ejemplo de proyecto privado

1

“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”

PROYECTOS AGROINDUSTRIALES

“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

DE CHOCLO PRE – COCIDO

REFRIGERADO”

|

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE

MAYOLO”

INTEGRANTES:

HIDALGO ROJAS CARLOS

http://www.google.com.pe/imgres?q=CHOCLO&start=311&um=1&hl=es&biw=1016&bih=538&addh=36&tbm=isch&tbnid=R1vEYztZXcvkqM:&imgrefurl=http://www.limaeasy.com/peruvian_food/peruvian_food_cuisine_ingredients_veggies_vegetable_types.php&docid=aCQi1fH4prEcuM&imgurl=http://www.limaeasy.com/images/food/325_food_veggy_choclo.jpg&w=350&h=267&ei=yxP6T-S7HaTW0QGZguHvBg&zoom=1&iact=hc&vpx=284&vpy=206&dur=3094&hovh=196&hovw=257&tx=137&ty=79&sig=111050592353827365940&page=27&tbnh=156&tbnw=226&ndsp=12&ved=1t:429,r:5,s:311,i:62

1


“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE –

COCIDO REFRIGERADO”

I. RESUMEN EJECUTIVO

|

INTEGRANTES:

HIDALGO ROJAS CARLOS


1


Nombre del proyecto:


Tiempo de ejecución:

Diez años (2013-2023)

Está dirigido a la población de la provincia de Huaraz, con el objetivo de satisfacer la necesidad de tener este producto fresco fuera de temporada.

El proyecto será ejecutado con capital propio y financiado por una entidad bancaria (50% y 50%).

De la evaluación del proyecto con el flujo de caja y determinación del VAN y el TIR, se dedujo que el proyecto no es viable.

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre:

“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDO

REFRIGERADO”

2.2- Naturaleza:

Comprende la producción y comercialización de Choclo pre-cocido

REFRIGERADO, Maíz fresco acopiado de las Zonas del Callejón de Huaylas

(Carhuaz, Huaylas, Yungay…), proyecto que beneficiará a agricultores primarios,

juntas, cooperativas y cadenas productivas existentes, enfocado al Mercado

Internacional.

2.3.- Ubicación:

El área donde se desarrollará el Proyecto está ubicada en el Departamento de

Ancash, Callejón de Huaylas. La Planta de procesamiento del Choclo Pre-cocido se

establecerá en la Provincia de Carhuaz y distrito del mismo nombre.

|


1


2.4.- Unidad Ejecutora

2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alipio Tolentino García,

y Estudiantes del curso de Proyectos Agroindustriales del último ciclo de la

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional

“Santiago Antúnez de Mayolo”.

2.4.2. Unidad Ejecutora del Estudio: Estudiantes del último ciclo de la

Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional

“Santiago Antúnez de Mayolo”:

Hidalgo Rojas, Carlos

Malpartida Vidal, Yen Eder

Salas Grimani, Sandra

Vergara Espinoza, Lyanne

2.5.- Concepción del Problema:

ANÁLISIS SITUACIONAL (FODA) DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS

POTENCIABILIDAD DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS

potenciabilidad=oportunidad+ fortalezas

|

OPORTUNIDAD:Mercado potencial de productos

agroindustriales y turismo.Canon minero /PBI

Asistencia de apoyo

AMENAZACrecimiento asistencialismo

Cambio climáticoPobreza y extrema pobreza

FORTALEZA Recursos Hídricos

Estructura vial Longitudinal/Horizontal

Microclimas

DEBILIDADTecnología de riego

Investigación Agraria/Pecuaria Asociatividad /Cadena Productiva


1


limitaciones=amenazas+debilidades

P1=F1O1=Aprovechamiento de microclimas para producción agrícola en

diferentes estaciones.

P2= F2O2=Estructura vial para comercialización de productos agrícolas y

otros.

P3= F3O3=Asistencia de agua para la producción y otros.

PROBLEMAS/NECESIDADES

|


1


|

PRO

DUCT

OS

AGRÍ

COLA

S Maíz ChocloPalta HassAguaymanto TruchaMaíz morado Cochinilla

PRO

DUCT

OS

PRO

CESA

DOS,

SE

MIP

ROCE

SADO

S Y

FRES

COS

Leche fresca Miel de abeja Cuy al vacíoMaíz Choclo Pre-CocidoAguaymanto deshidratadoPulpa de melocotón

PRO

DUCT

OS

ORG

ANIC

OS

CERT

IFIC

ADO

PapaOca /ollucoTrigo CebadaQuinua Choclo Paquete o lonchera con productos orgánicos para escolares


1

“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-

COCIDOREFRIGERADO”

2.6.- Objetivos del Proyecto:

Promover el desarrollo de la región Ancash por medio de las

Exportaciones de Productos con valor agregado.

Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maíz

en el Callejón de Huaylas.

Generar empleo en todo el Callejón de Huaylas: agricultores,

acopiadores, procesadores, exportadores.

III. ESTUDIO DE MERCADO

III.1. Descripción del Producto

III.1.1.MATERIA PRIMA: El Maíz

Flour (blando) Es la variedad favorita para consumo humano.

Consiste de granos suaves que son fácilmente molidos/o

cocinados para preparar alimentos como tortillas, atole, tamales,

etc. Ocupa aproximadamente el 12% de la producción global.

Nombre Común:

Maiz

Nombre científico:

Zea Mays L.

Familia: Gramínea

Origen : México, Centro América, Perú, Ecuador y Bolivia

|


1



Variedad:Blanco Urubamba

Condiciones Ecológicas:

Clima: Cálido o Templado.

Temperatura optima / promedio:

15 - 25 ºC

Requerimiento de Suelo:

Francos (arcilloso, arenoso) PH de 5.5 – 8

Período Vegetativo:

140 - 150 días

Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Maíz amiláceo 9,5 13,7

19,5

25,8

18,9

6,6 2,1 1,1 0,4 0,5 0,6 1,3 100,0

Cuadro 1:ANCASH: Calendario de Siembras ( % )

Cuadro 2: Calendario de cosechas ( % ) *

|


1



Producto/Mes

Ene

Feb

Mar

Abr May

Jun Jul Ago

Set Oct Nov

Dic

Maíz

amiláceo

2,0 4,9 9,9 13,

2

19,9

31,6

12,

2

4,0 0,4 0,4 0,2 1,3 100,0

III.1.2. Choclo Pre-cocido REFRIGERADO:

Que de acuerdo con la información proporcionada por el mercado,

el producto denominado comercialmente “MAIZ AMILACEO

CHOCLO” tiene varias presentaciones:

Choclo entero: Caja de 12 bolsas x 2 unidades y cajas de

18 bolsas x 2 unidades

Choclo en grano: Caja de 10 bolsas x 48 onzas, caja de 30

bolsas x 16 onzas y cajas de 12 bolsas x 500 gr.

Choclo en trozos: Caja de 12 bolsas x 500 gr.

Las bolsas son laminadas (polietileno con polipropileno) y las

cajas son de cartón corrugado. Se describe la mercancía como

mazorca de maíz amiláceo fresco, estado lechoso sin brácteas

(panca). Es utilizado como alimento de uso humano.

El proceso que se le sigue consiste primero en un lavado y

desinfección, con una concentración de cloro de 20 – 25 ppm.

Luego se efectúa una precocción con agua a temperatura entre 85

|


1



– 95oC por un tiempo de 20 – 30 minutos si se trata del choclo en

mazorcas ó 4 – 6 minutos si se trata de choclo en granos.

Posteriormente se enfría con agua a temperatura entre 8 - 15oC

con una concentración de cloro en el agua de 6 a 10 ppm. La

refrigeración se lleva a cabo a una temperatura de 5-8°C .

Cuadro 3: Descripción del producto Final

Descripción del

Producto

Composición

Química

Uso

Mazorca de maíz, en

trozos , con granos,

precocido, de color

blanco, sin panca

(brácteas), presentado

en bolsas de plástico

conteniendo 500gr y

1000gr con liquido de

gobierno(agua), sellado

y con el logotipo de la

marca.

Maíz amiláceo

precocido con agua

(temperatura entre 85

– 95oC por un tiempo

de 20 – 30 minutos).

Nombre: Zea

maysvar. Blanco

Urubamba

Alimentación

humana

Cuadro 4: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL:

|


1



COMPONENTES DEL

MAÍZ GRANO FRESCO

(CHOCLO)

CANTIDAD

Energía (kcal) 115

Energía (kJ) 482

Agua (g) 67.3

Proteínas (g) 3.3

Grasa Total (g) 0.8

Carbohidratos totales (g) 27.8

Carbohidratos disponibles

(g)

25.1

Fibra Cruda (g) 1.5

Fibra dietaria (g) 2.7

Cenizas (g) 0.8

Calcio (mg) 8

Fosforo (mg) 113

Zinc (mg) 0.45

Hierro (mg) 0.8

Tiamina (mg) 0.14

Riboflavina (mg) 0.07

Niacina (mg) 1.44

|


1



Vitamina C (mg) 4.8

Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-Instituto

Nacional de Salud

(

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Tabl

a%20de%20Alimentos.pdf)

DEMANDA

|

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Tabla%20de%20Alimentos.pdf

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Tabla%20de%20Alimentos.pdf


1



III.1.3.Demanda Pasada

Cuadro 5: producción de choclo 2007-2011

AÑO POBLACIÓN (Nº PERSONAS)

DEMANDA (kg)

2007 109379 14219272008 110910 14418342009 112463 14620202010 114038 14824882011 115634 1503243

Fuente : MINAG

|


1



III.1.4.Demanda Presente:

Cuadro 6: producción del choclo actual


DEMANDA (kg)

2012 117253 1524288Fuente MINAG

III.2. Variables que afectan a la demanda

III.2.1.Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus

complementos.

Cuadro 7: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2004 – 2010 (Nuevos Soles/Kg)

CULTIVO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Maíz amiláceo

1.45 1.14 1.45 1.45 1.65 2.04 1.93

Fuente: INEI

III.2.2.Ingresos (nacional, per cápita, etc.)

CONSUMO PERCAPITA SEGÚN MINAG 13/hab. Al año

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 1.3%

|


1


III.3. Demanda Futura:

Por el método de proyección lineal:

Cuadro 8: Proyección de demanda 2013-2023


DEMANDA (kg)

2013 118894 15456282014 120559 15672672015 122247 15892092016 123958 16114582017 125694 16340182018 127453 16568942019 129238 16800912020 131047 17036122021 132882 17274632022 134742 17516472023 136628 1776170

III.3.1. Cálculo de la Demanda Esperada

Cuadro 9: Demanda esperada 2013-2023

AÑO DEMANDA OBJETIVA

2013 372082014 369132015 366012016 362692017 359192018 355492019 351592020 347492021 343182022 33865

|


1


2023 33389 Fuente: MINAG

4. ANALISIS DE LA OFERTA

4.1. Oferta pasada, presente y futura

Cuadro 10: Oferta pasada

AÑO OFERTA (TN) POBLACIÓN (Nº PERSONAS)

2007 1228800 1093792008 1249690 1109102009 1270934 1124632010 1292540 1140382011 1314513 115634

Fuente MINAG

Cuadro 11: Oferta presente

AÑO OFERTA (TN) POBLACIÓN (Nº PERSONAS)

2012 1336860 117253Fuente MINAG

|


1


Cuadro 12: Oferta Futura

AÑO CANTIDAD PRODUCIDA (KG)

OFERTA (TN)

2013 3398967 13595872014 3456749 13827002015 3515514 14062062016 3575278 14301112017 3636057 14544232018 3697870 14791482019 3760734 15042942020 3824667 15298672021 3889686 15558742022 3955811 15823242023 4023060 1609224

Fuente MINAG

4.2. Variables:

4.2.1. Producción Regional (Ancash)

Cuadro 13: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 – 2011 (TM)

CULTIVO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010201

1

Maíz amiláce

o

13745

111131414

71120

813561 13016 11123 11977 8826

Maíz cholo

81741

783185604

45311

251193 53054 56315 57686 -

Fuente: INEI

|


1


Fig. 1: Producción Agrícola en el Departamento de Ancash

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1374511113

1414711208

13561 13016 11123 119778826

8174178318

5604453112 51193 53054

56315 57686

0

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 – 2011

(TM)

maiz amilaceo maiz choclo

año

tone

lada

s m

etric

as

|


1


6. ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

Cuadro 14: SUPERFICIE SEMBRADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002–2011 (ha)

CULTIVO

2002

2003

2004200

5200

62007 2008 2009 2010

2011

Maíz amiláce

o1797 7661

12578

6639 92041208

61044

41304

81259

69643

Maíz choclo

- 7062 6008 3080 5291 5061 5005 - - -

Fuente: INEI

Fig. 2: Superficie sembrada por año de maíz en el departamento de Ancash de 2002-2011(Ha)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1797

7661

12578

6639

9204

12086

10444

1304812596

9643

0

7062

6008

3080

5291 5061 5005

0 0 0

Superficie sembrada por años del maíz en el departamento de Ancash de 2002 – 2011 (ha)


|


1


Cuadro 15:SUPERFICIE COSECHADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002 – 2011 (ha)

CULTIVO

2002

2003

2004

2005200

62007 2008 2009 2010

2011

Maíz amiláce

o4951 7661 9189

10538

87711038

41039

81052

71581

34856

Maíz choclo

- 6314 7794 5638 5094 4938 5097 5468 - -

Fuente: INEI

Fig.3: Superficie Cosechada

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

4951

7661

918910538

8771

10384 10398 10527

15813

4856

0

6314

7794

5638 5094 4938 5097 5468

0 0

Superficie cosechada por años del maíz en el departamento de Ancash de 2002 – 2011

(ha)


año

hec

táre

as

|


1


Cuadro 16: RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha

CULTIVO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Maíz amiláceo

5145 5141 5069 5108 5054 5048 1189

Fuente: INEI

Fig.4: Rendimiento Promedio del Maíz

2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

2000

4000

6000 5145 5141 5069 5108 5054 5048

1189

RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN

Kg/ha

maiz amilaceo

año

kg/

ha

IV. ESTUDIO TECNICO

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1


IV.1. Proceso y Tecnología

IV.1.1. Descripción general del proceso productivo

Fig. 5:DIAGRAMA DE FLUJO

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RECEPCION

ALMACENADO

PRE - COCIDO

TROCEADO

ESCURRIDO

SELECCIÓN Y DESPANCADO

LLENADO Y SELLADO

REFRIGERADO


1


Recepción de la M.P: La materia prima es decepcionado en jabas de 50 kg, en óptimas condiciones.

Almacena: La materia prima es almacenada en cámara de frio a una temperatura de 8-10 °C , para evitar su deterioro.

Selección y Despancado: Se realiza en mesas de acero inoxidable, donde el personal selecciona las materias extrañas, materia prima deteriorada, etc. En la parte del despancado se elimina la cubierta del choclo.

Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre cocción.

Pre cocción: Se realiza en una marmita de doble fondo, a una temperatura de 98 ° C.

Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a temperatura ambiente.

Llenado y sellado: se realiza el envasado en bolsas de polietileno con líquido de gobierno (agua), 1Kilo y ½ Kilo de peso neto, y luego se procede a sellarlas.

REFRIGERADO: después de sellado para la cámara de REFRIGERADO para conservar mejor el producto.

|


1


Fig.6: Balance de Materia del Proceso

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RECEPCION

ALMACENADO

PRE - COCIDO

TROCEADO

ESCURRIDO Y ENFRIADO

SELECCIÓN Y DESPANCADO

EMPAQUETADO Y SELLADO

REFRIGERADO

372 kg

372kg

320 kg

372 kg

10kg

310 kg

10 %

341 kg

2 %

334 kg

677kg

14gr. Peso del envase por kg de producto.


1


fig.7: Lay out

|

http://www.google.com.pe/imgres?q=recipiente+de+acero+inoxidable+para+escurrido&hl=es&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=huqI0PKGQ4i-NM:&imgrefurl=http://www.lacucinetta.com.mx/escurridores/80-escurridor-para-platos.html&docid=dAJyK3hdKMNXtM&imgurl=http://www.lacucinetta.com.mx/80-127-large/escurridor-para-platos.jpg&w=300&h=300&ei=XUD_T_qLBOfj0QHMguDVBg&zoom=1&iact=hc&vpx=927&vpy=2&dur=7509&hovh=225&hovw=225&tx=145&ty=55&sig=102461929770400262402&page=1&tbnh=133&tbnw=137&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:0,i:103

http://www.google.com.pe/imgres?q=camara+de+frio+de+congelado&um=1&hl=es&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=iIvw06lIyh4aDM:&imgrefurl=http://spanish.alibaba.com/product-gs/supermarket-frozen-cold-storage-room-for-meat-and-fish-40cbm-capacity-514335302.html&docid=PXq2_oQBzlvA3M&imgurl=http://img.alibaba.com/photo/514335302/Supermarket_frozen_cold_storage_room_for_meat_and_fish_40CBM_Capacity.jpg&w=349&h=287&ei=WEH_T5PrFYXW0QG1roGMBw&zoom=1&iact=hc&vpx=238&vpy=299&dur=1758&hovh=204&hovw=248&tx=165&ty=146&sig=102461929770400262402&page=1&tbnh=122&tbnw=156&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:0,i:116

http://www.google.com.pe/imgres?q=selladora&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=bPS8VYnhfrIm8M:&imgrefurl=http://www.promotoramx.com/selladoras_1.htm&docid=UIum3zHkB1jB6M&imgurl=http://www.promotoramx.com/selladora_electronica_altura_ajustable.jpg&w=298&h=414&ei=DkH_T9KhNOXi0QHp1dy7Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=584&vpy=139&dur=1603&hovh=265&hovw=190&tx=93&ty=192&sig=102461929770400262402&page=1&tbnh=111&tbnw=80&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0,i:131

http://www.google.com.pe/imgres?q=marmitas&hl=es&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=ncZmB6a1V5QL4M:&imgrefurl=http://207.5.43.60/intertecnica/pantallas/productos_detalle.asp?IdProductos=13&docid=eL7OGR4GG72yHM&imgurl=http://207.5.43.60/intertecnica/images/productos/12_producto_marmita_industrial_gr.jpg&w=549&h=320&ei=3D__T8u5L86w0AHfzbGGBw&zoom=1&iact=hc&vpx=352&vpy=350&dur=1553&hovh=171&hovw=294&tx=205&ty=134&sig=102461929770400262402&page=1&tbnh=118&tbnw=157&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:19,s:0,i:178


1


IV.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios

CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS

CANTIDAD EQUIPO CAPACIDAD Tiempo de uso total x día

4 Marmita 80 kg x marmita horas

15 Cortadora 7 kg x hora horas

2 Selladora 1800 bolsas x hr horas

4 Balanzas 6 kg horas

2 Balanzas 250 kg horas

2 equipos cargadores 200 kg horas

Fuente: Elaboración Propia

IV.1.3. Determinación de la mano de obra: por cada 48 kilos

Cuadro 16: Determinación del Tiempo de proceso

V. TS

Min

TS

min

TS

min

TS

Min

TS

min

TS

min

1. recepción a la sala de proceso

10

2. al pesado

-- 2. pesado 5

3.al despancado

5 3. despancado 50

4.a la selección

5 4.selección 10

5. troceado 7

6 pre cocción.

5 6. pre cocción 40

|


1


7. .escurrido

30 7 30

8 15 8. enfriado 45

9. empacado

350 9. sellado 120

10. REFRIGERADO

150

Fuente: Elaboración propia

|


1


V.1.1. Programa de producción:

Cuadro 17: Programa De Producción 2013-2023

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DISPONIBILIDAD DE M.P

37208 36913 36601 36269 35919 35549 35159 34749 34318 33865 33389

INSUMOS

SORBATO DE POTASIO 0.02% 5.5812 5.53695 5.49015 5.44035 5.38785 5.33235 5.27385 5.21235 5.1477 5.07975 5.00835

PRODUCTO FINAL(KG) 33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977

EMPAQUES DE 1/2 KG (UNIDAD)

33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977

EMPAQUES DE 1 KG (UNIDAD)

16703 16570 16430 16281 16124 15958 15783 15599 15405 15202 14988

Fuente: elaboración propia

|


1


V.2. Tamaño

CALCULO DE TAMAÑO MINIMO DE PLANTAAl final de un estudio económico se desea determinar el tamaño mínimo para instalar una planta.El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnología para elaborar el producto.Los requerimientos de cada caso es el siguiente:

AITEMS Unidad

Producción Pieza/Año 37,208.00Consumo de combustible gal/hora-Máquina 30.00Costo de combustible s/./gal 8.00Nº de operadores por turno 7.00Costo por operador s/./mes 720.00Costo de material(Kg) s//kg 1.05Material requerido por pieza kg/pieza 1.20H-H requerida por pieza H-H/pieza 0.10H-M requerida por pieza H-M/pieza 0.03Tipo de cambio s/. 2.77Costo fijo de tecnología $ 35,000.00

Demanda año 2013 (pieza/año) 1,703,612.10Tsa de crecimiento anual 1.3%Margen de ganancia sobre costo variable unitario 30%Trabajo un turno (horas) 8Trabajo por mes (días) 25

CFCANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------- = Unidades 26,167.34 p-v

Calculo de costo variable de la TECNOLOGIA ACombustible s/. 7.20Mano de obra s/. 4.10Materia prima s/. 1.05

s/. Por Pieza 12.35

Cálculo de precio de venta (30% de Costo variable) s/. Por Pieza 16.06

DIMENSIONES DE LAS AREAS

Cuadro 18-. Dimensiones de las áreas

|


1


Áreas Dimensiones (m2)

1. Área de proceso productivo 40

2. Área de control de calidad 4

3. Área de productos terminados 12

4. Área de oficinas administrativas 12

5. Área de SS-HH y vestuarios 12

6. Área de recepción de M.P. y de

insumos

16

7. Área de parqueo 20

Total 116

|


1


Cuadro 19: CRONOGRAMA DE EJECUCION

Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo

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AÑO 1 2 3 4 5

BIMESTRE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

desarrollo del proyecto

adquisición de los créditoscompra de equiposconstrucción de instalacionesMontajepuesta en marchaProduccióncompra de nuevos productosmontaje de nuevos equipospuesta en marcha


1


V.3. Localización

Los criterios que se han considerado para la ubicación de la planta se tuvieron en cuenta dos aspectos muy importantes:

V.3.1. Macro localización

La zona de influencia de la planta industrial estará ubicada en distrito de Carhuaz, de la provincia de Carhuaz y departamento de Ancash.

V.3.2. Micro localización

Los factores que han sido considera para la ubicación son las siguientes:

Materia prima: La cercanía de la materia prima es un factor fundamental para la localización de una planta industrial.

La materia prima que es el choclo en este caso será abastecida por los productores del callejón de Huaylas.

Disponibilidad de energía eléctrica: El abastecimiento de la energía eléctrica en el distrito de Carhuaz es por parte de hidrandina.

Disponibilidad de mano de obra: En el distrito de Carhuaz la mano de obra es barata por lo tanto por ese lado no hay ningún problema, ahora para una planta industrial se necesita personas capacitadas en la materia. Para tener personas capacitadas se podría darles clases, exposiciones, etc. para que puedan ser considerados como personas calificadas.

Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua en el distrito de independencia es ininterrumpida por lo tanto no habría ningún inconveniente ya que el agua es el principal ingrediente en la industria alimentaria.

Servicios de transporte: Los servicios de transporte son muy importantes para el traslado de materia prima, otros insumos y comercialización de producto terminado.

|


1


|


1


MICRO LOCALIZACION DE LA PLANTA

Importancia relativa de cada factor

factor Peso(wj)Disponibilidad de mano de obra calificada

0.3Disponibilidad de materias primas

0.5Proximidad al mercado

0.21

Puntaje de Sitiopuntajes (Sij )

factorsitio A(Carhuaz)

sitio B(Yungay)

disponibilidad de mano de obra calificada 70 70disponibilidad de materias primas 60 50

proximidad al mercado 95 70

|


1


puntajes ponderados del sitio

peso del factor (Wj)

sitio A sitio Bpeso

factorpuntaje

S(1j)

puntaje ponderad

opuntaje

S(2j)puntaje

ponderado0.3disponibilidad de mano de obra calificada

0.3 70 21 70 21disponibilidad de materias primas 0.5 60 30 50 25

proximidad al mercado 0.2 95 19 70 1470 60

|


1


VI. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

El área de la localización de la planta está ubicada en la ciudad de Carhuaz no se encuentra en una zona protegida.

Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental

Impacto negativo Medidas de mitigación

Legislación

Durante la fase de ejecución

Accidentes laborales durante la construcción

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad

R.M. 042-87

Molestias en la salud pública, por producción de polvo, residuos en la ruta y construcciones civiles.

Suministrara vehículos cerrados para la recolección.

Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.

Inspección permanente durante la ejecución de las obras.

Exigir cumplimiento de las normas de seguridad.

Código Civil

Durante la fase de operación

Peligro de corte durante la operación

Capitación al persona sobre el uso de los equipos y la forma de limpieza de los equipos a fin de evitar algún accidente del personal.

BMP, HS

Mala calidad del agua para el proceso de producción

Tener un registro de control de calidad de agua que se está utilizando en el

D.L.171505

|


1


proceso

Mala limpieza y desinfección de los materiales y equipos

Establecer un programa de limpieza y desfinceccion de los materiales y equipos de trabajo

Normas de H y S

Alteración del equilibrio

hidrobiológico

En áreas de déficit de agua se recomienda reutilizar

VII. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN

ORGANIGRAMA

|

Gerente General

Jefe de Planta

operarios

jefe de control de calidad


1


GERENTE GENERAL:

Funciones:

• Determinar los objetivos del negocio y los benéficos a alcanzar.

• Fijar las estrategias para un buen servicio así como el correspondiente presupuesto que requiere la empresa

• Controla la ejecución de diversos programas de la empresa, asegurándose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos fijados

• Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus respectivas responsabilidades y que cuenten con una organización adecuada.

JEFE DE PLANTA

Funciones:

• Es el responsable de la producción diaria, el cual debe garantizar el buen funcionamiento de la planta.

• Coordinar con la gerencia general la cantidad de producción y la cálida de la misma para cubrir las expectativas de los clientes

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Funciones:

• Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, él nos dará un producto final de alta calidad

PERSONAL OBRERO

Funciones:

• Encargado directo de la producción

|


1


VIII. COSTOS, INVERISONES OPERACIÓN YBENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVASSELECCIONADAS

VIII.1.CALCULANDO LOS COSTOS DEL PROYECTO:

A. Datos:

|

ProducciónProducción total 37,208 Kilogramos anualesPeso promedio del productos 1 Kg.Precio por Kilogramo 3 Nuevos soles sin IGVMerma promedio 10% de la producción bruta

Depreciaciones TasasEquipo de cómputo 20%Vehículos 20%Edificios 3%Muebles y enseres 10%Otros activos 10%


1


|


1


B. Cálculo de la Depreciación

Cálculo de la depreciación

Bienes Valor Inicial TasaDepreciación Anual

A. Equipo de cómputo 1,200.00 20% 240.00B. construcción de infraestructura 35,000.00 3% 1,050.00

0 0.00 20% 0.00D. marmita y cortadora 8,220.00 3% 246.60E. Muebles de oficina 3,000.00 10% 300.00

|

Depresión en el horizonte proyectoDepreciación Anual

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AcumuladoA. Equipo de cómputo 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00

A. construccion deB. infraestructura 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 10,500.00

D. marmita y cortadora 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 2,466.00E. Muebles de oficina 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00F. TOTAL 1,837.60 1,838.60 1,839.60 1,840.60 1,841.60 1,602.60 1,603.60 1,604.60 1,605.60 1,606.60 17,221.00


1


Valor en LibrosAños 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Equipo de cómputo 960.00 720.00 480.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. construccion de infraestructura 33,950.00 32,900.00 31,850.00 30,800.00 29,750.00 28,700.00 27,650.00 26,600.00 25,550.00 24,500.00D. marmita y cortadora 7,973.40 7,726.80 7,480.20 7,233.60 6,987.00 6,740.40 6,493.80 6,247.20 6,000.60 5,754.00E. Muebles de oficina 2,700.00 2,400.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00F. TOTAL 45,584.40 43,748.80 41,913.20 40,077.60 38,242.00 36,646.40 35,050.80 33,455.20 31,859.60 30,264.00

C. Costos por IGV

Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. IGV Ingresos 0 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703B. IGV Egresos 17,536 35,856 35,762 35,662 35,556 35,444 35,326 35,201 35,070 34,933 34,788C. Crédito fiscal 17,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0D. IGV por pagar -17,536 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085

|


1


D. Cálculo de Estados y Pérdidas:

Estado de Ganancias y Pérdidas

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Ventas netas 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216

B. Costos de ventas 41,602 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208

C. Salarios 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760

E. Depreciación 1,838 1,839 1,840 1,841 1,842 1,603 1,604 1,605 1,606 1,607

H. Cargas Financieras 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0

L. Utilidad neta 10,898 16,978 18,663 20,348 22,034 23,959 25,644 25,643 25,642 25,641Total Costos sin IGV 0 72,968 72,673 72,361 72,029 71,679 71,309 70,919 70,509 70,078 69,625

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1


VIII.1. EGRESOS PROYECTADOS

VIII.1.1. COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIÓN PROYECTADA

Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sin IGVA. Materia Prima e Insumos 0 41,602 41,272 40,923 40,552 40,161 39,747 39,311 38,853 38,371 37,864Materia prima 39,068 38,759 38,431 38,082 37,715 37,326 36,917 36,486 36,034 35,558Sorbato de potasio 195 194 192 190 189 187 185 182 180 178Bolsa 2,338 2,320 2,300 2,279 2,257 2,234 2,210 2,184 2,157 2,128I. Salarios 0 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760Obrero 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160jefe de planta 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800gerente general 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000jefe de control de calidad 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

|


1


VIII.1.2. GASTOS DE SALARIOS PROYECTADOS

PersonalSalario Mensual

Salario Básico

Remuneración Computable. Total

Obrero 5,040 20,160 20,160 20,160Jefe de planta 1,200 4,800 4,800 4,800Gerente general 1,500 6,000 6,000 6,000Jefe de control de calidad 1,200 4,800 4,800 4,800

VIII.2.LAS INVERSIONES DEL PROYECTO

VIII.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVOS TANGIBLESTerreno 20000construcción 35000

instalaciones eléctricas 3000

Maquinarias e instrumentos 24365

Equipos de cómputo u oficina 1200

Muebles y enseres diversos 3000

TOTAL 86565

ACTIVOS INTANGIBLESCostos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 1000Capacitación y/o entrenamiento del personal 900Constitución formal de la empresa 900Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) 1200montaje de equipos 800

total 4800

CAPITAL DE TRABAJOMateria prima (anual) 41601

|


1


Sueldos (personal permanente y temporal ) 35,760Total 77361

OTROS COSTOSMateriales, repuestos.Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES 6059.55

Total 6050.55

INVERSION TOTAL 174776.5

VIII.2.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

FinanciamientoCapital propio 1/ 80,000 SolesPréstamoPrincipal 84,319 SolesPlazo de pago 6 AñosAmortizaciones FijasTasa de interés 12%

Rubros 0 1 2 3 4 5 6A. Principal 84,319 0 0 0 0 0 0B. Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053C. Remanente de deuda 84,319 70,266 56,213 42,160 28,106 14,053 0D. Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686E. Escudo tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506F. Total financiamiento neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234

VIII.2.3. LOS INGRESOS DEL PROYECTO

Rubros Montos S/.Producción de choclo pre cocido 37,208.0Merma en la Producción 3,802.7Producción neta de choclo pre cocido 33,405.3Producción neta en Kg. 33,405.3Precio promedio sin IGV 3.0Total ingresos sin IGV 100,216.0Precio promedio con IGV 3.5

|


1


Total de ingresos con IGV 116,918.7IGV por ingresos 16,702.7

|


1


IX. EVALUACION FINANCIERA

Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LIQUID.

A. Ingresos ventas116918.698

4 116918.698 116918.698116918.69

8 116918.698 116918.698116918.69

8 116918.698116918.69

8 116918.698B. Costos Inversión 114,961 1149C. Costos Operativos 0 91,287 90,898 90,486 90,048 89,587 89,098 88,584 88,043 87,474 86,877 D. Costo de Operación 0 49,090 48,701 48,290 47,852 47,390 46,902 46,387 45,846 45,278 44,680 E. Pago Salarios 0 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197H. IGV. Por pagar 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085I. Pago de Impuesto a la Renta 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0K. Total Costos 114,961 95,939 112,486 111,469 110,419 109,340 108,228 107,083 106,411 105,704 104,962L. Flujo de Caja Económico

-114,961 20,979 4,432 5,449 6,499 7,579 8,691 9,836 10,508 11,214 11,957

N. Financiamiento Neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234 0 0 0 0Principal 84,319Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 0 0 0 0Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0Escudo Tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0

O. Flujo de Caja Financiero

-30,642 -157 -15,523 -13,326 -11,095 -8,835 -6,543 9,836 10,508 11,214 11,957 114,961

|


1


Factor de actualización 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386

0.350

-114,961 19,072 3,663 4,094 4,439 4,706 4,906 5,047 4,902 4,756 4,610

40,293

-30,642 -142 -12,829 -10,012 -7,578 -5,486 -3,693 5,047 4,902 4,756 4,61040,29

3

TASA 10%VANE -14,473 TIRE 8%VANF -10,774 TIRF 8%

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1


X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. Conclusión

El proyecto no es factible debido a que el VAN salió negativo, la inversión es mayor que los ingresos.

El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al año.

9.2. Recomendaciones

Si el proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el año la producción de la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos.

La alternativa de solución para que el proyecto genere más utilidad podría ser alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.

|


ejemplo de proyecto privado

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