GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

ECO. EDEN VICENTE CORI

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial

Audiencia Pública Regional 2015

Gerente de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

• Reajuste del Plan de Desarrollo Regional Concertado Moquegua: Hacia el 2021 – Directiva

Nº001-2014-CEPLAN.

• Sistematización del Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua

(SIIGOREM).

• Evaluación Plan Operativo Primer, Segundo y Tercer Trimestre 2015.

• Formulación Memoria de Gestión 2014.

• Formulación Informe Anual 2014.

• Elaboración Rendición de Cuentas del Titular del Pliego 2014.

• Proceso Presupuesto Participativo 2016 (Talleres de Sensibilización, Capacitación y

Priorización de Proyectos).

• Gestiones ante la Cooperación Técnica Internacional (se encuentran en evaluación en la

Agencia Peruana de Cooperación Internacional)..

• Ejecución del Proyecto: “Mejoramiento del servicio de Planeamiento Estratégico con

Enfoque de Resultados en el Gobierno Regional Moquegua”: Componente 1: Desarrollo de

Capacidades Especializadas (Diplomado Planeamiento Estratégico para el Desarrollo

Territorial, en convenio UNAM), Componente 2: Articulación e Implementación de

Herramientas de Gestión Estratégica Componente 4: Sistema de Seguimiento, Monitoreo y

Evaluación.( Diseño y Ejecución de software) y Equipamiento.

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Nuevos Soles)

Fuente: Reporte SIAF 03-12-2015 Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO GENERICO DEL GASTO

TOTAL

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Personal y

Obligaciones

Sociales

Pensiones y

Otras

Prestaciones

Sociales

Bienes y

Servicios

Donaciones y

Transf

Otros

Gastos

Adquisición de

Activos no

Financieros

001 SEDE MOQUEGUA 8,017,233 1,750,037 7,676,335 0.00 602,134 86,939,294 104,985,033

002 PROYECTO ESPECIAL 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 15,950,000 15,950,000

REG.PASTO GRANDE

003 SUB REGION DE 805,346 0.00 1,564,217 0.00 0.00 12,161,884 14,531,447

DESARROLLO ILO

004 SUB EGION DE DES. 0.00 0.00 700,000 0.00 0.00 0.00 700,000

GRAL SANCHEZ C.

100 AGRICULTURA 986,029 704,613 2,020,361 0.00 0.00 28,104 3,739,107

200 TRANSPORTES 1,240,317 717,626 2,584,189 0.00 15,000 0.00 4,557,132

300 EDUCACION MOQ 8,450,912 1,328,505 3,485,753 0.00 7,480 200,114 134,72,764

301 EDUCACION ILO 21,562,945 3,027,521 2,141,589 0.00 0.00 0.00 26,732,055

302 EDUC. MRCAL. NIETO 36,883,865 5,050,048 3,630,498 0.00 0.00 0.00 45,564,411

303 EDUC. S. CERRO 12,774,723 481,212 2,322,012 0.00 0.00 0.00 15,577,947

400 SALUD MOQUEGUA 18,169,040 674,198 6,175,920 0.00 946,916 23,500 25,989,574

401 SALUD ILO 14,375,637 164,540 5,463,975 0.00 564,681 12,000 20,580,833

402 HOSPITAL REGIONAL 8,353,901 14,700 4,304,852 0.00 0.00 0.00 12,673,453

DE MOQUEGUA

TOTAL 131,619,948 13,913,000 42,069,701 0.00 2,136,211 115,314,896 305,053,756

Presupuesto Institucional Apertura - PIA 2015

Unidades Ejecutoras - Genéricas de Gasto

Mes Noviembre

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

(En Nuevos Soles)

Fuente: Reporte SIAF- De fecha 03-12-2015 Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Rubro Fte. Fte

Genérica de Gasto

Recursos

Ordinarios

Canon,

Sobrecanon

Regalías Rentas

Aduana y

Particip.

Recursos por

Operaciones

Oficiales de

Crédito

Donaciones y

Transferencias

Recursos

Directamente

Recaudados

Total

2.1 Personal y

Obligac. Sociales 150,203,947 0 0 5,345 0 150,209,292

2.2 Pensiones y Otras 14,042,306 0 0 0 0 14,042,306

2.3 Bienes y Servicios 47,118,869 15,093,211 0 7,739,155 9,521,831 79,473,066

2.4 Donaciones y Transf. 93,255 0 0 0 0 93,255

2.5 Otros Gastos 1,086,374 262,347 0 750,604 1,118,954 3,218,279

2.6 Adquisición de Activos

no Financieros 102,786,781 51,462,214 266,631 5,076,271 2,945,823 162,537,720

2.8 Servicio de la Deuda

Pública 0 3,435,253 0 0 0 3,435,253

Total 315.331.532 70.253.025 266.631 13.571.375 13.586.608 413.009.171

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

Presupuesto Institucional Modificado PIM 2015

Rubro Fuente de Financiamiento - Genéricas de Gasto

Mes Noviembre

Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM

Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2015

x Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gasto

Mes Noviembre

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Nuevos Soles)

Fuente: Reporte SIAF- De fecha 03-12-2015

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO GENERICO DEL GASTO

TOTAL

2.1 Personal y

Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y

Otras Prestaciones

Sociales

2.3 Bienes y Servicios

2.4 Donaciones y

Transferen.

2.5 Otros Gastos

2.6 Adquisición de

Activos no Financieros

2.8 Servicio de la Deuda Pública

001 SEDE MOQUEGUA 7,536,532 1,372,653 16,770,241 0 315,599 100,497,588 3,435,253 129,927,866

002 PROYECTO ESPECIAL

REGIONAL PASTO

GRANDE

0 0 0 0 0 30,506,822 0 30,506,822

003 SUBREGION DE

DESARROLLO ILO 809,446 0 3,566,696 0 14,280 16,784,704 0 21,175,126

004 SUBREGION DE

DES. GRAL. S. CERRO 0 0 1,719,844 0 0 69,107 0 1,788,951

100 AGRICULTURA 986,029 723,693 2,257,112 0 0 138,104 0 4,104,938

200 TRANSPORTES 1,240,317 735,555 13,111,038 0 16,087 9,512,982 0 24,615,979

300 EDUCACION MOQ 8,351,917 1,354,785 5,323,286 0 329,193 402,058 0 15,761,239

301 EDUCACION ILO 25,450,229 3,190,987 3,467,326 0 22,721 141,000 0 32,272,263

302 EDUC. MRCAL. NIETO 44,648,853 5,188,607 5,868,535 0 110,296 235,279 0 56,051,570

303 EDUC. S. CERRO 15,951,103 604,228 3,307,833 0 11,674 40,000 0 19,914,838

400 SALUD MOQ. 20,519,368 665,956 10,647,968 0 1,724,496 919,396 0 34,477,184

401 SALUD ILO 15,513,045 168,500 7,517,488 0 673,850 1,401,372 0 25,274,255

402 HOSPITAL REGIONAL

DE MOQUEGUA 9,202,453 37,342 5,915,699 93,255 83 1,889,308 0 17,138,140

TOTAL 150.209.292 14.042.306 79.473.066 93.255 3.218.279 162.537.720 3.435.253 413. 009.171

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM Fuente: Reporte SIAF- De fecha 03-12-2015

UNIDAD EJECUTORA

GRUPO GENERICO DEL GASTO

TOTAL

2.1 Personal y

Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y

Otras Prestaciones

Sociales

2.3 Bienes y Servicios

2.4 Donaciones y

Transferen.

2.5 Otros Gastos

2.6 Adquisición de

Activos no Financieros

2.8 Servicio de la

Deuda Pública

001 SEDE MOQUEGUA 6,916,585 643,531 12,837,301 0 140,4711 44,314,809 0 64,852,698

002 PROYECTO ESPECIAL

REGIONAL PASTO

GRANDE

0 0 0 0 0

22,938,244

0

22,938,244

003 SUBREGION DE

DESARROLLO ILO 648,846 0 2,889,308 0 14,258 11,616,214 0 15,168,627

004 SUBREGION DE

DES. GRAL. S. CERRO 0 0 981,415 0 0 3,500 0 984,915

100 AGRICULTURA 723,266 543,275 1,229,000 0 0 2,407 0 2,497,949

200 TRANSPORTES 1,008,068 531,853 2,342,958 0 13,445 3,170,210 0 7,066,537

300 EDUCACION MOQ 6,655,448 1,188,502 3,381,187 0 3,679 37,205 0 11,266,024

301 EDUCACION ILO 18,810,816 2,826,690 2,306,079 0 22,721 22,236 0 23,988,544

302 EDUC. MRCAL. NIETO 35,535,804 4,488,352 4,025,562 0 0 11,200 0 44,060,919

303 EDUC. S. CERRO 12,033,186 454,889 1,828,497 0 0 0 0 14,316,573

400 SALUD MOQ. 18,446,334 565,061 7,264,135 0 1,387,061 175,475 0 27,838,067

401 SALUD ILO 13,784,280 123,610 5,338,611 0 469,242 258,248 0 19,973,994

402 HOSPITAL REGIONAL

DE MOQUEGUA 8,817,439 32,027 4,363,414 40,838 0 1,457,043 0 14,710,763

TOTAL 123.380.078.8 11.397.794.88 48.787.472.04 40.838.7 2.050.879.36 84.006.797.21 0 269.663.861

(En Nuevos Soles)

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

Ejecución x Unidades Ejecutoras x Genéricas de Gasto

Mes Noviembre - 2015

Fase Devengado

RUBRO PIA PIM EJECUCION SALDO %

RECURSOS ORDINARIOS 252,368,189 315,331,532 223,533,072 91,798,459 70.89

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

9,581,393 13,586,608 6,292,7185 7,293,889 46.32

RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO 0 266,631 266,630 1 100

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 13,571,375 9,238,281 4,333,093 68.07

CANON SOBRECANON REGALIAS

RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

43,104,174 70,253,025 30,333,158 39,919,866 43.18

TOTAL 305.053.756 413.009.171 269.663.861 143.345.310 65.29

PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Nuevos Soles)

Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM Fuente: Reporte SIAF- De fecha 03-12-2015

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

RESUMEN PIA - PIM - EJECUCION

x Fuente de Financiamiento 2015

Mes Noviembre

RESULTADOS ALCANZADOS

Al mes de Noviembre 2015

De los plazos:

1) La Conciliación del marco legal al I semestre 2015 con la

Contaduría Nacional de Presupuesto Público a nivel Pliego por

toda Fuente de Financiamiento.

2) La remisión del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2015

ante las instancias del Gobierno Central-Ley 28411 Ley Gral. del

Sistema Nacional de Presupuesto- Art. 23/ Núm. 23.2

3) Aprobación de Modificaciones Presupuestarias Tipo 003 (Dentro

de U.E.) - Tipo 004 (Entre U.E.) - Formalización resolutiva Mensual

de Enero - Junio - Noviembre por toda fuente de financiamiento.

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

1. Reducir la desprogramación - la exigencia de atención mediata en

los tramites sobre la documentación para modificación - ejecución

presupuestaria principalmente de los Proyectos de Inversión Pública

del Programa de Inversiones/GR.MOQ.

2. Reducida Capacitación Especializada 2011 - 2015.

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

1. Elaboración de Directivas de Gestión Institucional orientadas a la eficiencia -

eficacia de reducir las Notas de Modificación Presupuestaria de Gasto

Público - Diarias de PIPs y de Gasto Ordinario (funcionamiento); para el

corto y mediano plazo que mejore y fortalezca la Programación

Presupuestaria de cada Año Fiscal; permitiendo mejorar el Gasto Público,

principalmente de inversiones en el GR.MOQ

2. Aplicación del Decreto Legislativo Nº 1025 sobre normas de capacitación y

rendimiento para el sector público 2014 - 2015.

3. Fortalecimiento de la operatividad profesional y especializada para los

aplicativos informáticos de los sistemas en el Estado (planificación,

presupuesto, contabilidad, etc.); utilizando herramientas de Planeamiento y

Presupuesto por Resultados. Priorizando la gestión y los procesos para la

ejecución para los proyectos de inversión en el ámbito Departamental.

Dentro de un marco de procesos de concertación entre el Gobierno

Regional, Municipalidades Provinciales y Distritales.

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

DESCRIPCION META FISICA MONTO

PIP VIABLES 21 169,893,598.32

PIP EN EVALUACION 6 31,554,317.00

PIP EN FORMULACION 3 5,907,795.00

MONTO TOTAL 30 207,355,710.62

DESCRIPCION META FISICA MONTO

PLANES DE TRABAJOS APROBADOS

53 2,969,384.80

SUB GERENCIA DE

PROGRAMACION DE

INVERSIONES

1. Actualización de los Estudios de Diagnostico y Zonificación (EDZ) de la

provincia de Ilo.

2. Actualización de los Estudios de Diagnostico y Zonificación (EDZ) de la

provincia de Mariscal Nieto.

3. Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la provincia

General Sánchez Cerro.

Talleres Informativos sobre el EDZ y situación actual del

Tratamiento limítrofe Interdepartamental

Componente: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Aplicación de encuestas técnicas de campo para el EDZ

Trabajo de Campo para Georeferenciación en zona de

controversia territorial

SUB GERENCIA DE

ACONDIONAMIENTO

TERRITORIAL

1. Recopilación de información de los estudios temáticos de la región Moquegua, al 60 %.

2. Conformación y capacitación del Equipo Técnico Multidisciplinario para el desarrollo de

la Zonificación Ecológica y Económica.

3. Elaboración del Mapa Base departamental en formato shape file de los medios físico,

biológico y socioeconómico cultural al 90%.

4. Aprobación de la Nulidad de la Ordenanza Regional N

15-2014-CR/GRM mediante

Sesión Ordinaria del Consejo Regional del 5 de noviembre del 2015, toda vez que dicha

Ordenanza durante la anterior gestión de gobierno aprobará irregularmente la Propuesta

de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la región Moquegua.

5. Adecuación de la nueva conformación de la Comisión Técnica Regional para el proceso

de ZEE y Ordenamiento Territorial del departamento de Moquegua.

Determinación en formato Shapefile de Unidades Fisiográficas del Mapa Base

Componente: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA

Trabajo de campo de Apertura de calicatas para el estudio morfológico de suelos

SUB GERENCIA DE

ACONDIONAMIENTO

TERRITORIAL

1. Realización de Talleres de Capacitación en Proceso de Saneamiento de la Propiedad Estatal en

coordinación con la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).

2. Realización de Talleres informativos en Organización y Demarcación Territorial en los Distritos de

Torata, Carumas, San Cristóbal – Calacoa e Ichuña.

3. Capacitación del Personal Profesional Técnico en Elaboración de Estudio de Diagnóstico y

Zonificación (EDZ) y Zonificación Ecológica Económica (ZEE).

Taller de capacitación por funcionarios de la SBN en Propiedad

estatal a Servidores del GRM y otras entidades Públicas

Componente: DESARROLLO DE CAPACIDADES

Taller informativo en Organización y Demarcación

Territorial a Pobladores de Quebrada Honda

Capacitación Técnica del MINAM a Equipo

Técnico del Proyecto FCOTM

SUB GERENCIA DE

ACONDIONAMIENTO

TERRITORIAL

1. Luego de realizar el sinceramiento de avance físico real del proyecto,

se ha determinado que existe un desfase entre el avance físico y

financiero del Proyecto en lo que corresponde al período de ejecución

2007-2014, que viene limitando y retrasando la ejecución de algunas

actividades programadas, así como el cumplimiento de metas físicas.

2. Parcialización de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación

Territorial (DNTDT) con los Gobiernos Regionales de Puno y Tacna, lo

que ha permitido que dichos departamentos tengan mayor ventaja en

cuanto a sus propuestas de límites en perjuicio de Moquegua.

3. La mayoría de instituciones y direcciones no cuentan con la base de

datos de sus sectores de manera organizada y mapeada lo que

dificulta el proceso de sistematización y análisis de la información para

los procesos de Estudio de Diagnóstico y Zonificación, Saneamiento

de Organización Territorial y Zonificación Ecológica y Económica.

SUB GERENCIA DE

ACONDIONAMIENTO

TERRITORIAL

1. Aprobación del Expediente de Zonificación Ecológica Económica de

la Región Moquegua por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM).

2. Aprobación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de las

provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro por parte

de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial

(DNTDT).

3. Elaboración del Proceso de Saneamiento y Organización Territorial

(SOT) de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez

Cerro.

4. Se recomienda que la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de

Planeamiento del GRM elabore Proyectos de Inversión Pública para

fortalecer el proceso de Demarcación Territorial y continuación de las

demás etapas del proceso de Ordenamiento Territorial del

Departamento de Moquegua como son los Estudios Especializados,

Diagnóstico Integrado Territorial y Plan de Plan de Ordenamiento

Territorial.

SUB GERENCIA DE

ACONDIONAMIENTO

TERRITORIAL

•

GRACIAS