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Anexo T9191A al T9191K

Anexo A. BPMN de la situación actual del proceso de planeación

DIAGNOSTICO EMPRESARIAL

Criterios de evaluación a la empresa

Nivel de calificación de diagnóstico empresarial Criterios

0

Hay variables de ciertas áreas de diagnóstico que no aplican a la empresa. No deje el espacio en blanco.

No aplica No aplica al sector

0,1 Con respecto al tema nunca ha realizado algo. Ni siquiera lo ha pensado.

Muy baja

No posee o no conoce el tema de la pregunta o el requerimiento de la misma pero aplica al sector

1 Ha pensado algo al respecto o tiene pocas cosas en la mente, pero dispersas y muy volátiles.

Baja

Tiene conocimiento del tema de la pregunta o del requerimiento, pero no está escrito ni implementado

2 Inició algún proceso escrito, lo ha deputado, pero no lo culminó (está muy incompleto)

Media

Tiene conocimiento del tema de la pregunta o del requerimiento está escrito, pero no implementado

3

La empresa ha realizado el proceso, lo terminó y lo tiene escrito, sin embargo, no lo conoce el personal de la empresa y no lo ha aplicado.

4

La empresa ha realizado el proceso, lo tiene escrito y lo conoce el personal, pero no se ha aplicado con regularidad.

Alta

Tiene conocimiento del tema de la pregunta o del requerimiento está escrito e implementado

5

La empresa ha realizado el proceso, lo tiene escrito, lo ha socializado con todos los de la empresa y lo viene aplicando con regularidad.

Superior

Tiene conocimiento del tema de la pregunta o del requerimiento, está escrito, implementado y monitoreado

Nota: Elaboración propia. Adaptada de Camara de comercio de Medellín para Antioquia.

Planeación estratégica

Anexo B. Diagnóstico empresarial n

Criterio

1.1 La empresa tiene definida una misión (que hace, como lo hace), una VISION (que quiere de su empresa a 5, 10 o 15 años) y unos valores institucionales.

1.2 La empresa tiene o ha realizado un proceso de planeación (plan estratégico, plan de negocios o plan de acción) en los últimos dos años.

1.3 La empresa tiene una estrategia básica definida en el Plan de Negocios o Plan de Acción escrita y conocida por todos y sobre todo por quienes deben ejecutarla

1.4 La empresa involucra a los demás socios, responsables y/o trabajadores en la DEFINICION del respectivo Plan (Plan estratégico, Plan de Negocios o Plan de Acción).

1.5 Se definen OBJETIVOS específicos, alcanzables, cuantificables y medibles, junto con un plazo de tiempo definido para su ejecución

1.6 Se desarrolla en la empresa análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) con la participación del personal de la empresa.

1.7 Con frecuencia en la empresa, se analizan factores, entre otros: nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores, nuevos productos competidores, nuevas tecnologías y nuevas regulaciones.

Nota: Elaboración propia. Para esta área se evaluaron 7 puntos.

Comparativo planificación estratégica Elaboración propia La empresa tiene definida una misión, visión y valores institucionales, sin embargo, en los últimos dos años no hay un plan de negocios o plan de acción, por lo tanto, no hay algún plan estratégico que haya sido compartido con los trabajadores, tampoco hay un departamento que actualmente

11%

3%

3%

3% 3%

3%

9%

9%

3%

3%

3% 3%

3%

6%

1

2

3

45

6

7

Planeación estrategica

Calzado Romulo Evaluadoras

plantee metas, objetivos y actividades a desarrollar para alcanzarlos, no se realiza un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa y no se involucra al personal en este tipo de análisis. Para el área de producción y operaciones se tuvo en cuenta las siguientes preguntas, se realizó la comparación entre los resultados de la empresa y las evaluadoras, y se concluye en este caso que los resultados de los evaluadores son significativamente más críticos. Producción y operaciones

1. PLANIFICACIÓN Y PROCESO DE PRODUCIÓN

2.1 Hay un proceso adecuado de producción (materia prima, maquinaria y tecnología) en la empresa para la fabricación de los productos (con calidad y precios competitivos)

2.2 Hay flexibilidad en el proceso de producción para permitir cambios en los productos a ser fabricados, en función de satisfacer las necesidades específicas de los clientes

2.3 El proceso de producción o las cantidades de producción está basada en presupuestos o pronósticos de ventas

2.4 La empresa tiene definido el flujo de producción, desde la recepción de los materiales hasta la entrega de los productos terminados

2.5 La empresa tiene un programa o plan detallado de ADQUISICION de materia prima, repuestos, maquinaria y otros para ser ejecutado en el corto, mediano y largo plazo

2.6 La empresa evalúa las posibilidades de comprar materiales subprocesos o la subcontratación de determinados procesos

2. CAPACIDAD DEL PROCESO

2.7 La empresa conoce la capacidad de producción de su personal, maquinaria y equipo por cada línea de producción. Tiene claro cuál es su capacidad de producción

2.8 La empresa tiene su maquinaria y otros funcionando a plena capacidad de producción (plena capacidad desde 80%)

2.9 La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de producción (o proveerse de materias primas, tecnologías y personal) y atender su demanda superior a su actual capacidad de producción o atender a sus compromisos comerciales

3. MANTENIMIENTO

2.10 Tienen definido un programa de mantenimiento predictivo y de seguimiento a todos los equipos y maquinaria (recuerde que por lo general es por escrito)

2.12 La empresa mantiene un inventario de partes y repuestos claves para equipos críticos

2.13 La empresa tiene seguros contra incendio y otras calamidades o lucro para aminorar cualquier tipo de dificultades administrativas y/o fortuitos y/o legales

4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

2.15 Existen información permanente en la empresa sobre innovación, nuevas materias primas y nuevos procesos de producción. Y es considerada de vital importancia para la empresa.

2.16 En la empresa existen criterios para penetrar NUEVOS NICHOS DE MERCADO local,

nacional y/o internacional.

2.17 Existe permanente información en la empresa sobre nuevos diseños (o empaques) y productos derivados del proceso de producción actual. Sea propio o de los proveedores

5. MANEJO DE INVENTARIOS

2.18 Tiene alguna negociación con proveedores para tener el inventario óptimo según necesidades.

2.19 Mantiene relaciones o negociaciones con más de un proveedor, o tiene proveedor por producto o proceso.

2.20 Mantiene inventarios de materias primas, materiales, trabajo en proceso y producto terminado para reducir las pérdidas originadas en caso de algún evento extraordinario y fortuito. Y se podrían garantizar niveles adecuados de rotación, uso y control.

2.21 Tiene algún periodo definido para comparar el inventario físico de materia prima, materiales y producto terminado con el inventario llevado en el kardex (tarjetas)

6. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

2.22 La ubicación de la planta es ideal para el abastecimiento de materias primas, mano de obra y para la distribución del producto terminado.

2.23 La infraestructura e instalaciones de la planta son adecuadas para atender sus necesidades actuales y futuras. Esta organizada para cada proceso de producción y cuenta con el espacio suficiente para hacer cada uno de ellos.

Nota: Elaboración propia.

Comparativo producción y operaciones Elaboración propia. El área de planificación y procesos de producción trabaja de manera sobresaliente, se basa la producción en los pronósticos de ventas para definir las cantidades, y aunque tienen definido el flujo de producción desde

60%

27%

73%

73,70%

85%

100%

45%

27%

53%

60%

75%

90%

1

2

3

4

5

6

Producción y operaciones

Calzado Rómulo Evaluadoras

materia prima e insumos hasta producto terminado, hay poca flexibilidad, lo cual genera que sea difícil adaptar el producto a las necesidades específicas del cliente. Se identifica ausencia de un plan detallado para adquirir materia prima, haciendo que se cometan errores y reprocesos. En cuanto a la capacidad, se encuentra que la maquinaria no está funcionando a su máxima respuesta. El mantenimiento es correctivo, se realiza una vez las máquinas o herramientas presenta fallas; un aspecto positivo es que cuenta con todos los seguros necesarios y se está trabajando en un programa preventivo que sea conocido por todos los trabajadores. Al analizar el área de I+D, se observa que es un área que trabaja en pro de la innovación, en sus procesos, métodos y actividades, existen criterios definidos para impactar nuevos nichos de mercado, hay inventarios de insumos, materiales, producto en proceso y terminado, y se intenta hacer negociaciones con los proveedores actuales, finalmente la ubicación e infraestructura es óptima, pues la instalaciones permiten realizar todas las actividades necesarias para alcanzar las metas propuestas. Aseguramiento de la calidad

1. ASPECTOS GENERALES DE LA CALIDAD

3.1 La empresa impulsa programas de calidad y mejoramiento continuo y para ello capacita u orienta adecuadamente a todos los empleados

3.2 Hay producción en serie y uniformidad en la producción de todos los productos. Están debidamente documentadas y son conocidas y aplicadas por las personas responsables de su cumplimiento

2. SISTEMA DE CALIDAD

3.3 Los productos elaborados por la empresa cumplen con los mínimos requerimientos para poder atender el mercado. Están documentados los requerimientos o se documentan

3.4 Hay evaluación técnica (escrita) del producto elaborado, antes de salir a la venta, con el fin de evitar reprocesos o devoluciones y, por supuesto, con el fin de tener en cuenta las mejoras o rediseños.

3. MECANISMOS DE CONTROL

3.5 Se identifican en el proceso de producción defectos del producto y sus posibles causas. Los retroalimentan para implementar acciones correctivas y les hace seguimiento (mediante alguna planilla o documentación)

3.6 Existen mecanismos de control en la selección de materias primas. Igualmente se aplican los controles necesarios para verificar la calidad y retroalimentar el proceso de selección y compra.

Nota: Elaboración propia. Los criterios evaluados son (a) aspectos generales de la calidad, (b) sistema de calidad, y (c) mecanismos de control.

Comparativo aseguramiento de la calidad Elaboración propia. Los procesos de producción no están debidamente documentados y los programas de calidad y mejoramiento continúa aún faltan por estructurarse, cabe resaltar que los productos cumplen con las especificaciones de calidad, teniendo mecanismos de control para detectar elementos defectuosos con el fin de identificar y seleccionar los productos que serán despachados a los clientes. Comercialización

1. MERCADO NACIONAL: MERCADEO Y VENTAS

4.1 Tiene plan de mercadeo, escrito y detallada con responsables e índices de gestión claramente definidos y diseñado con base en el conocimiento de la empresa y su entorno.

4.2 La empresa tiene definido su mercado objetivo (Estrategias de penetración, posicionamiento y comercialización).

4.3 La empresa mantiene información de la competencia (reputación, calidad, precios, servicios, fuerza de ventas, posición en el mercado, otras.)

4.4 La empresa posee un buen sistema de información de clientes (base de datos), sus necesidades y los factores que guían sus decisiones de compra.

4.5 La empresa establece objetivos o metas de venta, consecución de clientes nuevos y controla su cumplimiento.

4.6 Existen recursos asignados al mercadeo (material publicitario, promociones, descuentos especiales, etc.) y son adecuados y se usan de manera eficiente.

2. MERCADO NACIONAL: SERVICIOS

50%

90% 100%

40%

80% 80%

1

23

Aseguramiento de la calidad


2. MERCADO NACIONAL: SERVICIOS

4.7 Tiene personal que mantiene contacto con el cliente. Es consciente de sus responsabilidades y tiene suficiente autonomía para atender adecuadamente sus necesidades

4.8 Conoce cuál es el nivel de satisfacción del cliente, lo documenta y toma acciones con base en su análisis. Realiza actividades de posventa.

4.9 La empresa dispone de catálogos, lista de precios y especificaciones técnicas de sus productos.

4.10 La empresa posee fuerza de ventas capacitada, motivada y competente que apoya el cumplimiento de los objetivos.

4.11 La empresa tiene un sistema de distribución que lleva sus productos a sus clientes cuando y donde ellos los necesitan.

3. MERCADO Y MERCADEO: PARTICIPA EN MISIONES, FERIAS, RUEDAS U OTROS

4.12 La empresa ha participado en eventos o ferias comerciales (de carácter local, nacional o internacional)

4.13 La empresa ha participado como observador en eventos o ferias comerciales (local, nacional o internacional) relacionadas con el negocio en los últimos dos años.

4.14 La empresa ha participado como expositor en eventos o ferias comerciales (local, nacional o internacional) relacionadas con el negocio en los últimos dos años.

4. MERCADO EXPORTACIÓN: PLAN DE EXPORTACIÓN

4.15 La empresa tiene un plan de exportación, escrito y detallado.

4.16 La empresa tiene formalmente estipulado o planea exportar en los próximos dos años.

5. MERCADO EXPORTACIÓN: PRODUCTO

4.17 La empresa diseña sus productos para la exportación en forma diferente a como diseña para el mercado nacional.

4.18 La empresa conoce y cumple las normas de calidad y de identificación (rotulación) que deben cumplir sus productos de exportación.

6. MERCADO EXPORTACIÓN: COMPETENCIA Y MERCADO

4.19 Tiene un procedimiento para llegar a nuevos mercados de exportación, esto es, tiene inteligencia de mercados

4.20 En los últimos años, ha exportado y han generado un porcentaje importante de las ventas y de utilidades totales de la empresa.

4.21 La empresa tiene conocimiento del entorno competitivo en los mercados de exportación seleccionados.

4.22 La empresa hace seguimiento a sus exportaciones (nivel de satisfacción del cliente y asegurar se recompra).

4.23 Dispone de catálogos de productos, precios y especificaciones técnicas para el mercado de exportación.

Nota: Elaboración propia. En esta área se evalúan 6 criterios de acuerdo al mercado de exportación y mercado nacional. En la figura 15 se ilustran los resultados.

Comparativo comercialización Elaboración propia. El balance general de esta área es bueno, pues la empresa mantiene al tanto de la información de su entorno, aunque exista diferencia entre la calificación por la empresa y por las evaluadoras. Hay recursos asignados a causar impacto en el mercado, invirtiendo en publicidad y nuevas estrategias de impacto, la empresa permanece en contacto con el cliente y evalúa sus necesidades por medio de encuestas, además de contar con un personal capacitado en el área de ventas, la participación en ruedas, ferias y misiones, es bueno, pues esta es la forma de obtener nuevo clientes y ofrecer los productos al mercado, gran cantidad de la demanda de la empresa es obtenida a partir de estas, en el área de exportación se ha ido consolidando con el tiempo pues actualmente se envía producto a otros países y se planea seguirlo haciendo y en mayores cantidades, sin embargo, carece de un plan detallado para exportar Contabilidad y finanzas

1. MONITOREO DE COSTOS Y CONTABILIDAD

5.1 Posee un sistema de contabilidad y costos que lo provee información para la toma de decisiones. Esto es, lleva registros contables, utiliza facturas para compras y ventas.

5.2 Mantiene informes de resultados contables mensuales.

5.3 Se preparan reportes de cuentas por cobrar, organizados por periodos de antigüedad.

5.4 La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y rotal sus inventarios.

5.5 Existe un sistema claro para definir los costos de la empresa y determinar el precio final de los productos. Sabe cuánto le cuesta la elaboración de cada producto.

5.6 La empresa determina de manera efectiva lo que debe tener en cuenta para fijar el precio de venta. Esto es, conoce sus costos (fijos y variables), los precios de su competencia y la utilidad o simplemente lo fijan por intuición y según la capacidad de los clientes.

66,6%

68,0%

99,9%

80,0%

72,0%

73,3%

59,9%

60,0%

93,2%

60,0%

56,0%

59,9%

1

2

3

4

5

6

Comercialización

Calzado Rómulo

Evaluadoras

1. MONITOREO DE COSTOS Y CONTABILIDAD

5.7 Los productos de exportación se costean en forma diferente que los productos que van al mercado doméstico.

5.8 El sistema de costos de la compañía puede costear rápidamente pedidos, para el mercado nacional o internacional, con base en datos confiables.

2. ADMINISTACION FINANCIERA

5.9 La empresa tiene formalizado los registros de presupuestos de ingresos y egresos, flujos de caja, razones financieras, punto de equilibrio, entre otras.

5.10 La empresa conoce la rentabilidad de cada producto o línea de producto.

5.11 Se comparan mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, se analizan las variaciones y se toman acciones correctivas.

5.12 La empresa posee una cuenta bancaria exclusivamente para el negocio. Para recibir las consignaciones respectivas por productos vendidos o tiene algún tipo de plan programado para pagar deudas o cualquier crédito o eventualidad no prevista

5.13 La empresa posee y evalúa la utilidad de sus inversiones, maquinaria, equipos y otros activos fijos.

3. NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS

5.14 Tiene libros de actas, registro de socios, reformas de escrituras e informes para la superintendencia de Ind y Ccio.

5.15 Se ha evaluado la inscripción de la empresa antes la Superintendencia de Industria y Comercio, Cámara de Comercio y la DIAN a la luz de su objeto social.

5.16 Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa, con fechas definidas de entrega de declaraciones y otros documentos.

5.17 La empresa aplica los respectivos indicadores a sus declaraciones tributarias y se monitorean sus resultados.

5.18 La empresa tiene una planificación tributaria definida, conoce los montos aproximados por pagar en el periodo gravable de los diferentes impuestos, tasas y contribuciones.

Nota: Elaboración propia. Se evalúan 3 aspectos importantes para toda organización, (a) monitoreo de costos y contabilidad, (b) administración financiera y (c) las normas legales y tributarias.

Comparativo contabilidad y finanzas Elaboración propia. El área es buena en forma general en normales legales y tributarias pues la empresa cuenta con la planificación tributaria necesaria, hay un calendario en el que se estipula la entrega de documentos, cumple con los indicadores exigidos por la ley y tiene todos los registro necesarios dentro del marco legal, en cuanto a costos y contabilidad se realizan informes mensuales de la situación económica de la empresa y cuenta con sistemas contables que ayudan a calcular los costos de cuentas por pagar o cobrar. No existe diferencia en la comparación en el aspecto legal y tributario. Recursos humanos

1. ASPECTOS GENERALES

6.1 La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las líneas de autoridad y responsabilidad están claramente definidas.

6.2 La empresa tiene políticas, manuales de procedimientos, perfiles, cargos y horarios establecidos escritos, conocidos y acatados por todo el personal.

6.3 Existe un modelo preestablecido de selección de personal, para cualquier cargo

6.4 La empresa cumple con todos los requisitos legales vigentes. (ISS u otra EPS, SENA, cajas de compensación, reglamento de trabajo, reglamento de seguridad industrial, etc.).

2. CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL

6.5 La empresa tiene un programa definitivo por la capacitación de todo su personal y al personal nuevo se le da una inducción a la empresa.

6.6

Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, la creatividad y la productividad son criterios claves para la remuneración y promoción del personal, así como para la definición de la escala salarial. Esto es un Plan de estímulos definido y conocido por sus empleados.

78%

84% 100%

70%

76% 100%

1

23

Contabilidad y finanzas


3. CULTURA ORGANIZACIONAL

6.7 Existe una buena comunicación oral y escrita a través de los diferentes niveles de la compañía

6.8 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia.

6.9 El trabajo en equipo es estimularlo a través de todos los niveles de la empresa.

6.10 La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima laboral.

6.11 La empresa realiza frecuentemente actividades sociales, recreativas y deportivas, y busca vincular a la familia del trabajador en estos eventos.

4. SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.12 La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado (plan de prevención de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, planes de emergencia, etc.).

6.13 La planta, los procesos y los equipos están diseñados para procurar un ambiente seguro para el trabajador.

6.14 La empresa tiene un programa de seguridad industrial para prevenir accidentes de trabajo, los documenta cuando ocurren y toma acciones preventivas y correctivas.

6.15 La empresa lleva un registro de ausentismo ocasionado por enfermedades, accidentes de trabajo y otras causas.

Nota: Elaboración propia. En esta área se evaluaron 4 aspectos, estos son, (a) los aspectos generales como organización, (b) la capacitación y promoción del personal, (c) la cultura organizacional, y (d) la salud y seguridad industrial.

Comparativo recursos humanos Elaboración propia. La empresa cuenta en esta área es sobresaliente, cuenta con técnicas y criterios definidos para la contratación de personal, cumple con los requisitos básicos de contratación y con los requisitos que se deben cumplir en

75%

60%

44%

75%

55%

50%

36%

60%

1

2

3

4

Recursos humanos

Calzado Rómulo

Evaluadoras

cada cargo, una de las principales fallas es que no hay incentivos que premien el esfuerzo de los empleados, lo cual disminuye la motivación de estos en la ejecución de sus labores y haya poco sentido de pertenencia, en el área de salud ocupacional la empresa cuenta con un plan definido e implementado de prevención, seguridad laboral y planes de emergencia, sin embargo hace falta que estos criterios de seguridad se cumplan totalmente.

Anexo C. BPMN mejorado del proceso de planeación

PROCESO DE PLANEACIÓN DE VENTA (MTO)


Proceso 271

Consulta Stock Tarea 265

Consulta pedidos Tarea 265

Re-planifica? Compuerta 265

No re-planea compra Tarea 132

No ejecuta planeación Evento de Fin 132

Genera y Envía OP Tarea 265

Recibe OP Tarea 204

Solicita Pn Tarea 204

Recibe OP Tarea 204

Alista/despacha materiales x OP Tarea 175

Despacha Tarea 236

Fin x venta Evento de Fin 236

Recibe y verifica Tarea 162

Cantidad y calidad correcta? Compuerta 162

Almacena Tarea 139

Hace reclamo Tarea 23

Ajuste pedido Tarea 23

Pedido ajustados Tarea 23

NoneStart Evento de inicio 300

Recibe pedido cliente Tarea 300

Nombre Tipo Instancias completadas

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10/03/2020file:///C:/Program%20Files/Bizagi/Bizagi%20Modeler/Web/simulationResultsPrintPrevie...

Anexo D. Validación del proceso AS-IS

Evalua estatus? Compuerta 300

Cancela solicitud Tarea 35

Cancela pedido por cartera Evento de Fin 35

Carga pedido al sistema Tarea 265

ParallelGateway Compuerta 265

Genera pedido Proveedor Tarea 162

Stock? Compuerta 204

Monta Solicitud BD Tarea 29

Ordenes y materiales Tarea 175

Verifica Existencia PT Tarea 265

PT Stock? Compuerta 265

Productos para despacho Tarea 61

ExclusiveGateway Compuerta 236


Lista recompra Tarea 162

Alista y despacha replaneados Tarea 162

Solicita MP Tarea 204


Fin x Almacenamiento Evento de Fin 162

Transformación Tarea 175

Proceso de reclamación Tarea 23






Proceso 264 300 10m 18h 10m 52s 5h 9m 7s 81d 9h 51m 22s

Consulta Stock Tarea 272 272 10m 10m 10m 1d 21h 20m

Consulta pedidos Tarea 272 272 5m 5m 5m 22h 40m

Re-planifica? Compuerta 272 272

No re-planea compra

Tarea 125 125 2m 2m 2m 4h 10m

No ejecuta planeación

Evento de Fin 125

Genera y Envía OP Tarea 272 272 15m 15m 15m 2d 20h

Recibe OP Tarea 199 199 10m 10m 10m 1d 9h 10m

Solicita Pn Tarea 199 199 20m 20m 20m 2d 18h 20m

Recibe OP Tarea 199 199 10m 10m 10m 1d 9h 10m

Alista/despacha materiales x OP

Tarea 163 163 15m 15m 15m 1d 16h 45m

Despacha Tarea 236 236 10m 10m 10m 1d 15h 20m


Recibe y verifica Tarea 183 183 10m 10m 10m 1d 6h 30m

Cantidad y calidad correcta?

Compuerta 183 183

Almacena Tarea 157 157 20m 20m 20m 2d 4h 20m

Hace reclamo Tarea 26 26 15m 15m 15m 6h 30m

Ajuste pedido Tarea 26 26 4h 4h 4h 4d 8h

Pedido ajustados Tarea 26 26 40m 40m 40m 17h 20m


Recibe pedido cliente

Tarea 300 300 5m 5m 5m 1d 1h

Evalua estatus? Compuerta 300 300

Cancela solicitud Tarea 28 28 5m 5m 5m 2h 20m

Cancela pedido por cartera

Evento de Fin 28

Carga pedido al sistema

Tarea 272 272 2m 15s 14m 27s 8m 7s 1d 12h 51m 22s

ParallelGateway Compuerta 272 272

Tarea 183 183 15m 15m 15m 1d 21h 45m

Nombre TipoInstancias

completadasInstancias iniciadas Tiempo mínimo Tiempo máximo

Tiempo promedio Tiempo total



Anexo E. Análisis de tiempos AS-IS

Genera pedido Proveedor

Stock? Compuerta 199 199

Monta Solicitud BD Tarea 36 36 15m 15m 15m 9h

Ordenes y materiales

Tarea 163 163 5m 5m 5m 13h 35m

Verifica Existencia PT

Tarea 272 272 20m 20m 20m 3d 18h 40m

PT Stock? Compuerta 272 272

Productos para despacho

Tarea 73 73 10m 10m 10m 12h 10m

ExclusiveGateway Compuerta 236 236


Lista recompra Tarea 183 183 10m 10m 10m 1d 6h 30m

Alista y despacha replaneados

Tarea 183 183 15m 15m 15m 1d 21h 45m

Solicita MP Tarea 199 199 10m 10m 10m 1d 9h 10m


Fin x Almacenamiento

Evento de Fin 183

Transformación Tarea 163 163 4h 30m 4h 30m 4h 30m 30d 13h 30m

Proceso de reclamación

Tarea 26 26 12h 12h 12h 13d






Recursos

Planeador 42,17 % 0 5.629.362 5.629.362

Comercial 8,92 % 0 2.856.173,57 2.856.173,57

Comprador 6,35 % 0 1.357.128 1.357.128

Almacenista 26,33 % 0 4.217.850 4.217.850

Encargado de Producción 97,71 % 0 2.608.703,19 2.608.703,19

Proveedor 64,13 % 0 0 0

Almacenista PT 19,33 % 0 0 0

Total 0 16.669.216,76 16.669.216,76

Recurso Uso Costo fijo total Costo unitario total Costo total



Anexo F. Análisis de recursos AS-IS



Proceso 246 300 30m 29d 15h 31m 58s 11d 6h 50m 41s5650d 13h 54m 10s

Consulta Stock Tarea 272 272 18m 3d 6h 23m 36s 1d 11h 54m 12s 406d 21h 46m 34s 5m 3d 6h 10m 36s 1d 11h 41m 12s

Consulta pedidos Tarea 272 272 5m 3d 6h 10m 36s 1d 11h 41m 12s 404d 10h 50m 34s 0 3d 6h 5m 36s 1d 11h 36m 12s


No re-planea compra

Tarea 125 125 21m 3d 19h 24m 2d 19h 18m 8s 350d 12h 48m 17m 3d 19h 20m 2d 19h 14m 8s


Evento de Fin 125

Genera y Envía OP Tarea 272 272 30m 3d 19h 33m 2d 16h 29m 7s 730d 20h 2m 13m 3d 19h 16m 2d 16h 12m 7s

Recibe OP Tarea 199 199 10m 2d 18h 8m 22h 46m 3s 188d 18h 44m 0 2d 17h 58m 22h 36m 3s

Solicita Pn Tarea 199 199 41m 3d 19h 32m 2d 23h 28m 19s 592d 14h 56m 19m 3d 19h 10m 2d 23h 6m 19s

Recibe OP Tarea 199 199 10m 7h 38m 1h 49m 58s 15d 4h 46m 0 7h 28m 1h 39m 58s


Tarea 163 163 15m 7h 20m 1h 45m 38s 11d 23h 0 7h 5m 1h 30m 38s

Despacha Tarea 218 218 10m 1h 5m 14m 42s 2d 5h 26m 0 55m 4m 42s


Recibe y verifica Tarea 183 183 10m 4h 38m 1h 29m 25s 11d 8h 45m 0 4h 28m 1h 19m 25s


Compuerta 183 183

Almacena Tarea 157 157 20m 7h 30m 2h 16m 25s 14d 21h 0 7h 10m 1h 56m 25s

Hace reclamo Tarea 26 26 15m 5h 25m 1h 37m 6s 1d 18h 5m 0 5h 10m 1h 22m 6s

Ajuste pedido Tarea 26 26 6h 3d 4h 1d 10h 47m 18s 37d 16h 30m 2h 3d 1d 6h 47m 18s

Pedido ajustados Tarea 26 26 40m 7h 28m 1h 31m 43s 1d 15h 45m 0 6h 48m 51m 43s



Tarea 300 300 5m 1d 2h 8m 12s 13h 40s 162d 15h 22m 42s 0 1d 2h 3m 12s 12h 55m 40s


Cancela solicitud Tarea 28 28 25m 1d 8h 59m 29s 1d 2h 21m 36s 30d 18h 4m 49s 20m 1d 8h 54m 29s 1d 2h 16m 36s


Evento de Fin 28


Tarea 272 272 51m 58s 1d 9h 12m 24s 1d 3h 3m 48s 306d 17h 15m 28s 45m 1d 9h 2m 54s 1d 2h 55m 40s



Tarea 183 183 15m 2h 5m 22m 39s 2d 21h 5m 0 1h 50m 7m 39s


Monta Solicitud BD

Tarea 36 36 15m 7h 25m 2h 6m 23s 3d 3h 50m 0 7h 10m 1h 51m 23s


Tarea 163 163 5m 12d 12h 10m 2d 12h 3m 15s 407d 20h 52m 0 12d 12h 5m 2d 11h 58m 15s


Tarea 272 272 20m 1h 4m 24m 6s 4d 13h 19m 0 44m 4m 6s



Tarea 73 73 10m 50m 14m 39s 17h 50m 0 40m 4m 39s





Tiempo mínimo esperando recursos

Tiempo máximo esperando recursos

Tiempo promedio esperando recursos




Lista recompra Tarea 183 183 10m 3d 19h 20m 2d 9h 15m 29s 436d 14h 16m 0 3d 19h 10m 2d 9h 5m 29s


Tarea 183 183 15m 2d 2h 26m 1d 7m 32s 183d 23h 0 2d 2h 11m 23h 52m 32s

Solicita MP Tarea 199 199 51m 3d 19h 42m 2d 23h 38m 19s 594d 6m 41m 3d 19h 32m 2d 23h 28m 19s



Evento de Fin 183

Transformación Tarea 145 146 4h 30m 12d 16h 45m 4d 20h 7m 51s 701d 15h 0 12d 12h 15m 4d 15h 49m 53s


Tarea 26 26 12h 3d 17h 15m 1d 16h 49m 34s 44d 5h 29m 0 3d 5h 15m 1d 4h 49m 34s









Recursos

Planeador 52,83 % 0 5.500.509 5.500.509

Comercial 11,83 % 0 2.834.683,69 2.834.683,69

Comprador 8,14 % 0 1.320.048 1.320.048

Almacenista 33,60 % 0 4.149.252 4.149.252


Proveedor 82,04 % 0 0 0

Almacenista PT 17,87 % 0 0 0

Total 0 15.958.524,94 15.958.524,94




Anexo G. Análisis de calendario AS-IS



Proceso 219 300 1d 19h 29m 33s 29d 17h 41m 6s 12d 21h 7m 20s7712d 14h 39m 50s

Consulta Stock Tarea 263 263 18m 4d 14h 31m 35s 2d 3h 56m 14s 569d 3h 30m 57s 5m 4d 14h 18m 35s 2d 3h 39m 7s

Consulta pedidos Tarea 263 263 5m 4d 14h 18m 35s 2d 3h 39m 7s 566d 31m 57s 0 4d 14h 13m 35s 2d 3h 32m 4s


No re-planea compra

Tarea 112 112 12h 20m 5d 14h 54m 4d 4h 51m 43s 470d 16h 34m 12h 16m 5d 14h 50m 4d 4h 47m 43s


Evento de Fin 112

Genera y Envía OP Tarea 263 263 30m 5d 15h 3m 4d 5h 57m 46s 1117d 8h 13m 13m 5d 14h 46m 4d 5h 34m 36s

Recibe OP Tarea 199 199 10m 5d 6h 11m 1d 11h 8m 12s 291d 8h 12m 0 5d 6h 1m 1d 10h 58m 12s

Solicita Pn Tarea 199 199 12h 58m 5d 15h 6m 4d 16h 17m 35s 931d 2h 22m 12h 36m 5d 14h 44m 4d 15h 47m 27s




Despacha Tarea 182 182 10m 50m 15m 16s 1d 22h 21m 0 40m 5m 16s




Compuerta 178 178

Almacena Tarea 153 153 20m 11h 5m 1h 57m 15s 12d 11h 0 10h 45m 1h 37m 15s


Ajuste pedido Tarea 25 25 4h 30m 6d 3h 2d 23h 57m 36s 74d 23h 30m 5d 23h 2d 18h 31m 12s

Pedido ajustados Tarea 25 25 40m 9h 40m 2h 4m 7s 2d 3h 43m 0 2h 45m 19m 19s



Tarea 300 300 8h 7m 8s 1d 13h 3m 8s 21h 42m 56s 271d 10h 40m 30s 8h 2m 8s 1d 12h 58m 8s 21h 36m 8s


Cancela solicitud Tarea 37 37 1d 10h 34m 25s 2d 12h 16m 59s 2d 2h 35m 48s 78d 5m 9s 1d 10h 29m 25s 2d 12h 11m 59s 2d 2h 30m 48s


Evento de Fin 37


Tarea 263 263 1d 10h 1m 58s 2d 12h 16m 59s 2d 1h 11m 47s 539d 2h 42m 15s 1d 9h 55m 2d 12h 6m 31s 2d 59m 33s



Tarea 178 178 15m 9h 15m 24m 33s 3d 50m 0 1h 45m 6m 31s


Monta Solicitud BD





Tarea 263 263 20m 59m 24m 27s 4d 11h 12m 0 39m 4m 27s



Tarea 64 64 10m 50m 15m 16h 0 40m 5m











Lista recompra Tarea 178 178 1h 3m 5d 14h 51m 3d 23h 31m 45s 708d 12h 14m 53m 5d 14h 41m 3d 23h 18m 43s



Solicita MP Tarea 199 199 13h 8m 5d 15h 16m 4d 16h 33m 1s 933d 5h 32m 12h 58m 5d 15h 6m 4d 16h 17m 35s



Evento de Fin 178

Transformación Tarea 118 119 4h 30m 6d 9h 55m 2d 43m 36s 239d 13h 45m 0 6d 9h 50m 1d 21h 8m 51s













Proceso 265

Consulta Stock Tarea 267

Consulta pedidos Tarea 267

Reabastecimiento? Compuerta 267

No re-planea compra Tarea 177

No ejecuta planeación Evento de Fin 177

Genera y Envía OP Tarea 267

Recibe OP Tarea 190

Solicita Materiales OP Tarea 190

Recibe OP Tarea 190

Alista/despacha materiales x OP Tarea 155

Empaca Tarea 190

Despacha Tarea 267


Alista y depacha URGENTES Tarea 35

Recibe y verifica Tarea 90

Cantidad y calidad correcta? Compuerta 90

Almacena Tarea 76

Fin x Almacenamiento Evento de Fin 90

Hace reclamo Tarea 14

Ajuste pedido Tarea 14




Anexo H. Validación del proceso TO-BE

Pedido ajustados Tarea 14


Recibe pedido cliente Tarea 300

Evalua estatus? Compuerta 300

Cancela solicitud Tarea 33

Cancela pedido por cartera Evento de Fin 33

Carga pedido al sistema Tarea 267


Genera pedido Proveedor Tarea 90

S&OP Tarea 267

Actualizar sistema Tarea 90

Inspección PT Compuerta 199

Genera Novedad Tarea 9

Stock? Compuerta 190

Monta Solicitud BD Tarea 35

Ordenes y materiales Tarea 155


Verifica Existencia PT Tarea 267

PT Stock? Compuerta 267

Productos para despacho Tarea 77







Lista recompra Tarea 90

Genera pedido Urgente Tarea 35

Alista y despacha replaneados Tarea 90

Genera aviso Pn Tarea 35

Transformación Tarea 199

Proceso de reclamación Tarea 14






Proceso 265 300 10m 14h 47m 4h 22m 15s 75d 1h 44m

Consulta Stock Tarea 267 267 8m 8m 8m 1d 11h 36m

Consulta pedidos Tarea 267 267 5m 5m 5m 22h 15m

Reabastecimiento? Compuerta 267 267

No re-planea compra

Tarea 177 177 2m 2m 2m 5h 54m


Evento de Fin 177

Genera y Envía OP Tarea 267 267 10m 10m 10m 1d 20h 30m

Recibe OP Tarea 190 190 5m 5m 5m 15h 50m

Solicita Materiales OP

Tarea 190 190 15m 15m 15m 1d 23h 30m

Recibe OP Tarea 190 190 5m 5m 5m 15h 50m


Tarea 155 155 5m 5m 5m 12h 55m

Empaca Tarea 190 190 10m 10m 10m 1d 7h 40m

Despacha Tarea 267 267 8m 8m 8m 1d 11h 36m


Alista y depacha URGENTES

Tarea 35 35 6h 6h 6h 8d 18h

Recibe y verifica Tarea 90 90 10m 10m 10m 15h


Compuerta 90 90

Almacena Tarea 76 76 8m 8m 8m 10h 8m


Evento de Fin 90

Hace reclamo Tarea 14 14 15m 15m 15m 3h 30m

Ajuste pedido Tarea 14 14 3h 3h 3h 1d 18h

Pedido ajustados Tarea 14 14 30m 30m 30m 7h



Tarea 300 300 5m 5m 5m 1d 1h


Cancela solicitud Tarea 33 33 5m 5m 5m 2h 45m

Evento de Fin 33






Anexo I. Análisis de tiempos TO-BE



Tarea 267 267 5m 5m 5m 22h 15m



Tarea 90 90 10m 10m 10m 15h

S&OP Tarea 267 267 2m 2m 2m 8h 54m

Actualizar sistema Tarea 90 90 5m 5m 5m 7h 30m

Inspección PT Compuerta 199 199

Genera Novedad Tarea 9 9 5m 5m 5m 45m


Monta Solicitud BD Tarea 35 35 8m 8m 8m 4h 40m


Tarea 155 155 5m 5m 5m 12h 55m



Tarea 267 267 15m 15m 15m 2d 18h 45m



Tarea 77 77 8m 8m 8m 10h 16m




Lista recompra Tarea 90 90 7m 7m 7m 10h 30m

Genera pedido Urgente

Tarea 35 35 10m 10m 10m 5h 50m


Tarea 90 90 10m 10m 10m 15h

Genera aviso Pn Tarea 35 35 5m 5m 5m 2h 55m

Transformación Tarea 199 199 4h 30m 4h 30m 4h 30m 37d 7h 30m


Tarea 14 14 10h 10h 10h 5d 20h






Recursos

Planeador 29,73 % 0 3.969.105 3.969.105

Comercial 6,94 % 0 2.224.800 2.224.800

Comprador 2,89 % 0 618.000 618.000

Almacenista 11,04 % 0 1.767.974,4 1.767.974,4


Proveedor 56,53 % 0 0 0

Almacenista PT 13,46 % 0 3.592.434 3.592.434

Total 0 14.831.073 14.831.073




Anexo J. Análisis de recursos TO-BE



Proceso 168 300 59m 29d 12h 2m 6d 17h 45m 24s 4947d 21h 39m

Consulta Stock Tarea 267 267 16m 2d 10h 30m 1d 4h 19m 18s 315d 1h 55m 5m 2d 10h 19m 1d 4h 8m 18s

Consulta pedidos Tarea 267 267 5m 2d 10h 19m 1d 4h 8m 18s 313d 58m 0 2d 10h 14m 1d 4h 3m 18s


No re-planea compra



Evento de Fin 177

Genera y Envía OP Tarea 267 267 23m 2d 11h 1d 15h 8m 11s 435d 9h 29m 11m 2d 10h 48m 1d 14h 56m 11s

Recibe OP Tarea 190 190 5m 4d 23h 11m 2d 8h 31m 42s 447d 12h 23m 0 4d 23h 6m 2d 8h 26m 42s



Recibe OP Tarea 190 190 5m 57m 11m 22s 1d 12h 0 52m 6m 22s



Empaca Tarea 72 72 25m 14d 9h 30m 4d 21h 20m 12s 352d 15m 15m 14d 9h 20m 4d 21h 10m 12s

Despacha Tarea 149 149 8m 1h 39m 24m 6s 2d 11h 51m 0 1h 31m 16m 6s




Recibe y verifica Tarea 90 90 10m 1h 14m 29m 58s 1d 20h 58m 0 1h 4m 19m 58s


Compuerta 90 90

Almacena Tarea 76 76 8m 1h 19m 37m 11s 1d 23h 6m 0 1h 11m 29m 11s


Evento de Fin 90

Hace reclamo Tarea 14 14 15m 1h 18m 43m 55s 10h 15m 0 1h 3m 28m 55s

Ajuste pedido Tarea 14 14 4h 50m 3d 14h 40m 1d 5h 19m 17s 17d 2h 30m 1h 50m 3d 11h 40m 1d 2h 19m 17s

Pedido ajustados Tarea 14 14 30m 34m 30m 30s 7h 7m 0 4m 30s



Tarea 300 300 5m 1d 11m 12h 9m 40s 152d 20m 0 1d 6m 12h 4m 40s


Cancela solicitud Tarea 33 33 50m 1d 10m 19h 22m 25s 26d 15h 20m 45m 1d 5m 19h 17m 25s


Evento de Fin 33


Tarea 267 267 25m 1d 15m 20h 57m 4s 233d 2h 20m 1d 10m 20h 52m 4s



Tarea 90 90 10m 10m 10m 15h 0 0 0

S&OP Tarea 267 267 3m 1d 5h 35m 13h 23m 27s 148d 23h 22m 0 1d 5h 32m 13h 20m 27s

Actualizar sistema Tarea 90 90 5m 1h 16m 29m 22s 1d 20h 3m 0 1h 11m 24m 22s


Genera Novedad Tarea 2 2 20h 5m 7d 45m 3d 22h 25m 7d 20h 50m 20h 7d 40m 3d 22h 20m










Monta Solicitud BD

Tarea 35 35 8m 38m 10m 51s 6h 20m 0 30m 2m 51s












Lista recompra Tarea 90 90 19m 2d 10h 56m 1d 11h 38m 41s 133d 16h 2m 12m 2d 10h 49m 1d 11h 31m 41s


Tarea 35 35 10m 14m 10m 13s 5h 58m 0 4m 13s


Tarea 90 90 10m 1d 14h 52m 16h 42m 2s 62d 15h 3m 0 1d 14h 42m 16h 32m 2s

Genera aviso Pn Tarea 35 35 5m 9m 5m 8s 3h 0 4m 8s

Transformación Tarea 150 151 4h 30m 14d 13h 55m 6d 7h 15m 50s 945d 9h 35m 0 14d 13h 50m 6d 4h 6m 31s


Tarea 14 14 10h 7d 10h 53m 2d 11h 39m 55s 34d 19h 19m 0 7d 53m 2d 1h 39m 55s









Recursos

Planeador 38,82 % 0 4.042.029 4.042.029

Comercial 9,29 % 0 2.224.800 2.224.800

Comprador 3,63 % 0 588.336 588.336

Almacenista 15,01 % 0 1.853.629,2 1.853.629,2


Proveedor 67,89 % 0 0 0

Almacenista PT 12,94 % 0 3.454.002 3.454.002

Total 0 14.537.021,32 14.537.021,32




Anexo K Análisis de calendario TO-BE



Proceso 156 300 1d 18h 4m 7s 29d 10h 41m 7s 9d 19h 52m 48s 6232d 24m 21s

Consulta Stock Tarea 267 267 16m 3d 21h 6m 1d 21h 30m 42s 506d 7h 37m 5m 3d 20h 55m 1d 21h 13m 37s

Consulta pedidos Tarea 267 267 5m 3d 20h 55m 1d 21h 13m 37s 503d 3h 40m 0 3d 20h 50m 1d 21h 8m 37s


No re-planea compra



Evento de Fin 172

Genera y Envía OP Tarea 267 267 23m 4d 12h 25m 3d 1h 10m 30s 814d 1h 45m 11m 4d 12h 13m 3d 54m 27s

Recibe OP Tarea 203 203 5m 1d 20h 52m 22h 55m 21s 193d 21h 18m 0 1d 20h 47m 22h 50m 21s


Tarea 203 203 1h 2m 4d 12h 19m 2d 12h 10m 56s 509d 1h 1m 45m 4d 12h 2m 2d 11h 51m 16s




Empaca Tarea 70 70 10m 11d 7h 5m 3d 11h 17m 47s 242d 22h 45m 0 11d 6h 55m 3d 11h 7m 47s

Despacha Tarea 134 134 8m 46m 12m 57s 1d 4h 56m 0 38m 4m 57s






Compuerta 95 95

Almacena Tarea 79 79 8m 9h 26m 1h 26m 6s 4d 17h 22m 0 9h 18m 1h 18m 6s


Evento de Fin 95


Ajuste pedido Tarea 16 16 3h 20m 8d 18h 3d 2h 13m 45s 49d 11h 40m 20m 8d 6h 2d 22h 6m 15s

Pedido ajustados Tarea 16 16 30m 12h 25m 1h 22m 11s 21h 55m 0 11h 55m 52m 11s



Tarea 300 300 8h 7s 1d 12h 56m 7s 21h 35m 55s 269d 23h 35m 21s 7h 55m 7s 1d 12h 51m 7s 21h 29m 7s


Cancela solicitud Tarea 33 33 1d 10h 1d 19h 1d 15h 43m 38s 54d 15h 1d 9h 55m 1d 18h 55m 1d 15h 38m 38s


Evento de Fin 33


Tarea 267 267 1d 10h 1d 19h 1d 15h 23m 35s 438d 6h 1d 9h 55m 1d 18h 55m 1d 15h 14m 33s



Tarea 95 95 10m 10m 10m 15h 50m 0 0 0

S&OP Tarea 267 267 3m 1d 11h 20m 22h 37m 44s 251d 17h 55m 0 1d 11h 17m 22h 30m 41s

Actualizar sistema Tarea 95 95 5m 12h 45m 2h 14s 7d 22h 23m 0 12h 40m 1h 55m 14s


Genera Novedad Tarea 2 2 6h 35m 9d 1h 15m 4d 15h 55m 9d 7h 50m 6h 30m 9d 1h 10m 4d 15h 50m










Monta Solicitud BD



Tarea 179 179 5m 8d 54m 3d 13h 28m 48s 637d 12h 56m 0 8d 49m 3d 13h 23m 48s



Tarea 267 267 15m 54m 19m 24s 3d 14h 24m 0 39m 4m 24s



Tarea 64 64 8m 31m 12m 12s 13h 1m 0 23m 4m 12s




Lista recompra Tarea 95 95 22m 4d 12h 2m 2d 23h 45m 32s 284d 1h 7m 15m 4d 11h 55m 2d 23h 38m 32s


Tarea 24 24 10m 14m 10m 20s 4h 8m 0 4m 20s



Genera aviso Pn Tarea 24 24 5m 8m 5m 12s 2h 5m 0 3m 12s

Transformación Tarea 132 133 4h 30m 11d 15h 55m 4d 18h 14m 26s 628d 7h 46m 0 11d 15h 50m 4d 15h 1m 10s











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