢5.000.000.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de alquileres imprevistos por necesidades de la organización.


3.313.356 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Tecnologías de Información: Renovación Contrato A15033 alquiler puesto de repetición en Cerro Gallo (2 enlaces + proyección de 3 enlaces más c/u con costo de $92,5 mensual) (Costo mensual $462,5*12 meses * TC 597 ) Total ¢3.313.350 Según oficio CBCR-028264-2018-DOB-00755

Contratación Directa N°15033 (2015CD-15033-UP), “Servicio de alquiler de espacio para Instalación de puestos de comunicación en Cerro Gallo, San Ramón de Alajuela”.


1.164.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Tecnologías de Información: Renovación Contrato A15034 alquiler puesto de repetición en Bebedero (2 repetidores

Contratación Directa N°15034 (2015CD-15034-UP), “Servicio de alquiler de espacio para Instalación de puestos

83



costo actual ¢69.500 + proyección nuevo enlace por ¢27.500) (Costo mensual ¢97.000*12 meses) Total ¢1.164.000 Según oficio CBCR-028264-2018-DOB-00755

de comunicación en Bebedero, Escazú”.


720.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Tecnologías de Información: Alquiler puesto de repetición en Cerro Palmira (1 enlace + proyección 1 enlace más c/u con costo de ¢30.000 mensual) (Costo mensual 60.000 *12 meses) Total ¢720.000 Según oficio CBCR-028264-2018-DOB-00755

Servicio de alquiler de espacio por Instalación de puestos de comunicación en Cerro Palmira

1. SERVICIOS1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

4.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Unidad de Mercadeo: Alquiler de piso de viga ¢4.000,000, Solicitud mediante oficio CBCR-027886-2018-MER-00193

Para atender necesidades propias de dependencias de la Organización que no tienen relación con la infraestructura


1.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Unidad de Mercadeo: Torre principal ¢1.000.000, Solicitud mediante oficio CBCR-027886-2018-MER-00193



1.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Unidad de Mercadeo: Torres de sonido ¢1.000.000 Solicitud mediante oficio CBCR-027886-2018-MER-00193



15.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Academia: Según oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746 del 30 de julio 2018

Para atender necesidades propias de dependencias de la

84



para un total de ¢15.000.000 (Toldos, Sonido, Video, Contenedores)

Organización que no tienen relación con la infraestructura


2.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Unidad de Comunicación Estratégica: 2 sonidos x 1.000.000 = ¢2.000.000 según oficio CBCR-028682-2018-DGB-01015



5.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Unidad de Comunicación Estratégica: 2 tarimas x 2.500.000 = ¢5.000.000 según oficio CBCR-028682-2018-DGB-01015



600.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Unidad de Comunicación Estratégica: 2 sonidos x 300.000 = ¢600.000 según oficio CBCR-028682-2018-DGB-01015



4.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Unidad de Comunicación Estratégica: 2 tarimas x 2.000.000 = ¢4.000.000 según oficio CBCR-028682-2018-DGB-01015



750.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Unidad de Comunicación Estratégica: 1 sonido x 750.000 según oficio CBCR-028682-2018-DGB-01015


1. SERVICIOS 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

600.000

2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2 Unidad de Comunicación Estratégica: 6 sonidos x 100.000 = ¢600.000 según oficio CBCR-028682-2018-DGB-01015

Para atender necesidades propias de dependencias de la Organización que no tienen relación con la

85



infraestructura


8.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

160 horas de alquiler de maquinaria diversa a un promedio de ₡ 50.000 /hora (160hx¢50.000) Total ¢8,000,000.

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de averías, readecuación de lotes, entre otros


5.014.800 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Alquiler de racks para la nueva bodega de Aprovisionamiento a 700 dólares por mes, con un tipo de cambio de 597 colones por dólar para un total de ¢5.014.800

Para atender trabajos propios del Área de Edificaciones como reportes de averías, readecuación de lotes, entre otros

1. SERVICIOS 1.01.99 Otros alquileres

1.000.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 02 alquileres al año x

¢500,000,00

Cabinas sanitarias para ser utilizadas en las actividades del año que así lo requiera una emergencia o incidente a solicitud del BNBCR


4.500.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1 15 alquileres x

¢300,000,00

Alquiler de instalaciones para desarrollo de actividades de capacitación para empresas fuera del área metropolitana en las cuales se incluyan facilidades para el desarrollo de cursos y prácticas


9.000.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.2 Alquiler Costo mensual

750.000*12 = ¢9.000.000

Renovación Contrato 2017LA-000033 Alquiler Sistema de Inversiones de Servicios Económicos


358.200

2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.2 Alquiler Costo mensual $50*12 = $600*TC¢597= ¢720.000

SWS MIF: Servicio de Facturación electrónica en la nube, integrado

86



con MIF


59.103 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2 Suscripción anual $99 *

TC 597= ¢59.103,00

Suscripción para distribuir aplicaciones móviles fuera de la organización a través del Apple Store


178.503 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2 Suscripción anual $299 *

TC 597= ¢178.503,00

Suscripción para distribuir aplicaciones móviles a lo interno de la organización a través del App Developer Enterprise del Apple Store


17.874.279 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

De acuerdo con la oferta de servicios de la ESPH, plataforma Ibux costo mensual $2.495* 12 meses= $29.940 * TC Ȼ597 = Ȼ17.874.180

Nuevo Suscripción del servicio Gestor SINPE PaaS + Web para pagos directos mediante el BCCR


2.435.760 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2 Suscripción anual $4.080 *

TC597= ¢2.435.760,00

Suscripción Sistema de Acceso remoto Logmein


435.000 2. Protección 3.2.4.2 3.2.4.2.3 Pago anual dominio

bomberos.go.cr

Pago del DNS (Dominio: bomberos.go.cr)


24.142.680 2. Protección 3.2.4.2 3.2.4.2.3

Costo mensual $ 3.370 * 12= $40.440,00 * TC 597 = ¢24.142.680,00

Alquiler de accesos al Sistema de Compras Públicas - Merlink Sistema de Proveeduría

1. SERVICIOS1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado

22.913.280 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Medidores clase A: 06 medidores x ¢ 312,000.00 monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢ 22.464.000 + 2% de incremento. Para un total de ¢22,913.280.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de los servicios de agua potable que se consumen en las edificaciones del

87



Cuerpo de Bomberos.Las estaciones se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢151.000 en adelanteB: ¢51.000 - ¢150.000C: ¢1.000 - ¢50.000


36.011.616 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Medidores clase B: 25 medidores x ¢117,685.00 monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢ 35.305.500 + 2% de incremento. Para un total de ¢36.011.610.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de los servicios de agua potable que se consumen en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.Las estaciones se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢151.000 en adelanteB: ¢51.000 - ¢150.000C: ¢1.000 - ¢50.000

1. SERVICIOS 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado

18.764.796

2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1 Medidores clase C: 41 medidores x ¢37,392.00 monto promedio mensual x 12, total anual de ¢ 18.396.864 + 2% de incremento. Para un total de ¢18.764.800.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de los servicios de agua potable que se consumen en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.Las estaciones se clasificaron en clase

88



A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢151.000 en adelanteB: ¢51.000 - ¢150.000C: ¢1.000 - ¢50.000


9.351.360 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Edificios Administrativos (Academia, UMV y Almacén, F5 y Oficinas Centrales), 4 Edificios x ¢ 191,000.00 monto promedio mensual x 12 meses , total anual de ¢ 9,168,000.00 + 2% de incremento. Para un total de ¢9.351.360.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de los servicios de agua potable que se consumen en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.Las estaciones se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢151.000 en adelanteB: ¢51.000 - ¢150.000C: ¢1.000 - ¢50.000

1. SERVICIOS 1.02.02 Servicio de energía eléctrica

130.254.060

2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1 Medidores clase A: 18 medidores x ¢591,204 monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢ 127.700.064 + 2% de incremento. Para un total de ¢130.254.065.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de los servicios eléctricos que se consumen en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.Las estaciones se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢301.000 en adelante

89



B: ¢151.000 - ¢300.000C: ¢1.000 - ¢150.000

1. SERVICIOS1.02.02 Servicio de energía eléctrica

99.832.500 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Medidores clase B: 30 medidores x ¢ 271,875 monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢ 97,875,000.00 + 2% de incremento. Para un total de ¢99,832,500.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de los servicios eléctricos que se consumen en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.Las estaciones se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢301.000 en adelanteB: ¢151.000 - ¢300.000C: ¢1.000 - ¢150.000


42.345.456 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Medidores clase C: 28 medidores x ¢123,557 monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢ 41.515.152 + 2% de incremento. Para un total de ¢42.345.455.


90




125.843.940 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Edificios Administrativos (Academia, UMV, Almacén, F5 y Oficinas Centrales), 4 Edificios x ¢2,570,342 monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢123.376.416 + 2% de incremento. Para un total de ¢125.843.944.


1. SERVICIOS 1.02.03 Servicio de correo

7.000.000 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

¢3.500 servicios anualmente con un costo aproximado de ¢2.000 por servicio.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de los servicios de correo.

1. SERVICIOS 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones

42.400.932

2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1 Líneas Fijas clase A: 64 x ¢54,127. monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢41,569,536 + 2% de incremento. Para un total de ¢42.400.927.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de telecomunicaciones e internet que se consumen en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.Las líneas se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢30.001 en adelanteB: ¢15.001 - ¢30.000

91



C: ¢1.000 - ¢15.000

1. SERVICIOS

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones

4.765.692 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Líneas Fijas clase B: 14 líneas x ¢27,811. monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢4,672,248. + 2% de incremento. Para un total de ¢4.765.693.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de telecomunicaciones e internet que se consumen en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.Las líneas se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢30.001 en adelanteB: ¢15.001 - ¢30.000C: ¢1.000 - ¢15.000

1. SERVICIOS


4.593.672 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Líneas Fijas clase C: 54 líneas x ¢6,950. monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢4,503,600. + 2% de incremento. Para un total de ¢4.593.672.


1. SERVICIOS


19.010.388 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Edificios Administrativos (Academia, UMV, Almacén, F5 y Oficinas Centrales), 4 Edificios x

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación

92



¢388.284 monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢18.637.632 + 2% de incremento. Para un total de ¢19.010.385.

oportuna de telecomunicaciones e internet que se consumen en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.Las líneas se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢30.001 en adelanteB: ¢15.001 - ¢30.000C: ¢1.000 - ¢15.000

1. SERVICIOS


108.386.820 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Líneas dedicadas: 11 líneas x ¢805.012 monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢106,261,584. + 2% de incremento. Para un total de ¢108.386.816.


1. SERVICIOS


6.558.744 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Televisión Satelital (cable): 15 líneas x ¢35,723. monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢6,430,140. + 2% de incremento. Para un total de ¢6.558.743.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de telecomunicaciones e internet que se consumen en las edificaciones del

93



Cuerpo de Bomberos.Las líneas se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos: A: ¢30.001 en adelanteB: ¢15.001 - ¢30.000C: ¢1.000 - ¢15.000

1. SERVICIOS


34.200.000 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Cancelación de 57 líneas celulares institucionales x ¢50,000.00 costo mensual máximo x 12 meses, total anual de ¢34.200.000.


1. SERVICIOS 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones

52.279.200

2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1 Cancelación de 274 líneas de datos x ¢15,900.00 costo mensual x 12 meses, para un total anual de ¢52.279.200.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de telecomunicaciones e internet que se consumen en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.Las líneas se clasificaron en clase A,B Y C, según los siguientes rangos:

94



A: ¢30.001 en adelanteB: ¢15.001 - ¢30.000C: ¢1.000 - ¢15.000

1. SERVICIOS


3.240.000 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Cancelación de 108 líneas de geolocalización x ¢2,500.00 costo mensual máximo x 12meses, para un total anual de ¢3.240.000.


1. SERVICIOS


16.307.568 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Internet empresarial: 12 líneas x ¢113,247. monto promedio mensual x 12 meses, total anual de ¢16,307,568.


95



1. SERVICIOS


8.257.006 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Se solicitan ¢8.257.006 para la apertura de nuevos servicios y para posibles cambios de planes de datos en caso de emergencia como la ocurrida con el Huracán Otto.


1. SERVICIOS


21.492.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Costo mensual $3.000 * 12= 36.000 * TC 597 = ¢21.492.000,00

Contrato CD14034 Convenio ICE Servicio Radios Troncalizado

1. SERVICIOS 1.02.99 Otros servicios básicos

24.850.000 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Impuestos Municipales: 70 Edificios x ¢355,000.00 monto aproximado anual, para un total de ¢ 24,850,000.

Se requiere dicho contenido presupuestario para asegurar la cancelación oportuna de los servicios municipales que se prestan en cada una de las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.

1. SERVICIOS 1.02.99 Otros servicios básicos

1.000.000 2. Protección 2.2.2.8 2.2.2.8.1

Recolección de desechos según datos de 2017 e inicios del 2018. (4 viajes al año * ¢250,000.00 = ¢1.000,000.

1. SERVICIOS 1.03.01 Información

32.040.000 2. Protección 1.2.6.1 1.2.6.1.1

1 contrato plataforma comunicación x 30.000.000

Medios de comunicación implementados para

96



12 mensualidades envío mensajes x 70.000 60 publicaciones La Gaceta x 20.000

transmitir información de interés a los públicos internos y externos, para promover la transparencia.

1. SERVICIOS 1.03.01 Información

45.000.000 1. Prevención 1.1.6.1 1.1.6.1 .3

10 videos x 2.500.000 1 contrato animaciones virtuales x 20.000.000

Materiales audiovisuales para divulgar mensajes de prevención a públicos internos y externos, para disminuir el impacto de las emergencias.

1. SERVICIOS 1.03.02 Publicidad y propaganda

46.600.000 2. Protección 1.2.6.1 1.2.6.1.2

18 rotulaciones estaciones x 2.500.000 32 mantas x 50.000

Rotulación informativa para las diferentes sedes de la organización con el propósito de ubicar a los usuarios y posicionar marca.

1. SERVICIOS 1.03.02 Publicidad y propaganda

8.200.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de rotulación de ley en las edificaciones del Cuerpo de Bomberos, para un total de 82 edificaciones a un costo promedio por edificio de ¢100.000 (82x100.000) para un monto total de ¢ 8.200.000.

Con el fin de asumir los compromisos de pago o gestionar por contratos continuos que permitan solventar las necesidades de la infraestructura de la Organización.

1. SERVICIOS1.03.03 Impresión, encuadernación y otros

33.000.000 1. Prevención 1.1.6.1 1.1.6.1 .3 13.200 materiales

prevención x 2.500

Materiales impresos para divulgar mensajes de prevención a públicos internos y externos, para disminuir el impacto de las emergencias.

1. SERVICIOS 1.03.03 Impresión, encuadernación y

5.655.000 2. Protección 1.2.6.1 1.2.6.1.2 3000 calendarios x 1.000

4000 tarjetas de Materiales impresos para las diferentes

97



otros

presentación x 250 2000 libretas x 425, 2000 carpetas x 400 100 papeles de regalo x 50

actividades de la organización con el propósito de informar a los usuarios y posicionar marca.


1.000.000 1. Prevención 1.1.7.1 1.1.7.1.3

5,000 brochures a ¢50 = ¢250,0002,000 libretas a ¢375 = ¢750,000

Promoción de los servicios en los puntos de contacto a clientes


1.000.000 2. Protección 2.2.3.5 2.2.3.5 .2

Costo ¢ 25,000.00 por cada servicio x 40 servicios al año, para un total de ¢1,000,000.00

Para servicios de fotocopiado externo de 1000 expedientes del personal voluntario, que se trasladará a Oficinas Centrales de Bomberos.


250.000 2. Protección 2.2.3.5 2.2.3.5 .2

Costo ¢250 por unidad (carpeta) x 1,000 carpetas, para un total de ¢250,000.00

Confección de 1000 carpetas de empaste de lujo, impresión fondo azul oscuro, Escudo en dorado, barniz ultravioleta, para la documentación de los expedientes del personal voluntario, que se trasladará a Oficinas Centrales de Bomberos.


100.000 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.1 1000 hojas * 100 = 100

000

Elaboración de panfletos con información relacionada a los temas de los talleres, charlas y capacitaciones en temas de salud y seguridad.


115.000 2. Protección 2.2.3.3 2.2.3.3.3 50*2300

La organización realiza un proceso de inducción a

98



funcionarios administrativos y técnicos de nuevo ingreso, para la misma se brinda a los participantes material de apoyo e información relevante de las institución. (folletos)


25.000 1. Prevención 2.1.5.2 2.1.5.2 .1 100 impresiones a color

por 250

Actualmente la organización realiza charlas correspondientes al programa "Vive Bien" en dichas charlas es necesario brindar material de apoyo para facilitar información de interés (impresiones).


1.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Costo aproximado ¢ 25.000 x 40 servicios al año (40x¢25.000) para un total de ¢1,000,000.00

Para asumir los servicios de fotocopiado externo, donde el volumen de copias o tiempo estimado de respuesta supere a la capacidad del personal del Archivo Central.


1.500.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Impresión o fotocopiado de 1500 planos a 1.000 colones por plano para un total de ¢1.500.000

Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.


500.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Impresión y encuadernación de catálogos técnicos para un total de ¢500.000

99




5.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.5 2000 manuales x

¢2,500,00

Reproducción de manuales de cursos utilizados durante el desarrollo anual del programa de capacitación para los funcionarios de la organización


5.800.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1

Cantidad de 145 cursos x promedio de 20 participantes por curso x ¢2000°° costo promedio de cada manual

Reproducir manuales del programa de capacitación de servicios empresariales para un estimado de 2900 participantes a cursos.


238.400 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .2 02 compras anuales x

¢119,200,00

Ejecutar el plan de mercadeo para la Gestión de Servicios de Capacitación Empresarial, mediante la impresión de folletos de capacitación ofrecidos a los clientes.

1. SERVICIOS 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros

387.500

2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3 15 Manuales requeridos al año ¢2.500 c/u = ¢37.500Formularios Boletas de Incidentes ¢25.000Formularios Recepción = ¢25.000Impresión de material adhesivo = ¢300.000Total = ¢387.500

Fotocopiado de los Manuales de Capacitación que se utilizan en OCOFormularios impresos de Boletas de Incidentes para OCO como plan de Contingencia.Impresión de formularios para la recepción de productos de cartografía.Impresión de material adhesivo para identificar los equipos

100



portátiles de cómputo.

1. SERVICIOS 1.03.04 Transporte de bienes

1.280.000 2. Protección 2.2.2.1 2.2.2.1.2

Liberia ¢400.000, Orotina ¢300.000., Ciudad Neily ¢450.000. y Tres Ríos ¢130.000, para un monto total de ¢1.280.000.

Para el traslado de bienes cuando son catalogados como fin de su vida útil, ya que esto representa el traslado al centro de acopio para darle el destino final a los bienes.


5.000.000 2. Protección 2.2.2.1 2.2.2.1.2

¢250.000 por servicio x 20 servicios. Total ¢5.000.000.

Para el servicio de grúa para las unidades extintoras en caso de algún desperfecto mecánico o accidente.


4.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

80 fletes a diversas estaciones a un promedio de ₡50.000 / flete (80x¢50.000) Total ¢4.000.000.



1.000.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 10 servicios x costo

¢100,000,00

Servicios de transporte (insumos, agua potable u otros) terrestre, naval o aéreo dentro del país durante activaciones de la USCO. Para 20 servicios con un costo de estimado de ¢100,000,00 cada uno


3.233.004

2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1 Promedio mensual ¢269.416,67 x 12 meses

Recursos destinados a la adquisición de servicios de grúas, para trasladar las Unidades, tanto a la Unidad de Mantenimiento Vehicular como a las

101



instalaciones de alguno de los Contratistas, debido a desperfectos mecánicos que impiden su movilización.

1. SERVICIOS

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

3.168.000 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.1

3 300 Transacciones mensuales por un valor ¢80 c/u por 12 meses

Comisión pagos por medio SINPE Planilla y Proveedores mediante BCCR

1. SERVICIOS


480.000 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.1

2 estaciones por ¢20.000.00 c/u por 12 meses

2 estaciones conectadas para SINPE por BCCR

1. SERVICIOS


429.840 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.2

30 Transacciones por mes valor $2*597 tipo de cambio por 12 meses

Comisión por traslado de fondos Interbancarias, compra de dólares, pago a proveedores y planilla

1. SERVICIOS


46.080 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.2 32 Consultas por mes

valor ¢120 por 12 mesesConsulta de estados y saldo de cuentas BCCR

1. SERVICIOS


9.600 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.2 8 Consultas por mes valor

¢100 por 12 meses

Consulta por regeneración de archivos cuentas BCCR

1. SERVICIOS 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios

2.400.000

1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.2 Monto aproximado por comisión mensual 200.000.00 por mes

Comisiones por el uso de efectivo de acuerdo a lo que establece el convenio BCR-

102



financieros y comerciales

BOMBEROS (Tarjetas Institucionales)

1. SERVICIOS


17.910 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.2 $30 x T.C ¢597

Comisión por alquiler de caja de seguridad anual

1. SERVICIOS


823.860 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.2 30 personas por año por

un valor $46 TC 597

Tarjeta, Certificado y lector de tarjeta para Firma digital

1. SERVICIOS

1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información

900.000 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.1

3 servicios de suscripción por un valor ¢25.000 c/u por mes

Suscripciones de los servicios utilizados en SINPE

1. SERVICIOS


286.560 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

$20 por dominio para 20 aplicaciones * 2 (para 40 aplicaciones: producción y pruebas) * 12 meses = $480,00 * TC Ȼ597 = Ȼ286.560,00

Nuevo WAF: Suscripción a Cloudflare Web Aplication Firewall requerido para mantener razonablemente seguras las aplicaciones web públicas

1. SERVICIOS


752.220 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

7 Suscripción anuales $180 c/u sistema BAKU = $1.260 * TC 597 = ¢752.220

Suscripción anual sistema BAKU requerido por la proveeduría para consulta de jurisprudencia en materia de contratación administrativa

1. SERVICIOS 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de

1.194.000

1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2 costo anual de cada suscripción ($1.000*TC 597)* 2 suscripciones =

Suscripciones a sitios en Internet para descarga de archivos

103



información ¢1.194.000,00 multimedia.

1. SERVICIOS


2.450.000 1. Prevención 3.1.4.2 3.1.4.2.2

Suscripción anual de 7 usuarios a ¢350.000 c/u = ¢2.450.000

RenovacionSuscripción master lex para consulta de leyes y jurisprudencia uso de área Legal y Proveeduría

1. SERVICIOS


100.000 2. Protección 3.2.4.2 3.2.4.2.3 Suscripción anual de 01

usuario

Renovación de la suscripción al sistema Lógica Tropical de Servicios Generales

1. SERVICIOS1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio

10.000.000 1. Prevención 2.1.5.3 2.1.5.3.3

Costo de la ejecución contractual LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000044-UP“Exámenes y valoraciones para personal del Cuerpo de Bomberos”

Ejecución contractual de la Licitación Abreviada en trámite con Proveeduría, por concepto de exámenes clínicos especializados para todos los funcionarios del Cuerpo de Bomberos y campañas de salud.


20.000.000 1. Prevención 2.1.5.3 2.1.5.3.1 Contratación Abreviada en

trámite en la proveeduría

Dotar a la Institución de servicios descentralizados de medicina, psicología, terapia física y odontología, para mejorar el alcance de la población a los servicios brindados por al institución

1. SERVICIOS 1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio

7.500.000

2. Protección 2.2.2.2 2.2.2.2.2 10 eventuales atenciones médicas x ¢750.000 cada una para un total de ¢7.500.000

Para la cancelación de los servicios médicos que sean necesarios asumirlos posterior a un evento que no sea amparado por la póliza, o bien aquellos casos donde los montos de

104



las coberturas excedan su financiamiento.


1.791.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

12 atenciones médicas o quirúrgicas de emergencia para semovientes x ¢149.250, total ¢1.791.000.

Servicios para la vigilancia de la salud de los semovientes que integran la Unidad Canina, entre ellos se encuentran: atención veterinaria, placas, ultrasonidos, limpieza de cavidad oral, desparasitaciones, o bien atención médica o quirúrgica de emergencia por enfermedad o accidente que pudiesen suscitarse durante la atención de emergencias.


1.791.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

24 atenciones médicas de control para semovientes x ¢74.625, total ¢1.791.000.

1. SERVICIOS 1.04.03 Servicios de ingeniería

420.000 1. Prevención 2.1.5.6 2.1.5.6.3

análisis de potabilidad del agua: 15 * 28 000= 420000 colones

Análisis de control cruzado para confirmar la potabilidad del agua de las dependencias de la institución. Corresponde a la necesidad de mantener la certeza de que el personal cuente con agua de calidad para el consumo diario y de lo contrario establecer las medidas correctivas relacionadas a la prevención.

1. SERVICIOS 1.04.03 Servicios 8.40 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11. Disponible para contratar Atender los reportes de

105



de ingeniería 0.000 1

12 estudios de ingeniería de diversa índole y especialidad a un promedio de 700.000 colones por servicio para un total de ¢8.400.000

averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.


20.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Compromiso de pago contrato continuo de muestreo de calidad de aguas por ¢20.000.000

Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR.


90.000.000 2. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.

1

Diseño de la nueva estación de Bomberos de Santo Domingo estimada en un valor de 1.500.000.000 por lo que el monto equivalente al 6% de honorarios es de ¢90.000.000

Gestionar la construcción de nuevas edificaciones, las cuales son previamente definidas mediante una priorización.


45.000.000 2. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.

1

Diseño de la nueva estación de Cobano estimada en un valor de 750.000.000 por lo que el monto equivalente al 6% de honorarios es de ¢45.000.000



45.000.000 2. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.

1

Diseño de la nueva estación de Miramar estimada en un valor de 750.000.000 por lo que el monto equivalente al 6% de honorarios es de ¢45.000.000



120.000.000 2. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.

1Diseño de la nueva estación de Alajuela

Gestionar la construcción de nuevas

106



estimada en un valor de 2.000.000.000 por lo que el monto equivalente al 6% de honorarios es de ¢120.000.000

edificaciones, las cuales son previamente definidas mediante una priorización.


4.500.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

UPII: 25 análisis de laboratorio y el costo por cada uno es de ₵180.000 c/u.

Análisis de muestras tomadas en escena de incendio para la comprobación de la causa de la emergencia. Solicitud de UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018.

1. SERVICIOS

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales

2.000.000 1. Prevención 1.1.7.1 1.1.7.1.2 1 Estudio de costos X ¢

2,000,000

Es necesario tener actualizados los costos de servicios que ofrece el BCBCR

1. SERVICIOS


10.500.000 1. Prevención 2.1.5.3 2.1.5.3.3 3500000*3=10500000

Brindar a los unidades o centros de trabajo de estudios de clima y cultura organizacional con lo que se logre mejorar las relaciones interpersonal y laborales en la institución

1. SERVICIOS 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales

8.500.000

1. Prevención 2.1.2.6 2.1.2.6.1 Corresponde al precio de la actual contratación de auditoría externa de Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria por ₡8.500.000.

La auditoría externa del periodo 2018 está conformada por auditoría de estados financieros, auditoría de la liquidación presupuestaria así como la auditoría para la detección y prevención de riesgos de fraude; los tres

107



procesos son necesarios para cumplir con el principio de transparencia y de rendición de cuentas así como para cumplir con los requerimientos de los entes reguladores como lo es la Contraloría General de la República.

1. SERVICIOS


3.000.000 1. Prevención 2.1.2.7 2.1.2.7.1

Corresponde al precio de la actual contratación de auditoría externa de Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria por ₡3.000.000.

La auditoría externa del periodo 2018 está conformada por auditoría de estados financieros, auditoría de la liquidación presupuestaria así como la auditoría para la detección y prevención de riesgos de fraude; los tres procesos son necesarios para cumplir con el principio de transparencia y de rendición de cuentas así como para cumplir con los requerimientos de los entes reguladores como lo es la Contraloría General de la República.

1. SERVICIOS 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales

5.750.000

1. Prevención 2.1.2.6 2.1.2.6.2 Corresponde al 50% del monto total de la actual contratación de auditoría externa, por concepto del primer pago de la auditoría del periodo 2019.

La auditoría externa es un proceso necesario para cumplir con el principio de transparencia y de rendición de cuentas

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así como para cumplir con los requerimientos de los entes reguladores como lo es la Contraloría General de la República.

1. SERVICIOS


7.200.000

Auditoría Interna 4.1.1.4 4.1.1.4.1

Contratación de la auditoría externa de sistemas, se estima 360 horas a 20,000 la hora

Contratación de Auditoría Externa de Sistema de Información

1. SERVICIOS

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

17.760.750 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.1

1.000 horas de desarrollo anual a $29,75= $29.750 * TC 597 = ¢17.760.750,00

Renovación de Contrato Continuo Licitación 2017LA-000008-UP Servicios de desarrollo para aplicaciones móviles

1. SERVICIOS


254.310.179 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

18.150 horas de desarrollo anual a $23,47=$425.980,50 * TC 597 = ¢254.310.358,50

Renovación de Contrato Continuo Licitación Pública 2017LN-000001-UP para desarrollo de aplicaciones de sistemas informativos

1. SERVICIOS


358.200.000 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

20 mil horas de servicio de análisis, desarrollo y documentación de módulos del nuevo Sistema Financiero Administrativo, costo por hora $30 = 20.000 * $30 = $600,000 (TC 597) = ¢358.200.000

Nuevo Servicio de horas para el análisis de requerimientos, diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión Financiero Administrativa para el CBCR

1. SERVICIOS


137.907.000 2. Protección 3.2.4.2 3.2.4.2.3

7.700 horas de desarrollo a $30= $231.000,00 * TC 597= ¢137.907.000

Servicios de desarrollo de cursos bajo la figura de e-learning para desarrollo de cursos virtuales para la ANB

109



1. SERVICIOS 1.04.06 Servicios generales

960.000 1. Prevención 2.1.5.3 2.1.5.3.1 80 000 mensual * 12 =960

000

Servicio de manejo de desechos de materiales biopeligrosos de forma mensual. Este servicio se brinda al Consultorio Médico, la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y de Rescate y el programa toxicología. El servicio se contrata por bolsa entregada y no por peso como la cobran la mayoría de las empresas


1.040.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Servicio de lavandería de ropa de camilla de ambulancia y vehículos de rescate, además de la ropa de cama del edificio del CEPREDENAC. El lavado es semanal, con un costo por kilogramo de ¢20.000,00.

Presupuesto que corresponde a las necesidades de apoyo a las labores sustantivas del Cuerpo de Bomberos. Entre ellos, servicios de vigilancia, aseo, embellecimiento de zonas verdes, lavado de vehículos de la flotilla, que por su naturaleza no es posible atenderlo a través de la planilla del Cuerpo de Bomberos,


4.503.000,00 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2Consumo promedio por edificación de ¢57.000 x 79 = para un gran total de ¢4.503.000.

Presupuesto que corresponde a las necesidades de apoyo a las labores sustantivas del Cuerpo de Bomberos. Entre ellos, servicios de vigilancia, aseo,

110



embellecimiento de zonas verdes, lavado de vehículos de la flotilla, que por su naturaleza no es posible atenderlo a través de la planilla del Cuerpo de Bomberos,


81.036.504 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Compromiso de pago por ejecución de la Licitación Pública 2017LN-000007-UP con SEVIN LTDA por servicios de vigilancia en la Academia Nacional de Bomberos (03 puestos x 24 horas), ¢6.753.042,00 por mes



25.151.700

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Compromiso de pago por ejecución de la Licitación Abreviada 2016LA-000002-UP con Securitas por servicios de vigilancia en la Estación del Aeropuerto Juan Santamaría (01 puesto x 24 horas), ¢2.095.975,00 por mes

Presupuesto que corresponde a las necesidades de apoyo a las labores sustantivas del Cuerpo de Bomberos. Entre ellos, servicios de vigilancia, aseo, embellecimiento de zonas verdes, lavado de vehículos de la flotilla, que por su naturaleza no es posible atenderlo a través de la planilla del

111



Cuerpo de Bomberos,


12.035.520 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Servicio de sanitización de 70 sanitarios del oficinas centrales, F5, Aprovisionamiento y Academia. Costo por sanitizador $11,00 para 70 baños y spray de aroma $13,00 para 70 baños- para un total de $1.680 por mes, y un total anual de $20.160.00 (TC 1$ a ¢597).



30.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Servicio integral de Jardín de Niños para hijos menores de los empleados del Cuerpo de Bomberos. La prestación del servicio es con el Instituto Nacional de Seguros. Con un costo por mes de ¢2.500.000,00.



12.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Se estima la incorporación de 1 puesto adicional para coberturas de servicios especiales a un costo aproximado mensual por puesto de ¢1.000.000 x 12

Presupuesto que corresponde a las necesidades de apoyo a las labores sustantivas del Cuerpo de Bomberos. Entre

112



= ¢12.000.000.

ellos, servicios de vigilancia, aseo, embellecimiento de zonas verdes, lavado de vehículos de la flotilla, que por su naturaleza no es posible atenderlo a través de la planilla del Cuerpo de Bomberos,


10.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Rotulación de vehículos de la flotilla institucional. Se estima el costo por servicio de ¢250.000,00, por un total de 40 vehículos durante el año.



7.800.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Servicio de lavado de aproximadamente 25 vehículos de la flotilla administrativa de Operaciones, UPPI y TIC. Cada vehículo debe lavarse por semana, a un valor unitario de ¢6,000,00 por vehículo.

Presupuesto que corresponde a las necesidades de apoyo a las labores sustantivas del Cuerpo de Bomberos. Entre ellos, servicios de vigilancia, aseo, embellecimiento de zonas verdes, lavado de vehículos de la flotilla, que por su naturaleza no es

113



posible atenderlo a través de la planilla del Cuerpo de Bomberos,


9.450.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo: 1000 extintores x ₡9.000, para un total de ₡9.000.000 se adicionan un 5% de reajuste de precios para un total de ¢9.450.000.

Se requiere el monto establecido para brindar el mantenimiento preventivo y correctivo mediante contrato, a todos los tipos de extintores con los que cuenta el Benemérito Cuerpo de Bomberos; lo anterior, con el fin de atender y satisfacer las necesidades de la población costarricense.


5.250.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento correctivo:1000 extintores por un monto de: ₡5.000 para un total de ₡5.000.000 e adicionan un 5% de reajuste de precios para un total de ¢5.250.000.

Se requiere el monto establecido para brindar el mantenimiento preventivo y correctivo mediante contrato, a todos los tipos de extintores con los que cuenta el Benemérito Cuerpo de Bomberos; lo anterior, con el fin de atender y satisfacer las necesidades de la población costarricense.


6.000.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Serigrafiado de equipo y uniformes, costo ¢3.000 x 2.000 prendas , para un total de ¢6.000.000.

Serigrafiado de prendas de protección personal, equipos y accesorios para identificación de la marca de Bomberos. Estimación anual.

114




5.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Presupuesto proyectado para gastos generales en servicios específicos que se ejecuten en las diferentes edificaciones del Cuerpo de Bomberos, para un consumo promedio histórico de Total ¢5.000.000.00



840.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1

120 extintores x costo promedio de cada mantenimiento de ¢ 7,000,00

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial, brindando el mantenimiento de equipos de extinción portátil para un estimado de 60 de polvo químico y 60 de CO2.


600.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

50 estuches de cuero a reparar ¢8.000 c/u = ¢400.000Lavandería completa de blancos ¢40.000 c/u * 5 lavadas al año = ¢200.000Total ¢600.000

Para la reparación de estuches de cuero de radio que aún son funcionales.Para el servicio de lavandería de manteles y cubrecamas de los aposentos del F5.

1. SERVICIOS 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo

35.000.000

1. Prevención 1.1.1.1 1.1.1.1.1 Realización de 5 consultorías necesarios para la Organización por parte de la Dirección General, con un costo promedio de ¢5.000.000. Realización de 2 consultas jurídicas, por parte de la Asesoría Jurídica, a razón de ¢5.000.000 cada una.

Comprende el pago de servicios profesionales y técnicos derivados de consultas y dictámenes propios de áreas como la Contaduría, economía, finanzas, sociología y las demás áreas de las ciencias económicas y sociales que sean necesarios para la atención de

115



procesos judiciales, administrativos o la atención de consultas internas.

1. SERVICIOS1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo

1.000.000 1. Prevención 1.1.5.5 1.1.5.5.1

2 eventuales talleres de temas asociados a la No discriminación y sostenibilidad. Monto 500.000 cada uno

Se brinda contenido presupuestario, para la atención de las comisiones de No discriminación y sostenibilidad.


10.000.000 1. Prevención 1.1.5.7 1.1.5.7.3

Asesoría: 5.000.000Diagnostico: 3.000.000Análisis y entrega de resultados: 2.000.000

Con el objetivo del desarrollo de una cultura sostenible en la Organización, es necesario efectuar un estudio para el análisis del mapeo de partes interesadas, con relación a la implementación de una cultura sostenible dentro del BCBCR.


4.000.000 1. Prevención 1.1.5.7 1.1.5.7.4

2 asesoría relacionadas con el tema, con un monto aproximado de ¢ 2.000.000 cada una.

De conformidad con los resultados obtenidos del estudio de cultura sostenible, se requiere definir y priorizar los asuntos de materialidad que tengan un impacto en la Organización.


19.625.000

2. Protección 1.2.6.1 1.2.6.1.1 12 mensualidades mantenimiento web x 850.000 12 mensualidades monitoreo x 500.000 500 páginas revisión filológica x 1.250 50 diseños x 20.000 1 entrenamiento voceros x

Servicios para el mantenimiento de los medios de comunicación implementados para transmitir información de interés a los públicos internos y externos, para

116



1.800.000 promover la transparencia.


14.000.000 1. Prevención 1.1.6.1 1.1.6.1 .2

1 estudio prevención nacional x 10.000.000 6 mantenimientos botargas x 500.000 20 animaciones botargas x 50.000

Servicios para identificar los indicadores de prevención y para promocionar mensajes de prevención a públicos internos y externos, para disminuir el impacto de las emergencias.


10.000.000 2. Protección 1.2.6.2 1.2.6.2.1

1 contrato carreras atletismo y MTB x 10.000.000

Servicios para la promoción de los estilos de vida saludables en los colaboradores de la organización, sus familias y usuarios.


13.200.000 2. Protección 1.2.6.2 1.2.6.2.3

12 mensualidades dirección banda x 550.000 12 mensualidades dirección rondalla x 550.000

Servicios para la promoción de la cultura en los colaboradores, sus familias y usuarios.


1.000.000 1. Prevención 1.1.7.1 1.1.7.1.1 1 Servicios de consultoría

de Mercadeo X ¢1,000,000

Por la carga de trabajo es necesario contratar asesoría en temas de mercado


77.610 1. Prevención 2.1.5.3 2.1.5.3.1 $130*597=77610

Calibración y mantenimiento anual del equipo InBody por parte del fabricante es esencial para un buen funcionamiento del equipo electrónico de medición corporal


47.760 1. Prevención 2.1.5.6 2.1.5.6.3 $80*597=47760

Durante al evaluación de las condiciones de seguridad humana, en

117



las estaciones se realizan mediciones de ruido para verificar que los niveles se encuentren dentro de los valores permitidos, es por esto que el equipo deben encontrarse en las condiciones adecuadas de trabajo para garantizar la fiabilidad de los datos.


17.910.000 1. Prevención 2.1.5.2 2.1.5.2 .1

Estudio anual realizado por Great Place to WordAcorde con la cantidad de reportes por generar proyectado con base en el comportamiento de las facturas del periodo 2015-2018.

Costo $30000 * 597= 17910000

A partir del 2015 en nuestra institución es auditada por Great Place to Work con el fin de medir el clima laboral, identificar si la institución es un buen lugar para trabajar, producto de este estudio se debe cancelar a esta institución los costos del estudio realizado anualmente.


880.000

1. Prevención 2.1.5.2 2.1.5.2 .1 Realización de 8 Charlas a 110.000 colones cada una

Como parte del plan de acción de Clima y Cultura Organizacional la Unidad de Talento Humano, planea la realización de conversatorios dirigidos al personal, mediante la contratación de servicios de capacitación, para lograr este objetivo se

118



proyecta realizar 8 charlas con diversos temas de interés organizacional


300.000 1. Prevención 2.1.5.2 2.1.5.2 .1 PWC estudio anual de

salarios

Contratación de la empresa PWC, para realizar el estudio de los diferentes puestos de la Institución.


950.000 2. Protección 2.2.3.3 2.2.3.3.1

2 banners por 100,000 500 lapiceros promocionales por 300 400 libretas promocionales por 1500

Se pretenden realizar campañas de reclutamiento , con la finalidad de contar con banco de candidatos en puestos operativos y administrativos


1.300.000.000

2. Protección 2.2.3.6 2.2.3.6.1 Se contempló el costo unitario por cada servicio contratado mediante outsorcing, el cual se establece mediante estudio de mercado realizado por esta Unidad, para su contratación y proyección de crecimiento de salarios.

A razón de que en el mes de noviembre del 2018 finaliza el contrato directo A14024 por "Servicios especiales de Apoyo a las necesidades institucionales" entre el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y la Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo de Bomberos (ASECUBO) y con el propósito de no afectar las labores de las unidades usuarias que actualmente cuentan con Servicios de Apoyo, mediante el contrato de outsorcing, la Unidad de Talento

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Humano está gestionando un nuevo proceso de contratación administrativa para contratar estos servicios.


5.375.000

1. Prevención 2.1.2.4 2.1.2.4.3 Corresponde a: ₡3.000.000 para elaboración de guías de implementación de las NICSP de acuerdo a cotización de BCR consultores más ₡2.375.000 correspondiente a 2 meses de acompañamiento en implementación de NICSP calculado en base al precio adjudicado en la contratación 2017CD-000033-0012800001 la cual se encuentra vigente.

Mediante el decreto N° 34918-H 19/11/2008 y sus reformas 36961-H del 09/12/2011 y N° 39665-MH del 23/06/2016 se estableció la obligatoriedad de que las instituciones públicas, entre estas Bomberos, implementaran las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. De acuerdo al decreto No.41039-MH del 07/05/2018 las instituciones que presenten brechas relacionadas con las prácticas contables actuales y las requeridas según el estándar internacional, tendrán como plazo máximo para implementar dicha normativa hasta el 01 de enero del 2020. El monto presupuestado hará frente a la necesidad de

120



implementar las normas en un 100%.


7.586.817 2. Protección 2.2.2.7 2.2.2.7.1

RTV: 198 Unidades de apoyo x ¢13.405 = ¢ 2.654.190 y un total de 259 unidades para atención de emergencias x ¢17.650 = ¢4.571.350 (Valor agregado del 5% al total por concepto de re inspecciones ¢361.277), para un monto total de ¢7.586.817.

Dicho contenido presupuestario es con el fin de asumir los compromisos de pago que se generen por la presentación de la totalidad de la flotilla vehicular a la Revisión Técnica Vehicular.


1.800.000 2. Protección 2.2.2.7 2.2.2.7.1

150.000 mensuales x 12 meses para un total de ¢1.800.000

Dicho contenido presupuestario es con el fin de asumir servicios adicionales que sean coordinados en esta Unidad.


1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Disponible para atender reportes de avería por servicios no incluidos en el detalle mencionado en las partidas tradicionales de mantenimiento, los cuales corresponden a las edificaciones del Cuerpo de Bomberos.¢1.000.000



14.464.781 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Compromiso de pago por contrato continuo de fumigaciones con un monto máximo adjudicado anual de ¢14.464.781.El cual atiende la totalidad de edificaciones del Cuerpo de Bomberos en visitas trimestrales.


1. SERVICIOS 1.04.99 Otros servicios de

9.500.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 Servicios restauración

unidades de patrimonio Servicio de restauración de

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gestión y apoyo

¢8,000,000,00 contrato anual + servicio de instalación de sistema de riego una vez ¢1,500,000,00

unidades de patrimonio y servicio de instalación de sistema de riego en las instalaciones de la Academia


5.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.1

501 contratación de servicio x ¢5,000,000,00

Servicio de contratación de profesores para desarrollo de contenidos de cursos del Instituto Parauniversitario


6.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.1

601 contratación de servicio x ¢6,000,000,00

Servicio de diseño y desarrollo de un nuevo diplomado para profesionalización del personal operativo


8.000.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .4

01 servicios x ¢8,000,000,00 contratación

Realización del estudio de viabilidad para la acreditación de la ANB como ente certificador de empresas de servicios de capacitación


6.519.240 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo mensual del servicio $910*12= $10.920 * TC 597= ¢6.519.240,00

Renovación Licitación Abreviada 2018LA-000029-UP Servicio de monitoreo vía satelital de personas


4.656.600 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo mensual $650*12=$7.800*TC ¢597= ¢4.656.600

Renovación Contratación Directa 2017CD-000031-UP Servicio de monitoreo de la plataforma informática


96.715.000 2. Protección 3.2.4.2 3.2.4.2.3

Monitoreo de 450 vehículos a $30 mensuales c/u = $13,500 x 12 = $162.000 (TC = 597 ) = ¢96.714.000

Nuevo Servicio de Monitoreo de la Flotilla Vehicular del CBCR

122




12.000.000 2. Protección 3.2.4.2 3.2.4.2.3

Según monto estimado para la contratación que se encuentra en trámite

Renovación del Contrato Servicio de Análisis de vulnerabilidad de seguridad para los nuevos desarrollos que se pongan en producción durante el año - en trámite-


650.004 2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1

Promedio mensual del gasto ¢54.166,67 x 12 meses= ¢650.000,00.

Servicio de polarizado de vidrios todo tipo. Este presupuesto será ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones de Bomberos o las Unidades Administrativas.

1. SERVICIOS 1.05.01 Transporte dentro del país

1.005.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de extintores por: ₡1.000.000, se calcula mediante lo estipulado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Contemplando el 5% anual seria: ₡1.005.000.

Se requiere el presupuesto en esta partida para cumplir y solventar las necesidades, de los diferentes contratos correspondientes al programa de Mantenimiento de Equipo Bomberil.


2.100.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de combustión de 2 y 4 tiempos por: ₡2.000.000 se mide mediante lo estipulado por el Ministerio

Se requiere el presupuesto en esta partida para cumplir y solventar las necesidades, de los diferentes contratos

123



de Obras Públicas y Transportes. Contemplando el 5% anual seria: ₡2.100.000

correspondientes al programa de Mantenimiento de Equipo Bomberil.


1.575.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de los compresores de Arac por: ₡1.500.000,00, se mide mediante lo estipulado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Contemplando el 5% anual seria: ₡1.575.000,00



1.005.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo Fas por: ₡1.000.000,00. Contemplando el 5% anual seria: ₡1.005.000,00



1.005.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo hidráulico por: ₡1.000.000,00,se mide mediante lo estipulado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Contemplando el 5% anual seria: ₡1.005.000,00



1.005.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de arac por: ₡1.000.000,00,se mide mediante lo estipulado por

Se requiere el presupuesto en esta partida para cumplir y solventar las necesidades, de los

124



el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Contemplando el 5% anual seria: ₡1.005.000,00

diferentes contratos correspondientes al programa de Mantenimiento de Equipo Bomberil.


500.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Mantenimiento de Equipo Bomberil: Se requiere el monto de ₡500.000,00, por tema de transporte dentro del país, el mismo se debe utilizar para las diversas giras que el Programa de Mantenimiento de Equipo demanda.

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.


52.080 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Unidad de Mantenimiento vehicular: Ferry Paquera: ¢ 52.080 colones (2 inspecciones anuales), según oficio CBCR-027880-2018-DOB-00745 .



5.400.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2 Compras: Traslado de 120

bomberos permanentes Dicho contenido presupuestario para

125



por la vía terrestre en autobús, taxi o tren, para brindar cobertura de servicio en distintas Estaciones que no corresponden a su sede de trabajo. (120 x ¢45.000 = ¢5.400.000)

brindar el apoyo necesario al personal Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.


4.200.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Compras: Transporte de personas y vehículos por vía marítima (ferry). Se calcula un traslado anual de 120 transportes al año. Costo por viaje de ¢35,000,00.



2.625.000

2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2 Compras: Transporte de 75 bomberos voluntarios por la vía terrestre o marítima, para las giras de seguimiento en los batallones del país. (75 x ¢35.000 = ¢2.625.000)

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la alimentación,

126



hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.


6.089.400 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Compras: Servicio de transporte aéreo para el Cuerpo de Bomberos, para atención de emergencias, servicios y otros. Cada viaje con un costo de $850, convertido a colones a la suma de ¢507,450,00. Se estiman doce vuelos al año.



1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de transporte contrato continuo de plantas eléctricas por ¢1.000.000



1.000.000

2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Pago de transporte contrato continuo de sistemas de bombeo por ¢1.000.000

Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos

127



electromecánicos del BCBCR.


2.500.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de transporte contrato continuo de portones por ¢2.500.000



1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de transporte contrato continuo de tanques sépticos por ¢1.000.000



1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de transporte contrato continuo de aires acondicionados por ¢1.000.000



1.500.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de transporte contrato continuo de alarmas por ¢1.500.000


1. SERVICIOS 1.05.01 Transporte 1.00 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11. Pago de transporte Ejecutar y administrar

128



dentro del país 0.000 2 contrato continuo de sonido por ¢1.000.000

los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR.


1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de transporte contrato continuo de transformadores por ¢1.000.000


1. SERVICIOS 1.05.01 Transporte dentro del país ₡306.240,00 Auditoría

Interna 4.1.1.4 4.1.1.4. 2

Traslado de Funcionarios a Estaciones Lejanas por medio de Avioneta(3 personas, viaje ida y vuelta), Ferry (3 adultos, vehículo , 4 viajes) Lancha (2 viajes, 3 personas), etc. Ferry (11,400 + (810 x 3))4 = ¢ 55,320Avioneta $120 x 3= $360 x 597 = ¢ 214,920Lancha ¢ (6,000 x 3)2= ¢ 36,000

Contempla los gastos derivados del traslado de funcionarios a las Estaciones lejanas por medio avioneta, ferry, lancha.

1. SERVICIOS 1.05.02 Viáticos dentro del país

1.650.000

2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.2

₡1.500.000 anual. De acuerdo a lo que estipula La Contraloría General de la Republica. Contemplando el 10% anual seria: ₡1.650.000,00.

Presupuesto generado para la ejecución del contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo de los compresores de arac correspondiente al Programa de Mantenimiento de

129



Equipo Bomberil.


2.036.352 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Mantenimiento de Equipo Bomberil: 48 giras x 42.424 costo promedio para un total de ₡2.036.352,00.



307.692 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Control de Bienes: 6 charlas a batallones, alimentación. 2 funcionarios (6 x 2 x 25.641) Total ¢307.692



923.076 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Control de Bienes: 12 Tomas físicas aleatorias a nivel nacional, comprende hospedaje y alimentación. 3 funcionarios. (12 x 3 x

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal Operativo, Técnico, Administrativo y

130



25.641) Total ¢923.076

Voluntario en relación con el pago de la alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.


769.230 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Control de Bienes: 15 visitas a estaciones alimentación y hospedaje. 2 funcionarios (15 x 2 x 25.641) Total ¢769.230



25.000.008

2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2 Edificaciones: Para pago de viáticos de los funcionarios del Área de Edificaciones con un promedio histórico de ₡2.272.728 al año por cada funcionario, tomando en cuenta 11 funcionarios de planilla para un Total de 25.000.008.

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las funciones propias de

131



todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.


5.678.400 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Unidad de Mantenimiento Vehicular: Unidad de Mantenimiento Vehicular: Viáticos proyecto de Unidades Móviles: ¢ 5.678.400 (48 semanas de inspecciones / 2 técnicos x 59.150), según oficio CBCR-027880-2018-DOB-00745



8.034.400 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Tecnologías de Información: Costo por gira ¢45.650,oo para un promedio de 44 giras anuales para cuatros funcionarios que pertenecen al área de Soporte Técnico. Calculo ¢45.650* 44* 4 total ¢8.034.400 según oficio CBCR-028264-2018-DOB-00755.



7.254.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

UPII: Trece giras de inspección (proyecto gasolineras) (5 días y hospedaje 4 noches para 4

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal

132



personas); 13 x 5 x 4 x ¢27.900 = ₵7.254.000 según oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018

Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.


594.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

UPII: Tres giras de reinspección (proyecto gasolineras) (3 días y hospedaje 2 noches para 4 personas); 3 x 3 x 4 x ¢16.500 = ₵594.000 según oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018



792.000

2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2 UPII: 4 giras de inspección (servicio ordinario y servicio exonerado) (3 días y hospedaje 2 noches para 4 personas) 4 x 3 x 4 x ¢16.500 = ₵792.000 según oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la alimentación, hospedaje y transporte necesario para el

133



ejercicio de las funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.


1.030.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

UPII: Viáticos inspecciones de 100 gasolineras dentro de la GAM una por día con cobro de viáticos para 2 persona 100 x 2 x ¢5.150 = ₵1.030.000 según oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018



515.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

UPII: Viáticos inspecciones ordinarias dentro de la GAM 50 inspecciones cobro de almuerzo para 2 persona, 50 x 2 x ¢5.150 = ₵515.000 según oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018



721.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2 UPII: Viáticos para

inspección de 1000 Dicho contenido presupuestario para

134



establecimientos que requieren permisos de funcionamiento (700 dentro de la GAM "5 inspecciones por viático = 140 viáticos * 5.150) = ₵721.000 según oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018

brindar el apoyo necesario al personal Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la alimentación, hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.


8.370.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

UPII: Quince giras de inspección de edificaciones que requieren permiso de funcionamiento (5 días y hospedaje 4 noches para 4 personas); 15 x 5 x 4 x ¢27.900 = ₵8.370.000 según oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018



22.950.000

2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2 Compras: personal permanente, por giras de supervisión en las Estaciones, coberturas de avanzadas presidenciales, convocatoria a reuniones de jefaturas en distintas zonas del país y cobertura del servicio en las

Dicho contenido presupuestario para brindar el apoyo necesario al personal Operativo, Técnico, Administrativo y Voluntario en relación con el pago de la alimentación,

135



Estaciones. Costo por gira de ¢13,500,00 por gira, para un total de 1700.

hospedaje y transporte necesario para el ejercicio de las funciones propias de todos los colaboradores del Cuerpo de Bomberos.


6.075.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Compras: Viáticos para el personal voluntario, por giras de supervisión en los Batallones de Voluntarios, capacitaciones y apoyo administrativo a las compañías. Se calcula un costo por gira de ¢13,500,00 por gira, para un total de 450 giras en un año.



162.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Unidad de Talento Humano: ¢13,500.00 al día por cada funcionario (tres tiempos de alimentación) , para un total de 03 giras de dos días para 2 funcionarios. 13.500,00*2*6= ¢162,000.00. según oficio CBCR-029030-2018-DAB-00347

Giras de dos funcionarios de la Unidad de Talento Humano a las estaciones de Bomberos a nivel nacional para llevar a cabo la actualización, control y recepción de expedientes de los Bomberos Voluntarios.


324.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Unidad de Talento Humano: ¢13,500.00 al día por cada funcionario (tres tiempos de alimentación)para un total

Giras de dos funcionarios de la Unidad de Talento Humano a las estaciones de

136



de 06 giras de dos días para 2 funcionarios, Fórmula: 13.500,00 colones *2 días*2 personas*6 giras = ¢324,000.00 colones.. según oficio CBCR-029030-2018-DAB-00347

Bomberos a nivel nacional para la realización de concursos de ascenso operativos y charlas para el fortalecimiento del Clima y Cultura Organizacional.


154.500 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Unidad de Talento Humano: Almuerzo: 30*5150=154,500, según oficio CBCR-029030-2018-DAB-00347

Efectuar 30 actividades que implican visitas a los centros de trabajo en todo el país, lo que incluye: talleres, charlas, evaluaciones de riesgo, planes de emergencia. Los costos incluyen alimentación, hospedaje (calculado a 23 000 en promedio para las cabeceras de provincia)


154.500 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Unidad de Talento Humano: Cenas: 30*5150=154,500. según oficio CBCR-029030-2018-DAB-00347



48.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Unidad de Talento Humano: Desayuno: 15*3200 = 48,000, según oficio CBCR-029030-2018-DAB-00347

Efectuar 30 actividades que implican visitas a los centros de trabajo en todo el país, lo que incluye: talleres,

137



charlas, evaluaciones de riesgo, planes de emergencia. Los costos incluyen alimentación, hospedaje (calculado a 23 000 en promedio para las cabeceras de provincia)


345.000 2. Protección 2.2.2.9 2.2.2.9.2

Unidad de Talento Humano: Hospedaje: 23000*15= 345,000.. según oficio CBCR-029030-2018-DAB-00347



1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de viáticos contrato continuo de plantas eléctricas por 1.000.000 colones



1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de viáticos contrato continuo de sistemas de bombeo por 1.000.000 colones


138




1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de viáticos contrato continuo de portones por 1.000.000 colones



1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de viáticos contrato continuo de tanques sépticos por 1.000.000 colones



2.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de viáticos contrato continuo de persianas por 2.000.000 colones



1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de viáticos contrato continuo de aires acondicionados por 1.000.000 colones



1.500.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de viáticos contrato continuo de alarmas por 1.500.000 colones

Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento

139



preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR.


1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de viáticos contrato continuo de sonido por 1.000.000 colones



1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de viáticos contrato continuo de transformadores por 1.000.000 colones



1.920.000

Auditoría Interna 4.1.1.4 4.1.1.4. 2

10 giras, 3 días, 4 personas desayuno ¢3.200, almuerzo ¢5.150, cena ¢5.150 dormida promedio ¢ 30.000 x 10 díasCálculo 10 x 3 x 4 x ¢13.500=1.620.000 y ¢30.000 x 10 días = ¢300.000 para un total de ¢1.920.000

Con el fin de realizar giras dentro del país para realizar estudios de Control Interno

1. SERVICIOS 1.05.03 Transporte en el exterior

6.000.000

2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.5 15 tiquetes aéreos x ¢400,000,00

Compra de tiquetes aéreos para funcionarios de organización que deben

140



ser gestionados por medio de presupuesto centralizado en Academia

1. SERVICIOS 1.05.04 Viáticos en el exterior

6.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.5 15 gastos por viáticos x

¢400,000,00

Pago de viáticos en el exterior para funcionarios de organización que deben ser gestionados por medio de presupuesto centralizado en Academia

1. SERVICIOS 1.06.01 Seguros 468.400.000 2. Protección 2.2.2.2 2.2.2.2.1

Aseguramiento de BienesFlotilla1- Según costo histórico anual de ₡456.400,000. Póliza de Automóviles 2-Nuevos seguros por un costo aproximado de 6 millones por semestre para un total de ₡12.000.000.Total ¢468.400.000

Dicho contenido presupuestario es con el fin de cancelar los compromisos de pago generados por el aseguramiento de los bienes del Cuerpo de Bomberos, además de los seguros personales los cuales son una obligación por parte de la administración.


Aseguramiento de BienesEdificacionesSegún costo histórico anual ₡53.730.000. Póliza Todo Riesgo.



Aseguramiento de BienesEdificacionesSegún costo histórico

Dicho contenido presupuestario es con el fin de cancelar los

141



anual ₡3.736.000. Póliza de Responsabilidad Civil y Umbrella.

compromisos de pago generados por el aseguramiento de los bienes del Cuerpo de Bomberos, además de los seguros personales los cuales son una obligación por parte de la administración.


Aseguramiento de BienesActivosSegún costo histórico anual ₡1.154.000. Póliza de Equipo Electrónico.



Aseguramiento de BienesActivosSegún costo histórico anual de ₡5.500.000. Póliza Drones.


1. SERVICIOS 1.06.01 Seguros 920.000 2. Protección 2.2.2.2 2.2.2.2.1

Aseguramiento de BienesActivosSegún costo histórico anual de ₡920.000. Póliza Equipo Contratista.

Dicho contenido presupuestario es con el fin de cancelar los compromisos de pago generados por el aseguramiento de los

142



bienes del Cuerpo de Bomberos, además de los seguros personales los cuales son una obligación por parte de la administración.


Aseguramiento de BienesActivosSegún costo histórico anual de ₡3.242.000. Póliza Embarcaciones.



Aseguramiento de FuncionariosSegún costo histórico anual de ₡238.219.000 x 3% ajustes por montos asegurados para un total anual ¢245.365.570. Póliza Riesgos del Trabajo.


1. SERVICIOS 1.06.01 Seguros 156.000.000

2. Protección 2.2.2.2 2.2.2.2.1 Aseguramiento de FuncionariosSegún costo histórico mensual de 13.000.000 para un total anual de ₡156.000.000. Póliza de Vida.

Dicho contenido presupuestario es con el fin de cancelar los compromisos de pago generados por el aseguramiento de los bienes del Cuerpo de Bomberos, además de los seguros personales

143



los cuales son una obligación por parte de la administración.


Aseguramiento de FuncionariosSegún costo histórico anual de ₡124.000 x1200 voluntarios para un total de ₡148.800.000. Póliza Básica de Accidentes.



Aseguramiento de Funcionarios125 viajes x 32.835 por viaje para un total anual de ₡4.104.375 esto correspondiente a la póliza de Viajero.



Otras1- ₡4.000.000 Actividades Especiales.


144



1. SERVICIOS1.07.01 Actividades de capacitación

800.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 10 funcionarios x costo

¢80,000,00 x cupo

Capacitación para el personal que conforma la USCO en temas relacionados con logística, potabilización de agua (UNA/INA), electricidad, manejo de desechos y de alimentos, lo anterior con el fin de adquirir conocimientos importantes que mejoren el apoyo en actividades de soporte en la atención de la emergencias o incidentes solicitadas por el BNCR. Para 10 funcionarios con un costo estimado de ¢80,000,00 cada cupo


₡8.000.000,00 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.5 02 cursos x ¢4,000,000,00 cada curso

Servicios de capacitación basados en normativa NFPA para formación de nuevos instructores


27.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.5

2.000 participaciones x 03 días en promedio x ¢4,500,00 en alimentación diaria

Servicio de alimentación de funcionarios que asisten a las actividades formativas desarrolladas anualmente por la Academia

1. SERVICIOS 1.07.01 Actividades de capacitación

25.000.000

2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.5 25 cursos con el TEC x ¢1,000,000,00 cada curso

Contratación de servicios de capacitación para personal de la organización en

145



habilidades blandas.


60.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.5 20 talleres de cultura x 100

personas x 30.000

Actividades de formación para el fortalecimiento de la cultura organizacional de acuerdo a los valores, misión y visión de la organización. Comunicación estratégica


20.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.7 20 funcionarios x

¢1,000,000,00

Servicios de capacitación a nivel universitario para 20 funcionarios que serán preparados como profesores de Instituto Parauniversitario


2.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.7 02 curso x ¢1,000,000,00

cada curso

Servicio de capacitación por medio de dos cursos especializados de habilidades blandas y técnicas de educación para profesores como formación complementaria para el Instituto Parauniversitario


53.730.011 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.8

29 funcionarios con un costo estimado de ¢1,852,759,00 el cual incluye el curso, tiquetes aéreos y viáticos

Programa de capacitación para personal de aeropuertos que incluye cursos, tiquetes aéreos y viáticos


2.388.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1

04 instructores x $1,000°° x tipo de cambio estimado de ¢597°°

Desarrollar el 100% del plan de capacitación de la gestión de servicio de capacitación empresarial,

146



capacitando a los instructores de la gestión en cursos de normativa NFPA, a fin de profesionalizar sus conocimientos como instructores


34.000.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1

Estimado de 250 días de capacitación x estimado de 17 participantes por día x costo promedio de ¢3.500 cada desayuno y ¢ 4.500 cada almuerzo

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial brindando servicio de alimentación para estimado de 4760 desayunos con un costo promedio de ¢ 3.500°° y 4760 almuerzos con un costo promedio de ¢ 4.500.


1.600.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .3

02 instructores x 04 capacitaciones x ¢200,000,00

Diseñar el programa de certificación para brigadas acorde a lo establecido en la normativa nacional vigente. Cantidad de al menos 02 instructores certificados cada uno en la normativa nacional vigente relacionada con gestión de la calidad


15.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.3 15 funcionarios x

¢1,000,000,00

Servicio de capacitación básica para funcionarios operativos que apoyarán el desarrollo de rutinas de ejercicio en las estaciones de bomberos

147




5.611.800


Cursos Auditoría Interna $2.000Auditoría de sistemas de Información $2.000Congreso de Auditoría y Sistema $1.500Contratación administrativa $1.400 Redacción informes Riesgo, finanzas, $1.500Jurisprudencia en temas de protección de datos y drones $1.000Total 9.400 a un TC 597

Para cubrir capacitación de los funcionarios de la Auditoría Interna en temas de competencia de la auditoría

1. SERVICIOS

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales

34.200.000 2. Protección 1.2.6.1 1.2.6.1.3 30 eventos comunicación x

200 personas x 5.700

Actividades para la divulgación de las actividades, logros y acciones de la organización, para rendir cuentas y promover la transparencia.

1. SERVICIOS

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos

13.195.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de tanques sépticos por 13.000.000, adicionalmente 1.5% por reajuste de precios para un total de 13.195.000 colones


1. SERVICIOS 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos

8.120.000

2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Contrato continuo de suministro de persianas por 8.000.000, adicionalmente 1.5% por reajustes para un total de 8.120.000 colones

Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del

148



BCBCR.

1. SERVICIOS


17.255.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de alarmas 17.000.000, adicionalmente 1.5% por reajustes para un total de 17.255.000 colones


1. SERVICIOS


20.300.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato de suministro de closets 20.000.000, adicionalmente 1.5% por reajustes para un total de 20.300.000 colones


1. SERVICIOS


165.739.350 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato de mano de obra de pintura 163.290.000, adicionalmente 1.5% por reajustes para un total de 165.739.350 colones


1. SERVICIOS


50.750.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato para readecuación de portones en las diferentes estaciones del país por 50.000.000, adicionalmente 1.5% para un total de 50.750.000 colones


1. SERVICIOS 1.08.01 Mantenimiento de

25.375.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2Compromiso de pago Contrato de

Ejecutar y administrar los contratos para el

149



edificios, locales y terrenos

impermeabilización de losas por 25.000.000, adicionalmente 1.5% para un total de 25.375.000 colones

mantenimiento preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR.

1. SERVICIOS


10.150.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Ampliación contrato de suministro de closets 10.000.000, adicionalmente 1.5% para un total de 10.150.000 colones


1. SERVICIOS


310.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Para mantenimiento de edificaciones por la modalidad de servicios correspondiente al promedio del total consumido para el año 2017 el cual es de 270.000.000 colones y el consumido proyectado del año 2018 el cual es de 350.000.000 colones para un total promedio de 310.000.000 colones


1. SERVICIOS 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos

2.000.000

2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2 necesidades de otras dependencias relacionadas con servicios de diversa índole requeridos en las actividades de la Institución, que no se relacionan con el mantenimiento preventivo y correctivo de

Priorizar y brindar atención a las solicitudes de las dependencias de la Organización, las cuales se alinean a los objetivos institucionales, así como a la VISION y MISION.

150



edificaciones, acorde al consumo histórico de los años 2017 y 2018 para un total de 2.000.000

1. SERVICIOS

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción

52.500.600 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de combustión de 2 y 4 tiempos por: 900 equipos x ¢55.556 por mantenimiento para un total de ₡50.000.400. Se contempla el 5% por reajustes de precio para un total de ₡52.500.420,00

Presupuesto generado para la ejecución de pagos de contratos que son competencia del Programa de Mantenimiento de Equipo Bomberil.

1. SERVICIOS


63.000.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de compresores de Arac por: ₡60.000.000 según consumo histórico. Se contempla un 5% anual para un total de ₡63.000.000.


1. SERVICIOS


18.900.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo Fas por: ₡18.000.000 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual para un total de ₡18.900.000.


1. SERVICIOS


26.250.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo hidráulico por: ₡25.000.000 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual para un total de ₡26.250.000.


1. SERVICIOS 1.08.04 Mantenimiento y

30.450.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

Presupuesto generado para la ejecución de

151



reparación de maquinaria y equipo de producción

de arac por: ₡29.000.000 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual para un total de ₡30.450.000.

pagos de contratos que son competencia del Programa de Mantenimiento de Equipo Bomberil.

1. SERVICIOS


89.681.523 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de paquete critico por 87.923.062, adicionalmente un 2% para un total de 89.681.523 colones


1. SERVICIOS


22.440.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de mantenimiento de plantas eléctricas por 22.000.000, adicionalmente un 2% para un total de 22.440.000 colones


1. SERVICIOS


25.500.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de mantenimiento de sistemas de bombeo por 25.000.000, adicionalmente un 2% para un total de 25.500.000 colones


1. SERVICIOS 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción

56.712.000

2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Contrato continuo de mantenimiento de portones por 55.600.000, adicionalmente un 2% para un total de 56.712.000 colones


152




1. SERVICIOS


8.160.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de mantenimiento de elevadores por 8.000.000 adicionalmente un 2% para un total de 8.160.000 colones


1. SERVICIOS


20.400.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de mantenimiento de sistemas contra incendio 20.000.000, adicionalmente un 2% para un total de 20.400.000 colones


1. SERVICIOS


3.060.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de mantenimiento de UPS por 3.000.000, adicionalmente un 2% para un total de 3.060.000 colones


1. SERVICIOS


15.300.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de mantenimiento de sistemas de sonido por 15.000.000 adicionalmente un 2% para un total de 15.300.000 colones


1. SERVICIOS 1.08.04 6.12 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11. Contrato de mantenimiento Ejecutar y administrar

153



Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción

0.000 2

de transformadores 6.000.000 adicionalmente un 2% para un total de 6.120.000 colones


1. SERVICIOS


8.650.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para atender requerimientos relacionados con el mantenimiento de maquinaria y equipo que no se encuentre en contrato continuo de mantenimiento según promedio del total consumido para el 2017 7.300.000 y el del 2018 el cual es de 10.000.000 para un total de 8.650.000


1. SERVICIOS

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

100.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 20 reparaciones x

¢5,000,00

Reparación de llantas en caso de que algún vehículo lo necesite en alguna emergencia o incidente atendido por el BNCBCR

1. SERVICIOS

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

160.232.004 2. Protección 2.2.4.2 2.2.4.2. 1

Mano de obra de Mantenimientos Preventivos a 7 Tanques Aeroportuarios con un costo unitario de ¢609.571,43, para un total de ¢4.267.000,00.Mano de obra de mantenimientos preventivos a la Flota Institucional: Costo mensual promedio

Dinero para la compra de servicios y mano de obra de los mantenimientos preventivos para las Unidades y vehículos de apoyo de la flota institucional y también se realizará la adquisición de servicios de reencauche de llantas que se efectuará

154



¢9.518.916,67 x 12 meses = ¢114.227.000,00Reencauche de 400 llantas con costo promedio mensual de ¢2.436.500,00=¢29.238.000,00Giras de mantenimiento preventivo con un costo mensual aproximado de ¢1.041.666,67, para un total de ¢12.500.000,00.

a través del contrato de mantenimiento preventivo. Al realizar el reencauche de llantas, se estará cumpliendo con los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto Presidencial N° 38933-S, publicado en La Gaceta del jueves 16 de abril del 2015 , donde se establecen las normas para realizar el reencauche de llantas en todas las entidades de la Administración Pública.

1. SERVICIOS 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

332.567.004

2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1 Mano de obra Tanques Aeroportuarios: 1.902.000,00x12 meses=¢22.824.000,00Mano de obra compra con tarjeta Institucional ¢7.950.667,67 promedio mensual x 12 meses= ¢95.408.000,00Mano de obra CDA14050, ¢17.408.416,67 promedio mensual x 12 meses = ¢208.901.000,00Certificación de dos plataformas Bronto (P-02 y P-03)= ¢5.434.000,00.

Se requieren estos recursos para la adquisición de servicios y mano de obra para mantenimientos correctivos efectuados por medio del procedimiento de contratación.Además se requiere efectuar compras menores de servicios, que serán autorizadas a las Estaciones de Bomberos o las Unidades Administrativas, por medio del procedimiento de Reporte de Avería y de Adquisición de bienes y servicios con tarjeta

155



institucional de compras.

1. SERVICIOS

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

4.500.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.2

Costo trimestral ¢1.125.000 *4 = ¢4.500.000

Contrato 2017CD-000011- UP Mantenimiento centrales telefónicas instaladas en 13 Estaciones de Bomberos

1. SERVICIOS


22.681.224 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Costo mensual $3.166 *12=$37.992* TC ¢597 = ¢22.681.224,00

Contrato 2016-LA000042-UP Soporte, mantenimiento y garantías de centrales telefónicas IP, de Oficinas Centrales, Centro de Operaciones, Academia de Bomberos

1. SERVICIOS


3.170.667 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Costo del servicio según cotización $2.599,00 Calibración más envío del aeroflex 3920B y $2.712,00 del Aeroflex modelo 8800SX Total = $5.311,00 * TC597= ¢3.170.667,00

Mantenimiento anual del Aeroflex para mantenimiento de equipos de radios

1. SERVICIOS


5.000.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Costo estimado en la contratación costo mensual promedio ¢416.666,16*12 = ¢5.000.000,00

Contrato LA 701424 Mantenimiento Equipo de Radiocomunicación para emergencias

1. SERVICIOS

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

20.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato continuo de mobiliario para oficinas por 20.000.000 colones


156



1. SERVICIOS


38.332.490 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato de mantenimiento continuo de aires acondicionados por 37.766.000, adicionalmente un 1.5% para un total de 38.332.490 colones

1. SERVICIOS


5.000.000 2. Protección 2.2.2.1 2.2.2.1.2

Promedio realizado con base en las atenciones de los periodos 2016-2017-2018 para un total anual de ¢5.000.000

Atención a las solicitudes de reparación y mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina de las dependencias del Cuerpo de Bomberos, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones para su uso.

1. SERVICIOS

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

450.000.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Costo estimado de la contratación con base en costos de servicios anteriores

Nuevo Servicio de horas de análisis, diseño y desarrollo de sistemas para soporte y mantenimiento de las aplicaciones basadas en tecnologías JAVA y Microsoft.Net: SIGAE SICOF SIABO SUATT EVA, BOMBEROS INSIDE SIGSA SIBA PAF

1. SERVICIOS


2.880.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Costo por hora ¢15.000,00*192hrs= ¢2.880.000,00

Renovación horas de mantenimiento del Contrato 2017LA-000033 Alquiler Sistema de Inversiones de Servicios Económicos

1. SERVICIOS 1.08.08 1.50 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3 Se estima el costo del Nuevo Contrato para el

157



Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

0.000servicio según cotización para una revisión de los equipos de impresión

mantenimiento y reparación de equipo de impresión, se requiere una revisión por año

1. SERVICIOS


70.000.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Promedio de gasto trimestral ¢17.500.000 * 4 = ¢70.000.000

Para Contrato de mantenimiento e instalación de cableado datos y telefónico institucional. Recursos para Mano de obra -contrato en trámite-.

1. SERVICIOS


3.358.125 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

125 horas de mantenimiento anual a $45 = $5.625 * TC 597 = ¢3.358.125,00

Renovación Licitación 2017CD-000017-0012800001 Servicios de Soporte y Mantenimiento para el Módulo de Facturación

1. SERVICIOS


1.464.441 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo anual del servicio $2.453*TC597=¢1.464.441,00

Renovación reglón 2 del contrato de Soporte del Fabricante para equipos para bases de datos Oracle (en trámite en proveeduría)

1. SERVICIOS


5.873.796 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

250 horas de mantenimiento anual a ¢23.500 = ¢5.875.000

Renovación Contrato Continuo 2018LA-000015 para mantenimiento del Sistema WEBSIIS Expediente Consultorio Medico

1. SERVICIOS


6.328.176 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

200 horas de mantenimiento anual *$53 = $10.660 * (TC 597) = ¢6.328.200,00

Contrato 2016LA-000011 Asistencia técnica para bases de datos Oracle y Linux que soportan el actual ERP.

1. SERVICIOS 1.08.08 84.00 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2 Costos mensual del Renovación Contrato

158




5.064servicio $11.726*12=$140.712*TC597=¢84.005.064,00

Continuo 2016LA-000002 Soporte técnico y garantía del fabricante para equipos de telecomunicaciones HP y CISCO de toda la institución.

1. SERVICIOS


3.582.000 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

120 horas anuales * $50=$6.000 * TC 597 = ¢3.582.000,00

Renovación de Contrato para Asistencia Técnica para bases de datos SQL Server (en trámite en proveeduría)

1. SERVICIOS


7.459.515 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Renovación anual con un costo de $12.495*TC 597 = ¢7.459.515,00

Renovación de Contrato 2016CD-00006-UP Soporte del fabricante para licencias ORACLE sobre las que se da mantenimiento al sistema ERP actual

1. SERVICIOS


5.969.976 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo del servicio bimensual $1.666,66*6=$9,999,96 * TC597= ¢5.969.976,12

Renovación Licitación Pública 2017LN-000002-UP Mantenimiento de los Simuladores de conducción de unidades extintoras para capacitación práctica y virtual de la ANB

1. SERVICIOS


4.599.996 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo estimado según el servicio que actualmente se encuentra en trámite

Renovación I Ítem 3 Soporte para equipo appliance para bases de datos marca ORACLE (contrato en trámite actualmente en Proveeduría)

1. SERVICIOS 1.08.08 2.08 1. Prevención 3.1.4.2 3.1.4.2.3 Costo del servicio Renovación Licitación

159




9.488bimensual $583,33*6=$3,499,98 * TC597= ¢2.089.488,06

Abreviada 2016LA-000043 Mantenimiento Simuladores de capacitación práctica y virtual ANB

1. SERVICIOS


4.477.500 1. Prevención 3.1.4.2 3.1.4.2.3

150 horas anuales para contratar el servicio de soporte para asistencia técnica en casos con equipos de la infraestructura instalada en el F5. Costo por hora cotizado $50 * 150 horas * TC 597 = ¢4.477.500,00

Renovación Contrato Contrato Directo 2017CD-000059-UP por Servicio de soporte para asistencia técnica en casos especiales con los equipos de comunicación, almacenamiento y procesamiento del DataCenter del F5.

1. SERVICIOS

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos

1.700.000 2. Protección 1.2.6.2 1.2.6.2.3

1 revisión instrumentos rondalla x 700.000 1 revisión instrumentos banda x 1.000.000

Mantenimiento de los instrumentos musicales para la promoción de la cultura en los colaboradores, sus familias y usuarios.

1. SERVICIOS 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos

1.285.000

1. Prevención 2.1.5.3 2.1.5.3.1 Ejecución Contrato Directo 2017CD-000025-“Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos utilizados en el Consultorio Médico del Cuerpo de Bomberos”

Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos del Consultorio Médico Institucional. Se cuenta con un total de 15 equipos electromédicos, entre ellos: electrocardiógrafo, Doppler, equipo diagnóstico. Se encuentra en trámite un proceso de licitación para el mantenimiento

160



correctivo y preventivo de los equipos

1. SERVICIOS


4.800.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Reparación menor para equipos auxiliares de los Aeropuertos: 32 equipos por ₡150.000,00 para un total de ₡4.800.000,00.

Se requiere el monto solicitado para solventar las necesidades de las estaciones en cuanto a reparaciones varias de los equipos y accesorios que utilizan para las labores diarias

1. SERVICIOS


6.000.000,00 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Equipos de buceo por: 30 equipos x ₡200.000,00 para un total de ₡6.000.000,00.


1. SERVICIOS


4.776.000,00 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Equipo de extricación (mandíbulas): 4 equipos x 1.194.000 ($2000 x TC 597) para un total de ₡4.776.000,00.


1. SERVICIOS


5.014.800 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Imprevistos y reparaciones menores de equipos de ARAC: 21 equipos x ¢238.800 ($400 x TC 597) para un total ¢5.014.800,00


1. SERVICIOS 1.08.99 6.00 2. Protección 2.2.2.1 2.2.2.1.2 Promedio realizado con Atención a las

161



Mantenimiento y reparación de otros equipos

0.000

base en las atenciones de los periodos 2016-2017-2018 para un total anual de ¢6.000.000

solicitudes de reparación y mantenimiento de equipos de las dependencias del Cuerpo de Bomberos, con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones para su uso.

1. SERVICIOS


5.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Para atender el mantenimiento de otros equipos y herramientas según consumo histórico de 5.000.000 colones


1. SERVICIOS


130.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

UPII: Calibrar 1 manómetro patrón por ₵130.000 colones

Debido a la importancia de los informes emitidos por nuestra unidad, es requerido que la información de mediciones realizadas en el campo mediante los diferente equipos utilizados sean veraces es necesario que los equipos estén debidamente calibrados de manera que se mantenga un control metrológico y debida certificación de calibración. Solicitud de UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743

162



1. SERVICIOS


70.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1UPII: Calibrar 1 tacómetro por ₵70.000

Debido a la importancia de los informes emitidos por nuestra unidad, es requerido que la información de mediciones realizadas en el campo mediante los diferente equipos utilizados sean veraces es necesario que los equipos estén debidamente calibrados de manera que se mantenga un control metrológico y debida certificación de calibración. Solicitud de UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743

1. SERVICIOS 1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos

250.000

2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

UPII: Reparación y mantenimiento de explosímetros y microscopio ¢250.000

Debido a la importancia de los informes emitidos por nuestra unidad, es requerido que la información de mediciones realizadas en el campo mediante los diferente equipos utilizados sean veraces es necesario que los equipos estén debidamente calibrados de manera que se mantenga un control metrológico y debida certificación de calibración. Solicitud de UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-

163



00743

1. SERVICIOS


1.500.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1

02 servicios preventivos y correctivos uno por semestre x ¢750,000,00

Servicio de mantenimiento de equipos de rescate vehicular hidráulicos utilizados en prácticas de cursos para bomberos

1. SERVICIOS


300.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 03 servicios x costo

¢100,000,00 cada uno

Reparaciones y mantenimiento de los equipos utilizados en las actividades de soporte en la atención de las emergencias solicitadas por la Dirección Operativa. Para 03 servicios de reparación con un costo de ¢100,000,00

1. SERVICIOS 1.09.99 Otros impuestos

19.821.207 1. Prevención 2.1.3.1 2.1.3.1.5

Monto obtenido según estimaciones de concursos tramitados en períodos anteriores, tomando como base el Plan Anual de Compras 2018.

Fórmula para cálculo es especies fiscales: ((Monto adjudicado*5/1000)+1250)/2

Plan Anual de Compras 2018 = Monto PAC: ¢6.342.538.000,00Cálculo del monto presupuestado: ((¢6.342.538.000,00*5/1000)+1250)/2) =

Cumplir con lo establecido en el artículo 272, inciso 2), del Código Fiscal, donde las partes (Contratista y la Administración) deben cancelar a favor del Gobierno de la República el rubro correspondiente a cada una de las partes por concepto de especies fiscales,

164



¢15.856.970.00.

¢15.856.970.00 + 12% (de aumento del PAC2019) = ¢1.902.836,40,

¢15.856.970.00 + 13% (imprevistos por contratos adicionales por artículos N°208 y N°209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) = ¢2.061.406,10,

Monto total ¢19.821.212,50


117.000.000 2. Protección 2.2.2.7 2.2.2.7.2

Marchamos cancelados 2018 (¢110.000.000) + 5% de incremento que corresponde a los ajustes necesarios que corresponde a ¢5.500.000 + Pago de incorporación de nueva flotilla adquirida en 2018 (¢1.500.000) para un monto total de ¢117.000.000

Dicho contenido es con el fin de realizar la cancelación de los derechos de circulación correspondiente al periodo 2020.


4.062.000

2. Protección 2.2.2.7 2.2.2.7.2 10 unidades aproximadamente x ¢62.000 por entero para un total de ¢62,000. 5 unidades extintoras lo cual incurre que para la des inscripción se debe cancelar los impuestos de aduana aproximado por unidad ¢800,000.00 , para un total de ¢4,000,000.00,

El contenido solicitado es para asumir la des inscripción de las unidades o vehículos que llegan al final de su vida útil y que por ley deben de cancelar algunos rubros para su destino final.

165



para un total de ¢4,062,000.00


4.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Para pago de permisos de construcción, visado de planos, timbres, certificaciones, etc., según el histórico de 4.000.000 colones


1. SERVICIOS1.99.02 Intereses moratorios y multas

900.000 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.3 ¢450.000 (Salario mínimo

aproximado) x 2

El Cuerpo de Bomberos presenta ante el Ministerio de Hacienda declaraciones por Retenciones en la fuente, D-152 Declaración anual resumen de retenciones a empleados, D-150 Declaración anual resumen de retenciones y D-151 Declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos


1.350.000 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.3 450 000 (salario mínimo

aproximado) x 3

Corresponde al pago de multas por atrasos en los pagos de la Caja Costarricense del Seguro Social


336.000 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.3

2 estaciones por ¢7000 c/u por 2 desactualizaciones al mes por 12 meses

Multas por estaciones desactualizadas BCCR

1. SERVICIOS 1.99.05 Deducibles

10.000.200 2. Protección 2.2.2.2 2.2.2.2.1

Promedio de acuerdo a lo aprobado en los últimos dos periodos. (costo promedio mensual es de ¢833.350 x 12) TOTAL ¢10.000.200

Con el fin de asumir los compromisos de los deducibles que se generan por pagos de indemnizaciones.

166

2. MATERIALES Y SUMINISTROSVinculación PAO


2. MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01.01 Combustibles y lubricantes

1.002.960 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Aceite mineral para equipos de Rescate: 7 galones x ¢143.280 ($240 x TC ¢597) Para un total de ₡1.002.960,00.

Se requiere el presupuesto para la compra de aceites y lubricantes para brindar el mantenimiento a los diferentes equipos como lo son los de combustión interna, hidráulicos entre otros. Adicionalmente, se necesita aceites para los diferentes contratos de los equipos.



100.000

2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Aceite para equipos de combustión: 100 cuartos de aceite x ₡1.000 para un total de ₡100.000,00.

Se requiere el presupuesto para la compra de aceites y lubricantes para brindar el mantenimiento a los diferentes equipos como lo son los de combustión interna, hidráulicos entre otros.

167



Adicionalmente, se necesita aceites para los diferentes contratos de los equipos.



40.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Grafito para lubricar uniones:100 x ₡400= ₡40.000,00.




5.250.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de combustión de 2 y 4 tiempos por: ₡5.000.000,00 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual seria: ₡5.250.000,00.




2.100.000

2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Mantenimiento preventivo y correctivo de compresores de Arac, por: ₡2.000.000,00 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual seria: ₡2.100.000,00.

Se requiere el presupuesto para la compra de aceites y lubricantes para brindar el mantenimiento a los diferentes equipos como lo son los de combustión interna, hidráulicos entre otros.

168



Adicionalmente, se necesita aceites para los diferentes contratos de los equipos.



3.150.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo fas, por: ₡3.000.000,00 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual seria: ₡3.150.000,00.




5.250.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo hidráulico, por: ₡5.000.000,00 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual seria: ₡5.250.000,00




10.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Pago de combustibles y lubricantes contrato continuo de plantas eléctricas por 10.000.000 colones


169





630.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1. Diésel para vehículos de emergencia, costo por galón ¢3.000,00, cantidad total de galones 210000.

Suministro de combustible para el funcionamiento de las unidades, vehículos y equipos auxiliares del Cuerpo de Bomberos.



162.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2. Diésel para vehículos de apoyo, costo por galón ¢3.000,00, cantidad total de galones 54.000.




13.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

3. Combustible vehículos administrativos gasolina, costo por galón ¢3.250,00, cantidad total de galones 4000 litros.




600.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

4. Gas LPG para utilizar en las cocinas de gas de 50 Estaciones de Bomberos, cada cilindro con un costo de ¢12.000,00.




450.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 10 compras anuales x

¢45,000,00

Compra de combustibles para equipo menor de combustión utilizado en prácticas de cursos para personal operativo



100.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 04 compras x ¢25,000,00

Combustibles y lubricantes requeridos para maquinaria menor que realiza labores de mantenimiento




cada una

Compra de aceites de dos y cuatro tiempos, coolant o cualquier aditamento necesario

170



para dar mantenimiento, poner en funcionamiento o respaldar en el lugar, los equipos requeridos en la zona de emergencia o incidente, donde se brinda apoyo en actividades de soporte en la atención de las emergencias.



1.050.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1

30 cursos x promedio de 50 litros de consumo por curso x costo promedio de ¢700 por litro.

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial con el suministro materiales combustibles para prácticas con fuego vivos, que incluye materiales combustibles líquidos y gaseosos, para las prácticas de los cursos de Control de Principios de Incendio, Rescate para Brigadas y Sistemas Fijos contra incendio; para un estimado de 30 cursos



₡57.260.006,00 2. Protección 2.2.4.2 2.2.4.2.1 Compra de aceite por contrato =¢37.922.000,00Compra de aceites y lubricantes para Mantenimiento Preventivo de 7 Tanques Aeroportuarios: 7x¢617.571,43=¢4.323.000,00.Compra de Aceites y Lubricantes para el CD

Adquisición de aceites y lubricantes para utilizarse en los mantenimientos preventivos programados mediante el sistema Evolution.Con la compra se estima adquirir los siguientes tipos de aceite: 15W40, 10W30

171



A14050: Promedio mensual ¢1.251.250,00x12 meses=¢15.015.000,00.

tanto para diésel como gasolina, 20W50 20W40 y 15W40, GL 2 y SAE40.



18.580.006 2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1

Compra de aceite para Tanques Aeroportuarios= ¢5.516.000,00. Aceites y Lubricantes adquiridos por medio de tarjeta institucional: Promedio mensual ¢494.916,67 x 12 meses = ¢4.939.000,00.Combustibles y Lubricantes CD A14050: Promedio mensual ¢593.750,00 x 12 meses = ¢7.125.000,00

Adquirir aceites y lubricantes por medio del procedimiento de Adquisición de bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, estas compras se autorizan según el procedimiento de Reportes de Avería. También se requiere la adquisición de estos suministros por los mantenimientos correctivos efectuados a través del proceso de contratación administrativa.


2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales

4.000.000 1. Prevención 2.1.5.3 2.1.5.3.1

Ejecución Contrato Licitación Abreviada 2017LA-00003-UP Compra de medicamentos

Compra de los medicamentos para el servicio del consultorio médico de empresa, de acuerdo a los renglones adjudicados y en conjunto con la UOEMR



888.875

1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.1 hepatitis B: 5985*75 = 448875hepatitis A: 22 000 * 20= 440000

Adquirir dosis de vacunas hepatitis B y A para la inmunización del personal de bomberos que posea un alto riesgo de contagio o se haya expuesto a elementos patógenos. Se pretende

172



inmunizar contra la hepatitis B al personal que se encuentre fuera del GAM.



960.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

2 Bloqueadores al año para cada uno de los 30 funcionarios del Área a 16.000 por cada bloqueado aproximadamente para un total de 960.000 colones




20.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Contrato para la compra de los medicamentos para el servicio de soporte de trauma del personal Paramédicos, para un total de ¢20.000.000

Compra de los medicamentos para el servicio de soporte de trauma del personal Paramédicos que responde a la emergencias, como accidentes de tránsito, accidentes laborales, incendios, emergencia con materiales peligrosos, entre otros.



75.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

UPII: Crema filtro solar para protección personal 5 unidades por ₵15.000 c/u Total de ¢75.000

Bloqueador solar para protección personal durante las inspecciones y pruebas de sistema contra incendio. Solicitud de UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018



3.000.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Bloqueadores y repelentes al año para 100 funcionarios técnicos y operativos que requieren de dichos productos producto de las labores en

Productos químicos para la protección y seguridad ocupacional de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos.

173



el campo. Costo promedio de 15.000 por cada repelente y 15.000 por cada bloqueador.




Compra de medicamentos para ser asignados a las RIL´


2.01.03 Productos veterinarios

1.432.800 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 120 Desparasitaciones x

¢11.940, total ¢1.432.800

Insumos medicinales o de formación para los semovientes que forman parte de la Unidad Operativa Canina. El cálculo para el monto requerido, se toma del histórico de consumo de los últimos 3 ejercicios presupuestarios.



716.400 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 60 Vacunas x ¢11.940,

total ¢716.400




895.500

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 25 Medicamentos Médicos x ¢35.820, total ¢895.500

Insumos medicinales o de formación para los semovientes que forman parte de la Unidad Operativa Canina. El cálculo para el monto requerido, se toma del histórico de

174



consumo de los últimos 3 ejercicios presupuestarios.



1.611.900 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

3 Transportadora Plegable de aluminio x ¢537.300, total ¢1.611.900




286.560 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 6 Petos de identificación x

¢47.760, total ¢286.560




179.100 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 10 Comederos portátiles x

¢17.910, total ¢179.100




238.800 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 20 Reforzadores x

¢11.940, total ¢238.800

Insumos medicinales o de formación para los semovientes que

175



forman parte de la Unidad Operativa Canina. El cálculo para el monto requerido, se toma del histórico de consumo de los últimos 3 ejercicios presupuestarios.



286.560 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

6 Cobertores de Transportadoras x ¢47.760, total ¢286.560



2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes

1.500.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1Según consumo histórico anual ¢1.500.000

Es de suma importancia que se cuiden los pequeños detalles en los equipos como la pintura, lo anterior, con el fin de alargar su vida útil y mejorar su aspecto físico.



4.680.000

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 TONER ORIGINAL HP 83A, # DE PARTE: CF283A, COLOR NEGRO, 100 unds a un costo promedio ¢46.800,00 para un total de ¢4.680.000,00

Cumplir con el abastecimiento de necesidades reportadas por las unidades usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido a esta partida para las compras ordinarias mediante Convenio Marco de CompraRed y compras

176



extraordinarias de tintas, tóner y/o cartuchos para impresoras, fotocopiadoras, faxes y equipo multifuncional de la Institución.



12.000.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

TONER ORIGINAL HP 26A, # DE PARTE: CF226A, COLOR NEGRO, 150 unidades a un costo promedio ¢80.000 para un total de ¢12.000.000

Cumplir con el abastecimiento de necesidades reportadas por las unidades usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido a esta partida para las compras ordinarias mediante Convenio Marco de CompraRed y compras extraordinarias de tintas, tóner y/o cartuchos para impresoras, fotocopiadoras, faxes y equipo multifuncional de la Institución.



518.655

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 TONER ORIGINAL HP 128a black # parte ce320a 15 unidades a un costo promedio ¢34,577 para un total de ¢518,655

Cumplir con el abastecimiento de necesidades reportadas por las unidades usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido a esta partida para las compras ordinarias mediante Convenio Marco de CompraRed y compras extraordinarias de tintas, tóner y/o cartuchos para

177



impresoras, fotocopiadoras, faxes y equipo multifuncional de la Institución.



331.900 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

TONER ORIGINAL HP 128a cyan # parte ce321a 10 unidades a un costo promedio ¢33,190 para un total de ¢331,900




331.900

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 TONER ORIGINAL HP 128a magenta # parte ce323a 10 unidades a un costo promedio ¢33,190 para un total de ¢331,900

Cumplir con el abastecimiento de necesidades reportadas por las unidades usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido a esta partida para las compras ordinarias mediante Convenio Marco de CompraRed y compras extraordinarias de tintas, tóner y/o cartuchos para impresoras, fotocopiadoras, faxes y equipo multifuncional

178



de la Institución.



331.900 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

TONER ORIGINAL HP 128a yellow # parte ce322a 10 unidades a un costo promedio ¢33,190 para un total de ¢331,900




669.735 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

TONER ORIGINAL HP 312a black # parte cf380a 15 unidades a un costo promedio ¢44,649 para un total de ¢669,735.



2.01.04 Tintas, pinturas y

612.980 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 TONER ORIGINAL HP

312a cian # parte cf381a Cumplir con el abastecimiento de

179



diluyentes10 unidades a un costo promedio ¢61,298 para un total de ¢612,980.

necesidades reportadas por las unidades usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido a esta partida para las compras ordinarias mediante Convenio Marco de CompraRed y compras extraordinarias de tintas, tóner y/o cartuchos para impresoras, fotocopiadoras, faxes y equipo multifuncional de la Institución.



612.980 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

TONER ORIGINAL HP 312a magenta # parte cf383a 10 unidades a un costo promedio ¢61,298 para un total de ¢612,980.




612.980 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

TONER ORIGINAL HP 312a yellow # parte cf382a 10 unidades a un costo promedio ¢61,298 para un total de ¢612,980

Cumplir con el abastecimiento de necesidades reportadas por las unidades usuarias por lo que se

180



requiere habilitar y dar contenido a esta partida para las compras ordinarias mediante Convenio Marco de CompraRed y compras extraordinarias de tintas, tóner y/o cartuchos para impresoras, fotocopiadoras, faxes y equipo multifuncional de la Institución.



3.082.830 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

TONER ORIGINAL HP 652a black # parte cf320a 30 unidades a un costo promedio ¢102.761 para un total de ¢3,082,830




2.535.765

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 ORIGINAL HP 653a cian # parte cf321a 15 unidades a un costo promedio ¢169.051 para un total de ¢2,535,765

Cumplir con el abastecimiento de necesidades reportadas por las unidades usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido a esta partida para las compras

181



ordinarias mediante Convenio Marco de CompraRed y compras extraordinarias de tintas, tóner y/o cartuchos para impresoras, fotocopiadoras, faxes y equipo multifuncional de la Institución.



2.535.765 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

TONER ORIGINAL HP 653a magenta # parte cf323a 15 unidades a un costo promedio ¢169.051 para un total de ¢2,535,765




2.535.765

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 TONER ORIGINAL HP 653a yellow # parte cf322a 15 unidades a un costo promedio ¢169.051 para un total de ¢2,535,765

Cumplir con el abastecimiento de necesidades reportadas por las unidades usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido a esta partida para las compras ordinarias mediante Convenio Marco de CompraRed y compras

182



extraordinarias de tintas, tóner y/o cartuchos para impresoras, fotocopiadoras, faxes y equipo multifuncional de la Institución.



9.395.750 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

TONER ORIGINAL HP laserjet black # parte ce278a 250 unidades a un costo promedio ¢37.583 para un total de ¢9,395,750.00




60.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Contrato de suministro de pintura por 60.000.000 colones




4.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para atender requerimientos de pintura de las diferentes edificaciones que no se puedan asumir por medio

Atender los reportes de averías de mantenimiento correctivo de las edificaciones con base

183



del contrato continuo de suministro de pintura para un total de 4.000.000 colones

en una priorización lógica y técnica.



1.000.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 04 compras anuales x

¢250,000,00

Compra de pintura y diluyentes para mantenimiento anual de los simuladores



1.073.325


5 tóner color negro precio ¢70.395 y 9 tóner (3 juegos de colores) precio ¢80.150.

compra de consumibles para la impresora de la auditoría interna



₡727.008,00 2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1Promedio mensual del gasto ¢60.583,33 x 12 meses= ¢727.000,00.

Compra de pinturas para chasis de los vehículos con la finalidad de brindar protección contra condiciones del medio ambiente. Este presupuesto será ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones de Bomberos o las Unidades Administrativas.


2.01.99 Otros productos químicos y conexos

300.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Cilindros de nitrógeno para los sistemas de polvo químico de las Unidades Aeroportuaria: 15 und x ₡20.000= ₡300.000,00

Es de suma importancia contar con el presupuesto para las recargas de los cilindros de nitrógeno y oxígeno para el personal operativo en las diversas estaciones.

184





400.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Cilindros de nitrógeno para los sistemas de polvo químico de las Unidades Extintoras: 20 und x ₡20.000= ₡400.000,00.




2.250.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

Cilindros de oxigeno, para uso del personal paramédico: 50 und x ₡45.000,00= ₡2.250.000,00.




5.638.815 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Pulidor en pasta para metales: 195 vehículos tipo camión x ¢3,213.00 x 03 tarritos de crema pulidora por camión x 3 (entrega cuatrimestral) para un monto anual de ¢5,638,815.00

Destinado para ejecución del contrato en Merlink de útiles y materiales oficina y cómputo para las dependencias operativas y administrativas, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa,


2.01.99 Otros productos químicos y

1.350.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

150 galones de alumicron, x ¢9.000 para un monto total de ¢1.350.000.

Destinado para ejecución del contrato en Merlink de útiles y

185



conexos

materiales oficina y cómputo para las dependencias operativas y administrativas, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa,



1.220.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

INSECTICIDA EN AEROSOL: 1000 x ¢1,220 para un total de ¢1,220,000.00.

Destinado para ejecución del contrato en Merlink de útiles y materiales oficina y cómputo para las dependencias operativas y administrativas, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa,


2.01.99 Otros productos

1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1Compra de insecticidas, herbicidas, desmoldantes,

Atender los reportes de averías de

186



químicos y conexos

acelerantes, entre otros, para la correcta atención de reportes de averías según el consumo proyectado del 2018 para un total de 1.000.000 colones

mantenimiento correctivo de las edificaciones con base en una priorización lógica y técnica.



960.000,00 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.1

Compra de 2 repelentes al año para cada uno de los 30 funcionarios del Área con un costo promedio de 16.000 por cada repelente total 960.000 colones




15.671.250,00 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

150 cuñetes de Polvo químico Púrpura K para extinción de incendios en Aeropuertos, cada cuñetes 50 libras x ¢104.475, total ¢15.671.250

Polvo químico Púrpura K, en cuñetes de 50 libras cada uno para sustituir el 100% del polvo químico de las Unidades de Aeropuertos por vencimiento de su vida útil. Adicionalmente, debe mantenerse en bodega el 100% de la capacidad de polvo de las unidades extintores en los Aeropuertos, así como un 10% para pruebas de sistemas de las unidades aeroportuarias. La necesidad es de 150 cuñetes de 50 libras cada uno.



1.650.000

2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 04 compras anuales x ¢412,500,00

Compra de líquido especial para máquinas de humo diseñadas para prácticas de

187



bomberos.




¢200,000,00

Compra de herbicida, abono y tierra negra para siembra para ser utilizados en áreas verdes



320.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 25 bloqueadores x

12,800,00

Compra de 25 bloqueadores solares para distribuirlos en las RIL´s




¢100,000,00

Compra de productos químicos para mantenimiento y limpieza de simuladores



800.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1

50 bloqueadores x ¢10,000,00+ 50 repelentes x ¢6000

Compra de 50 bloqueadores solares y 50 repelentes para utilizar en activaciones de USCO requeridas por el BNCBCR



300.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3 Costo mensual ¢25.000*12

= ¢300.000

Productos agropecuarios para el mantenimiento de zonas verdes del F5 (repelentes, abono y otros)



1.720.008

2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1 Promedio mensual del gasto ¢143.333,33x 12 meses = ¢1.720.000,00.

Compra de limpiadores de contactos, desengrasantes y pastas. Este presupuesto será ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, según la necesidad que demanden las

188



Estaciones de Bomberos o las Unidades Administrativas.


2.02.02 Productos agroforestales

1.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Adquisición de plantas ornamentales que sean requeridas en las sedes administrativas y operativas del Cuerpo de Bomberos. Se estima un costo promedio por planta de 25000, para dotar a 40 sedes.



2.02.02 Productos agroforestales

1.500.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1

05 compras anuales de acuerdo a requerimiento y temporada x ¢300,000,00

Adquisición de plantas ornamentales y zacate para ser instalados en zonas verdes


2.02.03 Alimentos y bebidas

500.000 1. Prevención 1.1.2.4 1.1.2.4.1

12 sesiones ordinarias por parte de los Comités de Auditoría e Inversiones. Total 41666 colones por sesión.

Alimentación reuniones y actividades asociadas a la celebración de las sesiones de los diferentes Comités de Auditoría, Inversiones y Tecnología.



4.644.375 1. Prevención 1.1.6.1 1.1.6.1 .2 25 actividades x 15

personas x 12.385

Actividades para promocionar mensajes de prevención a públicos internos y externos, para disminuir el impacto de las emergencias.



500.000 1. Prevención 1.1.7.2 1.1.7.2.3 10 reuniones de ¢50,000

cada una.

Reuniones y atenciones para patrocinadores y socios estratégicos



250.000

1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.5 2500 * 100 (líquido) = 250 000

Compra de bidones de agua para tomar medicamentos e hidratarse para realizar la prueba de toxicología

189



realizada en el Consultorio Médico. Se consumen 2 bidones de agua a la semana



540.000 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.1 60000*9=540000

Desarrollar 9 talleres para la promoción de la salud, impartidos por los servicios de medicina, nutrición, psicología y enfermería. Para adquirir bocadillos y refrescos para los participantes.



240.000 1. Prevención 2.1.5.6 2.1.5.6.1 60000*4=240000

Desarrollar 4 talleres sobre investigación de accidentes en todo el país. Para adquirir bocadillos y refrescos para los participantes.



100.000 2. Protección 2.2.3.3 2.2.3.3.3 50 meriendas por 2000.

50 * 2000

En el proceso de inducción administrativa y técnica que realiza la institución se ofrece una merienda para los asistentes a la inducción ya que permanecen por un periodo prolongado en dicha actividad.



429.680

1. Prevención 2.1.5.2 2.1.5.2 .1 60 meriendas por 2000 60 desayunos por 2600 40 almuerzos por 3842

Las charlas del Programa "Vive Bien" se realizan en un intervalo de medio día o un día, esto según el tema de desarrollo, por lo que se coordina para los participantes meriendas, desayunos y almuerzo, ya que

190



muchos de ellos vienen de estaciones de bomberos lejanas.



500.000 2. Protección 2.2.3.3 2.2.3.3.2 250 meriendas por 2000

Con la finalidad de verificar la aptitud física de los colaborares operativos de nuevo ingreso se realiza la aplicación de pruebas físicas, las cuales se desarrollan durante todo un día en un lugar determinado, por lo que se coordina una merienda para los participantes.



400.000 1. Prevención 2.1.5.2 2.1.5.2 .1 200 meriendas a 2000

colones

Como parte del plan de acción de Clima y Cultura Organizacional la Unidad de Talento Humano, planea la realización de conversatorios dirigidos al personal, mediante la contratación de servicios de capacitación, para estas charlas se coordina una merienda para los participantes.



655.000 1. Prevención 2.1.2.9 2.1.2.9.3

5 actividades grupales capacitación 5 X ¢ 95.0001 reunión mensual x 12 x ¢ 15.000

Corresponde a capacitaciones relacionadas a facturas, tarjetas institucionales, presupuesto, aspectos contables, entre otros y los alcances que implica un registro erróneo.

191





400.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

20 días x un costo aproximado total de cada compra de ¢20,000.00 se estima un monto anual de 400.000 colones

Dada las diversas funciones del personal técnico y administrativo que componen la Unidad de Servicios Generales, se estiman que cerca de 20 días al año deben de recurrir a la utilización de tiempo adicional a la jornada de trabajo para cumplir con tareas extraordinarias que asignan las Jefaturas, para estas ocasiones no disponen de viáticos para sustentar los periodos de alimentación,



320.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

UPII: Alimentación para charlas a asadas (100 personas x 3200 por desayuno = ₵320.000.

Para cubrir la alimentación del personal que desempeña labores de inspección de seguridad humana y riesgo de incendio en el área de San José; así como la alimentación para el personal que debe atender proyectos especiales asignados por la Jefatura y/o la Administración. Según oficio oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743



1.236.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

UPII: Alimentación para inspecciones de permisos de funcionamiento GLP

Para cubrir la alimentación del personal que

192



(1000 establecimientos - 5 inspecciones * viático) = 200 y 40 para evaluación de riesgo y pruebas de sistema 240 viáticos x5150 = ₵1.236.000

desempeña labores de inspección de seguridad humana y riesgo de incendio en el área de San José; así como la alimentación para el personal que debe atender proyectos especiales asignados por la Jefatura y/o la Administración. Según oficio oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743



14.580.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Academia: Se estima una participación por evento de 216 funcionarios de Bomberos a ¢13.500 por persona para las 5 actividades a desarrollar durante el año

para brindar a la restitución física del personal técnico de la Academia y participantes que participan en el montaje y apoyo logístico en actividades de venta de servicios al público tales como: Desafío, Carrera, Torneo de Brigadas del INS, Campamento Infantil, Carrera Mountain Bike. según oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746



27.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

El costo por bombero o técnico, se estima en 13500 por funcionario operativo, considerando todos los tiempos de alimentación para un total de 2000 actividades durante el año.

Alimentos y bebidas para el personal permanente, voluntario y técnico, requieren restituirse físicamente posterior a la atención de las emergencias, seguimiento de planes

193



de trabajo y labores de continuidad de los procesos de las unidades operativas. Asimismo específicamente para el personal voluntario, por concepto de seguimiento de planes de trabajo en los batallones del país, sesiones de trabajo y capacitación a lo largo y ancho del país.



9.450.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Servicio de alimentación para bomberos voluntarios, Se estima un costo por bombero voluntario de ¢13.500 para un total de 700 actividades durante el año.

Alimentos y bebidas para el personal permanente, voluntario y técnico, requieren restituirse físicamente posterior a la atención de las emergencias, seguimiento de planes de trabajo y labores de continuidad de los procesos de las unidades operativas. Asimismo específicamente para el personal voluntario, por concepto de seguimiento de planes de trabajo en los batallones del país, sesiones de trabajo y capacitación a lo largo y ancho del país.



5.900.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1

03 compras x ¢800,000,00 cada movilización + 700 raciones militares x ¢5,000

Compra de alimentos y agua utilizados en los servicios brindados

194



por la USCO en caso de una eventual emergencia o incidente como apoyo en actividades de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por el BNCBCR.

Compra de raciones alimenticias utilizadas en el servicio de alimentación brindada en las emergencias o incidentes que atiende la USCO, en caso de una eventual emergencia y asegurando que anualmente, se cuente con la suficiente cantidad para reponer las entregadas como parte del apoyo en actividades solicitadas por el BNCR.



2.520.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3 Costo promedio mensual

¢210.000*12= ¢2.520.000

Para servicios de alimentación requeridos para atender al personal en actividades de capacitación de sistemas de TIC y visitas a las instalaciones del F5.


2.02.04 Alimentos para animales

4.179.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

100 Alimento grano seco x ¢41.790, total ¢4.179.000

Alimentos requeridos para la sostenibilidad de los semovientes que forman parte de la Unidad Operativa

195



Canina- El cálculo para el monto requerido, se obtiene del histórico de consumo de los últimos 3 ejercicios presupuestarios.



1.044.750 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

25 Suplemento alimenticio x ¢41.790, total ¢1.044.750

Alimentos requeridos para la sostenibilidad de los semovientes que forman parte de la Unidad Operativa Canina- El cálculo para el monto requerido, se obtiene del histórico de consumo de los últimos 3 ejercicios presupuestarios.



143.280 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 48 Latas de carnes x

¢2.985, total ¢143.280

Alimentos requeridos para la sostenibilidad de los semovientes que forman parte de la Unidad Operativa Canina- El cálculo para el monto requerido, se obtiene del histórico de consumo de los últimos 3 ejercicios presupuestarios.


2.03.01 Materiales y productos metálicos

22.000.000

2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.1

Para compra de materiales y productos metálicos utilizados para el mantenimiento de las edificaciones según consumo histórico, reportados por medio de la atención de reportes de avería que ejecutan las edificaciones del Cuerpo de Bomberos para un total


196



de 22.000.000 colones



2.500.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Para atender las necesidades de otras dependencias para las diversas actividades de la Institución que no corresponden a un mantenimiento preventivo o correctivo de las edificaciones para un total de 2.500.000 colones




1.500.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 10 compras anuales según

demanda x ¢150,000,00

Compra de productos metálicos para el mantenimiento de instalaciones y malla perimetral



800.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 08 mesas x ¢100,000

Compra de 08 mesas plegables de acero inoxidables para las RIL´s




demanda x ¢250,000,00

Compra de materiales metálicos para mantenimiento y reparaciones anuales previo y posterior a prácticas en simuladores



500.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3 Costo promedio trimestral

¢125.000*4 = ¢500.000

Compra de materiales tales como pintura, llavines, vidrios, rodines, láminas y tubos para reparaciones menores del Centro de Operaciones



1.695.000 2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1

Promedio mensual del gasto ¢141.250,00x 12 meses = ¢1.695.000,00

Compra de tornillas, tuercas, arándelas y otros suministros metálicos necesarios

197



para la reparación de las Unidades. Este presupuesto será ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones de Bomberos o las Unidades Administrativas.


2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos

15.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Compra de materiales y productos minerales y asfalticos utilizados para el mantenimiento de las edificaciones según consumo histórico, reportados por medio de la atención de reportes de avería que ejecutan las edificaciones del Cuerpo de Bomberos para un total de 15.000.000 colones




1.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2




2.03.02 Materiales y productos minerales y

3.000.000

2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 06 compras anuales según demanda x ¢500,000,00

Compra de arena y piedra para trabajos de mantenimiento en las

198



asfálticosinstalaciones y conservaciones de senderos




demanda x ¢500,000,00

Compra de arena, piedra y lastre para mantenimiento y reparaciones anuales previo y posterior a prácticas en simuladores


2.03.03 Madera y sus derivados

5.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Compra de materiales de madera utilizados para el mantenimiento de las edificaciones según consumo histórico reportados por medio de la atención de reportes de avería que ejecutan las edificaciones del Cuerpo de Bomberos para un total de 5.000.000 colones




2.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2






¢400,000,00

Compra de madera para labores de mantenimiento y reparación en las instalaciones



1.600.000


Compra de madera para mantenimiento y reparaciones anuales

199



previo y posterior a prácticas en simuladores



807.500 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

10 Tablas ¢35.000 c/u = ¢350.0005 Reglas ¢1.500 c/u = ¢7.50010 paneles de madera pretensada ¢45.000 c/u = ¢450.000Total ¢807.500

Compra de reglas, tablas y madera pretensada que se requiere cuando se realizan actividades en el F5, ya sea en el auditorio como en el sótano.


2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

48.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Compra de materiales eléctricos utilizados para el mantenimiento de las edificaciones según consumo histórico reportados por medio de la atención de reportes de avería que ejecutan las edificaciones del Cuerpo de Bomberos para un total de 48.000.000 colones




2.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2

Para atender las necesidades de otras dependencias para las diversas actividades de la Institución que no corresponden a un mantenimiento preventivo o correctivo de las edificaciones pata un total de 2.000.000 colones





demanda x ¢200,000,00

Compra de materiales eléctricos para labores de mantenimiento y reparación en las instalaciones de la Academia

2. MATERIALES Y 2.03.04 Materiales 1.00 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 04 compras x ¢250,000,00 Compra de equipos

200



SUMINISTROS

y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

0.000 una para cada RIL

eléctricos para los equipo de las RIL (extensiones eléctricas de 20 y 30 mt, regletas, luces de led, accesorios eléctricos) 03 de cada uno.




demanda x ¢250,000,00

Compra de materiales eléctricos para mantenimiento y reparaciones anuales previo y posterior a prácticas en simuladores



56.500.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Compra de materiales mantenimiento cableado de la red de datos y telefónica de la institución. ¢55.000.000

Compra de materiales y repuestos para el contrato de mantenimiento de equipo dei impresión ¢1.500.000,00

Para Contrato de Mantenimiento de la red de cableado de datos y telefónica. Recursos para compra de Materiales.Compra de:Cable para antena para instalaciones de radiosCables para conexión de equipos de proyección de las Estaciones.



824.004

2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1 Promedio mensual del gasto ¢68.666.67x 12 meses = ¢824.000,00.

Compra de cables para reparación de las Unidades. Este presupuesto será ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones de

201



Bomberos o las Unidades Administrativas.


2.03.05 Materiales y productos de vidrio

2.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Compra de materiales de vidrio utilizados para el mantenimiento de las edificaciones según consumo histórico reportados por medio de la atención de reportes de avería que ejecutan las edificaciones del Cuerpo de Bomberos para un total de 2.000.000 colones



2.03.05 Materiales y productos de vidrio

1.000.000 2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2




2.03.06 Materiales y productos de plástico

1.927.400

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 De acuerdo al estudio de mercado realizado el costo unitario por caja de plástico rígido (cajas maestras industriales para almacenamiento de artículos) es de ¢16,760 i.v.i., se requiere al menos unas 115 unds. para un monto total ¢1.927.400

Atender necesidades que surgieron en el Almacén de Aprovisionamiento con relación a los métodos de almacenamiento utilizados, por lo que es importante adquirir cajas industriales de plástico rígido, llamadas “cajas maestras”, especiales para garantizar la protección y control de inventario de

202



existencias, tal y como lo establece la reglamentación vigente.



1.407.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

10 unds. de caja de plástico rígido tipo bin calado de dimensiones 1.22 x 1.22 x 0.77 (tamaño aproximado a una tarima convencional) con un costo unitario de ¢140,700 i.v.i. ¢1.407.000



1.400.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Se calcula un costo por artículo de ¢7,000 para un total de 200 artículos durante el año. Gasto de Operaciones

Compra de materiales de plástico utilizados por las Estaciones según consumo histórico reportados por medio de solicitudes de presupuesto en SIGAE, para la compra de reservorios de combustible, cajas plásticas, entre otros



5.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Compra de materiales de plástico utilizados para el mantenimiento de las edificaciones según consumo histórico reportados por medio de la atención de reportes de avería que ejecutan las edificaciones del Cuerpo de Bomberos para un total de 5.000.000 colones




1.000.000

2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2 Para atender las necesidades de otras dependencias para las diversas actividades de la Institución que no corresponden a un


203



mantenimiento preventivo o correctivo de las edificaciones para un total de 1.000.000 colones



300.000,00 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 02 compras anuales x ¢150,000,00

Compra de pichingas de combustible por sustitución o deterioro, compra de cajas plásticas de baja cuantía para bodegas.




Adquisición de PICHINGAS PLÁSTICAS para cada RIL (Unidades de Recurso Inicial Logístico ubicadas una en cada batallón)

MANGUERAS 30 M PARA SISTEMAS DE AGUA DE LAS RIL, QUE SOLVENTEN LAS NECESIDADES DE LOS LAVATORIOS Y LAVAMANOS



500.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 05 compras anuales según

demanda x ¢100,000,00

Compra de materiales plásticos para mantenimiento y reparaciones anuales previo y posterior a prácticas en simuladores



800.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1

30 mangueras x ¢15,000,00 + 40 rollos de plástico de paletizar x ¢5,000,00 + 8 rollos de malla plástica x ¢18,750,00

Compra de 30 mangueras de jardín para la construcción de sistemas de suministros de agua en el campamento.

204



Compra de 40 rollos de plástico para paletizar de diferentes medidas para ser utilizados en labores de embalaje.

Compra de 08 rollos de Malla plástica para ser utilizados en el perimetraje de los alrededores del campamento


2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento.

5.000.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1Según consumo histórico anual ¢5.000.000

Con el fin de atender necesidades propias de las dependencias en la Institución, mismas que son ligadas directamente con la institución.



47.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Compra de materiales varios de uso de la construcción utilizados para el mantenimiento de las edificaciones según consumo histórico reportados por medio de la atención de reportes de avería que ejecutan las edificaciones del Cuerpo de Bomberos para un total de 47.000.000 colones




5.000.000

2. Protección 2.1.4.1 2.1.4.1.2 Para atender las necesidades de otras dependencias para las diversas actividades de la Institución que no corresponden a un mantenimiento preventivo o correctivo de las


205



edificaciones para un total de 5.000.000 colones




¢500,000,00

Adquisición de materiales para labores de mantenimiento y reparación en las instalaciones



1.100.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 08 fregaderos x

¢137,500,00

Adquisición de 08 fregaderos de acero inoxidable para las RIL´s




demanda x ¢500,000,00

Compra de materiales y productos para la construcción para mantenimiento y reparaciones anuales previo y posterior a prácticas en simuladores



1.500.000

2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 20 compras de materiales x 65,000,00 + 10 inodoros portátiles x ¢20,000,00

Materiales de la construcción varios utilizados en las reparaciones urgentes en toldos y estructuras (tubos o lonas dañados durante las actividades o emergencias) en campamentos de la USCO

Compra de inodoros portátiles para instalación de servicios sanitarios provisionales en el campamento donde se desarrollan las actividades de soporte en la atención

206



de la emergencias



1.000.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3 Costo promedio trimestral

¢250.000*4 = ¢1.000.000

Compra de materiales de construcción para mantenimientos menores de las instalaciones del Centro de Operaciones


2.04.01 Herramientas e instrumentos

3.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Para adquisición de herramientas de recambio por deterioro necesarias para brindar el mantenimiento a las edificaciones para un total de 3.000.000 colones




5.970.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

25 Detector (sensor) de electricidad x ¢238.800, total ¢5.970.000

Adquisición de equipos y herramienta necesarios para desarrollar las labores de acceso, rescate, confinamiento, control y estabilización de los diferentes incidentes a los que responde la organización en todas las operaciones de emergencia del Cuerpo de Bomberos.



2.149.200

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 3 Escalera de extensión x ¢716.400, total ¢2.149.200

Adquisición de equipos y herramienta necesarios para desarrollar las labores de acceso, rescate, confinamiento, control y estabilización de los diferentes incidentes a los que responde la organización en todas las operaciones de emergencia del Cuerpo

207



de Bomberos.



985.050 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 3 Escalera ganchos x

¢328.350, total ¢985.050




752.220 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 3 Escalera plegable x

¢250.740, total ¢752.220




179.100

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 6 Hacha plana x ¢29.850, total ¢179.100


208



de Bomberos.



7.462.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

100 Manguera de 44 mm (1,75") x ¢74.625, total ¢7.462.500




6.805.800,00 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

60 Manguera para forestales de 25 mm (1" ) x ¢113.430, total ¢6.805.800




13.432.500

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 25 Pitón de combinación de baja presión 44 mm (1 3/4") x ¢537.300, total ¢13.432.500


209



de Bomberos.



2.865.600 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

6 Siamesa check 152.4mm x 63.5mm (6 » a 2 ½ ») x ¢477.600, total ¢2.865.600




382.080 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2 Reducción de 152.4mm x 114 mm (6 » a 4 ½ ») x ¢191.040, total ¢382.080




298.500

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 100 Silbatos x ¢2.985, total ¢298.500 - Voluntarios


210



de Bomberos.



298.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 100 Silbatos x ¢2.985, total

¢298.500 - Permanentes




2.686.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

12 Sillin para rescate vertical x ¢223.875, total ¢2.686.500




3.402.900

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 3 Y Griega de 63.5mm x 38.1mm (2 ½" x 2 ½") x ¢1.134.300, total ¢3.402.900


211



de Bomberos.



573.120 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 12 SACA VUELTAS x

¢47.760, total ¢573.120




1.182.060 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 12 Cortafrío 24" x ¢98.505,

total ¢1.182.060




1.647.720

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 12 Cortafrío 36" x ¢137.310, total ¢1.647.720


212



de Bomberos.



835.800 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 100 Machete para forestal

x ¢8.358, total ¢835.800




2.089.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 50 Cortadora dieléctrica x

¢41.790, total ¢2.089.500




746.250

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 25 Ascensor tipo "Rescucender" x ¢29.850, total ¢746.250


213



de Bomberos.



3.582.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 75 Ascensores ventrales x

¢47.760, total ¢3.582.000




50.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: 2 cintas métricas de

50 m a ¢25000 c/u

Solicitud de UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018 - Equipo manual para corte y ajuste de restos de conductores de instalaciones eléctricas, para desarme de equipos dentro de la escena de incendio y poder recolectar muestras para análisis y equipo para probar detectores de temperatura.



30.000,00 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: 2 cintas métricas de 10 m, ₵15,000.00 c/u

Solicitud de UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018 - Equipo manual para corte y ajuste de restos de conductores de instalaciones eléctricas, para desarme de

214



equipos dentro de la escena de incendio y poder recolectar muestras para análisis y equipo para probar detectores de temperatura.



30.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: 2 juegos de alicates

C/U ₵15,000.00




30.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

UPII: 2 juegos de cortadoras de cables. C/U ₵15,000.00


215





632.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

UPII: 1 Probador para sensores de calor ₵632.000




1.862.640 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

13 ANTICAIDAS DESLIZANTE CON BLOQUEO x ¢143.280, total ¢1.862.640




776.100

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 13 EQUIPOS DE ABSORCION DE ENERGIA DE CAIDA x ¢59.700, total ¢776.100

Adquisición de equipos y herramienta necesarios para desarrollar las labores de acceso, rescate, confinamiento, control y estabilización de los diferentes incidentes a los que responde la organización en todas

216



las operaciones de emergencia del Cuerpo de Bomberos.



1.074.600 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

30 Descensores tipo piraña de aluminio x ¢35.820, total ¢1.074.600




59.700 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

20 Chapas de anclaje de 1/2" x ¢2.985, total ¢59.700




113.400

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 40 Chapas de anclaje de 3/8" x ¢2.835, total ¢113.400


217






71.640 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Cinta métrica profesional de 8mts/25ft ancho de 25mm/1” x ¢8.955, total ¢71.640




238.800 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Cortadora de cable profesional con mangos plastificados x ¢29.850, total ¢238.800




71.640

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 8 Alicate de combinación grado profesional de 9" con mangos plastificados x ¢8.955, total ¢71.640


218






76.416 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Escuadra de combinación de 12" de construcción de aluminio x ¢9.552, total ¢76.416




23.880 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Nivel de agua grado profesional de 8"/200mm x ¢2.985, total ¢23.880




155.220

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 4 Nivel de agua perfil I 24", aluminio marco grueso x ¢38.805, total ¢155.220


219






644.760 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Mazo irrompible forjado a troquel 8 lb 30 pulgadas de mango x ¢80.595, total ¢644.760




358.200 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Mazo irrompible forjado a troquel de 2,5 lb con mango de 12" x ¢44.775, total ¢358.200




179.100

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 12 Martillo de 20 onzas con mango de fibra y recubriendo de hule x ¢14.925, total ¢179.100


220






83.580 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

20 Rollo de cinta para ducto color gris de 50mm de ancho por 30 mts x ¢4.179, total ¢83.580




44.700 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 150 Lápiz de carpintero N

333 x ¢298, total ¢44.700




52.536

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 8 Tiralíneas con tiza en polvo, blíster de grado profesional x ¢6.567, total ¢52.536


221






28.656 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2 Caja 20 unidades tiza marcadora color rojo resistente al agua x ¢14.328, total ¢28.656




34.626 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2 Caja 20 unidades tiza marcadora amarilla resistente al agua x ¢17.313, total ¢34.626




71.640

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 8 Escuadra falsa de 8 pulgadas grado profesional x ¢8.955, total ¢71.640


222






76.416 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Llave ajustable de 8 pulgadas 200mm cromada con mango espumoso x ¢9.552, total ¢76.416




167.160 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Llave de cañería largo de 8 pulgadas de hierro fundido x ¢20.895, total ¢167.160




300.888

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 8 Juego de 07 desatornilladores de golpe x ¢37.611, total ¢300.888


223






453.720 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Juegos de punzones botadores, Cromo-Vanadio endurecido x ¢56.715, total ¢453.720




286.560 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

12 MARCO DE SEGUETA SISTEMA QUICK 300MM(12"), de alta tensión x ¢23.880, total ¢286.560




95.520

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 8 MINI-MARCO 135MM PARA SEGUETA DE 10" x ¢11.940, total ¢95.520


224






50.148 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

12 Pintura en Spray acrílico color naranja N 141 400 ml x ¢4.179, total ¢50.148




50.148 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

12 Pintura en Spray acrílico color rojo 400 ml x ¢4.179, total ¢50.148




50.148,00 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 12 Pintura en Spray acrílico color azul 400 ml x ¢4.179, total ¢50.148


225






238.800 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Bolso o delantal tipo carpintería de cuero y faja x ¢29.850, total ¢238.800




143.280 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

80 Hojas de segueta Bi-Metal x ¢1.791, total ¢143.280




191.040

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 8 Afilador de marco con ángulos variados x ¢23.880, total ¢191.040


226






143.280 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

12 Pala carrilera con mango de madera de tamaño regular x ¢11.940, total ¢143.280




214.920 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

12 Pala tipo camping metálica x ¢17.910, total ¢214.920




53.730

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 6 Palin mango corto x ¢8.955, total ¢53.730


227






71.640 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Juego de 20 llaves allen largas milimétricas y métricas x ¢8.955, total ¢71.640




181.488 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Juego de 15 llaves largas TORX de T6 a T60 en bastidor x ¢22.686, total ¢181.488




2.000.000

2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 02 compras semestrales x ¢1,000,000,00

Compra de instrumentos y herramientas para ser utilizados como insumos de prácticas de cursos de rescate para personal operativo, hachas, palas, hallygan, mazos, cinceles, llaves

228



francesas e ingresas, cepillos de acero, llaves universales, llaves ajustables, mangueras, uniones de mangueras, tapas de mangueras.



500.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 02 compras semestrales x

¢250,000,00

Compra de tijeras para poda, limas, machetes, palas y carretillos para utilizar en labores de mantenimiento de las instalaciones



1.400.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1

16 cajas x ¢10,000,00 + 12 compresores x 80,000 + 28 brújulas x ¢10,000,00

Compra de 16 cajas de herramientas, 12 compresores de aire pequeños y 28 brújulas



1.000.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 25 ventiladores x

¢40,000,00

Compra de ventiladores portátiles para ser ubicados en campamentos de las RIL´s




¢250,000,00

Compra de instrumentos y herramientas para ser utilizados en labores de mantenimiento y reparación de simuladores



1.000.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1

02 bombas x ¢100,000,00 + 80 herramientas x ¢5,000,00 en promedio + 02 taladro batería x ¢200,000,00

02 bombas de fumigar para utilizar en los alrededores del campamento en cualquier emergencia e incidente

10 cepillos de acero, 10 cinceles, 20 palas, 10 barras, 10 picos, 10 serruchos, 10 mazos

229



para ser utilizados en las labores de mantenimiento y armado del campamento

Compra de 02 taladro de batería, y una esmeriladora de batería para ser utilizados en las labores de mantenimiento y armado del campamento



6.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.5 01 compra anual vía

contrato x ¢6,000,000,00

Adquisición de herramientas e instrumentos para el desarrollo y mejora de prácticas de nuevos cursos para el personal operativo, herramientas e instrumentos para rescate vertical, equipos de intervención rápida, rescate vehicular, búsqueda y rescate



560.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

5 Cautiles para reparación de equipo electrónico ¢55.000 c/u = ¢275.0005 Testes de energía eléctrica para técnicos en radio ¢35.000 c/u = ¢175.0005 Ponchadoras de cableado UTP ¢22.000 = ¢110.000

Contrato para la compra de herramientas e instrumentos, herramientas para el soporte de radios y trabajos de mantenimiento en el edificio del F5.


2.04.02 Repuestos y accesorios

1.000.000 2. Protección 1.2.6.2 1.2.6.2.3 20 repuestos instrumentos

banda y rondalla x 50.000Adquisición de repuestos para los

230



instrumentos musicales con el objetivo de promocionar la cultura en los colaboradores, sus familias y usuarios.



1.015.000 1. Prevención 2.1.5.3 2.1.5.3.1

Ejecución Contrato Directo 2017CD-000025-“Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos utilizados en el Consultorio Médico del Cuerpo de Bomberos”

Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos del Consultorio Médico Institucional. Se cuenta con un total de 15 equipos electromédicos, entre ellos: electrocardiógrafo, Doppler, equipo diagnóstico. Se encuentra en trámite un proceso de licitación para el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos



58.550.100 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de combustión interna de 2 y 4 tiempos, por: ₡55.762.000 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual para un total de ₡58.550.100.




5.250.000

2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.2

Mantenimiento preventivo y correctivo de los compresores de Arac, por:₡5.000.000 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual para un


231



total de ₡5.250.000



21.000.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo fas, por: ₡20.000.000,00 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual para un total de ₡21.000.000,00




78.750.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo hidráulico, por: ₡75.000.000,00 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual para un total de ₡78.750.000




59.850.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos arac, por: ₡57.000.000,00 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual para un total de ₡59.850.000




15.750.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

2

Mantenimiento correctivo y preventivo de extintores, por: ₡15.000.000,00 según consumo histórico. Se contempla el 5% de reajuste anual para un total de ₡15.750.000,00




650.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

100 Anillos de expansión de 76 mm x ¢6.500 Total ¢650.000



2.04.02 Repuestos y accesorios 130.000,00 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1100 Anillos de expansión de 44 mm x ¢1.300 Total

Con el fin de atender necesidades propias de

232



¢130.000

las dependencias en la Institución, mismas que son ligadas directamente con la institución.



650.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

100 Bulbo de reemplazo para foco Lite Box x ¢6.500 Total ¢650.000




4.680.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

400 Juego de batería para Arac x ¢11.700 Total ¢4.680.000




845.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

10 Batería para cámara infrarroja x ¢84.500 Total ¢845.000




780.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

3 Batería para electrocardiógrafo x ¢260.000 Total ¢780.000




2.437.500

2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

50 Batería para lámpara Lite Box x ¢48.750 Total ¢2.437.500

Con el fin de atender necesidades propias de las dependencias en la Institución, mismas que son ligadas directamente con la

233



institución.



273.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

12 Batería para laringoscopio x ¢22.750 Total ¢273.000




195.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

12 Batería para glucómetro x ¢16.250 Total ¢195.000




1.202.500 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

50 Cadena para motosierra x ¢24.050 Total ¢1.202.500




3.900.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

300 Disco para corte de metal x ¢13.000 Total ¢3.900.000




260.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1100 Filamento de 500 w x ¢2.600 Total ¢260.000




162.500 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

25 Mango para mazo de 10 libras x ¢6.500 Total ¢162.500

Con el fin de atender necesidades propias de las dependencias en la

234



Institución, mismas que son ligadas directamente con la institución.



4.875.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

25 Repuesto compresor Bauer, Filtro purificador x ¢195.000 Total ¢4.875.000




25.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para pago de repuestos contrato continuo de paquete critico por 25.000.000 colones




10.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para pago de repuestos contrato continuo de plantas eléctricas por 10.000.000 colones




5.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para pago de repuestos contrato continuo de sistemas de bombeo por 5.000.000 colones


2. MATERIALES Y 2.04.02 Repuestos 16.00 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11. Para pago de repuestos Ejecutar y administrar

235



SUMINISTROS y accesorios 0.000 2contrato continuo de portones por 16.000.000 colones




4.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para pago de repuestos contrato continuo de elevadores por 4.000.000 colones




5.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para pago de repuestos contrato continuo de sistemas contra incendio por 5.000.000 colones




2.500.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para pago de repuestos contrato continuo de persianas por 2.500.000 colones




5.912.000

2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Para pago de repuestos contrato continuo de aires acondicionados por 5.912.000 colones

Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y

236



de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR.



10.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para pago de repuestos contrato continuo de alarmas por 10.000.000 colones




6.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para pago de repuestos contrato continuo de UPS por 6.000.000 colones




3.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

2

Para pago de repuestos contrato continuo de sonido por 3.000.000 colones




2.000.000

2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Para pago de repuestos contrato continuo de transformadores por 2.000.000 colones


237






8.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Para la adquisición de repuestos y accesorios para la atención de avería que ejecutan las edificaciones del Cuerpo de Bomberos para un total de 8.000.000 colones




225.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

UPII: Compra de 3 manómetros digitales por ₵75.000 cada uno

Repuestos y accesorios necesarios, para el mantenimiento correctivo de los equipos de medición de la UPPI. Solicitud en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018.



336.600 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

UPII: Compra de 2 tacómetros por ₵168.300 cada uno




99.600 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

UPII: Compra de 3 manómetros de repuesto por ₵33.200 cada uno




1.000.000


Compra de repuestos y accesorios para labores de mantenimiento y

238



reparación en las instalaciones



1.000.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 04 compras x ¢250,000,00

FILTROS DE AGUA PARA SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE LAS RIL




demanda x ¢250,000,00

Compra de repuestos y accesorios para ser utilizados en labores de mantenimiento y reparación de simuladores



50.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1

Cantidad estimada de 50 accesorios, 05 bolsas de accesorios de 10 unidades cada uno x ¢5.000

Gestionar la reposición de los barbiquejos para los cascos de seguridad utilizados en el desarrollo del programa de capacitación empresarial



24.485.000

2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3 25 Diadema para radio portátil ¢500.000 25 Mic parlante ¢1.125.000 25 micrófono remoto radio móvil ¢875.000 25 parlantes ¢625.000 6 control remoto bluetooh ¢1.920.000 5 cabeza de control de mano ¢1.600.000 10 conectores heliax male ¢200.000 10 conectores heliax female ¢200.000 10 case para radio mod 6150 ¢1.400.000 20 control de volumen mod 6150 ¢100.000

Contrato de Repuestos y Accesorios para equipo de comunicación

239



20 control de canales mod 6150 ¢200.000 50 perillas de control de volumen mod 6150 ¢150.000 50 perilla de canales mod 6150 ¢150.000 10 LCD para portátil DGP 6150 ¢150.000 5 Baterías repetidor de 150 AM ¢1.500.000 10 Baterías radio base 35 AM ¢850.000 30 batería para micrófono plantronics ¢600.000 25 Batería UPS 12V ¢500.000 5 Inversor ¢750.000 10 fuente de poder ¢1.500.000 3 argos ¢3.000.000 10 Tungar ¢800.000 30 UPS de 700 VA ¢1.500.000 2 carrucha cable utp ¢340.000 400 conectores RJ45 ¢250.000 5 Switch de 24 puertos ¢500.000 10 protectores de picos ¢100.000 5 antenas para microondas ¢1.350.0005 Tranceptor micro onda 5 Ghz ¢1.750.000 Total ¢24.485.000



65.572.004 2. Protección 2.2.4.2 2.2.4.2.1 Mantenimiento Preventivo

de 7 Tanques Compra de repuestos por medio de la

240



Aeroportuarios: 7x¢1.093.428,57=¢7.654.000,00.Mantenimiento Preventivo a la Flota Institucional: Promedio mensual ¢4.826.500,00 total ¢57.918.000,00.

contratación de mantenimiento para efectuar los mantenimientos que requieran las Unidades y Vehículos de apoyo de toda la flota institucional.



647.838.004

2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1 Mantenimientos Correctivos: Promedio Mensual ¢28.512.583,33x12 meses=¢342.151.000,00.Mantenimientos Correctivos para Tanques Aeroportuarios: Promedio Mensual ¢5.136.750,00x12 meses=¢61.641.000,00.Reporte de Avería: Gasto promedio mensual ¢6.234.166,67x12 meses=¢74.810.000,00.Contratación de los siguientes repuestos:Llantas: ¢53.615.000,00Llantas para Tanques Aeroportuarios: ¢46.400.000,00.Baterías: ¢16.032.000,00.Baterías para Tanques Aeroportuarios, ¢1.968.000,00.Kits electrónicos y válvulas para sistema de bombeo: ¢6.604.000,00.Luces y sirenas: ¢10.513.000,00.Frenos: ¢19.902.000,00.Frenos para Tanques de

Este dinero será destinado a la adquisición de repuestos mediante los procedimientos de Reporte de Avería y Adquisición de bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, según las necesidades que requieran las Estaciones de Bomberos y Dependencias Administrativas. Además se ejecutarán las compras de llantas, filtros y baterías por medio de la contratación directa, así como de kits electrónicos y válvulas para sistemas de bombeo. Al realizar compras masivas de repuestos por medio de contratación directa nos garantiza tener los suministros en un menor lapso de tiempo

241



Aeropuerto: ¢9.422.000,00.Filtros: ¢4.780.000,00.

y con mejores precios, comparado con las condiciones que nos puedan ofrecer si se realiza por medio de compras menores, en consecuencia, se espera disminuir el gasto y los plazos de reparación, garantizando una mayor disponibilidad de las Unidades de emergencia y vehículos de apoyo, evitando que queden fuera de servicio por amplios periodos de tiempo.


2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo

150.000 1. Prevención 1.1.6.1 1.1.6.1 .2 750 materiales x 200

Materiales para divulgar mensajes de prevención a públicos internos y externos, para disminuir el impacto de las emergencias.



500.000 1. Prevención 1.1.7.1 1.1.7.1.4

Materiales de oficina ¢41,667por mes, para el Área de Mercadeo

Materiales de oficina para preparar informes formales a patrocinadores y socios



77.470 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.1

marcadores de colores caja: 1950 colones * 5 = 9750 coloneslápices de color caja: 3910 colones * 2 = 7820 colonestemperas 6 un: 2000 colones * 2 = 4000 colonesláminas de estereofon und: 775 colones * 4 = 3100

Compra de materiales de oficina para llevar a cabo las pizarras informativas y las actividades de los talleres. Algunos materiales son: marcadores, temperas, estereofón, fon, entre otros.

242



colonesbolas de estereofon und: 375 colones * 4 = 1500 colonesglobos de colores: 1500 colones * 5 = 7500 coloneschinches caja: 450 colones * 10 = 4500 colonesplasticola unidad: 575 colones * 10 = 5750 colonesgoma unidad: 1800 colones * 2 = 3600 colonespistola de silicón: 4950 colones * 1 = 4950 colonesfon de colores pliego: 1000 colones * 10 = 10000 colonespintura acrílica: 1500 colones * 10 = 15000 colones



285.000 1. Prevención 2.1.2.4 2.1.2.4.4

500 tapas para archivo de documentos a ¢250 c/u y 400 caratulas tapa dura para impresión de documentos a ¢400 c/u.

Insumos necesarios para el archivo e impresión de documentos en la elaboración de los estados financieros



16.711.380

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 Para 18 dependencias consideradas de alto consumo precio por paquete es de ¢309,470 costo por cuatrimestre ¢5,570,460 para un monto total anual de ¢16,711,380

Contrato en Merlink de útiles y materiales oficina y cómputo para las dependencias operativas y administrativas, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y

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topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa.



16.495.140 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Para 23 dependencias consideradas de consumo medio, precio por paquete es de ¢239,060 costo cuatrimestral de ¢5,498,380 para un monto total anual de ¢16,495,140

Contrato en Merlink de útiles y materiales oficina y cómputo para las dependencias operativas y administrativas, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa.



10.043.460

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 Para 21 dependencias consideradas consumo moderado, precio por paquete es de ¢159,420 costo cuatrimestral ¢3,347,820 para un monto total anual de ¢10,043,460

Contrato en Merlink de útiles y materiales oficina y cómputo para las dependencias operativas y administrativas, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo

244



de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa.



4.035.630 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Para 17 dependencias consideradas bajo consumo precio por paquete es de ¢79,130 costo cuatrimestral ¢1,345,210 para un monto total anual de ¢4,035,630.

Contrato en Merlink de útiles y materiales oficina y cómputo para las dependencias operativas y administrativas, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa.



3.936.500 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

25 USB ¢10.000 c/u = ¢250.0005 Brazos para monitores ¢200.000 c/u =¢1.000.00050 Cintas para respaldos $90 c/u = $4.500 =¢2.686.500Total General = ¢3.936.000

Compra de Dispositivos de almacenamiento USB para uso administrativo.Almohadillas para MouseBrazos para monitores y tecladosMaletines para el traslado de equipo de cómputo.Cintas para respaldos de servidores


2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

2.500.000

1. Prevención 2.1.5.3 2.1.5.3.1 Ejecución Contrato Licitación Abreviada compra de insumos y suministros médicos

Adquisición de suministros médicos descartables para el servicio del Consultorio Médico; por ejemplo las

245



jeringas, agujas, entre otros.



940.000 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.5

Ejecución Contrato Licitación Abreviada 2017-LA-00028-UP Pruebas Toxicológicas

Compra de pruebas presuntivas de toxicología. Presupuesto para el cumplimiento contractual llevado en la Unidad de Proveeduría. 200 pruebas toxicológicas.



2.000.000 1. Prevención 2.1.5.4 2.1.5.4.1

Ejecución Contratación Directa 2017-DC-00029-UP Pruebas Psicométricas

Compra de pruebas psicométricas para los procesos de reclutamiento, procesos de ascensos, estudio de clima laboral y demás, según la demanda que requiera la institución



82.386 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.1

modelo de hamburguesa: $35*597 = 20895 colonesmodelo de papas: $18*597= 10746 colonesmodelo de empanada: $30*597=17910 colonesmodelo de pizza: $35*597= 20895 colonesmodelo de puré papa: $10*597= 5970 colonesmodelo de yuca: $10*597=5970 colones

Modelos de alimentos no saludables El equipo requerido es útil para la educación nutricional que se le brinda al paciente. Se utiliza material visual para captar con mayor atención la información dada



340.000

1. Prevención 2.1.5.6 2.1.5.6.3 170000*2=340000 Compra de material de trabajo para las brigadas institucionales conformadas en los centros de trabajo del F5, academia, aprovisionamiento,

246



oficinas centrales y UPII. 2 férula de espalda en kit



859.680 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 12 Férula larga de espalda

x ¢71.640, total ¢859.680

Adquisición de suministros descartables para el servicio de soporte de trauma del personal paramédico que responde a las emergencias, como accidentes de tránsito, accidentes laborales, incendios, emergencia con materiales peligrosos, entre otros. Se adjunta detalle de los rubros expresados



20.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Contrato para la compra de los implementos médicos descartables para utilizar por los paramédicos que atienden de forma cotidiana emergencias médicas pre hospitalarias, para un total de ¢20.000.000.

Adquisición de suministros descartables para el servicio de soporte de trauma del personal paramédico que responde a las emergencias, como accidentes de tránsito, accidentes laborales, incendios, emergencia con materiales peligrosos, entre otros. Se adjunta detalle de los rubros expresados



1.462.650

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 35 TIJERAS PARA PARAMEDICO RAPTOR x ¢41.790, total ¢1.462.650

Adquisición de suministros descartables para el servicio de soporte de trauma del personal paramédico que

247



responde a las emergencias, como accidentes de tránsito, accidentes laborales, incendios, emergencia con materiales peligrosos, entre otros. Se adjunta detalle de los rubros expresados



5.000.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 02 compras semestrales x

¢2,500,000,00 por contrato

Compra anual de insumos médicos para cursos de primeros auxilios y RCP para personal operativo. Descartables como boquillas, apósitos, rollos de gaza, bolsas pulmonares, apósitos multitrauma, collares cervicales descartables, focos pupilares, espadagrapo, ventiladores manuales.




Adquisición de descartables y material médico asignado a las unidades RIL para su uso en atención de emergencias




Adquisición de equipos de entubación asignados a las unidades RIL para su uso en atención de emergencias



1.600.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1 04 compras anuales según

demanda x ¢400,000,00

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial donde se requiere

248



consumo de útiles, materiales y equipos médicos o de investigación, para los cursos de primeros auxilios tales como Guantes de nitrilo , boquillas desechables para RCP, cubrebocas; apósitos cuadrados de 4" paquetes de 100 unidades ; paquetes de 6 unidades de rollo de gasa de 4", cajas de 06 unidades de adhesivos transporte



360.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1 02 compras de bolsas

pulmonares x ¢180,000,00

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial donde se requiere consumo estimado de accesorios (bolsas p/pulmón) de los maniquíes de RCP para los cursos de Primeros Auxilios y Soporte Cardiaco Básico



500.000 1. Prevención 3.1.5.1 3.1.5.1 .1

Cantidad estimada de equipos de entrenamiento para cursos de Primeros Auxilios y Soporte Cardiaco Básico

Desarrollar el programa de capacitación de la gestión empresarial donde se requieren los siguientes materiales: 25 mascarillas para RCP ¢ 500.000


2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos

870.000

2. Protección 1.2.6.1 1.2.6.1.1 12 mensualidades suscripción periódicos 72.500

Suscripción de medios de comunicación para monitorear el contexto de lo que ocurre y se habla de la

249



organización.



66.270 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.1

cartulina: 200 * 30 = 6000Papel construcción: 1000 * 5 = 5000Papel periódico: 200 * 10 = 2000Papel satinado: 25 * 100 = 2500cartulina de colores: 10 * 300 = 3000papel crepe und: 271 colones * 20 = 5420 colonesCartón de presentación: 3000*10=30 000kleenex: 1450 colones *3 = 4350 colonessobre blanco #10: 1600 * 5 = 8000 colones

Compra de materiales de oficina para llevar a cabo las pizarras informativas y así brindar información sobre salud y seguridad al personal.



510.000 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.5 400 formularios*1275 =

510000

Adquirir los formularios requeridos para efectuar las pruebas de toxicología según el reglamento que posee la institución.



46.200 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.1 3080*15=46200

Compra de papel para las fichas médicas que elabora el servicio de enfermería en pro del diagnóstico y detección temprana de enfermedades.



772.387

2. Protección 2.2.3.3 2.2.3.3.4 1433 por 539 identificadores=772387

Para la confección de los carné de identificación del personal permanente y voluntario de toda la organización, así como, las renovaciones que

250



se requieran



511.500,00 1. Prevención 2.1.3.1 2.1.3.1.3

Compra de documentos varios (libros, leyes, reglamentos, etc.) relacionados con Contratación Administrativa, tanto para funcionarios de la Proveeduría como para usuarios en general de la organización.

Cálculos:

12 Textos afines a la materia ¢20.000,00 = ¢240.000,00

Adquisición de material didáctico de apoyo para usuarios:¢15.000,00 x 15 unds= ¢225.000,00

Imprevistos (10%): ¢46.500,00

Monto total ¢511.500,00

Es indispensable, dotar a los funcionarios de la Unidad de Proveeduría y Unidades Usuarias que atienden termas de Contratación Administrativa de los insumos necesarios que permitan optimizar el conocimiento, cumplir con la normativa y se garantice su efectiva aplicación en el desarrollo de los procesos contractuales.



1.527.000

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 750 resmas a un costo promedio de ¢ 2,036 para un monto de ¢1,527,000.

Con el fin de cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias, conviene habilitar y utilizar esta partida para atender las compras ordinarias mediante Merlink y compras

251



extraordinarias.



387.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

500 unds de archivador de dos argollas a un costo promedio de ¢774 para un monto de ¢387,000,00

Con el fin de cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias, conviene habilitar y utilizar esta partida para atender las compras ordinarias mediante Merlink y compras extraordinarias.



71.500 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

500 unds de block de notas adhesivas a un costo promedio de ¢143 para un monto de ¢71,500,00




670.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

200 cajas de carpetas colgantes tamaño oficio a un costo promedio de ¢3,350 para un monto de ¢670.000



2.99.03 Productos de papel, cartón e

990.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 200 cajas de carpetas

manila tamaño carta Con el fin de cumplir con el abastecimiento

252



impresos(colores varios) a un costo promedio de ¢4,950 para un monto de ¢990.000

de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias, conviene habilitar y utilizar esta partida para atender las compras ordinarias mediante Merlink y compras extraordinarias.



500.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

200 cajas de carpetas manila tamaño carta a un costo promedio de ¢2,500 para un monto de ¢500.000




215.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

1000 paquetes de divisiones de cartón y a color para archivador tamaño carta a un costo promedio de ¢215 para un monto de ¢215.000




160.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Cajas de cartón para el Almacén se estima a un costo unitario ¢800.00 c/u y se estima adquirir 200 unds. por lo que estima

Con el fin de cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades

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anualmente el monto de ¢160,000.00.

usuarias, conviene habilitar y utilizar esta partida para atender las compras ordinarias mediante Merlink y compras extraordinarias.



3.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1000 Papel adhesivo para rotulación del equipo auxiliar según LEOS x ¢3.000, total ¢3.000.000

Artículos de papel adhesivos para la identificación de los equipos auxiliares y de protección personal de las Estaciones de Bomberos del país, en cumplimiento con los lineamientos operativos de acatamiento obligatorio.



500.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1000 COMPRA DE FRONTILES CALCOMANIAS x ¢500, total ¢500.000

Artículos de papel adhesivos para la identificación de los equipos auxiliares y de protección personal de las Estaciones de Bomberos del país, en cumplimiento con los lineamientos operativos de acatamiento obligatorio.



720.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 6000 NUMEROS DE IDENTIFICACION PARA CASCOS x ¢120, total ¢720.000

Artículos de papel adhesivos para la identificación de los equipos auxiliares y de protección personal de las Estaciones de Bomberos del país, en cumplimiento con los lineamientos operativos de acatamiento

254



obligatorio.



620.880 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

UPII: Compra de 20 Normas impresas o digitales a 52 dólares por norma (TC ¢597)

Documentación y normativa técnica para revisión de planos de proyectos y elaboración de informes técnicos de las inspecciones contratadas o realizadas por requerimiento. Solicitud en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018.




¢125,000,00

Compra de calcomanías para marcación de las diferentes estructuras de los toldos, equipos, herramientas y accesorios de la USCO utilizados las actividades de soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa



150.000

2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.2 10 Paquetes de libretas ¢5000 c/u = ¢50.00015 Hojas cartográficas ¢5000 c/u = ¢75.00025 Láminas de Cartulina ¢1000 c/u = ¢25.000Total General = ¢150.000

Compra de libretas que se utilizan en el Despacho de Emergencias y en la Sala de Crisis.Compra hojas cartográficas de Costa Rica para usar en emergencias.Láminas de cartulina para montajes en el F5 por actividades de

255



motivación.



453.123


Compra de libros de auditoría y normativa aplicable, como a las relacionadas con la calidad de la Auditoría Interna y suministros de oficinaCIA 1 x $447 x TC 597NIIF1 x $152 x TC 597NIAS 1 x $ 160 x TC 597

Para adquirir el material didáctico necesario para llevar los cursos de capacitación, y la actualización de las normativas y reglamentos vigentes


2.99.04 Textiles y vestuario

19.000.000 2. Protección 1.2.6.2 1.2.6.2.1 1.000 camisetas x 8.000

2.200 camisetas x 5.000

Camisetas para la implementación de las diferentes actividades de fortalecimiento de la cultura organizacional.



1.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Disponible para la compra de gabachas y textiles varios para el personal del Área de Edificaciones según histórico para un total de 1.000.000 colones




25.372.500

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 25 Conjunto de Protección Aluminizada - capa y pantalón x ¢1.014.900, total ¢25.372.500

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección

256



personal especializados para diferentes áreas de control



3.731.250 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

50 Bolsa y cuerda para lanzar (trowbag) x ¢74.625, total ¢3.731.250

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



483.600

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 600 Cinta de rescate de 25.4 mm (1") metros x ¢806, total ¢483.600

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los

257



equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



5.373.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

15 Cuerda de rescate de 7 mm (en rollos de 60 metros c/u) x ¢358.200, total ¢5.373.000




20.148.750

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 250 Botas de Hule x ¢80.595, total ¢20.148.750 (Permanentes)

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros .

258



Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



29.850.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

100 Conjunto de protección para forestales (camisa y pantalón) x ¢298.500, total ¢29.850.000




2.985.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 100 Pañoleta tipo bandido x ¢29.850, total ¢2.985.000

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes,

259



Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



4.800.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1000 Barras Años de Servicio x ¢4.800, total ¢4.800.000




360.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 200 Botón de especialidad x ¢1.800, total ¢360.000

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos,

260



Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



6.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1000 Placa Dorada x

¢6.000, total ¢6.000.000




5.500.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1000 Placa Plateada x ¢5.500, total ¢5.500.000

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son

261



Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



5.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1000 Gafete (placa) dorado para nombre x ¢5.000, total ¢5.000.000




4.500.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1000 Gafete (placa) plateado para nombre x ¢4.500, total ¢4.500.000

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con

262



seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



900.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 500 Pin Universal Dorado

x ¢1.800, total ¢900.000




1.800.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1200 Pin Universal Plateado x ¢1.500, total ¢1.800.000

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que

263



respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



76.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 40 Pin de Tres Pitones x

¢1.900, total ¢76.000




23.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 10 Pin de Cinco Pitones x

¢2.300, total ¢23.000

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de

264



incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



63.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 30 Pin de Cuatro Pitones x

¢2.100, total ¢63.000




400.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

100 Frontil de Quepis Plateado x ¢4.000, total ¢400.000

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control

265



de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



225.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

50 Frontil de Quepis Dorado x ¢4.500, total ¢225.000




5.845.824 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

48 Mochila de espalda para bombero forestal x ¢121.788, total ¢5.845.824

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las

266



actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



1.253.700 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

30 Uniformes especiales para trabajo con agua x ¢41.790, total ¢1.253.700




716.400 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 10 Botas HazMAt x

¢71.640, total ¢716.400

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder

267



desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



3.223.800 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

12 Prenda Interior de Protección para Trajes Encapsulados CBRN x ¢268.650, total ¢3.223.800




13.432.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

30 TRAJE PROTECTOR PARAMEDICOS LION MEDPRO x ¢447.750, total ¢13.432.500

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos

268



necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



179.100 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1 Bolso de transporte para canasta Nest x ¢179.100, total ¢179.100




716.400 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Cuerda semiestáticas de 10 mm por 60 metros x ¢89.550, total ¢716.400

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal técnico y operativo del

269



Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



567.150 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2 Cuerdas semiestáticas (UNICORD) de 11 mm por 100 metros x ¢283.575, total ¢567.150




567.150 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1 Cuerda semiestáticas (UNICORD) de 11 mm por 200 metros x ¢567.150,

Adquisición de equipo de protección personal para todo el personal

270



total ¢567.150

técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



188.055 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 45 Bandanas x ¢4.179,

total ¢188.055




4.477.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 30 Kimonos para

espeleología x ¢149.250, Adquisición de equipo de protección personal

271



total ¢4.477.500

para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



382.080 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

8 Maletín porta herramientas profesional x ¢47.760, total ¢382.080


2. MATERIALES Y 2.99.04 Textiles y 16.11 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 200 Botas de Hule x Adquisición de equipo

272



SUMINISTROS vestuario 9.000 ¢80.595, total ¢16.119.000 (Voluntarios)

de protección personal para todo el personal técnico y operativo del Cuerpo de Bomberos necesario para poder desarrollar las actividades de control de todos los tipos de incidentes a los que respondemos, con seguridad, como lo son Capas, Cascos, Chalecos, Guantes, Botas, entre otros . Adquisición de los equipos de protección personal especializados para diferentes áreas de control



788.100 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

6 Chalecos rescate en aguas rápidas x ¢131.350, total ¢788.100


273





358.200 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

6 Casco rescate en aguas rápidas x ¢59.700, total ¢358.200




200.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

UPII: Compra de 40 pares de mangas para protección x ¢5.000, total ¢200.000

Mangas con protección UV para protección personal durante las inspecciones y pruebas de sistema contra incendio. Solicitud de la UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743.



3.500.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Academia: Camisetas, bolsos y guantes para un total de 300 competidores, es para el torneo de Brigadas del INS en que Academia vende los servicios. El monto general se calcula, con sustento en experiencias de compras anteriores.

Camisetas, bolsos y guantes para un total de 300 competidores, es para el torneo de Brigadas del INS en que Academia vende los servicios. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-

274



DOB-00746



12.195.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Academia: 15 toldos con dimensiones 3 X 3 c/u ¢813.000,00

Compra de toldos para atender las necesidades de la Academia Nacional de Bomberos durante el año. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746



5.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Academia: Cuerdas, traje abejero, arnés tipo II, bolsos para cuerdas y clavos anclaje. El monto general se calcula, con sustento en experiencias de compras anteriores.

Material didáctico que requiere la Academia Nacional de Bomberos, en labores de docencia a su cargo. Oficio de la Academia. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746



150.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Licitación Pública para la adquisición de los "Textiles y vestuario para el personal operativo y administrativo del BCBCR", se estima de ¢150,000,000.00 de uniformes administrativos y técnicos

Adquisición de vestimentas y textiles para uso del personal técnico y operativo en cumplimiento con la dotación que presta el Cuerpo de Bomberos cada año.



150.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Licitación Pública para la adquisición de los "Textiles y vestuario para el personal operativo y administrativo del BCBCR", se estima de ¢150,000,000.00 de uniformes operativos


2. MATERIALES Y 2.99.04 Textiles y 50.00 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Licitación Pública para la Adquisición de

275



SUMINISTROS vestuario 0.000

adquisición de los "Textiles y vestuario para el personal operativo y administrativo del BCBCR", se estima de ¢50,000,000.00 uniformes para Acondicionamiento Físico (PAF),

vestimentas y textiles para uso del personal técnico y operativo en cumplimiento con la dotación que presta el Cuerpo de Bomberos cada año.



5.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Licitación Pública para la adquisición de los "Textiles y vestuario para el personal operativo y administrativo del BCBCR", se estima de ¢5.000,000.00 compra de juegos de sabanas para cama individual, para camilla de paramédicos y camilla del consultorio,




2.500.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Licitación Pública para la adquisición de los "Textiles y vestuario para el personal operativo y administrativo del BCBCR", se estima de ¢2,500,000.00 compra de gorras oficiales.




15.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Ejecución contractual de la Licitación Abreviada 2016LA-000022-UP "Banderas de C. R. y del BCBCR" por el monto de adjudicación anual.




100.000.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Ejecución contractual de la Licitación Pública 2018LN-000001-UP, para compra de 1200 pares de zapatos

Adquisición de vestimentas y textiles para uso del personal técnico y operativo en

276



para el personal Operativo.

cumplimiento con la dotación que presta el Cuerpo de Bomberos cada año.



5.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Compra de 50 colchones para cama individual para solventar las necesidades en las Estaciones de Bomberos a ¢100,000.00 cada colchón para un total de ¢5,000,000




3.565.008 2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1

Promedio mensual del gasto ¢297.083,33 x 12 meses= ¢3.565.000,00

Compra de alfombras, cobertores de asiento y todo tipo de textiles empleados para la protección de los vehículos y Unidades. Este presupuesto será ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones de Bomberos o las Unidades Administrativas.


2.99.05 Útiles y materiales de limpieza

24.732.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Paquete de aseo y limpieza para 18 dependencias consideradas alto consumo costo por paquete de ¢458.000 para un total por cuatrimestre de ¢8.244.000 total anual de ¢24.732.000

Destinado para ejecución del contrato nuevo por Merlink de útiles y materiales de limpieza para las Estaciones de Bomberos y otras edificaciones, se estima de acuerdo a lo

277



establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa, consumo y entrega cuatrimestral



23.667.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Paquete de aseo y limpieza para 23 dependencias consideradas consumo medio a un costo por paquete de ¢343.000 para un total por cuatrimestre de ¢7.889.000, total anual de ¢23.667.000

Destinado para ejecución del contrato nuevo por Merlink de útiles y materiales de limpieza para las Estaciones de Bomberos y otras edificaciones, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa, consumo y entrega cuatrimestral



14.427.000

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 Paquete de aseo y limpieza para 21 dependencias consideradas consumo

Destinado para ejecución del contrato nuevo por Merlink de útiles y materiales de

278



moderado a un costo por paquete de ¢229.000 para un total por cuatrimestre de ¢4.809.000 total anual de ¢14.427.000

limpieza para las Estaciones de Bomberos y otras edificaciones, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa, consumo y entrega cuatrimestral



438.600

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 Paquete de aseo y limpieza para 17 dependencias consideradas consumo bajo costo por paquete de ¢8.600 para un total por cuatrimestre de ¢146.200 total anual de ¢438.600

Destinado para ejecución del contrato nuevo por Merlink de útiles y materiales de limpieza para las Estaciones de Bomberos y otras edificaciones, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa, consumo y entrega

279



cuatrimestral



12.928.500 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Kit de limpieza y aseo para camiones a un costo por kit ¢22.100 para entregar aprox. a 195 vehículos tipo camión, para un total de ¢4.309.500 consumo cuatrimestral y para un total anual de ¢12.928.500

Destinado para ejecución del contrato nuevo por Merlink de útiles y materiales de limpieza para las Estaciones de Bomberos y otras edificaciones, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa, consumo y entrega cuatrimestral



5.985.000

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 Kit de limpieza y aseo para vehículos catalogados NO camión, costo por kit ¢7500 para entregar aprox. a 266 vehículos de apoyo para un total de ¢1.995.000 de consumo cuatrimestral y para un consumo anual de ¢5.985.000

Destinado para ejecución del contrato nuevo por Merlink de útiles y materiales de limpieza para las Estaciones de Bomberos y otras edificaciones, se estima de acuerdo a lo establecido en el periodo anterior, documento CBCR-002382-2014-DOB-00067 "Categorías y topes de consumo de suministros de aseo y

280



oficina para consumo de las Estaciones de Bomberos" emitido por la Dirección Operativa, consumo y entrega cuatrimestral



500.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.

1

Para compra de materiales de limpieza para tanques de captación de agua potable, desatorador de cañerías, desodorantes ambientales para un total de 500.000 colones





¢75,000,00

Materiales de limpieza para dar mantenimiento a equipos, instrumentos y herramientas utilizadas en cursos de capacitación para bomberos




¢100,000,00

Compra de materiales de limpieza para áreas comunes de las instalaciones de la Academia



750.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 250 kits de aseo personal

x ¢3,000,00

Compra de 250 paquetes de kits de aseo para el personal que se atiende en las emergencias o incidentes que atiende la USCO


2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad

140.500

1. Prevención 2.1.5.6 2.1.5.6.3 70250*2=140500 Compra de material de trabajo para las brigadas institucionales conformadas en los centros de trabajo del F5, academia, aprovisionamiento,

281



oficinas centrales y UPII. 2 botiquines equipados



50.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 20 portaguantes x ¢ 2.500

Aprox / Total ¢50.000.

Dispositivos y equipos requeridos para la protección del personal operativo y brigadistas antes, durante y posterior a la atención de cualquier un incidente.



160.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

20 pares de guantes cuero cabrito x ¢8.000 aprox/ Total ¢160.000




200.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

20 Lentes de seguridad transparentes x ¢10.000 / Total ¢200.000




100.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 20 silbatos x ¢5.000 Total

¢100.000.




2.985.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

25 Guantes Aluminizados x ¢119.400, total ¢2.985.000

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para

282



uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



3.283.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

50 Luz estroboscópica para chaleco de rescate en ríos x ¢65.670, total ¢3.283.500

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.

2. MATERIALES Y 2.99.06 Útiles y 2.86 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 30 Protector de ojos x Dispositivos y equipos

283



SUMINISTROSmateriales de resguardo y seguridad

5.600 ¢95.520, total ¢2.865.600

para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



1.343.250

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 5 Binoculares x ¢268.650, total ¢1.343.250

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las

284



necesidades en conos de señalización.



1.611.900 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1 Kit de tapones para sellado de tubos x ¢1.611.900, total ¢1.611.900




2.865.600

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 3 Kit de Cuñas y Conos neumáticos x ¢955.200, total ¢2.865.600

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes

285



especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



6.805.800 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

3 Tubos colorimétricos para sensar compuestos y elementos químicos x ¢2.268.600, total ¢6.805.800




2.388.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 10 Traje Encapsulado Clase B x ¢238.800, total ¢2.388.000

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria,

286



tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



3.044.700 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

6 CHALECOS BALISTICOS x ¢507.450, total ¢3.044.700




1.522.350

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 30 Bastones para caminata x ¢50.745, total ¢1.522.350

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son

287



los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



2.089.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

35 Lámparas para casco tipo Pixa Petzel Pro x ¢59.700, total ¢2.089.500




4.119.300 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

30 Casco para rescate Edelrid Madillo, color naranja x ¢137.310, total ¢4.119.300

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas

288



tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



8.955.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

50 Cascos de protección estructural color blanco x ¢179.100, total ¢8.955.000




1.492.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 100 Cinturones de rapel x

¢14.925, total ¢1.492.500

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para

289



uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



2.388.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 100 Lentes de Seguridad x

¢23.880, total ¢2.388.000


2. MATERIALES Y 2.99.06 Útiles y 1.49 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 50 Casco para rescate Dispositivos y equipos

290



SUMINISTROSmateriales de resguardo y seguridad

2.500 acuático x ¢29.850, total ¢1.492.500

para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



3.731.250

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 50 Chaleco para rescate acuático talla M x ¢74.625, total ¢3.731.250

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las

291



necesidades en conos de señalización.



8.955.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

200 Cascos para bombero forestal x ¢44.775, total ¢8.955.000




5.373.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 900 Guantes de protección forestal x ¢5.970, total ¢5.373.000

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes

292



especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



16.417.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

250 FOCO PARA CASCO DE RESCATE URBANO x ¢65.670, total ¢16.417.500




3.731.250

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 50 Protector respiratorio de media cara x ¢74.625, total ¢3.731.250

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son los siguientes: mascarillas de protección respiratoria,

293



tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



6.567.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

200 Casco de protección para bombero estructural x ¢32.835, total ¢6.567.000




2.985.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 200 Cinturones de rapel x ¢14.925, total ¢2.985.000

Dispositivos y equipos para protección auditiva, visual y de salud ocupacional, para uso de los bomberos operativos y las Unidades Operativas tales como G-USAR, Paramédicos y Canina. Estos dispositivos son

294



los siguientes: mascarillas de protección respiratoria, tapones auditivos, lentes de seguridad, chalecos, guantes especializados, entre otros. Adicionalmente, se incorporan las necesidades en conos de señalización.



4.776.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 200 Lentes de Seguridad x

¢23.880, total ¢4.776.000




1.000.000

2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.1

Para compra de aditamentos de seguridad (guates, lentes, caretas, tapones, cascos, arneces, orejeras) para funcionarios del Área de Edificaciones para un total de 1.000.000


295



colones



52.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

UPII: 10 cascos de protección personal c/u ¢5200

Equipo de protección personal para trabajo de campo, pruebas de sistema contra incendio e inspecciones. Requerido para el ingreso a gran parte de empresas. Solicitud de UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018.



84.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: 20 pares de guantes

de pvc c/u ¢4200




68.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: 20 lentes de

seguridad c/u ¢3400



2.99.06 Útiles y materiales de

1.000.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 04 compra al año

¢250,000,00Compra de gafas, orejeras,, guantes,

296



resguardo y seguridad

caretas de seguridad, máscaras de soldar, boquillas para fumigación, botas de hule, cinturones lumbares delantales para soldadura para personal que realiza labores de supervisión y ejecución de prácticas de cursos para bomberos



500.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 01 compra a inicio de

periodo x ¢500,000,00

Compra de gafas, orejeras, delantales para soldadura para personal que realiza labores de mantenimiento y reparación en las instalaciones



300.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 24 cajas grises x

12,500,00

Compra de 24 cajas grises para suministros diversos para ser ubicadas en las RIL´s



270.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 15 binoculares x ¢ 18,000

Compra de 12 binoculares para uso en atención de incidentes con recursos de las RIL´s



1.000.000

2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 70 gafas de protección x ¢5,000,00 + 08 botas x ¢20,000,00 + 70 mascarillas volcánicas x ¢7000

Compra de 70 de gafas para protección ocular, 08 pares de botas y 70 mascarillas volcánicas en caso de emergencia volcánica utilizadas por el personal que desarrolla las diferentes actividades s de

297



soporte en la atención de la emergencias solicitadas por la Dirección Operativa



10.000.000 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 50 cajas x ¢200,000,00

Compra de cajas de embalaje para el resguardo y seguridad de equipos electrónicos, eléctricos o de características que requieren un cuidado especial durante el embalaje y transporte en activaciones de la USCO



653.004 2. Protección 2.2.4.1 2.2.4.1 .1

Promedio mensual del gasto ¢54.416,67 x 12 meses= ¢653.000,00.

Compra de cinta reflectiva, cintas antideslizantes y cualquier otro material empleado para la seguridad de las Unidades. Este presupuesto será ejecutado por medio de la Adquisición de bienes y servicios con tarjeta institucional de compras, según la necesidad que demanden las Estaciones de Bomberos o las Unidades Administrativas.


2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor

126.450

1. Prevención 2.1.5.6 2.1.5.6.1 30 * 2290=6870030*1925=57750

Compra de material desechable para la entrega del refrigerio a entregar en los talleres. Compra de 30

298



paquetes de vasos y 30 paquetes de platos, todos biodegradables



2.240.000,00 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Monto anual aproximado de ¢2,000,000.00, más un 12% de incremento por concepto de reajustes de precios y nuevas necesidades generadas, Total anual de ¢2,240,000.00.

Cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias por lo que se requiere habilitar y dar contenido a esta partida para atender las compras ordinarias y extraordinarias para la adquisición de artículos de cocina y comedor como juego de ollas, ollas de presión, cubiertos, vasos, platos, picheles, etc.



250.000,00 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Unidad de Comunicación Estratégica: 10 vajillas desechables x 25.000 según oficio CBCR-028682-2018-DGB-01015

Utensilios para la implementación de actividades de fortalecimiento de la cultura organizacional.


2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos

21.250.000 2. Protección 1.2.6.2 1.2.6.2.1

250 artículos promocionales x 10.000 800 reconocimientos Día del Padre x 10.000 130 reconocimientos Día de la Madre x 25.000 300 reconocimientos quinquenios x 25.000

Artículos de reconocimiento para la promoción de una cultura interna alineada a los valores de la organización, para brindar un mejor servicio a la sociedad.



23.110.000 1. Prevención 1.1.6.1 1.1.6.1 .2

1 stand prevención x 500.000 2 inflables prevención x 2.500.000 4000 cascos para niños x 2500

Materiales promocionales para divulgar mensajes de prevención a públicos internos y externos, para disminuir el

299



2 botargas prevención x 2.500.000 1305 promocionales niños prevención x 2.000

impacto de las emergencias.



5.000.000 1. Prevención 1.1.7.1 1.1.7.1.3

Compra arco de meta ¢2,000,000Comprar de plumas ¢1,000,000Artículos promocionales menores ¢2,000,000

Artículos promocionales de Bomberos CR para las actividades masivas,



250.000 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.1

25 paquetes promocionales * 10000 colones = 250 000

Adquirir 25 paquetes para entregar al personal que se inscriba en el concurso de pérdida de peso. El paquete incluye: bola estrés, paño, botella de agua, alcancía, medidor de paso



51.775 1. Prevención 2.1.5.5 2.1.5.5.3

Mancuerna: $75*597= 44775 colonesAlfombra para ejercicio: 1*4000 = 4000 colonescuerda para saltar: 3000

Adquirir equipo para brindar como incentivo al ganador del concurso de pérdida de peso que se efectuara desde el área, motivando al ganador a mantenerse en actividad y promover entre los compañeros los estilos de vida saludables.



24.625

1. Prevención 2.1.5.2 2.1.5.2 .1 15 cartulinas por 275 15 pilot por 500 20 lapiceros por 150 10 gomas por 500 10 tijeras por 500

Durante el desarrollo de las charlas del Programa "Vive Bien" se realizan actividades o dinámicas grupales para fomentar el trabajo en equipo e integración, por lo que es necesario materiales para

300



desarrollar las técnicas en dichas actividades.



53.500 1. Prevención 2.1.5.2 2.1.5.2 .1

• 30 cartulinas por 250

• 10 gomas por 500

• 20 paquetes de paletas de madera por 500

• 100 hojas de papel periódico por 150

• 20 cinta adhesiva por 600 • 1 paquete de bombas por 2000 • 10 cartulinas por 200

Como parte del plan de acción de Clima y Cultura Organizacional la Unidad de Talento Humano, planea la realización de conversatorios dirigidos al personal, mediante la contratación de servicios de capacitación, por lo tanto para lograr la efectividad y desarrollo de la actividad es requerido contar con una serie de materiales.



410.160 1. Prevención 2.1.5.2 2.1.5.2 .1

• 2 de mancuernas 4 libras por 6080

• 2 mancuernas 2 libras por 3040 • 3 ligas por 6880

• 3 Jump rope por 3980

• 2 Kettbell 10 lb por 18400

• 2 Kettlebell 15 lb por 27520 • 2 Kettlebel 20 lb por 36800 • 12 Colchonetas por 8000

• 2 Gymball 80cm por 13950 • 2 step por 35000

Actualmente la Unidad de Talento Humano coordina el Programa de Acondicionamiento Físico de Oficinas Centrales de Bomberos, para lograr el desarrollo oportuno es necesario adquirir una serie de materiales.

2. MATERIALES Y 2.99.99 Otros 10.00 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12. 5371 baterías x 1.862 Con el fin de brindar el

301



SUMINISTROSútiles, materiales y suministros diversos

0.802 1 ($3,12 x TC 597) = ₡10.000.802

óptimo funcionamiento de los arac, se necesita realizar las compras de las baterías recomendadas por el fabricante.



99.960 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.

1

UPII: 14 cajas de baterías alcalinas. Costo ₵7.140.00 c/u.

Baterías alcalinas para utilizar en equipos / herramientas electrónicas del área de Investigación de Incendios las que tienen que deben ser reemplazadas periódicamente para el buen funcionamiento . Solicitud en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018.



653.581 2. Protección 3.2.5.1 3.2.5.1.1 01 compra x ¢653,589,00

Compra de hieleras en diferentes tamaños y características para prácticas de cursos



20.000.008 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.2

76 juegos de equipos para deporte uno por estación x ¢263,158,00

Compra de suministros deportivos para ser asignados a las estaciones del país para el desarrollo del programa de acondicionamiento físico para Bomberos.



3.885.000 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.2

5 Cajas de baterías alcalinas 2A ¢7.500 c/u = ¢37.5005 Cajas de baterías alcalinas 3A ¢7.500 c/u =¢37.500

Compra de:Baterías para teclados y mouses inalámbricosStickers para identificar drones y equipos de comunicación.Carné electrónicos del

302



500 Calcomanías fluorescentes y plastificadas personalizadas ¢300.00050 carnés para control de acceso $22 c/u = $1.100 * TC 600 = ¢660.00010 Gafas polarizadas ¢285.000 c/u = ¢2.850.000Total General = ¢3.885.000

sistema de acceso del F5Estuches para cámaras fotográficas y de vídeoGafas tipo anteojo para pilotos de drone

303

4. ACTIVOS FINANCIEROSVinculación PAO


4. ACTIVOS FINANCIEROS

4.01.07 Préstamos al Sector Privado

994.407.944 2. Protección 2.2.3.2 2.2.3.2.1

Promedio mensual ¢75,504,670.7157 * 0.631823283% (equivalente al II semestre 2018) = ¢75,981,726.8050 más 0.627856340% (equivalente al I semestre 2019) = ¢76,4587,82.8940, además para el II semestre 2018 se proyecta un aumento de 1.5%, ¢76,4587,82.8940 * 1.5% = ¢77,605,664.6374. Posteriormente se considera el personal que ingresa en el 2018, el cual representa un 6.78%, ¢77,605,664.6374 * 6.78% = ¢82,867,328.6998 * 12 meses = ¢994,407,944.

En esta partida se agrupa los requerimientos para brindar el préstamo de empleados, según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo

304

5. Bienes DuraderosVinculación PAO


5. BIENES DURADEROS

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción

12.000.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.2

8 compresores x ¢1.500.000 para un total de ₡12.000.000,00

Se requiere la compra de los compresores convencionales, con el fin de dotar a las estaciones con el equipo adecuado para la realización de las labores.

5. BIENES DURADEROS


3.200.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Pago de las visitas de mantenimiento por garantía del contrato de suministro e instalación de plantas del 2018 por un monto de 3.200.000 colones


5. BIENES DURADEROS


500.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Pago de las visitas de mantenimiento por garantía del contrato de suministro e instalación de bombas del 2018 por un monto de 500.000 colones


5. BIENES DURADEROS


30.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Compra de 2 plantas eléctricas para las estaciones de Limón, y Socola a 15.000.000 c/u para un total 30.000.000 colones


5. BIENES DURADEROS


10.000.000

2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2 Compra de 2 sistemas de bombeo para las estaciones de Puriscal y Rio Cuarto 5.000.000 c/u

Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento preventivo, correctivo y

305



para un total 10.000.000 colones

de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR.

5. BIENES DURADEROS


14.925.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

100 TALADRO CON BATERIAS RECARGABLES x ¢149.250, total ¢14.925.000

Adquisición de equipo altamente especializado para la búsqueda de victimas en incendios, equipos para atmósferas toxicas y explosivas y equipos de soporte a las operaciones de control de incendio, incidentes con materiales peligrosos

5. BIENES DURADEROS


14.925.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

100 ESMERIL CON BATERIAS RECARGABLES x ¢149.250, total ¢14.925.000


5. BIENES DURADEROS


7.164.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 15 Motosierra de cadena ¢477.600, total ¢7.164.000

Adquisición de equipo altamente especializado para la búsqueda de victimas en incendios, equipos para atmósferas toxicas y explosivas y equipos de soporte a las operaciones de control de incendio,

306



incidentes con materiales peligrosos

5. BIENES DURADEROS


1.522.350 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

3 GATAS FERROCARRILERAS x ¢507.450, total ¢1.522.350


5. BIENES DURADEROS


1.876.960 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2 Taladro inalámbrico para trabajos industriales x ¢938.480, total ¢1.876.960


5. BIENES DURADEROS


150.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1 esmeriladora eléctrica.

Costo ₵150,000.00

Esmeriladora para el corte de metal y concreto dentro de la escena de incendio durante una investigación para facilitar el escombreo y determinar las causas del siniestro. Solicitud en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018.

307



5. BIENES DURADEROS


120.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1 herramienta tipo

Mototool - ¢120.000,00

Esmeriladora para el corte de metal y concreto dentro de la escena de incendio durante una investigación para facilitar el escombro y determinar las causas del siniestro. Solicitud en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018.

5. BIENES DURADEROS

5.01.02 Equipo de transporte

50.148.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

6 Botes de aluminio tipo panga con motor de 50 hp con remolque x ¢8.358.000, total ¢50.148.000

Equipo rodante especializado, para utilizar en el traslado y transporte del personal, equipamiento y herramientas, indispensables para la atención en la diversidad de emergencias que cotidianamente atiende el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

5. BIENES DURADEROS


8.955.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1 Contenedor marítimo con cureña de transporte de 40 pies x ¢8.955.000, total ¢8.955.000

Equipo rodante especializado, para utilizar en el traslado y transporte del personal, equipamiento y herramientas, indispensables para la atención en la diversidad de emergencias que cotidianamente atiende el Benemérito Cuerpo

308



de Bomberos de Costa Rica.

5. BIENES DURADEROS


44.775.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1 Mula para extinción con sistema FAS x ¢44.775.000, total ¢44.775.000


5. BIENES DURADEROS


29.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1 vehículo eléctrico

¢29.000.000


5. BIENES DURADEROS


1.170.194.62

5

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 5 Unidades Extintoras $392,025 X 5 X Tipo de cambio ¢597 = ¢1.170.194.625

Equipo rodante especializado, para utilizar en el traslado y transporte del personal, equipamiento y herramientas, indispensables para la atención en la diversidad de

309



emergencias que cotidianamente atiende el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

5. BIENES DURADEROS


149.250.00

02. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1 Bote con sistema de bombeo $250.000 X 1 X Tipo de cambio ¢597 = ¢149.250.000


5. BIENES DURADEROS

5.01.03 Equipo de comunicación

5.616.379 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.1

Costo de 30 teléfonos IP según cotización Continex CO-105-6741 $ 285,08 c/u +10% por variaciones de precio Total$9.407.67*TC597=¢5.616378,99

30 Teléfonos IP SIP H323 Avaya 9608G para las nuevas instalaciones de la Academia, de Aprovisionamiento y atención de necesidades en dependencias.

5. BIENES DURADEROS


13.317.578 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.1

Costo según cotización SONDA para 5 equipos $ 4461,5 c/u Total $22.307,5 * TC597= ¢13.317.577,5

Adquisición de equipos de Telecomunicaciones, Conmutadores 5 nuevos switches Cisco modelo 2960x para crecimiento edificio Academia y remplazo de obsoletos en OC y Consultorio Medico

5. BIENES 5.01.03 Equipo de 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.1 Costo según cotización Adquisición de 5

310



DURADEROS comunicación 12.086.265

SONDA AVS-018-0003 para 5 equipos $4049 c/u + 20% por posibles variaciones en el precio Total $20.245 *TC597= ¢12.086.265

nuevos enrutadores Cisco modelo ISR 4321 para enlaces RF para puestos de Radiocomunicaciones

5. BIENES DURADEROS


40.347.900

1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.1 1 Grabador de audio ¢500,0005 Micrófonos ¢2.500.0003 Luces LED ¢2.500.0001 Cañón de luz blanca ¢3.500.0002 Estabilizadores para cámara de vídeo ¢1.600.0008 Juegos de Parlantes para las 8 nuevas aulas de la Academia ¢450,000 c/u = 3.600.0006 Pizarras interactivas $1.700 c/u = $10.200 * TC597 = ¢6.089.4002 Proyectores de ultra tiro corto $6.500 c/u = $13.000 * TC 597 = ¢7.761.0002 Lonas de proyección aéreas $4500 c/u = $9.000 * TC597 = ¢5.373.0003 barras interactivas $2.000 c/u = $6.000 * TC597 = ¢3.582.00012 Cámaras de video para sistema de circuito cerrado ¢100.000 c/u = ¢1.200.0001 Sistema de Audio para Auditorio Academia $2500 TC597 = ¢1.492.5001 Mixer para Auditorio Academia =¢650,000

Compra de equipo para nuevo Auditorio de la Academia de Bomberos, aulas del nuevo edificio, video vigilancia del campus actual.

311



Total ¢40.347.900

5. BIENES DURADEROS


217.750.00

02. Protección 3.2.4.2 3.2.4.2.3

30 Radios móviles 8500e a ¢580.000*80= ¢17.400.000,00135 Radio portátil 8550e a ¢750.000*100=¢101.250.000250 batería radio 8550e a ¢110.000*200=27.500.000,00250 Estuche radio portátil 8550e a ¢50.000*200=12.500.00018 Cargador múltiple a 350.000*18=¢6.300.000,00400 Batería para radio 6150 a ¢112.000*450= ¢44.800.000,00200 Estuche para radio portátil 6150 a ¢40.000*200=¢8.000.000

Compra de equipo de radiocomunicaciones para sustituir de equipo por problemas de humedad, y cantidad de años en funcionamiento.Compra de equipos de radio para respaldo

5. BIENES DURADEROS

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina

1.760.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 10 unds Locker x ¢176.000 Total de ¢1.760.000,00.

Cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias tanto ordinarias como extraordinarias.

5. BIENES DURADEROS


7.200.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 40 unds silla semi-ejecutiva x ¢180.000 Total de ¢7.200.00.


5. BIENES DURADEROS


1.840.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 20 unds silla ejecutiva x ¢92.000 Total ¢1.840.000

Cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas

312



por las diferentes unidades usuarias tanto ordinarias como extraordinarias.

5. BIENES DURADEROS


1.875.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 05 unds silla ejecutiva gerencial x ¢375.000 Total ¢1.875.000,00.


5. BIENES DURADEROS


1.300.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 05 unds escritorio ejecutivo x ¢260.000 Total ¢1.300.000,00.


5. BIENES DURADEROS


650.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 10 unds Estantes de metal fijos x ¢65.000Total de ¢650.000,00.


5. BIENES DURADEROS


7.200.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Compra de 6 sistemas de aire acondicionado para las estaciones de Belén, Santo Domingo, Turrialba, Guápiles, Puntarenas y Ciudad Neily a 1.200.000 c/u para un total 7.200.000 colones


5. BIENES DURADEROS


900.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Academia: 12 mesas plegables para equipar el vehículo de carga de la Academia Nacional. Cada mesa con un costo de

Mobiliario para utilizar en el apoyo logístico de las emergencias a las que acude la Academia para brindar

313



¢75.000

colaboración con las necesidades requiera el personal operativo. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746.

5. BIENES DURADEROS


700.020 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Academia: 60 sillas para equipar el vehículo de carga de la Academia Nacional. Cada cada silla ¢11.667.

Mobiliario para utilizar en el apoyo logístico de las emergencias a las que acude la Academia para brindar colaboración con las necesidades requiera el personal operativo. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746.

5. BIENES DURADEROS


4.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Academia: Una camilla

para puesto médico

Equipamiento para utilizar en el apoyo logístico de las emergencias a las que acude la Academia para brindar colaboración con las necesidades requiera el personal operativo. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746.

5. BIENES DURADEROS


606.775 Auditoría Interna 4.1.1.1 4.1.1.1.3

Recursos para adquisición de muebles para archivo pasivo de la auditoría 2 x ¢ 154,500=¢

Recursos necesarios para adquisición de muebles y equipo de oficina para la Auditoría

314



309,000.001 x ¢ 297,775=¢ 297,775.00

Interna

5. BIENES DURADEROS

5.01.05 Equipo y programas de cómputo

18.318.348 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.1

Compra de 4 Servidores + 20% $22,013 + 4 Drives de cintas + 20% $6,015 + Windows server 2016 standard $2.656,00= $30.684,00* TC597 = ¢18.318.348,00

Nuevo Solución para la compra de 4 servidores HP tipo DL20, 2 drives de cintas LTO4, licenciamiento windows, con el fin de brindar servicio de DNS, DHCP, Active Directory y actualizaciones localmente y quitar dependencia del enlace (autonomía de edificio)Academia, Torre Mercedes, Aprovisionamiento

5. BIENES DURADEROS


1.128.330 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

6 Certificados Godaddy costo + 20% de aumento de precio $1.890*TC¢597=¢1.128.330,00

Compra de Certificados de Seguridad- Godaddy para Infraestructura y Sistemas SICOF, SIGAE y SIABO

5. BIENES DURADEROS


60.804.450 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo unitario por tableta $679*150=$101.850,00 *TC 597= ¢60.804.450,00

Compra de Tabletas para sustitución de equipos en mal estado y atender necesidades adicionales

5. BIENES DURADEROS


33.939.450 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

10 Laptop para instructores que laborarán en la Academia de Bomberos $1250 c/u = $12.500 * TC 597 = ¢7.462.50014 Monitores para Serv. Financieros y Academia de Bomberos $400 c/u = $5.600 * TC 597 =

Para la compra de equipo de cómputo requerido para personal de nuevo ingreso en áreas con plazas en trámite.

315



¢3.343.2001 Imac para comunicaciones $7500 * TC 597 = ¢4.477.50025 Computadoras de escritorio $1250 c/u = 31.250 *TC 597 = ¢18.656.250Total ¢33.939.450

5. BIENES DURADEROS


15.675.000 1. Prevención 3.1.4.2 3.1.4.2.3

10 Impresoras color a ¢300.000*10= ¢3.000.000,0020 Juego de Teclado-mouse inalámbrico a ¢20.000*20=¢400.000,0020 Teclado HP inalámbrico a ¢15.000*20=¢300.000,0030 Teclado HP USB a ¢5.000*30=¢150.000,0030 Mouse HP inalámbrico a ¢5.000*30=¢150.000,0030 Mouse Hp USB a ¢7.500*30=¢225.000,0015 Juegos de Parlantes con Sub Buffer Logitech a ¢40.000,00*15=¢600.000,0025 Cable HDMI 10 mts a ¢30.000*25=¢750.000,005 Tarjeta de video de 1GB PCI Express a ¢40.000*5=¢200.000,0020 Tarjeta de red inalámbrica PCI a ¢15.000*20=¢300.000,0020 Disco duro 2.5 interno de 500gb a ¢35.000*20=¢700.000,00

Contrato para compra de Equipo de Impresión a color para sustituir 10 impresoras con fallos en diferentes dependencias de la Institución.

Adquisición de Repuestos y Accesorios para Equipo de Cómputo requeridos para atender reparaciones y/o sustituciones de equipos menores.

316



40 Disco duro 3.5 interno de 500 gb a ¢40.000*40=1.600.000,0020 Disco duro externo USB de 2tb a ¢65.000*20=1.300.000,0015 Disco duro externo USB de 4tb a ¢90.000*15=1.350.000,0010 Disco duro estado sólido 512 gb a ¢90.000*10=¢900.000,0020 Batería laptop HP 850 G2 a ¢75.000*20=¢1.500.000,0030 Cargador laptop HP 850 20 G2 y 10 G3 a ¢75.000*30=¢2.250.000,00

5. BIENES DURADEROS


506.550 Auditoría Interna 4.1.1.1 4.1.1.1.3

Compra de computadora con HP Pavilion1 x ¢ 506.550,00

Recursos necesarios para adquisición de equipo de impresión para la Auditoría Interna, para sustitución por obsolescencia

5. BIENES DURADEROS

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación

10.447.500

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 10 Canasta de rescate con sistema de fijación incluido x ¢1.044.750, total ¢10.447.500

Adquisición de equipo altamente especializado para la atención y estabilización de pacientes politraumatizados que requieren un abordaje de soporte avanzado con dispositivos de apoyo a los tratamientos establecidos por los protocolo

317



internacionales y la legislación Nacional, Se adjuntó detalle de los rubros expresados

5. BIENES DURADEROS


25.372.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

5 MONIITOR INHALAMBRICO DE SIGNOS x ¢5.074.500, total ¢25.372.500

Adquisición de equipo altamente especializado para la atención y estabilización de pacientes politraumatizados que requieren un abordaje de soporte avanzado con dispositivos de apoyo a los tratamientos establecidos por los protocolo internacionales y la legislación Nacional, Se adjuntó detalle de los rubros expresados

5. BIENES DURADEROS


8.358.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 2 OXIMETRO RAD 57 x ¢4.179.000, total ¢8.358.000

Adquisición de equipo altamente especializado para la atención y estabilización de pacientes politraumatizados que requieren un abordaje de soporte avanzado con dispositivos de apoyo a los tratamientos establecidos por los protocolo internacionales y la legislación Nacional, Se adjuntó detalle de

318



los rubros expresados

5. BIENES DURADEROS


13.731.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2 VENTILADORES AUTOMATICOS PORTATILES x ¢6.865.500, total ¢13.731.000


5. BIENES DURADEROS


2.925.300 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

35 EQUIPO DE DIAGNOSTICO x ¢83.580, total ¢2.925.300


5. BIENES DURADEROS

5.01.06 Equipo sanitario, de

358.200 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 10 OXIMETROS DE

PULSO x ¢35.820, total Adquisición de equipo altamente

319



laboratorio e investigación ¢358.200

especializado para la atención y estabilización de pacientes politraumatizados que requieren un abordaje de soporte avanzado con dispositivos de apoyo a los tratamientos establecidos por los protocolo internacionales y la legislación Nacional, Se adjuntó detalle de los rubros expresados

5. BIENES DURADEROS


1.462.650 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

10 BOTIQUINES DE PRIMERA INTERVENCION CON BARRERA BIO x ¢146.265, total ¢1.462.650


5. BIENES DURADEROS


2.507.400 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

35 ESTETOSCOPIO LITTMAN x ¢71.640, total ¢2.507.400

Adquisición de equipo altamente especializado para la atención y estabilización de

320



pacientes politraumatizados que requieren un abordaje de soporte avanzado con dispositivos de apoyo a los tratamientos establecidos por los protocolo internacionales y la legislación Nacional, Se adjuntó detalle de los rubros expresados

5. BIENES DURADEROS


20.895.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1 MONITOR CARDIACO RESISTENTE A AGUA SALINA x ¢20.895.000, total ¢20.895.000


5. BIENES DURADEROS


1.074.600

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 3 Canastas tipo Sked x ¢358.200, total ¢1.074.600

Adquisición de equipo altamente especializado para la atención y estabilización de pacientes poli traumatizados que requieren un abordaje

321



de soporte avanzado con dispositivos de apoyo a los tratamientos establecidos por los protocolo internacionales y la legislación Nacional, Se adjunto detalle de los rubros expresados

5. BIENES DURADEROS


537.300 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

3 Inmovilizadores tipo Oregón Spine Splint x ¢179.100, total ¢537.300


5. BIENES DURADEROS


1.582.050

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1 Canasta tipo Nest x ¢1.582.050, total ¢1.582.050

Adquisición de equipo altamente especializado para la atención y estabilización de pacientes politraumatizados que requieren un abordaje de soporte avanzado con dispositivos de apoyo a los

322



tratamientos establecidos por los protocolo internacionales y la legislación Nacional, Se adjuntó detalle de los rubros expresados

5. BIENES DURADEROS


149.250 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

1 Dispositivo de inclinación para canasta Nest x ¢149.250, total ¢149.250


5. BIENES DURADEROS


1.200.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

UPII: Una Cámara digital para Estereoscopio/Microscopio

Solicitud de UPPI en oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018 - Equipo de laboratorio para análisis e investigación. Compra de balanza, recipientes, mueble para equipar el laboratorio de prevención e investigación de incendios.

5. BIENES 5.01.06 Equipo 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: Un Medidor de Solicitud de UPPI en

323



DURADEROSsanitario, de laboratorio e investigación

1.200.000 espesores por ultrasonido

oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018 - Equipo de laboratorio para análisis e investigación. Compra de balanza, recipientes, mueble para equipar el laboratorio de prevención e investigación de incendios.

5. BIENES DURADEROS


2.100.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: Baño Ultrasónico


5. BIENES DURADEROS


120.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: Quemador bunsen


5. BIENES 5.01.06 Equipo 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: Prensa de Banco Solicitud de UPPI en

324



DURADEROSsanitario, de laboratorio e investigación

120.000

oficio CBCR-027796-2018-DOB-00743 del 27 de julio 2018 - Equipo de laboratorio para análisis e investigación. Compra de balanza, recipientes, mueble para equipar el laboratorio de prevención e investigación de incendios.

5. BIENES DURADEROS


60.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 UPII: Kit de Líquidos

penetrantes


5. BIENES DURADEROS


2.089.500

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Unidad de Talento Humano $3500* TC ¢597= ¢2.089.500 según oficio CBCR-029030-2018-DAB-00347

adquirir un espirómetro para la realización de la pruebas de función pulmonar en el personal de planilla así como a los aspirantes, proceso de reclutamiento. Efectuando pruebas para el diagnóstico y el seguimiento de patologías respiratorias, además determinar la existencia de alguna

325



enfermedad pulmonar, tales como enfisema, asma, bronquitis crónica, EPOC, infecciones respiratorias, fibrosis, cáncer o esclerodermia, entre otras. También hay que tener en cuenta que la obesidad mórbida compromete la función respiratoria.• Determinar si agentes tóxicos presentes en el ámbito laboral afectan o no a la función respiratoria de los trabajadores

5. BIENES DURADEROS

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

1.800.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Academia: 3 Maniquí para OVACE de Docencia c/u ¢600,000,00

Equipamiento educacional para utilizar en labores de docencia en la Academia Nacional de Bomberos. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746.

5. BIENES DURADEROS


3.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Academia: 3 Maniquí 80

kilos C/U ¢1,000,000,00


5. BIENES 5.01.07 Equipo y 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Academia: 4 Maniquí 24 Equipamiento

326



DURADEROS

mobiliario educacional, deportivo y recreativo

2.600.000 kilos ¢650,000,00

educacional para utilizar en labores de docencia en la Academia Nacional de Bomberos. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746.

5. BIENES DURADEROS


1.200.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Academia: 3 Maniquí para rescate en aguas c/u ¢400.000,00.


5. BIENES DURADEROS


2.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Unidad de Comunicación Estratégica: 20 instrumentos musicales x 100.000 según oficio CBCR-028682-2018-DGB-01015

Adquisición de instrumentos musicales para la promoción de la cultura en los colaboradores, sus familias y usuarios.

5. BIENES DURADEROS

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso

8.000.000

2. Protección 2.2.2.1 2.2.2.1.2 8 unidades x ¢1.000.000 aproximadamente para un total de ¢8.000.000

Mediante el oficio CBCR-010128-2014-DGB-00240 la Dirección General autorizó la creación de 8 unidades como patrimonio histórico del Cuerpo de Bomberos, por ende se vuelve necesario mantener recursos disponibles con el fin de realizar los mantenimientos necesarios y procurar

327



su buen estado de conservación.

5. BIENES DURADEROS


8.955.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Extintor de agua a presión: 100 extintores x ¢89.550 ($150 x TC ¢597) =₡8.955.000,00

Se requiere de este presupuesto para realizar la compra de los equipos, para el manejo óptimo de los mismos en la estación.

5. BIENES DURADEROS


2.149.200 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Extintor de polvo químico: 24 extintores x ¢89.550 ($150 x TC ¢597) = ₡2.149.200


5. BIENES DURADEROS


1.194.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Extintor CO2: 10 extintores x ¢119.400 ($200 x TC ¢597) = ₡1.194.000,00


5. BIENES DURADEROS


4.029.750 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Motoguadaña: 15 unds x ¢268.650 ($450 x TC ¢597) = ₡4.029.750


5. BIENES DURADEROS


7.164.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Motosierra de cadena:15 unds x ¢477.600 ($800 x TC ¢597) = ₡7.164.000


5. BIENES DURADEROS


7.164.000 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1

Motosierra de disco: 15 unds x ¢477.600 ($800 x TC ¢597) = ₡7.164.000


5. BIENES 5.01.99 2. Protección 2.2.2.12 2.2.2.12.1 Planta eléctrica portátil: 11 Se requiere de este

328



DURADEROSMaquinaria, equipo y mobiliario diverso

13.134.000 unds x ¢1.194.000 ($2000 x TC ¢597) = ₡13.134.000

presupuesto para realizar la compra de los equipos, para el manejo óptimo de los mismos en la estación.

5. BIENES DURADEROS


5.624.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 20 unds Horno de microondas industrial, costo unitario ¢281.200, total ¢5,624,000.00.


5. BIENES DURADEROS


6.400.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 04 unds Refrigerador industrial (una sección), costo unitario ¢1.600,000, total ¢6.400.000


5. BIENES DURADEROS


1.075.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 05 unds Cocina eléctrica de cuatro discos, costo unitario ¢215.000. total ¢1,075,000.00.


5. BIENES DURADEROS


1.255.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra 05 unds Coffe maker industrial, costo unitario ¢251.000, total ¢1,255.000.00.


5. BIENES DURADEROS


1.240.000

2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2 compra 20 unds Coffe maker convencional, costo unitario ¢62.000, total ¢1,240,000.00.

Cumplir con el abastecimiento de las necesidades reportadas por las diferentes unidades usuarias tanto ordinarias como

329



extraordinarias.

5. BIENES DURADEROS


450.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra 10 unds Olla arrocera convencional, costo unitario ¢45.000, total ¢450,000.00.


5. BIENES DURADEROS


670.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra 10 unds Sartén eléctrico convencional, costo unitario ¢67.000, total ¢670.000.00.


5. BIENES DURADEROS


190.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra 10 unds Licuadora convencional, costo unitario ¢19.000, total ¢190.000.00.


5. BIENES DURADEROS


2.100.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

compra de 03 unds centro de lavado, costo unitario ¢700.000,00, total ¢2.100.000.00.


5. BIENES DURADEROS


2.000.000 2. Protección 2.2.2.6 2.2.2.6.2

Otras necesidades según historial por necesidades extraordinarias ¢2,000,000.00.


5. BIENES DURADEROS

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario

3.300.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Pago de las visitas de mantenimiento por garantía del contrato de

Ejecutar y administrar los contratos para el mantenimiento

330



diverso

suministro e instalación de alarmas 2018 por un monto de 3.300.000 colones

preventivo, correctivo y de remodelaciones de la infraestructura y equipos electromecánicos del BCBCR.

5. BIENES DURADEROS


50.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Contrato suministro e instalación de sistemas de alarmas estaciones Cartago, Santa Cruz, Rio Cuarto, Aeropuerto Juan Santamaria, Puriscal, Ciudad Neily y sistema de monitoreo por un monto de 50.000.000 colones


5. BIENES DURADEROS


25.000.000 2. Protección 2.2.2.11 2.2.2.11.2

Compra de 5 sistemas de calentadores solares para las estaciones de Quepos, Upala, Liberia, Puntarenas y Limón a 5.000.000 c/u para un total 25.000.000 colones


5. BIENES DURADEROS


225.660 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2 Tubo de rescate(torpedo) x ¢112.830, total ¢225.660

Adquisición de equipo altamente especializado para la búsqueda de victimas en incendios, equipos para atmósferas toxicas y explosivas y equipos de soporte a las operaciones de control de incendio, incidentes con materiales peligrosos.

5. BIENES DURADEROS


405.960 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

4 Casco para buceo con Full Face Mask x ¢101.490, total ¢405.960

Adquisición de equipo altamente especializado para la

331



diverso

búsqueda de victimas en incendios, equipos para atmósferas toxicas y explosivas y equipos de soporte a las operaciones de control de incendio, incidentes con materiales peligrosos.

5. BIENES DURADEROS


28.660 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2 Acople de recarga de cilindros de buceo x ¢14.330, total ¢28.660


5. BIENES DURADEROS


491.920 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

4 Bolso para equipo de buceo x ¢122.980, total ¢491.920


5. BIENES DURADEROS


214.920

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 120 Plomos x ¢1.791, total ¢214.920

Adquisición de equipo altamente especializado para la búsqueda de victimas en incendios, equipos para atmósferas

332



toxicas y explosivas y equipos de soporte a las operaciones de control de incendio, incidentes con materiales peligrosos.

5. BIENES DURADEROS


1.014.900 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

20 Tienda de acampar p/2 personas x ¢50.745, total ¢1.014.900


5. BIENES DURADEROS


268.650 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1 Baño para campamento

x ¢268.650, total ¢268.650


5. BIENES DURADEROS


477.600

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 1 Planta Eléctrica x ¢477.600, total ¢477.600

Adquisición de equipo altamente especializado para la búsqueda de victimas en incendios, equipos para atmósferas toxicas y explosivas y equipos de soporte a las operaciones de

333



control de incendio, incidentes con materiales peligrosos.

5. BIENES DURADEROS


4.477.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 50 Bomba para espalda x

¢89.550, total ¢4.477.500


5. BIENES DURADEROS


9.552.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

2 Bomba portátil de 500 gl. x ¢4.776.000, total ¢9.552.000


5. BIENES DURADEROS


76.416.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

80 Cámara térmica para caretas x ¢955.200, total ¢76.416.000


334



5. BIENES DURADEROS


125.370.00

02. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

6 Equipo de rescate hidráulico vehicular x ¢20.895.000, total ¢125.370.000


5. BIENES DURADEROS


10.447.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 7 Eyector x ¢1.492.500,

total ¢10.447.500


5. BIENES DURADEROS


6.865.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

5 Turbina de 1850 lpm (500 galones) x ¢1.373.100, total ¢6.865.500


5. BIENES DURADEROS


1.408.920 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 4 SOPLADORAS x

¢352.230, total ¢1.408.920

Adquisición de equipo altamente especializado para la

335



diverso

búsqueda de victimas en incendios, equipos para atmósferas toxicas y explosivas y equipos de soporte a las operaciones de control de incendio, incidentes con materiales peligrosos.

5. BIENES DURADEROS


7.462.500 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Tecnologías de Información: Drones para el uso de las Estaciones de Bomberos5 Mavic Pro con sus respectivos accesorios $2,500 c/u = $12,500 TC= 597 = ¢7,462,500 según oficio CBCR-028264-2018-DOB-00755

Para la compra de drones para estaciones de bomberos de la zona metropolitana y áreas rurales que permitan cubrir la demanda del servicio en comunidades estratégicas que no poseen el recurso.

5. BIENES DURADEROS


15.522.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Tecnologías de Información: 2 Matrice 600 con sus accesorios $13,000 c/u = $$26,000 TC = 597 = 15,522,000 según oficio CBCR-028264-2018-DOB-00755


5. BIENES DURADEROS


23.880.000,00 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Tecnologías de Información: 2 M200 con sus accesorios $20,000 c/u = $40,000 tc = 597 = ¢23,880,000 según oficio CBCR-028264-2018-DOB-00755


336



5. BIENES DURADEROS


2.200.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Academia: 1 Turbina de

500 galones = ¢2.200.000

Adquisición de equipo altamente especializado para utilizar en labores de apoyo y docencia en la Academia Nacional de Bomberos. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746.

5. BIENES DURADEROS


780.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Academia: 1 Reservorio

de agua = ¢780.000


5. BIENES DURADEROS


477.600 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Academia: 1 Kit de precisión para pruebas de espumas marca Chemguard = ¢477.600


5. BIENES DURADEROS


4.800.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Academia: 8 Generadores portátiles eléctricos c/u ¢600.000,00

Adquisición de equipo altamente especializado para utilizar en labores de apoyo y docencia en la Academia Nacional de

337



Bomberos. Solicitud de Academia Nacional de Bomberos en oficio CBCR-027991-2018-DOB-00746.

5. BIENES DURADEROS


12.000.000 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2

Academia: 2 Generadores estacionarios de alta capacidad c/u ¢6.000.000,00


5. BIENES DURADEROS


477.600 2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Academia: 1 Detector de

gas Simple = ¢477.600


5. BIENES DURADEROS


3.400.000

2. Protección 2.2.2.3 2.2.2.3.2 Tecnologías de Información: 20 GPS MAP64S costo unitario ¢170.000

Se incorpora necesidades de las unidades operativas generadas a la Unidad de Tecnologías de Información en oficio CBCR-028264-2018-DOB-00755 , para la compra de equipos de ubicación geográfica, indispensables para el monitoreo satelital de

338



los rescatistas en las emergencias.

5. BIENES DURADEROS 5.02.01 Edificios

341.956.69

22. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.1

Compromiso de pago para finalizar el proyecto de construcción del Complejo de Capacitación por 341.956.692 colones



186.526.75

12. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.1

Compromiso de pago para finalizar el proyecto de construcción de la Estación de Perez Zeledón por 186.526.751



204.448.46

92. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.1

Compromiso de pago para finalizar el proyecto de construcción de la Estación de Sarapiquí por 204.448.469



400.000.00

02. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.1

Construcción de la Estación Naval por 400.000.000 colones



200.000.00

02. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.1

Construcción de la Estación de Tortuguero por 200.000.000 colones



250.000.00

02. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.1

Inicio de construcción de la Estación de Agua Zarcas por 250.000.000 colones


5. BIENES 5.02.01 Edificios 2. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.2 Remodelación de la Gestionar la

339



DURADEROS 250.000.000

estación de Puerto Jimenez por un monto estimado de 250.000.000 colones

remodelación de edificaciones existentes, las cuales son previamente definidas mediante una priorización.


250.000.00

02. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.2

Remodelación de la estación de San Vito por un monto estimado de 250.000.000 colones

Gestionar la remodelación de edificaciones existentes, las cuales son previamente definidas mediante una priorización.


200.000.00

02. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.2

Compromiso de pago para finalizar la remodelación de Siquirres por un monto estimado de 200.000.000 colones



250.000.00

02. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.2

Remodelaciones de mediana escala en Pavas, Parrita, Grecia y Cartago por un monto estimado de 250.000.000 colones


5. BIENES DURADEROS 5.03.01 Terrenos

1.682.000.00

02. Protección 2.2.2.10 2.2.2.10.1

Disponible para la compra del terreno de Limón por un monto de 1.682.000.000 colones


5. BIENES DURADEROS

5.99.03 Bienes intangibles

15.523.194

2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3 360 Licencias de filtrado * $66 costo anual por usuario = $23.760 + Suscripción al Premium Support ($2242) Total $26.002 * TC ¢597=

Contrato nuevo para Renovación de Licencias para filtrado web FORCEPOINT

340



¢15,523,194

5. BIENES DURADEROS


10.760.925 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Contrato actual + 30% de reserva por variaciones del precio $18.025,00 * TC¢597=¢10.760.925,00

Contrato nuevo de licencias Exchange Server debido a expiración del anterior para renovación del software assurance de la licencia (opcional)

5. BIENES DURADEROS


1.853.685 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Cotización de Global Alliance por costo del servicio $3.105,00*TC¢597=¢1.853.685,00

Compra nueva de Licencias de StoreOnce VSA Renovación de licencias VSA que permite mantener backups en el sitio alterno

5. BIENES DURADEROS


376.110 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Costo unitario $126 * 5 usuarios= $630 *TC ¢597= ¢376.110,00

Renovación suscripción anual de Software Power BI para 5 usuarios.

5. BIENES DURADEROS


1.407.129 2. Protección 3.2.4.1 3.2.4.1.3

Costo unitario $1.178,50 * 2 suscripciones= $2.357 *TC ¢597= ¢1.407.129,00

Renovación suscripción software TOAD (2 seats)

5. BIENES DURADEROS


29.069.721 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

6 AutoCAD Civil 3D Commercial NAD = $5.9702 AutoCAD Electrical Commercial NAD = $1.8205 Adobe Creative Cloud All Apps =$4.5191 Trbonet Watch 2.3.0.316 =$1.1401Trbonet Enterprise 4.7.0.776= $1.1407 Adquisición Trbonet Watch = $7.9807 Adquisición Trbonet Enterprise = $7.9801 ProLink para Caterpillar = $1,6001 ProLink Suite = $1,270

Renovación anual de licencias utilizadas en Servicios Generales, Comunicación Institucional, Radiocomunicaciones y Mantenimiento vehicular.Compra de licencias para entrenamiento de pilotos de drone.

341



2 ProLink para Mercedes Benz = $678 * 2 = $1,3562 ProLink Max Force = $1,340* 2 = $2,6801 ProLink HDS 1939 = $6782 ProLink OBDI/EOBD = $475 * 2 = $9501 SW ProLink HDS J1708 = $9506 SW para Oxímetros =$1,500 c/u *6 = $9,0004 SW Simulador de Vuelo de Drone $200 c/u = $800 * TC597 = ¢477.600Total = $47,893 (TC 597) = ¢29.069.721

5. BIENES DURADEROS


2.483.520 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

4 licencias * $1.040 c/u = $4.160,00 * TC597 = ¢2.483.520,00

Nuevo Renovación 4 licencias de SAP2000 para estimación de costos de construcciones según Licitaciones 2014LA-701430-UP y 2016LA-000034-UP

5. BIENES DURADEROS


17.500.000 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo anual del servicio ¢17.500.000 incluye todos los usuarios de la institución.

Renovación del contrato Adquisición, Instalación y mantenimiento de licencias de Antivirus para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (en trámite en la proveeduría)

5. BIENES DURADEROS


6.826.695 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

2 licencias parallels $120 c/u= $240 * TC 597 = ¢143.280,005 Licencia para el manejo de formularios en línea

Renovación de 2 licencias Parallels Desktop for Mac Standard y licencia para manejo de

342



$1500 c/u = $7.500 * TC 597 = ¢4.477.5001 Licencia 3D MAYA $3.695 * TC597 = ¢2.205.915Total ¢6.826.695

formularios en línea para uso en cursos de la Academia de Bomberos y para plan piloto para recolección de datos en emergencias para Sala de Situación.

5. BIENES DURADEROS


547.449 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo renovación anual $917*TC ¢597= ¢547.449,00

Renovación II Licitación 2017LA-000015-UP renovación de licencia ARANDA

5. BIENES DURADEROS


13.126.239 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo de las licencias según oferta de Consulting Group.63 licencias a $349 cada una Total $21987 * TC597= ¢13.126,239

Nuevo Adquisición de 63 licencias Microsoft Office 2016 faltantes, de acuerdo al inventario de aranda

5. BIENES DURADEROS


1.454.292 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo de las licencias según oferta 4 licencias Cotización GSS ($2.320) + 5% de variación de precio. Total $2.436,00*TC597= ¢1.454.292,00

Nuevo Adquisición de 04 Microsoft Visio 2016 faltantes, de acuerdo al inventario de aranda

5. BIENES DURADEROS


1.313.400 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo de las licencias según oferta GSS 2 licencias a $1,100 c/u = $2,200 * TC597= ¢1.313,400

Nuevo Adquisición de 02 Microsoft Project 2016, de acuerdo al inventario de aranda

5. BIENES DURADEROS


387.453 1. Prevención 3.1.4.1 3.1.4.1.2

Costo de 1 licencia cotización en línea Total $649,00*TC597= ¢387.453,00

Nuevo Adquisición de 1 actualización de licencia CYPE Ingenieros FDS Simulación de incendios

5. BIENES DURADEROS


13.806.222 2. Protección 3.2.4.2 3.2.4.2.3

Costo de las licencias según Cotización de GPI dos licencias ($11563

Nuevo Adquisición de Licencias de SQL para faltantes de core

343



cada una) + 10% variación de precios Total $23.126,00*TC597= ¢13.806.222,00

actuales en producción 2 Licencias Enterprise MS SQL Server 2014, para aumento de core en servidores de producción (actualmente tienen 8 cores y solo 2 licencias para 4 cores)

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTESVinculación PAO


6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados

70.931.052 1. Prevención 2.1.2.8 2.1.2.8.1

Estimación de superávit ¢2.364.368.422 por 3% establecido por la normativa.

Al realizar las estimaciones del superávit para el periodo 2018 se proyecta superávit por aproximadamente ¢2.300 millones. Por lo tanto, para dar

344



cumplimiento al artículo 46 de la Ley No 8488 Correspondiente al 3% de las ganancias del superávit presupuestario acumulado y libre, para el financiamiento de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se tomó como referencia la estimación de la formulación del periodo anterior.


6.02.01 Becas a funcionarios

5.000.000 2. Protección 3.2.5.2 3.2.5.2.14 10 aprobaciones x

¢500,000,00

Pago de becas a funcionarios solicitadas y autorizadas por la Dirección General


6.02.03 Ayudas a funcionarios

387.051.319

2. Protección 2.2.3.2 2.2.3.2.2 Salario diario promedio ¢36,048.369 * 9,210.0851 (proyección anual días de incapacidad) = ¢332,008,546.2062. "Subsidio por fallecimiento": promedio mensual ¢308,347.8037 * 12 meses = ¢3,700,173.6455. "Subsidio por maternidad": promedio mensual ¢772,922.241 * 12 meses = ¢9,275,066.8921. "Reintegro primas vida": promedio mensual ¢3,505,627.6951 * 12 meses = ¢42,067,532.3421.

Beneficio por incapacidad y fallecimiento de un familiar, y el beneficio por el 50% de las primas de pólizas de vida, según lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo vigente en el articulo 139.

345



Resumen de la fórmula: Subsidio incapacidad ¢332,008,546.2062 + Subsidio fallecimiento ¢3,700,173.6455 + Subsidio maternidad ¢9,275,066.8921 + Reintegro primas vida ¢42,067,532.3421 = ¢387,051,319.


6.03.01 Prestaciones legales

450.432.739 2. Protección 2.2.3.2 2.2.3.2.3

¢846,787,228.5884 (monto anual proyectado de prestaciones legales del total de la planilla) - ¢723,065,019.6621 (aportes patronales socios de la Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo de Bomberos = ¢123,722,208.9263 + ¢210,000,000 (traslado de Auxilio de Cesantía de aquellos colaboradores afiliados que no lo han solicitado) + ¢116,710,529.6065 )liquidación de suplencias: vacaciones-aguinaldo-salario escolar) = ¢450,432,739.

Suma que se asigna para cubrir el pago por concepto de cancelación de prestaciones legales de los colaboradores, así como, posibles traslados de Auxilio de Cesantía a la Asociación Solidarista.


6.06.01 Indemnizaciones

6.000.000 2. Protección 2.2.2.2 2.2.2.2.2

4 eventuales indemnizaciones x ¢1.500.000 , para un monto total de ¢6.000.000.

Compromiso para enfrentar erogaciones derivadas de los reclamos de cada póliza ( indemnizaciones)


6.06.01 Indemnizaciones

140.000.000 2. Protección 2.2.2.2 2.2.2.2.2

Dirección General4 eventuales indemnizaciones por un

Compromiso para enfrentar eventuales indemnizaciones por

346



monto de ¢35.000.000 cada una para un total del ¢140.000.000

concepto de Responsabilidad Civil, Procesos de Tránsito y otros, así como diferentes eventos dañosos donde resulte responsable la Organización o algún funcionario de ésta

7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITALVinculación PAO


7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITAL

7.01.07 Fondos en fideicomiso para gasto de capital

5.000.000.000 1. Prevención 2.1.2.3 2.1.2.3.2 Cuota ¢416.666.666.67

por 12 meses

Corresponde al cuarto año del Contrato de Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 001-2015, el cual estipula los montos anuales, con periodicidad de ingreso mensual y para este periodo se incorporó un Adendum al contrato con respecto al monto.

347

7. TRANSFEERNCIAS DE CAPITALVinculación PAO


9. CUENTAS ESPECIALES

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria

72.860.260 1. Prevención 2.1.5.1 2.1.5.1.1

Partidas presupuestarias agrupada según oficio CBCR-046923-2018-THB-02677

De acuerdo con oficio CBCR-046923-2018-THB-02677



268.473.719 2. Protección 2.2.3.1 2.2.3.1.1

Partidas presupuestarias agrupada según oficio CBCR-046923-2018-THB-02677

De acuerdo con oficio CBCR-046923-2018-THB-02677



1.000.000 1. Prevención 1.1.2.3 1.1.2.3.1 En atención al oficio

DFOE-PG-0654En atención al oficio DFOE-PG-0654

348

III Sección de Información Complementaria

APROBACIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO 2019

349

Marco estratégico

350

MARCO ESTRATÉGICO

VALORES DEL CUERPO DE BOMBEROS

Factores de éxito

- Conservar el estatus de órgano de desconcentración máxima y las características propias que este modelo representa.

- Cumplimiento de los planes establecidos para el logro de los objetivos estratégicos organizacionales.

- Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos (máximo jerarca) conformado, para la toma de decisiones que le corresponden.

- Desarrollo de competencias organizacionales acorde con las necesidades de la Institución y lo que esta representa.

- Equipamiento disponible para la atención oportuna de emergencias.

- Solidez financiera.

- Estabilidad del mercado de seguros.

MISIÓN

Brindar a la sociedad costarricense protección cuando la vida, los bienes y el medio ambiente se encuentren amenazados por incendios y situaciones de emergencia, basados en los másaltos principios humanos y en la búsqueda permanente de la excelencia.

VISIÓN

Ser una organización estatal de primera respuesta reconocida por sus altos estándares de calidad, eficacia yeficiencia, al atender las emergencias de su competencia y proveer serviciosde prevención de incendios que integralmente contribuyan al desarrollo del país, mediante la mejora de los índices de protección a la vida, la propiedad y el medio ambiente.

Los valores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se fundamentan en el modo de ser de la sociedad costarricense, en su característica de solidaridad hacia los demás,aunado a los valores propios de sus miembros.

1. Abnegación:Actitud voluntaria para ayudar a las personas sin esperar nada a cambio.

2. Honor:Cualidad para comportarse apropiadamente ante el deber.

3. Disciplina:Actitud para acatar las normas, protocolos, lineamientos y procedimientos que rigen las actividades que realiza la organización.

4. Trabajo en Equipo:Actitud de participación en forma conjunta de todos sus miembros en la ejecución de sus actividades.

5. Solidaridad:Actitud de fraternidad para identificarse con las personas afectadas por condiciones adversas.

6. ServicioDisposición de respuesta con actitud de entrega, colaboración y espíritu de atención.

7. Responsabilidad:Cumplir los deberes y competencias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, realizando de manera correcta las actividades encomendadas.

8. Preservación del Patrimonio:Actitud de legar el conocimiento, costumbres, tradiciones y salvaguardar los bienes de la organización para concienzar y preservar la historia.

9. Honestidad:Actuar con apego a los principios y valores éticos.

PLAN ANUAL OPERATIVO 2019BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA

Público meta

351

PÚBLICO META

INTERNOS

Consejo Directivo

Personal OperativoDirección Operativa

Jefes de Batallón

Jefaturas de estación

Personal Operativo de las Estaciones

Personal Pensionado

Personal AdministrativoDirección Administrativa

Jefes de Unidad

Coordinadores de Área

Encargados de Programa

Oficinas Centrales

Descentralizadas: Academia, Taller, Aprovisionamiento.

Personal Administrativo

Personal Técnico

Personal VoluntarioJefatura de Unidad

Jefes de Batallón

Jefaturas de Compañía

Compañías de Bomberos

Bomberos Reservistas

Sindicato Costarricense de Bomberos y afines (SICOBO) Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo de Bomberos (ASECUBO).

EXTERNOS

Instituto Nacional de Seguros (INS)

PrensaComunidad

Instituciones de emergencia

Comisión Nacional de Emergencias

Cruz Roja

Fuerza Pública

Policía de Tránsito

Sistema de Emergencias 911

Entes recaudadores y demandantes de servicios retribuidos

Compañías eléctricas Aseguradoras

Instituciones GubernamentalesPoder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Ministerios

Instituciones Autónomas

Municipalidades

Administradores de Acueductos

Superintendencia de Seguros

Contraloría General de la República

Autoridad Presupuestaria

Los públicos meta son todos aquellos grupos de la organización estima importante mantener informados y crear o fortalecer relaciones de confianza y respeto mutuo.Para el caso del BCBCR se han identificado los siguientes públicos:


352

Acuerdo de aprobación PAO

353

Vinculación PEI

1. Desarrollo financiero - administrativo

1.1 Gestionar financiera y administrativamente la recaudación y ejecución delos recursos económicos. 5%

1.2 Identificar y consolidar nuevas fuentes de financiamiento. 2%

1.3 Promover la simplificación de trámites. 3%

1.4 Desarrollar acciones que mantengan y mejoren los índices detransparencia institucional. 3%

1.5 Revisar y promover la actualización del marco jurídico que aplica a laOrganización. 2%

2.1 Gestionar la aplicación de estándares de calidad. 3%

2.2 Establecer un proceso de renovación de unidades y equipos. 5%

2.3 Dotar a las estaciones del talento humano necesario y competente paracumplir con el estándar establecido. 5%

2.4 Reducir los tiempos de respuesta a través de la apertura de nuevosservicios de bomberos. 5%

2.5 Impulsar acciones que desarrollen la resiliencia organizacional ante elcrecimiento demográfico, de infraestructura, cultural y cambio climático. 4%

2.6 Construir las nuevas edificaciones de conformidad con el estándarestablecido. 4%

2.7 Desarrollar el Plan de Continuidad Operativa para su ejecución efectiva. 4%

3.1 Proveer a la Organización del Talento Humano idóneo para asídesarrollar todos los servicios institucionales. 5%

3.2 Impulsar el desarrollo integral de talento humano. 5%

3.3 Integrar acciones institucionales que faciliten la ejecución del Plan deSalud Ocupacional. 2%

3.4 Promover un ambiente laboral acorde con el Marco Estratégico de laInstitución. 3%

4.1Identificar la situación actual del país en relación con la cultura deprevención y definir la situación deseada en concordancia con losrecursos disponibles.

3%

4.2 Promulgar un código nacional de prevención y protección contraincendios y actualizar la normativa conexa. 3%

4.3 Desarrollar un modelo de certificación de sistemas y componentes deseguridad humana y protección contra incendios. 3%

4.4Desarrollar un modelo integral de información de infraestructura yriesgos, como herramienta para la prevención y atención deemergencias.

5%

4.5 Promover acciones para concientizar a la población en temas deprevención y protección contra incendios y seguridad humana. 6%

5.1 Desarrollar un plan interno para la mejora de la gestión ambiental. 4%5.2 Desarrollar una estrategia de relacionamiento con partes interesadas. 2%

5.3 Desarrollar un programa para implementar medidas de protección en elmedio ambiente durante la atención de emergencias. 4%

6.1 Implementar los procesos de capacitación requeridos para satisfacer lademanda de la Organización. 3%

6.2 Regular el proceso de formación profesional que se brinda a losbomberos. 3%

6.3 Constituir una instancia de educación formal que acredite al bomberocomo profesional titulado. 2%

6.4 Crear un modelo actualización que asegure altos estándares de calidaden los cursos. 2%

Objetivo Estratégico Estrategias Peso propuesto Peso Relativo

1. Desarrollo Financiero- Administrativo

Fortalecer las condiciones financiero - administrativas de la institución, lo cual permite atender de manera sostenible los servicios de prevención y protección.

15%

2. Servicio Operativo

Fortalecer el modelo de gestión de los servicios operativos acorde con la necesidad del país.

30%

3. Talento Humano

Fortalecer un modelo de gestión del talento humano acorde con las necesidades de la Organización.

15%

4. Cultura de Prevención

Impulsar la cultura de prevención en el ámbito de competencia del Cuerpo de Bomberos.

20%

5. Compromiso Social y Ambiental

Promover un sistema socio ambiental acorde con las competencias de la Organización.

10%

6. Educación

Incrementar las competencias de la población interna y externa, en áreas de prevención y protección contra incendios y seguridad humana.

10%

PESO ASIGNADO POR ESTRATEGIA PEI 2019-2023

356

Objetivos PAO

Objetivos PAO 2019 Peso objetivo PAO 2019

1. Prevención: Contribuir en la disminución de factores de riesgo que inciden en la probabilidad de ocurrencia y magnitud del impacto de las situaciones de emergencia competencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

40%

2. Protección: Atender las emergencias que competen al Cuerpo de Bomberos, de manera oportuna y eficiente, en pro de satisfacer las necesidades de la sociedad a través de la protección de la vida, la propiedad y el medio ambiente.

60%

Objetivo General

Planificar y ejecutar acciones dirigidas a salvaguardar la vida, el patrimonio y el medio ambiente, a través de la prevención, preparación y protección; fortaleciendo nuestra plataforma operativa, administrativa y financiera, de acuerdo con los principios de cultura organizacional,

cimentados por la Institución.

OBJETIVOS DEL PAO 2019

Plan Anual Operativo

Vinculación Objetivos PEI Objetivos PAO 2019 Peso objetivo PAO 20191. Desarrollo Financiero- Administrativo2. Servicio Operativo3. Talento Humano4. Cultura de Prevención 5. Compromiso Social y Ambiental 6. Eduacción

1. Desarrollo Financiero- Administrativo2. Servicio Operativo3. Talento Humano4. Cultura de Prevención 5. Compromiso Social y Ambiental 6. Eduacción

1. Prevención

2. Protección 60%

40%


357

Estructura Programática

Programa Dependencia Objetivo Meta Acción Monto

01. Dirección General

Comunicación Estratégica

1. Prevención 1.1.6.1 1.1.6.1.2 41,904,3751.1.6.1.3 78,000,000

2. Protección1.2.6.1

1.2.6.1.1 52,535,0001.2.6.1.2 52,255,0001.2.6.1.3 34,200,000

1.2.6.2 1.2.6.2.1 50,250,0001.2.6.2.3 15,900,000

Contraloria de Servicios 1. Prevención1.1.5.5 1.1.5.5.1 1,000,000

1.1.5.7 1.1.5.7.3 10,000,0001.1.5.7.4 4,000,000

Dirección General 1. Prevención 1.1.1.1 1.1.1.1.1 35,000,000

Mercadeo 1. Prevención1.1.7.1

1.1.7.1.1 1,000,0001.1.7.1.2 2,000,0001.1.7.1.3 6,000,0001.1.7.1.4 500,000

1.1.7.2 1.1.7.2.3 500,000

Secretaría de Actas 1. Prevención1.1.2.3 1.1.2.3.1 1,000,000

1.1.2.3.2 2,880,0001.1.2.4 1.1.2.4.1 500,000

02. Dirección Administrativa

Mantenimiento Vehicular 2. Protección2.2.4.1 2.2.4.1.1 1,012,052,054

2.2.4.2 2.2.4.2.1 160,232,0042.2.4.2.1 122,832,010

Proveeduría 1. Prevención 2.1.3.1 2.1.3.1.3 511,5002.1.3.1.5 19,821,207

Servicios Financieros 1. Prevención2.1.2.7 2.1.2.7.1 3,000,0002.1.2.3 2.1.2.3.2 5,000,000,000

2.1.2.4 2.1.2.4.4 285,0002.1.2.4.3 5,375,000

358


Servicios Financieros 1. Prevención

2.1.2.6 2.1.2.6.2 5,750,0002.1.2.6 2.1.2.6.1 8,500,0002.1.2.8 2.1.2.8.1 70,931,052

2.1.2.92.1.2.9.1 4,548,0002.1.2.9.2 3,727,2902.1.2.9.3 3,241,000

Servicios Generales 2. Protección

2.1.4.1 2.1.4.1.2 56,950,0002.2.2.1 2.2.2.1.2 25,280,000

2.2.2.10 2.2.2.10.1 3,564,931,9122.2.2.10.2 950,000,000

2.2.2.11 2.2.2.11.1 512,834,8002.2.2.11.2 986,017,144

2.2.2.12 2.2.2.12.1 122,976,1722.2.2.12.2 466,295,700

2.2.2.2 2.2.2.2.1 1,104,952,1452.2.2.2.2 153,500,000

2.2.2.3 2.2.2.3.2 4,181,849,548

2.2.2.6 2.2.2.6.2 223,626,5152.2.2.6.2 8,208,815

2.2.2.7 2.2.2.7.1 9,386,8172.2.2.7.2 121,062,000

2.2.2.8 2.2.2.8.1 818,167,0302.2.2.9 2.2.2.9.2 111,104,638

Talento Humano 1. Prevención

2.1.5.1 2.1.5.1.1 4,369,785,8382.1.5.1.5 723,065,020

2.1.5.2 2.1.5.2.1 20,432,965

2.1.5.3 2.1.5.3.1 29,837,6102.1.5.3.3 20,500,000

2.1.5.4 2.1.5.4.1 2,000,000

2.1.5.52.1.5.5.1 2,051,2012.1.5.5.3 51,7752.1.5.5.5 760,000

2.1.5.5 2.1.5.5.5 940,000

359


02. Dirección Administrativa

Talento Humano

2.1.5.6 2.1.5.6.1 366,4502.1.5.6.3 948,260

2. Protección

2.2.3.1 2.2.3.1.1 17,250,194,8562.2.3.1.2 583,649,923

2.2.3.22.2.3.2.1 994,407,9442.2.3.2.2 387,051,3192.2.3.2.3 450,432,739

2.2.3.3

2.2.3.3.1 950,0002.2.3.3.2 500,0002.2.3.3.3 215,0002.2.3.3.4 772,387

2.2.3.5 2.2.3.5.2 1,250,000

2.2.3.6 2.2.3.6.1 1,300,000,000

03. Dirección Operativa

Academia

1. Prevención 3.1.5.1

3.1.5.1.1 51,088,0003.1.5.1.2 238,4003.1.5.1.3 1,600,0003.1.5.1.4 8,000,000

2. Protección3.2.5.1 3.2.5.1.1 84,343,581

3.2.5.2 3.2.5.2.14 5,000,0003.2.5.2.15 5,000,000

360

Programa Dependencia Objetivo Meta Acción Monto3.2.5.2.16 6,000,0003.2.5.2.5 143,000,0003.2.5.2.7 22,000,0003.2.5.2.8 53,730,0113.2.5.2.2 20,000,0083.2.5.2.3 15,000,000

Tecnologías de la Información

Tecnologías de la Información

1. Prevención

3.1.4.1 3.1.4.1.1 52,434,1653.1.4.1.2 935,464,676

3.1.4.2 3.1.4.2.2 2,450,0003.1.4.2.3 22,241,988

3.2.4.1 3.2.4.1.3 72,820,000

2. Protección

3.1.4.1 3.1.4.1.2 5,873,796

3.2.4.13.2.4.1.1 55,013,0543.2.4.1.2 17,893,2003.2.4.1.3 621,771,494

3.2.4.2 3.2.4.2.3 502,855,902

04. Auditoria Auditoria Auditoría Interna

4.1.1.1 4.1.1.1.3 2,186,6504.1.1.2 4.1.1.2.9 453,1234.1.1.3 4.1.1.3.3 5,611,800

4.1.1.4 4.1.1.4.1 7,200,0004.1.1.4.2 2,226,240

Total general 49,089,033,104

361

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