-(dos mil ol tos trei

PAGU[S[ POR f:ST[ CHEOUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No 60<1 COL CENTRO

e P 31000 CHIHUAHUA. CHIHUAHUA TEL (614) 439-99-00

R FC SSC.971029-MU9

-(DOS MIL Ol TOS TREI

cffi banamexO =:.:: ... "--:..~El Banco Nacional de México

SUC e F CHIHUAHUA. eHtH 0108 NUM CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

rECHA

r1Rio4AS AUTORIZADAS

GS-<:S-~1 SL:FER·v1CICII DE REC'JRSOS HUM.A.NOS JUAPEZ CHIH 15·16 JUUO 2021

p SP CIY>. CUENTAS Y CONCEPTOS PARCIAL

11 2 308889 o GUILLEN MALDONAOO JAI tv1E 6564

111 210280 po 0352-7644 266 ( CQESPRI S) 656:1

~

( J SUMAS IGUALES

\ HE~ HOPOR. R ~

~ ~ AUXILIARES:

*F ~ .~ . ~ F .::r>:rt.r t-'tteto C P MrFTII< ~ NEi: •~· -~•::~w v• 1\\

No. 006564

00

MONEDA NACIONAL

DEBE HABER

1

;. ,534.00

2,52,J .00

~ .5:.4 00 ;_ ~::," CIJ l DIARIO· POUZANo

0733060

p

PAGUES E POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: (614) 439-99-00

R.F.C. SSC-971029-MU9

cffi banamex O =-"='~.:=::.-. El Banco Nacional de México

SUC. C.F. CHIHUAHUA, CHIH 0108 NUM. CTA. 03527644266

SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

( J HECHO POR: REVISADO: AUTQRIZADO:

No. (QQ6564 FECHA

MONEDA NACIONAL

FIRMAS AUTORIZADAS

\

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

\

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES

AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.

Servicios de Salud de Chihuahua

Dirección Administrativa ~1 Chihuahua

SECRETARIA

DE SALUD Subdirección do Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

del Estado do Chihuahua

PLIEGO DE COMISI N

Nombre del Comisionado : J AI ME GUILLEN MALDONADO Oficio número COESPRIS CS-057-2021

RFC: GUMJ7 4 0922 7 K3 Centro de costo: 0 8 8 8 9 Den omi nación del Cargo: ADMI NISTRATIVO Clave o Niv e l del CF4 1060 Denomina c i ó n d e l Pues to : VERIF. O DICT . SANI TARIO " B"

Proyecto Prior itario: CUOTAS DE RECUPERACI ON Ads cripc1ón : COESPRIS CHIHUAHUA

Motiv o de la comis ión : SUPERVISI ON DE RECURSOS HUMANOS

Luga r de la c omisión:

Pe riodo: AL

SE AUTORIZAN

Concepto del gasto Indico Cuota diaria Oías

37504 Viáticos por pernocta $ 1,050.00 1 37504 Vlaticos $ 250.00 1

Litros Precio por litro

26102 Combustible

39202 Casetas

AEROLINEA

37201 Pasajes terrestres $ . 37104 Pasajes aéreos

Total

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

1 COOOII - U t4f"' -u¡ NOncaóM CC*ftoil ..._. -- --r

RTINEZ TREVIZO

Importe

$

$

Importe

$

$

S

$

Departamento: Subdlrocclón/Dirocclón

Centro de costo: 1 08889 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Lic. 0 -Lan González Wong Subdirectora de Programaclon y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibí la cantidad de: $ 2.534.00 Dos Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100

1,050.00 250.00

700.00

534.00

.

2,534.00

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible. para el desempeflo de esta comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 {cinco) días hábiles posteriores al termino de la misma, en caso contrario autorizÓ~\ que me sean descontados vía nómina

Firma del Empleado Comisionado

Js:Us.' MALDONAOO Nota No se adm1ttrán tachaduras n1 enmendaduras la comprobación se debera de efectuar en un plaz; no m~ a 5 días háb•les al térmtno de su com1s1ón. en caso contrario se descontara v1a nom•na

Ca l le Tercer a Wb04 Col · Centro ( . p. 31000 Ch i huahua , Chih · Tel Cb14l 439-99- 00 Ext· 21542 SPP- 0 000 4/00

SECRETARIA DE SALUD

Servicios de Salud de Chihuahua

Dirección Administrativa

Chihuahua Subdirección do Programación y Presupuesto

Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

del Estado de Chihuahua

-PLIEGO DE COMISION

Nombre del Comisionado: J A IME GUILLEN MALDONADO Oficio número COESPRIS C5-057-2021

RFC: GUMJ7409227K3

b56 4 &¡=~ Centro de costo: 08889 Denominación del Cargo: ADMINISTRATIVO

/0=!33o(?0 -- :=-~ Clave o Nivel del CF41 060 Denominación del Puesto : VERIF. O DICT. SANITARIO

11

B 11

,_....., r¡._Ú\'-p.,JhJa\,, f\ fa

D Proyecto Prioritario : CUOTAS DE RECUPERACION 111 1 L. /021 Adacripc1.ón: COESPRIS CHIHUAHUA

Mot1.vo de la COllll.Sión : DE RECURSOS HUMANOS ~ 11 ~ 10:6 ·~~ ..-.-~{~"-::.)~~

Lugar de la comisión:

SU PEA CD. JU Z, CHIH.

~EL 15-jul -21 RECURSOS FINANCIEROS

Periodo : AL 16-jul-21

Funq onarlo ~licitan~~ Funcionario qu~autoriza:

\r \w ~\ V\ LIC. OSCAR M.~IO A~~

GERENCIA ADM STRACI ~:~ C.P. y M.A. MART:~A~NEZ TREVIZO SECRETAR! GENERAL

\"' J ,- SE AUTORIZAN

Concepto del gasto lnltt.&./ Cuota diaria Olas

37504 Viálicos por pernocta $ 1,050.00 1 $

37504 Vialicos $ 250.00 1 $

Litros Precio por litro

26102 Combustible $

39202 Casetas $

AEROLINEA

37201 Pasajes terrestres $ . $

37104 Pasajes aéreos

Total S

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdlrocclón/Dirocción

Centro de costo: 08889 Autorización Presupuesta!

Lic. 0 -Lan Gonzáloz Wong Subdirectora do Programaclon y Presupuesto

Programa:

EJERCIDO

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Recibi la cantidad de: $ 2,534.00 Dos Mil Quinientos Treinta y Cualro Pesos 00/100

Importe

Importo

SALDO

1,050.00

250.00

700.00

534.00

.

2,534.00

Correspondiente al pago de viáticos, peaje y combustible, para el desempel'lo de esla comisión, mismos que serán comprobados en un plazo máximo de 5 (cinco) dias hábiles posteriores al termino de la misma, en caso contrario autorizó p a ue me se¿n descontados vía nómina.


Nota No se admittran tachaduras m enmendaduras la comprobacton se debera de efectuar en un plazo no m su comts1on en caso contrano se descontara v1a nomma

Calle Tercer a •604 Col . Cen t ro ( .P. 31000 Chihuahua , Chih · Tel <b14 l 439 - 99- 00 Ext . 21542 SPP-00004/00

or a 5 días hab•les al termono de

• Chihuahua "-

Servicios de Salud de Chihuahua Di rección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios


Ofic io Número COESPRIS C5.057 -2021

Lugar de la comisión· CD JUAREZ, CHIH FECHA DEL 15-jul-21 AL

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL

VIATICOS

15/07/2021 HOTELES COLONIAL FCJ6199 S 1,000.00

16/07/2021 CIELITO LINDO 5284 S 164.00

TOTAL VIATICOS S

GASOLINA

15/07/2021 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO,S.A.CLI11573343 S 700.00

TOTAL GASOLINA S

CASETAS

15107/2021 PAGO POR DERECHO DE PEAJE PNR305897 $ 534.00

TOTAL CASETAS S

PASAJES TERRESTRES

TOTAL PASAJES T. S

TOTAL DOCUMENTOS $

TOTAL VIÁTICOS ' \ S

TOTAL REINTEGRO \ $

CO~PROBACION

\ 1 " Elaboró:

\ .. \ \ Nombre y F~a.A_comisionado ( \

1

\ r Revis~ ~\\ \ \ A u :K

LIC. OSCAfWARIO AG\J)~~ETO "-.. GERENCIA AD~ISTRACI~ Y)/INANZAS

C.P. Y M.A. MART~Rl.{NEZ TREVIZO SECRETARid\GE~~RAL

\ '\. 1 • RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Reclbl la cantidad de:

Por concepto de saldo a mi favor, como resu ltado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.


Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Nombre y Firma de la Cajera:

~o.a ue 1 ercera lf !>U4 1..01. ~o. entro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. (614) 439-99.00 ext. 21542 SPP.00004/00

RECIBO AL COMISIONADO

Revisó: Departamento do Control del Presupuesto

Nombre y firma

16-jul-21

1,164.00

700.00

534.00

2,398.00

2,534.00

136.00

$136.00

(OLONI/\L e T E L

EMISOR:

HOTELES COLONIAL SA DE CV BLVO LÓPEZ MATEOS 1048

CENTRO CIVICO

MEXICALIBC

MEXICO 21000

RFC HC0881215LY1

E S

Regomen fiscal 601-General de Ley Pei*)NIS Monlles

RECEPTOR:

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

TERCERA604

CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Mex1co 31000

R F C SSC971029MU9 /

USO CFDI GOl-Gastos en general

ENTREGADO A GUILLEN MALDONAOO JAIME 2021-07·15 2021-07·16

Tipo de comprobante: 1 • Ingreso

FACTURA

FCJ6199

NO.OTHELO

90774

MEXICALI, BC a 16 de 1ullo del 2021 10 12 06

No. Serie Certificado:

00001000000506065195

DATOS TIMBRADO: Fecha Emisión: a 16 de julio del2021 10·12.06

Certificado Emisor: 00001000000506065195

Certificado SAT: 00001000000505371432

Folio fiscal:

Fecha Timbrado

Forma de Pago:

Moneda: Método de Pago:

CF613635-39A6-49F4-AB4B· A981EACFEEF9

16-07-2021 14:16:58--0 1-Efectivo

MN

PUE-Pago en una sola exhíb~aón

"ESTE OOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" Pagona 1 de 1

HACIENDA ••sAT ··-----Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor Nombre o razón social del emisor RFC del receptor Nombre o razón social del receptor

HC0881215LY1 HOTELES COLONIAL SA OE CV SSC971029MU9 SERVICIOS OE SALUD OE CHIHUAHUA

Follo fiscal Fecha de expedic ión Fecha cert lfocaclón SAT PAC que certificó

CF613635-39A6-49F4·AB4B-A981 EACFEEF9 202Hl7·16T10:12:06 202Hl7·16T14:16:58 ASE0209252Q1

Total del CFDI Efec t o del comprobante Estado CFOI Eatatus de cancelación

$1 ,000.00 Ingreso VIgente / Cancelable sin aceptación

lmpr

Ficha de Captura de Comprobante Fiscal

Chihuahua .t.J A"''lli( ... ~ASIA 1000,

Gobierno del Est1do S<>cretarla du s ... ud

REFERENCIA: 150935/19J UL2021

USUARIO: COESPRIS FECHA: 19/07/21

COESPRIS

ARCHIVO PDF: FCJ6199SSC971029MU9.pdf

ARCHIVO XML: FCJ6199SSC971029MU9.xml

FECHA DE LA FACTURA: 16/07/21

RFC: HC0881215LY1

PROVEEDOR:

HOTELES COLONIAL SA DE CV

SERIE: FCJ

FOLIO: 6199

IMPORTE: $1,000.00 ·' / '1 VÁLIDA: SI ~¿'- .. 'if

L}u,'CA FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo flrma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagina 1/1

• Chihuahua

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

FEC151125BQ8

Régimen Fiscal 603- Personas Morales con Ftnes no Lucrabvos

Nombre. SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

R F.C: SSC971029MU9

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Follo Ftscal ec7306ff-38ff-4baa-aacd· 5999d71ab98d

No Certificado: 00001000000413455725 Este documento es una representactón impresa de un CFDI

Clave Producto Clave Cantidad Unidad <M Oesalpclón OesaHtniO oSeMdo Unidad Mec!Jda

93161700 C62 1 N/ A MA3880228059 o SACRAMENTO

93161700 C62 1 N/ A LA3627208785 o VILLA AHUMADA

93161700 C62 1 NIA LA4665407180 o VILLA AHUMADA

93161700 C62 1 N/ A MA3006946400 o SACRAMENTO

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 001100 ·MXN

CadOM 011ginal del Complemanto de oartilleeel6n lla!J!61 BAT.;..

111 1lec7306ff·38ff-4baa·aacd·5999d71ab98dl20i07/2021 0213 03 p m IYm90yKJ8WgqCYedxqh2La6ROdR4D~III46tl<.3~tll<._~!clwf.~ytzyM1etYd7w4/EhvtWXZJOwoF vEDI8HKT6EEi4Bw/aGESbtt0miGBifNWzA4qYcg+9S'OBgRmseiP04 +l.+do"iFc5SPvAy09FkziOfM4GqGTpLAsl OIBFGIRSvPCEZogox¡zA8lds96AJ03rujL~3eT~\ILYCtgTN48~~updpgZ1ZW8 OdDFmleni7JuxP¡63gawGL8BFq1A7/fA3Y~4SwailiDUZTCRYdté"4FK89Z/1CanZLEA9+SKu83drVsqcA=

•10000 """"'"'"'"'"'" ~

Sollo SAT:

JYMDP5pqN+¡E8COVH7¡FK2147Utb99q4MSaS04TnDyBMhhTmCt2+b8rEb9ZJqf46zHhkkTQn3vSy5bsKzp7An MyGWZggPc4CT5RI/WXEqbnGxVZLs4FeP8YofGNWTDdR3bLKsYo4p3Ct6yUvsPEKWeSH3DCv4/pJFcxCZvD pRb1umxSFn4LhBeOS5clx1Eqlg40AYD5EuD3kN6sNTMjJneDa2Xgg0f+yFfzMwU6pY5e4wSic6o3CklleENOAKb Cg9CYHWz5Ceu+m/DRWfz7T3eheJ 124clwV8KXy2s4inR 1 bhzZGia4oxA51NzjHEdBjar7pVyZJugSfmr6KVGtVg=

Sello Ofl¡UI del CFDI:

Ym90yKJ8WgqCYedxqh2La6ROdR40uUOF9L6am46tK+g7¡0wuKOcZtqwFNytzyM1etYd7w4/EhvtWXZJ0woFvE Ol8HKT6EE14BwlaGESb¡tOmiGBfjWWzA4qYcg+9SOBgRmse/PQ4+L+doYFc5SPvAy09Fkzl0fM4GqGTpLAsfOIB FGIRSvPCEZogox¡zA8Zds96AJ03ru¡Ly¡50WpXOgQrVhU3aT4VLYCsgTN48EcPkqo+UgWtO+IupdpgZ1ZW80dD Fmlenl7 JuxPj63gawGL8BFq1A7/fA3YmdaVzBIU49nxuHDUZTCRYdt84FK89Z/1CanZLEA9+SKu83drVsqcA==

Fecha de Certlncacl6n

2Q-07·2021 13:10:29

Versión

1 1

No. Certlflcedo SA T

00001000000407908743

FOLIO: PNR305897 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chthuahua 31136 20-{)7 -2021

Versi6n:3.3

Pnlcio Un1W1o lmpofle

$73.00 $73.00

$194.00 $194.00

$194.00 $194.00

$73.00 573.00

SubiO!al 5534 00

Total 5534 00

Tipo De Comprobante: 1- Ingreso

Veri ficación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

'O HACIENDA :: SA_!

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

FEC151125BQ8

Folio fiscal

EC7306FF-38FF-4BAA

AACD-5999D71 AB98D

Total del CFDI

$534.00

Nombre o razón social del emisor

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA

Fecha de expedición

2021-07 -20T13: 10:29

Efecto del

comprobante

Ingreso

https :/ /veri ficacfdi .facturaelectronica.sat. gob. mx/

RFC del receptor

SSC971 029MU9

Fecha certificación

SAT

2021-07-

20T14:1 3:03

Estado CFDI

Vigente

Página 1 de 1

Nombre o razón social

del receptor


PAC que certificó

C FA 11 041 1 FW5

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

Imprimir

20/07/2021

GOOIERNO DEL ESTADO DE CHHllOOA DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Clase: TOlA Tarifa: 73.00 Eje Ex: <~O) 0.00

Fecha: 15/07/2021 14:03:101' Sentido: SUR-NORTE ¡' Carri l : 3A Follo: 0880228

IMPorte Total: 73 .00 FACTURACION: MA388Q228059

En caso de un sinttstro reporte tnlt'o ~ta oenti al 800 800 28 80 o al 800 288 67 00 y proporcio~ • PI nu .ro de r~li za:1950118974

Conserve su ticket y no lo exponga al n' ~r para rul,zar la uision de su~ co•probantes fiscales solo tendra vigencia dt ~5 dias natural w~ a partir de la fecha de upedicion.

\\~~~~~~~~~J~~~~~I ~·

OOHEIOO DEL ESTADO DE CHHllOOA DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Clase: TOlA Tarifa: 194.00 Eje Ex: < ~O) 0.00

Fecha: 16/07/2021 14 :05:32 Sentido: NORTE-SUR Carril: 4B folio: 0665407

IIPQr te Total: 194. 00 FACTURACION: LA4665407180

En caso de un siniestro reporte inudiatmnh al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 y proporcionar el nuaero de po1iza1950118974

Conserve su t icket y no lo exponga al calor. para rea lizar la nision de sus co1probant

f>Kol" "'' l~• 'li~'~íj l1ij lij~l~í(i~Jj~i lo ~~"'" ~~~ 'A rillY.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHHllAii.JA iJEHft lfi.J Pl1K li~U l;t 1 At·f<~ !tRAS DE LliOTA

Ca~old : VIIL;. AUUMADA '''''l 1'. 07/?0?1 I!:;,J'1:54 C la~o : TOlA • t. 111: >IJR N!tkll: Tar ifa: 1'14.Uú 1: lA EJe fx : ! •ll) 11.00 ot.!l¿uH

lmpor t. l::l~. 00 FACTOO~IOh ·272v 85

En casa de un SJIII€$tro rwpcrte ¡nwe.Jiatmnte al 800 qoo 2S 80 o al 01 sno 288 67 00 ~ prop •ctol'~r ~1 "'"d. fuhzat/Cl:~·7Q

Cons•rve ~ t t<et y nu lo e•po ~ al talo po• a •tJl iz&r 1~ till to Je w~ o•v• l t~s

" '" '· .• ,. '· J. • 1 ij¡¡jf¡j¡ l lll~l 11i1j ~I~IIÍ ~~~ li1i1111i l~liil:li~il '- -.. .. ..~. ~ L A 362721tl785 ~ .....

[!]~[!] ... , "8) !"i]: ·~l f!J-.:~.7.-:a

GOBIERNO DEl E>TADO DE CHIHUOOA DI: RtCHil 1 'lJK USll !l( 1 ARI t H RA:~ 0[ LIJUTA

C<t~c ta : >Al'RAMLNfO Clase: llliA Tdrita: 1LUJ EJe ~x: I•Ul o.no

t Clha: 16/07/2021 1!1:29:22 \Htttdo . SUR ~ RTE GCirnl . 3B t olio· IJ0Ub'l4h

1 JI lt:: fu al: 1 00 _ FACTURAC IO~: HA3006946400_

En a o a- un Sir. tru '" 'l e el 8\)0 sea 28 8G o el 01 soo • ~ 67 ' row aonao •' tl9r de pol iza:l950118974

r n •••• tr <~t • ·~ luer !a ni ion de us c.n ant ft al. lo l r • rb• i la f~eha d~ e>f~ 1 ton.

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OOJ1803024Q) EJEFVTO No\OONAL6220 México C.P32600

Nambre SER.IIOOS lE SA!:,LDIE Q-1~ RFC SSC971029Ml.9 / TER:ERA 604 Zona CeniJO Chhuahua. Chhuahua Méloco C.P 31000

. . . 90101501 • Reata .. antea

FolioAsc:al 2~4Cli5008AC8A

No. CSOEmisor 00001()()()()00411478365

Fecha y hora da erruoon 1810712021 06 59 00 (Tien"4l0 del Pacifico en FIOitela)

Fecha y hora de Cer1ilicaco6n· 1810712021 09 59 03 (To~ del Centro)

Uso de CFOI: G03 · Gagos en geneml

Régimen Rscal: 601 • General do Ley Pooooas Mola! es

Tipo do CFtll: 1 • Fadum

Serie y Fol io 5284

Moned3 MXN • Pes:> Mexicano Tipo da cambio: 1 Melodo da Pago· PI..E ·Pago en una !Ola llltoobooón Forma de Pago: 01 · Efedo110

~'r.,~tt' "' .. ~'"t~""n"'' "~·~f's:;~·('C"K'' · ,PnJóo l.h terio · .. · . " . , '1--.~.,~~laW.' '1~· ,._ '"'-_,) {~ )~WP;

E48 -lhdad de !lli'Jioo

CONSUMO ./ (X)IISLt.1() lE AUMENTOS !EL dA lSIE JU .IO !EL_....... IVA TlliSadado 8.00%$12 14808 $151851

2021

OENTO SESENTA Y OJ¡\TRJ PESOS MEXICA/105 OCV100 MXN

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P-tl de Al.rtonzaoón de PAC 56179/ P-tl CeruficadoSAT 00001000000506884n2 Fedla y hora de OliiJ~a106n P/lC 2210fi201 t 14 00:00

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ESTE OOCIJMENlO ES \!NA~EMTAC!ÓN IMPRESA DE UN CfQ!

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$151.851

$ 151 85

$12.15

$164.00_...........

Página: 1 /1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

CGU1803024GO

Folio f1scal

2EC6F858-9CB9-46ED-86C4-E4C65008AC8A

Total del CFDI

$164.00


COMERCIALIZADORA GUECO S DE RL DE CV


2021·07·18T08:59:00

Efecto del comprobante

Ingreso

RFC del receptor

SSC971 029MU9

Fecha certificación SAT

202Hl7·1 8T09:59:03

Estado CFDI

Vigente ------

Nombre o razón social del receptor


PAC que certificó

DND0701 1 2H92

Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

lmprl


Chihuahua ...... ~5Cf OAII• TOOOl

Gobierno de l Estado S<!cro:.ort.a do s .. ..c~

REFERENCIA: 150928/19JUL2021


COESPRIS

ARCHIVO PDF: SSC971029MU9_SS_5284_20210718.pdf

ARCHIVO XML: SSC971 029MU9_SS_5284_2021 0718.xml


RFC: CGU1803024GO

PROVEEDOR:

COMERCIALIZADORA GUECO S DE RL DE CV

SERIE:

FOLIO: 5284

IMPORTE: $164.00 '}

VÁLIDA: SI t(~ -7 k t'JA... 'P11,~ V,.. .

Li,,"' T f-u ,er f?r.e .. fv C~~- ,"' FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagma 111

Servicios Gasollneros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000 Monterrey, Nuevo Leen, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Exped1do en C.P 32350

Rég men Fiscal. 623 • Opcional para Grupos de Sociedades

NOMBRE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA No. CLIENTE

COLONIA

C.P.

DIRECCIÓN TERCERA 604 #

Fecha: 19/07/2021

900038

CIUDAD

ESTADO

R.F.C.

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

SSC971029MU9

TIPO COMPROBANTE

USO CFDI

ZONA CENTRO

31000

!-INGRESO

G03 - Gastos en general

MONEDA MXN - Peso Mexicano

CONDICIONES DE PAGO Contado

TIPO DE CAMBIO

CONFIRMACIÓN

FORMA DE PAGO 01 - Electivo

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibtcíón

ProdServ ldent1hcador C.1nhdad Clave Un•dad Un1dad Descnpc1ón Valor Un1f<lriO Impuesto lmp01te

15101514 PU7014/EXP/ES/2015-

46_0526

16812920 LTR Litro MAGNA (LT) $14.1075 0021VA 1 $50.31 $ 649.69

que

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grup . lfi2f2

~tm=( Cantidad con letra: SETECIENTOS PESOS (00/100)~

Información del Ttmbre F tscal Dig ttal v.3 3.

R.F.C. del PAC

SNF171020F3A

Follo Fiscal

419843d4-a2fa-409e-9708-428a5aea1d75

Sello Digital del Emisor:

KHVCaqQvOlZQyFbwqqTVY2uMCmWl+VZ6860"0j 4WEOodxWs80k +Ui V • ZJ J&V Sx2YEhm7NaQGYQOg Bm0qV+FiAQewOaxCrQUqZMjrGRd6Hlj79wY4i2 V5qEYrEkOsFyvaetkcPf8y515J.AinE8kagdNHSt cOrdQQU1Xp6zsOx8AOcCOzdbwx1'4r fZRy le TZg sCC7J+d7.Sz+ZfAl30hVg7Jl+OsON8b4j4vhOY E+ t llii/BiHUDVgaUbMHoNp 7/QQlgyZrTousFEe VCz8gm9K06pyQSAZfbH56GliNgu71jt•GXbVJh 6yrexTJtVCxzM619KZ•RI3SQHH92•SA1SPljlA

Sub Total

Descuento

Impuestos Trasladados

$649.69

$0.00

S 50.31

No. Certificado SAT

00001000000414211380

Sello Digital del SAT:

TK6je4emkHR/ qRA4r&l i9VWX4N084CkKTAK7XH cq3Bia3V&wY7rqavtXrQ6mVUirnACuypGhGE52 lhlUeA3ebb•Vh++cTVH IBHXn5t703LGMV9kS3N 50e20Qqko5VRbs7NnL3PwsvdypcZvSN11TyRB9 RWetaf9P+8fUSn3SSGfU64~Ht8~csHL9SCV2d cUWT6+xEd3d8R65XA+4X6PGZEfWF6Edl54HCwn ChxTj6QBE11uNsgltr4IfHcM59KjlR4NcaNOOh 3X+4ifai9EQn3kcR7m+c9kZVojKXRKnnBJDiqb Ausq iBOsa9p8oNxkD155vWW89YlJfUzZJhj ZQA

Fecha y hora de certificación

19/07/2021 10:42:39

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

lll.ll419843d4·a2ta - 409e-9708-428a5ae~ ld75l2021-07 -19Tl9: 42 : 39 1 SNF171929F3AI KHVCaqQv01ZQyFbwqqTVY2uMcmW1 + YZ0a6g +Oj 4WEOedXWs80k+UiV•ZJJaYsx2YEhm7NaQGYQ~ BftQqV•F1AQew9aXCrQUq~)rGRd6HlJ79wY412 V5qEYrEkOsFyV11e t kcPfOySISlN'EBkagdNHSl cordQQU1xp6zsoxeADcCOzdbwxH4 rfZRyleTZQ sCC7j•d7mSz+ZfAL30hVg7Jl•OsONBb4j 4vh~ E•fllm/ BlHUDVgaUbMHoNp 7/QQlgyZrTousF8e VCz9gm9K06pyQSAZfbH56GliNgu7ijt+9XbVJh 6yrexTJtVCxzH6l9KZ+Rl3SQHH92m5AlSPlj1A ==190901089808414211388 11

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

Hoja 1 J 1

HACIENDA 11!.~-

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

RFC del emisor

SGM9507140C2

Follo fiscal

419843D4-A2FA-409E·9708-428A5AEA 1 D75

Total del CFDI

$700.00


Serv1cios Gasolineras de MéxiCO SA de CV


202Hl7·19T09:42:39

Efecto del comprobante

Ingreso

RFC del receptor

SSC971029MU9

Fech1 certi ficación SAT

202Hl7·19T10'42:39

Estado CFDI

Vigente /

Nombre o rnón social del receptor


PAC que certificó

SNF171020F3A

E.status de cancelación

Cancelable sín aceptación

lmpr

Producto CantidQd Prcc~oUn lmporte


Chihuahua AHMlU O.llolll •ooo,

Gobi erno d e l Estado S<!cro~•'• d• Salud

REFERENCIA: 150937/19JUL2021


COESPRIS

ARCHIVO PDF: SGM950714DC2_ CLI_ 419843d4-a2fa-409e-9708-428a5al

ARCHIVO XML: SGM950714DC2 CLI 419843d4-a2fa-409e-9708-428a5a - -


RFC: SGM950714DC2

PROVEEDOR:

Servicios Gasolineros de M"i¿¿co SA de CV

SERIE: CLI

FOLIO: 11573343

FIRMA Y NOMBRE

Este documento ha sido verificado por el usuario que lo firma,cualquier aclaración queda bajo su responsabilidad.

Pagina 1/1

CtuhuMua

DATO OEl VEHICULO

... , .. Dt S~I.UD

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD

COMJSJON ESTATAL PARA LA PROTECCJON CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH.

BITACORA FORANEA

e~... ..-. t s-4·.- .. PA:tA LA P~Oi"E<:CIÓ~; CCHoRA R;!;SCOS ~ANIT(.PtCS

MARCA N 1 TIPO J lc <=¡ MODELO 2~ ]:::, --- PLACAS ~ L '-l~- /.::; No. ECONOMIC')-1.:3.?

' LUGAR DE LA COMISION ______ ___,.¡)~U~'t..::.;h'...::..ál----------------------COMISION EFECTUADA------------------------------------

1# DE PERSONAS QUE VIAJAN EN EL VEHICULO _ _ ? __ _

FECHA HORA KILOMETRAJE COMBUSTIBLE SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA INICIAL FINAL CARGA INICIO TERMINO

1 :S 1 o:; /lt.-/1 \"//u Jl?o71 r~ ~e ? :26 )o el ~.¡ ... 12 \\ o ?.S/ ~ ~""'[" 1 ;;>-{.¿ i • •w

OBSERVACIONES /

Recrbo el resguardo del vehfculo antes descrrto baJO responsabilidad y custodia. El uso este vehículo es de caráter oficial y está prohibido su uso con fines personales.

NOMBRE DEL RESPONSABLE: \ EXTERIOR: OLPE5 E N CARROCERIA

----~ ...... DOCUMENTOS: Alolli'NA ~ TARJETA DE CIRCUIAODN __ -,...::_/~~.,./SPEJOS lATERAlES __ .... _.:;./ -:-_./ __

PlACAS /// CRISTAlES /' - -----

UNIDAOlUCE5

PO liZA DE SEGURO COPAS ------LICENCIA _____ _

INTERIORES:

FIRMA ENTREGADO FIRMA DE RECIBIDO

\J Servicios de Salud de C h ihu~h u a

SECRETARÍA Dirección Administ r ativa \{

DE SALUD Chihuahua Subdirección de Progr a mació n y Presu puesto

fU~!'tN'' ''f'1 '- 'f,{;0 Co mi sión Estatal para l a Protección

cont r a Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua

Qfi~Ü.Q n!Jmsu::Q CQESEBIS C5-Q5:Z-2Q2l CD . JUAREZ , CHIH. DEL 15/07/21 AL 16/07/21

INFORME DE COMISIÓN:

--c:;F'\ ~~\CV\ ~ l2--c.c ~é}~ 11

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLÓ SU COMISIÓN:

- ~\c .. ~~CA~vvt ~ l l VIO 2A---. \

- J-.-;(._ . Ctt~«A.. eh~\ '

LOGROS OBTENI DOS U OBJETIVOS CUMPLIDOS DURANTE LA COMISIÓN:

S u ~'tJ t.s-.'~ d~l ~loj c~c~~ ~. fl~~ ~G-f~ C>L. e..x:.ecd__~....._, +~ ~etC/-h.

CERTIFICACIÓN DE PERMANENCIA: lQ_- l11u> 'L.\ 1 ( /\- hll~~ ~ Z--' Fecha: ~\' ~ . ll""n""ti!"l,.,~ ,...,.,....,.,.. , ' '-'

Hora de llegada : J,~~ 1 PA'-:ALA _.

~- ~ COMISION ESTATAL ..... Ho ra de salida: i ~· t t cc..:nM ..... J~ '~ ~-...---

Nombre : COESPRI$-CH1>1 if _y~ ;:.•_,l _... -

firma : "' COUI'Ris-o41H

Sello : CD ' J! ~ ~Á\~ \ht', z e o. y~~~ JUA~~

- ,- \ \ Elaboró :

(\ \.

JAIME GUIL~O;Íá>O Nombre y ~rmA: co~sionado

Ooo l •<o b•io p<o<o•<• do dooi< vo<d•d , qoo fo i ""'"''d.'dol ~~<o\y ' ' "'""" do 1• oomi•ióo que desempeñé ; que los datos contenidos en este fo rmato son ciertos y que estoy ente do de las sanciones a que me puedo hacer a c reedor tanto por el incumpli miento de la comisión como por la falseda de los datos asentados .

Cal le Te r cera #604 Col · Centr o ( . p . 31000 Chi hua h ua, Ch ih . Te l <614> 439-9 9-00 Ex t . 21542 SPP-00 004 /00

1 ¡

' Chihuahua ~.._c. t$r-oo

Servicios de Salud de Chihuahua · Dirección Administrativa

Subdirección de Programación y Presupuesto Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios


Oficio Número COESPRIS C5-057-2021

Lugar de la comisión· CD JUAREZ, CHIH FECHA DEL 15-jul-21

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

. FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE

VIATICOS

15/071.2021 HOTELES COLONIAL FCJ6199 $ 1,000.00

16/07/2021 CIELITO LINDO 5284 $ 164.00

TOTAL VIATICOS S

GASOLINA

15/07/2021 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO,S.A.CLI11573343 S 700.00

TOTAL GASOLINA S

CASETAS

15/07/2021 PAGO POR DERECHO DE PEAJE PNR305897 $ 534.00

,.

TOTAL DOCUMENTOS

TOTAL VIÁTICOS

TOTAL REINTEGRO

TOTAL CASETAS $

PASAJES TERRESTRES

\ \

CO~PROBACION

\

\ (1 \. fo.\ \

,\\\ l.

TOTAL PASAJES T. $

[ "'.Elaboró:

JAIME ~I~LDONADO Nombre y Flr.q}aAcomisionado

/

\ A/

$

$

$

(

AL

TOTAL

'

.

LIC. OSCAFf.t.,ARIO AG\ ~)k'll.WIETO "-... GERENCIA AD~ISTRAC~ ~ANZAS

C.P. Y M.A. MART~Rl.¡_NEZ TREVIZO

SECRET~~RAL \ '\.. 1 •

RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD Recibí la cantídad de: ~ . 1 Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de ~i~~ Firma del Empleado Comisionado ....;~ ·- 1 :z:,;.':.o. ._._..

Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

Nombre y Firma de la Cajera:

Calle Tercera 11 bU4 (.;OI. (.;entro C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. (614) 439-99-00 ext. 21542 SPP-00004/00

RECIBO AL COMISIOI'JM!~ i,....

8 ~ ~ Z 1.JUL 2021

Revisó: .., w '--' .........,.. '-' '--" "'-1 ,._

Departamento de Control del PreR~tJ:OSQS FINANCIEROS Nombre y firma ' loo \1 \1"

16-jul-21

1,164.00

700.00

.. -

534.00

-..

2,398.00

2,534.00

136.00

.

$136.00

-(dos mil ol tos trei

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