e s e %20la%20palma
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http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/attachment/003%20auditorias/001%20sector%20departamental/003%20fichas%20tecnicas/2014/E.S.E.%20LA%20PALMA.pdfTRANSCRIPT
FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTALES
ENTIDAD AUDITADA: ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMAMODALIDAD DE AUDITORÍA: GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDADINTEGRAL.VIGENCIA: 2013MEMORANDO DE ENCARGO: No 011 NP de 2014FECHA DE INICIO AUDITORIA: 26 de noviembre de 2014.FECHA ENTREGA INFORME: .J
No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:
GRUPO AUDITOR:Coordinador MARLEN SAAVEDRA ESTUPIÑAN
JHON JAIRO SALAZAR BARRAGANCARLOS EDUARDO RODRIGUEZ MAHECHA
ENTIDADES DESCENTRALIZADASNo NOMBRE ACTO REPRESENTANTE DIRECCION %
ADMTIVOY LEGAL y PARTICIPACIONFECHA TELÉFONO DEL MUNICIPIO
CREACION1 ESE Ordenanza CLAUDIA NELLY CRA 4 No 4-
HOSPITAL 017 del 22 ALARCON FREYLE 12SAN JOSE DE de marzo de Tel: 8583082LA PALMA. 1996.
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ENTIDADES EN LIQUIDACIONNo NOMBRE ACTO GERENTE DIRECCION ACTA FINAL
ADMTIVO LIQUIDADOR y DEY FECHA TELÉFONO LIQUIDACIÓN
DEDECISIÓN
1 N/A N/A N/A N/A N/A23
NIVEL TIPO DE VINCULACION NUMERO DEFUNCIONARIOS
Directivo Planta 2Asesor OProfesional Planta 14Técnico Planta 52
CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0
FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA
Iasistencial I I IT.oficiales .. 18-T-O-T-A-L---------------------------------+---------8~6~-------
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
RESULTADOS DE AUDITORIA
TIPO DE OPINION. CONCEPTO DE FENECIMIEN NIVEL DEAUDITORIA y SOBRE LOS -! GESTIÓN Y TO RIEZGO DEL
VIGENCIA ESTADOS RESULTADOS S.C.ICONTABLES
ESPECIAL-2012 N/A CON N/A 3.88%OBSERVACION ES ADECUADO
ESPECIA -2013 N/A CON N/A 3.91%OBSERVACION ES ADECUADO
HALLAZGOS DE AUDITORIA
MODALIDAD DE ADMINIST DISCIPLI PENALES FISCALES VALORAUDITORÍA y RATIVOS NARIOS
VIGENCIAESPECIAL-2012 19 7 O OINTEGRAL-2013 20 O O O
.'
HALLAZGOS REPRESENTATIVOS ULTIMOS AÑOS
VALOR(Pesos)TIPO DEAUDITORI
A-VIGENCIA
ADMIN DISCIP PENAISTRA LINAR LESTIVOS lOS
FISCALES
DESCRIPCION
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
M.E.C.I.* VIGENCIA56%- INSUFICIENTE 20122.6%- INSUFICIENTE 2013
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0
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I
FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA
MODALIDAD DE COMUNICACION ASUNTOAUDITORÍA V/O
VIGENCIAINTEGRAL -2013 C14105300949 DEFICIENCIAS IMPUESTOS,
CONTRATACION E INVENTARIaS.
ATENCION DE QUEJAS V DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD COMUNICACION ASUNTO RESPUESTADE
AUDITORÍAV/ O VIGENCIA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
MODALIDAD DE COMUNICACION ASUNTOAUDITORÍA V/O
VIGENCIAINTEGRAL-2013 C1411600020 INCUMPLIMIENTO PRESENTACION
PLAN DE MEJORAMIENTO ..-
Firma Responsable de la Información:
MARLEN SMVEDRA ESTUPIÑAN ;' ~L-SECoordinador de la Comisión/Auditor Subdirección Departamentales
CÓDIGO: PM01-PR09-F02 VERSIÓN: 3.0