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EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
1 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
ENTIDAD: 020-9999-0000
616.00 0.00 616.00 0.00 1.00 1.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 0915818504 ABAD MORAN EUARDO
ENRIQUE
ABAD MORAN EDUARDO
ENRIQUE.- PAGO DE
VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA DEL 21 AL 30
NOVIEMBRE Y MES DE
DICIEMBRE DEL 2011
(GUAYAQUIL), SEGUN M.
No. JP-M-11-913 DE 22
DICIEMBRE 2011 F.- ECO.
LAURA ZAMBRANO
APROBADO CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
GUZMANB S S 04/01/2012N
Total Fuente 616.00001
150.00 0.00 150.00 0.00 2.00 2.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1710433440 VALLEJO VALLEJO RONNY
SAN
VALLEJO VALLEJO RONNY
SANTIAGO MAYO.- PAGO
DE VIÁTICOS Y
SUBSISTENCIA COMISIÓN
EN GUAYAQUIL DEL 29 AL
30 DE NOVIEMBRE 2011
PARA ASISTIR AL
GABINETE SECTORIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA,
SEGUN SOLICITUD
UGSI-V-11-0358 DEL
28-NOV-2011 F.- MAYO.
VALLEJO ROMMY
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CERVANTESD AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 150.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 3.00 3.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1709131211 MENA VALLEJO SANTIAGO
DAVID
MENA VALLEJO SANTIAGO
DAVID MAYO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
DEL 29 AL 30 DE
NOVIEMBRE 2011 PARA
ASISTIR AL GABINETE
SECTORIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA,
SEGUN SOLICITUD
UGSI-V-11-0357 DEL
28-NOV-2011 F.- MAYO.
MENA SANTIAGO
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CERVANTESD AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 120.00001
90.00 0.00 90.00 0.00 4.00 4.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1715969307 MASAQUIZA GAVIDIA LUIS
ALEXAN
MASAQUIZA GAVIDIA LUIS
ALEXANDER CABO.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 15 AL
16 DE FEBRERO 2011
(SEGUN INFORME) PARA
CUMPLIR CON LA AGENDA
DEL SR. PEDRO DELGADO,
REF. SOLICITUD
PDC-005-11 DEL
13-FEB-2011 F.-JORGE
TROYA
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 90.00001
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CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
135.00 0.00 135.00 0.00 5.00 5.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1716786577 CACERES YUGCHA JOSE
AUGUSTO
CACERES YUGCHA JOSE
AUGUSTO.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 22 AL
24 DE JULIO 2011 PARA
CUMPLIR CON LA AGENDA
DEL SR. PEDRO DELGADO,
SEGUN SOLICITUD
PDC-035-11 DEL
19-JUL-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 135.00001
250.00 0.00 250.00 0.00 6.00 6.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 0911068005 ZAVALA ZAVALA RONALD
MAXIMILIANO
ZAVALA ROLAND.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL DEL 20 AL 22
DE DICIEMBRE DEL 2011
PARA CUMPLIR CON
COMPROMISOS DE LA
AGENDA PRESIDENCIAL,
REF. SOLICITUD
CGDPR-V-11-474 DEL
19-12-2011 F.- JORGE
TROYA.
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 09/01/2012N
Total Fuente 250.00001
75.00 0.00 75.00 0.00 7.00 7.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1715969307 MASAQUIZA GAVIDIA LUIS
ALEXAN
MASAQUIZA GAVIDIA LUIS
ALEXANDER CABO.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 23 AL
24 DE AGOSTO 2011 PARA
REALIZAR TRABAJOS
INHERENTES A SUS
FUNCIONES, SEGUN
SOLICITUD PDC-037-11
DEL 22-AGO-2011 F.-
JORGE TROYA
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 75.00001
87.50 0.00 87.50 0.00 8.00 8.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1716786577 CACERES YUGCHA JOSE
AUGUSTO
CACERES YUGCHA JOSE
AUGUSTO CABO.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN
GUAYAQUIL-BABAHOYO-L
A TRONCAL DEL 13 AL 14
DE OCTUBRE 2011 PARA
REALIZAR TRABAJOS
INHERENTES A SUS
FUNCIONES, RECORRIDOS
POR PREDIOS CON
MAGAP, SEGUN SOLICITUD
PDC-048-11 DEL
12-OCT-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 87.50001
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3 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
87.50 0.00 87.50 0.00 9.00 9.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1715969307 MASAQUIZA GAVIDIA LUIS
ALEXAN
MASAQUIZA ALEXANDER
CABO.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
GUAYAQUIL-BABAHOYO-L
A TRONCAL DEL 13 AL 14
DE OCTUBRE 2011 PARA
REALIZAR TRABAJOS
INHERENTES A SUS
FUNCIONES, RECORRIDOS
POR PREDIOS CON
MAGAP, SEGUN SOLICITUD
PDC-048-11 DEL
12-OCT-2011 F.- JORGE
TROYA
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 87.50001
157.50 0.00 157.50 0.00 10.00 10.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 0602337966 MILLER RIVERA RENAN
PATRICIO
MILLER RIVERA RENAN
PATRICIO MAYO.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SECOM-V-11-0606 DEL
29-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 157.50001
123.75 0.00 123.75 0.00 11.00 11.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1714677869 CALDERON UMAGINGA LUIS
FROILAN
CALDERON UMAGINGA
LUIS FROILAN CBOP.-
PAGO DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SECOM-V-11-0606 DEL
29-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 123.75001
123.75 0.00 123.75 0.00 12.00 12.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 0602922411 SINALUISA GUA?O EDISON SINALUISA GUEÑO
EDISON.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
BRINDAR SEGURIDAD Y
PROTECCION AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SECOM-V-11-0606 DEL
29-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 123.75001
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PAGINA :
02/07/2012
4 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
112.20 0.00 112.20 0.00 13.00 13.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1710599430 SANTILLAN TRUJILLO
NELSON EDUA
SANTILLAN NELSON.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN
LATACUNGA
(RECORRIDOS) DEL 30 AL
31 DE OCTUBRE 2011
PARA REALIZAR
COBERTURA DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0617 DEL
07-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO, SE DEBITA $2.80
CONSUMO EN SANTA
ELENA DEL 07-08 DE
OCT-2011
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 112.20001
123.75 0.00 123.75 0.00 14.00 14.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1712739695 JATIVA ATTI CARLOS
WLADIMIR
JATIVA ATTI CARLOS
WLADIMIR.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
CUBRIR LAS ACTIVIDADES
DEL SR. PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA,
GRABACION ENLACE
CIUDADANO, SEGUN
SOLICITUD SSIN-V-11-0155
DEL 29-NOV-2011 F.-
YANEZ PABLO
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 123.75001
157.50 0.00 157.50 0.00 15.00 15.00 03/01/2012 CYD NOR OGA 1707783369 REA NICOLALDE FRANKLIN
CRISTOB
REA NICOLALDE
FRANKLIN CRISTOBAL.-
PAGO DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
CUBRIR LAS ACTIVIDADES
DEL SR. PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA,
GRABACION ENLACE
CIUDADANO, SEGUN
SOLICITUD SSIN-V-11-0155
DEL 29-NOV-2011 F.-
YANEZ PABLO
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 157.50001
40.00 0.00 40.00 0.00 16.00 16.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0603157322 CRUZ TENEMPAGUAY
NANCY PATRICIA
CRUZ TENEMPAGUAY
NANCY PATRICIA.- PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
EL 15 DE DICIEMBRE 2011
PARA REALIZAR
CAPACITACION SOBRE EL
USO DEL SISTEMA DE
CORRESPONDENCIA
QUIPUX A FUNCIONARIOS
DE COORDINACION,
SEGUN SOLICITUD
SGDT-V-11-0167 DEL
12-DIC-2011 F.- MIÑO
GUILLERMO
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
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5 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 40.00001
287.50 0.00 287.50 0.00 17.00 17.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL
(RECORRIDOS SEGUN
INFORME) DEL 24 AL 27 DE
SEPTIEMBRE 2011 PARA
REALIZAR LA AVANZADA
PARA COORDINAR LAS
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, REF.
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0498 DEL
21-SEP-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 287.50001
43.75 0.00 43.75 0.00 18.00 18.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN IBARRA
(RECORRIDOS) EL 28 DE
SEPTIEMBRE 2011 PARA
REALIZAR COBERTURA DE
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE, REF.
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0508 DEL
27-SEP-2011 F.- YANEZ
PABLO, CON 017 SE PAGA
DIA 27-SEP-2011 EN
GUAYAQUIL.
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 43.75001
112.20 0.00 112.20 0.00 19.00 19.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1715990873 PACHACAMA BRACHO
ERIKA NATACHA
PACHACAMA ERIKA.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN SANTA
ELENA-CHANDUY DEL 07
AL 08 DE OCTUBRE 2011
PARA COORDINAR EL
ENLACE CIUDADANO
Nº241, SEGUN SOLICITUD
SSCOM-V-11-0532 DEL
04-OCT-2011 F.- YANEZ
PABLO, SE DEBITA $2.80
DE REFRIGERIO EN ESTA
COMISION.
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 112.20001
187.50 0.00 187.50 0.00 20.00 20.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN PUERTO LOPEZ DEL 27
AL 29 DE OCTUBRE 2011
PARA COORDINAR
ENLACE CIUDADANO Nº
244, SEGUN SOLICITUD
SSCOM-V-11-0598 DEL
27-OCT-2011 F.- BARRIGA
JARAMILLO PATRICIO
APROBADO LLERENAW LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 187.50001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
6 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
252.56 5.05 247.51 0.00 21.00 21.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A. COMSATEL S.A..- PAGO
POR CONSUMO DE
NOVIEMBRE-2011
TELEFON. 881621467774 Y
CARGO BASIO BGAN
901926006 BACRGROUND
IP, SOLICITADO POR ING.
TROYA,
M.NO.SUBDPR-M-Q-11-220
5 DE 22-12-2011 F. ING.
TROYA FAC.NO.
31216-31289 DE
06-14-12-2011
APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 505.12001
150.00 0.00 150.00 0.00 22.00 22.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 31 DE
OCTUBRE AL 01 DE
NOVIEMBRE 2011 PARA
AVANZADA A COORDINAR
LAS ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0620 DEL
08-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 150.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 23.00 23.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
EL 18 DE OCTUBRE 2011
PARA COORDINAR
PRENSA EXTERNA,
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0621 DEL
08-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 50.00001
225.00 0.00 225.00 0.00 24.00 24.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN SANTA
ELENA-CHANDUY DEL 06
AL 08 DE OCTUBRE 2011
PARA COORDINAR
PRENSA EXTERNA PARA
COBERTURA DE GABINETE
ITINERANTE Y ENLACE
CIUDADANO Nº241, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0622 DEL
08-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 225.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
7 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
187.50 0.00 187.50 0.00 25.00 25.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN PEDERNALES Y EL
CARMEN DEL 09 AL 11 DE
OCTUBRE 2011 PARA
COORDINAR LAS
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0623 DEL
08-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 187.50001
18.77 0.00 18.77 0.00 26.00 26.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- PAGO POR
SERVICIO DE TELEFONIA
CONVENCIONAL EN LAS
OFICINAS DEL SISTEMA DE
RADIO NACIONAL DEL
ECUADOR-ESTACION
LOJA, POR EL MES DE
NOVIEMBRE-2011,
OFC.NO.29-11-RNE-L DE
15-12-2011 F. SR.
HERRERA FAC.NO.
19137049-52-56 DE
03-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 37.54001
168.75 0.00 168.75 0.00 27.00 27.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 14 AL
16 DE SEPTIEMBRE 2011
PARA EJECUCION DE
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0625 DEL
08-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 168.75001
193.75 0.00 193.75 0.00 28.00 28.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN EL TENA(RECORRIDOS)
DEL 15 AL 17 DE
NOVIEMBRE 2011,
COORDINACION PRENSA
EXTERNA DE
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0650 DEL
16-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 193.75001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
8 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
22.36 0.00 22.36 0.00 29.00 29.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S A
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S A.-
PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA EN
LA PLANTA
TRANSMISORA, POR EL
MES DE NOVIEMBRE-2011,
OFC..NO.29-11-RNE-L DE
15-12-2011 F. SR.
HERRERA FAC.NO.
1553117-118 DE
11-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 22.36001
187.50 0.00 187.50 0.00 30.00 30.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0703899609 MACKENCIE JHON MACKENCIE JHON.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN PILLARO DEL 10 AL 12
DE NOVIEMBRE 2011
PARA COORDINAR CON
PRENSA EXTERNA LAS
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0636 DEL
10-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 187.50001
30.00 0.00 30.00 0.00 31.00 31.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0914947197 COELLO SANCHEZ MARIA
EUGENIA
COELLO SANCHEZ MARIA
EUGENIA.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN QUITO EL 11 DE
NOVIEMBRE 2011 PARA
REALIZAR COORDINACION
DE ACTIVIDADES EN EL
PALACIO DE
CARONDELET, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0638 DEL
11-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 30.00001
43.75 0.00 43.75 0.00 32.00 32.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1709142937 PALACIOS HIDALGO
NATALIA PAULINA
PALACIOS HIDALGO
NATALIA PAULINA.- PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
(RECORRIDOS) EL 15 DE
NOVIEMBRE 2011 PARA
COORDINACION PRENSA
EXTERNA DE
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0642 DEL
14-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 43.75001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
9 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
520.38 0.00 520.38 0.00 33.00 33.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0968591550001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA DE GUAYAQUIL,
EP.- PAGO POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA
DEL MEDIDOR NO.
576235-9 (AV.FCO. DE
ORELLANA JTO.
VERGELES),
M.N.SNCOM-M-11-2660 DE
23-12-2011 F. ECO. YANEZ
FAC.NO. 1493026 DE
15-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 520.38001
1,600.00 128.00 1,472.00 0.00 34.00 34.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1701859850001 TOAPANTA CHICAS VIDAL
EDUARDO
TOAPANTA CHICAS VIDAL
EDUARDO.- PAGO POR
PRESENTACION ARTISTIVA
REALIZADA EN EL
PALACIO DE GOBIERNO,
EL DIA 19 DE
DICIEMBRE-2011, EN
ALMUERZO OFRECIDO EN
HONOR DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA,
M.NO.CAD-M-11-1279 DE
23-12-2011 F. SR.
CHIRIBOGA FAC.NO. 94 DE
23-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 1,600.00001
48.10 0.00 48.10 0.00 35.00 35.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0909569659 MIRANDA YCAZA XAVIER
ANTONIO
MIRANDA YCAZA XAVIER
ANTONIO.- REEMBOLSO
POR ADQUISICION DE
PASAJE AEREO EN LA
RUTA GUAYAQUIL-QUITO,
EL 20 DE
DICIEMBRE-2011, PARA
CUMPLIR CON AGENDA DE
TRABAJO INHERENTE A
FUNCIONES,
M.NO.SNA-M-11-1462 DE
21-12-2011 F. SR.
MIRANDA FAC. ADJ.
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 48.10001
19.34 0.00 19.34 0.00 36.00 36.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1802333078 NARANJO BAUTISTA
SANDRA HIPATI
NARANJO BAUTISTA
SANDRA HIPATI.-
REEMBOLSO POR GASTOS
DE ALIMENTACION EN LA
COMISION A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL, EL
22-12-2011,
M.NO.SUBDPR-M-Q-11-221
5 DE 26-12-2011 F. ING.
TROYA FAC.ADJ.
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 19.34001
1,783.64 16.94 1,766.70 0.00 37.00 37.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0991518630001 FIGALSA S.A. FIGALSA S.A.- PAGO POR
ADQUISICION DE VINOS
PARA STOCK DE LA
BODEGA DE PRESIDENCIA,
M.NO.JA-M-11-1382 DE
08-12-2011 F. SR.
ANDRADE FAC.NO. 2389
DE 29-11-2011
APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
10 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 3,567.28001
168.75 0.00 168.75 0.00 38.00 38.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1709142937 PALACIOS HIDALGO
NATALIA PAULINA
PALACIOS HIDALGO
NATALIA PAULINA.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LA PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE DEL
17 AL 19 DE NOVIEMBRE
2011 PARA AVANZADA A
COORDINAR LA VISITA
DEL SR. PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0652 DEL
16-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 168.75001
175.00 0.00 175.00 0.00 39.00 39.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1400299408 ROGERON CHUINDIA EDGAR
MAURO
ROGERON CHUINDIA
EDGAR MAURO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN ZAMORA
CHINCHIPE (RECORRIDOS)
DEL 23 AL 25 DE
NOVIEMBRE 2011 PARA
COORDINAR LAS
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0672 DEL
25-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 175.00001
87.50 0.00 87.50 0.00 40.00 40.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0801967951001 HANZE RODRIGUEZ SHARON
ELENA
HANZE RODRIGUEZ
SHARON ELENA.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
COORDINAR ENLACE
CIUDADANO Nº248 DEL
SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0679 DEL
28-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 87.50001
168.75 0.00 168.75 0.00 41.00 41.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1705592325 MALDONADO CORDOVA
JOSE ERNESTO
MALDONADO CORDOVA
JOSE ERNESTO.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
REALIZAR TRADUCCIONES
EN QUICHUA DEL ENLACE
CIUDADANO Nº248 DEL
29-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 168.75001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
11 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
621.87 6.22 615.65 0.00 42.00 42.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1791739876001 MAGDA ESPINOSA S.A. MAGDA ESPINOSA S.A.-
PAGO POR ADQUISICION
DE 350 FUNDAS DE
CARAMELOS, PARA
AGASAJAR A LOS NIÑOS
VOCEADORES DE LAS
CIUDADES DE QUITO Y
GUAYAQUIL,
M.NO.CAD-M-11-1259 DE
15-12-2011 F. SR.
CHIRIBOGA FAC.NO. 1757
DE 15/12/2011
APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 1,243.74001
157.50 0.00 157.50 0.00 43.00 43.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1705662904 SANDOVAL TORRES
EDUARDO RODRIGO
SANDOVAL TORRES
EDUARDO RODRIGO.-
PAGO DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
REALIZAR COBERTURA
DEL ENLACE CIUDADANO
Nº248 DEL SR.
PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0691 DEL
29-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 157.50001
157.50 0.00 157.50 0.00 44.00 44.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1708463235 CHAVEZ PUCO JUAN
ROLANDO
CHAVEZ PUCO JUAN
ROLANDO.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN LAGO AGRIO DEL 30 DE
NOVIEMBRE AL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
REALIZAR COBERTURA
DEL ENLACE CIUDADANO
Nº248 DEL SR.
PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0691 DEL
29-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 157.50001
2,000.00 20.00 1,980.00 0.00 45.00 45.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0992725958001 PRODUCTORA
TELEMILAGRO S.A.
PRODUCTORA
TELEMILAGRO S.A..- PAGO
POR DIFUSION DE 100
CUÑAS EN TOTAL, LOS
DIAS 15-16 Y 17 DE
SEPTIEMBRE-2011, CON LA
VERSION. "SIENDO
SOCIEDAD"
M.NO.SNA-M-11-1380 DE
13-12-2011 F. LIC.
MIRANDA FAC.NO. 06 DE
02/12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 4,000.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
12 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
24.00 0.00 24.00 0.00 46.00 46.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1709491839 BARRIGA JARAMILLO
PATRICIO EDUARDO
BARRIGA JARAMILLO
PATRICIO EDUARDO.-
REEMBOLSO POR GASTOS
DE HOSPEDAJE EN AL
COMISION A MACAS
-MORONA SANTIAGO EL
10-12-2011,
M.NO.SNCOM-M-11-2636
DE 16-12-2011 F. SR.
BARRIGA FAC. ADJ.
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 24.00001
66.00 0.00 66.00 0.00 47.00 47.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1801854694 TOAPANTA HECTOR
PATRICIO
TOAPANTA HECTOR
PATRICIO.- REEMBOLSO
POR GASTOS REALIZADOS
EN LA COMISION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL,
DEL 21 AL 23 DE
DICIEMBRE-2011, M.S/N DE
27-12-2011 F. SRTA.
VILLALBA RECIBOS ADJ.
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 66.00001
25.50 0.00 25.50 0.00 48.00 48.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0101792083 REYES BERNAL LEONARDO
JAVIER
REYES BERNAL
LEONARDO JAVIER.-
REEMBOLSO POR GASTOS
REALIZADOS EN LA
COMISION A MACAS 9 Y
10 DE DICIEMBRE-2011,
M.NO.SIGE-M-11-1031 DE
15-12-2011 F. ING. REYES
FAC. ADJ.
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 25.50001
5,665.00 113.30 5,551.70 0.00 49.00 49.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1800892703001 PROANO LOPEZ GLADYS
YOLANDA
PROANO LOPEZ GLADYS
YOLANDA.- PAGO POR
READECUACION DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL,
SOLICITADO POR ING.
TROYA, M.N.JA-M-11- DE
16-12-2011 F. SR.
ANDRADE FAC.NO. 1621
DE 19-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 11,330.00001
180.00 0.00 180.00 0.00 50.00 50.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1707783369 REA NICOLALDE FRANKLIN
CRISTOB
REA NICOLALDE
FRANKLIN CRISTOB.-
PAGO DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 28 AL
30 DE NOVIEMBRE 2011
PARA REALIZAR
COBERTURA DE LAS
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0693 DEL
29-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 180.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
13 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
135.00 0.00 135.00 0.00 51.00 51.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1707783369 REA NICOLALDE FRANKLIN
CRISTOB
REA NICOLALDE
FRANKLIN CRISTOB.-
PAGO DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 28 AL
30 DE NOVIEMBRE 2011
PARA REALIZAR
COBERTURA DE LAS
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0693 DEL
29-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente 135.00001
27.50 0.00 27.50 0.00 52.00 52.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1715644157 MOLINA PILAPANA MARIO
RENE
MOLINA PILAPANA MARIO
RENE.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN ZUMBAHUA EL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
TRASLADAR A LA SRA.
PERALTA LARRETA LUZ
BELLA SEGUN SOLICITUD
SSCOM-V-11-0696 DEL
01-DIC-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 27.50001
686.00 6.86 679.14 0.00 53.00 53.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0991422137001 FESTATI S.A. FESTATI S.A..- PAGO POR
DIFUSION DE 63 CUÑAS
SEN TOTAL DEL 22 AL 31
DE OCTUBRE-2011, CON
LA VERSION "MENTIRAS
NUNCA MAS"
M.NO.SNA-M-11-1418 DE
14-12-2011 F. LIC.
MIRANDA FAC.NO. 9151
DE 20/12/2011
APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 1,372.00001
137.50 0.00 137.50 0.00 54.00 54.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBAL AUZ RUIZ CARLOS
ANIBAL.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN MACAS
(RECORRIDOS) DEL 08 AL
10 DE DICIEMBRE 2011
PARA TRASLADAR AL ING.
MARIO LATORRE A
CUMPLIR ACTIVIDADES
INHERENTES A SUS
FUNCIONES, SEGUN
SOLICITUD ASP-V-11-0239
DEL 07-DIC-2011 F.-
TROYA JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 137.50001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
14 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
55,555.56 555.56 55,000.00 0.00 55.00 55.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0990032610001 CADENA ECUATORIANA DE
TELEVISION C.A. CANAL 10
CADENA ECUATORIANA
DE TELEVISION C.A.
CANAL 10 CETV.- PAGO
POR DIFUSION DE 105
CUÑAS EN TOTAL, LOS
DIAS 11 Y 15 DE NOV.
-2011, CON LA VERSION
"SIENDO SOCIEDAD",
M.NO.SNA-M-11-1320 DE
08-12-2011 F. LIC.
MIRANDA, M. No.
DIRF-M-11-895 DE
15-12-2011 Y FAC.NO.
8673 DE 13-12-2011,
CONVENIO DE PAGO
2055-11
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 111,111.12001
150.00 0.00 150.00 0.00 56.00 56.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO
JOSE RAUL
HERNANDEZ IMBAQUINGO
JOSE SGOP.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN MACAS DEL
08 AL 10 DE DICIEMBRE
2011 PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
JURIDICO, SEGUN
SOLICITUD SSNJ-V-11-0084
DEL 07-DIC-2011 F.- MERA
ALEXIS
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 150.00001
24,261.13 242.61 24,018.52 0.00 57.00 57.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0990032610001 CADENA ECUATORIANA DE
TELEVISION C.A. CANAL 10
CADENA ECUATORIANA
DE TELEVISION C.A.
CANAL 10 CETV.- PAGO
POR DIFUSION DE 38
CUÑAS EN TOTAL, DEL 20
AL 30 DE
SEPTIEMBRE-2011, CON LA
VERSION "SIENDO
SOCIEDAD II",
M.NO.SNA-M-11-1147 DE
10-11-2011 F. LIC.
MIRANDA FAC.NO. 8849
DE 22-12-2011, CONVENIO
DE PAGO 2050-11
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 48,522.26001
4,545.43 45.45 4,499.98 0.00 58.00 58.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0990581827001 CABLEVISION S.A. CABLEVISION S.A..- PAGO
POR DIFUSION DE 22
CUÑAS EN TOTAL, LOS
DIAS 20 Y 27 DE
NOVIEMBRE-2011, CON LA
VERSION
"INSTITUCIONAL-YO
ACUSO",
M.NO.SNA-M-11-1385 DE
13-12-2011 F. LIC.
MIRANDA FAC.NO. 23171
DE 06-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 9,090.86001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
15 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
336.00 3.36 332.64 0.00 59.00 59.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1701511097001 BARROS PROANO LUIS
EDUARDO
BARROS PROANO LUIS
EDUARDO.- PAGO POR
DIFUSION DE 24 CUÑAS EN
TOTAL, EL 15-16 Y 17 DE
DICIEMBRE-2011, DEL
SPOT ENLACE CIUDADANO
NO. 250 PARQUE DE
CAUPICHO SUR DE QUITO,
M.NO.SNCOM-M-11-2663
DE 23-12-2011 F. ECON.
YANEZ FAC.NO. 8359 DE
22-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 672.00001
137.50 0.00 137.50 0.00 60.00 60.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0602922411 SINALUISA GUA?O EDISON SINALUISA GUEÑO
EDISON.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN ZAMORA
CHINCHIPE-CANTON
NANGARITZA-PARROQUIA
NUEVO PARAISO DEL 23
AL 25 DE NOVIEMBRE
2011, PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SECOM-V-11-0602 DEL
24-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 137.50001
336.00 3.36 332.64 0.00 61.00 61.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1701511097001 BARROS PROANO LUIS
EDUARDO
BARROS PROANO LUIS
EDUARDO.- PAGO POR
DIFUSION DE 24 CUÑAS EN
TOTAL, DEL 15-16 Y 17
DICIEMBRE 2011DEL SPOT
ENLACE CIUDADANO
NO.250 PARQUE
CAUPICHO SUR DE QUITO,
M.NO.SNCOM-M-11-2662
DE 23-12-2011 F. ECON.
YANEZ FAC.NO.561 DE
22-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 672.00001
35.00 0.00 35.00 0.00 62.00 62.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0201696796 ANDREA CAROLINA
ROSERO CARRERA
ANDREA CAROLINA
ROSERO CARRERA.- PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN ZUMBAHUA
EL 09 DE NOVIEMBRE 2011
(SEGUN INFORME) PARA
REALIZAR RECORRIDO DE
LAS ESCUELAS DEL
MILENIO CACIQUE
TOMALA, REF. SOLICITUD
ASP-V-11-0209 DEL
08-NOV-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 35.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
16 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
870.00 8.70 861.30 0.00 63.00 63.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1707309850001 TINTA ARAUZ GABRIEL
OSWALDO
TINTA ARAUZ GABRIEL
OSWALDO.- PAGO POR
ADQUISICION DE
MANCORNAS DE PLATA Y
CADENAS CON DIJE EN
PLATA, OBSEQUIOS A SER
ENTREGADOS A LAS
VISITAS NACIONALES DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL,
M.NO.CAD-M-11-1278 DE
23-12-2011 F. SR.
CHIRIBOGA FAC.NO.2249
DE 21-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 870.00001
247.50 4.10 243.40 0.00 64.00 64.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1707584155001 VILLOTA GUERRERO JUAN
PABLO
VILLOTA GUERRERO JUAN
PABLO.- PAGO POR
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO NO. 171-C DE
LA UNUNIDAD DE GESTION
DE SEGURIDAD INTERNA,
M.NO.JTPR-M-11-1820 DE
24-12-2011 F. LIC.
VILLAMAR FAC.NO.
3380-3381 DE
13,15/12/2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente 247.50001
-135.00 0.00 -135.00 0.00 65.00 51.00 04/01/2012 CYD RTO OGA 1707783369 REA NICOLALDE FRANKLIN
CRISTOB
- Se revierte cur 51 por
duplicidad - REA
NICOLALDE FRANKLIN
CRISTOB.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 28 AL
30 DE NOVIEMBRE 2011
APROBADO LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente -135.00001
80.00 0.00 80.00 0.00 66.00 66.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0602337966 MILLER RIVERA RENAN
PATRICIO
MILLER PATRICIO MAYO.-
PAGO DE VIATICO (DIA
COMPLETO) DEL 29 DE
NOVIEMBRE 2011 EN
GUAYAQUIL PARA
BRINDAR SEGURIDAD,
SEGUN SOLICITUD
SECOM-V-11-0605 DEL
28-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO, SEGUN PASE A
BORDO RETORNO EL DIA
30-NOV-11 A LAS 07H00 Y
CON CUR 10 SE PAGA DIA
30-NOV-11 EN LAGO
AGRIO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 80.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
17 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
135.00 0.00 135.00 0.00 67.00 67.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 1712739695 JATIVA ATTI CARLOS
WLADIMIR
JATIVA ATTI CARLOS
WLADIMIR.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 28 AL
30 DE NOVIEMBRE 2011
PARA REALIZAR
COBERTURA DE LAS
ACTIVIDADES DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD
SSCOM-V-11-0693 DEL
29-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 05/01/2012N
Total Fuente 135.00001
60.00 0.00 60.00 0.00 68.00 68.00 04/01/2012 CYD NOR OGA 0602922411 SINALUISA GUA?O EDISON SINALUISA GUEÑO
EDISON.- PAGO DE
VIATICO (DIA COMPLETO)
DEL 29 DE NOVIEMBRE
2011 EN GUAYAQUIL
PARA BRINDAR
SEGURIDAD, SEGUN
SOLICITUD
SECOM-V-11-0605 DEL
28-NOV-2011 F.- YANEZ
PABLO, SEGUN PASE A
BORDO RETORNO EL DIA
30-NOV-11 A LAS 07H00 Y
CON CUR 12 SE PAGA DIA
30-NOV-11 EN LAGO
AGRIO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 60.00001
120.00 2.40 117.60 0.00 69.00 69.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0909799637001 CRESPO ZAMORA PEDRO
JOSE
CRESPO ZAMORA PEDRO
JOSE.- PAGO POR
TRABAJOS REALIZADOS
EN EL VEHICULO NO.
148-C, DE COORDINACION
GUAYAQUIL,
M.NO.JTPR-M-11-1823 DE
28-12-2011 F. SR.
VILLAMAR FAC.NO. 1650
DE 01-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 240.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 70.00 70.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1001812963 YANEZ SALTOS PABLO X YANEZ SALTOS PABLO.-
PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
EL 11 DE OCTUBRE 2011
PARA COORDINAR LA
AGENDA DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD SSIN-V-11-0122
DEL 10-OCT-2011 F.-
YANEZ PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente 50.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
18 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
50.00 0.00 50.00 0.00 71.00 71.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1001812963 YANEZ SALTOS PABLO X YANEZ SALTOS PABLO X.-
PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
EL 06 DE DICIEMBRE 2011
PARA ASISTIR A TALLER
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SSIN-V-11-0159 DEL
05-DIC-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente 50.00001
400.00 0.00 400.00 0.00 72.00 72.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL CORTE CONSTITUCIONAL.-
PAGO POR SUSCRIPCION
ANUAL DEL REGISTRO
OFICIAL, SOLICITADO POR
JEFE DE DOCUMENTACION
Y ARCHIVO,
M.NO.SGRD-M-11-43 DE
22-12-2011 F. ING. VIERA
FAC.NO. 41151 DE
05/01/2012
APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 800.00001
65.00 0.00 65.00 0.00 73.00 73.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0601925761 BRAVO SEGOVIA MARCO BRAVO SEGOVIA MARCO.-
PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
EL 06 DE DICIEMBRE 2011
PARA ASISTIR A TALLER
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SSIN-V-11-0159 DEL
05-DIC-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 09/01/2012N
Total Fuente 65.00001
319.20 0.00 319.20 0.00 74.00 74.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0914947197 COELLO SANCHEZ MARIA
EUGENIA
COELLO SANCHEZ MARIA
EUGENIA.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
CARACAS-VENEZUELA
DEL 02 AL 03 DE
DICIEMBRE 2011 A FIN DE
COORDINAR LA PRENSA Y
MEDIOS DE
COMUNICACION PARA LA
COBERTURA
INFORMATIVA DE LA
CUMBRE CELAC, SEGUN
ACUERDO-792 DEL
30-NOV-2011 F.- MARIA L.
DONOSO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 319.20001
51.10 0.00 51.10 0.00 75.00 75.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIER MERA GILER ALEXIS
JAVIER.- REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE
AEREO EN LA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL EL 16
DE DICIEMBRE-2011,
M.N.T-SNJ-11-1514 DE
21-12-2011 F. DR. MERA
FAC. ADJ.
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 51.10001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
19 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
42.00 0.00 42.00 0.00 76.00 76.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON
ROGELIO
PAREDES SEGARRA
RAMON ROGELIO.-
REEMBOLSO POR GASTOS
DE COMBUSTIBLE EN LA
COMISION A LA CIUDAD
DE SALINAS, DEL 02 AL 05
DE DICIEMBRE-2011, M.S/N
F. SRA. ELIZALDE FAC.
ADJ.
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 42.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 77.00 77.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0702193715 ARBAIZA PLUAS BYRON
EDDIE
ARBAIZA BYRON.- PAGO
DE SUBSISTENCIA
COMISION EN QUEVEDO EL
28 DE OCTUBRE 2011
PARA RECAUDAR TODA
INFORMACION
DOCUMENTADA DE LOS
CASOS 30S SUCITADOS,
SEGUN SOLICITUD
ASPU-V-11-0129 DEL
26-OCT-2011 F.- TROYA
JORGE, NO SE PAGA EL
DIA 27 EN GUAYAQUIL YA
QUE TIENE BONO DE
RESIDENCIA.
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 40.00001
840.00 8.40 831.60 0.00 78.00 78.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1790448029001 ECUADORADIO S.A. ECUADORADIO S.A..-
PAGO POR DIFUSION DE 24
CUÑAS EN TOTAL, DEL 15
AL 17 DE DICIEMBRE-2011,
DE L SPOT ENLACE
CIUDADANO NO. 250 EN
QUITO PROVINCIA DE
PICHINCHA,
M.NO.SNCOM-M-11-2661
DE 23-12-2011 F. ECON.
YANEZ FAC.N.16190 DE
22-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 1,680.00001
200.00 0.00 200.00 0.00 79.00 79.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0702193715 ARBAIZA PLUAS BYRON
EDDIE
ARBAIZA PLUAS BYRON
EDDIE.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA
COMISION EN MACAS DEL
15 AL 17 DE NOVIEMBRE
2011 (SEGUN INFORME)
PARA REALIZAR REVISION
DE PROCESOS LEGALES
DELEGADOS POR EL
DESPACHO PRESIDENCIAL,
REF. SOLICITUD
ASPU-V-11-0131 DEL
08-NOV-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 200.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
20 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
137.50 0.00 137.50 0.00 80.00 80.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0102624251 AREVALO MANZANO
GEOVANNY VICENTE
AREVALO MANZANO
GEOVANNY VICENTE.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN LA LIBERTAD DEL 30
DE NOVIEMBRE AL 02 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
REALIZAR INSPECCIONES
EN LAS OFICINAS DEL SRI,
SEGUN SOLICITUD
SIGOB-V-11-0117 DEL
29-NOV-2011 F.- DAVALOS
MARIA
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 137.50001
348.00 0.00 348.00 0.00 81.00 81.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1790693848001 POLIMUNDO S.A. POLIMUNDO S.A.- PAGO
POR ADQUISICION DE
PASAJE AEREO
INTERNACIONAL EN LA
RUTA QUITO-NEW
YORK-QUITO, PARA EL
SEÑOR CARLOS
VELASTEGUI MIEMBRO
DEL GRUPO NEGOCIADOR
YASUNI-ITT,
M.N.PR-IYITT-2011-440-M
DE 16-12-2011 F. SR.
VELASTEGUI FAC.NO. 2477
DE 15-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 696.00001
135.00 0.00 135.00 0.00 82.00 82.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0201003175 TRUJILLO GAIBOR MANUEL
MESIAS
TRUJILLO GAIBOR
MANUEL MESIAS.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION EN MACAS
DEL 08 AL 10 DE
DICIEMBRE 2011 (SEGUN
INFORME) PARA APOYAR
EN LA COORDINACION DE
ASUNTOS INHERENTES A
LA VISITA DEL SR.
PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0243
DEL 07-DIC-2011 F.-
CHIRIBOGA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 135.00001
35.00 0.00 35.00 0.00 83.00 83.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO
ALEJANDRO
LOPEZ HEREDIA MANOLO
ALEJANDRO.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN PILLARO EL 28 DE
OCTUBRE 2011 (SEGUN
INFORME), PARA
REALIZAR LA AVANZADA
PARA EL GABINETE
ITINERANTE, SEGUN
SOLICITUD
SNAP-V-11-0032 DEL
07-NOV-2011 F.- PICO
OSCAR
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 35.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
21 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
90.00 0.00 90.00 0.00 84.00 84.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME
AMBROSIO
NAVAS DIAZ JAIME
AMBROSIO.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN EL TENA DEL
24 AL 25 DE NOVIEMBRE
2011 CONDUCIENDO
VEHICULO GRAN VITARA
SUZUKI ROJO COD. 72-A A
ORDENES DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, REF.
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0417 DEL
24-NOV-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 90.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 85.00 85.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ
FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ
FRANCOISE.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN IBARRA EL 01 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
CUMPLIR COMPROMISOS
DE LA AGENDA DEL
DESPACHO PRESIDENCIAL,
SEGUN SOLICITUD
CGDPR-V-11-0431 DEL
30-NOV-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 50.00001
150.00 0.00 150.00 0.00 86.00 86.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI
JOSEPH
SANCHEZ ESPINOZA
ANTONI JOSEPH.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN MACAS DEL
09 AL 10 DE DICIEMBRE
2011 PARA CUMPLIR
COMPROMISOS DE LA
AGENDA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0443 DEL
07-DIC-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 150.00001
65.00 0.00 65.00 0.00 87.00 87.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1706461454 SILVA PAZMINO DANILO
IVANOB
SILVA PAZMINO DANILO
IVANOB.- PAGO DE
SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL EL 24 DE
NOVIEMBRE 2011 PARA
RECIBIR DE PARTE DEL
EMBAJADOR DE GEORGIA
SU CONTRIBUCION A LA
INICIATIVA YASUNI-ITT,
SEGUN SOLICITUD
ASP-V-11-0236 DEL
24-NOV-2011 F.-
CEVALLOS GALO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 65.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
22 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
325.00 0.00 325.00 0.00 88.00 88.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1706461454 SILVA PAZMINO DANILO
IVANOB
SILVA PAZMINO DANILO
IVANOB.-PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
DEL 02 AL 04 DE
SEPTIEMBRE 2011 PARA
ASISTIR A EVENTOS EN
BENEFICIO DE LA
INICIATIVA YASUNI-ITT,
EVENTO DE NICOLAS
LAPENTI, SEGUN
SOLICITUD ASP-V-11-0229
DEL 25-NOV-2011 F.-
CEVALLOS GALO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 325.00001
555.54 0.00 555.54 0.00 89.00 89.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1706366679 VELASTEGUI CALERO
CARLOS ALBER
VELASTEGUI CALERO
CARLOS ALBER.-
REEMBOLSO POR
DIFERENCIA EN
ADQUSICION DE PASAJE
AEREO EN LA RUTA RUTA
QUITO-NEW YORK-QUITO,
PARA COMISION COMO
MIEMBRO DE LA
INICIATIVA YASUNIITT,
M.N.PR-IYITT-2011-440-M
DE 16-12-2011 F. SR.
VELASTEGUI, ACUERDO
702 NOTA: ORIGINALES
EN CUR 81 DE 6-01-2012.
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 555.54001
120.00 0.00 120.00 0.00 90.00 90.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1803277662 YEROVI QUILLAGANA
SANTIAGO DAVID
YEROVI QUILLAGANA
SANTIAGO DAVID TNTE.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN QUITO DEL 17 AL 18 DE
OCTUBRE 2011 A FIN DE
DAR CUMPLIMIENTO A
UNA AUDIENCIA, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0287
DEL 18-OCT-2011 F.-
MAYO. MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 120.00001
30.00 0.00 30.00 0.00 91.00 91.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY
EDGAR
MORALES BRICENO
HENRY EDGAR CBOP.-
PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
EL 29 DE NOVIEMBRE 2011
PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES
A SUS FUNCIONES EN LA
AGENDA DE DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0455 DEL
29-NOV-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 30.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
23 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
27.50 0.00 27.50 0.00 92.00 92.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY
EDGAR
MORALES BRICENO
HENRY EDGAR CBOP.-
PAGO DE SUBSISTENCIA
COMISION EN NUEVA LOJA
EL 01 DE DICIEMBRE 2011
PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES
A SUS FUNCIONES EN LA
AGENDA DE DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0456 DEL
01-DIC-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 27.50001
10.22 0.00 10.22 0.00 93.00 93.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1708270838 CHIRIBOGA ACOSTA
SANTIAGO DANILO
CHIRIBOGA SANTIAGO.-
LIQUIDACION DE VIATICOS
DEL 08-10-DIC-2011 EN
MACAS (CAD-V-11-244) Y
19-20-DIC-2011 EN
URUGUAY
(ACUERDO-805), SE
DEBITA $56.53 DE
VENEZUELA DEL
22-24-NOV-2011 POR
HORA RETORNO, Y
$452.00 DE VENEZUELA
DEL 29-NOV AL 04-DIC,
VIAJO DEL 30-NOV AL
03-DIC-2011.
APROBADO CASTROA LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 09/01/2012N
Total Fuente 10.22001
4,545.45 45.45 4,500.00 0.00 94.00 94.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0990581827001 CABLEVISION S.A. CABLEVISION S.A.- PAGO
POR DIFUSION DE 22
CUÑAS EN TOTAL, LOS
DIAS 18 Y 25 DE
SEPTIEMBRE-2011, CON LA
VERSION "SIENDO
SOCIEDAD"
M.NO.SNA-M-11-01070 DE
28-10-2011 F. LIC.
MIRANDA FAC.NO. 23242
DE 27/12/2011, CONVENIO
DE PAGO 2054-11 DE
09-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 9,090.90001
90.00 0.00 90.00 0.00 95.00 95.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY
EDGAR
MORALES BRICENO
HENRY EDGAR CBOP.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN MACAS DEL 09 AL 10
DE DICIEMBRE 2011 PARA
CUMPLIR ACTIVIDADES
INHERENTES A SUS
FUNCIONES EN LA
AGENDA DE DESPACHO
PRESIDENCIAL, SEGUN
SOLICITUD
CGDPR-V-11-0457 DEL
09-DIC-2011 F.- TROYA
JORGE
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 90.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
24 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
75.00 0.00 75.00 0.00 96.00 96.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0201248697 QUISIRUMBAY MORALES
JOSE EMILI
QUISIRUMBAY MORALES
JOSE CBOS.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 11 AL
12 DE OCTUBRE 2011
PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SSIN-V-11-0165 DEL
09-DIC-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 75.00001
75.00 0.00 75.00 0.00 97.00 97.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1712234374 RUIZ CUMBAL FRANKLIN
EDUARDO
RUIZ CUMBAL FRANKLIN
EDUARDO CBOS.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 11 AL
12 DE OCTUBRE 2011
PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SSIN-V-11-0165 DEL
09-DIC-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 75.00001
75.00 0.00 75.00 0.00 98.00 98.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1715694046 REVELO GUAIGUA JUAN
CARLOS
REVELO GUAIGUA JUAN
CARLOS CBOS.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 11 AL
12 DE OCTUBRE 2011
PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SSIN-V-11-0165 DEL
09-DIC-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 75.00001
135.00 0.00 135.00 0.00 99.00 99.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0201248697 QUISIRUMBAY MORALES
JOSE EMILI
QUISIRUMBAY MORALES
JOSE EMILI CBOS.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 05 AL
07 DE DICIEMBRE 2011
PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SSIN-V-11-0166 DEL
09-DIC-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 135.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
25 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
135.00 0.00 135.00 0.00 100.00 100.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1715694046 REVELO GUAIGUA JUAN
CARLOS
REVELO GUAIGUA JUAN
CARLOS CBOS.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 05 AL
07 DE DICIEMBRE 2011
PARA BRINDAR
SEGURIDAD AL SR.
SECRETARIO NACIONAL
DE COMUNICACION,
SEGUN SOLICITUD
SSIN-V-11-0166 DEL
09-DIC-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 135.00001
135.00 0.00 135.00 0.00 101.00 101.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0602922411 SINALUISA GUA?O EDISON SINALUISA GUEÑO EDISON
CBOS.- PAGO DE VIATICOS
Y ALIMENTACION
COMISION EN GUAYAQUIL
DEL 05 AL 07 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
BRINDAR SEGURIDAD AL
SR. SECRETARIO
NACIONAL DE
COMUNICACION, SEGUN
SOLICITUD SSIN-V-11-0166
DEL 09-DIC-2011 F.- YANEZ
PABLO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 135.00001
1,500.00 23.00 1,477.00 0.00 102.00 102.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1710366152001 YEPEZ CAYES MARCO
SANTIAGO
YEPEZ CAYES MARCO
SANTIAGO.- PAGO POR
MONTAJE / DESMONTAJE Y
TRANSPORTE DE STAND
DE LA INICIATIVA
YSUNI-ITT EN CUENCA,
M.N.PR-IYITT-2011-448-M
DE 22-12-2011 F. SR.
VELASTEGUI FAC.NO. 50
DE 16-12-2011
APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 3,000.00001
2,074.08 0.00 2,074.08 0.00 103.00 103.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP.- PAGO POR
SERVICIO DE LINEAS
TEMPORALES
SOLICITADAS POR LA
SNCOM, PARA ENLACES
CIUDADANOS,
ENTREVISTAS, STREAMING
DEL SR. PRESIDENTE, POR
EL MES DE
NOVIEMBRE-2011,
M.N.PR-DTESG-2012-07-M
DE 04-01-2012 F. ING.
MIÑO FAC.N.2046 DE
24-12-2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 4,148.16001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
26 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
120.00 0.00 120.00 0.00 104.00 104.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIEL LOZA IVAN.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
EN PORTOVIEJO DEL 13 AL
15 DE DICIEMBRE 2011,
PARA CUMPLIR CON EL
CRONOGRAMA DE LA
DRA. PAMELA MARTINEZ,
SEGUN SOLICITUD
ASP-V-11-0238 DEL
07-DIC-2011 F.-TROYA
JORGE, SE DEBITA $80.00
DE MACHALA DEL
07-10-NOV-2011, VIAJO
DEL 08-10-NOV-2011
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 120.00001
791.35 0.00 791.35 0.00 105.00 105.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1719342907 RODRIGUEZ YANEZ ELENA
ISABEL
RODRIGUEZ YANEZ ELENA
ISABEL.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN
CARACAS-VENEZUELA
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL
03 DE DICIEMBRE 2011 A
FIN DE REALIZAR LA
COBERTURA
INFORMATIVA DE LA
CUMBRE DE LA CELAC,
SEGUN ACUERDO-787 DEL
30-NOV-2011 F.- MARIA L.
DONOSO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 791.35001
-247.50 -4.10 -243.40 0.00 106.00 64.00 05/01/2012 CYD RTO OGA 1707584155001 VILLOTA GUERRERO JUAN
PABLO
VILLOTA GUERRERO JUAN
PABLO.- PAGO POR
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO NO. 171-C DE
LA UNUNIDAD DE GESTION
DE SEGURIDAD INTERNA,
M.NO.JTPR-M-11-1820 DE
24-12-2011 F. LIC.
VILLAMAR FAC.NO.
3380-3381 DE
13,15/12/2011
APROBADO CASTROA NARANJOH NARANJOH N NN
Total Fuente -247.50001
247.50 4.10 243.40 0.00 107.00 107.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1707584155001 VILLOTA GUERRERO JUAN
PABLO
VILLOTA GUERRERO JUAN
PABLO.- PAGO POR
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO NO. 171-C DE
LA UNIDAD DE GESTION
DE SEGURIDAD INTERNA,
M.NO.JTPR-M-11-1820 DE
24-12-2011 F. LIC.
VILLAMAR FAC.NO.
3380-3381 DE
13,15/12/2011
APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 495.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
27 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
970.20 0.00 970.20 0.00 108.00 108.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1709541609 JUEZ ABUCHACRA IVONNE
LEILA
JUEZ ABUCHACRA
IVONNE LEILA.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN CARTAGENA
DE INDIAS-COLOMBIA DEL
30 DE NOVIEMBRE AL 03
DE DICIEMBRE 2011 PARA
QUE PARTICIPE EN EL FOR
ARABE-LATINOAMERICAN
O, SEGUN ACUERDO-790
DEL 30 DE NOVIEMBRE
2011 F.- MARIA L.
DONOSO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 970.20001
60.00 0.00 60.00 0.00 109.00 109.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1711073971 PINZON WILCHEZ MARIA
DEL CISNE
PINZON W. MARIA.- PAGO
DE VIATICOS Y
ALIMENTACION DEL 15 AL
18 DE DICIEMBRE 2011
PARA COORDINAR
AGENDA OFICIAL DEL SR.
PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0227
DEL 14-DIC-2011 F.- B.
VERONICA, SE DEBITA
$135.00 DE GUAYAQUIL
DEL 14-16 DE NOV-2011,
REF. CUR 12728
AÑO-2011, NO VIAJO.
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
N NN
Total Fuente 60.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 110.00 110.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1713102893 CLAUDIO GUDINO DIEGO
RENE
CLAUDIO GUDINO DIEGO
RENE.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
DEL 28 AL 29 DE
NOVIEMBRE 2011 PARA
ORGANIZAR Y
COORDINAR LOS EVENTOS
DEL SR. PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0236
DEL 25-NOV-2011 F.-
BUSTAMANTE VERONICA
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 120.00001
77.50 0.00 77.50 0.00 111.00 111.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1711073971 PINZON WILCHEZ MARIA
DEL CISNE
PINZON MARIA C.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN LAGO
AGRIO DEL 29 DE
NOVIEMBRE AL 01 DE
DICIEMBRE 2011,
AVANZADA AGENDA DEL
SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0238
DEL 28-NOV-2011, SE
DEBITA $60.00 DE
RIOBAMBA-AMBATO DEL
24-28-OCT-2011, VIAJO
25-28-OCT-2011.
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 77.50001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
28 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
295.00 0.00 295.00 0.00 112.00 112.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1708618986 PELAEZ LOPEZ ALICIA
CUMANDA
PELAEZ ALICIA.- PAGO DE
VIATICOS Y
ALIMENTACION EN
MACAS-SHELL DEL 06 AL
11 DE DICIEMBRE 2011,
ORGANIZAR EL GAB.
ITINERANTE, SEGUN SOLC.
CAD-V-11-0240 DEL
30-NOV-2011, SE DEBITA
$15.00 POR
RELIQUIDACION
GUAYAQUIL Y STO.
DOMINGO (CURS. 12726 Y
13120 AÑO 2011 SEGUN
INFORME PRESENTADO)
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 295.00001
860.00 17.20 842.80 0.00 113.00 113.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1710090190001 FLORES BOLANOS OLGA
BEATRIZ
FLORES BOLANOS OLGA
BEATRIZ.- PAGO POR
ALQUILER DE UN PLASMA,
OCHO LAPTOP, UN
DISTRIBUIDOR DE VIDEO Y
CABLEADO, PARA VISITA
DEL SR. PRESIDENTE DE
COLOMBIA, EL 19-12-2011,
M.NO.PR-DTESG-2012-02-M
DE 03-01-2012 F. ING.
MIIÑO, FAC. NO. 860 DE
19-12-2011
APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 1,720.00001
440.00 0.00 440.00 0.00 114.00 114.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1723307946 ZAMBRANO GALLARDO
NARDA MARCE
ZAMBRANO GALLARDO
NARDA MARCE SUBT.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN MANTA DEL 08 AL 13
DE DICIEMBRE 2011 A FIN
DE COORDINAR
ESTRATEGICAS DE
SEGURIDAD EN DICHA
CIUDAD, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0365
DEL 07-DIC-2011 F.- MAYO.
MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 440.00001
330.00 0.00 330.00 0.00 115.00 115.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0400764981 SILVA DELGADO PACO
JAVIER
SILVA DELGADO PACO
JAVIER SGOS.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN MANTA DEL
08 AL 13 DE DICIEMBRE
2011 A FIN DE
COORDINAR
ESTRATEGICAS DE
SEGURIDAD EN DICHA
CIUDAD, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0365
DEL 07-DIC-2011 F.- MAYO.
MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 330.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
29 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
330.00 0.00 330.00 0.00 116.00 116.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1718884081 AGUIRRE ROSARIO MARLEN
ARACELY
AGUIRRE ROSARIO
MARLEN ARACELY CBOS.-
PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN MANTA DEL 08 AL 13
DE DICIEMBRE 2011 A FIN
DE COORDINAR
ESTRATEGICAS DE
SEGURIDAD EN DICHA
CIUDAD, SEGUN
SOLICITUD UGSI-V-11-0365
DEL 07-DIC-2011 F.- MAYO.
MENA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 330.00001
150.00 0.00 150.00 0.00 117.00 117.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1709736100 ARAUJO VERA JOSE RAFAEL ARAUJO VERA JOSE
RAFAEL.- PAGO DE
VIATICO Y SUBSISTENCIA
COMISION EN MACAS DEL
08 AL 10 DE DICIEMBRE
2011 PARA TRASLADAR
AL SR. CHIRIBOGA
SANTIAGO A CUMPLIR
ASUNTOS INHERENTES A
SUS FUNCIONES, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0244
DEL 07-DIC-2011 F.-
CHIRIBOGA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 150.00001
137.50 0.00 137.50 0.00 118.00 118.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1708618986 PELAEZ LOPEZ ALICIA
CUMANDA
PELAEZ LOPEZ ALICIA
CUMANDA.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN SAN
LORENZO (PROV.
ESMERALDAS) DEL 12 AL
14 DE DICIEMBRE 2011
PARA REALIZAR ASUNTOS
DE COORDINACION,
SEGUN SOLICITUD
CAD-V-11-0247 DEL
12-DIC-2011 F.-
CHIRIBOGA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 137.50001
977.12 19.54 957.58 0.00 119.00 119.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0906615406001 ANDRADE PINOARGOTE
WILSON JOSE
ANDRADE PINOARGOTE
WILSON JOSE.- PAGO POR
ALMUERZO BRINDADO AL
PERSONAL DE LA
UGSI-GYE Y
COORDINACION EL
23-12-2011,
M.NO.COOR-M-11-1010 DE
26-12-2011F. SRA.
ELIZALDE FAC.NO. 40377
DE 23/12/2011
APROBADO CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 1,954.24001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
30 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
137.50 0.00 137.50 0.00 120.00 120.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 1711073971 PINZON WILCHEZ MARIA
DEL CISNE
PINZON WILCHEZ MARIA
DEL CISNE.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN SAN
LORENZO (PROV.
ESMERALDAS) DEL 12 AL
14 DE DICIEMBRE 2011
PARA REALIZAR ASUNTOS
DE COORDINACION,
SEGUN SOLICITUD
CAD-V-11-0247 DEL
12-DIC-2011 F.-
CHIRIBOGA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 137.50001
90.00 0.00 90.00 0.00 121.00 121.00 05/01/2012 CYD NOR OGA 0601018989 DORA ROMELIA CHIMBO
AGUILAR
DORA ROMELIA CHIMBO
AGUILAR.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN IBARRA DEL
12 AL 13 DE DICIEMBRE
2011 PARA PLANIFICAR
LA VISITA DEL SR.
PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0248
DEL 12-DIC-2011 F.-
CHIRIBOGA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 90.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 122.00 122.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1713102893 CLAUDIO GUDINO DIEGO
RENE
CLAUDIO GUDINO DIEGO
RENE.- PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIA
COMISION EN LOJA DEL 21
AL 22 DE NOVIEMBRE
2011 PARA ORGANIZAR Y
COORDINAR LA AGENDA
DEL SR. PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0251
DEL 15-DIC-2011 F.-
CHIRIBOGA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 09/01/2012N
Total Fuente 120.00001
150.00 0.00 150.00 0.00 123.00 123.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 0601018989 DORA ROMELIA CHIMBO
AGUILAR
DORA ROMELIA CHIMBO
AGUILAR.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
DEL 20 AL 22 DE
DICIEMBRE 2011 PARA
ORGANIZAR Y
COORDINAR LOS
DIFERENTES EVENTOS DE
CARACTER OFICIAL DEL
SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0255
DEL 16-DIC-2011 F.-
CHIRIBOGA SANTIAGO
APROBADO COBOSE COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 150.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
31 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
150.00 0.00 150.00 0.00 124.00 124.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 0201003175 TRUJILLO GAIBOR MANUEL
MESIAS
TRUJILLO GAIBOR
MANUEL MESIAS.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA COMISION
EN GUAYAQUIL DEL 20 AL
22 DE DICIEMBRE 2011
PARA ORGANIZAR Y
COORDINAR LOS
DIFERENTES EVENTOS DE
CARACTER OFICIAL DEL
SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0255
DEL 16-DIC-2011 F.-
CHIRIBOGA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 150.00001
7,065.00 70.65 6,994.35 0.00 125.00 125.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 0910011865001 FLORES RUIZ CRISTIAN
BAYRON
FLORES RUIZ CRISTIAN
BAYRON.- PAGO POR
ADQUISICION DE
MATERIALES ELECTRICOS
Y DE CONSTRUCCION,
PARA STOCK DE
ALMACEN, SOLICITADO
POR LA UNIDAD DE
MANTENIMIENTO,
M.NO.JA-M-11-1421 DE
15-12-2011 F. SR.
ANDRADE FAC.NO.
3975-976 DE 16-11-2011
APROBADO CASTROA CASTROA CAMPUZANOM
CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 14,130.00001
90.00 0.00 90.00 0.00 126.00 126.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1708618986 PELAEZ LOPEZ ALICIA
CUMANDA
PELAEZ ALICIA.- PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
COMISION EN GUAYAQUIL
DEL 21 AL 22 DE
DICIEMBRE 2011 (SEGUN
INFORME) PARA
ORGANIZAR Y
COORDINAR LOS
DIFERENTES EVENTOS DE
CARACTER OFICIAL DEL
SR. PRESIDENTE, SEGUN
SOLICITUD CAD-V-11-0255
DEL 16-DIC-2011 F.-
CHIRIBOGA SANTIAGO
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
AVALOSL S S 06/01/2012N
Total Fuente 90.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 127.00 127.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ
FRANCOISE DAY
VILLALBA JIMENEZ
FRANCOISE.- PAGO DE
SUBSISTENCIA EN
GUAYAQUIL EL 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011
PARA CUPLIR CON
COMPROMISOS DE LA
AGENDA PRESIDENCIAL,
REF. SOLICITUD
CGDPR-V-11-477 DEL
21-12-2011 F.- JORGE
TROYA.
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 09/01/2012N
Total Fuente 50.00001
-
EJERCICIO:
1,766
8:42.15HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
02/07/2012
32 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCIONESTADO
SOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
150.00 0.00 150.00 0.00 128.00 128.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1707825004 VILLACIS VILLACIS EFRAIN VILLACIS EFRAIN.- PAGO
DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIA EN TULCAN
DEL 26 AL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011
PARA CUMPLIR CON
COMPROMISOS DE LA
AGENDA PRESIDENCIAL,
REF. SOLICITUD
CGDPR-V-11-478 DEL
26-12-2011 F.- JORGE
TROYA.
APROBADO COBOSE LLERENAW LLERENAW CAMPUZANOM
GUZMANB S S 09/01/2012N
Total Fuente 150.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 129.00 129.00 06/01/2012 CYD NOR OGA 1711533446 ESPINOSA PALOMEQUE