diseño del banco de proyectos de inversión pública para el...
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DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA
EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO
FRANK ROBINSON OCAMPO VILLA
026265
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
PROGRAMA DE ECONOMIA
SANTIAGO DE CALI
1997 C.U.A.O
BIBLIOTECA
I~IJI~II~I,II~I~IIIII
DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSiÓN PUBLICA PARA
EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QULlCHAO
FRANK ROBINSON OCAMPO
Trabajo de grado para obtener el titulo de Economista
Director HUMBERTO CARDONA
Economista
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMPRESARIALES
PROGRAMA DE ECONOMIA
SANTIAGO DE CALI
1997
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~ ~ ~ Cali, 1 de Octubre de 1997
JURADO
1
DEDICATORIA
Dedico esta tesis a mis padres, y hermano con todo el cariño y amor que se
merecen. Quienes me dieron el apoyo para luchar y culminar con orgullo mi
trabajo de grado.
A María Fernanda, que día a día estuvo pendiente con sacrificio y amor para
que se llevara acabo este proyecto.
II
AGRADECIMIENTOS
Doy los agradecimientos a:
A todos los funcionarios de la Administración del Municipio de Santander de
Ouilichao por su valiosa colaboración e incondicional confianza para el
desarrollo de este proyecto.
A todo el personal administrativo y de gobierno del Municipio de Santander de
Ouilichao, ya que me dieron apoyo, me facilitaron y atendieron de la mejor
manera posible.
Al Director de tesis Dr. Humberto Cardona de quien aprendí que la lucha
constante y la investigación nos conducen al éxito.
A mis suegros que cada semana me apoyaron y me aconsejaron para dar
fruto a este proyecto.
A los operadores: Sandra y Emerson trabajadores con tenacidad
FRANK ROBINSON OCAMPO
III
TABLA DE CONTENIDO
Pago
INTRODUCCION
1. OBJETIVOS 1
1.1 OBJETIVO GENERAL 1
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS 1
2. MARCO TEORICO 3
2.1 El GASTO PUBLICO 7
3. MARCO LEGAL 10
3.1 Bases constitucionales y legales para conformar y
estructurar banco de programas y proyectos de inversión 10
3.1.1 Base constitucional 10
3.1.2 Base legal 15
4. JUSTIFICACION 20
5. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO 22
5.1 ASPECTOS GENERALES 22
5.1.1 Reseña histórica 22
5.2 Descripción geográfica 24
5.2.1 Aspectos geográficos 24
IV
5.3. Limites del municipio de Santander de Quilichao 26
5.3.1 Composición Politico-Administrativa 27
5.4 Composición de la población 29
5.5 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 30
5.5.1 Base Económica 30
5.5.2 La vivienda 31
5.5.3 La educación 32
5.5.4 La salud 33
5.6 INFRESTRUCTURA MUNICIPAL y EL ESTADO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
DE SANTANDER DE QUILlCHAO. 34
5.6.1 El acueducto 34
5.6.2 El alcantarillado 35
5.6.3 La energía eléctrica 35
5.6.4 La galería 35
5.6.5 Servicios públicos y el estado del ambiente
36
5.6.6 Industria y comercio 37
5.6.7 La agroindustria 38
5.6.8 La minería 38
5.6.9 Vías de comunicación 39
5.7 INSTITUCIONES AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO 39
v
5.7.1 Instituto colombiano agropecuario ( ICA) 39
5.7.2 Secretaria de agricultura y ganadería zona norte 40
5.73 Instituto de mercadeo agropecuario ( IDEMA ) 40
5.7.4 Instituto colombiano de reforma agraria ( INCORA ) 41
5.7.5 Caja agraria 42
5.7.6 C.V.C 42
5.7.7 CIAT 43
6. ESTRUCTURA, MISION y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
EN EL DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE SANTANDER
DE QUILlCHAO. 45
6.1 Despacho del alcalde 45
6.1.2 Oficina de planeación 45
6.1.3 Oficina de control interno 46
6.1.4 Oficina jurídica 47
6.1.5 Secretaria general y de participación comunitaria 48
6.1.6 Secretaria de hacienda 49
6.1.7 Secretaria de desarrollo 50
6.1.8 U MATA 51
6.1.9 Secretaria de transito y transporte 51
6.1.10 Secretaria de obras publicas 52
6.1.11 Secretaria de educación 53
6.1.12 Secretaria de salud 54
VI
6.1.13 Comité municipal de atención y desastres 55
6.1.14 Consejo municipal de seguridad social en salud 55
6.2 ENTIDADES OFICIALES Y SEMI OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO. 57
6.3 SITIOS DE INTERES 58
6.4 GESTIÓN DE PROYECTOS 58
6.5 ANALlSIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 61
7. ASPECTOS FINANCIEROS 64
7.1 FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES 64
7.1.1 Ingresos tributarios 64
7.1.2 Ingresos no tributarios 66
7.1.3 Ingresos de capital 67
8. MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER
DE QUILlCHAO. 70
8.1 DEFINICION 70
8.2 CONSTRUCCION 70
8.2.1 DIFERENTES MATRICES PARA EL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILlCHAO. 74-93
8.3 ANALlSIS SOCIOECONOMICO DE LAS MATRICES
DEL MUNIICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO 94
8.3.1 Sector educación urbano y rural 94
VII
8.3.2 Sector salud 95
8.3.3 Sector agua potable y saneamiento básico 95
8.3.4 Sector agropecuario 95
8.3.5 Sector servicios públicos 96
8.3.6 Sector seguridad pública 96
8.3.7 Sector participación ciudadana 96
8.3.8 Sector de vías 96
8.3.9 Sector vivienda 97
8.3.10 Sector ciencia y tecnología 97
8.3.11 Sector desarrollo urbano y rural 97
8.3.12 Sector administración general 98
8.3.13 Sector arte y cultura 98
8.3.14 Sector deporte y recreación 98
8.3.15 Sector administración municipal 99
9. Diseño del banco de proyectos 100
9.1 Definición 100
9.1.1 Objetivos del banco de proyectos 100
9.2 Requerimientos del banco de proyectos 100
9.2.1 Propuesta técnica par el diligencia miento de proyectos 102
9.3 Instrumentos 104
9.3.1 La clasificación de proyectos 104
9.3.2 Modelo para detectar necesidades básicas 105
VIII
9.3.3 Manual de la ficha de identificación de proyectos
9.3.4 Ficha de seguimiento y evaluación de proyectos
9.3.4 Sistema de calificación de los proyectos
10. INDICADORES
10.1 Indicadores de población
10.2 Indicadores de salud y sanidad
10.3 Indicadores de educación
10.4 Indicadores laborales
10.5 Indicadores de energía eléctrica
11. SISTEMATIZACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS
11.1 DISEÑO Y IMPLANTACION DE UN SOFTWARE
11.2 Sistemas de información municipal
11.3 Sistemas de control de gestión de proyectos
12 CAPACITACION E INSTITUCIONALlZACION
12.1 MANUAL DE CAPACITACIÓN
12.1.1 Estrategias y componentes de la capacitación
12.2 Temario de la capacitación
12.3 Cronograma de actividades
12.3.1 Actividades para la capacitación
13 CONCLUSIONES
14. RECOMENDACIONES
BIBLlOGRAFIA
IX r' tff1i,/·J, .... : '~.: tI III t.,f\n" I
'. - - ~ l' '
105
105
106
107
108
112
114
115
117
118
120
120
121
124
125
125
126
130
130
135
138
141
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LISTA DE TABLAS
TABLA 1. Objetivos de los fondos
TABLA 2. Situado Fiscal
TABLA 3. Porcentaje obligatorio para la distribución de la
participación de los ingresos corrientes por sectores
del municipio.
TABLA 4. Composición politico-administrativa
TABLA 5. Cuadro estadístico de la base económica del municipio
TABLA 6. Cuadro de distribución presupuestal
TABLA 7. Participación porcentual del presupuesto de inversión
forzosa.
x
Pago
11
12
13
27
31
73
99
LISTA DE FIGURAS
Pago
FIGURA 1. Organigrama del municipio de Santander de Quilichao 44
XI
LISTA DE ANEXOS
ANEXO A. Clasificación de los tipos de proyectos y sus procesos
ANEXO B. Modelo de formulario para detectar necesidades básicas
para la elaboración del POAI
ANEXO C. Manual de la Ficha de Identificación de Proyectos de
Inversión Municipal. FIPIM
ANEXO D. Ficha de Seguimiento y Evaluación de proyectos
ANEXO E. Proyecto de Acuerdo para la institucionalización del Banco de
Proyectos de Inv.Publica para el Municipio de Santander
de Ouilichao.
ANEXO F. Propuesta técnica para el diligenciamiento de proyectos en el
municipio de Santander de Ouilichao.
ANEXO G. Sistema de Calificación de los proyectos
ANEXO H. Mapa de estudioi
XII
RESUMEN
En el siguiente trabajo de grado, se presenta el Diseño del Banco de
Proyectos de Inversión Pública para el Municipio Santander De Quilichao,
como una herramienta útil para alcanzar el objetivo de la economía, por
medio del cual se busca mejorar la asignación óptima de los recursos,
físicos, humanos, técnicos y financieros, para satisfacer necesidades de
bienes y servicios en el municipio. Con este sistema se podrá almacenar,
evaluar, planear, ejecutar y priorizar proyectos de inversión según el Plan de
Desarrollo y permitiendo tener un seguimiento y control en su ejecución,
facilitando así la eficiencia y eficacia en la Administración Pública.
Así haremos que se cumpla el propósito de la inversión pública, el diseño del
BPIM contiene todos los lineamientos para que se adecue al municipio
Santander De Quilichao; es por ello que se analizó la situación y necesidades
reales del Municipio, la gestión administrativa y financiera aplicando los
conocimientos técnicos de tal manera que se amoldaran a su estructura, y
buscar la participación de lo que quiere la gente hacia su comunidad.
XIII
INTRODUCCION
La descentralización en Colombia es ya una realidad en todo el territorio
Nacional, con esto se busca que cada Municipio analice y tome sus propias
decisiones de inversión social con el único fin de que estos recursos sean
canalizados hacia las necesidades más prioritarias en la comunidad.
La planificación es la herramienta más eficiente para llevar a cabo estos
objetivos ya que brinda los mecanismos y pasos a seguir en la ejecución de
programas y proyectos de desarrollo social, fuera de esto también es de vital
importancia para los municipios llevar una planificación transparente en la
cual se evite la improvisación y la corrupción de la inversión para que estos
recursos lleguen verdaderamente a su destino" La comunidad ".
Para el buen desarrollo del diseño del Banco de Proyectos de Inversión
Pública Municipal en el Municipio de Santander de Quilichao fue necesario
realizar un diagnostico de el mismo con el único fin de conocer la realidad de
este, es decir mirar la situación socioeconómica del Municipio. Para tal fin
se necesito de la colaboración de la administración Municipal, ( Alcaldía,
Planeación Municipal, Hacienda, etc.,) y junto con el Plan de Desarrollo de
1995 Y el Presupuesto de 1996 se dio inicio a la elaboración de las matrices
de Tipificación que buscan conocer la verdadera asignación de los recursos
en cada uno de los sectores, con esta información se construyeron los
Indicadores que son una herramienta de gran importancia ya que con estos
se conocerá el impacto que tendrá en la población.
Por último y no menos importante se realizaron manuales de capacitación y
sistemas de calificación de los proyectos de inversión; y un diseño escrito de
los componentes que deberá contener un software, para la agilización del
Banco de Proyectos para dar vía rápida e intitucionalizar un proyecto.
1
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Conformar y estructurar el banco de programas proyectos de inversión para
el municipio de Santander de Quilichao (Cauca).
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS
- Fomentar la integración entre los Bancos Nacionales, departamentales y
municipales en cuanto a la asignación de los recursos; y como beneficia al
municipio esta integración.
- Brindar la capacitación adecuada a los funcionarios de la administración
municipal y la comunidad civil, logrando así la participación en el desarrollo
socioeconómico.
- Dar un uso eficiente y moderado al presupuesto del Municipio a través de
un evaluación en la planeación operativa estratégica de largo y corto plazo.
2
Permitiendo que los recursos se destinen a las necesidades prioritarias de la
localidad.
- Generación o actualización de un sistema de priorización y calificación de
programas y proyectos; con sus principales sistemas.
- Crear un manual de capacitación con sus procedimientos y un programa de
talleres hacia la comunidad y los funcionarios públicos del municipio de
Santander de Ouilichao.
- Crear una propuesta técnica para diligenciar un proyecto ante el banco de
programas y proyectos del municipio de Santander de Ouilichao.
3
2. MARCO TEORICO
La relación del ciudadano y estado en esta década a traído como
consecuencia una mejor organización social. El estado busca una
integración pero ya no centralizada, sino por el contrario busca que los
departamentos y municipios puedan realizar y dar soluciones a las diferentes
necesidades que se tengan, para tal fin se crean los bancos de proyectos
que impiden que exista la burocratización, la lentitud y la evasión de
responsabilidades. Como punto de partida el estado encuentra la
descentralización como una respuesta a estas fallas.
Con la ley 38 de 1981 se instauro la creación de los consejos
departamentales de planificación con el fin de dinamizar la intervención de
los entes regionales de los planes nacionales de desarrollo.
En 1985 se crearon los consejos regionales de planificación ( CORPES ).
Con la ley 12 se da vía libre a la descentralización financiera de los
municipios a través de una mayor participación de las transferencias por
concepto del impuestos a las ventas (IVA); y se abrieron las puertas a la
4
descentralización política. Haciendo una entrada en Colombia, durante los
últimos quince años se muestra la descentralización como un proceso social
en construcción de una nueva forma de organización del poder público y de
relación entre el ciudadano y el estado en sus diversas modalidades de
expresión a los niveles nacional, regional y local.
Una primera etapa del proceso de descentralización se inicia a comienzos
de los ochenta con el propósito básico de buscar el fortalecimiento fiscal
local, una segunda etapa se llevo a cabo en 1987 donde se adopta una
importante reforma al nivel político de participación con la elección de
alcaldes, una tercera etapa comienza con la aprobación de la nueva
constitución del 1991 con la capacidad de elegir y ser elegido.
En Colombia dicha descentralización busca favorecer la autonomía local y
la participación ciudadana, por tanto es importante fortalecer la planeación
municipal por que es una herramienta de soporte del desarrollo de los
municipios ya que garantiza un adecuado uso de los recursos; además de
una mejor coordinación y control de la inversión pública.
La descentralización es importante a nivel económico ahora que el país
adopta un modelo aperturista, ya que con esto las transferencias se
estructuran de tal manera que responden a las necesidades y al desempeño
5
de los entes territoriales en el cumplimiento de sus responsabilidades, entre
las cuales cuentan con el recaudo de las rentas propias.
La descentralización política se ha venido desarrollando, se estableció la
elección popular de alcaldes para brindar autonomía a los municipios
colombianos.
Con la descentralización nos enfocamos en un paradigma de cambio, ya que
se pretende realizar un fortalecimiento municipal y regional para que sean
cada vez mas eficientes y generadores de bienestar social.
Bien, para que este proceso siga un curso recto y continuo se debe
capacitar a los municipios para que estos respondan positivamente a la
nueva autonomía otorgada, ya que el centralismo freno el desarrollo de los
municipios que tenían capacidad administrativa, técnica y financiera.
La descentralización dará el desarrollo del municipio al brindar vía libre al
manejo de los recursos y así, satisfacer las necesidades de los habitantes, y
conformar una comunidad integra y eficiente.
La idea es como financiar los gastos, es decir, dar respuesta a la
responsabilidad tributaria que recaerá sobre la población beneficiada, por
6
tanto, no se podrá justificar los elefantes blancos financiados con recursos
del presupuesto nacional o endeudamiento externo. Debido a que los
municipios estarán pendientes de que proyecto se puede aprobar o no.
Dos propósitos tiene la descentralización:
1. Un propósito netamente político, que busca destinar funciones a las
regiones que el estado no puede realizar o las realiza a media máquina.
Rescatar la legitimidad y la eficiencia del estado.
2. Un propósito netamente económico que busca liberar el presupuesto
nacional y estimular la autonomía fiscal.
3. La existencia de una mejor planeación regional es de vital importancia
para Planeación Nacional.
En realidad, solo el futuro Colombiano nos dirá si la descentralización,
puede o no alcanzar cada una de las metas; para los cuáles fue expuesta.
Como reflexión de la descentralización, no se tuvo en cuenta que este
modelo de descentralización trata a todos los municipios de una misma
forma normativa, ya que existen municipios con escasos habitantes y escasa
7
actividad económica en contraste con municipios con millones de habitantes
y modernos aparatos productivos.
El Banco de Programas y Proyectos tiene entre sus principales funciones la
de organizar el gasto contribuyendo a lograr la eficiencia en la
administración pública; con la ley 38 de 1989 se dicta la reglamentación del
Banco de Programas y Proyectos el cual dará una información amplia en los
niveles sociales, económicos y técnicos para dar una mejor ejecución de
proyectos de inversión, dando una mejor distribución de los recursos , y así
tener una mejor toma de decisión en los sectores, para dar solución a las
necesidades de la comunidad y mejorar la economía del municipio.
2.1 EL GASTO PUBLICO
Los análisis Keynesianos demuestran que el gasto publico no desarrolla un
papel neutro de la actividad económica lo cual penso la escuela tradicional
sino que tiene un papel decisivo en la actividad económica.
Pero además a tenido transcendencia económica sobre los grandes
agregados de la renta nacional; La importancia que se le asigna actualmente
al gasto público es que es el elemento indispensable para asegurar una
gestión fiscal.
8
Los determinantes fundamentales de la inversión son la tasa de interés y el
rendimiento marginal del capital. El análisis del factor multiplicador que
conduce a que las sumas gastadas se traduzcan en sumas mas
considerables que las inicialmente gastadas, por tanto la dirección del gasto
seria financiada pero por el ahorro.
Es de vital importancia el poner en marcha el principio de los presupuestos
por programas como instrumento idóneo para determinar la eficiencia del
gasto público que se esta realizando; en el Banco de Proyectos es
importante analizar el impacto del gasto público sobre el crecimiento
económico, así como la distribución del ingreso y la calidad de vida del
ámbito municipal y departamental.
A través de los tiempos se han presentado diferentes enfoques de los más
destacados en este tema:
* KEYNES 1883-1946. En su teoría sostiene que una sociedad crece y se
desarrolla solamente cuando sus adecuados niveles de ahorro permiten
invertir; siendo el gobierno el encargado en controlar la inversión, mientras
que contribuye al crecimiento del ingreso dado su efecto multiplicador.
9
* FRIEDMAN (1912). Plantea que la inversión pública se debe realizar de tal
forma que se dirija a solucionar las necesidades de inversión que tiene la
sociedad.
* MARX (1818-1883). Economista con miras en los propósitos de la inversión
pública, en el cual los recursos productivos, los bienes y servicios eran
comunitarios, el estado hace mantener el control para que todas las
personas tengan iguales derechos.
A partir de los aportes de keynes, el concepto de gasto público se ha
transformado, siendo este no neutral, y decisivo para el manejo de la
economía como un instrumento para el beneficio social.
El objetivo de los monetaristas con el gasto público es que en la sociedad
siempre se debe buscar realizar lo mejor para ella misma a través de la
racionalización de la inversión pública.
Es de vital importancia reorientar el gasto público disminuyendo los altos
niveles burocráticos y así aumentar la inversión pública apoyados en
procesos descentralistas que estos deberán ser manejados con calidad en la
gestión, eficiencia, eficacia y productividad para lograr el bienestar social de
la comunidad.
10
3. MARCO LEGAL
3.1 BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA CONFORMAR Y
ESTRUCTURAR BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE
INVERSION
3.1.1. Base constitucional. El Estado Colombiano basado en la constitución
nacional de 1991, busca el proceso de descentralización. Ya que la
reorganización del papel del Estado es un hecho, que debe ampliar el
mercado, para el crecimiento de las regiones y por ende el país sea
dinámico y definido.
El decreto 2132 de 1992, crea el Sistema Nacional de Cofinanciación, el
cual dice que a través de los fondos se puede ejecutar todos los programas
y proyectos de inversión pública en los cuáles se debe garantizar vía libre a
la competencia.
Dichos fondos son los siguientes:
1. Fondo de cofinanciación para la inversión social (FIS).
11
2. Fondo de cofinanciación para la inversión rural (FIR).
3. Fondo de cofinanciación para la infraestructura urbana (FIU).
4. Fondo de cofinanciación para la inversión vial (FIV).
TABLA 1. Objetivos de los fondos
(FIS)
Cofinanciar programas y proyectos de educación, salud, obras civiles,
dotación de establecimientos y programas de asistencia técnica.
(FIR)
Cofinanciar programas y proyectos en áreas rurales (economía
campesina).
(FIU)
Cofinanciar programas y proyectos en áreas urbanas y rurales.
(FIV)
Cofinanciar programas y proyectos en áreas como construcción,
pavimentación, conservación periódica y rutinaria de vía, puentes
departamentales y municipios, prevención, asistencia técnica y
capacitación.
12
Según el articulo 356 de la Constitución Nacional, se establece el Situado
Fiscal, siendo este el porcentaje de los ingresos de la nación que será
cedido a los departamentos o atención directa a los municipios.
El Situado Fiscal esta conformado por los ingresos tributarios y los no
tributarios menos los recursos del Fondo Nacional de Regalías, menos tres
puntos del IV A, menos la renta de capital.
TABLA 2. Situado Fiscal, Porcentaje mínimo de los ingresos
corrientes
AÑO %
1993 22.1
1994 23.0
1995 23.5
1996 24.5
Fuente: Constitución Nacional
El gobierno invertirá en las participaciones según la necesidad del municipio
a saber: Salud, vivienda, educación, subsidios, agua potable, justicia, agro,
cultura, seguridad social, recreación y deportes, prevención y atención de
13
desastre, pago de servicio de la deuda, construcción y mantenimiento de
redes viales y demás sectores.
TABLA 3. Porcentaje obligatorio para la distribución de la participación
de los ingresos corrientes por sectores del municipio
SECTOR PORCENTAJE
Educación 30%
Salud 25%
Vivienda 20%
Agua potable 20%
Recreación y deporte 5%
Fuente: Gobernación Departamental
Según la constitución de 1991 en el titulo XI capitulo 1 de las disposiciones
generales en su articulo 287 dice que" Las entidades territoriales gozan de
la autonomía para la gestión de sus intereses", dentro de los siguientes
derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que le correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
14
4. Participar en las rentas nacionales.
Por consiguiente el articulo 318 de la constitución de 1991 dice que las
juntas administradoras locales de elección popular entre muchas de sus
funciones tendrá a su cargo "participar en la elaboración de los planes y
programas municipales de desarrollo económico, social y de obras publicas.
En el capitulo 11 de los planes de desarrollo, dice que las entidades
territoriales elaboraran y adoptaran de manera concertada entre ellas y el
gobierno nacional planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso
eficiente de sus recursos, y el desempeño adecuado de las funciones que
les hallan sido asignadas por la constitución y la ley.
Según el capitulo V que habla sobre la finalidad social del estado y de los
servicios públicos, en su articulo 366 dice: "El bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales
del estado.
Será objeto fundamental de su actividad la solución de necesidades
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y de agua
potable.
15
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las
entidades territoriales, el gasto publico social tendrá prioridad sobre
cualquier otra asignación".
3.1.2. Base legal ( legislativa ). El sistema legislativo para los planes de
desarrollo a acreditado la ley 38 de 1981 que es la ley de concentraciones
y planeación, por medio de la cual se crean los consejos departamentales de
planificación, definen la participación directa de las regiones en el plan
nacional de desarrollo mediante proyectos que benefician a las mismas pero
además aportan el desarrollo que el país requiere.
La ley 14 de 1983 crea la descentralización y fortalecimiento fiscal en el cual
se define la organización y el fortalecimiento fiscal de los municipios, tales
como el impuesto de industria y comercio, y la actualización de catastro
entre otros. Dos años después en 1995 mediante la ley 76 /85, se crean los
consejos regionales de planificación (corees) que afianzan mas la
integración de los departamentos en la planificación de su propio desarrollo
para así lograr empalmar en el diseño del plan nacional de desarrollo y en
las inversiones publicas a nivel regional.
16
En 1986 se crea la ley 12 que hace mas fuerte la descentralización fiscal ya
que define las transferencias del impuesto al valor agregado (IVA) a los
municipios.
A demás de esta ley, en este año se da a nivel político las consultas
populares locales, aun mas importante se crea la elección popular de
alcaldes. El decreto reglamentario 77 de 1987 estatuto de la
descentralización, reglamento la ley 12 para que el destino de los recursos
recaudados se canalice realmente en los proyectos de inversión de los
municipio:
Dicha recaudación se da así:
* Hasta el 50% en 1992.
* 28.5% para todos los municipios.
* 16.8% para los municipios de menos de 100.000 habitantes.
Con la ley 60 de 1993 se establecen las normas orgánicas sobre la
distribución de competencias y recursos del municipio, para así garantizar
una adecuada utilización de los mismos. La ley 152 de julio de 1994 (ley
orgánica del plan de desarrollo); Por medio de esta ley se logra establecer
la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de
los planes de desarrollo, a demás de la regulación contemplada en el
17
articulo 342 que dice :" Que todos los propósitos de la ley orgánica de los
planes de desarrollo deben sujetarse a los presupuestos oficiales".
El plan tiene una parte estratégica y un plan de inversión a mediano y corto
plazo.
La ley 38 de 1989 crea el plan operativo de inversiones como parte integral
del sistema presupuestal, siendo su finalidad radical el funcionamiento,
racionalización y ordenamiento del presupuesto de inversión, como
instrumento del sistema de planificación.
Esta ley pretende integrar la gestión del desarrollo con la política fiscal.
Según la ley 136 de junio de 1994 dice :" Por el cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios", decreta en su articulo 1, que el municipio es la entidad territorial
fundamental de la división político administrativa del estado y cuya finalidad
es el bienestar general de la población.
El articulo 3 habla de las funciones que corresponden al municipio y entre
ella es planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio,
de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades, a demás
18
de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación,
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios,
vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la
tercera edad y los sectores discapacitados, directamente.
Con el proyecto de ley de la ley 60 se aconseja darle mas autonomía y
flexibilidad al proceso de asignación de recursos y de inversión social en los
municipios y departamentos, dándoles descentralización fiscal y económica
la cual tiene los dos componentes : las transferencias y el esfuerzo fiscal
propio.
Otro aspecto es velar que la tributación municipal y departamental no se
relaje y no caiga en la pereza fiscal. Un aspecto de vital importancia es la
que se le deben dar las mayores transferencias en cuantía importante a
quien acredite que halla hecho un mayor esfuerzo fiscal en la fiscalía local
es decir quien mas esfuerzo fiscal haga en predial, industria y comercio y
valorización.
El papel que juegan los bancos de proyectos en el desarrollo municipal es
que son la herramienta mas importante de los planes de desarrollo, estos
proyectos deben ser viables tanto técnica, social, ambiental y
19
económicamente, los cuales van ser financiados con los recursos del
presupuesto nacional, departamental y municipal.
Estos bancos de programas y proyectos serán instrumentos eficaces para la
evaluación de la gestión del ejecutivo y legal, para garantizar que la
distribución de los recursos en los diferentes sectores económico sean
totalmente canalizados para la satisfacción de las necesidades de la
comunidad en general.
Univer~id~d Aut6nom, rl~ "~'¡!I.nt~ :::ES,~iON BI8:_I'",~:
~----------------~
20
4. JUSTIFICACION
El Municipio de Santander de Quilichao pretende mejorar su calidad de vida
a través del Plan De Desarrollo de inversión, con el apoyo de su alcalde y
la administración.
Por tanto, el Banco de Proyectos es un medio para garantizar las
inversiones y reestructuraciones que se pretendan llevar acabo ya sea con :
Coordinación, Dirección y Control que satisfagan las necesidades de los
sectores que aun no tienen ese apoyo decidido.
Este Banco de Proyectos mejora la eficiencia administrativa y operacional
para asignar de una manera más equitativa los recursos a través de un
sistema de priorización y calificación de proyecto.
El Banco de Proyectos de inversión pública municipal brinda mayor numero
de alternativas, para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
en cuanto a la toma de decisiones de inversión, con el único fin de orientar
los recursos y que estos sean canalizados realmente hacia la comunidad;
Por tal razón es primordial establecer el Banco de Proyectos y así contribuir
21
al desarrollo social, ampliando la cobertura en todos los sectores de la
economía (educación, salud, vivienda, recreación, cultura, etc).
5. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO
5.1 ASPECTOS GENERALES
5.1.1 Reseña historica del municipio santander de quilichao. No existe una
información precisa sobre la fundación de Quilichao, la única fuente afirmativa,
según Ernesto Charria Tovar, es la obra del ilustrado padre jesuita Juan de
Velasco, "Historia del reino de Quito", el libro citado dice que, Santander de
Quilichao fue fundada por Sebastián de Belalcazar, que venia desde Quito, en el
año 1543, también fundo : Villa de Caramanta; la ciudad de Caloto o Nueva
Segovia y la pequeña ciudad de Jamaica o quilichao inmediatamente a Caloto;
Las tres fundaciones fueron destruidas por los pijaos y los paeces.
Posteriormente se conoció solamente con el nombre de ciudad de Quilichao.
Región rica por ese tiempo en oro y con un platanar inmenso, denominado JULU,
presentaba un clima cálido yaguas malsanas.
Luego se fundo una hacienda perteneciente a un caballero de Popayan, habitada
mas o menos por unos mil negros esclavos, que habitaban o formaban un pueblito.
23
El historiador Charrita Tovar dice, que la fundamentación de quilichao,
hubiera desaparecido por el terremoto y la epidemia de 1566. Se levanto en
1588 con el primer asiento de quilichao hecho por Pedro Mariones, primer
propietario de estas tierras; parte de las tierras pasaban a propiedad de los
Sandoval, de ahí prosigue un reparto de tierras, estancias y solares.
Ya en el año de 1661 hasta el año de 1677 se registro alguna mutación de
la propiedad raíz. En 1689, ya existían los reales de minas, en las tierras
aledañas a quilichao; Quinamayo, Santa María, San Bernabe, Cerro gordo y
otros.
En 1740 va tomando la fisonomía de población fija. En 1750 obtiene el
desecho de parroquia; en 1755 obtiene el titulo de Villa. En 1916 se funda la
"Academia José María Córdoba", con el objetivo principal de solicitar datos
sobre la fundamentación de la ciudad, el breve estudio fue elaborado por
Rufino Gutiérrez y publicado por el historiador prado.
La ciudad deja de llamarse es Quilichao para adquirir el de Santander, el día
15 de Abril de 1827 por acuerdo del consejo; el nombre se asume, en honor
al hombre de las leyes: Francisco de Paula Santander.
24
La ubicación geográfica de Quilichao, favorecía mucho a la actividad
comercial, lo cual tuvo consecuencia una notoria inmigración de gentes de
origen español.
Se da así el caso de que en este municipio, se puede decir que existe una
conjunción de climas y de razas, que han convivido en armonía desde la
segunda mitad del siglo XVII.
5.2 DESCRIPCION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO
5.2.1. Aspectos geográficos. "El municipio de Santander de Quilichao se
ubica donde empieza en el valle geográfico del río Cauca, donde se
encuentran las cordilleras central y occidental, con el respecto al
departamento del Cauca se sitúa la zona norte.
Altura sobre el nivel del mar: 1.071 m.
Temperatura media: 23°c.
Extensión: 87 kms lo separan de popayan y 57 kms2 de la ciudad de Cali.
Situación geográfica respecto a Bogotá :
Longitud Norte 3° 00' 38"
Longitud Oeste 2° 23' 38"
Ríos Principales:
Río Cauca, Río Ouilichao, Río Ouinamayo, Río Mondomo
Area del municipio:
Total 59.700 Has,
Urbana 820 Has
Rural 58.880 Has
División Administrativa:
Zonas Urbanas 5
Barrios 38
Corregimiento 2
Resguardos 3
Cabildos Indigenas 3
Cabildos 1
Veredas 89
Caseríos 31
25
En este municipio se distinguen 3 regiones topográficamente diferentes por
la intensa actividad volcánica en la cordillera central y los movimientos
tectónicos de todo el departamento del Cauca. Ocupa un área de 59.700
Has o sea el 20% de la superficie total de la zona norte del departamento
26
del Cauca. 1Este paisaje de colinas, se localiza en la parte de piedemonte en
contacto con la zona plana, en donde alternándose en pendientes menores
de 10° hasta otras superiores a 30°, 345 kms2 en la zona media de la baja
montaña y 52 kms en la parte de la montaña. En este paisaje se distingue un
relieve fuertemente quebrado y muy escarpado, que se extiende desde los
1000 hasta los 3000 m.s.n.m en la región suroriental, tanto de este municipio
como Corinto, Miranda y Buenos Aires.
5.3 LIMITES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO
Es el segundo municipio del Departamento del Cauca ; Limita al norte con el
departamento del valle del Cauca y el municipio de Puerto Tejada; Al
oriente con los municipios de Caloto y Jambalo ; Al sur con el municipio de
Caldono ; y Al occidente con el municipio de Buenos Aires.
1Estudio Socio eeonomieo de la zona I dellneora del Departamento del Cauea. PP. 15-16
27
5.3.1 Tabla 4. composicion politico - administrativa del municipio de
santander de quilichao
e CORREGIMIENTOS AREA VEREDA
VILLARICA 4354 PRIMAVERA, AGUA AZUL
SAN IGNACIO 1819 CHALO, CANTARITO
LA ARBOLEDA 1872
SAN RAFAEL 5345 LA PALESTINA, LA QUEBRADA
SAN ANTONIO 5608 CHIRIVICO, TAMINANGO, BRALlA
LOMITAS 3216 LOMITAS ABAJO
EL PALMAR 1324 STA. LUCIA, ARDOVELAS, LA TOMA.
QUINAMAYO 4511 LLANO DE ALEGRIAS, ALEGRIAS
SANTA RITA, STA. ANA, LA
RINCONADA ALTO PARAíso, ALTO
SAN JOSÉ, SAN JERONIMO, EL ARCA,
MANDIVA, STA. MARíA, FILADELFIA.
MAZAMORRERO 2994 ALTO SAN FRANCISCO, BAJO SAN
FRANCISCO, GUADALlTO
SAN PEDRO 5683 PAVITASA, GUAYABAL, LA
PALOMERA, STA. ROSA, PALMICHAL,
JANGUITO, QUITAPEREZA, VILLA
COLOMBIA.
PARAMILLO 3958 PARAMILLO 11, EL BROCHE, LA
HONDA, LA AURORA, LA CASCADA,
EL PIÑUELO, LOS TIGRES, LOMA
ALTA, BUENA VISTA.
DOMINGUILLO 2926
MONDOMO 3907
SAN ISIDRO 1203
EL TURCO 2084
3 QUEBRADAS 4934
28
LOMA DEL MEDIO, SANTA BARBARA,
EL TORO, PAEZ, EL ÁGUILA, CANOAS,
VILACHI, DOMINGUILLO, EL TAJO,
EL CARMEN, LOS GUABOS,
ELCONDOR.
EL LLANITO, LA CONCEPCION, LA AN-
GUSTINA CACHIMBAL, ALTO
MIRAFLORES, LA CHAPA,
MONDOMITO,CASCABEL,
CHONTADURO, PEDREGAL,
CASCAJAL, LA ALlTA, BELLAVISTA.
LAS LAJAS, SAN BOSCO, MARIA
AUXILIADORA.
NUEVA COLOMBIA, EL ARBOLITO,
NUEVO SAN ANTONIO, CALOTEÑO,
NARANJAL.
GUAITALA, LAS VUELTAS,
CALIFORNIA,
LA VETICA, AGUA BLANCA,
NACEDERO,
JERUSALEN, SAN RAFAEL.
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
29
5.4 Composición de la población. "La población del municipio de
Santander de Quilichao para el año de 1996 es de 73.056 habitantes, los
cuales hombres son 36.226 ósea el 49.5% y mujeres 36.870 ósea el 50.5%;
de acuerdo a encuestas realizadas para este trabajo. El municipio consta
de 30.700 que viven en área Urbana y 42.356 en el área rural. El sector
Urbano es del 42% de Habitantes y en el sector Rural es del 58% de
habitantes.
En el plan de desarrollo municipal de Santander de Quilichao (1992), se
indica que el 47% de la población no ha logrado satisfacer sus necesidades
básicas y de esta, un 23 % se encuentra en niveles de pobreza absoluta
situada en los barrios periféricos de la zona urbana y la zona rural.
Las familias indígenas se dedican a la agricultura de subsistencia; la
población negra es agricultura, comerciante, empleado publico y minero; en
tanto que, la mestiza es comerciante, productor manufacturero,
agroindustrial y agrícola.
"La cabecera es ante todo un centro comercial y de producción
manufacturera de tipo microempresarial y de economía de rebusque.
30
El centro poblado de Mondomo se caracteriza por el ofrecimiento de
servicios a quienes pasan por la vía panamericana y por la producción de
almidón de yuca por medio de rayanderias ubicadas a todo lo largo de esta
importante vía. El centro poblado de Villarica se proyecta en un futuro hacia
la producción de servicios de recreación y turismo." 2
5.5 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
5.5.1 Base económica. Las principales actividades económicas registradas
en el municipio se derivan de la Agricultura (café, plátano, yuca, maíz, cana
de azúcar, millo, cacao, arroz, algodón, soya, finque, piña, mango y frijol );
También esta la Ganadería se presentan gran numero de haciendas que
desarrollan dicha actividad, también la actividad Comercial en el municipio
es de gran diversidad ya que hay diferentes centros comerciales.
2 Plan de desarrollo educativo. municipio de santander de quilichao. cauca. 1995. PP. 7
31
TABLA 5. Estadístico de la base económica del municipio santander de
Quilichao 1996- 1997.
SISTEMA PRODUCTIVO AREA PRODUCCION RENDIMIENTO KlHA HA TONN.
CAFÉ 3350 2130 1500 YUCA 1380 7700 22000 CAÑA PANELERA 320 1280 5000 PLATANO 689 2562 7000 MAIZ 250 300 900 ARROZ 450 2360 5200 FIQUE 235 286 1300 PIÑA 102 4340 70000 MANGO 90 180 2000 FRIJOL 252 175 700
FUENTE: UMATA
5.5.2 La vivienda. Existen 11.731 viviendas: 5.500 en el área urbana y
3.909 en la parte rural aproximadamente. En promedio 5-6 habitantes por
vivienda. La mayoría de ellas representan malas condiciones higiénicas y
notorias deficiencias en los servicios sanitarios.
Estas pésimas condiciones inciden notoriamente en la presencia de
enfermedades.
32
La problemática familiar cubre casi todas las facetas de la dimensión
humana en el municipio.
El municipio apoyara la estructuración de proyectos de vivienda y
mejoramiento del entorno, especialmente en los sectores deprimidos y los de
carácter asociativo y seto se gestionara ante el Inurbe y la Caja agraria la
asignación de subsidios apropiados.
5.5.3 La educación. El Sector educativo en el Municipio de Santander de
Quilichao se desarrolla por niveles desde preescolar, elemental, secundaria,
tecnología, educación para adultos y educación especial.
El municipio cuenta con 121 centros educativos de los cuales 111 se
dedican a educación primaria o elemental, 10 en educación secundaria. 112
pertenecen al sector publico y 8 al privado y 1 comunitario.
Con la infraestructura existente la Secretaria de Educación brinda servicios a
16.103 niños en los niveles de preescolar, elemental y secundaria, es de
anotar que de 17610 niños que deberían estar en cualquier nivel, y el 8,5%
(1507) no asisten a ningún plantel por cualquier causa. Por el área el 50%
( 8060 ) de los alumnos se encuentran en la zona urbana y el restante 8043
en la zona rural.
33
Estos colegios dejan por fuera a los jóvenes de la población marginada de
todo el municipio. 3
Por otro lado, quienes culminan la educación superior emigran de la región.
En cuanto a la recreación y el deporte, las pocas instalaciones existentes se
encuentran en mal estado. Por tal razón en los establecimientos educativos
tampoco se fomentan las artesanías, la música, las danzas y el teatro,
según las informaciones del Plan De Desarrollo Municipal.
5.5.4 LA SALUD: El municipio de Santander de Quilichao cuenta con un
hospital, 5 centros de salud y 14 puestos de salud.
Los centros de salud 3 de ellos funcionan en los municipios de Villarica,
Santander, Mondomo.
Trabaja con Planes De Atención Básica ( PAB ), el cual es un plan gratuito
prestado directamente por el estado; Se presentan también servicios de
odontología, laboratorio clínico, partos urgencias y pequeñas cirugías. Se
encuentran médicos tanto en la zona rural como urbano pero existe
deficiencia de médicos en la región.
3 Garcia, Nelson. Documento básico del colegio siglo XXI. Septiembre.1996. PP. 4 y6.
34
5.6 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y EL ESTADO DE LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE
QUILlCHAO
La infraestructura del municipio se encuentra en estado critico, tal como
pudo establecerlo el plan de desarrollo Municipal, y investigando en cada
sector del cual extracte los datos más significativos:
5.6.1 El acueducto. El río Quilichao en el sector urbano abastece el
acueducto, que merma sus caudales en verano por tala indiscriminada de
los bosques en la cuenca hidrografía. Este aspecto se agrava por las fugas
que ocasionan el mal estado de las redes intradomiciliarias en el 97% de las
viviendas. En consecuencia, el servicio llego a ser tan deficiente en el año
1992 que se prestaba durante una hora al día, debido a las perdidas y
irregularidad en la distribución del agua.
En la zona rural existen 9 acueductos veredales e interveredales en 27
comunidades, de los cuales 3 reciben tratamiento de desinfección. Por otra
parte, el acueducto regional del río palo extendió sus servicios de
localidades de Villarica y Primavera aunque el agua todavía no es tratada,
es muy regular el servicio.
35
5.6.2 El alcantarillado. las redes de alcantarillado en el 90% de las
viviendas urbanas se encuentran bastante deterioradas; en el área rural
cubre en forma parcial a Mondomo y Villarica. las aguas están
contaminadas con desechos orgánicos y no reciben ningún tratamiento. Esta
situación se agrava con la escasa cobertura de las tasas sanitarios y
letrinas.
5.6.3 La energía eléctrica. El 95 % de las viviendas del sector urbano
posee el servicio y en la parte rural, se extiende a los corregimientos de
Mondomo y Villarica y otras veredas del municipio. Es importante señalar
que los habitantes de algunas veredas se encuentran endeudados ante la
capacidad económica para cancelar los créditos asociativos destinados a la
instalación de este servicio con la caja Agraria.
5.6.4 La galería. Son deficientes las instalaciones sanitarias e hidráulicas;
la ubicación de los vendedores al interior del establecimiento y la de los
comerciantes en los alrededores es desorganizada y obstaculiza el transito,
produciendo gran congestión. Desaseo y por lo tanto, se convierte en fuente
de contaminación, especialmente en los días de mercado, los días sábados
y domingos.
36
5.6.5 Servicios públicos y el estado del ambiente. La población cuenta
con servicios de acueducto(1939), Alcantarillado (1942), Bancos,
Bibliotecas, Caja Agraria(1944), Conjunto Deportivo, Consultorio de ISS,
Correo Aéreo y nacional, Energía eléctrica (1957), Plaza de mercado (1944),
Hospital, Centros de atención medica, Teatro, Teléfonos, Cárcel, Galleras.
La baja cobertura en la presentación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y energía eléctrica; aseo e higiene en la recolección de las
basuras; Acondicionamiento y organización de la galería, contribuyen al
empobrecimiento del suelo, deforestación sin control ni limites de las
cuencas y de los bosques en el área rural, produciendose en consecuencia,
levados niveles de contaminación en las fuentes de agua y graves deterioros
en la calidad de vida de sus habitantes.
El servicio de aseo dispone de dos vehículos compactado que recoge
basuras y luego las arroja cielo abierto en la vereda de Quitapereza. En el
área rural cubre las localidades de Villarica y Mondomo, existe una
propuesta para el montaje de una fabrica de compos para el reciclaje de las
basuras del municipio.
El matadero no tiene licencia sanitaria de funcionamiento y se encuentra
rodeado de viviendas y establecimientos comerciales. Además de pésima
37
ubicación, esta contaminando las aguas del río Aguasucia. Presenta
problemas sanitarios en casi todas sus instalaciones y el sacrificio de
animales niega todas las recomendaciones sanitarias de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal.
5.6.6 industria y comercio. No esta bien establecida por la proximidad del
municipio al centro industrial y comercial de la ciudad de Cali, aunque
existen algunas, no son fuente de trabajo permanente, y utilizan escasa
mano de obra de la región.
Carvajal: Emplea en un 80 % personal femenino y el 20% masculino.
Caucamaron : Compañia Extranjera productora de pescado y camarón de
agua dulce.
Empaques de Medellín : Emplea algunos coteros.
Santander de Quilichao es el segundo centro comercial del departamento,
representando el mayor progreso en este; además de ser centro distribuidor
a los consumidores en el área del norte del Cauca, por ser el paso obligado
entre Popayán y Cali.
38
Otras industrias de las gentes de escasos recursos económicos son:
Las artesanías, la fabricación de teja, adobe y ladrillo.
Santander en su producción agropecuaria genera el 26% del total de la
producción en el Norte del Departamento.
5.6.7 La agroindustria. Santander tiene alrededor de 103 Rayanderias, la
mayor esta ubicada en el Corregimiento de Mondomo. Gracias a esta
Microempresa se genera una economía para el municipio y una serie de
empleos que ayudan a mejorar el estado económico de las familias.
5.6.8 La minería. En el Municipio la explotación aurífera se adelanta
principalmente por la extracción manual (mazamorrero) de aluviones de oro
en los ríos Teta, Cauca, Mondomo, Quinamayo y Quilichao.
Es de anotar que la mayor parte de las personas de bajos recursos y de
incipiente cultura son absorbidos por los ingenios azucareros aledaños al
Municipio constituyéndose en jornaleros agrícolas.
El comercio se presenta de dos formas:
La formal y el informal, la formal se caracteriza por disponer de local estable,
tener definido su objeto y cumplir con los requisitos legales, pago de registro
mercantil, industria y comercio y licencia sanitaria.
39
La distribución de productos son de marca y su mercado estable y definido.
La mayor parte de negocios son de carácter formal. Lo cual lo constituye en
el primer centro comercial de la zona norte del Cauca.
5.6.9 Vías de comunicación. La mas importante es la carretera
Panamericana que la comunica con Popayan, Cali, Caloto, Corinto, Puerto
tejada y Piendamo.
Por vía férrea se conecta con el ferrocarril del pacifico en la inspección de
policía de timba, Uniéndose con Cali, Popayan y otras poblaciones de los
departamentos del Cauca.
5.7 INSTITUCIONES AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO
5.7.1 Instituto Colombiano Agropecuario ( ICA ). Reglamenta, investiga,
presta asistencia técnica para el mejoramiento de la producción agrícola y
ganadera.
Es una institución a nivel Nacional encargada de fomentar la creación de
nuevas tecnologías y promover su divulgación, regula lo relacionado con la
investigación, asistencia técnica y sanidad animal junto con el CIAT,
Universidad Aut6no",' r'- " ,;,1.,,1 •.
SECCION BliLI', .
40
Secretaria de Agricultura y Ganadería del Departamento del Cauca, fondo
ganadero, Caja Agraria, Banco Ganadero y Fedecafe e Incora.
5.7.2 Secretaria de Agricultura y ganadeña zona Norte. Atiende los siete
Municipios de la zona Norte; con programas de asistencia, maquinaria,
fomento pecuario y créditos, en convenio y créditos con la Caja Agraria
"PAN" por valor de 50.000 con intereses del 8% anual, y para la Agricultura
y la Ganadería con créditos ordinarios hasta 600.000 con intereses del 28%
anual. El numero de usuarios esta limitados, cada practico puede atender en
el semestre 50 usuarios.
Hay dos tractores para el servicio a la comunidad. Cuenta con dos
profesionales, un medico veterinario, un zootecnista y un agrónomo, dos
técnicos agrícolas, cuatro obreros, un celador, cuatro maquinistas, un chofer
y una secretaria. Dependen de la Gobernación del Cauca.
5.7.3 Instituto de mercadeo Agropecuario ( IDEMA ). Reglamenta y regula
el mercado de los productos básicos alimenticios mediante su intervención
en el mantenimiento de precios al productor y valores de distribución al
consumidor.
41
5.7.4 Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA). Desarrolla
los postulados de la ley de la reforma agraria, adecuación de tierras,
administración de fincas.
En Santander existen cinco empresas Comunitarias que son:
* San Rafael ( La Eugenia ), ganado de leche, cultivos de pan coger y arroz;
175 hectáreas, 15 familias.
* Santa lucia ( Paramillo ), Ganado de leche ( pardo) por indígenas, cultivo
de pan coger y papa, 150 hectáreas, 10 familias indígenas.
* San Rafael ( tres quebradas ), ganado de cría, café, cultivo de pan coger,
337 hectáreas, 13 familias.
* Los Robles ( Paramillo ), ganado de doble fin ( cruzado) y cultivos pan
coger; 41 hectáreas, 3 familias.
* La andrea ( tres quebradas) : Ganado de doble fin ( criollo ), café, cultivos
de pan coger, 160 hectáreas, 7 familias.
42
5.7.5 Caja Agraria. Trabaja a nivel de tres grupos:
* Pequeños empresarios. Patrimonio bruto hasta 1 '800.000 administración
personal de la finca que derive de la actividad más del 70% del ingreso
anual, dedicación de la actividad la mayor parte del tiempo.
* Medianos empresarios. Patrimonio bruto 1 '800.000 hasta 4'000.000,
administran directamente la finca y a la vez dirigen los trabajos a realizar.
* Grandes empresarios. Patrimonio bruto superior a 4'000.000.
Plazos : corto plazo: 1 año, Mediano plazo: hasta 6 año, largo plazo : más
de 6 años.
Por lo general los grandes empresarios utilizan administradores y personal
calificado, que administran sus haciendas.
5.7.6 C.V.C. Cuenta con programas de asistencia técnica y administración
de finca, defensa de administración de recursos naturales renovables. En
1992 ha desaparecido el programa de administración de fincas que manejan
las cuencas hidrograficas de los ríos Mondomo, Quinamallo y Quilichao.
43
En el programa de administración de fincas, tiene asesoría directa de la
C.V.C de Cali, con profesionales en las diferentes disciplinas del agro. La
regional de Santander cuenta con: Un Ingeniero Forestal, 5 Inspectores
Agropecuarios y 4 mejoradoras de hogar.
5.7.7 Ciat. El centro internacional de Agricultura Tropical, posee una granja
" estación Quilichao", cuyos fines principales son de investigación agrícola y
pecuaria. Investiga rendimiento y adaptación de razas ganaderas, cultivos y
pastos.
Presta colaboración en la investigación con las demás entidades
agropecuarias. 4
4 información sobre el Municipio de Santander de Quilichao que se describe a continuación ha sido tomada de, " Diagnostico del Plan de Desarrollo, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria" UMATA" Municipio Santander de Quilichao, 1993 ".
44
ORGANIGRAMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
EMPRESA MUNICIPAL PERSONERIA
EM QUILlCHAO CONSEJO UNIDADES MUNICIPAL CONTRALORIA Jur'dica y R. Humanos
SECRETARIA SECRETARIA INSPECTORES DE POLlCIA Area de GENERAL DE GOBIERNO DESARROLLO COMUNITARIO Servicios y DES. COMo C. PREVENCION y DESASTRES Gp.nfm~Ip.~
UNIDADES RENTAS, ADMINISTRACION SISTEMAS y Comisión de TESORERIA Personal SECRETARIA DE
EDUCACION COORD, JUNTA DE EDU. PROGRAMA UNIVERSIT.
SECRETARIA AREAS DE HACIENDA PLANIFICACION
AREAS DE SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO SALUD Y EN SALUD CONTABILIDAD SANEAMIENTO B.
ICONFIS I CONSEJO ALMACEN y
OFICINA MUNICIPAL EN COMPRAS
PLANEACION SEG.SOC EN SALUD
SECRETARIA Socioeconómica UNIDAD DE SECRETARIA
OFICINA UNIDAD DE OBRAS VIVIENDA DE
CONTROL CULTURA PUBLICAS Fisicoambiental DESARROLLO
INTERNO UNIDAD DE VALORIZACION
UMATA AREAS DE COMITE DE
(BIBLIOTECA I BANDA AREA RECURSOS COORDINACION MUSICAL MANTENIMIENto NATURALES
_ m __________ ~ ______ ----~-~. __ ._~._------_.~ .. _-
6. ESTRUCTURA, MISION y FUCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL
DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILlCHAO
45
6.1 DESPACHO DEL ALCALDE. El despacho del alcalde esta conformado
por un asesor, un secretario ejecutivo, y un auxiliar administrativo. La misión
del alcalde es dirigir al municipio al cumplimiento de sus fines, mediante la
armonización de las relaciones con el consejo municipal, la negociación con
el departamento y la nación para la consecución de recursos y apoyos, el
control y el seguimiento de la ejecución de los planes de programas y
proyectos y su articulación con el programa de gobierno.
6.1.2 Oficina de planeacion. Esta oficina consta de un jefe de oficina,
cuatro profesionales universitarios, un dibujante, dos técnicos
administrativos, y un secretario; La oficina esta adscrita al despacho del
Alcalde, su misión es realizar los estudios y análisis de la situación municipal
y proyectar al municipio hacia el desarrollo integral en la áreas
socioeconómicas, fisico-ambientales, urbano y de vivienda; A través de la
formulación de planes, programas y proyectos, y la evaluación de los
resultados.
46
Esta oficina tiene la función de:
- Realizar estudios de carácter social, económico y político del contexto
municipal, departamental, nacional e internacional, haciendo orientaciones
de carácter estratégico para posesionar el municipio y mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes.
- coordinar, administrar y tramitar la inscripción de los proyectos
seleccionados, priorizados y aprobados ante los bancos de proyectos de
inversión municipal, Departamental, Regional y Nacional.
- Elaborar y actualizar los planes de ordenamiento urbano y rural, el
reglamento de zonificación urbana, y el inventario físico del casco urbano e
información cartografica.
6.1.3 Oficina de control interno. La oficina de control interno se encuentra
conformada solamente por el jefe de oficina. El jefe de oficina de control
interno esta encargado del diseño e implementación del sistema de control
interno, concebido como el principal instrumento para medir y evaluar la
eficiencia, y la eficacia en la evaluación de programas y proyectos.
47
Unas de las funciones son:
- Asesorar al gobierno municipal en el proceso de la toma de decisiones
sobre planeación, administración, gerencia y control de los planes,
programas y proyectos.
- Asesorar a la administración municipal en el establecimiento de controles
de manejo de los recursos físicos, financieros y la eficiencia del factor
humano.
- Ejecutar programas de revisión de planes y políticas gerenciales, para
asegurar la consistencia de resultados con las metas previstas.
6.1.4 Oficina juridica. La oficina jurídica se encuentra conformada por un
jefe de oficina, y un profesional universitario; esta oficina tiene como misión
apoderar al municipio ante las instancias judiciales, asesorar en aspectos
jurídicos a las dependencias de la administración municipal y elaborar los
contratos que deba suscribir la administración municipal.
Son funciones de oficina jurídica :
- Preparar y/o colaborar en la elaboración de proyectos de acuerdo para su
tramitación ante el Consejo Municipal.
48
- Asesorar al Alcalde y a los miembros del gabinete municipal en los
asuntos jurídicos que le sean consultados.
- Ejercer las funciones de jurisdicción coactiva a los deudores morosos del
municipio.
6.1.5 Secretaria general y de participación comunitaria. Esta
dependencia esta conformada por: un secretario de despacho, una
comisaría de familia, siete inspectores de policía, un administrador, un
secretario ejecutivo, dos promotores, dos auxiliares administrativos, dos
conductores, dos vigilantes, cuatro secretarios; Esta dependencia tiene
como misión asistir al despacho del alcalde en la coordinación
intrainstitucional, administrar el factor humano para la gestión de planes,
programas y proyectos. También regula las relaciones políticas del municipio
a través de las querellas judiciales y policivas, y la promoción de la familia y
las organizaciones comunitarias, con el fin de garantizar la convivencia
armónica, la participación comunitaria y el desarrollo integral del municipio.
Entre la funciones mas importantes tenemos:
- Atender el orden público y desarrollar mecanismos tendientes a garantizar
el respeto a los derechos humanos y la aplicación efectiva de los principios,
deberes y derechos constitucionales en la jurisdicción municipal.
49
- Brindar asistencia técnica de las dependencias municipales en los
aspectos concernientes a su desarrollo institucional.
- Diseñar programas de capacitación y actualización como inducción,
motivación y orientación de servidores públicos municipales.
6.1.6 Secretaria de hacienda. Esta dependencia esta conformada por un
secretario de despacho, un tesorero, tres profesionales universitarios, cinco
técnicos administrativos, tres liquidadores de impuestos, un almacenista, un
cajero, un auxiliar de contabilidad, un secretario.
La secretaria de hacienda tiene que garantizar con suficiencia y oportunidad
los recursos financieros indispensables para el logro de los objetivos del
municipio a través del recaudo de rentas propias y transferidas, consecución
de créditos, pago de obligaciones, administración del sistema contable y
distribución del control de los recursos para la gestión de planes y
programas y proyectos que desarrollen las dependencias de la
administración municipal.
Entre las funciones tenemos :
- Coordinar la elaboración del programa de inversiones, de conformidad con
los planes, programas y proyectos que deba desarrollar la administración
municipal.
50
- Recaudar los valores por concepto de pagos de impuestos, tasas,
contribuciones y demás rentas municipales, de acuerdo con las liquidaciones
efectuadas.
- Registrar y consolidar la información financiera y los resultados de la
ejecución presupuestal conforme a las normas fiscales vigentes.
6.1.7 Secretaria de desarrollo. La conformación de la estructura de trabajo
esta conformada por :un secretario de despacho, cuatro profesionales
universitarios, dos secretarias, tres técnicos operativos, un promotor.
El objetivo de la secretaria de desarrollo es formular y ejecutar planes,
programas y proyectos tendientes a impulsar el desarrollo económico, social
y cultural del municipio de Santander de Quilichao, con la mente creadora
hacia una cultura empresarial moderna, generación de empleo, satisfacer las
necesidades de vivienda y desarrollo agropecuario.
Entre las funciones tenemos :
- Efectuar investigaciones de factibilidad de inversión en sectores
productivos del municipio y promover la conformación de empresas para su
explotación y comercialización.
51
- Coordinar la ejecución de programas de desarrollo rural integrado.
- Coordinar con la entidad departamental respectiva el desarrollo de planes y
programas tendientes a hacer productivo el turismo en el municipio.
6.1.8 Unidad municipal de asistencia tecnica agropecuaria (UMATA). La
misión es de prestar el servicio de asesoría, consultoria y capacitación a los
pequeños productores y sus familias, suministrara recomendaciones
tecnológicas para contribuir al mejoramiento de sus ingresos y de su nivel de
vida.
Son funciones de UMAT A:
- Formular y adelantar proyectos de investigación agrícola con el fin de
apoyar los procesos productivos en el municipio.
- Colaborar con el sector agropecuario en la realización de estudios y
aplicación de técnicas y métodos modernos adecuados, para propiciar su
desarrollo económico y social.
6.1.9 Secretaria de transito y transporte. La misión de la secretaria de
transito y transporte es ejecutar la política nacional en materia de transito y
transporte terrestre, publico y privado, mediante la organización, dirección,
control y vigilancia de todas las actividades relacionadas con el transito de
52
personas, animales y vehículos por las vías publicas y privadas, dentro de la
jurisdicción del municipio.
Unas de las funciones son:
- Determinar la categoría correspondiente a las vías urbanas dentro de su
jurisdicción cualquiera que sea su denominación y señalar cual prima entre
las mismas.
- Realizar los estudios de obras civiles necesarios para la agilización y
funcionamiento del transito en el municipio.
- Aplicar estrategias y métodos de control interno, conforme a las
disposiciones vigentes.
6.1.10 Secretaria de obras publicas. Esta dependencia esta conformada
por, Un secretario de despacho, un profesor universitario, un dibujante, un
topógrafo, un inspector de obra, un secretario.
Esta dependencia tiene como misión la construcción y mantenimiento de la
infraestructura física municipal necesaria para posibilitar el desarrollo
integral de las actividades económicas mediante estudios, diseño,
construcción e interventoria de obras civiles.
53
Dentro de las funciones de la secretaria tenemos:
- Formular, ejecutar y controlar planes, programas y proyectos que debe
desarrollar la administración municipal para su cabal cumplimiento dentro de
la misión institucional.
- Ejercer la interventoria de las obras realizadas, que afecten la
infraestructura en la jurisdicción del municipio.
- Aplicar estrategias y métodos de control interno, conforme a las
disposiciones vigentes.
6.1.11 Secretaria de educacion. Esta entidad esta conformada por Un
secretario de despacho, tres profesionales, un bibliotecario, un técnico
administrativo y dos secretarios. Tiene como misión planear, organizar,
coordinar y dirigir la formulación y ejecución de planes, programas y
proyectos tendientes a lograr el avance y perfeccionamiento del nivel
educativo, cultural, recreativo y deportivo del municipio.
Tiene como funciones :
- Programar las inversiones para la educación mediante la financiación y
cofinanciación con recursos propios, las participaciones nacionales,
departamentales y el aporte comunitario.
54
- Planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar los planes, programas y
proyectos en el sector de la educación, la cultura, la recreación y el deporte.
- Fomentar las modalidades de atención educativa a las personas con
limitaciones o capacidades excepcionales, a los adultos, a los grupos
étnicos, a la población campesina y rehabilitación social.
6.1.12 Secretaria de salud. La secretaria de salud esta conformada por un
secretario de despacho, un secretario; Esta dependencia tiene como objetivo
planear, dirigir, y controlar el servicio municipal de salud en el primer nivel
de atención a través de los de los centros y puestos de salud, deacuerdo
con las normas y principios de la distribución de competencias.
Dentro de las funciones tenemos:
- Contribuir a la formulación y adopción de los planes, programas y
proyectos del sector salud en el municipio.
- Desarrollar planes de formación, adiestramiento y perfeccionamiento del
sector de salud en coordinación con las entidades del mismo sector.
- Desarrollar labores de inspección, vigilancia y control de las instituciones
que prestan servicios de salud en el municipio.
55
6.1.13 Comite municipal de prevención y atención de desastres. Esta
dependencia se ha constituido para colaborar con el alcalde en el control y
atención de desastres y calamidades publicas en coordinación con
entidades de otro nivel.
Entre la funciones de esta dependencia tenemos:
- Solicitar apoyo y asistencia a las entidades publicas y privadas para las
actividades de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del plan
para la prevención y atención de desastres.
- Orientar y coordinar las actividades de las entidades y organismos públicos
a los cuales se le solicite apoyo y asistencia para la elaboración, ejecución y
evaluación del plan para la evaluación del plan nacional de prevención y
desastres.
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones del plan nacional para la
prevención y desastres por parte de las entidades territoriales y en general
entidades publicas y privadas.
6.1.14 Concejo municipal de seguridad social en salud. Es un organismo
asesor de la secretaria de salud es un organismo asesor de la secretaria de
salud municipal encargado en la concertación entre los diferentes
56
integrantes del sistema municipal de seguridad social en salud. Sus
decisiones estarán acordes con las políticas que en la materia señale el
consejo nacional de seguridad social en salud.
Son funciones de esta dependencia :
- Asesorar a la secretaria de salud en la formulación de planes, diseño de
estrategias, programas y proyectos de salud, en la orientación del sistema
municipal de seguridad social en salud para que desarrollen las políticas
definidas en el consejo.
- Asesorar a la secretaria de salud en el desarrollo progresivo del sistema
municipal de seguridad social en salud.
6.2 ENTIDADES OFICIALES Y SEMI-OFICIALES DEL MUNICIPIO
Alcaldía Municipal
Banco Cafetero
Banco de Colombia
Caja Agraria
Cámara de Comercio
Casa Parroquial
CEDELCA
Colegio Fernández Guerra
Colegio Nacional Instituto Técnico
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Comité Departamental de Cafeteros
Defensa Civil
Defensoría de Menores
Hospital Francisco de Paula Santander
INCORA
ISS
Juzgados Superiores
Notaria
Oficina de Registro
Registraduria Nacional del Estado Civil
57
Secretaria de Agricultura y Ganadería
Telecom
UNISUR
58
6.3 SITIOS DE INTERES. Petroglifos en la custodia, Mandiva y La Agustina;
Capilla Doctrinera de Dominguillo, Templo Parroquial de San Antonio,
piscina municipal y el Samán, La cueva del indio.
6.4 GESTION DE PROYECTOS. Una de las funciones mas importantes de
la administración Municipal es concretar acciones políticas encaminadas al
uso eficiente de los recursos, para lo cual se lleva a cabo un proceso de
planificación, proceso que en la actualidad se maneja de una manera
centralizada en torno a las dependencias de la alcaldía y la secretaria de
gobierno, quienes son encargadas de identificar la gran mayoría de los
proyectos, a excepción de los que se canalizan a través del plan de
desarrollo y el plan anual de inversión que se efectúan con la concentración
de la gran mayoría del ente administrativo de Santander De Quilichao
( Concejales, Secretarios, jefes, etc ).
Del despacho de la Alcaldía y del Secretario de Gobierno se pasa al
mecanismo de financiación y costos de las obras solicitadas, son verificados
por el director de planeación y sus colaboradores, con el respaldo del área
59
socioeconómica, planeación física, a través de cálculos, asesorados por
ingenieros, maestros de obra u otros según el tipo de proyecto. La
información es clasificada por sectores y ordenada según la necesidades
mas urgentes, determinadas como tales de común acuerdo entre el Alcalde,
el Director de Planeación, el Secretario General y el Secretario de Hacienda.
Con el fin de elaborar el Plan Anual de Inversiones del Municipio, teniendo
en cuenta los porcentajes asignados por la ley 60 de 1993 para la inversión
publica.
Ya elaborado este proceso se lo envía al consejo para su correspondiente
aprobación, después de haber sido antes revisado y asesorado
técnicamente por Planeación Municipal para la contratación y ejecución de
los proyectos.
La Oficina de Planeación y la Secretaria de Obras Publicas son las
encargadas de su seguimiento y evaluación, como también se brinda un
informe de auditoria departamental para su correspondiente terminación.
El plan de inversiones del Municipio se elabora en la Oficina de Planeación
de Desarrollo Municipal con la asesoría de la unidad de presupuesto, y la
unidad de contabilidad, luego es enviado a la unidad de sistematización para
- ': '11 '\1 ' ~,
60
hacer los ajustes necesarios de presentación y reordenamiento de datos
para luego ser llevados al Consejo Municipal para su análisis, confrontación
y aprobación, con el objeto de ser enviado por ultimo al departamento de
Planeación Departamental para ser revisado.
El primer paso en la realización de los proyectos es la contratación, por
medio del sistema de licitaciones publicas, la encargada es la oficina de
Planeación de Desarrollo Municipal, quien da a conocer los proyectos por
medio de comunicación publica, y a los contratistas que han trabajado con el
Municipio, después Planeación Municipal recoge las propuestas de los
contratistas con sus costos y mecanismos de financiación de los proyectos
para que la administración elija el mas conveniente.
Seleccionado el contratista, se comienza a estipular los requerimientos del
contrato de acuerdo a la legislación correspondiente al monto de la obra, si
el costo de la obra es menor de 1.400.000 ( Según la ley 80 de 1993,
estatuto de contratación ) se elabora una orden de servicios, si por el
contrario sobre pasa esta cantidad se elabora un contrato que debe
presentar garantías y un seguro (Póliza Única) que cobije el cumplimiento,
anticipo, prestaciones sociales, etc.
61
La evaluación de los proyectos se hacen cuando se reciben las obras en
conformidad con el director de planificación de Desarrollo y el inspector de
Obras publicas, un auditor Departamental que efectúa un control posterior a
la obra ya terminada.
6.5 ANALlSIS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA. Según el estudio de
campo consolidado con la información y consultas a diferentes sectores del
Municipio de Santander De Quilichao se pudo identificar las necesidades
prioritarias. Siendo las mas fundamentales lo que se refirió al sector de la
Vivienda que se presenta demasiado hacinamiento de las familias, la falta de
dotación básica del servicio de Salud, tanto para el sector urbano como
rural.
En las veredas vienen afectadas por la falta de mantenimiento y reparación
de sus vías; Siendo de manera urgente la proyección en la construcción de
escuelas o aulas en la zona rural ya que existe un gran numero de
analfabetismo. Otras necesidades de este sector se ven reflejadas en el
servicio de acueducto, ya que existe mala calidad en la recolección y
tratamiento de las aguas residuales para consumo humano; alcantarillado
hay problemas de recuperación y la disposición final de los residuos sólidos;
y en electrificación existe problemas en la falta de recursos para darles
62
mejores servicios a muchas personas del Municipio ya que falta una gran
ampliación de personas sin servicio tanto en la zona rural y urbana.
Es importante destacar la gestión del Municipio de Santander de Quilichao
viene desarrollando políticas y estrategias las cuales se dan:
- Planeación del Desarrollo. Busca ante todo planificar de manera
concertada con la comunidad y las diferentes agremiaciones, asociaciones,
empresas del sector privado y publico para satisfacer loas necesidades
básicas de la población relacionadas con educación, vivienda , salud,
alimentación, empleo, servicios públicos, sin olvidar la conservación
ambiental, esto dado para la zona urbana y rural, y su relación con los
Municipios vecinos.
- Prestación de un mejor servicio. Todo esto se hace orientado hacia la
gente con el animo de que se motive y participe en la formulación, manejo y
evaluación de las acciones publicas y así también convertir la administración
Municipal en un instrumento moderno de gestión, a potenciar el talento de
los habitantes y a incorporar los avances de la ciencia y la tecnología. ( LO
QUE QUIERE LA GENTE).
63
- INVERSION y GESTION SOCIAL. Busca objetivos dirigidos a la familia, la
cultura, los grupos vulnerables, los derechos humanos, la seguridad, la
orden y la paz, los cuales van encaminados hacia el fortalecimiento de la
familia como célula básica.
Con esto se pretende es que cada municipio sea capaz de hacer su propia
Gestión, con miras a una descentralización total que permita buscar
eficiencia Y eficacia ; y vivir de sus propios recursos, y así poder ejecutar
sus programas y proyectos con alternativas de financiación sólidas y reales;
buscando también cofinanciación de estos por medio del Banco de
Programas y Proyectos del Municipio.
64
7. ASPECTOS FINANCIEROS
Para poder realizar los proyectos debe existir disponibilidad de recursos
financieros tanto propios como participaciones, créditos o cofinanciación;
esto se toma como base para realizar un análisis en cuanto a la capacidad
que tiene el Municipio de invertir en proyectos para su desarrollo, teniendo
en cuenta el nivel de endeudamiento en que puede incurrir como también la
asignación que se otorga para funcionamiento y para inversión.
7.1 FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES. Como primera medida se
debe conocer las diferentes fuentes de ingresos que han sido clasificados
por el Municipio en este caso el de Santander De Quilichao de la siguiente
manera:
7.1.1 Ingresos tributarios. Son los que obtiene el Municipio por concepto
de impuestos, sin que el contribuyente reciba una contraprestación o
beneficio directo por su pago.
Entre los impuestos mas importantes para el Municipio esta Industria y
Comercio, este es recaudado sobre las actividades industriales, comerciales
65
o de servicios que ejerzan o realicen en la jurisdicción municipal directa o
indirectamente personas naturales, jurídicas o asociaciones de hecho, ya
sea que se cumplan en forma permanente u ocasional con o sin
establecimiento comercial. Este impuesto se liquidara sobre el promedio de
los ingresos brutos del año anterior por las personas o sociedades de hecho
indicadas anteriormente, estos deducen los ingresos provenientes por
ventas de activos fijos y de exportación, recaudo de impuesto de productos
cuyos precios estén regulados por el Estado y los subsidios recibidos.
Otro impuesto importante es el Predial Unificado, el cual grava todos los
inmuebles existentes en la jurisdicción municipal siendo el contribuyente o
responsable del impuesto el propietario del bien.
Otro importante es el Degüello de Ganado, siendo uno también importante
para la entrada de dinero del municipio.
Hay otros impuestos de menor importancia como son: Avisos y Tableros,
Circulación y Transito, , Espectáculos Públicos, Juegos de Suerte y Azar,
Previsión Social, Extracción (arena, cascajo y piedra), Gaceta Municipal,
entre otros.
66
7.1.2 Ingresos no tributarios. Aquí se incluyen las tasas por servicios
prestados a la comunidad, entre ellas la mas importante es la de Aseo que
comprende la recolección de basuras, barrida de calles y vías publicas.
En el uso residencial se consideran los seis estratos socioeconómicos en
que esta ubicada la población de usuarios del Municipio.
También se cobran tasas por servicios de: matadero, plaza de mercado,
plaza de ferias, transito, ordenamiento urbanístico, licencia de
funcionamiento, placas de industria y comercio, facturación de impuestos,
formalición y especies (son ventas o expendios de cuentas de cobros,
formularios de matriculas, liquidación de impuestos, etc.), registro de marcas
quemadoras (se colocan al ganado para distinguir su propietario), y
matricula de Industria y Comercio.
Otros rubros que se consideran dentro de los Ingresos no tributarios son:
Contribuciones. Es la contraprestación que la Administración puede
imponer sobre bienes raíces que se beneficien con la ejecución de obras
publicas de interés general.
Intereses de mora. Son los recargos que la Administración impone a los
responsables del pago de las rentas municipales, cuando hay retrasos en la
cancelación de los mismos.
67
Multas y sanciones. Son sanciones pecuniarias que se imponen a quienes
infrinjan o violen disposiciones legales, estas se ejecutaran con base en la
dependencia que las aplique.
Otros ingresos. Dentro de este concepto se agrupan ingresos que pueda
obtener el Municipio por arrendamientos, explotación de bienes municipales,
venta de bienes, aportes, servicio de plaza de ferias, etc.
Participaciones. Son las transferencias que la Nación, el Departamento y
otras entidades del Estado hacen a los municipios por su participación en
rentas departamentales o cesión de rentas nacionales. En el Municipio de
jamundí se obtienen participaciones de la C.V.C. del Carbón oro otro, como
también lo referente ala sobretasa de la gasolina.
7.1.3 Ingresos de capital. Esta conformado por los recursos del crédito,
recursos del balance, rendimientos por operaciones financieras y venta de
activos. Recursos del crédito. Son los provenientes de empréstitos
debidamente autorizados y contratados, con un plazo mayor de un año. Los
créditos de tesorería cuyo objetivo es solucionar problemas de liquides, no
deben ser incluidos como recursos de crédito.
68
Recursos del balance. Provienen del superávit fiscal del periodo
inmediatamente anterior.
Rendimientos por operaciones financieras. Son los rendimientos
obtenidos por adquisición de Títulos Valor, o por manejo de cuentas
corrientes a través de corporaciones financieras.
Venta de activos. Aquí se consideran los muebles, inmuebles y equipos que
se enajenan conforme a las normas fiscales. La cesión a los propietarios del
derecho de domicilio de los respectivos solares del Municipio y que son
propiedad del Estado.
Cabe destacar que en el Municipio de Santander de Quilichao no se vio muy
necesario realizar un análisis financiero detallado, puesto que no es de gran
soporte para los objetivos del Banco de Proyectos, siendo que los estados
financieros de los municipios son inestables y nada organizados, ( Son
graduales) hay una incoherencia entre lo presupuestado y lo ejecutado; y no
hay las técnicas eficaces para obtener un eficiente seguimiento de lo que se
propone presupuestar y lo que verdaderamente se ejecutado.
69
Creo que para ello lo mas importante es tener unas fuertes bases de control
y seguimiento de la financiación de los proyectos que es lo que pretende las
metodologías, fichas y procedimiento dentro del Banco de Proyectos De
Inversión Publica en el Municipio de Santander De Quilichao.
70
8. MATRIZ DE TIPIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO
Para elaborar el diseño del Banco de Proyectos De Inversión se tendrá que
elaborar matrices de tipificación de proyectos, las cuales proporcionan
información importante, tanto a un nivel urbano como rural, para así poder
hacer un análisis posterior sobre la inversión destinada a proyectos en el
municipio, se maneja información de las inversiones clasificándolas por
sectores, programas, subprogramas y tipos de proyectos. Unificándolas en
forma de presentación matricial.
8.1 DEFINICION
La matriz de tipificación consiste en clasificar los proyectos de inversión para
el Municipio de una manera tal que permita visualizar mas claramente la
proporción de recursos destinados a cada sector, como también los
programas y subprogramas que hacen parte del mismo.
8.2 CONSTRUCCION
La matriz de tipificación se construyo tomando como base el Plan de
inversiones del año de 1996, excluyendo los gastos de administración y de
71
personal de cada uno de los sectores ( Pagos, subsidios, pensiones
cesantías, ) como también los rubros correspondientes a la deuda publicas o
externas.
Cabe destacar que se tomo como base el proyecto de inversión del año
1996, Se elaboraron matrices individuales para cada sector, coordinando
los proyectos de acuerdo a su tipo, y ordenándolos en programas y
subprogramas, diferenciando la zona urbana y la zona rural, especificando
su lugar de realización, así como su valor correspondiente, para luego
calcular la participación de la inversión dentro del sector, dividiendo el valor
sobre la inversión destinada a todo el sector; en algunos sectores no se
hace este procedimiento.
Los siguientes son los sectores que se presentan en el Presupuesto de
Inversión de 1996, en su orden son
- Sector educación
- Sector Deporte recreación y cultura
- Salud y sanidad
- Sector Acueducto y alcantarillado
-Sector Espacios públicos y parques
72
- Sector Integración y desarrollo comunitario
-Sector Vivienda
- Sector Vías Urbanas y rurales
- Sector agropecuario
- Sector Desarrollo urbano( Alumbrado Publico)
A continuación se presenta una matriz de tipificación para cada sector
susceptible de inversión publica. ver páginas siguientes:
TABLA 6. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO SANTANDER DE QUILlCHAO 1997
INGRESOS PR ESUPUESTO TOTAL INGRESOS NOMINALES 4.571.795.122 1. INGRESOS TRIBUTARIOS 1.884.500.000 1.1 Impuestos directos 1.290.000.000 Predial unificado 1.200.000.000 Recargos e intereses por mora 50.000.000 Circulación y transito 40.000.000 1.2 Impuestos indirectos 594.500.000 Industria y comercio 210.000.000 Avisos y tableros 30.000.000 Espectaculos publicos 1000.000 Juegos de suerte y azar 15.000.000 Otros impuestos 8.000.000 Publicidad exterior visual 15.000.000 Guias de movilización de ganado 1.000.000 Delineación urbana, estudio y aprobabcionde planos 5.000.000 Licencia de construcción 18.000.000 Registro de marcas 1.000.000 Ocupación de vias y lugares publicos 70.000.000 Sobretasa combustible 220.000.000 Registro y matricula de industria y comercio 500.000 2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.668.295.122 Multas 6.000.000 De gobierno 5.000.000 De planeación 500.000 De rentas 500.000 2.1 TASAS 167.500.000 Certificados, constancias y paz y salvo 8.000.000 Formulario y especies 5.000.000 otras tasas 500.000 Plaza de mercado 151.000.000 Plaza de ferias 3.000.000 2.2 CONTRIBUCIONES 5.000.000 Por valorización 5.000.000 2.3 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 174.495.122 Publicaciones 2.000.000 Estampillas 15.000.000 Otros ingresos 5.000.000 Por prestación de servo salud 144.495.122 Fondo rotatorio de obras publicas 8.000.000 2.4 APORTES Y PARTICIPACIONES 2.315.300.000 Ingresos corrientes de la nación 2.215.200.000 Arbitrio rentistico de la nación 15.000.000 Participo deguello de ganado mayor 15.000.000 Participo anotación y registro 70.000.000 Otras participaciones 100.000 3. INGRESOS DE CAPITAL 19.000.000 3.1 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES 19.000.000 FINANCIERAS Rendimientos, intereses 18.000.000 Dividendos 1.000.000 TOTAL INGRESOS 4.571.795.122 Fuente: Secretana de HaCienda
73
SEC PRO SUB PRO
01
101
1 1 2 3 4
3 1 2
--
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 1 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO
DENOMINACION LOCALlZACION
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION PARA EL DESARROLLO
DESARROLLO INSTITUCIONAL Capacitación CAM Capacitación CAM Gestión y sistematización de tributación CAM Gestión y sistematización de tributación CAM
DOTACION Adquisición equipo de oficina CAM Apoyo canal t.v. implementac.medios de comun.
- ------- -------- ---------
74
RECURSOS INVERSION TOTAL PROPIOS FORZOSA
54.500.000 61.409.950 115.909.950
54.500.000 61.409.950 115.909.950
20.000.000 61.409.950 81.409.950 10.000.000 10.000.000
51.409.950 51.409.950 10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
34.500.000 34.500.000 10.000.000 10.000.000 24.500.000 24.500.000 -- ------ ~ '---------------~-
SEC PRO SUB PRO
02
103
1
1
2
3
4
5
6
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 2 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO
DENOMINACION LOCALlZACION
JUSTICIA,SEGU.PUBLlCA y
PROTEC.CIUDADANA
DESARROLLO DE LA JUSTICIA
APOYO A LA JUSTICIA Y PROTECCION
CIUDADANA
Gastos de personal comisaria de familia URB-RURAL
Gastos de personal comisaría de familia URB-RURAL
Contribuciones inherentes a la nómina URB-RURAL
Transferencias corrientes URB-RURAL
Servicios personales indirectos URB-RURAL
Convenio Municipio - Inpec URB-RURAL
r:>
RECURSOS INVERSION TOTAL
PROPIOS FORZOSA
37.805.000 15.000.000 52805.000
37.805.000 15.000.000 52.805.000
37.805000 15.000.000 52.805.000
11.059.000 11.059.000
3.195.000 3.195.000
3.941.000 3.941.000 ,
1.111.000 1.111.000 .
21.499.000 21.499.000
12.000.000 12.000.000
SEC PRO SUB PRO
03
104
1
1 2
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 3
SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO
DENOMINACION LOCALIZACION RECURSOS PROPIOS
CIENCIA Y TECNOLOGIA
INVESTIGACION y TECNOLOGIA
APOYO A LA INVESTIGACION Y ASISTENCIATECNICA Análisis vegetal y animal Apoyo centros de investigación agropecuaria local
76
INVERSION TOTAL FORZOSA
5.000.000 5.000.000
5000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000
3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000
SEC PRO SUB
04
106
1
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 4 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL Y DE PARTICIPACION COMUNITARIA
PRO DENOMINACION LOCALlZACION RECURSOS INVERSION PROPIOS FORZOSA
DESARROLLO COMUNITARIO 8.000.000
ORGANIZAC.,PARTICIP. y 8.000.000 CAPACITAC.COMUN.
CAPACITACION y ASESORIA 8.000.000 1 Programa ser mujer URBANO 4.000.000 L~_ Programa ser mujer____ __
~--
~.. RUI3t.L _____ 4.000.000
77
TOTAL
8.000.000 I
8.000.000
8.000.000· 4.000.000 4.000.000
SEC PRO SUB PRO
05
108
1 1
2 1 2 3 4 5 -_ ......
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 5 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO
DENOMINACION LOCALIZACION RECURSOS PROPIOS
VIVIENDA 113.000.000
FOMENTO DE LA VIVIENDA 113.000.000
INFRAESTRUCTURA 86.000.000 Adquisición lote, Construcción, reparación o mejoramiento de vivienda de interes social y URB-RURAL 86.000.000 del entorno
GESTION y DOTACION 27.000.000 Gastos de personal inherentes a la nómina URB-RURAL Contribuciones inherentes a la nómina URB-RURAL Transfererencias corrientes URB-RURAL Servicios personales indirectos URB-RURAL 25.750.000 Gastos generales URB-RURAL 1.250.000
INVERSION TOTAL FORZOSA
20.000.000 133.000.000
20.000.000 133.000.000
86.000.000 86.000.000
20.000.000 47.000.000 14.809.000 14.809.000 4.095.000 4.095.000 1.096.000 1.096.000
25.750.000 1.250.000
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i (3:Do z: ! o g.
- ~
?-' ~ ~ .. ,
j :'-1 ! 1 .; I
---l
SEC
06
PRO SUB PRO
110 1
1 2
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
111
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 6 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DENOMINACION LOCALlZACION RECURSOS PROPIOS
DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUMINISTRO AGUA POTABLE
DISEÑOS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION Diseñosy estudios RURAL Diseños y estudios URBANO
INFRAESTRUCTURA
Construcción. ampliación de acueductos RURAL
Construcción y ampliación de acueductos URBANO
Ampliación acueducto el águila RURAL
Ampliación acueducto Dominguillo - Canoas - Paez RURAL Construcción acueducto La Chapa RURAL Ampliación acueducto Palestina RURAL
Ampliación acueducto Paramillo I y 11 RURAL Ampliación acueducto El Turco RURAL Ampliación y mejoramiento acueducto Vilachí RURAL Construcción acueducto Naranjal RURAL Construcción acueducto California RURAL Construcción acueducto Quitapereza RURAL Construcción ampliación acueducto La Mirta - Paez RURAL Construcción acueducto Pedregal RURAL Ampliación acueducto Primavera RURAL Ampliación acueducto alto paraiso RURAL Ampliación acueducto vereda filadelfía RURAL Construcción acueducto Prcel- el Carmen-Pavitas RURAL
CONSTRUC. y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO
---
79
INVERSION TOTAL FORZOSA
228.499.500 228.499.500
95.000.000 95.000.000 10.000.000 10.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
85.000.000 85.000.000 17.000.000 17.000.000
3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000! 3.000.000 3.000.000 1
4.000.000 4.000.000 10.000.000 10.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000! 4.000.000 4.000.0001 6.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.0001 3.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000' 2.000.000 2.000.000 3000.000 3000.000
133.499.500 133.499.500 I
SEC PRO SUB PRO
1 1 2
2 1 2 3 4
5
6
7 8 9 10 11
12 13
3 1
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 7 SANTANDER DE QUILICHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DENOMINACION LOCALIZACION RECURSOS PROPIOS
DISENOS y ESTUDIOS DE PREINVERSION Diseños y estudios URBANO Diseños y estudios RURAL
INFRAESTRUCTURA Construcción y ampliación alcantarillado URBANO Construcción,ampliación y alcantarillado Bello H. URBANO Construcción,ampliación y alcantarillado San Jóse URBANO
Construcción,ampliación y alcantarillado Los G. URBANO Construcción,ampliación y alcantarillado El . URBANO Porvenir Construcción,ampliación y alcantarillado San URBANO Bernardo Construcción,ampliación y alcantarillado Santa Inés URBANO Construcción,ampliación y alcantarillado Barrio B. URBANO Construcción,ampliación y alcantarillado Barrio N. URBANO Construcción,ampliación y alcantarillado Villarica RURAL Construcción,ampliación y alcantarillado URBANO Libertadores Construcción sistema saneamiento básico RURAL Construcción alcantarillado Mondomo RURAL
SUBSIDIOS Subsidios para atender servicio acueducto y URBANO alcantarillado
80
INVERSION TOTAL FORZOSA
10.000.000 10.000.000i 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.0001
98.499.500 98.499.500 I 20.129.000 20.129.000 18.000.000 18.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000
4.000.000 4.000.000
6.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000 6.000.000
14.000.000 14.000.000 i 3.000.000 3.000.000
5.370.500 5.370.500 5.000.000 5.000.000
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
SEC PRO SUB PRO
06
112
1 1 2
115
1 1
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 8 SANTANDER DE QUILICHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DENOMINACION LOCALlZACION RECURSOS PROPIOS
DESARROLLO URBANO Y RURAL 25.000.000
ALUMBRADO PUBLICO 20.000.000
INFRAESTRUCTURA 20.000.000 Mantenimiento y ampliación alumbrado público URBANO 15.000.000 Mantenimiento y ampliación alumbrado público RURAL 5.000.000
CONSTo REMODEL, y MANTENIMIEN. DE 5.000.000 PARQUES
INFRAESTRUCTURA 5.000.000 Mantenimien!º-d~ p~rquesy plazas públicas URBANO 5.000.000
81
INVERSION TOTAL I
FORZOSA I
25.000.000
20.000.000
20.000.000 ¡
15.000.000 I 5.000.000!
5.000.000
5.000.000 5.000.000
SEC PRO SUB PRO
06
120
1 1
2 1
3 1
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 9 SANTANDER DE QUILICHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DENOMINACION LOCALlZACION RECURSOS PROPIOS
DESARROLLO URBANO Y RURAL
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL BASURAS
INFRAESTRUCTURA Adecuación relleno sanitario URB-RURAL
DOTACION Adquisición de maquinaría para recolección de basuras URB-RURAL
SUBSIDIOS Subsidios para atender servicios de aseo URBANO
82
INVERSION TOTAL FORZOSA
47.000.000 47.000.000
47.000.000 47.000.000
8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000
16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000
SEC PRO SUB
06
124
1
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 10 SANTANDER DE QUILICHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA GENERAL Y DE PARTICIPACION COMUNITARIA
PRO DENOMINACION LOCALlZACIO RECURSO INVERSION N S FORZOSA
PROPIOS
DESARROLLO URBANO Y RURAL 8.000.000
PREVENCION y ATENCION DE 8.000.000 DESASTRES
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 8.000.000 1 Prevención y atención de desastres URBANO 4.000.000 2 Prevención y atención de desastres RURAL 4.000.000
83
TOTAL
8.000.000
8.000.000
8.000.000 4.000.000 4.000.000
SEC PRO SUB PRO
2
126
1 1 2 3 4 5 6 7 8
128
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 11 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE SALUD
DENOMINACION LOCALIZACION RECURSOS PROPIOS
SALUD 383.000.000
PROTECCION y ASISTENCIA SOCIAL 135.500.000
PROTECCION PREVENTIVA AL MENOR Y LA FAMILIA 135.500.000 Programa am(lliación de inmunizaciones - PAI URB-RURAL 7.000.000 Programa atención materno infantil URB- RURAL 7.000.000 Programa revivir URB-RURAL 55.000.000 Atención integral del anciano URB- RURAL 15.000.000 Atención ninos especiales URB- RURAL 10.000.000 Otros programas (PAB) URB-RURAL 8.500.000 Proyecto de investigación HANSEN URB-RURAL 8.000.000 Convenios cabildos indigenas RURAL 25.000.000
SERVICIOS ESENCIALES DE LA SALUD 242.500.000
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 168.500.000 Gastos de personal asociados a la nómina URBANO Gastos de personal asociados a la nómina URBANO 24.326.000 Gastos de personal asociados a la nómina RURAL Contribuciones inherentes a la nomina URBANO 24.900.000 Contribuciones inherentes a la nomina RURAL 25.100.000 Servicios Pnales indirectos Profes. y tecnicos URBANO 7.1000.000 Servicios Pnales indirectos Profes. y tecnicos URBANO Servicios Pnales indirectos Profeso y tecnicos RURAL 85.074.000 Servicios Pnales indirectos Profeso y tecnicos RURAL Transferencias cesantias y jubilaciones URBANO 2.000.000 Transferencias cesantias y jubilaciones URBANO Transfer~rrcill~cesantias y jubilaciones
--------- ---RURAL
- --
84
INVERSION TOTAL FORZOSA
I
762.624.375 1.145.624.375 !
135.500.000 I
135.500.000 7.000.000 7.000.000
55.000.000 15.000.000 10.000.000 8.500.000 8.000.000
25.000.000
762.624.375 1.005.124.375
302.049.750 470.549.750 65.766.000 65.766.000
24.326.000 90.583.000 90.583.000
24.900.000 25.100.000
7.100.000 23.864.000 23.664.000
85.074.000 109.828.750 129.828.750
2.000.000 5.137.000 5.137.000 7.071.OQº- 7.071.000
------ -- --------
SEC PRO SUB PRO
08
130
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 1 2 3 4 5 6 7
MATRIZ DE TIPIFICACION No.12 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: EDUCACION
DENOMINACION LOCALIZACION
EDUCACION
DESARROLLO DE EDUCACION
SERVICIOS DOCENTES Gastos de Dersonal asociados a la nómina URBANO Gastos de personal asociados a la nómina URBANO Contribuciones inherentes a la nómina URBANO Gastos de personal asociados a la nómina RURAL Gastos de Dersonal asociados a la nómina RURAL Contribuciones inherentes a la nómina RURAL Transferencias de cesantlas y iubilaciones URBANO Transferencias de cesantlas Y iubilaciones RURAL Servicios personales indirectos docentes, contratados URBANO Servicios Dersonales indirectos docentes contratados RURAL Servicios personales indirectos docentes contratados RURAL Horas cátedra URBANO Horas cátedra URBANO Horas cátedra RURAL Horas cátedra RURAL
INFRAESTRUCTURA Construcción adecuación col. limbania Velasco B. URBANO Construcción, adecuación col. limbania Velasco B. URBANO Construcción adecuación col. escu. Centenario ninass URBANO Construcción, adecuación col. escu. centenario ninas URBANO Construcción, adecuación col. C.D.R. La Arroblea y esc. RURAL Construcción adecuación col. C.D.R. La Arroblea vesc. RURAL Establecimiento v adecuación Establecimiento la Tor RURAL
85
RECURSOS INVERSION TOTAL PROPIOS FORZOSA
269.653.443 921.149.250 1.190.802.693
269.653.443 921.149.250 1.190.802.693
196.638.443 836.633.250 1.033.271.693 155.395.000 155.395.000
14.250.000 14.250.000 46.017.000 46.017.000
195.222.000 195.222.000 46.244.000 46.244.000
65.498.000 65.498.000 13.168.693 13.168.693 18.743.000 18.743.000 30.025.000 30.025.000
260.014.557 260.014.557 83.594.443 83.594.443 32.850.000 32.850.000
32.850.000 32.850.000 19.700.000 19.700.000
19.700.000 19.700.000
16.972.000 27.472.000 44.444.000 3.244.000 3.244.000
3.244.000 3.244.000 2.728.000 2.728.000
2.728.000 2.728.000 2.500.000 2.500.000
2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000
86
CONTINUACION
SEC PRO SUB PRO LOCALIZACION RECURSOS INVERSION TOTAL PROPIOS FORZOSA
8 Reparación y adecuación establecimiento los tigres RURAL 1.000.000 1.000.000 9 AdQuisición lote coleoio Mondomo RURAL 7500.000 7500.000 10 Adquisición lote colegio Mondomo RURAL 7.500.000 7.500.000 11 adecuación y remodelación Esc.Fco. de Paula Santander URBANO 1.000.000 1.000.000 12 Remodelación Ese. Capilla DominQuillo RURAL 1.500.000 1.500.000 13 Ampliación Ese. Libertador URBANO 1.500.000 1.500.000 14 Ampliación Ese. Las Vueltas RURAL 1.500.000 1.500.000 15 Ampliación Vereda el Tajo RURAL 1.000.000 1.000.000 16 Construcción bateria sanitaria Ese. Vilachi RURAL 1.000.000 1.000.000 17 Ampliación Ese. El Rosario RURAL 1.000.000 1.000.000 18 Construcción bateria sanitaria Ese. Mandivé 2.000.000 2.000.000
3 DOTACION 9.000.000 9.000.000 18.000.000 1 Dotación textos escolares 13 escuelas 9.000.000 9.000.000 2 Dotación textos escolares 13 escuelas 9.000.000 9.000.000
4 SUBSIDIOS 47.043.000 48.044.000 96.087.000 1 Estimulos oferta permanencia (9f escuelas 37.500.000 37.500.000 2 Estimulos oferta permanencia (9) escuelas 37.500.000 37.500.000 3 Implantación y subsidios permanencia (4) cabildos 9.544.000 9.544.000 4 Implantación y subsidios permanencia (4) cabildos 9.543.000 9.543.000 5 Apoyo a ninos en edad escolar 1.000.000 1.000.000
SE PR SUB PRO C O
12
140
2 1
3 1 2 3 4 5
4 1
1 2 3 4 5
141
1 1
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 13 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETRARIA DE DESARROLLO
DENOMINACION LOCALIZACION RECURSOS PROPIOS
AGROPECUARIO 52.000.000
FOMENTO AGRICOLA 52.000.000
INFRAESTRUCTURA Construcción centro de acopio aguablanca RURAL
ASISTENCIA TECNICA Asistencia tecinica espesifica - Cana Panelera RURAL Organicacion y capacitación Sector Campesino RURAL Mujer Rural RURAL Huertas escolares y comunitarias RURAL Fomento y capacitación sector micoempresarial
OPERACION y FUNCIONAMIENTO - UMATA Gastos de personal - UMAT A RURAL 52.000.000 Gastos de personal - UMA T A RURAL Contribuciones inherentes a la nómina RURAL 30.000.000 Transferencias - Cesantias RURAL 13.000.000 Gastos generales - UMATA 4.000.000
5.000.000 ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION
MERCADEO DE PRODUCTOS ~oyo a la comercialización de productos agricolas RURAL
~ - -~ ------
87
INVERSION TOTAL FORZOSA
87.000.000 139.000.000
82.000.000 134.000.000 . I
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
24.000.000 24.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 9.000.000 9.000.000
56.000.000 108.000.000 48.000.000 48.000.000
30.000.000 13.000.000 4.000.000
8.000.000 13.000.000
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 _~ºog.OOO 5.000.000
88
CONTlNUACION
SEC PRO SUB PRO DENOMINACION LOCALIZACION RECURSOS INVERSION TOTAL PROPIOS FORZOSA
13 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 11.000.000 46.247.000 57.247.000
144 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO 11.000.000 46.247.000 57.247.000 !
AMBIENTE 2 INFRAESTRUCTURA DE MICROCUENCAS 11.000.000 28.000.000 39.000.000
1 Adquisición de tierras y microcuencas RURAL 10.000.000 10.000.000 2 Adquisición de tierras y microcuencas RURAL 11.000.000 11.000.000 3 El Turco RURAL 3.000.000 3.000.000 4 La Agustina RURAL 3.000.000 3.000.000 5 Rio Paez RURAL 8.000.000 8.000.000 6 Rio Manburiaco RURAL 4.000.000 4.000.000
3 ASISTENCIA TECNICA 4.000.000 4.000.000 1 Educación y gestión ambiental 4.000.000 4.000.000
4 REFORESTACION y CONSERVACION MICROCUENCAS 14.247.000 14.247.000 1 Manejo reforestación y conservación de cuencas 14.247.000 14.247.000
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SEC
17
PRO SUB PRO
153
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MATRIZ DE TIPIFICACION No.14 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: ENERGIA
DENOMINACION LOCAUZACION RECURSOS PROPIOS
ENERGIA 52.500.000 DISTRIBUACION ENERGIA ELECTRICA 52.500.000
INFRAESTRUCTURA 52.500.000 Electrificaci6n Pamaso California Tres Quebradas 14.000.000 Electificación Para millo 2 25.000.000 Electrificaci6n La Concepci6n 13.500.000 Electificaci6n Barrio Ciudad Modelo Electrificación Vereda Cascabel Electificaci6n Vereda El Broche Electrificaci6n Centro de Villa rica Electificaci6n Alto Paraiso Electrificación Alto Miraflores Electificaci6n La Vetica Electrificaci6n Arauca Electificaci6n Filadelfia
89
INVERSION TOTAL FORZOSA
14.000.000 66.500.000 14.000.000 66.500.000
14.000,000 66.500.000 14.000.000 25.000,000 13.500.000
4.000.000 4.000.000 1.500.000 1.500,000 1.000.000 1.000,000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000
SEC PRO SUB PRO
19
157
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 15 SANTANDER DE QUILICHAO
UNIDAD EJECUTORA: TRANSPORTE
DENOMINACION LOCALlZACION RECURSOS PROPIOS
TRANSPORTE 120.000.000
RED VIAL 120.000.000
INFRAESTRUCTURA 120.000.000 Construcción, adecuación v pavimentación de calles URBANO Construcción adecuación y pavimentación de calles URBANO 120.000.000 Construcción Puente Belén - El Arroyo URBANO Construcción, adecuación v pavimentación de redes RURAL Adecuación y mantenimiento Alto 8. RURAL Construcción via Alto Praiso - Filafelfia RURAL Adecuación V mantenimiento El Carmen RURAL Adecuación V mantenimiento Blvista - Arauca RURAL Adecuación V mantenimiento El Turco - Las Vueltas RURAL Adecuación y mantenimiento vias rurales ViUarica RURAL Adecuación V mantenimiento via nueva colombia RURAL Adecuación V mantenimiento via cascabel RURAL Construcción adecuación y mantenimiento pavitas RURAL Construcción Puente Quinamavo, El Arca RURAL Adecuación Puente la Quebrada - La Palestina RURAL Construcción Puente la Primavera RURAL Material granular para afirmado RURAL
90
INVERSION TOTAL FORZOSA
44.500.000 164.500.000
44.500.000 164.500.00
44.500.000 164.500.00 12.000.000 12.000.000
120.000.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000
SEC PRO SUB
20
160
1
-
MATRIZ DE TIPIFICACION No. 16 SANTANDER DE QUILlCHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E1QUIPAMIENTO MUNICIPAL
PRO DENOMINACION LOCALIZACION RECURSOS INVERSION PROPIOS FORZOSA
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 5.000.000
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 5.000.000
INFRAESTRUCTURA 5.000.000 1 Adecuación y mantenimiento de obras de equipamiento URBANO 5.000.000
L-~~._ J-ºlAL MATRICES'(DIS~IBUCI()~ -- -------- - - ~ - '--- 1.121.458.443 2.394.954.951 --_ ... - -------- --~_ ... _-
91
TOTAL I
~'I§.413.3j'4
SEC PRO SUB
12
140
2
3
4
141
1
MATRIZ DE TIPIFICACIION N° 17 SANTANDER DE QUILICHAO
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE DESARROLLO
PRO DENOMINACION LOCALlZACION RECURSOS PROPIOS
AGROPECUARIO 52.000.000
FOMENTO AGRICOLA 52.000.000
INFRAESTRUCTURA 1 Construcción centro de acopio aguablanca RURAL
ASISTENCIA TECNICA 1 Asistencia tecnica especifica - caña panelera RURAL 2 Organización y capacitación sector RURAL
campesino 3 Mujer rural RURAL 4 Huertas escolares ~_ comunitarias RURAL 5 Fomento y capacitación sector microempresa RURAL
OPERACION y FUNCIONAMIENTO - 52.000.000 U MATA
1 Gastos de personal - UMA T A RURAL 2 Gastos de personal - UMA TA RURAL 30.000.000 3 Contribuciones inherentes a la nomina RURAL 13.000.000 4 Transferencias - Cesantias RURAL 4.000.000 5 Gastos de personal - UMA TA RURAL 5.000.000
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALlZACION
MERCADEO DE PRODUCTOS 1 Apoyo a la comercialización de productos RURAL
agricolas
92
INVERSION TOTAL FORZOSA
87.000.000 139.000.000
82.000.000 134.000.000
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
24.000.000 24.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000
3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 9.000.000 9.000.000
56.000.000 108.000.000
48.000.000 48.000.000 30.000.000 • 13.000.000 4.000.000
8.000.000 13.000.000
5.000.000 5.000.000
5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
l::f;:S
CONTINUACION
SEC PR SUB PR DENOMINACION LOCALlZACION RECURSOS INVERSION TOTAL I O O PROPIOS FORZOSA ,
13 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 11.000.000 46.247.000 57.247.000 I
144 PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y 11.000.000 46.247.000 57.247.000 MEDIO AMBIENTE
2 INFRAESTRUCTURA DE MICROCUENCAS 11.000.000 28.000.000 39.000.000 1 Adquisición de tierras y microcuencas RURAL 10.000.000 10.000.000 2 Adquisición de tierras y microcuencas RURAL 11.000.000 11.000.000 3 El Turco RURAL 3.000.000 3.000.000 4 La Agustina RURAL 3.000.000 3.000.000 5 Rio Paez RURAL 8.000.000 8.000.000 !
6 Rio Manburiaco RURAL 4.000.000 4.000.000
3 ASISTENCIA TECNICA 4.000.000 4.000.000 1 Educación y gestión ambiental 4.000.000 4.000.000
4 REFORESTACION y CONSERVACION 14.247.000 14.247.000 MICROCUENCAS
1 Manejo reforestación y conservación de cuencas 14.247.000 14.247.000
94
8.3 ANALlSIS SOCIOECONOMICO DE LAS MATRICES DEL MUNICIPIO
DE SANTANDER DE QUILlCHAO
Según la Ley 60 de 1993, la distribución sectorial del presupuesto deberá ser
la siguiente: Educación 30%, Salud 25%, Recreación y Deporte 5%, Agua
Potable y Saneamiento 20% y Libre Destinación 20%. A continuación y en
referencia a las matrices anteriormente presentadas, se analizara esta
distribución en el Municipio de Santander de Ouilichao así:
8.3.1 Sector educación urbano y rural. En el municipio de Santander de
Ouilichao, para la vigencia presupuestal de 1997, se realizó una asignación
de recursos como sigue: El monto total de las inversiones para educación
fue de $1.190.802.693, equivalente al 34% del total de las inversiones para el
municipio, de los cuáles el monto de inversión forzosa fue de $921.149.250,
equivalente al 30% de la inversión para educación y un monto de inversión de
recursos propios de $269.653.443 que representa el 4% de la inversión para
educación. Así mismo, para la zona urbana se destinaron recursos por
$385.999.690, equivalentes al 11.03% y para la zona rural se destinaron
recursos por $804.803.000, equivalentes al 22.97% de inversión para
educación.
95
8.3.2 Sector salud. La asignación de este sector fue por un monto de
$1.1.45.624.375, que representa un 32.5% del total de las inversiones del
municipio; de los cuáles el monto de inversión forzosa es de $762.624.375,
equivalente al 21.78% de la inversión para salud y un monto de recursos
propios de $383.000.000, equivalentes al 10.72% de la inversión para salud.
En la zona urbana se destino un monto de $481.414.609, equivalente a
13.66% de las inversiones para salud, y en la zona rural se destino un monto
de $664.210.366, equivalente a 18.84% de las inversiones para salud.
8.3.3 Sector agua potable y saneamiento básico. La asignación en este
sector fue por un monto de $228.499.500, equivalente al 6.49%, distribuido
entre servicios de alcantarillado y acueducto por un monto de $98.499.500
equivalente a 4.09% y de $85.000.000, equivalente a 2.40%. Según la Ley
60 de 1993, el porcentaje correspondiente a este sector es del 20% y siendo
el único que puede disponerse para ser destinado a otro sector. Siendo este
caso destinado al sector de libre inversión como se muestra a continuación:
8.3.4 Sector agropecuario. ( Subsector Conservación de los Recursos
Naturales ), la asignación de este sector fue de un monto de $ 196.247.000,
equivalente al 5.58% de la inversión, de los cuales la inversión forzosa fue de
$133.247.000, equivalentes al 3.8% de la inversión agrícola y unos recursos
propios de $63.000.000, equivalentes al 1.78% de la inversión agrícola.
96
8.3.5 Sector Servicios Públicos. ( Subsector Energía ), la asignación de
este sector fué por un monto de $66.500.000, equivalente al 1.89% de la
inversión para el municipio, de los cuales la inversión forzosa representa un
monto de $14.000.000, equivalente al 0.42% y unos recursos propios de
$52.500.000, equivalentes al 1.47% de la inversión para servicios de energía.
8.3.6 Sector seguridad pública. ( Subsector Protección Ciudadana, Justicia
y Seguridad Social ), la asignación a este sector fue por un monto de
$52.805.000, equivalentes al 1.5% de la inversión para el municipio, de los
cuales la inversión forzosa represento un monto de $15.000.000,
equivalentes al 0.43% y los recursos propios representaron un monto de
$37.805.000, equivalentes al 1.07% de la inversión para seguridad pública.
8.3.7 Sector participación ciudadana. ( Subsector Participación
Comunitaria ), la asignación de este sector fue por un monto de $8.000.000,
equivalentes al 0.22% de la inversión total del municipio.
8.3.8 Sector de vías. ( Subsector Administración Obras Públicas ), la
asignación de este sector fue por un monto de $164.500.000, equivalente al
4.67% de la inversión total para el municipio, de los cuales la inversión
forzosa representa un monto de $44.500.000, equivalente al 1.26% de la
inversión para vías y los recursos propios representaron un monto de
97
$120.000.000, equivalentes a 3.41% de las inversión total para el sector de \
vías.
8.3.9 Sector Vivienda. ( Subsector Vivienda Urbana y Rural ), la asignación
de este sector fue por un monto de $133.000.000, equivalente al 3.78% de la
inversión total para el municipio, de los cuáles la inversión forzosa fue de
$20.000.000, equivalente al 0.57% de la inversión para vivienda, y con
recursos propios de $113.000.000, equivalentes al 3.21 % de la inversión para
vivienda.
8.3.10 Sector ciencia y tecnología. ( Subsector Investigación y Asistencia
Técnica ), la asignación de este sector fue de $5.000.000, equivalente al
0.14% de la inversión total para el municipio.
8.3.11 Sector desarrollo urbano y rural. ( Subsector Alumbrado Público ),
Se le asigno una inversión proveniente de recursos propios por $25.000.000,
equivalentes al 0.71% de la inversión para el municipio.
( Subsector Tratamiento y Disposición Final de Basuras ), se le asignaron
recursos por valor de $47.000.000 correspondientes a inversión forzosa,
equivalente a el 1.33% de la inversión total del municipio.
98
( Subsector Prevención y Atención de Desastres ), Se le asignaron recursos
por $8.000.000 de inversión forzosa, equivalentes al 1.33% de la inversión
total del municipio.
8.3.12 Sector administración general. (Subsector Dirección Para el
Desarrollo ), se le asignaron recursos por $115.909.950, equivalentes al
3.29% de la inversión total del municipio, de los cuales la inversión forzosa
fue de $61.409.950, equivalentes al 1.74% de la inversión para el subsector
dirección para el desarrollo y cuyos recursos propios fueron de $54.500.000,
equivalentes a 1.55% de la inversión para el subsector dirección del
desarrollo.
8.3.13 Sector arte y cultura. ( Subsector Promoción Arte y Cultura ), se le
asignaron recursos por $76.262.438, equivalentes al 2.16% de la inversión
para el municipio.
8.3.14 Sector deporte y recreación. ( Subsector Fomento al Deporte y a la
Recreación ), se le asignaron recursos representados en $47.762.938,
equivalentes al 1.35% de los cuáles por inversión forzosa representan un
monto de $44.762.938, equivalentes al 1.266% de la inversión para deporte y
recreación y unos recursos propios de $3.000.000, equivalentes al 0.084% de
la inversión para el subsector fomento a la recreación y el deporte.
99
8.3.15 Sector administración municipal. ( Subsector Equipamiento
Municipal ), la asignación para este sector fue de $5.000.000, equivalentes a
el 0.14% de la inversión total para el municipio.
TABLA 7 Participación de los sectores en el presupuesto de inversión
forzosa, según la construcción de las matrices.
Unidad Ejecutora Inversión Total 1 . EDUCACIÓN 1.190.802,693
2. SALUD 1.145.624,375
3. AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO 228.499.500
4. AGROPECUARIO 196.247.000
5.SERVIClOS PÚBLICOS 66.500.000
6. SEGURIDAD PUBLICA 52.805.000
7.PARTICIPAClON CIUDADANA 8.000.000
8. VIAS 164.500.000
9.VIVIENDA 133.000.000
10. CIENCIA Y TECNOLOGIA 5.000.000
11.DESARROLLO URBANO y RURAL 25.000.000
12.TRATAMIENTO DE BASURAS 47.000.000
13. PREVENClON y ATENClON DE DESASTRES 8.000.000
14. ADMINISTRAClON GENERAL 115.909.950
15. DEPORTE Y RECREACION 47.762.938
16. ADMINISTRAClON MUNICIPAL 5.000.000
INVERSION TOTAL 3.439651,456
Fuente: Secretaria de haCIenda
% 34
32,5 6,49 5,58 1,89
1,5 0,22 4,67 3,78 0,14 0,71 1,33 1,33 3,29 1,35 0,14 100
----~ .- .- .. c·~ I
.. -.--.1
100
9. DISEÑO DEL BANCO DE PROYECTOS
9.1. DEFINICION
El Banco de Proyectos es una fuente de información sistematizada donde
ingresan los proyectos de inversión considerables como viables, los cuales
han sido evaluados social, técnica y económicamente. Al ser registrados los
proyectos en el Banco, se establece una hoja de vida para cada proyecto
donde se consignan los datos principales y demás información que se
presente durante su ciclo de vida, esto sirve como soporte técnico para la
toma de decisiones de inversión, porque permite al gobernante visualizar de
mejor manera las alternativas para así aplicar políticas que lleven a satisfacer
demandas insatisfechas o solucionar problemas sociales de la comunidad.
Con el sistema de Banco de Proyectos, la comunidad tiene mas oportunidad
para la participación, "es el tiempo de la gente" por que pueden dar a
conocer directamente sus necesidades presentando proyectos y realizando
un seguimiento a estos en el caso en que sean considerados viables.
101
9.1.1 Objetivos del banco de proyectos. El Banco de Proyectos del
Municipio de Santander De Quilichao tendrá como objetivos:
1. Coordinar la toma de decisiones de inversión, principalmente en las
entidades sectoriales.
2. Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignación de recursos,
en los proyectos que sean formulados.
3. Mayor integración de los procesos de planificación y asignación de los
recursos.
4. Sistematizar los proyectos que sean ejecutados o estén en ejecución, para
así evaluar la eficiencia y eficacia de las etapas de planificación y ejecución
de los proyectos.
9.2 REQUERIMIENTOS DEL BANCO DE PROYECTOS
Para poder implementar el Banco de Proyectos, es necesario, primero que
todo que se den unas modificaciones en la Administración, especialmente en
la Oficina de planificación del desarrollo Municipal, donde se sugiere crear
una división (Unidad de Banco de Proyectos), liberada por el director de la
102
dependencia, (Compuesta por dos personas, un calificador y un
recepcionista) ; se requiere de un personal calificado, un equipo de sistemas,
una capacitación a los usuarios del Banco de Proyectos, estos funcionarios
contarán con unas guías (instrumentos del Banco de proyectos que se
explican en los instrumentos del Banco de proyectos numeral 9.2.2 ) que les
facilita la realización de sus funciones.
9.2.1. Propuesta técnica para el diligenciamiento de proyectos. Al ser
identificadas las necesidades, las entidades indicadas para formularlas son
las Juntas de Acción Comunal (JAC) , los comités de participación
comunitaria, las Secretarias, unidades, el Alcalde, los Concejales, las
Entidades no Gubernamentales (ONG), y otras organizaciones quienes se
encargan de presentar los proyectos al Banco por medio de una ficha
previamente proporcionada por éste (la ficha se denomina Ficha de
Identificación de Proyectos de Inversión Municipal FIPIM , la cual se
especifica en los instrumentos del Banco, el numeral 9.2.2.) verificando que
toda la información esté debidamente diligenciada. Después de una selección
se envían los proyectos, para su calificación sectorial, a cada una de las
dependencias correspondientes; luego se entregan al Director de
Planificación del desarrollo para que los evalúe y califique intersectorialmente
103
En la Secretaria de Hacienda se elabora el Plan Financiero, con colaboración
del área socioeconómica y la unidad de presupuesto donde se definen las
provisiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación. Este Plan
Financiero lo debe aprobar el Consejo de Gobierno, que está conformado por
el Alcalde, la Secretaria de Hacienda y el Director de Planeación y actúa
como instrumento de dirección, coordinación y seguimiento del sistema
presupuestal.
Apoyado en el Plan Financiero y la información seleccionada por el BPIM, la
Oficina de Planeación del desarrollo elabora el Plan Operativo Anual de
Inversiones (POAI), el cual es revisado en Planeación Departamental para
realizar recomendaciones.
Después de hacer los ajustes que considere pertinentes, la Oficina de
Planeación le remite el POAI al Consejo de Gobierno para que lo apruebe y lo
someta a consideración del Consejo Municipal y éste lo incluya en el
Presupuesto, la Sria. de Hacienda elabora, entonces, el Plan Anual de Caja
(PAC), con base en él, el Consejo de Gobierno elabora el Plan Operativo
anual de Inversiones POAI. Luego pasa a la oficina de Obras Publicas o a la
Secretaria correspondiente para realizar la contratación exigida por la ley.
104
La ejecución, control y seguimiento de los proyectos la realiza Obras Publicas
en coordinación con Control Interno, mientras que la evaluación de la
ejecución se a terminado de acuerdo a lo estipulado inicialmente) la realiza
este ultimo en conjunto con Planeación del desarrollo municipal, luego hay
una evaluación posterior que la realiza la Auditoria de la Contraloría
Departamental. y La Oficina de Planeación debe analizar, posteriormente, la
inversión, midiendo su impacto según tiempo estimado para cada proyecto,
utilizando para ello indicadores que se deben calcular antes y después de
terminado el proyecto.
9.3 INSTRUMENTOS
En el diseño del Banco de Proyectos se han tenido en cuenta varios
instrumentos que permitirán la adecuada recolección y sistematización de la
información, estos serán:
9.3.1 La clasificación de los tipos de proyectos. Donde contiene todos los
tipos e proyectos que se los considera mas ajustados a la destinación de la
inversión, en estas lista se describe el tipo de proyecto o característica, con
su código correspondiente como también sus respectivas actividades y metas
físicas (ver anexo A).
lOS
9.3.2 Modelo de formulario para detectar necesidades básicas. Este
modelo es para la presentación de los necesidades que tienen las
comunidades y que sirve para la elaboración del Plan anual operativo de
inversiones. (Ver anexo B )
9.3.3 Manual de la ficha de identificación de proyectos de inversión
municipal fipim. Este es un instrumento fundamental para la inscripción de
proyectos que contribuyan a solucionar los problemas o necesidades propias
del Municipio de Santander de Quilichao y que requieran ser financiados o
cofinanciación del presupuesto del municipal, en el Banco de Proyectos de
Inversión ( BPIM). Esta ficha resume los aspectos mas importantes del perfil
de un proyecto, a su ves recoge los resultados del proceso de identificación,
selección, formulación y evaluación de proyectos de inversión. (ver anexo C).
9.3.4 Ficha de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión
fisepim. Esta ficha es donde se consigna en forma desglosada el marco
lógico del proyecto. En ella se resumen las actividades del proyecto, el tiempo
de ejecución, su costo, los resultados, los objetivos superiores, ( Impactos
deseados ) los objetivos inmediatos ( Efectos deseados ) y sus respectivos
indicadores de medición. (Ver anexo O).
106
9.3.4 Sistema de calificación de los proyectos. Este sistema va dirigido a
las personas encargadas de recibir y evaluar los proyectos que lleguen a las
diferentes unidades de la administración del Municipio de Santander de
Quilichao, que deberán actualizarse bajo la supervisión del Banco de
Proyectos. ( Ficha FIPIM) en donde harán las calificaciones correspondientes
como los ajustes necesarios correspondientes a dicho trabajo. (ver anexo e).
107
10. INDICADORES APLICADOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER
DE QUILlCHAO
Se han establecido indicadores (índices que se calculan de acuerdo a
determinadas cifras y que permiten tener referencia de una situación
específica en un momento dado) para el Municipio como herramienta que
permite conocer las características de la población, es decir, sus necesidades
y la forma como las satisfacen. Además, estos indicadores se pueden utilizar
para orientar la inversión publica hacia aquella parte del Municipio que
presenta necesidades mas urgentes y poder dar una solución eficaz y de
gran motivación hacia la comunidad.
Los indicadores son parte esencial para la adecuada operación del Banco de
Proyectos, puesto que señala si un proyecto de inversión es realmente
necesario, y si lo es permite conocer el impacto al realizar el análisis de la
inversión.
Al diseñar el Banco de Proyectos para el Municipio establecieron una serie e
indicadores, algunos de ellos se calcularon por medio de información
obtenida de varias fuentes se tomaron los que son esenciales para medir la
108
condición social de la población, ya que además la información para
calcularlos es de fácil consecución; Los indicadores de gestion de proyectos
en planificacion demografica y calidad de vida del municipio de Santander de
Quilichao son los siguientes:
10.1 INDICADORES DE POBLACION
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION
TCP = (Pf 1 po)1/n - 1 = (69002/60507)1/12 - 1 = 1.10 %
La tasa de crecimiento de la población del Municipio de Santander de
Quilichao es de 1.10% la cual es baja ya que los habitantes en relación con la
ley de seguridad social se encuentran 10.200 personas de todas las edades
en el régimen subsidiado, lo que corresponde al 34. % de la cobertura,
población a la cual la secretaria de Salud Municipal trata de cubrir 30.000
habitantes, falta el 66 % en cobertura; los recursos Económicos del
Municipio son aun limitados y se aumenta gradualmente.
DENSIDAD DE LA POBLACION
OP = Población total 1 Superficie en kilómetros cuadrados
OP = PI Spr Km2 = 690021 597Km2 = 115,58 hab/krnZ'
109
Indica que para el Municipio de Santander de Quilichao la densidad de la
población es de 115.58 hablkmz en relación con el promedio departamental.
TASA DE URBANIZACiÓN
TU = Población en cabecera I Población total x1 00
TU = P cabecera I P * 100 = 40242/69002 * 100 = 58.3%
Lo que significa que el 58.3 % de la población del municipio de Santander de
Quilichao se encuentra en el área urbana y su diferencia es de 41.7 en el
área rural.
COMPOSICION DE LA POBLACION
CPS = Población por edad I Población total x 100
CPS = Población por sexo I Población total x 100
CP = Pi! P * 100
COMPOSICiÓN POR SEXO:
HOMBRES = 34185 / 69002 * 100 = 49.54 %
MUJERES = 34817/69002 * 100 = 50.46%
110
Al analizar la composición del Municipio de Santander de Quilichao se
presenta que la distribución por genero evidencia de la relación HOMBRES /
MUJERES favorece al sexo de las MUJERES con un promedio de 50.46 %
por predominar en su genero, esto incide en la comunidad ya" que este
Municipio es muy propicio para 1a confonnación de pareja y la distribución
porcentual es 1: 1 .
COMPOSICiÓN POR EDAD:
MENORES DE 1 AÑO = 1553/69002 = 2.25%
1- 4 = 6428/69002 = 9.32%
5-9 = 8496/69002 = 12.32%
10 - 14 = 8510/69002 = 12.33%
15 - 19 = 6963/69002 = 10.09%
20 - 24 = 6767/69002 = 9.81 %
25 - 29 = 5861/69002 = 8.49%
30 - 34 = 5204/69002 = 7.54%
35 - 39 = 4157/69002 = 6.02%
40 - 44 = 3770/69002 = 5.46%
III
45 - 49 = 2669/69002 = 3.87%
50 - 54 = 2396/69002 = 3.47%
55 - 59 = 1736/69002 = 2.52%
60 - 64 = 1647/69002 =2.39%
65 - 69 = 994/69002 = 1.44%
70 -74 = 772/69002 = 1.11 %
75- 79 = 536/69002 =0.78%
80Y+ = 543/69002 =0.79%
TOTAL 69002 = 100%
La estructura poblacional del Municipio de Santander de Ouilichao muestra
una comunidad joven donde la comunidad se concentran en las edades de 5 -
9 años con una fase en edad de trabajar alta de los 15 - 44 años; El 72 % de
la pobalción se agrupan entre los 1-45 años lo que define a la población como
económicamente activa yen edad de educación.
TASA DE MORTALIDAD Y FECUNDIDAD
TBN: Total nacidos vivos / Población total x 100
TBN: 1810/69002 X 100 = 2.62 %
En el Municipio de Santander de Ouilichao muestra un 2.62 % pertenecientes
a la población total nacidos vivos de 2.62%
112
TASA DE FECUNDIDAD GENERAL
TFG = No. De nacimientos / Total mujeres en edad de procrear (15 - 40) años
x100
TFG = 1810/22215 X 100 = 8.14 %
Lo que significa que en el Municipio de Santander de Quilichao el 8.14 % de
la Población femenina esta en edad fértil, tiene un alto porcentaje en relación
con otros Municipios del Departamento del Cauca; Lo que significa que de
debe fomentar la Planifición Familiar.
TASA BRUTA DE MORTALIDAD
TBM = No. De defunciones I Población Total x 100
TBM =327/69002 X 100 = 0.47 %
Lo que indica que el porcentaje de muertos que se dan dentro del Municipio
es de 0.47 %; Lo cual indica que aumento el índice de Mortalidad con
respecto al año 1995 que fue de 303 muertos ósea el 0.43 % del Municipio.
10.2 INDICADORES DE SALUD Y SANIDAD
NUMERO DE HABITANTES POR MEDICO
Población Total/ No. médicos = 69002122 = 3136
113
En promedio a cada uno de los veintidós médicos de Santander de Quilichao
le corresponde atender aproximadamente a 3136 habitantes, mostrando una
preocupante déficit de médicos tanto con relación a la población como en el
caso de emergencias, puesto que no cubre las necesidades de la región.
CAMAS HOSPITALARIAS DEL MUNICIPIO POR CADA 1000
HABITANTES
CH = No. De Camas Hospitalarias / Población Total X 1000
CH = 33/69002 X 1000 = 0.47 %
En promedio este indicador nos muestra la disponibilidad de camas
hospitalarias existentes que hubo en 1996, que da el Municipio es de 0.47
por cada mil habitantes.
INDICE DE OCUPACION DE CAMAS
El índice de ocupación de camas del Hospital Francisco De Paula Santander
para el año 1996 fue de 68.76 %.
PROMEDIO DE CONSULTAS MEDICAS
PCM = Total Consultas Medicas / Personas Atendida
PCM = 4255/28920 = 1.47
114
Este nos indica que en promedio una persona acude al medico en Santander
de Quilichao 1.47 veces en el año.
10.3 INDICADORES DE EDUCACION
RELACION ALUMNO-DOCENTE
RAD = No. De Alumnos Matriculados / No. De Docentes
RAD = 21600/890 = 24
En esta relación nos permite conocer el numero de alumnos por docente en
Santander de Quilichao, que a cada docente le corresponde 24 estudiantes.
TASA DE ESCOLARIDAD TOTAL
TET = Total Alumnos Matriculados / Población Total x 100
TET = 21600/69002 X100 = 31.30 %
Este indicador nos muestra que el 31.30% de la población del Municipio son
estudiantes.
TASA DE ESCOLARIDAD PREESCOLAR
TEP = Total De AJumnos Matriculados en preescolar / Población Total x 100
TEP = 851/69002 x 100 = 1.23
115
Esta tasa nos indica que el 1.23 de ta población total del Municipio se
encuentra matriculado en preescolar.
TASA DE ESCOLARIDAD PRIMARIA
TEP = Total Alumnos Matriculados en Primaria / Población Total x 100
TEP = 11831/69002 X 100 = 17.1 %
Esto nos indica que el 17.1 de la población total del Municipio se encuentra
matriculados en primaria.
TASA DE ESCOLARIDAD SECUNDARIA
TES = Total de Alumnos matriculados en secundaria / Población Total x 100
TES = 8036/69002 X 100 = 11.6 %
Nos indica que el 11.6 % de la población total se encuentra matriculada en
secundaria.
10.4 INDICADORES LABORALES
TASA DE DESEMPLEO
TD = O / PEA 'Ir 100 = 3870/41170 x 100= 9.4%
116
Nos indica que el 9.4 % de la población económicamente se encuentra
desocupada
PEA: Conjunto de personas en edad de trabajar que en el período de
referencia ejercieron o buscaron ejercer una ocupación remunerada, se
incluye también la mano de obra familiar no remunerada que trabaja por lo
menos 15 horas semanales dentro de la empresa familiar.
TASA BRUTA DE PARTICIPACION
TBP = PEA / Población Total x 100
TBP = 41170 /69002 x 100 = 59.7%
Este comportamiento económico del Municipio indica que el 59.7 % de la
población se encuentra en edad de trabajar pero solo 37.300 habitantes tiene
ingresos por cualquier labor que desempeñe, siendo que el promedio de la
población que fluctúa son/con empleo es de 11.000 personas, del total de
trabajadores 5968 se registran en el régimen contributivo, y el restante 31.702
serán la cohorte que requiere de subsidio. Es importante generar mas
empresas de tal manera que no sature el régimen subsidiado
TASA GLOBAL DE PARTICIPACION
TGP = PEA / Población en edad de trabajar x 100
TGP = 41170/46980 x 100 = 87.63 %
117
Lo que indica que el 87.63 % de la población en edad de trabajar ejercen o
buscan ejercer una actividad remunerada.
10.5 INDICADORES DE ENERGIA ELECTRICA
El número de usuarios de energía eléctrica en el Municipio es de 12585 los
cuales tienen un consumo anual de 813 miles de Kw/h. El tipo de usuario está
discriminado en zona residencial, comercial, industrial y otros que incluyen
entidades gubernamentales y de tratamiento preferencia. Dentro de estas la
de mayor consumo es la residencial con 49,2%.
118
11. SISTEMATIZACION DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION
MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILlCHAO
La sistematización del Banco de Proyectos de Inversión para el Municipio de
Santander de Quilichao, se hará para organizar y recopilar toda la información
que se vaya canalizando acerca de los proyectos de inversión publica, siendo
necesario tener una red de datos, Hardware, software; Esto con el propósito
de que se este en comunicación con el despacho de la alcaldía, la unidad de
planificación para el desarrollo.
Cada dependencia deberá tener sus propias herramientas de trabajo, para
que así se pueda compartir información y recursos con el resto de las
dependencias de la alcaldía.
Dentro de esta sistematización para el Banco de Proyectos de inversión se
recomienda que dentro de la información que se suministre en el software se
deberán incluir las fichas de presentación de :
Necesidades básicas de la comunidad, la ficha de identificación de proyectos,
la ficha de seguimiento y evaluación de proyectos y la ficha de sistemas de
calificación de proyectos.
119
Ha estas fichas se le podrán ver en pantalla que mostrara el nombra del
proyecto, el numero del proyecto inscrito, la comunidad a beneficiar, y el valor
del costo del proyecto, estos datos se llenaran al momento de inscribir por
parte de la comunidad o entidad que desee que su proyecto sea financiado
por el Municipio, el departamento o por entidades de coofinanciación
nacional.
Esta sistematización estará en red con ¡nternet y se hará una Capacitación a
los funcionario con Objetivos y fines, y tendrá que tener el Registro de correo
electrónico para el banco de programas y proyectos.
Toda la sistematización tendrá que estar actualizada con la red nacional de
BPP.
Esta sistematización servirá para la obtención de reportes por sectores,
subsectores, programas, grupos poblacionales, barrrios, veredas y
corregimientos.
Los niveles de coofinanciación de las diferentes fuentes comprometidas en el
proyecto, y en general, en los programas que se ejecutaran en el Municipio.
Univer~lj3 ~ Aut6nom;: --' ~ R --~éC.-:ION Elfj[ JI . ¡ - · ... 4_ .. _____ ~ ,.'
120
11.1 DISEÑO Y IMPLANTACION DE 1 UN SOFTWARE
objetivos del software :
- Información de la situación socioeconómica del Municipio de Santander de
Ouilichao.
- Información y procesos en la gestión de los proyectos de inversión del
Municipio de Santander de Ouilichao.
Este tendrá los siguientes componentes:
1. Sistema de información municipal
2. Sistemas de control de gestión de proyectos
11.1.2 Sistemas de informacion municipal. Este tendrá los siguientes
subsistemas y cada uno con sus menús y temas tendrá la siguiente
estructura.
a. Información general del Municipio de Santander de Ouilichao
- Información Histórica
- Información Económica
- Información Social
- Información Administrativa
121
b. Información de la Administración Municipal
- Organización
- Funciones
- Información Presupuestal
11.1.3. Sistemas de control de gestion de proyectos. Este tendrá
lossiguientes componentes :
a. Banco de necesidades
- Inscripción y registro de Necesidades
- Procesamiento de información
b. Instrumentos como soporte técnico
- Indicadores
- Actividades y metas físicas
c.Manuales y metodología para la presentación e identificación de proyectos
- Conceptos Básicos
- Metodología Municipio
- Metodología Departamentales
- Metodología Nacionales
- Metodología Internacionales
- Criterios de Evaluación
122
d. Sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión.
Este tendrá los siguientes subsistemas:
- Metas Generales y Clasificadores
- Registro de Información básica
- Metas Físicas Especificas
- Co~tos y presupuestos
- Seguimiento Físico- Financiero
- Gerencia Financiera y Control Presupuestal
Este software permitirá el manejo y registro sistemático en una base de datos
que contiene la información de los proyectos a lo largo de todo su ciclo (
Identficación, formulación, control y seguimiento) de forma ágil y oportuna,
Sus características abarcaran desde el manejo manual de archivos hasta el
manejo de instrumentos computacionales y una base de datos muy completa.
Que servirá para la gestión de los proyectos y la toma de decisiones para la
gestión del gobernante.
Entre las opciones que permitirá este desarrollo encontramos :
- Registro de Proyectos de Contabilidad.
123
- Generación de reportes por barrio, corregimiento, vereda, sector subsector,
programa, subprograma, grupos poblaciones, etc.
- Calificación y clasificación de proyectos de acuerdo a los puntajes
obtenidos.
- Entidades formuladoras de proyectos y porcentajes de cofinanciación.
Otras que puedan ser adaptadas a los requerimientos del Municipio.
124
12. CAPACITACION E INSTITUCIONALlZACION
El Municipio de Santander De Quilichao implementara el Banco De Proyectos
De Inversión par que opere en forma adecuada, es necesario que se
institucionalice por medio de un acuerdo aprobado por el Consejo Municipal
de tal manera que se tenga un soporte legal para que permita la continuidad
del Banco.
Este acuerdo deberá expresar el reglamento en cuanto al manejo de los
proyectos, funciones y alcances de las dependencias, calificación, ejecución,
priorización.
Para tal fin se tendrá que hacer una capacitación al personal que vaya a
trabajar en el Banco De Proyectos, para así tener una mayor eficiencia y
eficacia, en la prestación de proyectos de inversión.
Los componentes de la capacitación tienen relación con la preparación de los
funcionarios de las diferentes dependencias de la administración municipal
encargados de la formulación de proyectos, además se trabajara
directamente en el lapso del montaje del banco con los funcionarios de
125
Planeación Municipal, la Unidad de banco de programas proyectos y la
unidad socioeconórmica.
12.1 MANUAL DE CAPACITACION
12.1.1 Estrategias y componentes de la capacitación. Este manual se
hará con las estrategias y componentes de la capacitación del Banco de
proyectos de inversión Municipal la cual se dará con la preparación de los
funcionarios de las diferentes dependencias de la administración municipal
encargados de la formulación de proyectos, además se trabajara
directamente con los funcionarios de Planeación Municipal, la Unidad de
banco de programas proyectos y la unidad socioeconómica y la Comunidad
Municipal.
La capacitación hace énfasis en los temas que se relacionan con la
estructura logística y operativa del banco de programas y proyectos, estos
temas abarcaran:
- Manejo de metodología de diferentes niveles territoriales y la
implementación por el Municipio, en el proceso de montaje del Banco de
Programas y Proyectos.
126
- Procedimientos, requisitos y condiciones necesarias para acceder a las
diferentes fuentes de financiación.
- Aspectos generales sobre el Sistema Nacional de Cofinanciación.
- Manejo del software para la sistematización del Banco de Programas y
Proyectos.
- Marco legal sobre el cual se regirá el funcionamiento del Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
12.2 TEMARIO DE LA CAPACITACION
- SENSIBILlZACION
Proceso de planeación
Racionalización de la inversión
Cultura de proyectos
La inversión como punto de partida del desarrollo de las comunidades
- MARCO LEGAL
Antecedentes
Decretos 2132 y 2133 de 1992
Ley 60 de 1993
Ley 80 de 1993
Ley 152 de 1994
Decrete 111 de 1996
- EL BANCO DE PROYECTOS
Procedimientos propios del BPPI
Operación y sostenibilidad de los BPPI M
La identificación del Proyecto
El ciclo del proyecto
La preinversión
La inversión
La operación
El origen de los proyectos
La tipología de los proyectos
127
- LA FORMULACION DEL PROYECTO
Contenido del Estudio de Factibilidad
El análisis de la demanda
Características de la demanda
Proyecciones de demanda
Análisis de la oferta
- EL ESTUDIO TECNICO
El tamaño
La localización
Los diseños y los planos
- EL ESTUDIO ECONOMICO
Los costos de los proyectos
Los estudios de preinversión
Los costos de inversión
Los costos de operación
El filtro de costos
Los costos unitarios y el punto de equilibrio
128
129
- LA EVALUACION DEL PROYECTO
Las alternativas
La preselección de las alternativas
La evaluación de las alternativas
Los indicadores de costo mínimo
Los indicadores de costo eficiencia
- LAS METODOLOGIAS
Metodología del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
Ejercicio Metodológico
Metodología de los Fondos de Cofinanciación.
Procedimientos de acceso a recursos de los Fondos de Cofinanciación.
-INSTALACION DEL SOFTWARE
Capacitación a los funcionarios responsables de su manejo
Definición del programa
El manejo de reportes
El acceso al sistema y la alimentación del mismo
Los equipos y las especificaciones
Univer~idad Aut6nnm1 "- - "'"'' 1 ~ECC'ON B18; ",
'-------~--,-,--'" .', J
- MANEJO DE LA RED INTERNET
Capacitación a los funcionarios
Objetivos y fines
130
Registro de correo electrónico para el banco de programas y proyectos.
Proceso de comunicación para interactuar información, capacitación, y
actualización con la red nacional de BPP
12.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
12.3.1 Actividades para capacitación.
TIEMPO DE EJECUCION
1 Semana
1 Preparación del material para la capacitación
2. Estrategias de coordinación nacional y deptal para el proceso de
Capacitación y consulta de apoyo
3 Capacitación" Sensibilización"
4. Ajuste del diseño
5. Ajuste Propuesta con Equipo de Gobierno
TIEMPO DE EJECUCION
2 Semanas
131
6. Ajuste, presentación y metodología para detectar necesidades básicas de
la comunidad.
7. Ajustes, Presentación y metodología para el procedimiento de identificación
de proyectos de inversión Municipal.
8. Ajustes y Presentación de la metodología para el seguimiento y evaluación
de los proyectos de inversión Municipal.
8a Ajuste y presentación de la metodología para presentación de proyectos
de cooperación técnica y financiera internacional.
9. Capacitación. Talleres" Procedimientos para el manejo de Identificación,
presentación, seguimiento y Evaluación de los proyectos dentro del manejo
del BPP
TIEMPO DE DURACION
1 Semana
132
10. Ajuste y presentación de los sistemas de calificación y evaluación de los
proyectos.
11. Ajuste y presentación de los instrumentos como soporte técnico para el
manejo del Banco de programas y proyectos de inversión ( BPPI ) :
- Clasificación y tipos de proyectos y sus procesos
- Actividades y metas físicas de los proyectos
- Propuesta técnica de matrices de tipificación
12. Capacitación Talleres" Manejo de los instrumentos para el soporte
técnico de BPPI
TIEMPO DE EJECUCION
1 Semana
13. Ajuste y presentación del flujograma para el diligenciamiento de los
proyectos
14 . Capacitación Seminario ( 2 ) " diligenciamiento de programas y proyectos
Profundización y evaluación de proyectos.
133
15. Elaboración y ajuste del manual para acceder a los fondos de
cofinanciación nacional. FIS;DRI;FIU;FIV
16 Capacitación Seminario Fuentes de financiación y sus condiciones
TIEMPO DE DURACION
1 Semana
17. Diseño, Ajuste y Implantación del SOFTWARE
18. Capacitación. Talleres (2) " Manejo y utilización optima del SOFTWARE"
TIEMPO DE DURACION
1 Semana
19. Procedimientos de compatibilidad, Adaptación, asistencia técnica, y
adquisición de los sistemas de cofinanciación nacional, y la Red Nacional del
banco de programas y proyectos .( Asesores)
20. Capacitación Seminarios" Operación y sostenibilidad de los Banco de
programas y proyectos"
Capacitación seminarios Red Nacional de Bancos de programas y
proyectos.
TIEMPO DE DURACION
1 Semana
134
21. Términos de referencia del Banco de programas y proyectos con el
presupuesto, plan anual de inversiones y el plan de desarrollo.
22. Capacitación (2 talleres) Presupuestos, Plan anual de inversiones y
planes de desarrollo. Procedimientos y relación con el BPP.
TIEMPO DE DURACION
1 Semana
23. Pruebas de operación del banco de programas y proyectos de inversión
24. Conexión. Correo electrónico. Vía internet con la red nacional BPPI
Puesto en marcha el Banco de programas y proyectos
Total de la capacitación en horas 10 semanas
135
13. CONCLUSIONES
• En la actualidad el plan de desarrollo, pretende alcanzar tanto un
crecimiento económico como social, los cuales deberán estar ligados y
correlacionados con el único fin de garantizar el desarrollo sostenido
basado en eficientes procesos de asignación de recursos que generen
condiciones de equidad en la sociedad. Por tal razón los Municipios con el
proceso de descentralización quedan con autonomía absoluta en sus
funciones y los instrumentos necesarios, para así tomar mejores
decisiones en la racionalización de la inversión.
• Como instrumento se propone la creación de una base de datos que
contenga una información actualizada y acorde con la realidad del
Municipio, para poder realizar una eficiente gestión pública.
• El Banco de programas y Proyectos para el Municipio de Santander de
Quilichao con su montaje generará una serie de transformaciones en el
proceso planificador como una herramienta tendiente a permitir que la
asignación de los recursos de inversión sean cada vez mas eficientes y de
136
mayor calidad. Con este instrumento se podrán generar alternativas de
evaluación, seguimiento y control mas eficientes.
• Por medio del diseño del Software se sistematizara todas las
dependencias del Municipio de Santander de Quilichao, ya que se podrá
organizar y recopilar toda la información que se vaya canalizando acerca
de los proyectos de inversión Pública del Municipio.
• Los indicadores desarrollados para el Banco de Proyectos son una
herramienta fundamental para una mejora asignación de la inversión
pública, ya que reflejan y miden las características y condiciones de vida
de la comunidad y las necesidades prioritarias del Municipio.
• Las matrices de tipificación del Municipio de Santander de Quilichao nos
permiten medir el impacto y la manera como la inversión se ha distribuido
entre cada uno de los sectores, esto garnatiza una mayor organización,
eficiencia, equidad, transparencia y racionalidad de los recursos
asignados.
• Haciendo un análisis del Municipio de Santander de Quilichao se puede
concluir que existen problemas en el manejo de gestión de proyectos, de
inversión, entre los cuales tenemos:
• Mala sistematización en las diferentes dependencias- Sistemas de
información desactualizados y de mala calidad.
137
• Inexistencia de metodologías adecuadas para la presentación de proyectos
de inversión.
• En el Municipio existe un superávit de personal no capacitado los cuales
trabajan en las distintas dependencias de la administración.
• No se tiene en cuenta la participación de la comunidad en el proceso de
gestión de proyectos del Municipio.
• La comunidad de Municipio de Santander de Quilichao tiene necesidades
que tendrán que darles una solución inmediata, tanto a nivel de Vivienda,
Salud, Educación, Acueducto y alcantarillado; Siendo el sector mas
afectado el sector rural.
138
14. RECOMENDACIONES
• Como recomendación principal, el Municipio de Santander de Ouilichao
deberá implementar en el Banco de Programas y Proyectos un sistema
completo y moderno, con tecnología de punta; La cual brinda confiabilidad,
bajos niveles de incertidumbre y que permita una constante actualización.
• Como prioridad inminente se recomienda a la administración municipal de
Santander de Ouilichao llevar a cabo una reestructuración de las diferentes
dependencias, que se ajuste a los requerimientos del Municipio tal como lo
establece el Departamento de planeación para la organización de los
municipios, esto con el fin de trazar pautas y objetivos claros de las funciones
y responsabilidades que tienen cada una de las dependencias, de lo contrario
será contraproducente para la buena utilización del Banco de Proyectos a
nivel municipal.
• El Municipio tendrá que reestructurar las dependencias ya que tendrán que
estar en línea con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión y la red
nacional de Banco de Programas y Proyectos.
139
• Se deberá asignar personas que hagan concertación con las diferentes
comunidades, las diferentes agremiaciones, líderes comunitarios, etc. Con el
fin de crear un ámbito cultural para buscar una racionalización de los recursos
con gran eficacia y así poder brindar una mejor asignación de los recursos.
• Se deberá capacitar a la comunidad sobre el funcionamiento del Banco de
Programas y Proyectos de inversión Municipal, siendo importante esta
capacitación para los funcionarios públicos, para poder priorizar y dar gestión
a todas las necesidades de la comunidad del Municipio.
• De una manera importante para el Municipio de Santander De Quilichao se le
recomienda realizar el montaje del Banco de Proyectos de Inversión Pública
como un instrumento que le facilite la racionalización de los recursos del
municipio.
• Tomar conciencia por parte de la Administración, de los cambios que se
vienen presentando en el entorno institucional como resultado del proceso
descentralizador, ya que puede ser una oportunidad para incrementar los
recursos de su inversión, y por lo tanto el desarrollo del Municipio. Este
propósito lo puede lograr la Administración Pública convocando Consejos de
Gobierno donde se tomen decisiones inmediatas como respuesta a dichos
cambios.
Universi1 ad Aut6nomo 1" ~ '·"t, :;ECCtON 8IB~lll' [,
~ ... __ .-.......
140
• La información debe hacerse extensiva a la comunidad, por medios de
boletines y cartillas didácticas ,buscando formar una cultura a través del
Banco de Proyectos que asistan a las reuniones de las J.A.C. en las que se
les informará de todo el proceso, haciéndoles saber cuales proyectos han
sido viables y que necesidades, se han resuelto por cada rubro de
inversión del Municipio.
• El Banco de Proyectos de Inversión Pública Municipal, debe hacer una
inversión del factor humano, se deben contratar asesores idóneos, debido a
que en el proceso de la implementación requerirá ajustes de acuerdo a la
dimensión del Municipio (administrativa, financiera, de planeación, etc.).
• Se deberá tener un monto superior para los proyectos que sean para el
sector rural del Municipio de Santander de Ouilichao, siendo este sector el
mas afectado tanto en vivienda, acueducto, alcantarillado, salud y la
educación.
• Se recomienda que el Banco de Programas y Proyectos de Santander De
Ouilichao podrá tener acceso a los fondos de cofinanciación, haciendo un
montaje del banco para poder generar proyectos para la comunidad,
concernientes en el fomento de empleo, creación de nuevas empresas, y
poder así satisfacer las necesidades de la comunidad.
141
BIBLIOGRAFíA
BRAND SALVADOR, Osvaldo. Diccionario de economia, Santafe de Bogotá,
editorial Plaza y Janes, febrero de 1994.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 60 de 1993. Santafé de Bogotá.
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 152 del 15 de julio de 1994.
CUADERNOS DE ECONOMIA :Universidad Nacional de Colombia. Órgano de
difusión de la Facultad de Economía, Departamento de teoría y política
Económica. 1993
Los Fondos sociales de Cofinanciación: Los tres mosqueteros de la
descentralización . Alejandro Linares Castillo- Mauricio Ramos Borrero. 30 de
Julio de 1993
PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA constitución política de Colombia 1991.
142
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE.
Lineamientos para el sistema de gestión de proyectos en el Departamento del
Valle del Cauca. Cali. Imprenta Departamental. 1993
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE,
UNIDAD DE BANCO DE PROYECTOS. Módulo de evaluación previa, octubre
de 1994.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE.
Sistema de planificación, seguimiento y evaluación. Llano Aníbal, Santafé de
Bogotá, 1994.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEL VALLE,
UNIDAD DE BANCO DE PROYECTOS. Manual de Metodología y
Procedimientos.
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Decreto 1989 de 1993.
Impacto de la cultura sobre el desarrollo y la asesoria económica.
Conferencia dictada por simún, fraser, universidad de Canadá, publicada en
español.
143
ANEXOS
144
ANEXO A. CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE PROYECTOS Y SUS
PROCESOS
145
ANEXO A
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL
MUNICIPIO SANTANDER DE QUILlCHAO
CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE PROYECTOS Y
SUS PROCESOS
A continuación se presenta la lista de tipos de proyectos y su código
correspondiente:
Codigo Tipo de proyectos Descripcion
01 ADECUACION Acción de realizar mejoras a un recurso existente con el fin de permitir su operación según parámetros preestablecidos.
02 ADMINISTRACION Acción de lograr el correcto y eficiente manejo de un determinado bien o servicio.
03 ADQUISICION Acción de apropiar un bien.
04 ALFABETIZACION Acción de enseñar leer y escribir a personas adultas.
05 AMPLlACION Acción de aumentar la capacidad de la infraestructura existente.
06
07
08
09
10
11
12
13
14
146
APLlCACION Acción mediante la cual un determinado conocimiento o tecnología se adapta o lleva a la práctica.
APROVECHAMIENTO Acción de utilizar un recurso en forma eficiente.
ASESORIA Acción de prestar un servIcIo de consultoría, para apoyar el logro de un propósito determinado.
ASISTENCIA Acción de prestar colaboración a un grupo de personas con el objeto de apoyarlos en una actividad definida. En el caso de proyectos en el que se preste algún servicio con el propósito de aumentar la eficiencia productiva el proceso se denomina ASISTENCIA TECNICA.
CAPACITACION Acción de preparar personas con el fin de habilitarlas para realizar una actividad determinada.
CODIFICACION Acción y efecto de hacer o formar un cuerpo de funciones metódico y sistemático.
CONSERVACION Acción de reparar periódica y metódicamente un bien o infraestructura física para evitar su deterioro.
CONSTRUCCION Acción de materializar una infraestructura que no existe a la fecha.
CONTROL Acción destinada a vigilar, dirigir o limitar cierta función o fenómeno.
15 CREDITO
16 DEMARCACION
17 DIFUSION
18 DISTRIBUCION
19 DIVULGACION
20 DOTACION
21 EDICION
22 EXPLOTACION
23 ERRADICACION
147
Acción de otorgar recursos reembolsables para hacer efectiva la ejecución de un proyecto o servicio.
Acción de delinear, delimitar o deslindar cualquier tipo de terreno incluyendo áreas marinas y submarinas de interés.
Acción de divulgar o propagar cierta idea, norma, información, costumbre, etc.
Acción de repartir organizada y sistemáticamente un recu rso entre personas o entidades, según sea el caso.
Acción de revelar, dar a conocer o anunciar algún bien o servicio.
Acción de adquirir y/o instalar nuevos elementos en un servicio o infraestructura existente.
Acción de elaborar y desarrollar textos y materiales audiovisuales de diversa índole para ser impresos posteriormente por la entidad encargada.
Acción de aprovechar un recurso para generar beneficios en su utilización.
Acción de extirpar o eliminar totalmente un determinado mal o situación.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FERTILlZACION
FORESTACION
HABILlTACION
IMPLANTACION
148
Acción de enriquecer la tierra por medios artificiales o naturales con el objeto de aumentar la productividad de la misma.
Acción de poblar de árboles un terreno determinado.
Acción que tiende a hacer un bien apto para aquello que antes no lo era.
Acción de comiencen a cumplidas costumbres, normas.
hacer que regir o ser
ciertas leyes o
IMPRESION Acción de producir cualquier tipo de material impreso como textos, edictos, boletines, etc.
INSTALACION Acción de colocar en su debido lugar aparatos o enseres con el fin de que ellos presten un determinado servicio.
INVERSIONES Son aquellas inversiones que por
FINANCIERAS ley deben hacer algunas entidades del orden nacional y municipal.
MANTENIMIENTO Acción de conservar la capacidad de operación de una infraestructura determinada de acuerdo a parámetros establecidos.
MEJORAMIENTO Acción de aumentar la calidad de un servicio existente.
NACIONALlZACION Acción en la cual se destinan recursos para el
34
35
36
37
38
39
40
41
42
NORMALlZACION
PAVIMENTACION
PREVENCION
PROTECCION
149
pago de impuestos de nacionalización de equipos.
Acción de modificar un serviCIO existente con la finalidad de adecuarlo a ciertas normas predeterminadas.
Acción de colocar una capa de rodadura (concreto asfáltico, concreto rígido, adoquines) para la circulación del tránsito y/o de los peatones.
Acción de tomar medidas para evitar un daño peligroso.
Acción de amparar o defender un determinado bien o servicio.
REESTRUCTURACIONAcción de estructura organización, empresa.
modificar la de una
obra o
RECREACION
RECUPERACION
REFORESTACION
REHABILlTACION
Acción de mediante unas metodología preestablecidas, buscar el mejoramiento del estado anímico y emocional del grupo humano al que oriente el programa:
Acción cuya finalidad es volver a tener un bien o servicio en índices predeterminados.
Renovación y recuperación de las áreas arborizadas previamente.
Define el proceso de recuperación de
Uni~ersHad Aul6nom' rl~ C~dcl~nt& ('(('('Ir,"'j t~, n I -, '.
43
44
45
46
47
48
49
50
REMODELACION
RENOVACION
REPARACION
REPOSICION
150
infraestructura existentes ylo reintegro a la sociedad de aquellas personas que por cualquier motivo se encuentran marginadas de ésta.
Acción de reformar una infraestructura para adecuarla a fines determinados.
Acción de reacondicionar parcial o totalmente un servicIo o equipamiento existente, con cambio de la capacidad ylo calidad del mismo.
Acción de recuperar un daño ocasional sufrido por una infraestructura existente.
Acción de renovar parcial o totalmente una infraestructura existente, con o sin cambio de la capacidad ylo calidad del servicio.
RESTAURACION Acción de recuperar objetos o bienes para volverlos a su estado original.
SANEAMIENTO Acción de dar condiciones consideradas aptas, previamente definidas, al medio ambiente.
SERVICIO Este proceso se utilizará únicamente para nombrar los proyectos presupuestales de servicio de la deuda.
SISTEMATIZACION Acción de definir procedimientos y normas
51 SUMINISTRO
52 SUBSIDIO
53 SUSTITUCION
54 TITULACION
55 TRASLADO
56 TERMINACION
57 VACUNACION
58 OTROS
151
de estandarización de la información.
Acción de proveer elementos, materiales o bienes requeridos para brindar un determinado servicio.
Acción de entregar una ayuda extraordinaria en forma gratuita y con una finalidad específica a personas, grupos o entidades predefinidas.
Acción de reemplazar algún bien, persona o cosa en lugar de otra para que cumpla con una finalidad determinada.
Acción de normalizar y legalizar derechos de propiedad sobre algún bien físico.
Acción de mover algún bien o infraestructura existente a otro lugar para que cumpla funciones similares a los que inicialmente cumplía.
Acción de concluir una obra iniciada.
Acción de inmunizar a personas o animales con la finalidad de preservarles su salud de una o varias enfermedades determinadas.
Diferentes a los enunciados anteriormente.
152
ESTUDIOS BASICOS
Se presentan a continuación los tipo de proyectos a ser empleados para la
denominación de estudios básicos y su correspondiente
conceptualización.
Código
59
60
61
62
63
Tipo de proyectos
ACTUALlZACION
ANALlSIS
CATASTRO
CENSO
DIAGNOSTICO
Descripción
Acción de revisar un estudio anterior con el objeto de modificar aquellos elementos que hayan experimentado cambios.
Acción de examinar una situación con el fin de conocer sus componentes o determinar las variables que influyen en su comportamiento.
Acción de registrar ordenadamente servicios clasificándolos según algunas características de los mismos.
Acción de efectuar un recuento ordenado y clasificado de organismos vivos del reino vegetal o animal referido a algunas características de los mismos.
Acción de determinar, mediante un examen de ciertas características de un bien, servicio o situación su estado y proposición de acción.
64 EXPLORACION
65 INVENTARIO
66 INVESTIGACION
67 LEVANTAMIENTO
68 RECOPILACION
153
Acción tendiente a reconocer o averiguar con diligencia en el terreno la existencia de recursos.
Registro ordenado y clasificado de bienes según algunas características de los mismos.
Acción mediante la cual se pretende conocer o descubrir un determinado comportamiento, aplicación, etc.
Acción de reunir información en terreno y procesarla completando ésta con análisis técnicos.
Acción de agrupar o juntar cosas distintas dándoles una unidad.
ANEXO B. MODELO DE FORMULARIO PARA DETECTAR
NECESIDADES BASICAS PARA LA ELABORACION DEL POAI
154
ANEXO B
BANCO DE NECESIDADES BASICAS PARA LA
ELABORACION DEL PLAN DE INVERSION
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO
1. IDENTIFICACION
Nombre de la entidad responsable. __________ _
Nombre del proyecto o proyectos. __________ _
2. CLASIFICACION
Marque una X al frente de cada necesidad.
1. Seguridad y orden publico. _
155
2. Integración y desarrollo de las comunidades urbanas y rurales (casetas
comunales). _
3. Construcción y mejoramiento de vivienda urbana y rural. _
4. Acueducto y alcantarillado. _
5. Espacio publico, parques, plazas publicas y otras obras de ornato. _
6. Plaza de mercado, matadero y plaza de ferias. _
7. Servicios esenciales de salud.
8. Fomento y desarrollo de la educación._
9. Arte y cultura._
156
10. Deporte y recreación._
11. Agricultura. _
12. Medio ambiente._
13. Energía. _
14. Vías.
15. Otros.
Explique. ______________________ _
3. TIPO DE OBRA
Marque con una X.
1. Construcción.
3. Reparación. _
5. Terminación.
2. Ampliación._
4. Remodelacion.
6. Dotación.
7.0tros. _______________________ _
Si ya existe una infraestructura o capacidad instalada para la prestación
del servicio o servicios que se est analizando, describa brevemente y
explique por que, desea cambiar, ampliar o mejorar.
4. LOCALlZACION
Cabecera.
Dirección. ----------------------
157
Corregimiento. ____________________________________ _
Vereda. ____________________________________ _
5.DESCRIPCION. ________________ _
6.JUSTIFICACION.
7. COSTO DEL PROYECTO O PROYECTOS
Describa el costo aproximado, de ser posible anexe el respectivo
presupuesto.
158
8. POBLACION BENEFICIADA
159
ANEXO C. MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS
DE INVERSION MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE
QUILlCHAO FIPIM
Univ"r~i,~ad Aut6nom;¡ d~ Crr ,,1..... I ----. .:~~~::~~~_._-_.J
ANEXO C
MANUAL DE LA FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE
INVERSION MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO SANTANDER DE
QUILlCHAO - FIPIM
160
Para la presentación de proyectos de inversión pública se consideró para
Santander de Quilichao proyectos simples y complejos.
PROYECTOS SIMPLES : : Aquellos cuya cuantía no supere los 20 millones
de pesos (aproximadamente 168 salarios mínimos) y que su complejidad
requiera solo de un perfil para llegar a la ejecución. Por ejemplo los proyectos
de dotación, mantenimiento, reparación, señalización, entre otros.
PROYECTOS COMPLEJOS : Aquellos cuya cuantía supere los 20 millones
de pesos (168 salarios mínimos) y que su complejidad requiera de estudios
más especializados (prefactibilidad, factibilidad o diseño) para llegar a la
ejecución. Por ejemplo los proyectos de construcción (escuelas, puestos de
salud, salas del hospital, etc.), asistencia (campañas de educación, de salud,
proyectos para el desarrollo agrícola o microempresarial, etc.), construcción,
apertura y ampliación de vías, etc.
161
La ficha de identificación de proyectos de inversión municipal (FIPIM) es un
instrumento fundamental para la inscripción de proyectos que contribuyan a
solucionar los problemas o necesidades propias del municipio y que requieran
financiación o cofinanciación del Presupuesto Municipal, en el Banco de
Proyectos de Inversión (BPIM).
La ficha es un formulario que resume los aspectos más importantes del perfil
de un proyecto, el cual a su vez recoge los resultados del proceso de
identificación, selección, formulación y evaluación de proyectos de inversión.
En el caso de los proyectos complejos se requiere, además anexar los
estudios pertinentes.
A continuación se describen cada uno de los componentes de la ficha y una
guía práctica para su diligenciamiento.
1. IDENTIFICACION O
PROYECTO PARA REGISTRO O NUEVO
162
PROYECTO PARA ACTUALlZACION O
CODIGO FIPIIM l J CODIGO BPIM l 1 1 1 1 1 1 NOMBREDELPROYECTO ________________________ __
PROPONENTES: ________________ _
ENTIDAD EJECUTORA: ______________ __
REGISTRO: Hace referencia a los proyectos que por primera vez se van a
registrar en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, los cuales aspiran
a ser financiados o confirmados con recursos del presupuesto municipal.
Marque esta casilla con una X, si es ese el caso.
ACTUALlZACION: Marque esta casilla, con una X, cuando se requiera hacer
cambios y/o actualizar información de proyectos que ya se encuentran
inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal.
CODIGO BPIM: Es el código con el cual se identificará en adelante el
proyecto, significa código del Banco de Proyectos de Inversión Municipal.
Las primeras cinco casillas corresponde al número consecutivo que cada
entidad ejecutora asigna al proyecto de acuerdo a los siguientes rangos:
ENTIDAD EJECUTORA
Oficina de Obras Públicas
Hospital Francisco de Paula Santander
Núcleo Educativo
Findeter
U MATA
RANGO
00001 a 10.000
10.001 a 20.000
20.001 a 30.000
30.001 a 40.000
40.001 a 50.000
163
Las cuatro casillas finales corresponden al año del presupuesto en el cual se
ejecutará el proyecto.
NOMBRE DEL PROYECTO: Debe ser representativo de la naturaleza y
característica del proyecto. Este debe mantenerse durante toda la vida del
proyecto de modo que permita identificar de manera única. Existen tres
partes esenciales en el nombre de un proyecto:
A. PROCESO: Es la acción que caracteriza e identifica al proyecto responde
a la pregunta ¿qué se va a hacer?, o sea el tipo de proyecto.
Ejemplo: construcción, dotación, capacitación, adecuación, pavimentación,
vacunación, etc.
164
B. OBJETO: Se refiere a aquello sobre lo cual será aplicado el proceso, es
decir, aquello que es materia o motivo de proceso. Responde a la pregunta
¿sobre qué?
Ejemplo: reparación de la "Escuela Francisco de Paula Santander".
C. LOCALlZACION: Indica la ubicación precisa del proyecto responde a la
pregunta ¿dónde se va ha realizar?
Ejemplo: Reparación Escuela Francisco de Paula Santander en la cabecera
del municipio de Santander De Quilichao.
PROPONENTE: Entidad, persona natural o persona jurídica que generó la
idea del proyecto desde cuando se empezó el proceso de identificación y
selección del mismo. Es quién presenta el proyecto a la entidad ejecutora,
para que siguiendo parámetros y normas establecidas para tal fin, revise o
elabore la formulación técnica del proyecto (perfil).
En muchos casos el proponente es la misma entidad ejecutora.
ENTIDAD EJECUTORA: Es aquella entidad del municipio de Santander de
Quilichao, encargada de ejecutar el presupuesto asignado y realizando el
165
proyecto en cuestión, bien sea con recursos presupuestales propios o con
traslados presupuestales.
La entidad ejecutora es la responsable de la evaluación del proyecto, para lo
cual debe verificar o realizar los estudios de mercado, técnicos, económicos,
financieros, jurídicos, de impacto social, y de impacto ambiental.
La entidad ejecutora es la responsable de realizar el proyecto y llevarlo a su
feliz término. Para el municipio de Santander De Quilichao las entidades
ejecutoras son: la Oficina de Obra Públicas, el Hospital Francisco de Paula
Santander, Núcleo Educativo, UMAT A.
2. LOCALlZACION
BARRIO ________ _ CORREGIMIENTO _____ _
DEPARTAMENTO _____ _ VEREDA _____ _
MUNICIPIO _______ _ DIRECCION ______ _
Escriba el nombre del barrio o del corregimiento y vereda según sea el caso,
además del departamento y municipio donde se va ha realizar el proyecto y la
dirección precisa y exacta donde se ejecutará el proyecto.
166
3. CLASIFICACION
PROGRAMA c:::r::J
SUBPROGRAMA c:::r::J
SECTOR c:::r::J TIPO PROV. c:::r::J ETAPA ACTUAL c:::r::J
SUBSECTORc:::r::J PROXIMA ETAPAc:::r::J
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA: Dejar este espacio en blanco. Son los
instrumentos económicos-administrativos en los cuales se establecen y
cuantifican los objetivos que se han propuesto en el Plan de Desarrollo del
municipio de Santander de Quilichao y se señala los recursos humanos,
materiales y financieros para alcanzar tales objetivos.
SECTOR Y SUBSECTOR: Dejar este espacio en blanco.
TIPO DE PROYECTO: Escriba en las dos casillas el código en el que se
ubica el proyecto.
ETAPA ACTUAL V PROXIMA ETAPA: Las etapas de los proyectos
considerados en el Banco son las siguientes:
ESTUDIO DE LOS PROYECTOS
Pre-inversión
ETPA
idea perfil prefactibilidad factibilidad
CODIGO
01 02 03 04
Inversión diseño definitivo ejecución terminado abandonado postergado
167
05 06 07 08 09
Para un proyecto que solo se evalúe a nivel de perfil siguiendo la presente
metodología y que pase a ejecución, la etapa actual es 02 y la próxima etapa
06 (ejecución).
4. DESCRIPCION
En este espacio, describe el proyecto, los objetivos generales y específicos
que se persiguen, las actividades requeridas para llevarlo a cabo, la
población que se busco atender y las metas físicas, logros o resultados que
se buscan obtener.
5. JUSTIFICACION
168
De manera breve, pero con mucha claridad, enuncie el problema o necesidad
a resolver y sus consecuencias más importantes.
En segunda instancia mencione los pasos seguidos para identificar, priorizar,
analizar y definir el problema. Es indispensable presentar la forma como la
comunidad, el grupo, la institución y las demás instancias participaron en esta
etapa del proceso.
Finalmente explique las maneras como el proyecto entrará a solucionar o
aliviar el problema planteado.
Se debe tener presente, que la justificación debe convencer a quienes se le
presente el proyecto de que es viable institucional y jurídicamente, explicando
porque hay seguridad de éxito, sustentando la existencia de los elementos
mínimos necesarios para llevar a cabo el proyecto, es decir, una ventaja
comparativa.
169
6. EL PROYECTO BENEFICIARA A:
POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO __ HABITANTES
COBERTURA DEL PROYECTO __________ %
DEFICIT ACTUAL __________ %
POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO: Es la población
aproximada del área donde se realizará el proyecto (en número de personas).
Es la población que al terminar el proyecto recibirá los beneficios directos,
expresado en porcentaje (%).
Para el cálculo, la información anterior (población beneficiada) se toma como
el 100%.
DEFICIT ACTUAL: Es la proporción de la población del área que padece
actualmente las necesidades y/o problemas que el proyecto busca resolver.
Ejemplos: vacunación contra la poliomielitis en niños de la vereda Paramillo.
-Población beneficiada por el proyecto:
Si se toma solamente la población infantil de la vereda ésta sería por ejemplo
50 niños, cifra que se vuelve el 100% para efectos de los cálculos.
Univer,jj"j AIJt6nom~ "? ~ ;ci~~ntr
SE~C'ON B'I:lLlO~[, \ -----_._-----.:
170
COBERTURA DEL PROYECTO: 95% (aprox. 48 niños) significa que al
terminar el proyecto habrá sido vacunada dicha cantidad de niños.
DEFICIT ACTUAL: 70% (35 niños) es decir, que de los 50 niños que viven
actualmente en la vereda, faltan por recibir la vacuna en cuestión, 35 niños
7. COSTOS E INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO
7.1 COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO
COSTOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO ITEM (ACTIVIDADES) MILES DE PESOS ENTIDAD
FINANCIADORA 1. 2.
TOTAL COSTOS
En este espacio se debe indicar los costos iniciales de operación del
proyecto, es decir el valor de aquellas actividades que participan en la
realización del mismo, la entidad que las financiará.
Recuerde que las cifras deben trabajarse en miles de pesos corrientes.
7.2. INGRESOS ANUALES OPERATIVOS DEL PROYECTO
INGRESOS ANUALES DE OPERACION DEL PROYECTO INGRESOS MILES DE PESOS ENTIDAD
FINANCIADORA
TOTAL INGRESOS
171
Son los ingresos generados por el proyecto durante su operación
considerados por períodos anuales. Escriba la fuente o concepto del ingreso,
la cantidad en miles de pesos y la entidad que lo recauda.
8. FINANCIACION DE LA INVERSION
ENTIDAD EJECUTADO 199_ 199_ 199 - TOTAL
PRESUPUESTO DPTAL. O NAL.
RECURSOS PROPIOS
OTROS
TOTAL CIFRA EN MILES DE PESOS DE DURACION DE LA ETAPA I I I I D c::::J c::J c::J
MES-AÑO MESES
Si el proyecto no genera ingresos, deje el espacio en blanco.
Realizada la evaluación en la casilla "Cifra en miles de pesos de" indique de
la siguiente forma:
Mes: 01 al12
Año: los dos últimos dígitos
Para un proyecto evaluado en enero de 1997 deben incluirse los dígitos 0197.
172
DURACION DE LA ETAPA: Especifique el tiempo de ejecución de la etapa
establecido en la instrucción número 3.
En la primera columna del cuadro "Presupuesto Nacional" escriba el nombre
de la entidad del orden nacional que cofinancia parte del proyecto. Deberá
indicar bajo la fila recursos del "presupuesto departamental" el nombre de la
entidad que financiará o cofinanciará el proyecto. Bajo la fila "Presupuesto
Municipal" coloque el nombre de la entidad que financiará o cofinanciará el
proyecto. Debajo de la fila "otros" deberá colocar todos los recursos que
provienen de una fuente de financiación diferente al presupuesto Nacional,
Departamental y Municipal; deberá incluir allí los recursos que sean
aportados por la comunidad o una entidad privada.
Por ejemplo, si el terreno donde se constituirá un proyecto es donado por la
Junta de Acción Comunal y las obras se financiarán con recursos del
Presupuesto Departamental, siga el siguiente procedimiento: en la casilla
correspondiente a Presupuesto Departamental indique el nombre de la
entidad que recibirá las obras. en la casilla correspondiente a otros, escriba
Junta de Acción Comunal.
En la columna "ejecutado" la entidad solicitante deberá dar un valor
aproximado de lo que hasta el momento de diligenciar la FIPIM se ha
173
invertido en el proyecto según la financiación. En las siguientes columnas se
debe indicar el valor de la inversión que se hará en cada año, dependiendo
del origen de los recursos
9. IMPACTO DEL PROYECTO
9.1 INDICADORES ECONOMICOS. FINANCIEROS. SOCIALES: Hace
referencia al acto de medir cuantitativa o cualitativamente los objetivos
específicos y las metas físicas del proyecto, éstos indicadores deben ser
claros y objetivamente verificables, son preestablecidos, deben ser
específicos, explícitos y pertinentes.
Con el objetivo de medir y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y
resultados del proyecto, es decir para poder realizar la evaluación previa, el
respectivo control, seguimiento y la evaluación posterior o de impacto, estos
indicadores deben presentar:
a. Situación sin proyecto, se refiere al estado actual. Reflejará los problemas
que se derivan de no hacer nada al respecto.
b. Situación con proyecto, refleja la situación deseada (con la ejecución).
174
c. situación real, es la verificación que se hace una vez culminado el
proyecto, para comparar lo propuesto en el proyecto y los beneficios reales
generados por éste. Que se alcanzó con la ejecución del proyecto.
Las dos primeras mediciones se hacen al inicio del proyecto y cuando se
formula, por lo tanto se diligenciará con el perfil del mismo, el indicador real
se diligenciará cuando el proyecto ya ha sido realizado.
FUENTES DE INFORMACION: Señalar específicamente la fuente de
información donde se encuentra o se podrá obtener los datos o la evidencia
de la situación expresada en los indicadores (informes, registros, estadísticas,
reportes, estudios).
SUPUESTOS: Identificar aquellos aspectos externos que influyen directa o
indirectamente en el proyecto, pero que éste no puede controlar, se refiere a
los factores externos que pueden tener decisiva influencia en la realización
del proyecto.
175
NOMBRE VARIABLES UNIDAD CIFRANALOR FUENTE DE DEL USADAS INFORMACION
INDICADOR SIN CON REAL
PROY PRO y
SUPUESTOS
Los indicadores deben agruparse según su tipo o característica, así:
económicos, financieros, sociales, etc.
Inicialmente deben registrarse el nombre del indicador, luego las variables
usadas para su cálculo.
En la tercera columna se debe escribir la unidad de medida en la cual está
dado el respectivo indicador, por ejemplo: número de personas, número de
camas, número de metros lineales, número de metros cuadrados, número de
citas médicas, porcentaje (%), metro cuadrado, pasajeros, estudiantes,
familias, unidades por habitante, kilowatios, kw/hora, visitantes semanales,
etc.
En la cuarta columna, se registra la cifra indicadora representado por un
número según sea la situación, es decir, sin proyecto, con proyecto o real.
176
Si el espacio del formato es pequeño, se debe elaborar un cuadro de
indicadores con sus respectivas variables y adjuntar a la ficha.
Los siguientes son los indicadores financieros más usados:
-Valor Presente Neto - VPN
-Valor Futuro de Flujos de Efectivo - VFFE
-Tasa Interna de Retorno - TIR
-Costo Anual Equivalente - CAE
-Verdadera Rentabilidad - VR
-Costo Presente Neto - CPN
9.2 INDICADORES DE EFECTOS AMBIENTALES
ELEMENTO ACCION O TIPO PROBABILIDAD MAGNITUD DURACION TENDENCIA EFECTO
EL SUELO OCUPACION NEUTRAL SEGURO MODERADO PERMANENTE ESTABLE EL AIRE SONIDOS NEUTRAL SEGURO MODERADO PERMANENTE ESTABLE EL AGUA USO POSITIVO SEGURO ALTO PERMANENTE ESTABLE LA FAUNA PRESION NEGATIVO MUY PROBA. MODERADO PERMANENTE CRECIENTE LA FLORA PRESION NEGATIVO MUY PROBA. MODERADO PERMANENTE CRECIENTE LA CULTURA NIVEL POSITIVO SEGURO MODERADO PERMANENTE ESTABLE
EDUCACION EL PAISAJE OCUPACION NEUTRAL PROBABLE MODERADO PERMANENTE ESTABLE
El estudio de impacto ambiental, permite evaluar la incidencia producida en
desarrollo del proyecto, sobre elementos fundamentales de su entorno,
general y específico y las características de dicha incidencia.
Los indicadores de efecto ambiental, aquí solicitado no son de carácter
cuantitativo sino cualitativo, porque se busca obtener una apreciación de la
177
manera. En la primera columna se deben escribir los elementos esenciales
del ambiente que resulten más afectados en el desarrollo del proyecto, a
saber: el suelo, el aire, agua, la fauna, la flora, la cultura, el paisaje y el
espacio público. En la segunda columna se debe registrar la acción o efecto
más significativo producido por el proyecto sobre cada uno de los estados
elementos ambientales.
En la tercera columna, aparece el tipo de efectos el cual se refiere a la
calidad o característica del efecto, según sea beneficioso o dañino. El tipo de
efecto se clasifica como positivo, negativo o neutral.
La cuarta columna registra la probabilidad de ocurrencia, indica el grado de
posibilidad de que presente la acción o efecto en cuestión. La probabilidad
se clasifica de la siguiente manera: seguro, muy probable, probable, poco
probable e improbable.
La quinta columna contiene la magnitud del efecto. Se refiere al grado de
afectación o incidencia del efecto, y se clasifica como baja, moderada o alta.
La siguiente columna presenta la duración que se refiere a la permanencia
del efecto a lo largo del tiempo, puede ser temporal o permanente.
178
La última columna muestra la tendencia del efecto, la cual permite estimar la
situación del efecto a través del tiempo, puede ser creciente, estable, o
decreciente.
Ejemplo: La construcción de una escuela en zona rural.
A continuación se relacionan las más frecuentes acciones o efectos que
suelen producirse.
ELEMENTO DEL AMBIENTE
El suelo
El aire
El agua
La fauna (los animales como género)
La flora (las planta como género)
ACCION O EFECTOS MAS FRECUENTES
Erosión, estudio, abono, uso, movimiento, ocupación, etc.
Producción de sonidos, producción de olores, cambio de humedad, cambio de temperatura, estudio, cambio de la densidad, cambio de la pureza.
Tratamiento, uso, almacenamiento, canalización, búsqueda, estado, cambio de la pureza, etc.
Daños, extinción, cambio del hábitat, protección, amenaza, conservación, promoción, presión.
Lo mismo que para fauna.
La cultura
El paisaje
El espacio público
9.3 AREA DE INFLUENCIA
BARRIO CORREGIMIENTO
179
Cambio de las costumbres, cambio en el nivel de vida, cambio en el nivel de salubridad, cambio en el nivel de educación, cambio en el grado de recreación, cambio en las prácticas artísticas, cambios en las creencias, etc.
Cambios visuales, ocupación, pérdida creación, cambio en la sensación.
Equipamiento, sustitución, crecimiento, etc.
VEREDA CIUDAD
A diferencia de la "localización" (moduló) y de la "población beneficiada"
(módulo), en esta parte de la FIPIM se registra la información del área que
recibirá los beneficios del proyecto, es decir, el área donde vive la población
beneficiada.
10. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
NOMBRE DEL MES ANO ENTIDAD ESTUDIANTE REALIZADORA
1. 2. 3. 4.
180
Para los proyectos que tengan o requieran de pre-inversión, debe
consignarse el nombre del estudio, la fecha de realización (mes y año) y las
entidades que lo realizaron.
Todos los proyectos que lleguen al Banco de Proyectos deberán registrarse
como mínimo en la etapa de perfil y deben tener su estudio correspondiente,
no se registran proyectos sin los estudios o soportes del mismo.
11. DILlGENCIAMIENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE FIRMA, _____ _
CARGO INSTITUCION ________ _
TELEFONO ___ _ FECHA LUGAR __ _
Escriba claramente el nombre, cargo, institución y teléfono de quien diligencia
la FIPIM, la ciudad y la fecha en la cual fue diligencia
12. OBSERVACIONES
181
Incluya en esta sección la información adicional que considere pertinente
incluir (planos, diseños, estudios, descripción de los aportes en especie, etc.).
Indique si el proyecto (con estudios completos) fue propuesto anteriormente y
los motivos por los cuales no fue incluido en el presupuesto si los conoce.
13. CALlFICACION SECTORIAL
CUMPLE CON LA METOOOLOGIA y EVALUACION SI NO
FUNCIONARIO RESPONSABLE FIRMA. __ _
CARGO ______ _ OEPENOENCIA. ______ _
TELEFONO _______ _ FECHA: OlA MES AÑO
LUGAR ____ _
Este espacio debe ser utilizado por el funcionario que emite el concepto
técnico y analiza la metodología del estudio, la viabilidad técnica, económica,
social y ambiental del proyecto y si el proyecto realmente va ha satisfacer la
necesidad prevista.
Los proyectos que presentan las Juntas Administradoras Locales deben tener
el visto bueno de la dependencia respectiva que tiene que ver con la
ejecución de la obra.
• 182
Indicar el nombre, firma, sello, cargo, institución y teléfono y la fecha en la
cual fue diligenciada y el lugar.
14.Calificación Intersectorial
SE AUTORIZA EL REGITRO DEL PROYECTO SI NO
POR QUE?
FUNCIONARIO RESPONSABLE: FIRMA
CARGO
DEPENDENCIA
TELEFONO FECHA
CIUDAD
DIRECTOR O.P.M.
ADMISION AL BANCO DE PROYECTOS
FECHA DE ADMISION RESPONSABLE OlA MES AÑO
c::r::J c::r:::::J LO
*Espacio para uso exclusivo de la Oficiona de Planeación Municipal del Municipio de Santander de quilichao, no diligenciar este espacio
183
15. REVISION y REGISTRO EN LA O.P.M. : Si al revisar la documentación
del proyecto, el concepto dado por el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal es negativo, se devolverá a la dependencia respectiva
para que se ajuste y complemente la información. La Oficina de Planeación
Municipal brindará la asesoría y capacitación que se requiera en relación con
la metodología para la preparación y evaluación de los proyectos. Si el
concepto es positivo el proyecto se incluirá en el Banco de Proyectos de
Inversión Municipal y así se le comunicará a la entidad respectiva.
Finamente, para incluir el proyecto al Banco de Proyectos de Inversión
Municipal, la ficha debe estar firmada, sellada por el director de la Oficina de
Planeación Municipal.
La información de la ficha se transfiere al programa del Banco de Proyectos
de Inversión Municipal, indicar la fecha y el nombre del funcionario
responsable que realizó dicha labor.
16. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
ACTIVIDAD DEL INICIACION TERMINACION PROYECTO
OlA MES ANO OlA MES ANO 1 2 3 4
184
En esta parte se deben resumir las actividades más importantes requeridas
para ejecutar el proyecto durante el desarrollo de su fase de inversión. Por lo
tanto, se deben incluir las actividades necesarias desde el momento en que
se decide invertir en el proyecto, hasta el momento de la iniciación de la fase
operacional del mismo.
185
ANEXO D. FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOSI
186
ANEXO O
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
CODIGOBPIM I I I I I I I I I I MONTO DESEMBOLSADO A LA
NOMBRE DEL PY: MUNICIPIO FECHA:
ENTIDAD EJECUTORA: SANTANDER DE MONTO ACTUAL POR
CONTRATO No.: QUILlCHAO DESEMBOLSAR:
DURACION: OFICINA DE FECHA DE INICIO REAL DEL
FECHAINCIO FECHA - PLANEACION PROYECTO:
TERMINA DESARROLLO MUNICIPAL TIEMPO DE EJECUCION A LA
VALOR TOTAL: FIHA DE SEGUIMIENTO FECHA:
FICHA FIPIM No. Y EVALUACION PLAZO ACTUAL DE
EJECUCION:
VIGENCIA PRESUPUESTAL
INICIAL:
VIGENCIA PRESUPUESTAL
FINAL:
PRINCIPALES UNIDAD META PRECIO VALO TIEMPO YND/CE INolCE INolCE
ACTMDADES FISICA UNITARIO R EN METAS FINAN- TIEMPO
TOTAL MESES FISICAS ClERO
P
E
P
E
P
E
TOTAL P
E
P
GASTOS E
ACUMULADOS %P
%E
APORTES E
NACIONALES P
APORTES E
OPTO.
MUN., COM., P
OTROS.
OBSERVACIONES
P= PREVISTO
E = EFECTIVAMENTE
EVALUACION DE LOS OBJETIVOS (FICHA REVERSO)
OBJETIVOS DEL PROYECTO
PRINCIPALES SITUACION SITUACION SITUACION INDICADORES ACTUAL SIN ESPECIAL LOGRADA
PROYECTO CON EL POR EL PROYECTO PROYECTO
OPERACION Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL PY OPERACION DEL PY APOYO DE OTROS PYS
OBSERVACIONES:
A = ACEPTABLE M = MALO B = BUENO
187
GRADO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJET.
Esta ficha es muy importante puesto que permite determinar varios aspectos
del proyecto como:
188
-Valor de las actividades (resumidas) del proyecto
-Tiempo de ejecución de cada gran actividad
-Precio promedio de las actividades
-Desembolso esperado y
-El cálculo de índices de lo programado versus lo ejecutado.
La ficha contiene dos caras, el inverso, en el cual se consigna la información
sobre las metas físicas del proyecto, principales actividades con sus
respectivas metas físicas, costo y tiempo de ejecución, el gasto acumulado,
aportes o cofinanciación con relación al costo total del proyecto y los
desfases de obra de costo y de tiempo. en general se refiere a las
actividades, recursos financieros y el tiempo necesario para la consecución
de los resultados del proyecto.
El reverso se pregunta por el objetivo del proyecto y los efectos e impactos
alcanzados en la comunidad por la utilización de los resultados o la meta
física del mismo. A su vez se evalúa el mantenimiento y funcionamiento en
general del proyecto.
189
FICHA DE S Y E REVERSO
EFICACIA
Objetivos, efectos e impactos operación y
mantenimiento
FICHA DE S Y E ADVERSO
EFICIENCIA
Principales actividades, costo por actividad y
total, cronograma de la ejecución, aportes
La ficha de seguimiento y evaluación contiene a su vez lo programado y lo
ejecutado, de tal forma que en una sola ficha se tendrán no solo la síntesis
del final, lo cual permite el contraste continuo y el análisis integral y rápido del
estado del proyecto.
Como la ficha es una síntesis de la formación del proyecto, los ajustes que se
realicen con respecto a la meta física, costos y tiempo, en el proceso de
licitación o contratación, no deben ser mayores al 15%, de lo contrario se
estaría indicado que el proyecto estaba mal formulado y por tanto amerita una
nueva formación y evaluación por parte de las instancias correspondientes.
Universidad AutÓnoma rt~ r:C;rl.fOt, Sf:GCI(lN BIBLlOf[(.\
190
La ficha se diligenciará en períodos no menores a un trimestre, haciéndose,
la salvedad para aquellos proyectos de corta duración que ameritan períodos
más
cortos de control y de entrega, lo mismo que para el informe de alertas o
desfases, las cuales deben enviarse en cualquier tiempo, dependiendo de la
urgencia, para poder corregirlos oportunamente.
Con la información periódica se tendrá un registro del proyecto, y sobre todo
sus desfases con respecto al tiempo, costos de obra, aportes, etc. Lo cual
permite a su vez el establecimiento de un tablero de alertas para orientar las
actividades y mejorar la gestión del plan.
Con la información del reverso de la ficha, se obtienen indicadores sobre los
resultados obtenidos con la ejecución del proyecto, el grado de realización de
los objetivos, puntos básicos para la posterior evaluación del impacto del
programa.
Con respecto a los desfases o grados de eficiencia en la ejecución de las
metas y el resultado final del proyecto (adverso de la ficha), el sistema de
seguimiento y evaluación proporcionará información suficiente y oportuna
para conformar los siguientes indicadores:
Meta física lograda hasta el momento
1~[)lc;E: f=1~lc;() :: --------------------------------------------------
Meta física programada
Recursos financieros desembolsados en
la actividad/py
I ~ [) I e; E: f= I ~ I C;() :: --------------------------------------------------
Recursos financieros programados para
la actividad/py
Tiempo invertido en la actividad/py
I ~ [) I e; E: [) E: TI E:M P() ::--------------------------------------------------
Tiempo programado para la actividad/py
M:: Metas previstas
T :: Tiempo previsto
R :: Recursos previstos para la realización de la meta
L :: Meta lograda
Tr :: tiempo efectivamente utilizado
Rr :: Recursos efectivamente utilizado
191
Si E (eficiencia) es >= 1 meta altamente eficiente
Si E es > 0.70 Y < 0.99 meta eficiente
Si E es < 0.70 meta no eficiente
192
Con el indicador de eficiencia y la complementación de los otros indicadores,
se llevará con control oportuno a la ejecución de las diferentes actividades y
al proyecto mismo.
PRINCIPALES ACTIVIDADES: Se refiere a las principales actividades que
técnicamente y metodológicamente son indispensables para la realización de
las metas físicas previstos con el proyecto. En sentido general se trata de
una síntesis agrupada de actividad del presupuesto de obra para la fase de
presupuestación y de la planilla o acta de obra para la fase de ejecución.
UNIDADES: Para cada componente referenciado es necesario identificar la
unidad en la cual se medirá la meta física (km, m, m3, lt, eventos, informes,
etc.).
El total de la sumatoria de las unidades debe dar la meta física y la suma de
las metas físicas nos darán los resultados del proyecto.
193
ANEXO E. PROYECTO DE ACUERDO PARA LA INSTITUCIONALlZACION
DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA EL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO
ANEXO E
CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO SANTANDER DE QUILlCHAO
PROYECTO DE ACUERDO No. DE 1.996-1997
Por medio del cual se crea el Banco de Proyectos de Inversión Publica
Municipal SANTANDER DE QUILlCHAO.
El Consejo Municipal SANTANDER DE QUILlCHAO, en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales y,
CONSIDERANDO:
194
Que la Ley 38 de 1989 Normativa del Presupuesto de la Nación y los
decretos reglamentarios No. 3077 de 1989 y 841 de 1990, establecen normas
en lo referente al Plan Operativo Anual de Inversiones y el Banco de
Proyectos de Inversión Nacional.
Que la Ley No. 152 de 1994 "por la cual se establece la Ley Orgánica del
Plan de Desarrollo".
195
ACUERDA
ARTICULO 1. Estable,cese el procedimiento que debe seguirse en relación
con los proyectos de inversión que hayan de ser financiados o cofinanciados
con recursos del Presupuesto Municipal y del credito interno y externo, ya sea
a traves,s de las dependencias de la Administración Municipal o mediante
transferencias especificas que se hagan del presupuesto de inversiones para
proyectos ejecutados por la alcaldía, terceras personas publicas o privadas.
ARTICULO 2. PROYECTOS DE INVERSiÓN. Se entiende por proyectos de
inversión, el conjunto de acciones que requieren de la utilización de recursos
para satisfacer una necesidad identificada, por los cuales se compite con
otros proyectos. Los proyectos de inversión pueden ser de tres clases:
a. Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma de
bienes o servicios. Ejemplo: la construcción de vias, infraestructura de salud,
etc.
b. Proyectos que mejoran la capacidad generadora de beneficios directos.
Ejemplo: actividades de alfabetización, capacitación, nutrición, erradicación
196
de enfermedades, vacunación, programas de atención a la mujer, a la niñez o
a la tercera edad, etc.
c. Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, como estudios
de investigación de prefactibilidad, factibilidad y diseño as¡ como tambiem,n
estudios de impacto ambiental, sostenibilidad, análisis e inventarios, etc.
ARTICULO 3. Para que un proyecto de inversión obtenga recursos del
Presupuesto General del Municipio SANTANDER DE QUILlCHAO, bien sea
ordinario o de crédito, se requiere:
1. Est, contemplado dentro de los objetivos y propósitos generales del Plan
de Desarrollo y pueda ajustarse a algunos de los programas señalados en el
Plan.
2. Sea inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal.
3. Sea evaluado y calificado en cuanto a su prioridad, impacto y viabilidad
por los sistemas previstos en el presente Proyecto de Acuerdo.
4. Existan recursos en el Plan de financiamiento del programa de inversiones
que haya adoptado el gobierno.
197
ARTICULO 4. BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL. El
Banco de Proyectos de Inversión Municipal de SANTANDER DE QUILlCHAO
es un sistema dinamico y automatizado de información sobre la inversión
publica, de los diferentes niveles territoriales que registra y evalúa proyectos
de inversión seleccionados como viables, susceptibles de ser financiados y/o
cofinanciados con recursos propios y del credito interno o externo del
Presupuesto Municipal o Departamental previamente evaluados t,cincha,
social, económica, financiera, ambiental e institucionalmente.
El sistema de información Banco de Proyectos Municipal, es una red de
información establecida entre cada una de las unidades técnicas de cada una
de las dependencias del Municipio y administrado por la Oficina de
Planeación Municipal, que sirve de base para la formalicen del Plan
Operativo Anual de Inversiones ( POAI).
ARTICULO 5. La función principal y objetivo del Banco de Proyectos es
servir de instrumento t,cinco para la elaboración del Plan Operativo Anual de
Inversiones y la asignación de recursos del Presupuesto General Municipal
para la realización de proyectos de inversión, mediante la priorizaci~n y
selección de los proyectos que los conforman, por parte de la Oficina de
Planeación, la Secretaría de Hacienda, el Consejo de Gobierno, el Alcalde y
finalmente el Consejo Municipal.
198
Otros objetivos del Banco de Proyectos Municipal son:
1. Mejorar el proceso de toma de decisiones para la asignación de recursos
mediante la oferta de proyectos formulados, técnicamente.
2. Coordinar la toma de decisiones de inversión.
3. Dimensional demandas efectivas y potenciales de recursos de inversión
del Municipio y entidades sectoriales.
4. Mayor integración de los procesos de planificación y asignación de
recursos.
5. Facilitar la concentración y coordinación de los entes públicos y privados.
6. Conocer el estado de avances de los proyectos y/o programas públicos y
de las causas de los atrasos, si los hubiere.
7. Sistematizar la experiencia de los proyectos ejecutados y/o en ejecución,
para elevar la eficiencia y eficacia de las etapas de planificación y ejecución
de otros proyectos.
199
8. Analizar el impacto del gasto publico sobre el crecimiento económico, la
distribución del ingreso y la calidad de vida en el mito Municipal.
ARTICULO 6. REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS. Todos los
proyectos de inversión que soliciten ser incorporados al Banco de Proyectos
de Inversión Municipal, deber n para su registro, diligenciar los manuales
metodol~gicos que para tal efecto desarrollar la Oficina de Planeación en
asocio con las otras secretarías del Municipio.
ARTICULO 7. OPERACIONES Y METODOLOGIA. La Oficina de
Planeación Municipal, elaborar el Manual de Operaciones y Metodología en
coordinación con las secretarías especializadas en el manejo sectorial y
entidades pertinentes, que contender los pasos a seguir, así como todas las
definiciones necesarias para la evaluación de proyectos inversión para su
calificación de viabilidad t,cincha, económica, social, institucional, financiera y
ambiental, de tal manera, que le permita a todos los organismos y entidades,
así como consultores que se contraten, realizar la evaluación de los
proyectos de inversión que hayan de ser incluidos en el Banco de Proyectos
de Inversión del Municipio SANTANDER DE QUILlCHAO.
Paragrafo 1. El Manual de Operaciones y MetOdología distinguir diferentes
grados de evaluación según la necesidad que busque por cubrir el proyecto,
la complejidad del mismo, el valor de la inversión proyectada y según que se
Universidad Auttlnom8 d~ ~rrid,,\" I Sf;CCION BI8,1')1 ~\'~
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200
trate de proyectos de preinversicion a que se refiere el literal c) del articulo 2,
de inversión social a que se refiere el literal b) del articulo 2 de inversión física
a que se refiere el literal a) del mismo articulo.
PARAGRAFO 2. El Manual de Operaciones y Metodología contemplar las
cuantas de salarios manimos y/o montos en pesos para la presentación de
los proyectos y ser expedido por la Oficina de Planeación dentro de los
noventa das siguientes a la expedición de este Acuerdo.
ARTICULO 8. UNIFORMIDAD DE BANCO DE PROYECTOS. Con el fin de
articular consistentemente los distintos niveles territoriales, el Banco de
Proyectos del orden Municipal, utilizar en su montaje sistemas de
información y metodología de evaluación y seguimiento compatibles con el
Banco de Proyectos de Inversión Departamental.
DEL ORIGEN, EVALUACION, CONTROL y SELECCION DE LOS
PROYECTOS.
ARTICULO 9. ORIGEN DE PROYECTOS. Los proyectos que hayan de ser
registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal SANTANDER
DE QUILlCHAO, pueden serlo a iniciativa de las secretarías municipales y del
Alcalde, las organizaciones comunitarias, miembros de corporaciones
publicas de elección popular y las organizaciones gremiales de la producción
201
y el trabajo, los cuales deber n ser formulares mediante las metodología
contenidas en el Manual de Operaciones y Metodología del Banco de
Proyectos.
ARTICULO 10. Todo proyecto de inversión que aspire a obtener recursos
del Presupuesto Municipal deber ser inscrito y registrado ante la Oficina de
Planeación. Recibida la inscripción por la Unidad, ,este remitir copia a la
Unidad t,tecnica de la secretaría o de la dependencia descentralizada
competente para abocar el proyecto, para iniciar as¡ el proceso de selección y
calificación a que se refieren los artículos siguientes.
ARTICULO 11. SELECCION DE PROYECTOS. Los proyectos a ser
incluidos o seleccionados para el Plan Operativo Anual de Inversiones se
efectuar n bajo tres grandes criterios a saber:
1. Que esta n inscritos en el Banco de Proyectos Municipal, habiendo
cumplido con los requisitos definidos previamente en el Manual de
Operaciones y Metodología del Banco de Proyectos.
2. Que hayan sido analizados y prioridades sectorialmente.
3. Que hayan sido analizados y prioridades intersectorialmente.
202
ARTICULO 12. CALlFICACION SECTORIAL. Recibido un proyecto por la
Unidad de Banco de proyectos, la Secretaría de planeación o la Unidad
técnica o la dependencia competente para ejecutarlo, ,Sta. ultima se encarga
de hacer un análisis del proyecto en relación con las necesidades,
potencialidades y prioridades de otros proyectos del sector al cual pertenece,
lo que se denomina calificación sectorial y la cual se cumple a traves,s del
siguiente procedimiento:
1. La secretara y/o entidad responsable del sector han la evaluación del
proyecto en los siguientes términos:
a. La evaluación técnica rinde concepto sobre la viabilidad t,tecnica de
ejecutar el proyecto según el tipo de obras, la infraestructura física, las
condiciones del terreno, la disponibilidad del mismo, disponibilidad y
posibilidad de obtener materiales y personal que se requiera para realizarlo.
b. Evaluación económica. Valora los costos y beneficios atribuibles al
proyecto con el fin de determinar la relación costo-beneficio durante su
ejecución y poder compararla con la de otros proyectos de inversión que se
est,n considerando.
203
c. Evaluación social. Consiste en el análisis de impacto social del proyecto
sobre la población beneficiada y de los beneficios que de ,1 puedan deducirse
en el terreno del mejoramiento de la calidad de vida de la población en
cuestión.
d. Evaluación Financiera. Consiste principalmente en determinar la
capacidad del proyecto para generar fondos suficientes para su operación y
mantenimiento o si no existe esa capacidad, en determinar de donde van a
obtenerse esos recursos para la operación y mantenimiento del proyecto.
e. Evaluación Institucional. Determina la capacidad administrativa y de
gestión del organismo ejecutor del proyecto y del administrador del servicio
para hacer posible su realización y operación eficiente.
f. Evaluación Ambiental. Conceptúa acerca de los impacto que el proyecto
pueda producir sobre los distintos elementos del medio ambiente.
2. Con base en los conceptos anteriores se procede a calificar el Proyecto de
Acuerdo con el manual de calificación sectorial previsto y con el objetivo de
darle prioridad fundamental frente a otros proyectos.
204
ARTICULO 13. INSTANCIAS DE CALIFICACiÓN SECTORIAL. Las
instancias de control sectorial ser n las Secretarías del orden Municipal
responsables del sector al cual pertenezca el proyecto. Los proyectos que no
tengan sectorial mente entidad responsable ser n evaluados por la Oficina de
Planeación.
PARAGRAFO. Las entidades señaladas en el presente articulo deber n
conceptuar sobre la aprobación o reprobación de los proyectos en el t,reino
de 30 das.
ARTICULO 14. CALIFICACiÓN INTERSECTORIAL. Calificado el proyecto
sectorial mente por la entidad ejecutora correspondiente y señalada su
prioridad, vuelve a la Oficina de Planeación, quien ejerce la calificación
intersectorial para lo cual tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes
par metros de evaluación intersectorial:
1. Las características del proyecto mismo.
2. El contexto socioeconómico del proyecto.
3. La participación ciudadana en el proyecto y en los procesos de
conformación del mismo y en los procesos democraticos ticos.
205
4. La redacción del proyecto y su articulación con los procesos de
Planificación Nacional, Departamental y especialmente con el Plan de
Desarrollo Municipal y las políticas sectoriales de desarrollo del Plan de
Gobierno Departamental.
5. El impacto del proyecto en relación con el alivio de necesidades b basicas
y con la inversión percapita pita del Municipio; y el apoyo político del proyecto
originado en la misma comunidad o en sus representantes y gobernantes.
ARTICULO 15. INSTANCIA DE CALIFICACiÓN INTERSECTORIAL. EL
organismo competente para la calificación intersectorial ser la Oficina de
Planeación Municipal a traves,s de las Unidades encargadas del manejo
sectorial y atendiendo la priorizaci~n y calificación que el proyecto se le ha
dado por el organismo sectorial.
ARTICULO 16. Los proyectos que no obtengan calificación favorable en el
proceso de calificación sectorial o intersectorial, ser n devueltos a sus autores
y proponentes informando índoles que no quedan opcionales para ser
incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
ARTICULO 17. Los proyectos que no obtengan recursos en el presupuesto
de los dos grupo siguientes a su presentación, ser n excluidos del Banco de
206
Proyectos de Inversión y devueltos a sus proponentes por no haber obtenido
dichos recursos y no ser viable por el momento su ejecución. Estos
proyectos podrá n volver a ser presentados por sus proponentes seis meses
después de su devolución para ser considerados de nuevo en los POAI en
los grupo subsiguientes.
ARTICULO 18. La Oficina de Planeación estudiar y analizar el POAI antes
del 15 de Septiembre de cada uno, tambiem,n elaborar el Anteproyecto del
Plan Operativo Anual de Inversiones a m s tardar el 5 de Septiembre de cada
uno. Las inscripciones de los proyectos en el Banco de Proyectos que
puedan ser considerados en el uno inmediatamente subsiguiente deber n ser
hechas a m s tardar el 30 de Junio de cada uno. La calificación intersectorial
del proyecto presentado, deber ser efectuada por la Unidad t,cincha de la
entidad competente dentro de los 30 das siguientes a la presentación del
proyecto. La calificación intersectorial del proyecto por parte de la Oficina de
Planeación, deber ser otorgada 30 das después de haber recibido la
calificación sectorial, salvo que el proyecto registre índices de complejidad o
magnitud de la inversión que requiera una evaluación m s extensa.
ARTICULO 19. Sin pe~uicio de lo expuesto en el articulo anterior, la Oficina
de Planeación, podrá en cualquier momento clasificar dentro del Plan
Operativo Anual de Inversiones, proyectos que no se hayan presentado y
207
calificado dentro de dichos plazos, pero que por necesidades del servicio o
conveniencia del gobierno o exigencias de la comunidad, deben ser
calificados e incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones e
igualmente podrá incluir dentro del Plan, en cualquier momento, proyectos
que habiendo sido calificados positivamente se hayan quedado por fuera de
la asignación de recursos, por no existir estos, en el momento en que los
recursos se obtengan.
PARAGRAFO 1. Los proyectos que por necesidades del servicio,
conveniencia del gobierno o exigencia de la comunidad, se considere
necesario incluir en el POAI, deber n cumplir con todos los requisitos
establecidos en los aspectos de diseño, formalicen, evaluación y calificación,
según lo dispuesto en este Acuerdo; para lo cual tendrá un plazo no mayor a
30 das, a partir de la recomendación de ser incluidos en el Plan Operativo
Anual de Inversiones por el Consejo de Gobierno o el COMFIS (Consejo
Municipal de Política Fiscal).
PARAGRAFO 2. Sin perjuicio de lo expuesto en el articulo anterior, en Plan
Operativo Anual de Inversiones, no se podrá incluir proyectos que no hayan
hecho el tr tramite a que se refiere ,este Acuerdo.
208
ARTICULO 20. Se debe capacitar una persona por secretaría para el
respectivo proceso de diseño de proyectos de inversión publica.
ARTICULO 21. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.
PUBLICASE Y CUMPLASE
Dado en SANTANDER DE QUILlCHAO a los ( ) dias del mes de de
1.996- 1997.
ALCALDE.
209
ANEXO F. PROPUESTA TECNICA PARA El DlllGENCIAMIENTO DE
PROYECTOS EN El MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUllICHAO
210
: WPp banco de programas y proyectos
MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO
ANEXO F
PROPUESTA TECNICA PARA EL DILlGENCIAMIENTO DE
PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO
PRESENTACION
El presente documento contiene los aspectos de la propuesta técnica de
diligenciamiento para el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO, respondiendo a las
disposiciones contenidas en la ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de
desarrollo. En ella los bancos de programas y proyectos son definidos
como herramientas para la planeación y por tanto, deben estructurarse de
forma que contribuya a todas las fases por las que atraviesa el proceso de
planeación que, según la misma ley, incluye las etapas de formulación,
ejecución y evaluación.
211
Hacia este objetivo se ha encaminado buena parte de los esfuerzos de
este proyecto.
El propósito de este documento es el de servir como medio de consulta y
saber dar respuesta y como se diligencia un proyecto, esto dirigido hacia
los funcionarios públicos y la comunidad en general referente al
funcionamiento, estructura orgánica y operación del Banco de programas y
proyectos del Municipio de Santander de Quilichao, cabe destacar que los
procedimientos aplicados en este proyecto cumplen con todas las
disposiciones requeridas por los departamentos de Planeación
departamental y nacional, así mismo con las recomendaciones de la Red
Nacional de Banco de Programas y Proyectos.
Antes de demostrar la propuesta de diligenciamiento para el Banco de
Programas y Proyectos tendremos que saber:
OBJETIVO GENERAL
Estructurar y capacitar la propuesta de diligenciamiento técnico para darle
viabilidad a un proyecto en el Banco de Programas y proyectos de
Inversión Municipal del Municipio de Santander de Quilichao.
212
OBJETIVOS ESPECIFICaS
- Servir de base de información para los funcionarios de la administración
y la comunidad en general, referentes a los aspectos del Banco de
programas y proyectos en el municipio de Santander de Quilichao.
- Determinar los procesos y mecanismos que implica el banco de
programas y proyectos dentro del Municipio y su administración.
- Que la comunidad se capacite y sepa llenar las diferentes fichas para
darle viabilidad a un proyecto.
MARCO CONCEPTUAL
La iniciativa de crear los banco de programas y proyectos nace de la
necesidad de poder hacer una buena distribución de los recursos en la
nación, los departamentos y municipios; este Banco en su desarrollo
interno busca unos criterios de eficiencia y rentabilidad social; Con ese
orden de ideas la ley 38 de 1989 la ley orgánica del presupuesto,
reglamentada por el decreto 841 de 1990, crea el Banco de Proyectos de
Inversión Nacional ( BPPIN ) , administrado por el departamento Nacional
de Planeación, dando así inicio a la primera parte de un sistema nacional
de gestión de proyectos.
213
Luego del impulso a la creación del Banco de proyectos a nivel Nacional,
se extiende a los niveles departamentales y Municipales, a partir de la ley
152 de 1994, Orgánica del Plan de desarrollo. Dando inicio a la segunda
fase de gestión de proyectos se da el nivel nacional con un contexto de
creciente conciencia en el país acerca de los beneficios de la Planeación,
particularmente en el marco de la descentralización. En este ley se
impulsa la creación de una Red nacional Banco de programas y proyectos
conformada por los bancos Departamentales, distritales y Municipales,
articulados entre si y con el banco Nacional de programas y proyectos de
Inversión.
Los Bancos de Programas y Proyectos son definidos como herramientas
para la planeación y contribuyen a mejorar la eficiencia de la gestión
publica
PROYECTOS DE INVERSION
DEFINICION. Es el conjunto de todas las actividades encaminadas a
lograr un resultado especifico con el objetivo de satisfacer una necesidad
o resolver un problema, utilizando recursos en su realización. Se convierte
así en una unidad mínima operacional que vincula recursos, actividades y
componentes durante un periodo determinado y con una ubicación
definida para resolver problemas o necesidades de la población.
214
TIPOS DE PROYECTOS. Dentro del esquema convencional de proyectos
se conocen cinco tipos;
- Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma de
bienes y servicios.
- Proyectos que cumplen una función de recuperación de la capacidad
generadora de beneficios directos.
- Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, pero que
permiten identificar futuros proyectos.
- Proyectos que cumplen una función crediticia.
- Proyectos destinados al pago de garantía otorgadas por la nación.
CICLO DE LOS PROYECTOS. Las diferentes etapas por las que debe
pasar un proyecto desde el mismo momento que se identifica el problema
ylo una necesidad, hasta que se logran solucionar o satisfacer esa
necesidad y lo problema, es lo que se denomina Ciclo de proyectos, y
estas etapas son: Preinversión, Inversión y Operación.
- ETAPA DE PREINVERSION. Comprende entre el momento en que
surge la idea de hacer el proyecto, hasta el momento en que se inicia su
215
ejecución. En esta etapa se realizan todos los estudios necesarios para
tomar la decisión de realizar o no el proyecto, estos estudios son de
diferentes niveles dependiendo de la complejidad del proyecto que se esta
evaluando, pero teniendo como base que deben atravesar por los
siguientes niveles; Idea, Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad.
- ETAPA DE INVERSION. También llamada de ejecución, en ella se
realizan todas las inversiones necesarias para la puesta en marcha del
proyecto. Esta etapa se inicia una vez se toma la decisión de realizar el
proyecto y culmina cuando se empieza la generación de beneficios. Se
debe tener en cuenta que dentro de este proceso debe haber un
seguimiento fisico-financiero del proyecto lo cual busca garantizar la
correcta utilización de los recursos de inversión asignados en el
presupuesto
- ETAPA DE OPERACION. Comienza cuando el proyecto empieza a
generar beneficios para los cuales el proyecto fue diseñado. En esta etapa
es muy importante realizar el seguimiento y evaluación de resultados del
proyecto, para tomar los aspectos sobre la eficacia y efectividad en el
cumplimiento de los objetivos trazados en su diseño.
Pasemos ahora a dar respuesta de como se hace el diligencia miento para
darle viabilidad a un proyecto.
216
PROPUESTA TECNICA PARA EL DILlGENCIAMIENTO DE
PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO
INTRODUCCION
Este documento se presenta a consideración de Secretarios, Jefes de
Unidad. de la administración Municipal, y a la comunidad en general,
donde contiene la propuesta técnica para el diligenciamiento y gestión de
los proyectos en la fase identificación de los proyectos de inversión, como
parte del proceso de montaje del BANCO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE INVERSION para el Municipio de Santander De
Quilichao.
1. Gestión de Proyectos en su fase de identificación con
Participación Ciudadana : Ante la existencia de recursos limitados, la
inversión publica debe estar orientada hacia la satisfacción de las
demandas y expectativas que claman las comunidades de forma tal, que
garantice la maximización del bienestar social , pero para que esta
inversión genere resultados eficaces y funciones eficientemente debe
existir; en primer lugar una articulación entre ; los procesos de
identificación de necesidades, las políticas de gestión social y sus
posibles solucione y/o la satisfacción de esas necesidades, y como
217
segundo, debe contar con unos mecanismos de interpelación entre
dichas necesidades o problemas de las comunidades y la administración
municipal, siendo así, la gestión de los proyectos de inversión deja de
tener un proceso estático para converstirse en uno dinámico
continuamente retroalimentado.
Además esta articulación y estos mecanismos de interpelación deben en
lo posible ser claros, flexibles y sencillos, donde todos las personas de
cualquier nivel educativo, social, cultural, económico, etc., tengan; la
posibilidad de incidir en la toma de decisiones en cuanto a gastos de
inversión social se refiere como, la obtención de recursos para la solución
a sus problemas y necesidades.
En este orden de ideas el Banco de Programas y Proyectos desarrolló dos
fichas técnicas con sus correspondientes manuales metodologícos que
contribuirán al proceso de articulación y de interrelación en la gestión de
los proyectos de Inversión social. Ellas son;
A. Ficha y Manual de Metodología para la Identificación de Necesidades
Básicas de La comunidad ( FINEBA )
B. Ficha y manual de metodología para la identificación de proyectos de
inversión Municipio de Santander de Quilichao. ( FIPIS )
218
A. Ficha y manual de metodología para la Identificación de
Necesidades Básicas de La Comunidad ( FINABE)
Lo que persigue esta ficha es el de contribuir al proceso de interpelación
entre las comunidades y la Administración Municipal, además garantizar
que el proceso de identificación de necesidades básicas sea objetivo y
consistente, por ello, la ficha será accesible a todos los niveles
educativos de los entes formuladores, además será practica, sencilla y
funcional, permitiendo así, que las comunidades de todo tipo manifiesten
la necesidad latente que están padeciendo en el momento. Así mismo,
para que la Administración Municipal vaya conociendo cuales son los
sectores mas susceptibles y que necesitan de una alta inversión social.
Cada uno de los componentes de esta ficha se realizaron en base a
estudios detallados del comportamiento del presupuesto de inversión
forzosa del Municipio en los últimos años, además del análisis de
estrategias de participación ciudadana en el ámbito Municipal.
B, Ficha y manual de metodología para la identificación de
Proyectos de Inversión Municipio de Santander de Quilichao.( FIPIS)
Todo Proyecto busca mejorar una situación o solucionar una necesidad
sentida o un problema existente, por ello es necesario tener en cuenta
que la identificación del proyecto debe partir de una adecuado
219
conocimiento de la necesidad y/o problema, y que en gran parte lo esta
garantizando la ficha de necesidades básicas de la comunidad ( FINABE )
y así contar con las condiciones necesarias para su optima solución.
Esta ficha de identificación del proyecto servirá para que los proyectos
sean inscritos dentro del Banco de programas y Proyectos y así aspirar a
ser financiados con el presupuesto de inversión del municipio.
Los componentes de esta ficha se elaboraron en base a unos parámetros
de comparación entre las fichas y metodologías existentes a nivel
Municipal, Departamental , Nacional e Internacional, y la estructura
administrativa del manejo de los proyectos de inversión en el Municipio de
Santander de Quilichao.
2. COMO SE DILIGENCIA UN PROYECTO DESDE SU ADJUDICACION
HASTA DARLE VIABILIDAD.
Toda persona por primera vez cuando va al Banco de Programas y
proyectos tendrá que identificar cual es el objeto del problema o necesidad
que se desee solucionar o satisfacer; al Banco de Programas y Proyectos
se podrán presentar las personas naturales o ya sea que representen una
comunidad, barrio, comuna, junta de acción comunal, comités veredas,
corregimientos etc.
220
Esta persona tendrá que elaborar la ficha de identificación de necesidades
básicas de la comunidad (FINABE) con todas las especificaciones
inscritas en su manual metodologico.
Elaborada la ficha ( FINABE ) se la dirige a la secretaria o unidad
correspondiente dependiendo del tipo de necesidad o problema que se
presenta, por ejemplo, si la necesidad es de una escuela se la dirige a la
secretaria de educación, o a su ves a la dependencia que cumple la
función, Recibida esta ficha las secretarias o unidades les corresponde
realizar en concertación con el ente formulador, la selección de
necesidades mas prioritarias para luego inscribirlas en el Banco de
Necesidades Básicas adscrito al Banco de Programas y Proyectos
El Banco de necesidades se encargara de inscribir en el sistema (
Software) de gestión de proyectos, después de revisar si cumple con las
correspondientes especificaciones, hecho este paso la remitirá a la área
socioeconómica del departamento de planeación Municipal donde se
encargaran de elaborar técnicamente la ficha de identificación de
proyectos para el municipio de Santander de Qulichao ( FIPIS ), que a su
vez servirán de filtro técnico, y donde se especificara los requerimientos
de estudios, diseños etc., conjuntamente con las personas delegadas por
las secretarias y las unidades.
221
Hecho este proceso, el Banco de Programas y Proyectos responderá si la
ficha cumple con los requerimientos metodologicos, como también servirá
de instrumento para darle viabilidad tanto técnicamente , ambientalmente,
y socioeconómicamente al proyecto, cumpliendo con esta requerimiento el
proyecto será inscrito y registrado en el Banco de programas, dando inicio
al proceso de ciclo de vida del Proyecto( SOFTWARE) para luego pasar a
ser proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del Municipio o
que se pretenden ejecutar en el territorio Municipal.
Ya inscrito los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos se
seguiría con la segunda fase que corresponde a la evaluación, control y
seguimiento de los Proyectos de Inversión, por ultimo la información
contemplada de todos estos proyectos servirá de insumo para la toma de
decisiones en el proceso Municipal de Programación de inversiones de
Santander de Quilichao que son : Plan Operativo Anual de Inversiones,
Plan de Desarrollo, Presupuesto de Inversión Forzosa etc., Procesos que
a su tiempo se coordinara con la Administración Municipal, para su
institucionalización con relación al Banco de programas y Proyectos.
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DILIGE1'rCIAMIENTO DE UN PROYEC1'O
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REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSOLlDACION
DEL PROCESO DE GESTION DE LOS PROYECTOS EN SU FASE DE
IDENTIFICACION
Para garantizar el proceso de gestión de los proyectos en su primera fase
se requiere que la administración cuente con un soporte humano y técnico
en las arreas que están dentro del mismo proceso.
Las áreas y sus soporte son los siguientes:
- SECRETARIAS. Deben contar con una persona ( como mínimo)
capacitada en la identificación, FORMULACION, control y seguimiento de
proyectos, además, en los procesos técnicos, económicos, manejo de
instrumento, indicadores, y criterios de evaluación de los proyectos de
inversión social. En lo posible esta persona que corresponda a un cargo
de carrera administrativa
- AREA SOCIECONOMICA. Además del jefe de la área se requerirá de
una persona altamente capacitada para el análisis de diagnósticos del uso
y aplicación de las fichas y manuales metodologicos del Banco de
programas y Proyectos, además de las fichas y manuales a nivel
Departamental, Nacional e Internacional.
224
- BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. El jefe del Banco de
Programas y Proyectos con un alto grado de conocimientos técnicos y
económicos en los procesos de gestión de los proyectos, un asistente que
cumplirá la función de analista de proyectos con conocimientos
profesionales en planeación estratégicas de evaluación económica y social
de proyectos , y que a su ves cumplirá con las funciones en cuanto a
sistemas de información se refiere ( Redes, Software, Internet. )
Además debe contar con un computadora personal de ciertas
especificaciones, con su impresora y una linia telefónica para
comunicación vía internet
225
ANEXO G. SISTEMAS DE CALlFICACION DE PROYECTOS PARA EL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILlCHAO
226
ANEXO G
SISTEMA DE CALlFICACION
Este sistema de calificación de proyectos, va dirigido a las personas
encargadas de recibir y evaluar los proyectos que lleguen a la diferentes
unidades; deberán actualizarla bajo la supervisión del Sanco de Proyectos;
Toda la información esta incluida en la Ficha de Identificación de Proyectos
Municipales (FIPIM), siendo este material guía para los funcionarios, para
realizar algunos ajustes que consideren correspondientes para dicho trabajo.
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE CALlFICACION
Se asigna una calificación entre A y D a cada uno de los indicadores, para
priorizar los proyectos formulados por los diferentes agentes como : El
consejo, secretarias, presidentes de las J.A.C y la comunidad en general.
A = Eficiente
S = Deficiente
C = Excelente
D = Caudo
227
ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES
Este propósito de priorización consiste en asignar un valor entre (O) y cinco
(5) a cada proyecto. Este valor es el indicador Agregado de Priorización de
Proyectos (IAP), y resulta de asignar una calificación a cada uno de los
proyectos y a su vez, aplicándole un sistema de ponderación, según los
criterios establecidos.
CRITERIOS ASOCIADOS A LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
- EVALUACION DE LA FORMULACION (P1) : Tiene como objetivo, darle
importancia a como se ha elaborado la propuesta, es decir, a la sustentación
y coherencia. Se analiza, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
La Identificación de la demanda, la formalicen técnica, la evaluación y
formulación económica financiera, la evaluación ambiental y sostenibilidad.
Un proyecto de un valor ( e ) es un proyecto con excelente formulación, y un
proyecto con un valor (A), su formulación es muy diferente.
- IDENTIFICACION DE LA DEMANDA: Se debe tener encuenta si el
proyecto establece quienes y cuantos serán los beneficiarios o usuarios del
proyecto. Esta información de en estar contenida en la Ficha de identificación
de proyectos en la parte de descripción ylo de justificación del Proyecto o en
los anexos.
228
- FORMULACION TECNICA : También se podrá tener información sobre las
características del proyecto en los espacios para descripción y justificación,
en los anexos se refiere a los documentos que respaldan el proyecto en la
ficha de identificación del proyecto.
- FORMULACION y EVALUACION ECONOMICA: Se deben revisar los
cuadros relativos a los costos y los análisis beneficios de costo, si son
pertinentes.
- EVALUACION AMBIENTAL: Debe existir y si no se debe hacer énfasis que
exista un documento que respalde los proyectos relacionados con obras de
infraestructura y situación ambiental.
- SOSTENIBILlDAD: Se evalúa si el proyecto requiere una estructura
administrativa y operativa para funcionar y si esta se ha previsto.
Si un proyecto tiene calificación de 5, significa que esta bien formulado, ya
que para cada uno de los aspectos anteriores se les asigna un valor de 1, no
obstante existen proyectos que necesariamente no requieren cumplir con los
5 aspectos, para este caso la calificación máxima sigue siendo 5, pero
distribuido entre el numero de aspectos que requiere.
229
A continuación se mostrara la forma de calificación de este criterio, teniendo
encuentra todos sus elementos:
FORMA DE CALIFICAR PROYECTOS CON EL VALOR DE SUS
ELEMENTOS
ELEMENTOS DE EVALUACION CALlFICACION DE LA FORMULACiÓN
Identificación de la demanda 1
Formulación técnica 1
Formulación y evaluación económica 1
Evaluación ambiental 1
sostenibilidad 1
TOTAL 5
- PROYECTOS INCONCLUSOS (P2): Son proyectos que comienzan su
ejecución y se encuentran detenidos por falta de asignación de sus recursos
económicos. Se dará priorización a aquellos proyectos que faltan poco para
su culminación, que aquellos que están en su etapa inicial.
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230
Para esta calificación se recomienda leer los campos de descripción y
justificación y el campo de la etapa actual y próxima etapa; En la clasificación
de la Ficha de identificación de Proyectos.
De acuerdo al porcentaje de ejecución del proyecto, se le asignara un valor
de calificación así:
PORCENTAJE DE EJECUCiÓN CALlFICACION
20 - 40 A 40 - 60 B 60 - 80 C 80 - 100 D
- ESTADO DE FORMULACION (P3): Se refiere a la etapa de formulación, en
la que se encuentra un proyecto, teniendo encuenta que la Etapa máxima a
que puede llegar un proyecto será la de factibilidad, ya que el Municipio para
aquellos proyectos que requiere diseños, estudios, etc. Contratara personal
calificado externo.
Las etapas que se tendrán en cuenta para la calificación son: Idea, perfil,
factibilidad y diseño para proyectos que lo requieran.
231
Un proyecto en idea o perfil, recibirá una baja calificación, mientras que un
proyecto con un grado de avance, según la naturaleza del proyecto recibirá
una calificación más alta, de acuerdo a la siguiente tabla :
ESTADO DE FORMULACION CALlFICACION
Idea A Perfil B Factibilidad BoC Diseño CoD
Los Proyectos simples solo requieren del perfil para pasar a la ejecución, y en
este caso la calificación sería de C.
- NIVEL DE COFINANCIACION : El objetivo que busca, es darle una
importancia a los aportes de cofinanciación para el proyecto, ya sea de orden
Nacional, Departamental, Privado o Municipal, etc. La calificación asignada a
este criterio tiene que ver con los niveles de cofinanciación.
232
RANGOS DE COFINANCIACION
NIVEL DE COFINANCIACION CALlFICACION % DEL VALOR DEL PROYECTO
20 a 40 A 40 a 60 B 60 a 80 e 80 a 100 D
CRITERIOS ASOCIADOS AL CONTEXTO SOCIOECONOMICO DEL
PROYECTO
- POBLACION BENEFICIADA (SE1): Este criterio busca darle peso a la
población inmediatamente beneficiada por el proyecto o sus usuarios; es
decir, establecer que nivel de cobertura alcanza el mismo, sin embargo, saber
con exactitud que población puede beneficiarse con la ejecución del proyecto,
dada su dificultad se requiere que el analista conozca información relacionada
con el Municipio.
- INDICE DE PARTICIPACION COMUNITARIA (PC1): Este criterio busca
integrar al proceso de priorización a la comunidad y su dinámica frente a los
233
asuntos de desarrollo. Mientras mas activa sea esta comunidad respecto a
un proyecto o al impulso al progreso local mas apoyo debe tener también este
proyecto.
Por ser un índice difícil de medir, se sugiere tener en cuenta la participación
que tenga la identificación, formulación, ejecución y veeduría de proyectos, ya
sean directamente o mediante JAC, líderes comunitarios, asociaciones u
otras organizaciones. La calificación es de 0-5, y se obtendrá el mayor
puntaje donde la comunidad participe mas activamente.
- RELACION CON LOS PLANES DE DESARROLLO (PP1): Esta calificación
estará asociada a la forma como el proyecto cumple con los criterios de
planificación locales, departamentales y nacionales. Para asignar un puntaje
de 0-5 es importante conocer si el proyecto esta articulado con los planes de
los tres niveles y por tanto es importante tener conocimiento de ellos.
Para asignar este puntaje se sugiere tener también encuenta, el tipo de
prioridad que el proyecto tiene dentro del plan de desarrollo del Municipio.
ANEXO H. MAPA DEL AREA DE ESTUDIO
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