Ejecución del Gasto del Gobierno

Central PresupuestarioNoviembre 2011

Ministerio de Hacienda/

Dirección de Presupuestos

09 de enero de 2012

EJECUCIÓN - CONTEXTO

2

Ejecución del gasto presupuestario respecto de la ley aprobada: 2000-2010

6,2%

9,4%

3,4%

6%

8%

10%

12%

3

-0,3% -0,2%

-2,0%-2,7%

0,6%

1,9%

1,0% 1,2%

3,4%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Porcentaje de gasto ejecutado respecto del gasto proyectado en IFP (sept. cada año): 2003-2010

1,5%

0,4%

1,0%

2,2%

2,7%

1,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4

-3,2%

-0,6%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EJECUCIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE

5

Gasto presupuestario 2010 y 2011

Ejecución en el mes de noviembre

(Millones de pesos de noviembre 2011)

Categoría Nov-10 Nov-11 Variación real

Gasto Total 2.050.091 2.146.571 4,7%

Gastos de Capital 378.781 491.284 29,7%

Gasto ejecutado en noviembre 2011:se mantiene el dinamismo del gasto de capital mostrado en la segunda parte del año

Gastos de Capital 378.781 491.284 29,7%

6

Gastos presupuestario 2010 y 2011

Acumulado en lo que va del segundo semestre

(Millones de pesos de noviembre 2011)

Categoría Jul-Nov 2010 Jul-Nov 2011 Variación real

Gasto Total 9.642.897 10.104.123 4,8%

Gastos de Capital 1.530.027 1.830.808 19,7%

Gasto Presupuestario Total y de Capital – 2° semestre:variación real en 12 meses (mes a mes)

29,7%

25,0%

30,0%

35,0%

Gasto de capital Gasto total

7

17,3%

11,0%

19,8% 20,0%

9,0%

4,4% 4,7%4,0%

4,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

julio agosto septiembre octubre noviembre

Evolución del gasto presupuestario acumulado a noviembre 2011 (variación en 12 meses móviles)Cuarto mes con crecimiento en torno al 4,5%

4,8

4,1 4,1

3,1 3,0

3,8

4,44,6

4,8

4,5

4

5

6

8

2,7

3,1 3,0

0

1

2

3

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

Porcentaje de avance del gasto del Gobierno Central Presupuestario a noviembre de cada año (% del total)

86,1%

92,7% 96,4%88,2%

80,9%

75%

100%

C/r Ley Aprobada C/r Ejecutado

9

0%

25%

50%

2007 2008 2009 2010 2011

Porcentaje de avance del gasto del Gobierno Central Presupuestario a noviembre de cada año (% del total)

86,1%

92,7% 96,4%88,2%

80,9%85,0%

87,3% 88,1%85,3%

75%

100%

C/r Ley Aprobada C/r Ejecutado

10

0%

25%

50%

2007 2008 2009 2010 2011

Porcentaje de avance del gasto del Gobierno Central Presupuestario a noviembre de cada año (% del total)

86,1%

92,7% 96,4%88,2%

80,9%85,0%

87,3% 88,1%85,3%

83,0%

75%

100%

C/r Ley Aprobada C/r Ejecutado

11

0%

25%

50%

2007 2008 2009 2010 2011

Nota: 2007 a 2010 considera como base el gasto ejecutado y 2011 considera el crecimiento consistente con la proyección presentada al Congreso en el Informe de Finanzas Públicas.

ASPECTOS ESPECÍFICOS – GASTO CORRIENTE

12

Gasto corrientePrincipales aspectos

Gasto Corriente Presupuestario(situación a diciembre de acuerdo a proyección en el IFP)

Gasto corriente aprobado 20.728.805

Desviación en prestaciones previsionales 164.242

13

Desviación en prestaciones previsionales 164.242

Ajuste (gasto corriente presupuestario) 173.606

Aprobación desfasada aumento SEP 40.200

otros 48.444

Gasto corriente proyección IFP 20.302.313

Gasto en prestaciones previsionales a noviembre(avance respecto a la Ley Inicial)

91,998

94,598,7

91

60

70

80

90

100

14

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011

Gasto Corriente Presupuestario 2007-2011 Porcentaje de avance a noviembre (*)

87,3 87,7 88,8 87,0 86,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

15

(*) Los datos de los años 2007 a 2010 corresponden al avance respecto del gasto total ejecutado y el año 2011 corresponde al

avance respecto de la proyección presentada en el IFP

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2007 2008 2009 2010 2011

ASPECTOS ESPECÍFICOS – PRINCIPALES MINISTERIOS INVERSORES

16

Gasto en Inversión y Transferencias de Capital 2011: Vivienda – 2°semestre(Tasa de variación real en 12 meses)

35%

40%

45%

50%

Vivienda

17

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

julio agosto septiembre octubre noviembre

Vivienda: Gasto de capital 2007-2010 Porcentaje de avance a noviembre (*)(millones de pesos de nov. de 2011 y % de avance)

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

60

70

80

90

100

Avance a nov Gasto a dic. MM$ de nov 2011

18

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011

(*) Los datos de los años 2007 a 2010 corresponden al avance respecto del gasto total ejecutado y el año 2011 corresponde al

avance respecto del presupuesto vigente.

Gasto en Subsidios Habitacionales para Reconstrucción 2011 (millones de pesos 2011)

80.000

100.000

120.000

19

0

20.000

40.000

60.000

1T 2T 3T oct-nov

Gasto en Inversión y Transferencias de Capital 2011: Obras Públicas – 2°Semestre(Tasa de variación real en 12 meses)

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Obras Públicas

20

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

julio agosto septiembre octubre noviembre

Salud: inversión en el sector 2007-2011 (% de avance a noviembre respecto del total disponible en el presupuesto)

46,4%47,2%

63,3%

56,1%58,0%

40%

50%

60%

70%

21

Nota: El avance para los años 2007 al 2010 corresponde al presupuesto disponible al final de cada año y en 2011 se considera

el avance respecto del presupuesto disponible actual.

0%

10%

20%

30%

2007 2008 2009 2010 2011

Ejecución del Gasto del Gobierno

Central PresupuestarioNoviembre 2011

Ministerio de Hacienda/

Dirección de Presupuestos

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