PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
207 Área de ContabilidadDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 1 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezC.P. Jorge Sánchez Ramírez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de campañas de información de las obligacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Servidores públicos programados*100INTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Auditorías generadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Personal del OrganismoCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE ocho
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
8Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas 4.00 0.00 4.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos
programadas
8 0.00 4.00 4.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 8.00
Integración de reportes a los expedientes de auditoría
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Campañas de información
Auditorias generadas
207 Área de ContabilidadDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 2 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezC.P. Jorge Sánchez Ramírez
ELABORÓ REVISÓ
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OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Auditoría de las obligacionesINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Servidores públicos atienden AuditoríasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Personal del OrganismoCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Cuarenta y ocho
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
48Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas 29.00 0.00 23.00 0.00 79.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas 48 0.00 23.00 29.00 0.00 79.31 50.00 0.00 0.00 58.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Auditorías realizadas
Obligaciones de los servidores públicos
207 Área de ContabilidadDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 3 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezC.P. Jorge Sánchez Ramírez
ELABORÓ REVISÓ
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OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de convenios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios firmados/Convenios programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convenios firmados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
207 Área de ContabilidadDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 4 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezC.P. Jorge Sánchez Ramírez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Número de servidores públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
207 Área de ContabilidadDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 5 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezC.P. Jorge Sánchez Ramírez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Publicación de cartel informativoINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Difusión de cartel informativo hacia los trabajadoresDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Difusión de cartel informativo hacia los trabajadoresCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE dos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
2Carteles informativos elaborados 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carteles informativos requeridos 2 0.00 2.00 2.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 2.00
Integración de reportes a los expedientes de auditoría
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Publicación de cartel informativo
Porcentaje de carteles informativos
207 Área de ContabilidadDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 6 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezC.P. Jorge Sánchez Ramírez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 207 Área de Contabilidad
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Expediente TécnicoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Auditorías generadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE uno
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Sumable1Reportes de auditorías integrados al expediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Reportes de auditorías generados 1 Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Integración de reportes a los expedientes de auditoría
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
207 Área de ContabilidadDEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 7 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezC.P. Jorge Sánchez Ramírez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Asesorías jurídicas impartidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asesorías jurídicas programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 8 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Ariel Piña Aranda
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 9 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Ariel Piña Aranda
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Resoluciones jurídicas emitidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asuntos jurídicos recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 10 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Ariel Piña Aranda
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Notificaciones jurídicas presentadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Notificaciones jurídicas programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 11 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Ariel Piña Aranda
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Tramitación de asuntos jurídicos realizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 12 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Ariel Piña Aranda
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto
realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en
conflicto programadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 13 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Ariel Piña Aranda
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 14 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 15 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Tasa de variación en los predios actualizados en el semestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Predios actualizados en el semestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
predios actualizados en el semestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 16 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntualINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Exhortación al pago puntualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Tres
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
3Campañas de difusión efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campañas de difusión programadas 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
Exhortación al pago puntual
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Total de pagos realizados de los contribuyentes
Verde
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 17 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Convenios par el cobro de ingresos del OrganismoINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Convenios para el cobro de ingresos del OrganismoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Quinientos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
500Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 150.00 0.00 274.00 0.00 182.67 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado 500 0.00 274.00 150.00 0.00 182.67 30.00 0.00 0.00 500.00
Convenios para el cobro de ingresos en el Organismo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Total de convenios realizados
Verde
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 18 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Ampliación de horarios o instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudaciónINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Unidades HabitacionalesCOBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE Ciento cincuenta y nuevo
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
159Horas trabajadas en el trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Horas trabajadas del trimestre anterior 159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.00
Instauración de cajas móviles
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Total de Recaudación
Verde
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 19 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Actualización de los padrones de cobroINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Variación en los registros de los padronesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Toda la poblaciónCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Dos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
2Registros en los padrones del trimestre actual 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior 2 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 2.00
Actualización de los padrones de cobro
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Actualización de los padrones de cobro.
Reportes de ingresos
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 20 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Determinación de contribuyentes moreos, omisos y remisosINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Contribuyentes detectados en situación de adeudoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Diez
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
10Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior 10 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00 40.00 0.00 0.00 10,000.00
Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Total de contribuyentes detectados en situación de adeudo
Verde
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 21 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Expedición y entrega de notificacionesINTERPRETACIÓN:
EconómicoAMBITO GEOGRAFICO:
Programa de fortalecimiento recaudatorioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE Veinte mil.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
20000Notificaciones entregadas 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Notificaciones expedidas 20000 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 20,000.00
Expedición y entrega de notificaciones
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Notificadas entregadas a los contribuyentes
Verde
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 22 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a Usuarios
B03 Comercialización
Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.4NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Créditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos fiscales determinados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
202 Área de Padrones, Lecturas y Facturación,215 Área de Atención a UsuariosDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 23 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLIc. Oscar Josafat Soto Hernández
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Matrices de Indicadores por resultados aprobadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 24 de 78 Lic. Jesús Pérez AlbarránC. Evelia Avila Gómez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Total de asesorías brindadas en materia del SED 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 25 de 78 Lic. Jesús Pérez AlbarránC. Evelia Avila Gómez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboración del PAEINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Generación del PAE para el desarrollo de proyectoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Personal del OrganismoCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Uno
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
1Elaboración y publicación del PAE 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Documento programado a elaborar y publicar 1 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1.00
Elaboración del Programa Anual de Evaluación
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Evaluación a los programas
Resultado de lo programado
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 26 de 78 Lic. Jesús Pérez AlbarránC. Evelia Avila Gómez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Proyecto de PbRM presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su visión y redirecciónINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
PbRM generadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Catorce áreas del OrganismoCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE uno
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
1Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y
Presupuestación vigente
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Cumplimiento en la entrega de los PbRM al OSFEM
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Suficiente
Verde
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 27 de 78 Lic. Jesús Pérez AlbarránC. Evelia Avila Gómez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeñoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Capacitación impartidaINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Orientación y asesorías brindadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Ciento setenta y un personal internoCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Cuarenta y cinco
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
45Asesorías en materia de indicadores 8.00 0.00 8.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM 45 0.00 8.00 8.00 0.00 100.00 17.78 0.00 0.00 45.00
Indicadores de resultados por programa
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Cumplir con los programas
Dar cumpliento a lo programado
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 28 de 78 Lic. Jesús Pérez AlbarránC. Evelia Avila Gómez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de asesorías en materia de evaluacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Asesorías a las áreasINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Evaluación al plan de desarrolloDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Ciento sesenta y un personal internoCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Cuarenta y cinco
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
45Asesorías en materia de evaluaciones 8.00 0.00 8.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM 45 0.00 8.00 8.00 0.00 100.00 17.78 0.00 0.00 45.00
Evaluación al plan de desarrollo
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Cumplir con el plan de desarrollo municipal
Dar cumpliento a lo programado
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 29 de 78 Lic. Jesús Pérez AlbarránC. Evelia Avila Gómez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAENOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
203 Área de Contabilidad y PresupuestoDEPENDENCIA AUXILIAR:
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 30 de 78 Lic. Jesús Pérez AlbarránC. Evelia Avila Gómez
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Base de datos en sistema NOIINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Registros administrativosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Personal del OrganismoCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE mil novecientos cincuenta y seis
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
1956Servidores públicos en funciones en el semestre actual 978.00 0.00 1,016.00 0.00 103.89 0.00 0.00 0.00 0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior 1956 0.00 1,016.00 978.00 0.00 103.89 50.00 0.00 0.00 1,956.00
Variación porcentual de los servidores de ODAPAS en función
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Servidores públicos en funciones
Registros administrativos
231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 31 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Griselda Martínez Escobar
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de
servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Monto por concepto de adquisiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por suministro de gasolina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual 12 12.00 6.00 6.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por concepto de adquisiciones 12 12.00 6.00 6.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por suministro de gasolina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00-100.00 0.00-100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 32 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Griselda Martínez Escobar
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre
anterior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 33 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Griselda Martínez Escobar
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Reporte de asistencia del sistema del relog checadorINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Registros administrativosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Ciento setenta y un personal internoCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Setenta y nueve
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
79Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el
mes actual
5.00 0.00 11.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y
asistencia en el mes anterior
79 0.00 11.00 5.00 0.00 220.00 6.33 0.00 0.00 79.00
Variación porcentual de los registros de puntualidad y asistencia
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Cumplimiento a los registros de puntualidad
Verde
231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 34 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Griselda Martínez Escobar
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de movimientos de personal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Movimiento en el sistema NOIINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Registros administrativosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Personal de OrgansimoCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Cuarenta y ocho
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
48Movimientos de altas y bajas efectuados 24.00 0.00 28.00 0.00 116.67 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso 48 0.00 28.00 24.00 0.00 116.67 50.00 0.00 0.00 48.00
Porcentaje de movimientos de personal
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Movimientos del personal
Registros de asistencia
231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 35 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Griselda Martínez Escobar
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Adquisiciones según requisiciones autorizadas para cada una de las áreas del OrganismoINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Avance presupuestal del programa anual de adquisicionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Ciento setenta y un pesonal internoCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Doce
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
12Monto por concepto de adquisiciones ejercido 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas 12 0.00 3.00 3.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 12.00
Porcentaje en la adquisición del programa anual de adquisiciones
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Total de adquisiciones en el trimestre
Verde
231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 36 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Griselda Martínez Escobar
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
A00 DIRECCION GENERAL
Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Distribución de insumos a las áreas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Actualización de inventario de almacénDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Ciento setenta y un personal internoCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Doce
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
12Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual
3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior
12 0.00 3.00 3.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 12.00
Variación porcentual en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Total de insumos adquiridos en el trimestre
Verde
231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 37 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Griselda Martínez Escobar
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del
municipio
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 38 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Griselda Martínez Escobar
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 Desarrollo institucional
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 231 Área de Coordinación Institucional
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
231 Área de Coordinación InstitucionalDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 39 de 78 Dr. Sergio O. Ramírez HernándezLic. Griselda Martínez Escobar
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 40 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Metros cúbicos de aguas vertidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 41 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadosINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Dos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
2Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programado
2 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 2.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Infraestructura realizada para el tratmiento de aguas
Manteniento a la infraestructura de aguas residuales
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 42 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 43 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Elaboración del presupuesto para la construcciónINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE Dos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
2Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales programados
2 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Elaboración del presupuesto para la construcción
Resultados obtenidos
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 44 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadosINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE Dos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
2Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales realizados
0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Total de proyectos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
Resultados de los proyectos
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 45 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 46 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 47 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de los efluentes municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 48 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residualesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE Dos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
2Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programadas
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Infraestructura para el tratamliento de aguas residuales programadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 49 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programada)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 50 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
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OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 51 de 78 Ing. Delfino Reyes GonzálezC. Flavio Cadena Galicia
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades
E02 Estudios y Proyectos
Porcentaje de guarniciones y banquetasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Guarniciones y banquetas rehabilitadas /Guarniciones y banquetas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Guarniciones y banquetas rehabilitadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Guarniciones y banquetas programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
224 Área de FactibilidadesDEPENDENCIA AUXILIAR:
E02 Estudios y ProyectosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 52 de 78 Dr, Sergio O. Ramírez HernándezArq. Ana Teresa Mendoza Lugo
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades
E02 Estudios y Proyectos
Porcentaje de Plazas cívicas y jardines rehabilitadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Plazas cívicas y jardines rehabilitados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
224 Área de FactibilidadesDEPENDENCIA AUXILIAR:
E02 Estudios y ProyectosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 53 de 78 Dr, Sergio O. Ramírez HernándezArq. Ana Teresa Mendoza Lugo
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades
E02 Estudios y Proyectos
Porcentaje de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbanaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas/Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana atendidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana recibidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
224 Área de FactibilidadesDEPENDENCIA AUXILIAR:
E02 Estudios y ProyectosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 54 de 78 Dr, Sergio O. Ramírez HernándezArq. Ana Teresa Mendoza Lugo
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Ciudades y comunidades sosteniblesTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020201010502 Proyectos para obras públicas
Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio
en la materia como responsable de su planeación y operación.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 224 Área de Factibilidades
E02 Estudios y Proyectos
Porcentaje de informes de supervisión de obraNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Expedientes técnicos de obra aprobadosINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Treinta y nueve proyectos municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Once personal internoCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Treinta y nueve proyectos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
39Informes de supervisión de obra entregadas 10.00 0.00 10.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Informes de supervisión de obra programados 39 0.00 10.00 10.00 0.00 100.00 25.64 0.00 0.00 39.00
A.1.2 Elaboración de los expedientes técnicos de obra
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Cumplimiento en el programa establecido
Bueno
224 Área de FactibilidadesDEPENDENCIA AUXILIAR:
E02 Estudios y ProyectosDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 55 de 78 Dr, Sergio O. Ramírez HernándezArq. Ana Teresa Mendoza Lugo
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE Uno
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
1Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Equipamiento de la obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Construcción de obras para el suministro de agua potable
Reportes generados
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 56 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mts³ distribuidos de agua potable/Población beneficiada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Suministro de agua potable en pipas para consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Reporte por el suministro de agua potable en pipasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE Tres
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
3000Mts3 distribuidos de agua potable 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Población beneficiada 3000 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 3,000.00
Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Suministro de agua en pipas
Reportes generados
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 57 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Agua potable abastecida a la poblaciónINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Agua potable abastecida a la poblaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE Ochenta y siete
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
87Suministro de agua potable a la población 43.00 0.00 44.00 0.00 102.33 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministro de agua potable solicitada 87 0.00 44.00 43.00 0.00 102.33 49.43 0.00 0.00 87.00
Agua potable abastecida a la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Suminstro de agua a la población
Porcentaje de agua suministrada a la población
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 58 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado /Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población
programado)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Construcción de obras de infraestructua hidráulica para el sumiistro de agua potableINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la poblaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 4NC
LINEA BASE Trescientos setenta y siete
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
377Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable a la población realizado
189.00 0.00 182.00 0.00 96.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable a la población programado
377 0.00 182.00 189.00 0.00 96.30 50.13 0.00 0.00 377.00
Equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Construcción de infraestructura para abastecer de los servicios de agua y drenaje a la población
Reportes generados
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 59 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 5NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 60 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6NC
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 61 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Construcción de obra de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310, 130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE Veintidos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
22Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
programadas
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
Equipamiento de la obra de infraestuctura hidráulica para el suministro de agua
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Suministrar a la población de agua
Bueno
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 62 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico programadas)
*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento
electromecánico realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con
equipamiento electromecánico programadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 63 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para
electrificación programadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 64 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable cumplidos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 65 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.5NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
entregadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable en proceso de entrega
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 66 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimientoINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Suministro de agua potable en pipas para consumo de la poblaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 HabittantesCOBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE Seis mil sesenta y dos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
6062Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas 1,516.00 0.00 1,806.00 0.00 119.13 0.00 0.00 0.00 0.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para
extracción programadas
6062 0.00 1,806.00 1,516.00 0.00 119.13 25.00 0.00 0.00 6,064.00
Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Suminsitrar agua a la población
Bueno
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 67 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:
SocialAMBITO GEOGRAFICO:
Suministro de aguaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
310,130 habitantesCOBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE Veintiun mil
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
21000Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada 5,250.00 0.00 5,682,840.00 0.00 108,244.57 0.00 0.00 0.00 0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para
cloración
21000 0.00 5,682,840.00 5,250.00 0.00 108,244.57 25.00 0.00 0.00 21,000.00
Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Suminsistrar agua a la poblaclión
Bueno
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 68 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
N/AINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
N/ADESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE N/A
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para
suministro en bloque
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 69 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bombeo de agua potable programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 70 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 71 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua potable para consumo de la población 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 72 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 73 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo
electromecánico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del
equipo electromecánico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 74 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 5.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de
supervisión
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 75 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 5.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para
verificación
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 76 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6.1NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los
mantos acuíferos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 77 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE CHALCO
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010204 Cultura del agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 234 Área de Cultura del Agua
B03 Comercialización
Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6.2NA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Abril-Junio
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
234 Área de Cultura del AguaDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019 Hoja: 78 de 78 Lic. Oscar J. Soto HernándezC. Rafael Pozos Acatitla
ELABORÓ REVISÓ