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PLAN ESTRATÉGICO2010-2015
ASAMBLEA SECOT BARCELONA16 DE MARZO DE 2011
ANTONIO CUMELLAS
¿QUO VADIS, SECOT ?
¿POR QUÉ REVISAR NUESTRA ESTRATEGIA?
•CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
•ADAPTACIÓN A NUESTRO MERCADO
•SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE SECOT
•AVANZAR PARA SEGUIR LIDERANDO
EQUIPO DE TRABAJO
•MARCOS VINIEGRA (Asturias)•FRANCISCO MESTRE (Valencia)•GABRIEL TIRAPU (A Coruña)•JOSÉ MARÍA LLORENTE (Madrid)•GONZALO MARTÍNEZ (Sevilla)•ANTONIO CUMELLAS (Barcelona)•CARMEN ALEMÁN (Directora Comercial)•BEGOÑA MORERA (Directora Técnica)•CARLOS GARCÍA CEBRIÁN (Secretº Gral.)
METODOLOGÍA
DiagnósticoSituación
Actual
Misión De
SECOT
Objetivos Estratégicos
Definiciónde
Prioridades
PLANDE
ACCIÓN
ANÁLISIS DEFINICIÓN ESTRATÉGICA PLAN DE ACCIÓN
ENERO – JUNIO 2010
Distribución de Seniors por Delegaciones
Distribución de Seniors
Fuente: Datos estadísticos Servicios Generales a 01/07/09
Álava
Alicante
Aragón
Asturias
Baleares
Barcelona
Cádiz
Cantabria
Coruña
Distancia
Extremadura
Gerona
Granada
Guipúzcoa
Huelva
Jaén
Madrid
Málaga
Navarra
Sevilla
Tarragona
11
13
46
55
2
123
24
17
18
33
6
28
35
17
22
24
241
18
10
36
10
50
28
17
Valencia
Valladolid
Vigo
Vizcaya 45
Henares 1
3
1
Tenerife
Toledo
12
RESUMEN RESULTADOS
CENTRO GASTOS INGRESOS SALDO CENTRO GASTOS INGRESOS SALDO
ALAVA 750 180 -570 JEREZ 250 0 -250
ALICANTE 273 30 -243 LA CORUÑA 5.585 14.100 8.515
ARAGON 26.203 29.091 2.888 LLEIDA 0 30 30
ASTURIAS 6.461 10.768 4.307 MADRID 75.865 143.632 67.767
BARCELONA 98.865 99.965 1.100 MALAGA 100 60 -40
CANTABRIA 1.639 4.442 2.803 MURCIA 811 60 -751
DISTANCIA 0 540 540 NAVARRA 1.089 2.101 1.012
EXTREMADURA 0 0 0 SEVILLA 6.000 18.285 12.285
GERONA 2.201 1.656 -545 TARRAGONA 7.239 12.976 5.737
GRANADA 1.909 2.250 341 TENERIFE 0 90 90
GUIPUZCOA 5.113 6.332 1.219 VALENCIA 46.444 65.241 18.797
HUELVA 0 0 0 VALLADOLID 2.517 7.090 4.573
JAEN 0 0 0 VIGO 4.598 7.768 3.170
SITUACIÓN 2010
1.- ORGANIZACIÓN1.- ORGANIZACIÓN- OFICINA PRINCIPAL- 28 DELEGACIONES (10 con poca actividad)- 13 OFICINAS dependientes de Delegaciones
2.- SOCIOS –2.- SOCIOS – TOTAL 1.240* TOTAL 1.240*- 1050 SENIORS** (edad promedio: 70)- 40 S. PROTECTORES- 100 S. ADHERIDOS- 50 COLABORADORES
3.- ACTIVIDAD:3.- ACTIVIDAD: 1.100* actuaciones/año
4.- INGRESOS AÑO(€’000)*:4.- INGRESOS AÑO(€’000)*:- SOCIOS: 280 (35%)- CONVENIOS: 460 (58%)- SUBV Y OTROS: 60 (7%)
TOTAL: 800
* Cifras aproximadas ** Unos 750 pagan la cuota
MISIÓN
CONSOLIDAR NUESTRA ASOCIACIÓN COMO REFERENTE EN EL VOLUNTARIADO DE
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EN ESPAÑA, MEDIANTE LA TRANSMISIÓN DEL
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE SUS SOCIOS A LOS COLECTIVOS DE BAJO NIVEL
ECONÓMICO, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES, CONTRIBUYENDO AL PROGRESO DEL PAÍS Y AL DESARROLLO
EMOCIONAL E INTELECTUAL DE LOS SENIORS.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
REFERENTE NACIONALPROGRESO DEL PAÍS
DESARROLLO DE LOS SENIORS
SOSTENIBILIDADECONÓMICA
MISIÓN DE SECOT
LINEAS DE ACTUACIÓN ESTRATÉGICA
FormaciónContinua
ACTIVIDADES SOPORTE
Consultoría/asesoriaFormaciónMentoring
11
NUESTRA OFERTA - QUÉ
1.- ASESORAMIENTO- Creación de empresas- Diagnóstico y planes estratégicos- Negocios en crisis- Tutorización de nuevas empresas o negocios
2.- FORMACIÓN- Preparación Planes de Negocio- Sobre el Emprendimiento- Áreas específicas (Marketing, Finanzas, etc)
3.- CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS- Tutorías o “coaching”- Preparación a la Jubilación- Extensión de la vida activa en profesionales
4.- PROYECTOS A MEDIDA
5.- FORO DE PENSAMIENTO, DEBATE E INVESTIGACIÓN- Temas relativos a la actividad de SECOT- Publicaciones patrocinadas o no
NUESTRA OFERTA - DÓNDE
1.- ASESORAMIENTO1.- ASESORAMIENTO
2.- FORMACIÓN2.- FORMACIÓN
3.- CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS3.- CHARLAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS
4.- PROYECTOS A MEDIDA4.- PROYECTOS A MEDIDA
5.- FORO DE PENSAMIENTO Y DEBATE5.- FORO DE PENSAMIENTO Y DEBATE
On-lineOficinas SECOTViveros de empresaCámaras ComercioAyuntamientos, etc
ColegiosUniversidades/E.NegocioEsc. Formación Profesional
Escuelas, UniversidadesAyuntamientosConvenios específicosSocios Protectores u otros
Socios ProtectoresConcursos públicosConvenios específicos
PublicacionesConferenciasCharlas, coloquios
PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS(“Comunidad SECOT”)
1.- SENIORS
2.- ASESORADOS
3.- EMPLEADOS
4.- SOCIOS PROTECTORES
5.- SOCIOS ADHERIDOS
6.- OTROS MIEMBROS (Amigos, Benefactores, etc)
7.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
8.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN GENERAL
9.- UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE NEGOCIO
10.- ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
11.- CÁMARAS DE COMERCIO
12.- OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Convenios,Subvenciones y Proyectos
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN
1.- ESTUDIO DE RECURSOS HUMANOS Y POTENCIAL
2.- PLAN DE COMUNICACIÓN
3.- REVISIÓN DE LA OFERTA A SOCIOS PROTECTORES
4.- REVISIÓN OFERTA A SOCIOS PLENO DERECHO
5.- CREACIÓN DE NUEVAS CATEGORÍAS DE COLABORACIÓN
6.- PUESTA AL DÍA DE OBJETIVOS Y STANDARES DE CALIDAD
7.- ANÁLISIS ORGANIZACIÓN CENTRAL Y DELEGACIONES
8.- PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA
9.- ACTUALIZACIÓN CATÁLOGO DE SERVICIOS
10.- DIVULGACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS
11.- DIVERSIFICACIÓN FUENTES DE RECURSOS
LÍNEAS ESTRATÉGICAS (1)
1.- Estudio potencial de socios de SECOT (Seniors)- Formación y experiencia de nuestros Seniors- Disponibilidad / Compromiso con SECOT- Necesidades de formación- Posible algo parecido con los Socios Adheridos
2.- Plan de Comunicación, para difusión de SECOT- Nivel Nacional, Regional y Local – definir política (qué, con qué frecuencia, quién, etc)- “Network” de Responsables de Comunicación en Delegaciones- Acciones específicas para cada grupo de “stakeholders”
3.- Revisión de la “Oferta” de SECOT a Socios Protectores y Adheridos- La tradicional- Aprovechamiento del potencial de los Seniors de SECOT, conocimientos y contactos- Definición del compromiso de los Adheridos y Colaboradores
LÍNEAS ESTRATÉGICAS (2)
4.- Revisión de la “Oferta” de SECOT a Seniors- Segmentación de los Seniors, por perfiles y actitudes- ¿qué espera el Senior de SECOT?¿qué más podríamos ofrecerles?
5.- Creación de nuevas categorías de miembros de la “Comunidad SECOT”- Benefactores, amigos, simpatizantes, etc- Inclusión de asesorados como miembros o socios- Universitarios y Formación Profesional- Categoría específica para medios de comunicación- Estudiar “mini-protectores” – menor cuota, no parte del CP- Definir la “Oferta” de SECOT para cada grupo
6.- a) Definición objetivos y estándares de calidad en nuestras actuaciones. b) Control y medición del cumplimiento de los mismos
- Cumplimiento de los estándares de calidad aprobados- Control de ingresos/costes por proyectos- Definición de parámetros de reporte y control periódicos- Seguimiento resultados de nuestras actuaciones
LÍNEAS ESTRATÉGICAS(3)
7.- Revisión de la Organización, compatibilidad con la visión de SECOT- Estructura de Delegaciones / Oficinas, asegurar practicidad y eficiencia. Ver organizaciones similares- Estructura y funciones de la Oficina Principal
8.- Plan de formación continua de los Seniors y empleados
- Formación general y específica para determinados proyectos- Definición necesidades por Delegación
9.- Revisión y actualización del catálogo de productos- Estructuración en categorías (asesoramientos, formación, etc) similar a lo que tenemos ahora- Estandarizar nuestras ofertas- Inclusión de publicaciones periódicas sobre temas relacionados con SECOT
LÍNEAS ESTRATÉGICAS(4)
10.- Divulgación de las mejores prácticas entre Delegaciones de SECOT- Ideas para generación de nuevas líneas de actuación- Contactos periódicos entre Delegaciones- Blogs / Foros para compartir experiencias- Base de datos aglutinando inventario de buenas prácticas
11.- Diversificación Fuentes de Recursos
- Sostenibilidad financiera a largo plazo de la Asociación- Autonomía financiera de cada Delegación- Fórmulas imaginativas de buscar nuevas fuentes de ingresos y fidelizarlas
Oferta SECOT a SENIORS
Nivel deactividad
ACTIVOS
PASIVOS
Contribución
Ocupacional
Pertenencia
Demanda del Demanda del SENIORSENIOR Participación en Organización
Dirección delegacionesComités de TrabajoActividades representaciónDirección proyectos
AsesoríasParticipación ProyectosCharlasFormación Continua
Información SECOTParticipación AsambleasPago cuota
Oferta SECOT a ASESORADOS
“La experiencia de nuestros Seniors al servicio del pequeño empresario o emprendedor
y de las Organizaciones del Tercer Sector, con la calidady profesionalidad de la mejor consultoría comercial,
garantizando la independencia, objetividad y confidencialidad en la relación con nuestros
Asesorados”
Oferta SECOT a EMPLEADOS
•CONDICIONES LABORALES COMPETITIVAS•FORMACIÓN CONTINUADA•DESARROLLO PROFESIONAL EN LÍNEA CON LAS CAPACIDADES DE CADA UNO Y DESARROLLO DE SECOT•PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES
Oferta SECOT a SOCIOS PROTECTORES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2010 2015 2020
SIN CONTRAPARTIDA
EN BASE APROYECTOS
-Visibilidad corporativa-Miembros del Consejo Protector-Oferta RRHH – integración en SECOT de Empleados y directivos jubilados o prej.-Preparación a la jubilación-Proyectos concretos “llave en mano”-Servicios específicos al SP-Promoción del voluntariado en sus organizaciones-Proyectos conjuntos
Foros de debateObservatorios socialesEtc…
¡El gasto en RSC tiene que
añadir valor a la Corporación!
Oferta SECOT a SOCIOS ADHERIDOS
Contribución
Participación
Pertenencia
Participación en OrganizaciónComités de TrabajoActividades representación
Colaboraciones esporádicas“on request”Contrapartidas en especie
Información SECOTAsistencia AsambleasPago cuotaFuturos voluntariosAntiguos asesorados
Expectativas delSOCIO ADHERIDO
OFERTA SECOT
Oferta SECOT a OTROS MIEMBROS(Colaboradores, Amigos, Benefactores...)
OBJETIVOSMcmcmcGjgjgjgIfibicjd
OBJETIVOSMcmcmcGjgjgjgIfibicjd
OBJETIVOSOBJETIVOS
MEDIA CORP, S.A.
Music Radio
•AYUDA•COLABORACIÓN•APOYO
•CUOTAS €•DIFUSIÓN•PAGO ESPECIE
Oferta SECOT a MEDIOS COMUNICACIÓN
-ACCESO A MIEMBROS DE SECOT-Consejo Protector-Dirección de SECOT-Socios
-COLABORACIONES RELATIVAS ALVOLUNTARIADO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
-COLABORACIONES PUNTUALES EN TEMAS DEINTERÉS PARA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN
-”LINK” CON PÁGINA WEB DE SECOT
- COMUNIDAD SECOT (MARKET PLACE)
- DIFUSIÓN DE NOTICIASSOBRE SECOT
Ofr
ecem
os A c
am
bio
d
e
Catálogo de Servicios
V110608
ACCION ESTRATEGICA Nº : 9 REV.Y ACT.CATALOGO PRODUCTOS ESPONSOR: GONZALO MARTINEZ- ANTONIO CUMELLAS
OBJETIVOS CUALITATIVOS:REESTRUCTURAR OFERTA POR CATEGORÍAS, MANAGEMENT,FORMACIÓN,ETCIDENTIFICAR A SECOT COMO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALESFACILITAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE SECOTINVENTARIAR LA BASE DE CONOCIMIENTOS DE SECOTFACILITAR LA PREPARACIÓN DE OFERTAS A ENTIDADES USUARIAS SECOTRELACIONAR LAS REFERENCIAS DE CLIENTES SECOT (BASE DE DATOS DE CLIENTES OBJETIVO)FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SOCIOS DE SECOTDIVERSIFICAR LA OFERTA A SOCIOS SECOTFACILITAR A LAS DELEGACIONES SECOT UNA HERRAMIENTA DE DESARROLLO COMERCIALDESCUBRIR LOS CLIENTES OBJETIVO SECOTDIVULGAR EJEMPLOS PRACTICOS
OBJETIVOS CUANTITATIVOS:CONSEGUIR UNA DOCUMENTACIÓN FIABLE Y PRACTICAFACILITAR UNA BASE PARA QUE CADA DELEGACIÓN HAGA SU PROPIA OFERTA, SEGÚN DISPONIBILIDADES INDIRECTAMENTE CONSEGUIR INVENTARIAR "WHO IS WHO" EN LA ASOCIACIÓN
TAREAS INICIO FININVENTARIO DE REALIDADES ACTUALES (CATALOGOS EXISTENTES) jun-10 nov-10REALIZAR FICHAS DETALLADAS, DESCRIPTIVAS DE CADA SERVICIOREGISTRO CENTRALIZADO DE SERVICIOS REALIZADOS A ENTIDADESREVISIÓN ANUAL DEL CATALOGOIMPLANTAR SISTEMA PARA DIVULGAR EXPERIENCIAS DE FORMA REGULARDIVULGAR BASE DE DATOS EJEMPLO CLIENTE OBJETIVOCOMUNICACIÓN REGULAR INTER DELEGACIONES DE REFERENCIASDISEÑAR E IMPLANTAR PLAN COMUNICACIÓN DE LO ANTERIOR
INMEDIATAS JUNIO 2010 – DICIEMBRE 2010INMEDIATAS JUNIO 2010 – DICIEMBRE 2010
INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS Y POTENCIAL REVISIÓN DE LA OFERTA A SOCIOS PROTECTORES CREACIÓN DE NUEVAS CATEGORÍAS DE COLABORACIÓN PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA ACTUALIZACIÓN CATALOGO DE SERVICIOS SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
2ª FASE SETIEMBRE 2010 – FEBRERO 20112ª FASE SETIEMBRE 2010 – FEBRERO 2011
PLAN DE COMUNICACIÓN PUESTA AL DIA OBJETIVOS Y STANDARES DE CALIDAD REVISIÓN OFERTA A SOCIOS PLENO DERECHO ANÁLISIS ORGANIZACIÓN CENTRAL Y DELEGACIONES DIVULGACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS
OBJETIVOS CUALITATIVOS FINAL 2011
1.- Estudio Recursos Humanos y potencial
INFORMACIÓN DETALLADA DE RECURSOS DISPONIBLES A NIVEL NACIONAL Y POR DELEGACIÓN
2.- Plan de Comunicación EN MARCHA A NIVEL INTERNO Y EXTERNO
3.- Revisión oferta a Socios Protectores
CRECIMIENTO SOCIOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS
4.- Revisión oferta a Socios Pleno Derecho
5.- Nuevas categorías de colaboradores
6.- Objetivos y estándares de calidad
INDICADORES DE ACTIVIDAD EN CADA DELEGACIÓN
CONTABILIDAD PARA CONTROL DE GESTIÓN
7.- Análisis Organiz. Central y Delegaciones
ORGANIGRAMA FUNCIONAL EN CADA DELEGACIÓN
8.- Plan de formación continua EN CADA DELEGACIÓN Y A NIVEL NACIONAL
9.- Actualización catálogo de servicios CATÁLOGO DE SERVICIOS EN CADA
DELEGACIÓN10.- Divulgación mejores prácticas
11.- Diversificación fuentes de recursos
AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA DE TODAS LAS DELEGACIONES
OBJETIVOS CUANTITATIVOS 2011
CRECIMIENTO SOCIOS vs 2010 15%
SOCIOS DE NUEVAS CATEGORÍAS 150
PLAN DE FORMACIÓN SOCIOS 2% s/Ppto anual
INCREMENTO INGRESOS SOCIOS 10% s/2010
INCREMENTO INGRESOS CONVENIOS 15% s/2010
INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES 14%
CALENDARIO
2010
3º T
2010
4º T
2011
1º T
2011
2º T
2011
3º T
2011
4º T
1.- Estudio Recursos Humanos y potencial
2.- Plan de Comunicación
3.- Revisión oferta a Socios Protectores
4.- Revisión oferta a Socios Pleno Derecho
5.- Nuevas categorías de colaboradores
6.- Objetivos y estándares de calidad
7.- Análisis Organiz. Central y Delegaciones
8.- Plan de formación continua
9.- Actualización catálogo de servicios
10.- Divulgación mejores prácticas
11.- Diversificación fuentes de recursos
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1.- Plan Estratégico 2020
2.- Prioridades
3.- Plan de acción (5 años)
4.- Objetivos anuales
5.- Cumplimiento Objetivos
¿Revisión Estrategia?
RevisiónPrioridades
Revisión Plande acción
Revisión Objetivosanuales
Plan anual
PARA QUÉVISIÓN 2020
1.- Líder en España en Voluntariado de Asesoramiento Empresarial2.- Modelo de actividad sostenible en toda coyuntura económica3.- Complemento de otros servicios de asesoramiento ya existentes4.- Asesoramiento gratuito a quien no pueda pagarlo5.- Actuaciones de calidad, con procesos internos sólidos y fiables6.- Oferta clara para cada grupo de interés en SECOT7.- Ingresos como contrapartida a los servicios que prestamos8.- Promoción de SECOT en la Sociedad y difusión de nuestra marca9.- Recursos Humanos (Seniors) adecuados a los servicios ofrecidos10.- Presencia internacional significativa, al menos en Europa y en América
11 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 11 EQUIPOS DE TRABAJO 40 PERSONAS IMPLICADAS 3 MESES DE TRABAJO MAS DE 100 ACCIONES OPERATIVAS
INTERRELACIÓN ENTRE AEs PLANES DE ACCIÓN AMBICIOSOS NECESIDAD DE PRIORIZAR
FASE IANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL P.E.
FASE IIIMPLANTACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DELP.E
DESIGNACIÓN COORDINADOES AEs y sus EQUIPOS
DESIGNACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO
DEFINICIÓN ESQUEMA SEGUIMIENTO Y REPORTE
DEFINICIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
Diagnostico situación actual
MISIÓN SECOT
Objetivos estratégicos
Definición prioridades
Definición 11 líneas estratégicas
Objetivos cualitativos-cuantitativos
TAREAS >100
Lanzamiento acciones prioritarias
Plan acción detallado de TAREAS (equipos de trabajo)
Comunicación en Delegaciones
Seguimiento del plan de implantación ( Comité de seguimiento)
Cumplimiento del plan de lanzamiento
Revisión y/o redifinición en caso de incidencias
AE Nº 1 INVENTARIO RECURSOS SENIORS DISPONIBLES Y POTENCIAL DE LOS MISMOS
DESARROLLO EN BASE DE DATOS
DETERMINACIÓN FORMATO ACCES Y CONTENIDO
A NIVEL Y POR CADA DELEGACIÓN
DIVULGACIÓN CONTENIDO WEB SECOT COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS
AE Nº 2 PLAN DE COMUNICACIÓN PARA DIFUSIÓN SECOT
CREACIÓN COMITÉ COMUNICACIÓN A ESCALA NACIONAL
VEHICULOS: FLASH SECOT
SENIOR ONLINE
PARTICIPACIÓN EN MEDIOS
COORDINADOR A NIVEL DELEGACIÓN
CENTRAL/DELEGACIÓN/DELEGACIÓN-DELEGACIÓN
AE Nº 3 REVISIÓN DE LA OFERTA DE SECOT A SOCIOS PROTECTORES Y ADHERIDOS
POTENCIAR SU PARTICIPACIÓN
VISITA PERSONAL ANUAL
RESPONSABLE EN CADA DELEGACIÓN (coordinación con Servicios Generales)
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS SINGULARES
DIVULGAR EN QUE NOS GASTAMOS SU APORTACIÓN
MÉTRICA DE NUESTRA ACTIVIDAD
AE Nº 4 REVISIÓN DE LA OFERTA A SOCIOS PLENO DERECHO
COORDINADOR SENIOR DE DELEGACIÓN
PRIORIDAD EN SELECCIÓN, ACOGIDA, SEGUIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
MANUAL DEL VOLUNATARIO SENIOR
INCLUIR IDEA DE “INCENTIVOS” VINCULACIÓN: FORMACIÓN, INTERCAMBIO INTERDELEGACIONES, CONVENCIÓN ANUAL, RECONOCIMIENTO DEDICACIÓN, ETC
AE Nº 5 NUEVAS CATEGORÍAS DE MIEMBROS SECOT
Potenciar la creación de nuevas categorías socios: Benefactores, amigos, colaboradores
Preparar y divulgar argumentario para estos fines Preparar listados de ex-asesorados SECOT, consolidados con éxito Crear en el organigrama Delegación la figura del Promotor de socios
AE Nº 6 CALIDAD ESTÁNDARES Y MEDICIÓN
Valoración de la situación actual. Las actividades “core business”
Definición de estándares de calidad SECOT para toda la organización: propuesta de mínimos
Valoración de Delegaciones con potencial de Certificación ISO en todo o en parte procesos
AE Nº 7 REVISIÓN ORGANIZACIÓN: DELEGACIONES Y CENTRAL
Definición de la estructura “ideal” de Delegación SECOT con funciones ad hoc:
Revisión de herramienta de gestión de Delegación ( a partir modelo Asturias) Definición de parámetros de gestión: MÉTRICA de actividades Definición PLAN DE CUENTAS nacional Revisión estructura y organigrama Servicios generales. Funciones,
necesidades, objetivos, etc
AE Nº 8 PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA
Incluir la formación del Senior SECOT como prioridad estratégica
Trasladar este objetivo en partida presupuestaria anual
Realizar un programa anual de actividades formativas
Abrir las puertas a formadores extra SECOT (socios adheridos)
Buscar recursos económicos externos FORCEM, etc
Coordinador Formación en cada Delegación ( ver AE nº 4)
AE Nº 9 REVISIÓN DEL CATALOGO DE PRODUCTOS/SERVICIOS
Inventario de actividades SECOT extrapolables a Delegaciones
Edición del catálogo para su divulgación
Recopilación en soporte digital del material de desarrollo de actividades
Favorecer el intercambio de experiencias y personas interdelegaciones
Crear en Delegaciones la figura del coordinador comercial
Base de datos con estos objetivos
AE Nº 10 DIVULGACIÓN MEJORES PRÁCTICASENTRE DELEGACIONES
Interrelación de esta AE con el resto AEs El funcionamiento en grupos de trabajo en cada Delegación (Experiencia
Barcelona) Herramienta de control de actividades (experiencia Asturias) Invitación a los Presidentes de Delegación a las reuniones del Comité
Ejecutivo por turnos: Exposición de sus objetivos
AE Nº 11 DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE RECURSOS
Mensaje a la organización del nuevo entorno SECOT: Ocasión Presup. 2011 Ejemplos de diversificación de ingresos: Flash noticias Divulgar la base de datos en web SECOT : Ejemplos de convenios,
seminarios, charlas, actos, cursos, etc Vender la idea: Con mas recursos mas posibilidades: Formación, actos
internos interdelegaciones, ventajas corporativas, “retribución” al Senior. Asignar al Coordinador comercial la idea de actividades rentables Buscar proyectos de alcance nacional : Consejo de Cámaras, etc
PROYECCIÓN EVOLUCIÓN SOCIOS
TOTAL COMUNIDADSECOT
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Otros Colaboradores
Socios pleno derecho
Socios adheridos
Socios protectores
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SOCIOS PROTECTORES
0
50
100
150
200
250
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SOCIOS ADHERIDOS
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OTROS COLABORADORES
EVOLUCIÓN ACTIVIDADES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020SOCIOSAltasBajas
Seniors activos
ASESORÍASEmpezadasTerminadas(puestos trabajo estim.)horas empleadasvalor estimado
TIPO ASESORÍASCreaciónDiagnósticoPlan estratégico
FORMACIÓNEmprendimientoOtrasnº sesiones impartidasvalor estimado
RATIOS DE CONTROL Seniors activos / totales Nº Asesorías / Senior Horas trabajadas/Senior Gastos / nº seniors Ingresos / nº seniors Valor creado /nº seniors etc etc
PROYECCIÓN EVOLUCIÓN INGRESOS (Miles €)
Tablas de datos en otras transparencias más adelante
EVOLUCIÓN INGRESOS SOCIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OTROS COLABORADORES
SOCIOS PLENO DERECHO
SOCIOS ADHERIDOS
SOCIOS PROTECTORES
EVOLUCIÓN INGRESOS CONVENIOS
0
200
400
600
800
1000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Publicaciones
Proyectos
Charlas, seminarios
Asesoramiento
Formación
Incubadoras, viveros
Convenios cobertura gastos
EVOLUCIÓN INGRESOS (Miles €)
Tablas de datos en otras transparencias más adelante
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OTROS
SUBVENCIONES
TOTAL CONVENIOS
TOTAL SOCIOS
EVOLUCIÓN GASTOS (Miles €)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AMORTIZACIONES
GASTOS VARIOS
GASTOS DE FORMACIÓN
GASTOS PERSONAL
MATERIAL OFICINA
GASTOS VIAJE
SUMINISTROS
PROM. Y RRPP.
PRIMAS SEGUROS
CONSERVACIONES
SERVICIOS PROF.INDEP.
ARRENDAMIENTOS
REFLEXIONES FINALES
•AUTOFINANCIACIÓN NO ES ABANDONAR NUESTRA FUNCIÓN SOCIAL
•LA TRANSPARENCIA EN NUESTRAS ACTUACIONES ES POTENCIAR NUESTRA IMAGEN
•CUIDAR LA CALIDAD DE NUESTRAS PRESTACIONES ES GENERAR VALOR
•PERTENECER A SECOT ES SINÓNIMO DE COMPROMISO
GRACIAS GRACIAS
POR POR
VUESTRA ATENCIÓNVUESTRA ATENCIÓN