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Dra. Nery Saldarriaga de Kroll

Presidenta del Gobierno Regional de Lambayeque

POBLACIÓN TOTAL

2007

1’112,868 habitantes

DIVISIÓN POLÍTICA :

03 PROVINCIAS

38 DISTRITOS

SUPERFICIE

REGIONAL

14,249.30 km2.

URBANA: 79.50 %RURAL : 20.5 %

SUPERFICIE Y POBLACIÓN

Tendencia hacia un ligero crecimiento poblacional t ipo progresivo

LAMBAYEQUE PIRAMIDE POBLACION 1,981

60000 40000 20000 0 20000 40000 60000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80 y mas

MUJERES HOMBRES

LAMBAYEQUE PIRAMIDE POBLACION AÑO 1,993

80000 60000 40000 20000 0 20000 40000 60000 80000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80 y más

MUJERES HOMBRES

1981 1993 2007

POBLACIÓN INFANTIL (0 a 4 años) : 110, 026 habitante s .Disminución del 14.3% en 1981 al 9.8% en el año 200 7 (por reducción de la tasa de natalidad).

POBLACION AÑO 2007

80000

60000

40000

20000

0 20000

40000

60000

80000

De 0 a 4 años

De 10 a 14 años

De 20 a 24 años

De 30 a 34 años

De 40 a 44 años

De 50 a 54 años

De 60 a 64 años

De 70 a 74 años

De 80 a 84 años

De 90 a 94 años

ED

AD

ES

Hombre Mujer

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

POBLACIÓN JOVEN (< de 29 años) : 641,311 habitantesReducción : de 71.2 % a 57.6 % entre 1981 al 2007.

POBLACIÓN ADULTA (30 a más de 60 años):Notorio crecimiento de 28.8 %(1981) a 42.3 % (2007).Mayores de 60 años es 9.4 % de la población total (104,290 habitantes).

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET) AL 2007:

797,654 PERSONAS

PEA : 396,996 (49.8%)

PEI : 400,658 (40,2%)

TASA DE EMPLEO: TASA DE EMPLEO: TASA DE EMPLEO: TASA DE EMPLEO: 93 %93 %93 %93 %

TASA DE DESEMPLEO:TASA DE DESEMPLEO:TASA DE DESEMPLEO:TASA DE DESEMPLEO: 7 %7 %7 %7 %

POBLACIÓN Y EMPLEO

ESTRUCTURA DEL EMPLEO

Activos sector público : 9.1%

Activos en el sector formal : 13.7%

Activos en el sector informal : 74.2%

POR RAMAS DE ACTIVIDAD - 2007

Primario : 30.7 %

Industrial : 14.7%

Servicios : 56.6%

POBLACIÓN Y EMPLEO

305.8Mediana

Fuente : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

493.7Promedio

Monto en S/. 2005Tipo de Ingreso

Ingresos laborales de la PEA Ocupada

• Tasa de escolaridad: 85% • Tasa de crecimiento vegetativo: 3.6% promedio

anual

• Desaprobados:– Primaria: 7.4%– Secundaria: 8.6%

• Deserción escolar:– Primaria: 4.7%– Secundaria: 5.7%

TASA DE ANALFABETISMO 2007:

� Total : 6.5% � Hombres : 3.7% - Urbana : 4.4% � Mujeres: 9.1% - Rural : 16.1

INDICADORES EDUCATIVOS

• Cobertura por DISA-Lambayeque: 68.7% de la población total.

• Asistencia pre natal por profesionales de la salud (médico, obstetra, enfermera): 81% de madres gestantes.

• Cobertura de inmunización en niños menores de un año: poliomielitis 84.8%, SPR/ASA 77.5%, BCG 94 % y DPT/Pentavalente 85.8%).

INDICADORES DE SALUD

• Tasa de Desnutrición Crónica en niños menores de 05 años: 23.6% (INEI-ENDES 2000).

• Tasa de Mortalidad Infantil: 29 por cada 1000 nacidos Vivos.

• Tasa de Mortalidad Materna: 150 por 100,000 nacidos vivos.

• Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en niños menores de 5 años: 15.4%.

• Prevalencia de Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA) : 22.2%.

• Prevalencia -aunque decreciente- de TBC, dengue, malaria, etc.

INDICADORES DE SALUD

VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS

PÚBLICOS 2005:

32.0

22.1

38.6

49.4

37.5

50.1

54.1

42.7

65.9 59.7

56.7

76.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1972 1981 1993 2007

LAMBAYEQUE:PORCENTAJE DE COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS AÑOS CENSALES 1972-81-93-2007

SERV. AGUA SERV.RED PUBLICA LUZ ELECT.

% de Cobertura% de Cobertura% de Cobertura% de Cobertura Urbana Urbana Urbana Urbana 2007200720072007

AGUAAGUAAGUAAGUA :::: 89.189.189.189.1

ALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADO : 70.5: 70.5: 70.5: 70.5

ALUMBRADOALUMBRADOALUMBRADOALUMBRADO :::: 89.189.189.189.1

PBI REGIONAL 2006

A Soles constantes de 1994 : 3,981 millones de

Nuevos Soles

APORTE PORCENTUAL AL PBI NACIONAL: 2.8 %

(séptimo lugar en aporte al PBI nacional)

PBI PER CÁPITA : S/. 3,672

POBREZA POR NIVEL DE GASTOS DE CONSUMO

Pobreza total: 40.6%

Pobreza Extrema: 7.0%

(ENAHO 2007)

PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL

Y POBREZAY POBREZAY POBREZAY POBREZA

PRINCIPALES RETOS A RESOLVER

a) EN EDUCACIÓN:Afrontar la demanda por calidad del servicios educativo para la niñez y juventud y para la formación técnica y profe sional en institutos y universidades para la población joven.

b) EN SALUDSatisfacer la demanda de servicios sanitarios para la población adulta: seguro médico, programas para adulto mayor y salud mental.

• Incrementar el número de personal profesional para forta lecer el servicio de salud, especialmente os, psicólogos, pediatras y odontólogos

• Reducción gradual de la natalidad

• Aumentar la esperanza de vida al nacer en hombres y mujeres.

• Incrementar la tasa de escolaridad al 95%.

• Reducir drásticamente el analfabetismo, especialmente de mujeres.

• Reducir el déficit de servicios de agua, desagüe y electricidad, priorizando las zonas rurales y urbanomarginales.

c) EN MATERIA LABORAL

• Mayores exigencias de empleo, especialmente para la población joven.


• Para el mediano plazo, el crecimiento de la economía

regional debe sustentarse en los sectores productivos:

agrícola, industria y turístico.

• Incrementar la participación en las exportaciones regio nales

sobre la base del desarrollo de la agroindustria, indust ria

artesanal.

• Fortalecer del sector agricultura y revertir su actual

descenso en su aporte a la economía departamental. E s

urgente promover una mayor productividad del sector con

infraestructura de apoyo y desarrollo de capacidades

d). EN MATERÍA ECONÓMICA


• Lograr una imágen turística internacional.

• Convertir a Lambayeque en el segundo destino turístic o

en el norte peruano, como alternativa al eje turístico del

Sur, explotando la riqueza y diversidad de las culturas

autóctonas (turismo cultural); su diversidad biológica y

geográfica (turismo de naturaleza) y el potencial

arqueológico de origen pre inca e inca.


EN MATERIA FISICO AMBIENTAL

Desarrollo de políticas especificas regionales para orient ar

la ocupación y uso del territorio regional y local. C on la

finalidad de revertir el:

• Desorden en el crecimiento urbano y rural.

• Dinamizar las actividades económico-productivas sin

perjucio del medio ambiente.

• Construir infraestructura económica y social

adecuadamente ubicada para evitar altos costos sociales ,

económicos y ambientales innecesarios.

Detener el deterioro de los recursos naturales, como:

• Suelos en procesos de salinización severa (39,834 has . en la cuenca Chancay Lambayeque).

• Areas de bosques secos y húmedos en proceso de deforestación.

• Escazes de agua; frente a ello se requiere mejorar la eficiencia del uso del agua de riego (el balance híd rico demuestra déficit de 15.46% en año húmedo y reservorio lleno; y déficit de 44.73% para un año seco y reservorio mínimo) .


Fomentar cultura de gestión de riesgos en todos los

niveles del Estado y en la sociedad civil que hagan frente

a vulnerabilidad de los suelos, infraestructura y

actividades socioeconómicas por ocurrencias

recurrentes del fenómeno “El Niño” y otras variaciones

climáticas extremas que ocasionan pérdidas económicas

y sociales afectando la economía de las familias y del

Estado.


Impulsar un mayor ritmo de reforestación del suelo

lambayecana degradados (solo 452 has entre 2003 al 2006) y

nuestro deficit es de 82,300 has.)

63,5951870518542182601825382,300

2006200520042003

Tierras x reforestar

(has)

Área reforestada anual acumulada en Dpto. de Lambayeque (has)

Tierras aptas x reforesta (1996) Has.

Fuente : PNUD. Cifras para la descentralización2008


Impulsar la adecuada ocupación del suelo urbano y rural

previniendo los impactos sociales, económicos y

ambientales que tendrán los futuros proyectos regionale s

en ejecución (caso Olmos) y los por ejecutar (terminal

marítimo, corredor interoceánico), el desarrollo comercial

y los tratados de libre comercio a aplicarse en el futu ro.

Tenemos la necesidad de mejorar la

gestion territorial donde la

institucionalidad de un ambito

territorial sea el centro de las

interacciones entre la poblacion, el

ambiente y la economia


EJES DE INTERVENCIÓN A CORTO

Y MEDIANO PLAZO

En función de nuestras potencialidades, visión de

desarrollo y objetivos estratégicos, buscamos afianza r el

rol promotor del Gobierno Regional Lambayeque en el

desarrollo regional; en dicho contexto y en base a l as

cifras comunicadas por el Ministerio de Economía y

Finanzas se ha formulado el Proyecto de Presupuesto

para el año 2009. Sin embargo, somos conscientes que

los recursos presupuestales son limitados; por ello, e s

importante sumar esfuerzos. Nuestra política es:

• Promover la inversión privada nacional e internacional para generar riqueza y empleo.

• Usar la inversión pública para crear las condicione s favorables a la inversión privada.

• Una acción coordinada con el gobierno nacional, los municipios y la sociedad civil organizada.

• Concertación con las entidades, como las Universidades, ONG ´́́́s, Cámara de Comercio, Colegios Profesionales, etc.

EJES DE INTERVENCIÓN A CORTO

Y MEDIANO PLAZO

100,00527.117.421TOTAL

0.014.4214.- RECURSOS DETERMINADOS (CANON)

7,7240.700.0003.- RECUR. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

5,4628.800.0002.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

86,81457.613.0001.- RECURSOS ORDINARIOS

%MONTOFUENTES FINANCIAMIENTO

( En nuevos soles)

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2009

100,00527.117.421 TOTAL0,191.021.415 Servicio de la Deuda

0,191.021.415 III. SERVICIO DE LA DEUDA

0,00-Adquisición de Activos Financieros

24,37128.455.542 Adquisición de Activos No Financieros

0,00884 Donaciones y Transferencias

24,37128.456.426 II. GASTOS DE CAPITAL

0,713.765.117 Otros Gastos

6,9536.637.336 Bienes y Servicios

17,2590.901.659 Pensiones y Prestaciones Sociales

50,53266.335.468 Personal y Obligaciones Sociales

75,44397.639.580 I . GASTOS CORRIENTES

%MONTOGRUPO GENERICO

FUENTES FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUEPOR GRUPOS GENÉRICOS DEL GASTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009

-1,50-8.050.940100,00535.168.361100,00527.117.421TOTAL

112,62541.0240,09480.3910,193771.021.415SERVICIO DE LA DEUDA

-14,98-22.640.39628,23351151.096.82224,3696128.456.426GASTO DE CAPITAL

3,6614.048.43271,67672383.591.14875,4366397.639.580GASTO CORRIENTE

%MONTO%MONTO%MONTO

VARIACIONPRESUPUESTO 2008PRESUPUESTO 2009CATEGORIA DE GASTO


GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

POR CATEGORÍA DEL GASTO


-1,50(8.050.940)535.168.361 527.117.421 TOTAL

112,62541.024 480.391 1.021.415 Servicio de la Deuda

112,62541.024 480.391 1.021.415 III. SERVICIO DE LA DEUDA

0,00---Adquisición de Activos Financieros

-14,98(22.640.052)151.095.594 128.455.542 Adquiisición de Activos No Financieros

-28,01(344)1.228 884 Donaciones y Transferencias

-14,98(22.640.396)151.096.822 128.456.426 II. GASTOS DE CAPITAL

5,52196.807 3.568.310 3.765.117 Otros Gastos

8,782.957.117 33.680.219 36.637.336 Bienes y Servicios

0,95853.049 90.048.610 90.901.659 Pensiones y Prestaciones Sociales

3,9210.041.459 256.294.009 266.335.468 Personal y Obligaciones Sociales

3,6614.048.432 383.591.148 397.639.580 I . GASTOS CORRIENTES

%VARIACIONMONTO 2008MONTO 2009GRUPO GENERICO


GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2009



POR UNIDADES EJECUTORAS

100,0027.117.421 1.021.415 128.456.426 397.639.580 TOTAL

1,799.411.440 -354.000 9.057.440 HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE

4,5323.871.554 -400.000 23.471.554 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS

MERCEDES -CHICLAYO

6,4333.890.289 -217.676 33.672.613 SALUD LAMBAYEQUE

6,1932.647.223 -196.800 32.450.423 EDUCACION FERREÑAFE

13,0468.738.895 -164.350 68.574.545 EDUCACION LAMBAYEQUE

0,794.167.522 -55.000 4.112.522 COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE

34,97184.351.032 -331.171 184.019.861 EDUCACION CHICLAYO

2,3912.587.956 -6.251.457 6.336.499 TRANSPORTES LAMBAYEQUE

3,0015.801.780 -1.110.990 14.690.790 AGRICULTURA LAMBAYEQUE

11,5160.678.270 1.021.415 59.656.855 -PROYECTO ESPECIAL TINAJONES

15,3680.971.460 -59.718.127 21.253.333 SEDE LAMBAYEQUE

%TOTAL SERVICIO

DE LA DEUDA

GASTO DE CAPITAL

GASTO CORRIENTE

UNIDADES EJECUTORAS


-1,50(8.050.940)100,00 535.168.361 100,00 527.117.421 TOTAL

-89,43(6.111.426)1,286.834.073 0,14722.647 SANEAMIENTO

100,001.061.990 0,00-0,201.061.990 MEDIO AMBIENTE

-73,05(315.498)0,08431.869 0,02116.371 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

-17,75(2.321.760)2,4413.082.708 2,0410.760.948 TRANSPORTE

18,80162.398 0,16863.645 0,191.026.043 TRABAJO

74,5144.775.639 11,2360.094.579 19,90104.870.218 SALUD

179,543.326.576 0,351.852.861 0,985.179.437 PESCA

53,02150.426 0,05283.730 0,08434.156 TURISMO

65,90471.736 0,13715.788 0,231.187.524 COMERCIO

-0,93(2.335)0,05250.652 0,05248.317 INDUSTRIA

100,0042.175 0,00-0,0142.175 MINERIA

-89,26(11.443.042)2,4012.819.802 0,261.376.760 ENERGIA

100,00184.580 0,00-0,04184.580 CULTURA Y DEPORTE

-0,23(526.813)42,41226.982.495 42,96226.455.682 EDUCACION

-11,27(16.409)0,03145.649 0,02129.240 COMUNICACIONES

1,411.275.928 16,8890.314.831 17,3891.590.759 PREVISIÓN SOCIAL

-30,69(416.290)0,251.356.264 0,18939.974 PROTECCION SOCIAL

-36,74(37.157.449)18,90101.148.316 12,1463.990.867 AGROPECUARIA

100,00788.005 0,00-0,15788.005 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

112,62541.024 0,09480.391 0,191.021.415 DEUDA PÚBLICA

-14,39(2.520.395)3,2717.510.708 2,8414.990.313 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA

%MONTO%MONTO%MONTO

VARIACIONPRESUPUESTO 2008PRESUPUESTO 2009

FUNCION


GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUEPOR FUNCIÓN


100,00527.117.421100,001.021.415100,00128.456.426100,00397.639.580TOTAL

3,8120.063.1161001.021.41511.411.495417.630.206OTROS

0,271.418.9350011.120.0000298.935ENERGIA Y MINAS

2,3912.587.9560056.251.45726.336.499TRANSPORTE Y COMUNICACION

0,191.026.04300012.00001.014.043TRABAJO

0,16839.018000245.2940593.724VIVIENDA Y SANEAMIENTO

21,50113.351.672003747.150.0651766.201.607SALUD

56,23296.422.6120067.265.26173289.157.351EDUCACION

0,311.621.680001751.7000869.980TURISMO Y COMERCIO

0,05248.3170006.0000242.317INDUSTRIA

0,985.179.4370044.575.3090604.128PESCA

14,1174.358.635004659.667.845414.690.790AGRICULTURA

%MONTO%MONTO%MONTO%MONTO

TOTALSERVICIO DE LA DEUDA

GASTO DE CAPITALGASTO CORRIENTESECTOR ECONOMICO



POR SECTORES ECONÓMICOS


100.0077’930,15326TOTAL

2.632’045,7004MULTIPROVINCIAL

6.545’095,2567FERREÑAFE

18.5314’443,7607LAMBAYEQUE

73.2056’345,4378CHICLAYO

%PRESUPUESTO PROGRAMADO

Nº PROYECTOSPROVINCIA

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LA INVERSION

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009

PROYECTO PRESUPUESTO 2009GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

100,00 77.930.153 26TOTAL

1,10855.495 2IV. MULTISECTORIAL

7,936.181.457 3TRANSPORTE

0,00-0ENERGIA

9,037.036.952 3III.- INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

0,22168.600 1TURISMO

0,74577.100 1INDUSTRIA

5,864.565.772 2PESCA

16,2312.646.990 3AGRICULTURA

23,0417.958.462 7II. SECTORES PRODUCTIVOS

0,31239.294 3VIVIENDA Y SANEAMIENTO

59,2646.178.389 1SALUD

8,366.517.056 10EDUCACION

67,9352.934.739 14I.- SECTORES SOCIALES

%MONTO PROGRAMADO

Nº DE PROYECTOS

PROVINCIA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTORES


100.00126’005,54527TOTAL

3.954’970,700 (2)5MULTIPROVINCIAL

4.045’095,256 .7FERREÑAFE

47.2959’594,152(1)7LAMBAYEQUE

44.7256’345,437 .8CHICLAYO

%PRESUPUESTO ASIGNADO

Nº PROYECTOSPROVINCIA

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LA INVERSION TOTALPROYECTO PRESUPUESTO 2009

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

(1) INCLUYE 40’700,000 DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y 4’ 446,855 DE R.D.R. PARA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO OLMOS Y 3,537 POR CONCEP TO DE CANON.

(2) INCLUYE 2’925,000 DE R.D.R. PARA EL PROYECTO LIN EA DE TRANSMISION CHICLAYO – BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRANSANDINO

100,00 126’005,545 27TOTAL

0.68855.495 2IV.- MULTISECTORIAL

4.916.181.457 3TRANSPORTE

2.322’925,0001ENERGIA

7.239’106,457 4III.- INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

0.13168.600 1TURISMO

0.46577.100 1INDUSTRIA

3.624.565.772 2PESCA

45.8757’797,382 3AGRICULTURA

50.0863’108,854 7II. SECTORES PRODUCTIVOS

0,19239.294 3VIVIENDA Y SANEAMIENTO

36.6546.178.389 1SALUD

5.176.517.056 10EDUCACION

42.0152.934.739 14I.- SECTORES SOCIALES

%MONTO ASIGNADONº DE

PROYECTOSPROVINCIA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTORES


ARTICULADO NUTRICIONAL

AL 31 DE SETIEM

BRE

% de Avance

AL 31 DE SETIEMBRE

% de Avance

1. 043486. CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA

3. 120143. GESTION DE LA ESTRATEGIA

33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

060. INFORME 9 6 66.67 157,444 118,211.89 75.08 21097.85 2874 94240

3. 119650. COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES

33289.

COMUNIDADES

SALUDABLES QUE

PROMUEVEN SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

019. COMUNIDAD

90 62 68.89 837,331 628,607.25 75.07 6371 0 622236

33254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA MENORES DE 2 AÑOS (Vacunación de Hepatitis a niños de 2,3 y 4 años, se registrara en abril)

218. NIÑO PROTEGIDO MENORES DE 2 AÑOS

42230 30,574 72.40 1,542,710 1,135,286.55 73.59 36909.48 2,990 1098307

nota: lo referente a

bienes de capital

esta financiado por

SIS

33255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

219. NIÑO CONTROLADO <1 año,1 año,2a4 años

54694 35,001 63.99 488,999 385,532.93 78.84 103120.03 0 282413

nota: lo referente

de bienes y

servicios y bienes

de capital el 90 %

esta financiado por

SIS

33256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

220. NIÑO SUPLEMENTADO CON HIERRO Y VITAMINA A

33783 2,920 8.64 151,778 122,081.36 80.43 41694.97 0 80386.4

Nota: No se ha

suplementado

porque se

priorizando a niños

con anemia y no

contar con

vitamina A

3. 119652. ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA

ALIMENTACION DEL MENOR DE 36 MESES

33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

222. REPORTE TECNICO

420 619 147.38 828,361 624,147.84 75.35 11761 2800 609587

nota: Apoyo de

financiamiento por

CENAN

MONTOS EJECUTADOS

ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDADUNIDAD DE

MEDIDA Programado AÑO 2008

Ejecutado

META PRESUPUESTO

RR.HH

1. 043489. MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES

%BIENES Y SERVIICOS

% BIENES

DE CAPITAL

Programado AÑO 2008

Ejecutada

ARTICULADO NUTRICIONAL

AL 31 DE

SETIEMBRE

% de Avance

AL 31 DE SETIEMBRE

% de Avance

3. 119653. ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA

33260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

223. CENTRO POBLADO

4595 3433 74.71 1,015,794 683,273.56 67.26 65572.8 21122 596579

33311. ATENCION IRA

016. CASO TRATADO NO NEUMONIA, FAPA,OMA,NEUMONIA GRAVE,

162579 79,507 48.90 1,971,632 1,658,453.72 84.12 697806.97 0 960647

33312. ATENCION EDA

016. CASO TRATADO, EDA S/D, EDA C/DS,EDA C/DS.SH,DISENT,DIARR.PERS.

23923 10426 43.58 774,221 680,003.92 87.83 193863.8 0 486140

nota: lo

referente de

bienes y

servicios y

bienes de

capital el 90 %

esta financiado

por SIS

1. 043784. (*) REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

3. 119656. MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE

33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

224. GESTANTE SUPLEMENTADA

15557 12,029 77.32 489,422 466,155.32 95.25 153836.96 0 312318

nota: lo

referente de

bienes y

servicios y

bienes de

capital el 100

% esta

financiado por

SIS

%BIENES Y

SERVICIOS

% BIENES

DE CAPITAL

RR.HHACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

1. 043783. REDUCCION DE

LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y

OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

3. 119654. DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES

META PRESUPUESTO MONTOS EJECUTADOS

Programa do AÑO 2008

EjecutadaProgramado AÑO

2008

Ejecutado

AL 31 DE SETIEMBRE

% de Avance

AL 31 DE SETIEMBRE

% de Avance

1. 043486. CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA

3. 120143. GESTION DE LA ESTRATEGIA

33287. MONOTOREO

SUPERVISION

EVALUACION Y

CONTROL

INFORME 9 7 77.78 922,481.00 694,633.56 75.30 648542.3 0 46091.2

33289. COMUNIDADES

SALUDABLES QUE

PROMUEVEN SALUD

SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

019.

COMUNIDA

D

90 62 68.89 117,885.00 85,344.62 72.40 18145.31 0 67199.31

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

SALUDABLES EN

SALUD SEXUAL Y R

INSTITUCIO

N30 24 80.00 1,540.00 0.00 0.00 0

33412. FAMILIAS

SALUDABLES

INFORMADAS

RESPECTO DE SU

SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

056.

FAMILIA6000 4530 75.50 524,083.00 398227.31 75.99 133008.04 0 264222.3

3. 120146. ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

33291. POBLACION

ACCEDE A METODOS

DE PLANIFICACION

FAMILIAR

206.

PAREJA

PROTEGID

A

45,265 34,286 75.75 363725 272,479.86 74.91 0 272479.9

O bs ervacion:

exedencia de

avace por

cons iderar

atenciones

mas no

atendidos

Meta Presupuesto

ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDADUNIDAD

DE MEDIDA

1. 043487. POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

3. 120145. POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

MONTOS EJECUTADOS


Ejecutada


Ejecutado

%BIENES Y SERVIICOS

% BIENES

DE CAPITAL

PERSONAL

ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL

ESTRATEGIA MATERNO PERINAL

AL 31 DE SETIEMB

RE

% de Avance

AL 31 DE SETIEMBR

E

% de Avance

3. 120151. ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL

33305. ATENCION

DEL RECIEN

NACIDO NORMAL

239. RECIEN

NACIDO

ATENDIDO

19,051 10,101 53.02 226,465.00 184,805.04 81.60 84873.45 1345.70 98585.88 nota: lo

referente de

bienes y

s ervicios y

bienes de

capital es ta

financiado

por S IS

3. 120189. ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES

33306. ATENCION

DEL RECIEN

NACIDO CON

COMPLICACIONE

S

212. EGRESO 2000 757 37.85 135,230.00 106,388.10 29342.26 2422.26 74623.56

nota: lo

referente de

bienes y

s ervicios y

bienes de

capital es ta

financiado

por S IS

ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDAD

MONTOS EJECUTADOS

Ejecutado

%BIENES Y SERVICIOS

% BIENES

DE CAPITAL

RR.HH

1. 043768. REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL


Ejecutada


UNIDAD DE

MEDIDA

META PRESUPUESTO

17.186ATENCIONES493.804REDUCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

48.893ATENCIONES2.579.177REDUCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

76.327ATENCIONES1.650.114POBLACION CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUC. Y ACCEDE A METODOS DE PLANIFIC.

32BENEFICIARIO

S903.639CONDUCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NE ONATAL

0002 PROGRAMA ARTICULADO SALUD MATERNO NEONATAL

13.559ATENCIONES419.242REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

122.580ATENCIONES3.798.556REDUCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFER MEDADES PREVALENTES

32BENEFICIARIO

S315.554CONDUCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONA L

5.765ATENCIONES3.131.948MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

13.292.034EN EL SECTOR SALUD

130DIAGNOSTICO35.196ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN P RIMARIA

19132MATERIAL

EDUC.153.472DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZA JE EN COMUNIC. INTEGRAL Y LOG. MATEM.

34CAMPAÑAS68.926GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE S

EDUCACION PRIMARIA

210DIAGNOSTICO96.872ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN I NICIAL

159IIEE18.804.795NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

EDUCACION INICIAL

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

19.159.261EN EL SECTOR EDUCACION

META PROG.

UNIDAD DE MEDIDA

TOTALSECTOR/PROGRAMA ESTRATEGICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS INICIAL DE APERTURA EN REGION LAMBAYEQUE – 2009

41.549.685TOTAL PLIEGO

600.000Plantones800.000DESARROLLO DE CAPACIDADES ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE OLMOS, MOTUPE

34Partici.261.990PRODUC. PLANTONES DE PINO REFORESTACION BOSQUES DE LA CC. JOSE MARIATEGUI

PROGRAMA ARTICULADO GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA

1.061.990EN EL SECTOR AGRARIO

1.620ML.40.000SISTEMA DE AGUA POTABLE PALO BLANCO

700ML.41.756INSTALACION DE AGUA POTABLE CASERIOS DE ANCHOVIRA Y APURLEC, DIST. DE MOTUPE

ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EX CRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2000 HAB.

81.756EN EL SECTOR SANEAMIENTO

4,80KM1.486.816MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE PICSI CAPOTE

4,40KM430.250MEJORAMIENTO DE TROCAHS CARROZABLES CASERIOS: SANPEDRO DE SASAPE, SAN ISIDRO

11,14KM4.264.391MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO MOCUPE – LAGUNAS

8,00UNIDADES1.773.187RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO

PROGRAMA ARTICULADO ACCESO A SERVIC. SOC. BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

7.954.644EN EL SECTOR TRANSPORTES

META PROG.

UNIDAD DE MEDIDA

TOTALSECTOR/PROGRAMA ESTRATEGICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS INICIAL DE APERTURA EN REGION LAMBAYEQUE – 2009

91.11532,591,407584,576,525482,272,808T O T A L

47.869,95420,79712,105RECURSOS DETERMINADOS

86.8219,428,84622,376,5990DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

93.9479,859,56685,011,95283,250,000RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

75.7427,649,39936,507,00129,028,959RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

92.05405,643,642440,660,176369,981,744RECURSOS ORDINARIOS

% AVANCEEJECUCION PIMPIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO 2007


91.11532,591,406584,576,525482,272,808TOTAL

100.00264,000264,0007.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA

65.2077,584119,0007.8 INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA

89.19341,584383,0000SERVICIO DE LA DEUDA

65.911,582,9492,401,5742,094,1346.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL

75.55131,707,047174,322,633113,521,4686.5 INVERSIONES

75.42133,289,996176,724,207115,615,602GASTOS DE CAPITAL

99.698,144,5958,170,1853,123,7095.4 OTROS GASTOS CORRIENTES

87.6952,423,49059,784,53228,966,7595.3 BIENES Y SERVICIOS

99.9289,974,75290,042,86389,627,6625.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES

99.58248,416,989249,471,738244,939,0765.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

97.91398,959,826407,469,318366,657,206GASTOS CORRIENTES

%EJECUCIONPIMPIACATEGORIA/GRUPO GENERICO DE GASTO

POR CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO

PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO 2007


EN AGRICULTURA:EN AGRICULTURA:EN AGRICULTURA:EN AGRICULTURA:

• Se Sembraron 99,364 Ha. de cultivos transitorios, representando el 4.2 % más a la superficie sembrada en la campaña anterior. En cuanto a la producción, se cosecharon entre cultivos transitorios y permanente s 129, 978 Has, con lo que se obtuvo 3’003,116 TM (de los cuales 2'111,205 corresponden a caña de azúcar), la producción fue significativamente mayor en 37%, respecto al año 2006

• Se han mecanizado 11,368 Ha, beneficiando a 5,688 agricultores con 15,941 horas-máquina efectivas, en diferentes labores agrícolas.

• Construcción de 05 obras en Programa Ordinario, 9 obras de Shock de Inversiones y 27 obras de Prevenc ión Fenómeno el Niño

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS

2007

EN EDUCACION:

• Se matriculó y se brindó servicio educativo a 231,311 alumnos.

• Construcción de 37 aulas.• Mejoramiento y rehabilitación de 03 aulas.• Construcción y rehabilitación de 18 SS.HH.• Construcción y rehabilitación de 04 cercos

perimétricos.• Construcción de 02 losas deportivas/patios.• Equipamiento con 625 mobiliario escolar.• Construcción de 03 SS. HH.


2007

EN SALUD:EN SALUD:EN SALUD:EN SALUD:• Construcción y equipamiento de 04 establecimientos

de salud en el Programa Ordinario.• Equipamiento en 24 establecimientos de salud a

través del Shock de Inversiones.

EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:• Ampliación de 11 sistemas de red de alcantarillado,

agua potable y conexiones domiciliarias beneficiando a 15 Centros Poblados del departamento de Lambayeque


2007

EN PRODUCCION:Construcción de 01 centro acuícola

EN ENERGIA:- Electrificación de 1,580 lotes a través de 10

pequeños sistemas eléctricos, beneficiando a 33 CC.PP.

- Instlación de 36.6 Kms de red primaria- Instalación de 2 sub estaciones de 37.5 KVA


2007

EN TRANSPORTES:� Mejoramiento de 16.064 Kms. de carretera con

tratamiento superficial bicapa� Mejoramiento y Rehabilitación de 3.700 Kms. de

carretera asfaltica en caliente� Mejoramiento de 10.257 Kms. de carretera a nivel de

afirmado.

EN MULTISECTORIAL:- Ejecución del Proyecto Especial Olmos


2007

71.86440,385,833612,862,007535,168,361T O T A L

28.864,28014,8306,138RECURSOS DETERMINADOS

71.5317,821,33225,266,5620DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

66.9253,641,23180,154,61180,000,000RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

61.6126,032,38742,252,66429,092,501RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

73.71342,886,603465,173,340426,069,722RECURSOS ORDINARIOS

% AVANCEEJECUCION PIMPIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO AL 30 DE SETIEMB RE 2008


71.86440,385,833612,862,007535,168,361TOTAL

12.08283,3282,345,403352,0007.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA

78.2892,192117,775128,3917.8 INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA

15.25375,5202,463,178480,391SERVICIO DE LA DEUDA

42.781,430,8333,344,4212,002,2416.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL

69.19129,250,647186,817,954149,094,5816.5 INVERSIONES

68.72130,681,481190,162,375151,096,822GASTOS DE CAPITAL

78.896,397,6388,109,5533,484,5735.4 OTROS GASTOS CORRIENTES

73.3542,654,74358,152,08933,680,2195.3 BIENES Y SERVICIOS

73.1065,964,38590,232,88390,224,3835.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES

73.68194,312,066263,741,929256,201,9735.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

73.61309,328,832420,236,454383,591,148GASTOS CORRIENTES

%EJECUCIONPIMPIACATEGORIA/GRUPO GENERICO DE GASTO

POR CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO

PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO AL 30 DE SETIEMB RE 2008


EN EDUCACION:• Intervención a 50 Instituciones Educativas• Construcción de 93 aulas.• Rehabilitación de 48 aulas y 05 ambientes

administrativos• Mejoramiento y culminación de de 08 aulas • Construcción y rehabilitación de 25 servicios

higiénicos• Construcción de 35 ambientes (biblioteca,

laboratorio y usos múltiples• Construcción 12 losas deportivas y 16 cercos

perimétricos• Equipamiento con Mobiliario escolar para 22 I.EE.


2008

EN SALUD:• Construcción y ampliación de 08 establecimientos

de salud.

• Equipamiento biomédico de 07 establecimientos de salud.

• Inicio de la construcción del Hospital Regional de Lambayeque

EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:• Instalación y ampliación de 21 sistemas de agua

potable y alcantarillado• Pavimentación de calles con carpeta asfáltica


2008

EN AGRICULTURA:• Construcción y revestimiento de 03 canales de riego• Colocación de 22 compuertas, 10 partidores y 01

puente vehícular• Construcción de 08 reservorios para almacenamiento

de agua de riego y 12.49 Kms, en conducción de cana l trapezoidal + captación

• Capacitación a productores agrícolas

EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:• Implementación de Planta de Frio en Caleta San José

EN COMERCIO:EN COMERCIO:EN COMERCIO:EN COMERCIO:• Implementación de Módulo de crianza de caracoles


2008

EN ENERGIA:• Se ejecutarán 16 obras de electrificación rural,

beneficiando a 52 CC.PP.

EN TRANSPORTES: • Construcción y mejoramiento de 38.87 Km de

Trocha Carrozable a nivel de afirmado.• Rehabilitación de 6 Kms de carretera a nivel de

carpeta asfáltica en caliente• Rehabilitación y mejoramiento intercambio vial Vía

de Evitamiento – Carretera a Pimentel

EN MULTISECTORIAL:• Ejecución del Proyecto Especial Olmos


2008

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL VIA DE EVITAMIENTO CARRETERA A PIMENTEL.

COSTO TOTAL : S/. 8´678,299 NUEVOS SOLES

AVANCE FÍSICO: 95%

AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Rio

aM

ha

ncra

Rio

Olm

os

Rio Olmos

Rio

Mot

upe

Rio La Leche

CENTRAL HIDROELECTRICA N° 1

CENTRAL HIDROELECTRICA N°2

TUNEL TRASANDINO

HIDRAULICO TABACONAS

EMBALSE OLMOS

AREA DE RIEGO

AREA DE RIEGOOlmos

A P

iura

A C

hiclay

o

A Jaén

Motupe

Salas

Jayanca

Pacora

Illimo

Tucume

PIURA

LAMBAYEQUE

CAJAMARCA

Divisoria de c

uen ca s

Rio Cascajal

Rioc

Huna

ab

am

ba

N

Qda. S

ha

ua

my 1

2 35

4

6

DEPOLTI - SETIEMBRE 2002- ELAB. ARC VIEW-COREL DRAW:Ulises Ibáñez B.- ARCHIVO: OLMOSdefinitivo.cdr

CONMUTADOR

HIDRÁULICO TABACONAS

EMBALSE LIMÓN

TUNEL TRASANDINO

C.H. N°1

C.H. N°2

EMBALSE OLMOS

AREA DE RIEGO

AREA DE RIEGO

ESQUEMA GENERAL DE OBRAS PROYECTO DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO OLMOS

AREA NUEVA POR INCORPORAR

PRIMERA FASETúnel Trasandino

Presa Limón

SEGUNDA FASECentral (es)

Hidroeléctrica (s)

TERCERA FASEObras de Distribución de

Agua

Mínimo 20 añosMáximo 60 años

Indefinida

Mínimo 20 añosMáximo 60 años

Tarifa por trasvase de agua

Tarifa por potencia y venta de energía

Tarifa por venta del servicio de

agua

DESARROLLO DE PROYECTO VÍA FASES DE

CONCESIÓN

COMPONENTES PERÍODO DE CONSTRUCCIÓNEN AÑOS

PERÍODO DE OPERACIÓN

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

1 2 3 4 5

SUBASTA DE TIERRAS

PerpetuoIngreso por Producción

AVANCES OBRAS DE TRASVASE PROYECTO OLMOS AVANCES OBRAS DE TRASVASE PROYECTO OLMOS META EJECUTADOMETA EJECUTADO

PROGRAMADA (%) AL 30.10.08 (%)PROGRAMADA (%) AL 30.10.08 (%)

1.0 OBRAS PRELIMINARES Y/O TEMPORALES 1.0 OBRAS PRELIMINARES Y/O TEMPORALES 1.56 1.56 ConcluidasConcluidas

2.0 PRESA 2.0 PRESA 13.1613.16 10.5510.55

3.0 BOCATOMA PROVISIONAL3.0 BOCATOMA PROVISIONAL 4.584.58 4.484.48

4.0 ALIVIADERO/T4.0 ALIVIADERO/TÚÚNEL DE DESVIO Y PURGA NEL DE DESVIO Y PURGA 12.6812.68 11.1211.12

5.0 GALERIA DE ACCESO 5.0 GALERIA DE ACCESO 1.111.11 1.071.07

6.0 T6.0 TÚÚNEL TRASANDINONEL TRASANDINO 20 20 KmsKms.. 14 14 KmsKms..

7.0 PROTECCI7.0 PROTECCIÓÓN AMBIENTAL Y VARIOS N AMBIENTAL Y VARIOS 2.33 2.33 1.751.75

8.0 INTERFERENCIA OLEODUCTO NORPERUANO 8.0 INTERFERENCIA OLEODUCTO NORPERUANO 3.623.62 3.623.62

-------------------- --------------------

100.00100.00 75.00 75.00 -------------------- --------------------

INVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN US$US$US$US$US$US$US$US$ 138138138138138138138138’’’’’’’’750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000

-- Aporte del ConcesionarioAporte del ConcesionarioUS$US$ 7676’’250,000250,000

-- Cofinanciamiento PrCofinanciamiento Prééstamo CAF.stamo CAF.US$US$ 6262’’500,000500,000

PRESA MARGEN DERECHAPRESA MARGEN DERECHA

ACTUAL:COTAACTUAL:COTA 1123 Y 1123 Y H=H= 43.0 m. 43.0 m.

RELLENO=490RELLENO=490,000 m3 (MARGEN DERECHA) , DE REEMPLAZO 65,200 M3,000 m3 (MARGEN DERECHA) , DE REEMPLAZO 65,200 M3

EXCAVACIONINICIO : 27.03.0627.03.06FINAL : 10.08.0610.08.06

RELLENO MARGEN DERECHAINICIO : 01.06.0601.06.06FINAL : 10.07.0710.07.07

PRESA:RELLENO MARGEN IZQUIERDAAltura 32.0m, nivel 1112.00

Relleno: 325,000 m3 de 500,000 m3

ESTADO ACTUAL DEL RELLENO

INICIO: 15.09.08

EXCAVACION DE TÚNEL TRASANDINO CON TBM

TD 11+665 - bóveda - tipo IIc2

SE LAVA BOVEDA PARA APLICAR SCHOCRETE

EN EDUCACION:• Intervención a 10 Instituciones Educativas• Construcción de 46 aulas.• Rehabilitación de 07 aulas • Construcción de 08 servicios higiénicos• Construcción de 21ambientes (biblioteca, laboratori o

y usos múltiples• Construcción 15 losas deportivas y 03 cercos

perimétricos• Equipamiento con Mobiliario escolar para 08 II.EE.• Culminación de 1 era. Etapa de la biblioteca municipal

de Puerto Eten

PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS2009

EN SALUD:• Construcción del Hospital Regional de Lambayeque

PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS 2009

SE HA CONCLUÍDO CON LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DECLARADO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENT O DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE” CUYO COSTO ES DE S/. 132’38 6,982 NUEVOS SOLES; ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE FORMULACIÓN EL EXPED IENTE TÉCNICOPARA INICIAR SU CONTRUCCIÓN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:Instalación y ampliación de 03 sistemas de agua potable y alcantarillado

EN COMERCIO Y TURISMO:EN COMERCIO Y TURISMO:EN COMERCIO Y TURISMO:EN COMERCIO Y TURISMO:Desarrollar un Programa Regional de Asistencia

Técnica y Capacitación a los Agentes Turísticos.Promoción del desarrollo de capacidades y habilidades de los agentes de la MYPE


EN AGRICULTURA:• Producción de plantones de pino para la reforestaci ón

de los bosques de la Comunidad Campesina José Carlos Mariategui – Distrito Incahuasi.

• Desarrollo de capacidades de la Asociación de Productores de los distritos Olmos, Motupe, Salas, Túcume, Mórrope y Pítipo para mejorar la gestión de los ecosistemas del bosque seco de la región Lambayeque

EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:• Implementación de Planta de Procesamiento de

recursos hidrobiológicos para el desarrollo de la pesca artesanal del distrito de San José.


EN TRANSPORTES: • Mejoramiento de 4.8 Km. de carretera a nivel de

carpeta asfáltica en caliente.• Mejoramiento de 16.093 Km. de carretera a nivel de

afirmado• Mejoramiento de 12.60 Km.

EN MULTISECTORIAL:• Construcción e implementación del Centro de

Operaciones Regional – COER de la Región Lambayeque

• Desarrollo de capacidades para la planificación del Ordenamiento Territorial en el departamento de Lambayeque.

• Ejecución del Proyecto Especial Olmos


• INCREMENTO DE S/. 34´930,824.00 NUEVOS SOLES EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL PARA EL AÑO 2009, QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE L A ASAMBLEA DE AGENTES PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL 2009 QUE SANCIONÓ UN PRESUPUE STO POR LA SUMA DE S/.59´182,588.00 QUE ES IGUAL AL PRESUPUESTO DE APERTURA PARA EL 2008.

SI BIEN ES CIERTO QUE EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL 2009 ES SUPERIOR EN S/.18´747,595.00 NUEVOS SOLES QUE EL PIA DEL 2008, CONTIENE CONCEPTOS DE GASTO ESPECÍFICOS, TALE S COMO:

- CONSTRUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL D E LAMBAYEQUE. S/. 46´178,389.00

DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009

- S/. 7´500,000.00 PAR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TI NAJONES, PARA LA ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DE SEGUROS QUE PROTEJA DE CUALQUIER FENÓMENO NATURAL AL SISTEMA HIDRAÚLICO TINAJONES; Y PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETA PA FINAL DEL PLAN DE REUBICACIÓN INVOLUNTARIA (PACRI), QUE COMPENSE A LA POBLACIÓN INVOLUCRADA (INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA) COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OLMOS.

DE NO AMPLIARSE EL PRESUPUESTO EN EL MONTO ANTES INDICADO, SE DAJARÁ DE EJECUTAR 23 PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA ASAMBLEA DE AGENTES PARTICIPANTE S, Y EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -IMPORTANTE INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEMOCRÁTICA DEL DESARROLLO- PERDERÁ CREDIBILIDAD.


• Excesiva dependencia y demora del MEF/DNPP, en la

aprobación de la Previsión Presupuestaria Trimestral

Mensualizada (PPTM), que recorta a menos de una semana

el periodo para comprometer los calendarios mensuales de

compromisos.

• Las compras corporativas por parte del Ministerio de Sa lud

para la adquisición de ambulancias y equipamiento médi co

aún no se concluyen lo que retrasa la ejecución del gas to

del Gobierno Regional de Lambayeque.


• El MEF mantiene como metodología de formulación de

los presupuestos el sistema de “presupuesto por

oferta”, lo cual no toma en cuenta, las demandas y

particularidades propias de la región.

• Inequidad por parte del MEF en la asignación

diferenciada de incentivos laborales por CAFAE, AETAS

y otros beneficios laborales.


• INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL DE SALUD POR LA SUMA DE S/.16´316,733 NUEV OS

SOLES PARA CORREGIR LA INEQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN

DIFERENCIADA DE INCENTIVOS LABORALES POR CAFAE,

AETAS Y OTROS BENEFICIOS LABORALES DE LOS

TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DE LAMBAYEQUE, A LO

QUE PERCIBE UN SERVIDOR DEL MINISTRIO DE SALUD DE LA

CIUDAD DE LIMA QUE REALIZA IGUAL FUNCIÓN, SITUACIÓN

QUE GENERA MALESTAR Y PERMANTES CONFLICTOS

SOCIALES COMO PARALIZACIONES E INTERRUPCIONES EN

SUS LABORES COTIDIANAS.


• INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN

DE LAMBAYEQUE POR LA SUMA DE S/.7´238,280 NUEVOS

SOLES PARA EL AÑO 2009, PARA NIVELAR LOS INCENTIVOS

LABORALES DE LOS 1,142 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO,

CUYOS INGRESOS POR CONCEPTO DE INCENTIVOS

LABORALES SON SIGNIFICATIVAMENTE MENORES A LOS QUE

PERCIBEN LOS SERVIDORES DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL Y DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA

LOCAL (UGEL).


• CONSIDERAR EN EL PPTO 2009 EL FINANCIAMIENTO PARA E L

NOMBRAMIENTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD NO

MEDICOS DISPUESTA POR LA LEY N° 28498 EN EL

PORCENTAJE DEL 45%; ASI COMO PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO (PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR) DE L

SECTOR SALUD, EN UN PORCENTAJE DEL 45%, EN VISTA QU E

EN AMBOS CASOS EXISTE RETRASO EN CUANTO A LOS

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE ESTOS DISPOSITIVOS

LEGALES.


• INCORPORAR EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2009 UN ARTÍCULO QUE

EXONERE A LOS GOBIERNO REGIONALES DE LAS LIMITACION ES QUE HOY

CONTIENE LA LEY DE PRESUPUESTO (ARTÍCULO 5°, NUMERA L 5.1 DE LA LEY

N°29142) PARA INCREMENTAR LAS TRANSFERENCIAS AL CAF AE PARA EL

PAGO DE INCENTIVOS LABORALES, TODA VEZ QUE EXISTE U NA MARCADA

DIFERENCIA ENTRE LO QUE PERCIBE UN SERVIDOR QUE LAB ORA EN UN

MINISTERIO EN LA CIUDAD DE LIMA, FRENTE A LO QUE PE RCIBE UN SERVIDOR

DE UN GOBIERNO REGIONAL, EN PARTICULAR LOS SERVIDO RES DEL

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, GENERANDO INEQUIDA DES Y

CONSECUENTEMENTE MALESTAR EN LOS TRABAJADORES DEL I NTERIOR DEL

PAÍS, ASÍ COMO PARA INCREMENTAR REMUNERACIONES Y DI ETAS HASTA LOS

TOPES FIJADOS POR LEY. ESTA PROPUESTA NO DEMANDA RE CURSOS

ADICIONALES AL TESORO PÚBLICO.


• SE REQUIERE UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO PARA

DEL AÑO 2009 POR LA SUMA DE S/.4´048,188.00 NUEVOS

SOLES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIAS JUDICIALE S

QUE HAN ADQUIRIDO CALIDAD DE COSA JUZGADA,

RECONOCIENDO Y OBLIGANDO AL GOBIERNO REGIONAL DE

LAMBAYEQUE A NIVELAR LAS PENSIONES DE LOS CESANTES

Y JUBILADOS DEL DECRETO LEY N°20530 DE LA SEDE

REGIONAL Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN, A

LO QUE PERCIBE UN SERVIDOR EN ACTIVIDAD, INCLUYENDO

LOS INCENTIVOS LABORALES QUE SE OTORGA A TRAVÉS DEL

CAFAE EN VIRTUD DEL DECRETO DE URGENCIA N°088-2001.


• AMPLIAR LOS ALCANCES DEL FONDO DEL DECRETO DE URGEN CIA

037-2004, A UN FONDO DE DEUDA LABORAL QUE INCLUYA T ODOS LOS

CONCEPTOS DE DEUDA QUE EL ESTADO MANTIENE DESDE LA DECADA

PASADA A LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONISTAS. E N EL

CASO PARTICULAR DE LAMBAYEQUE, EL GOBIERNO REGIONAL

HEREDÓ DEL EX CTAR DEUDAS EN LOS SECTORES DE EDUCA CIÓN

DE:

- S/.19,611,548.00 POR NIVELACIÓN DE PENSIONES EN AP LICACIÓN

DEL DECRETO DE URGENCIA 088-2001 (SENTENCIAS JUDICI ALES).

- S/. 16´727,599.00 POR INCREMENTO DE REMUNERACIONES

PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACIÓN AL

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (AFP) Y DECRETO LEY N °19990;

ADEMÁS DEL DECRETO DE URGENCIA N°037-2004.


32,510,498 -104,992 19,611,548 12,793,958 - Cesantes23,904,142 16,727,599 --7,176,543 - Activos

56,414,640 16,727,599 104,992 19,611,548 19,970,501 TOTAL:136,005 ---136,005 - Cesantes

--- Activos136,005 ---136,005 402 HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE608,843 -608,843 - Cesantes

1,599,573 -1,599,573 - Activos2,208,416 ---2,208,416 401 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES1,422,671 -1,422,671 - Cesantes

---- Activos1,422,671 ---1,422,671 400 SALUD LAMBAYEQUE

706,331 706,331 - Cesantes1,936,934 1,757,094 179,840 - Activos2,643,265 1,757,094 --886,171 303 EDUCACION FERREÑAFE

168,545 17,646 150,899 - Cesantes8,059,592 6,343,889 1,715,703 - Activos8,228,137 6,343,889 -17,646 1,866,602 302 EDUCACION LAMBAYEQUE

6,268 -6,268 - Cesantes516,290 -516,290 - Activos522,558 ---522,558 301 COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE

15,697,041 --6,016,567 9,680,474 - Cesantes11,791,753 8,626,616 -3,165,137 - Activos27,488,794 8,626,616 -6,016,567 12,845,611 300 EDUCACION CHICLAYO

2,674,942 -104,992 2,569,950 -- Cesantes--- Activos

2,674,942 -104,992 2,569,950 -100 AGRICULTURA LAMBAYEQUE11,089,852 --11,007,385 82,467 - Cesantes

--- Activos11,089,852 --11,007,385 82,467 001 SEDE LAMBAYEQUEDEUDAAFP´S Y 19990SOCIALESTOTAL INCREMENTOSBENEFICIOSD. U. 088-2001D. U. 037-94UNIDADES EJECUTORAS

(En Nuevos Soles)

PLIEGO 452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

• Teniendo en cuenta las trabas burocráticas que existe n en los procesos de selección para la contratación de obras que impiden ejecutar en su totalidad el presupuesto de in versiones, es necesario incluir en la Ley de Presupuesto para el Año 2009 un artículo que permita incorporar en el Año 2009 los r ecursos de los proyectos que al 31 de diciembre del 2008 no s e hubieran comprometido y/o devengado, para la continuidad de la s inversiones en el Año 2009.

• Es necesario que los titulares de pliego tengan mayor flexibilidad en el manejo de los recursos correspondie nte a proyectos de inversión, eliminándose las restricciones contenidas en la Ley de Presupuesto referida a las modificaciones en los proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras, de infraestructura educativ a y salud, infraestructura de saneamiento básico y electrif icación rural (Programas Protegidos).


dra. nery saldarriaga de kroll presidenta del gobierno ...€¦ · demuestra déficit de 15.46% en...

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