PP-211-001
1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la población, mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional,
con enfoque de promoción de la salud y participación social inteligente, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad.
VISIÓN INSTITUCIONAL:
Seremos una institución desconcentrada, articulada internamente, coherente en su capacidad resolutiva, con una cultura caracterizada por la
orientación a los resultados y a la rendición de cuentas, con funcionarios debidamente calificados y apropiados de su papel, y proactivos. Por nuestro
estilo de liderazgo, nuestra capacidad técnica y el mejoramiento logrado en el estado de salud de la población, seremos una institución con alta
credibilidad a nivel nacional e internacional. La población nos percibirá como garantes de su salud; y los actores sociales, sujetos y clientes directos
de la rectoría, nos sentirán como sus aliados.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
1. Avanzar en la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social y dirigiendo y
conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes de salud, basados en evidencia y
equidad.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
0.00%TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 0
0.00%DESARROLLO DEL SECTOR SALUD BID 0
77.87%GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL 239,975,158,167
16.06%RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD 49,501,200,000
6.06%PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 18,685,268,000
308,161,626,167Totales 100.00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las acciones hacia la
protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.
1.
Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de
estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.
2.
INDICADORES DE RESULTADO:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
Eficacia Porcentaje del total de establecimientos evaluados que cumplen con las acciones
establecidas en el componente anual, del Plan Estratégico Nacional en Maternidad
e Infancia Saludable y Segura 2006-2015.
01. Resultado
0.00 82.00 83.00 85.00 85.00
Eficacia Disminución porcentual de la incidencia de malaria en el cantón de Matina.02. Resultado
0.00 10.00 15.00 15.00 15.00
Eficacia Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las regiones Huetar
Atlántica, Chorotega y Pacífico Central.
03. Resultado
0.00 10.00 15.00 15.00 15.00
Eficacia Incremento porcentual de la cobertura de mujeres embarazadas VIH positivas o con
sida con tratamiento antirretroviral.
04. Resultado
0.00 2.00 4.00 4.00 5.00
PP-211-002
Eficacia Porcentaje del total de municipalidades con planes de gestión integral de residuos
implementados.
05. Resultado
0.00 20.00 40.00 60.00 70.00
Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, atendidos en los servicios de
nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional según indicador peso para
la edad.
07. Resultado
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, atendidos en los servicios de
nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional según indicador talla para
la edad.
08. Resultado
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Eficacia Porcentaje de niños y niñas mayores de cinco años atendidos en los servicios de
nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional, según indicador índice de
masa corporal (IMC).
09. Resultado
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Eficacia Porcentaje de niños y niñas de 3 meses a 7 años atendidos en los servicios atención
y protección infantil evaluados como bajos en su nivel de desarrollo que mejoran en
cualquiera de las áreas: cognoscitiva, lenguaje y hábitos.
10. Resultado
0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
PP-211-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
CONCEPTOCÓDIGO
308,161,626,167 137,656,576,000 124,040,515,113
2,944,625,729 0 0FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
0 0 2,944,625,729ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1320 2,944,625,729 0 0JUSTICIA
66,670,737,663 2,631,500 3,012,600FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
1,992,000 1,740,000 1,809,710ASUNTOS ECONÓMICOS21
1,809,710213 1,740,000 1,992,000COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
2134 1,809,710 1,740,000 1,992,000OTROS COMBUSTIBLES
1,020,600 891,500 66,668,927,953PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22
2220 66,668,000,438 0 0DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
2240 927,515 891,500 1,020,600PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
238,546,262,775 137,653,944,500 124,037,502,513FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
262,552,441 0 0VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS
COMUNITARIOS
31
3120 0 0 262,552,441DESARROLLO COMUNITARIO
113,323,408,072 125,272,444,500 206,724,606,775SALUD32
3210 518,300,000 611,900,000 347,300,000SERVICIOS PARA PACIENTES EXTERNOS
3220 100,000,000 0 0SERVICIOS HOSPITALARIOS
3230 161,482,386,400 82,605,515,900 73,765,595,694SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA
3250 44,623,920,375 42,055,028,600 39,210,512,378SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS
2,272,242,000 2,829,400,000 8,539,056,000SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS,
DE CULTURA Y RELIGIÓN
33
3310 8,539,056,000 2,829,400,000 2,272,242,000SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
8,179,300,000 9,552,100,000 23,282,600,000PROTECCIÓN SOCIAL35
23,282,600,000352 9,552,100,000 8,179,300,000PENSIONES
3522 23,282,600,000 9,552,100,000 8,179,300,000PENSIÓN POR VEJEZ
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
308,161,626,167 137,656,576,000 124,040,515,113
236,049,000,000 137,283,151,000 118,260,015,113GASTOS CORRIENTES1
47,573,366,312 58,967,019,445 60,536,826,275GASTOS DE CONSUMO11
56,658,282,570111 54,396,531,445 43,944,495,598REMUNERACIONES
1111 48,153,358,526 46,203,549,255 37,318,177,405SUELDOS Y SALARIOS
1112 8,504,924,044 8,192,982,190 6,626,318,193CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 3,878,543,705 4,570,488,000 3,628,870,714ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
70,686,648,801 78,316,131,555 175,512,173,725TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 169,939,607,635 75,214,765,455 67,778,590,168TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 5,352,675,000 2,881,695,000 2,698,844,733TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 219,891,090 219,671,100 209,213,900TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
72,112,626,167 373,425,000 5,780,500,000GASTOS DE CAPITAL2
0 0 0ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 0 0 0MAQUINARIA Y EQUIPO
5,780,500,000 373,425,000 72,112,626,167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
PP-211-004
2310 72,012,626,167 355,425,000 5,740,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
2320 100,000,000 18,000,000 40,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PRIVADO
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
124,040,515,113 137,656,576,000 308,161,626,167
0 REMUNERACIONES 43,944,495,598 54,396,531,445 56,658,282,570
43,944,495,598 54,396,531,445 46,975,252,181INGRESOS CORRIENTES001
0 0 9,683,030,389COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 2,570,230,863 3,616,120,000 2,969,307,637
2,570,230,863 3,616,120,000 2,969,307,637INGRESOS CORRIENTES001
0 0 0Crédito BID 1451/OC.CR, Ley Nº 8403,
Programa de Desarrollo del Sector Salud
500
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,077,833,711 979,568,000 935,444,068
1,077,833,711 979,568,000 935,444,068INGRESOS CORRIENTES001
0 0 0Crédito BID 1451/OC.CR, Ley Nº 8403,
Programa de Desarrollo del Sector Salud
500
5 BIENES DURADEROS 0 0 0
0 0 0Crédito BID 1451/OC.CR, Ley Nº 8403,
Programa de Desarrollo del Sector Salud
500
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,667,454,941 78,290,931,555 175,485,965,725
70,667,454,941 78,290,931,555 175,485,965,725INGRESOS CORRIENTES001
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,780,500,000 373,425,000 72,112,626,167
0 0 100,000,000INGRESOS CORRIENTES001
5,780,500,000 373,425,000 2,400,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 0Crédito BIRF 70-68-CR, Ley Nº8269532
0 0 66,668,000,438PRESTAMO BNC.JAPONES COOPERACION
INTR.(JBIC)
650
0 0 2,944,625,729Prést.KFW Ley Nº 7132 Prog.de Agua Potable y
Sanea
693
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
124,040,515,113 137,656,576,000 308,161,626,167
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES
DEL SECTOR SALUD
0 0 0 623
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD BID 0 0 0 627
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL 82,044,919,709 85,768,296,000 239,975,158,167 630
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL
DE LA SALUD
26,929,499,269 33,418,976,000 49,501,200,000 631
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 14,803,543,694 18,469,304,000 18,685,268,000 632
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA
CONTRA LA POBREZA
262,552,441 0 0 633
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
124,040,515,113 308,161,626,167 137,656,576,000
PP-211-005
124,040,515,113 137,656,576,000 308,161,626,167RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 118,260,015,113 137,283,151,000 296,078,595,778
118,260,015,113 137,283,151,000 226,465,969,611INGRESOS CORRIENTES001
0 0 0Crédito BID 1451/OC.CR, Ley Nº 8403,
Programa de Desarrollo del Sector Salud
500
0 0 0Crédito BIRF 70-68-CR, Ley Nº8269532
0 0 66,668,000,438PRESTAMO BNC.JAPONES COOPERACION
INTR.(JBIC)
650
0 0 2,944,625,729Prést.KFW Ley Nº 7132 Prog.de Agua Potable y
Sanea
693
FINANCIAMIENTO 5,780,500,000 373,425,000 12,083,030,389
5,780,500,000 373,425,000 12,083,030,389COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY
DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
308,161,626,167 137,656,576,000 124,040,515,113
56,658,282,570 54,396,531,445 43,944,495,598REMUNERACIONES0
18,079,056,023 20,904,858,579 21,883,181,607REMUNERACIONES BÁSICAS001
21,827,983,616 20,885,360,579 16,713,121,823SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
0 0 1,335,131,408SERVICIOS ESPECIALES00103
55,197,991 19,498,000 30,802,792SUPLENCIAS00105
137,575,821 122,402,000 168,033,125REMUNERACIONES EVENTUALES002
168,033,125 122,402,000 129,843,936TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 0 934,116RECARGO DE FUNCIONES00202
0 0 6,797,769DISPONIBILIDAD LABORAL00203
19,101,545,561 25,176,288,676 26,102,143,794INCENTIVOS SALARIALES003
8,974,675,272 9,041,921,222 7,174,089,567RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
5,927,880,373 5,194,667,548 3,889,814,719RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
3,697,282,282 3,561,540,906 2,847,950,070DECIMOTERCER MES00303
2,913,601,119 2,919,274,000 2,052,019,717SALARIO ESCOLAR00304
4,588,704,748 4,458,885,000 3,137,671,488OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
3,390,126,529 4,167,009,733 4,325,665,580CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
4,103,835,705 3,953,318,132 3,218,348,342CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
221,829,875 213,691,601 171,778,187CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
3,236,191,664 4,025,972,457 4,179,258,464CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
2,182,796,580 2,102,736,041 1,675,195,920CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
665,487,628 641,077,805 517,529,925APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
1,330,974,256 1,282,158,611 1,043,465,819APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
2,969,307,637 3,616,120,000 2,570,230,863SERVICIOS1
37,254,851 70,747,000 91,359,050ALQUILERES101
PP-211-006
91,359,050 70,747,000 37,254,851ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
819,117,528 944,223,000 1,007,292,920SERVICIOS BÁSICOS102
321,048,000 308,700,000 267,801,063SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
468,309,000 445,200,000 372,055,280SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
6,945,120 6,678,000 1,649,470SERVICIO DE CORREO10203
182,052,800 155,820,000 134,733,567SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
28,938,000 27,825,000 42,878,148OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
17,847,080 71,199,000 74,046,318SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
41,670,078 40,068,000 17,847,080INFORMACIÓN10301
18,520,320 17,808,000 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
13,855,920 13,323,000 0IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
952,645 5,365,000 5,579,600SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
0 0 0SERVICIOS JURÍDICOS10402
5,579,600 5,365,000 952,645OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
1,212,705,941 1,693,036,000 1,166,072,014GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
98,173,254 95,743,000 65,448,037TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
1,047,713,000 1,587,499,000 1,147,257,904VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
7,394,080 2,302,000 0TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
12,791,680 7,492,000 0VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
449,014,512 771,324,000 539,240,695SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
539,240,695 771,324,000 449,014,512SEGUROS10601
4,477,359 22,519,000 46,431,360CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
37,714,080 18,877,000 3,502,565ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
6,957,280 1,882,000 240,213ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
1,760,000 1,760,000 734,581GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
19,193,860 25,200,000 26,208,000IMPUESTOS109
26,208,000 25,200,000 19,193,860OTROS IMPUESTOS10999
9,667,087 12,507,000 13,077,680SERVICIOS DIVERSOS199
13,077,680 12,507,000 9,667,087DEDUCIBLES19905
935,444,068 979,568,000 1,077,833,711MATERIALES Y SUMINISTROS2
698,683,051 633,733,000 649,005,280PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
456,755,280 419,957,000 509,436,977COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
192,250,000 213,776,000 189,246,074TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
500,000 1,113,000 1,157,520ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
1,157,520 1,113,000 500,000ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
0 0 32,300,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
0 0 0HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
32,300,000 0 0REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
378,650,660 344,722,000 252,981,268ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
PP-211-007
32,303,788 40,200,000 75,027,618ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
148,829,000 215,225,000 197,365,187PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
28,729,880 7,697,000 16,567,270TEXTILES Y VESTUARIO29904
29,718,600 81,600,000 89,690,585ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
13,400,000 0 0ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
0 0 0BIENES DURADEROS5
0 0 0MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
0 0 0EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
0 0 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
175,485,965,725 78,290,931,555 70,667,454,941TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
67,759,396,308 75,189,565,455 169,913,399,635TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
15,701,788,400 10,858,129,900 10,099,135,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
154,211,611,235 64,331,435,555 57,660,261,308TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
0 0 1,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
602
1,000,000 0 0OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299
882,208,278 625,000,000 1,160,185,000PRESTACIONES603
780,185,000 315,000,000 570,131,631PRESTACIONES LEGALES60301
380,000,000 310,000,000 312,076,647OTRAS PRESTACIONES60399
1,755,900,000 1,848,695,000 4,116,490,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
604
1,922,490,000 1,848,695,000 1,755,900,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES60401
2,194,000,000 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
60404
60,736,455 408,000,000 75,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
75,000,000 408,000,000 60,736,455INDEMNIZACIONES60601
209,213,900 219,671,100 219,891,090TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
219,891,090 219,671,100 209,213,900TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
72,112,626,167 373,425,000 5,780,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
5,740,500,000 355,425,000 72,012,626,167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
701
0 355,425,000 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
1,400,000,000 0 428,500,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103
1,000,000,000 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
GOBIERNOS LOCALES70104
69,612,626,167 0 5,312,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105
PP-211-008
40,000,000 18,000,000 100,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
703
100,000,000 18,000,000 40,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ASOCIACIONES70301
PP-211-009
PROGRAMA
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL
630
1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Liderar y articular a los responsables institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión efectiva de los
recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local.
PP-211-0010
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
LIDERAZGO INTRAINSTITUCIONAL. DIRECCIÓN SUPERIOR. 117,587,827,502 1
SOPORTE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. 117,587,827,502 2
AUDITORÍA INTERNA. DIRECCIÓN G.DE AUDITORÍA. 4,799,503,163 3
239,975,158,167Total del Programa 630
PP-211-011
1.1.1.1.211.000-630-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
239,975,158,167
001 INGRESOS CORRIENTES 161,552,699,304
650 PRESTAMO BNC.JAPONES COOPERACION INTR.(JBIC) 66,668,000,438
693 Prést.KFW Ley Nº 7132 Prog.de Agua Potable y Sanea 2,944,625,729
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 8,809,832,696
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
239,975,158,167
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 6,409,832,696REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2,325,374,911
1111 3250 2,325,374,91128000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 40,000,003
1111 3250 40,000,00328000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 3,080,745,678
1111 3250 1,015,707,93828000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 3250 910,767,21028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 3250 418,932,58928000303 DECIMOTERCER MES
1111 3250 328,576,31228000304 SALARIO ESCOLAR
1111 3250 406,761,62928000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 490,150,913
465,014,969CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 3250 465,014,96928000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
4-000-042147Céd. Jur.:
25,135,944CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 3250 25,135,94428000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
473,561,191
247,337,692CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 3250 247,337,69228000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
75,407,833APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 3250 75,407,83328000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
150,815,666APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 3250 150,815,66628000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-211-012
1.1.1.1.211.000-630-00Registro Contable:
1 1,467,027,688SERVICIOS
101 ALQUILERES 91,359,050
1120 3250 91,359,05000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 1,007,292,920
1120 3250 321,048,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 3250 468,309,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 3250 6,945,12000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 3250 182,052,80000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 3250 28,938,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 74,046,318
1120 3250 41,670,07800110301 INFORMACIÓN
1120 3250 18,520,32000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 3250 13,855,92000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5,579,600
1120 3250 5,579,60000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ RTV,
ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 60,570,240
1120 3250 3,704,48000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 3250 46,680,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 3250 2,394,08000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 3250 7,791,68000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 165,544,520
1120 3250 165,544,52000110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23,349,360
1120 3250 19,632,08000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCIÓN RELACIONADAS CON LA PREPARACIÓN
PARA LA JUBILACIÓN, DESARROLLO DE HABILIDADES,
PROTECCIÓN DE COLABORADORES, MEJORAMIENTO DE
CONDICIONES LABORALES, ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ENTRE OTROS).
1120 3250 1,957,28000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS Y MATERIALES DE
ACTIVIDADES DE ÍNDOLE PROTOCOLARIO REALIZADAS POR
LOS DESPACHOS MINISTERIALES).
1120 3250 1,760,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
109 IMPUESTOS 26,208,000
1310 3250 26,208,00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS (MARCHAMOS) Y PAGOS EN
TERMINALES ÁREAS POR TARIFA DE INGRESO O SALIDA
DEL PAÍS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 13,077,680
1120 3250 13,077,68000119905 DEDUCIBLES
2 559,163,680MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 512,005,280
1120 3250 456,755,28000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 3250 55,250,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,157,520
1120 3250 1,157,52000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 46,000,880
1120 3250 8,200,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 3250 19,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
PP-211-013
1.1.1.1.211.000-630-00Registro Contable:
1120 3250 1,400,88000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 3250 4,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 3250 13,400,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
6 159,426,507,936TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 154,716,427,846
11,292,452,400TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
223 1310 3230 5,150,272,40000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA).
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5412 Y SUS
REFORMAS Y LA LEY No. 8289).
3-007-045737Céd. Jur.:
224 1310 3230 333,610,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA).
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE,
REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON
PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA,
ASÍ COMO DE PERSONAS FUMADORAS; REALIZADO POR
INSTITUCIONES O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.
INCLUYE ¢4,2 MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN MISIONERA
CLUB DE PAZ, CÉDULA JURÍDICA No.3-002-092400 Y ¢4,2
MILLONES PARA LA ASOCIACIÓN EJÉRCITO DE SALVACIÓN,
CÉDULA JURÍDICA N° 3-002-045556. ESTAS SUMAS SÓLO
PODRÁN SER UTILIZADAS EN PROGRAMAS DE BAÑO,
ALIMENTACIÓN Y DORMITORIO PARA LA POBLACIÓN
ALCOHÓLICA, FARMACODEPENDIENTE Y MENESTEROSA
INDIGENTE, SEGÚN LEY No.7972 DEL 22-12-1999).
3-007-045737Céd. Jur.:
225 1310 3230 169,690,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA).
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, EDUCACIÓN
Y PREVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO NACIONAL DE
POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO No.
15, INCISO D), DE LA LEY No. 7972).
3-007-045737Céd. Jur.:
226 1310 3230 133,432,00000160102 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS (PANACI).
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 2171 DEL
31/10/1957).
3-007-042038Céd. Jur.:
231 1310 3230 85,800,00000160102 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACIÓN. (PANARE).
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.3695 DEL
22/06/1966).
3-007-045134Céd. Jur.:
232 1310 3230 1,395,576,00000160102 COMISION NACIONAL DE VACUNACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA.
(PARA PROGRAMAS DE VACUNACIÓN, SEGÚN LAS
PRIORIDADES DE EPIDEMIAS DETECTADAS POR LA
INSTITUCIÓN, PARA SU APLICACIÓN A LA POBLACIÓN,
SEGÚN LEY No. 8111).
3-007-342750Céd. Jur.:
233 1310 3230 2,932,072,00000160102 INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y
ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD. (INCIENSA).
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 6088).
3-007-045313Céd. Jur.:
248 1310 3230 1,092,000,00000160102 CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOCIAL.
(PROYECTO PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS
INDESEABLES EN EL AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA EN EL
RELLENO SANITARIO DE RÍO AZUL, SEGÚN LEY No.5412 DEL
08/11/1973 Y SUS REFORMAS Y LEY No. 8289 Y EL DECRETO
EJECUTIVO No. 33937-MP-S, DE LA GACETA No.161 DE
23/08/2007).
PP-211-014
1.1.1.1.211.000-630-00Registro Contable:
2-100-045254Céd. Jur.:
143,423,975,446TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 3250 20,611,47400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 3250 12,567,97200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
204 1310 3230 2,065,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.
6577).
4-000-042147Céd. Jur.:
206 1310 3522 3,205,300,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONVENIOS ESPECIALES SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN
LEY No. 6577).
4-000-042147Céd. Jur.:
208 1310 3522 20,077,300,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A
TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 6577).
4-000-042147Céd. Jur.:
209 1310 3230 18,697,050,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL PARA TRABAJADORES DEL
SECTOR PRIVADO Y SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 6577).
4-000-042147Céd. Jur.:
210 1310 3210 518,300,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS EXÁMENES DE ADN, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE PATERNIDAD
RESPONSABLE, LEY No.8101).
4-000-042147Céd. Jur.:
213 1310 3230 49,822,400,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(PAGO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A
TRABAJADORES INDEPENDIENTES SEGURO SALUD, SEGÚN
LEY No.6577).
4-000-042147Céd. Jur.:
214 1310 3230 7,320,800,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONVENIOS ESPECIALES SEGURO SALUD, SEGÚN LEY No.
6577).
4-000-042147Céd. Jur.:
215 1310 3230 36,000,000,00000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(PARA PAGO POR ATENCIÓN A POBLACIÓN INDIGENTE,
SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
229 1310 3230 1,771,640,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL (CNREE).
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5347).
3-007-051026Céd. Jur.:
230 1310 3230 471,950,00000160103 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN
ESPECIAL (CNREE).
(PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE,
REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE PERSONAS
MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD, SEGÚN LEY No.
7972 DEL 22-12-1999).
PP-211-015
1.1.1.1.211.000-630-00Registro Contable:
3-007-051026Céd. Jur.:
236 1310 3310 1,785,056,00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER).
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN), SEGÚN LEY No.7800).
3-007-227851Céd. Jur.:
238 1310 3310 1,656,000,00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER).
(PARA EL PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES,
SEGÚN LEY No.7800).
3-007-227851Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 302,699,000
1320 3250 262,699,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 3250 40,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
4,116,490,000
1,922,490,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES60401
209 1320 3230 1,829,150,00000160401 ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE.
(SEGÚN LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA
No.8114 DEL 04-07-2001, ARTÍCULO No.5 INCISO B).
3-002-045433Céd. Jur.:
211 1320 3230 88,340,00000160401 ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE.
(PARA COMITÉS AUXILIARES DE LA CRUZ ROJA
COSTARRICENSE SEGÚN LEY 7972 DEL
22-12-1999,REFORMADA POR LEY No.8563 DEL 6-2-2007).
3-002-045433Céd. Jur.:
215 1320 3230 5,000,00000160401 ASOCIACIÓN PRO ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.
(PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.
25062 DEL 18-03-1996).
3-002-218195Céd. Jur.:
2,194,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
60404
244 1320 3310 2,194,000,00000160404 CÓMITE OLÍMPICO NACIONAL DE COSTA RICA (CON).
(PARA JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS SAN
JOSÉ 2013, PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS, SEGÚN LOS
ARTÍCULOS No. 25 INCISO c) Y 27 DE LA LEY No. 7800).
3-007-084974Céd. Jur.:
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 75,000,000
1320 3250 75,000,00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS
ESTIPULADOS EN RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 215,891,090
215,891,090TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 3250 112,751,52500160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN APROBACIÓN FIRMADA POR
LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LA SALUD, EL 22/7/1946. INCLUYE $6872
CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL
TABACO).
3-003-061528Céd. Jur.:
201 1330 3250 92,560,43500160701 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).
(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE 1949, ENTRE LA
ORGANIZACIÓN SANITARIA PANAMERICANA Y LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD).
3-003-061528Céd. Jur.:
203 1330 2134 1,809,71000160701 COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA DE COSTA RICA.
(COOPERACIÓN EN FAVOR DEL ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA), SEGÚN
ACEPTACIÓN ESTATUTO OIEA DE 1965).
3-007-045538Céd. Jur.:
PP-211-016
1.1.1.1.211.000-630-00Registro Contable:
204 1330 3250 7,841,90500160701 CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMERICA.
(CUOTA ORDINARIA, SEGÚN DECLARACIÓN DE SAN
SALVADOR Y EL TRATADO DE INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANO ADOPTADO EN LA CUMBRE DE
PRESIDENTES CENTROAMERICANOS DE 1991).
2-100-042010Céd. Jur.:
205 1330 2240 927,51500160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(CUOTA ANUAL, SEGÚN CONVENIO DE BASILEA).
2-100-042010Céd. Jur.:
7 72,112,626,167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 72,012,626,167
1,400,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103
239 2310 3250 1,000,000,00028070103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER).
(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PARA JUEGOS DEPORTIVOS
CENTROAMERICANOS SAN JOSÉ 2013, SEGÚN LEY No.7800).
3-007-227851Céd. Jur.:
250 2310 3310 400,000,00028070103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER)
(PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, PARA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SEDE GUANACASTE,
SEGÚN LEY No. 7800
3-007-227851Céd. Jur.:
1,000,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES70104
245 2310 3310 1,000,000,00028070104 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PARA JUEGOS DEPORTIVOS
CENTROAMERICANOS SAN JOSÉ 2013, SEGÚN ARTÍCULO 67
DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY No. 7794 Y SUS REFORMAS).
3-014-042058Céd. Jur.:
69,612,626,167TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105
202 2310 1320 2,944,625,72969370105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (ICAA). (CRÉDITO KFW "PROGRAMA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL II", LEY
No. 7132. RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE
COOPERACIÓN FINANCIERA SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, SUSCRITO EL 18 DE
NOVIEMBRE DE 1985).
4-000-042138Céd. Jur.:
213 2310 2220 66,668,000,43865070105 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS (ICAA). (CONTRATO DE PRÉSTAMO
EXTERNO No.CR-P4, PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL
MEDIO AMBIENTE DEL AREA METROPOLITANA DE SAN
JOSÉ, BANCO JAPON+S DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL).
4-000-042138Céd. Jur.:
703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 100,000,000
100,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES70301
220 2320 3220 100,000,00000170301 ASOCIACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS LA UNIÓN (P.L.U)
(PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MÉDICO, SEGÚN
ARTÍCULO No.50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA
RICA).
3-002-389609Céd. Jur.:
PP-211-017
PROGRAMA
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
631
1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Garantizar el derecho a la salud, mediante procesos de dirección, conducción y concertación de actividades que protejan y mejoren el bienestar de la
población.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Políticas y estrategias en materia de salud pública
prioritarias implementadas y evaluadas.
P.01. Actores sociales Población en general.
Programa de control de enfermedades transmitidas
por vectores (dengue y malaria).
P.02. Instituciones de Salud Población ubicada en las zonas
endémicas.
Normativa sanitaria vigente y aplicada.P.03. Establecimientos de salud y otros de interés
sanitario.
Población en general.
Modelo nacional para la provisión de servicios de
salud de atención directa a las personas y de
protección y mejoramiento del hábitat humano.
P.04. Proveedores de servicios de salud de
atención a la personas y al hábitat humano,
públicos y privados.
Población en general.
Análisis permanente de la situación de salud
nacional.
P.05. Actores sociales. Población en general.
Combate a la dependencia del tabaco en la
población nacional.
P.06. Población en General. Población en General.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las acciones hacia la
protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.1.
Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de
estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.2.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Desarrollar estrategias para la coordinación y articulación de los planes, programas, proyectos y acciones relacionadas con la salud, la
inclusión y la protección social.O.01.
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las acciones y estrategias incluidas en el Plan Estratégico Nacional para una maternidad e infancia
saludable y segura.O.02.
Disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores (dengue y malaria), manteniendo el número de casos dentro de los
esperados (zona de seguridad del corredor endémico).O.03.
Garantizar a la población productos de interés sanitario seguros y de calidad.O.04.
Lograr la articulación de los proveedores de servicios de salud y de protección y mejoramiento del hábitat humano, públicos y privados, para
garantizarle a la población el acceso a servicios con calidad, oportunidad y eficiencia.O.05.
Disminuir de manera sostenible, los niveles de contaminación atmosférica, sónica, suelos y aguas que inciden sobre la calidad de vida de la
población y el ambiente.O.06.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de estudiantes de 13 a 15 años de edad matriculados en el año 2012 en
los colegios públicos seleccionados que han aumentado el consumo de frutas y
vegetales de 2 a 3 porciones por día.
0.00 3.00 6.00 10.00 0.00
PP-211-018
Fuente de Datos: Dirección Mercadotecnia de la Salud.
Notas Técnicas: Los colegios públicos seleccionados son 92, que de acuerdo con clasificación del MEP son los colegios de Dirección N° 3
correspondientes a los que tienen 1000 o más estudiantes.
O.02.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de establecimientos evaluados que cumplen con las acciones
establecidas en el componente anual, del Plan Estratégico Nacional en Maternidad
e Infancia Saludable y Segura 2006-2015.
0.00 82.00 83.00 85.00 85.00
Fuente de Datos: Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.
O.03.01 Resultado Eficacia Disminución porcentual de la incidencia de malaria en el cantón de Matina.
0.00 10.00 15.00 15.00 10.00
Fuente de Datos: Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.
Notas Técnicas: El cantón de Matina aporta el 80% de los casos de malaria en el país en los últimos 5 años.
O.03.02 Resultado Eficacia Disminución porcentual de la incidencia de dengue en las regiones Huetar
Atlántica, Chorotega y Pacífico Central.
0.00 10.00 15.00 15.00 10.00
Fuente de Datos: Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.
O.04.01 Resultado Eficacia Número de categorías de productos de interés sanitario controladas que se verifica
el cumplimiento de la normativa para brindar a la población productos seguros e
inocuos.
40.00 50.00 60.00 70.00 80.00
Fuente de Datos: Dirección de Regulación de la Salud.
Notas Técnicas: Productos de interés sanitario: incluye alimentos, cosméticos, equipo y material biomédico, medicamentos, productos naturales,
de higiene, químicos peligrosos, plaguicidas, agropecuarios y suplementos dietéticos. Ejemplos de categorías de productos son:
arroces, carnes, harinas de trigo, harina de maíz, sombras para ojos, delineadores, labiales, ceras para carro, ceras para pisos,
entre otras. Estas categorías incluyen productos de diversas marcas y presentaciones. Cada año las categorías a controlar son
diferentes.
O.04.02 Resultado Eficacia Porcentaje de establecimientos de salud públicos y privados de atención a las
personas (hospitales, farmacias, clínicas, consultorios, laboratorios entre otros) que
cumplan con la normativa para otorgamiento de permiso sanitario de
funcionamiento (habilitación) a fin de brindar servicios a la ciudadanía seguros y
de calidad.
0.00 15.00 25.00 35.00 50.00
Fuente de Datos: Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.
O.04.03 Resultado Eficacia Porcentaje de establecimientos comerciales de interés sanitario (restaurantes,
industrias y otros afines) controlados que cumplan con la normativa sanitaria, a fin
de dar un servicio seguro y de calidad a la ciudadanía.
0.00 25.00 40.00 50.00 60.00
Fuente de Datos: Dirección de Regulación de la Salud
O.05.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de establecimientos del primer nivel de atención (Sedes de
EBAIS) evaluados según la metodología establecida, con nivel aceptable de
cumplimiento (mayor o igual a 80%) con el fin de garantizar servicios de calidad
a la población.
0.00 50.00 65.00 75.00 90.00
Fuente de Datos: Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.
Notas Técnicas: Establecimientos de primer nivel de atención se entiende a las sedes de los EBAIS de la Seguridad Social, sean atendidos por la
CCSS o por terceros en nombre de la CCSS. La metodología de evaluación establece un muestreo estadísticamente significativo
por lo que el porcentaje total de establecimientos se refiere al total de la muestra. Además cada año la muestra es diferente a la
anterior, pues un criterio de inclusión es no haber sido evaluado en el período anterior, buscando que al finalizar el quinquenio
se tengan evaluados el 100% (1013) de los EBAIS del país.
O.05.04 Resultado Eficacia Incremento porcentual en la cobertura de mujeres embarazadas VIH positivas o con
sida con tratamiento antirretroviral.
0.00 2.00 4.00 4.00 5.00
Fuente de Datos: Dirección Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud.
PP-211-019
O.06.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de municipalidades con planes de gestión integral de residuos
implementados.
0.00 20.00 40.00 60.00 70.00
Fuente de Datos: Dirección Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud.
O.06.03 Resultado Eficacia Numero de metros cúbicos de lodos provenientes de tanques sépticos tratados para
disminuir la cantidad de producto que se llegan a verter en los ríos.
625.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Fuente de Datos: Dirección Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.
Notas Técnicas: Para el tratamiento de lodos provenientes de tanques sépticos, se debe considerar la infraestructura instalada con que cuenta el
país (7 plantas de tratamiento) y la sensibilización de los actores para que utilicen los servicios de limpieza y tratamiento de
lodos sépticos autorizados por el Ministerio de Salud. La meta es quinquenal y se dividió en 5 años.
P.05.01 Gestión Eficacia Porcentaje del total de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y agua en
el año, investigados epidemiológicamente con el fin de detener su propagación a
más población a riesgo.
0.00 70.00 80.00 90.00 95.00
Fuente de Datos: Dirección Vigilancia de la Salud.
Notas Técnicas: El mayor porcentaje de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos y agua corresponde a la diarrea y en mínimos casos a
brotes por marea roja.
P.05.02 Gestión Eficacia Porcentaje de alertas epidemiológicas nacionales e internacionales detectadas,
socializadas y monitoreadas.
90.00 92.00 94.00 96.00 98.00
Fuente de Datos: Dirección Vigilancia de la Salud.
PP-211-020
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
FUNCIONES DE INSUMO A LA RECTORÍA
SOBRE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA
SALUD.
DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD.
17,230,625,202 1
FUNCIONES DE IMPACTO DE LA RECTORÍA
SOBRE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA
SALUD.
DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD.
17,230,575,701 2
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL
CONTROL DEL TABACO Y SUS EFECTOS
NOCIVOS EN LA SALUD.
DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD.
15,039,999,097 3
49,501,200,000Total del Programa 631
PP-211-021
1.1.1.1.211.000-631-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
49,501,200,000
001 INGRESOS CORRIENTES 47,378,631,838
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,122,568,162
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
49,501,200,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 32,605,152,362REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 10,907,798,432
1111 3250 10,907,798,43200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 124,826,281
1111 3250 124,826,28100100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 16,680,501,471
1111 3250 5,185,900,30800100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 3250 3,864,914,83500100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 3250 4,167,00000100303 DECIMOTERCER MES
1111 3250 2,122,568,16228000303 DECIMOTERCER MES
1111 3250 1,660,366,42900100304 SALARIO ESCOLAR
1111 3250 3,842,584,73700100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 2,488,119,730
2,360,523,847CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 3250 2,360,523,84700100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
127,595,883CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 3250 127,595,88300100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
2,403,906,448
1,255,543,495CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 3250 1,255,543,49500100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
382,787,651APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 3250 382,787,65100100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
765,575,302APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 3250 765,575,30200100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 1,103,224,072SERVICIOS
PP-211-022
1.1.1.1.211.000-631-00Registro Contable:
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 756,162,017
1120 3250 34,569,01700110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 3250 711,593,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 3250 5,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 3250 5,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 323,980,055
1120 3250 323,980,05500110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 23,082,000
1120 3250 18,082,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(CAPACITACIONES A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS SOBRE LA LEY 9028
Y CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL PARA FUNCIONARIOS
RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE
TABACO EN COSTA RICA. PARA INSCRIPCIONES EN
CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN EN
TEMAS RELACIONADOS CON LA LEY Nº9028).
1120 3250 5,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(ACTOS OFICIALES PROMOVIDOS POR LOS DESPACHOS
MINISTERIALES A TERCEROS EN TEMAS RELACIONADOS
CON LA DIVULGACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TABACO).
2 259,854,000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 106,000,000
1120 3250 106,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,500,000
1120 3250 27,500,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 126,354,000
1120 3250 17,075,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 3250 74,250,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 3250 24,829,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 3250 10,200,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
6 15,532,969,566TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,105,762,566
4,409,336,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
210 1310 3230 1,504,000,00000160102 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA (IAFA).
(PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DESTINADOS AL
DIAGNÓSTICO, INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN,
TRATAMIENTO DE TRANSTORNOS DEL CONSUMO DE
TABACO, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y REDUCCIÓN DEL
CONSUMO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS
AFECTADAS Y CLÍNICAS DE CESACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO
29 DE LA LEY Nº 9028).
3-007-045737Céd. Jur.:
235 1310 3230 2,905,336,00000160102 OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD
(OCIS).
(PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
TRATAMIENTOS ADECUADOS PARA COMBATIR LA
ADICCIÓN A LOS PRODUCTOS DEL TABACO, MEDIANTE
PROYECTOS Y PROGRAMAS INTEGRALES A LOS
CONSUMIDORES COMO PARTE DE LAS
RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD COMO
ESTADO, SEGÚN ARTÍCULO 35 DE LA LEY Nº 5412).
3-007-045308Céd. Jur.:
10,696,426,566TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
PP-211-023
1.1.1.1.211.000-631-00Registro Contable:
200 1310 3250 104,628,62400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 3250 63,797,94200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
212 1310 3310 1,504,000,00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN (ICODER).
(PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES VINCULADAS
CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN COMO APOYO A LA
PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE
LA LEY Nº 9028).
3-007-227851Céd. Jur.:
216 1310 3230 9,024,000,00000160103 CAJA COSTARRICENCE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).
(PARA EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO Y LA
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL
TABAQUISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA RED
ONCOLÓGICA NACIONAL, PARA QUE SEA UTILIZADO EN LA
PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL TRATAMIENTO, LA
REHABILITACIÓN Y LOS CUIDADOS PALIATIVOS DEL
CÁNCER, SEGÚN ARTÍCULO 29 DE LA LEY Nº 9028).
4-000-042147Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,000,000
1320 3250 1,000,00000160299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA PAGO DE PREMIOS A TERCEROS POR EVENTOS
RELACIONADOS CON LA DISMINUCIÓN DEL USO DEL
TABACO).
603 PRESTACIONES 422,207,000
1320 3250 257,207,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 3250 165,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 4,000,000
4,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
208 1330 3250 4,000,00000160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD(OMS).
(PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN LA
SECRETARÍA DEL CONVENIO MARCO DE LA O.M.S PARA EL
CONTROL DEL TABACO, SEGÚN CONVENIO MARCO, LEY
8655 DEL 17 DE JULIO DE 2008).
3-003-061528Céd. Jur.:
PP-211-024
PROGRAMA
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
632
1.1.1.1.211.000-MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Contribuir al bienestar actual y futuro de los niños y niñas, brindando servicios de salud en atención y protección diaria, nutrición preventiva y
promoción del crecimiento y desarrollo infantil, con calidad, accesibilidad y equitativos; dirigidos a la niñez desde su periodo de gestación hasta los 13
años, a sus grupos familiares y comunidad, impulsando la participación social y desarrollo integral del país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario Beneficiario
Servicios de nutrición preventiva, atención y
protección infantil y promoción del crecimiento y
desarrollo.
P.01. Niños y niñas de 0 - 13 años Familias de los clientes del programa y
comunidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Dirigir y conducir a los actores sociales que intervienen en el proceso de la producción social de la salud, orientando las acciones hacia la
protección y el mejoramiento constante del estado de salud de la población con equidad.1.
Incrementar las habilidades y las capacidades de la población en general y de los actores claves, en específico, hacia la incorporación de
estilos de vida saludables y al desarrollo de otros determinantes positivos de la salud.2.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Incrementar la atención en 5.000 niños y niñas de 0 a 13 años, en los servicios de nutrición preventiva.O.01.
Incrementar la atención en 1100 niños y niñas de 0 a 13 años en los servicios de atención y protección infantil.O.02.
Mantener el estado nutricional del 80% de los niños y niñas clientes del programa menores de 5 años según indicador peso para edad.O.03.
Mejorar el estado nutricional del 12% de los niños y niñas clientes del programa menores de 5 años según indicador talla para edad.O.04.
Mejorar el estado nutricional del 8% de los niños y niñas clientes del programa mayores de 5 años según indicador Índice de Masa Corporal
(IMC).O.05.
Mejorar el nivel de desarrollo del 10% de los niños y niñas de 3 meses a 7 años clientes del servicio de atención y protección infantil,
evaluados como bajos, según escala de desarrollo (incluye valoración de las áreas: motora fina, motora gruesa, lenguaje, socioafectiva,
cognoscitiva y hábitos,entre otros).
O.06.
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2011 2012 2013 2014 2015
O.01.01 Gestión Eficacia Número de niños y niñas de 0 a 13 años atendidos en los servicios de nutrición
preventiva (provincia, nacional).
132,500.00 137,500.00 141,500.00 145,000.00 145,000.00
Fuente de Datos: Informes de alimentación complementaria,Dirección Gestión Integral de la Información.
O.01.02 Gestión Calidad Porcentaje de beneficiarios (familias) entrevistados, satisfechos con los
servicios de nutrición preventiva.
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Fuente de Datos: Instrumento de satisfacción de los servicios.
O.02.01 Gestión Eficacia Número de niños y niñas atendidos en los servicios de atención y protección
infantil (provincia, nacional).
20,750.00 21,800.00 23,700.00 25,400.00 25,400.00
PP-211-025
Fuente de Datos: Informes de alimentación complementaria, Dirección Gestión Integral de la Información.
O.02.02 Gestión Calidad Porcentaje de beneficiarios (familias) entrevistados satisfechos con los servicios de
atención y protección infantil.
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Fuente de Datos: Instrumento de percepción de servicios.
O.03.01 Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, atendidos en los servicios de
nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional según indicador peso para
la edad.
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Fuente de Datos: Estudio de efectos, Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.
O.04.01 Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años, atendidos en los servicios de
nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional según indicador talla para
la edad.
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Fuente de Datos: Estudio de efectos. Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.
O.05.01 Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas mayores de cinco años atendidos en los servicios de
nutrición preventiva que mantienen su estado nutricional, según indicador índice de
masa corporal (IMC).
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Fuente de Datos: Estudio de efectos. Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.
O.06.01 Resultado Eficacia Porcentaje de niños y niñas de 3 meses a 7 años atendidos en los servicios atención
y protección infantil evaluados como bajos en su nivel de desarrollo que mejoran en
cualquiera de las áreas: cognoscitiva, lenguaje y hábitos.
0.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Fuente de Datos: Estudio de efectos. Unidad de Investigación y Vigilancia del crecimiento y desarrollo.
PP-211-026
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
NUTRICIÓN PREVENTIVA. DIRECCIÓN GENERAL DE CEN
CINAI.
6,240,879,512 1
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DIARIA. DIRECCIÓN GENERAL DE CEN
CINAI.
6,222,194,244 2
PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO.
DIRECCIÓN GENERAL DE CEN
CINAI
6,222,194,244 3
18,685,268,000Total del Programa 632
PP-211-027
1.1.1.1.211.000-632-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
18,685,268,000
001 INGRESOS CORRIENTES 17,534,638,469
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,150,629,531
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
PROY. LEY PPTO 2012
TOTAL
G-O FF
18,685,268,000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 17,643,297,512REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 8,650,008,264
1111 3230 8,594,810,27300100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 3230 55,197,99100100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3,206,841
1111 3230 3,206,84100100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 6,340,896,645
1111 3230 2,773,067,02600100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 3230 1,152,198,32800100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 3230 985,00000100303 DECIMOTERCER MES
1111 3230 1,150,629,53128000303 DECIMOTERCER MES
1111 3230 924,658,37800100304 SALARIO ESCOLAR
1111 3230 339,358,38200100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,347,394,937
1,278,296,889CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 3230 1,278,296,88900100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
69,098,048CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 3230 69,098,04800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
1,301,790,825
679,915,393CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 3230 679,915,39300100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
207,292,144APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 3230 207,292,14400100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
414,583,288APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 3230 414,583,28800100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-211-028
1.1.1.1.211.000-632-00Registro Contable:
1 399,055,877SERVICIOS
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 349,339,757
1120 3230 59,899,75700110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 3230 289,440,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 49,716,120
1120 3230 49,716,12000110601 SEGUROS
2 116,426,388MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 31,000,000
1120 3230 31,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,800,000
1120 3230 4,800,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 80,626,388
1120 3230 7,028,78800129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 3230 55,579,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 3230 2,500,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 3230 15,518,60000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
6 526,488,223TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 91,209,223
91,209,223TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 3230 56,660,19900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 3230 34,549,02400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 435,279,000
1320 3230 260,279,00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 3230 175,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).